原材料樣品承認工作流程

（原材料樣品承認工作流程）文件編號版本號A1文件層級3編制審核批準發(fā)行部門品質部發(fā)行日期2020年12月16日文件編號： 版本號： A1日期：2020/12/16文件編號： 版本號： A1 日期： 2020/12/161、目的對原材料樣品承認過程實施控制，確保供應商提供的原材料質量符合產(chǎn)品設計、生產(chǎn)的要求。2、適用范圍適用于產(chǎn)品設計和開發(fā)過程中需求的新原材料驗證。適用于新供應商開發(fā)過程中，供應商提供的樣品原材料驗證。適用于設計和開發(fā)變更需求的新原材料驗證。3、工作職責采購部：按研發(fā)中心或產(chǎn)品質量管理需求，尋找符合條件的供應商提供原材料樣品并跟進樣品驗證結果。研發(fā)中心：協(xié)助采購部選擇合適供應商提供原材料樣品，對原材料樣品驗證結果進行確認。中試部：負責原材料樣品上機、上電測試或使用壽命測試并輸出《測試報告》。品質部：負責對符合要求的原材料樣品封樣及對應的檢驗標準編制，樣品物料小批量試用質量驗證。4、工作流程原材料樣品申請研發(fā)中心在設計和開發(fā)過程中，生成BOM物料表和工程圖紙有新物料需求時，研發(fā)工程師填寫《物料請購單》經(jīng)部門經(jīng)理審核后，按“ERP物料編碼規(guī)則”對BOM物料生成物料編碼或申請臨時編碼。編碼生成后把《物料請購單》轉交給計劃部，計劃部錄入ERP系統(tǒng)中制作《物料請購單》經(jīng)部門經(jīng)理審核后發(fā)給采購部進行采購。采購部接到《物料請購單》根據(jù)BOM表和工程圖紙，物料需求分類采購并尋求供應商提供合適數(shù)量的樣品。樣品提供對樣品提供廠家選取要求：優(yōu)先從《合格供應商名錄》中的供應商提出送樣需求。若合格供應商名錄中的供應商無法滿足提供樣品，再尋找能滿足物料需求的新供應商，按《供應商管理控制程序》開發(fā)新供應商，收集供應商資料，填寫《供應商基本資料表》，對文件編號： 版本號： A1 日期： 2020/12/16供應商進行生產(chǎn)能力、品控能力、交期等方面進行評估，評估合格后可與新供應商建立送樣關系。在樣品采購過程中，研發(fā)工程師需提供技術支持并協(xié)助配合采購員選擇供應商。對樣品提供要求：采購向供應商提出送樣需求，供應商按樣品需求交付樣品并制作《樣品承認書》一式四份及樣品規(guī)格書或者樣品技術資料，樣品承認書附上該樣品的各項性能、尺寸、外觀等參數(shù)測試報告和樣品。（鈑金、機加工、標準件、殼類等）需要測量尺寸的樣品，供應商按我司樣品承認書格式進行制作，不需要提供尺寸報告的只采用我司樣品承認書的封面。若供應商（貿(mào)易廠商）確實無法提供《樣品承認書》時，由采購提供我司《樣品承認書》模版給到廠商，將信息填寫完整后方可進入樣品承認流程。供應商按我司樣品需求完成樣品和樣品承認書制作一式四份完成后一同送樣給我司采購部相關采購工程師。樣品接收采購接收到供應商樣品和承認書后，樣品和承認書一起轉送到相關部門。樣品送檢采購送檢前填寫《樣品驗證單》整理齊以上文件后同樣品一起交轉給相關部門驗證。樣品驗證電子元器件、電器類物料驗證：單件物料一般性能驗證：轉交給研發(fā)工程師負責驗證及結果確認。物料上機整體性能及參數(shù)驗證：研發(fā)人員驗證結束后必要時轉交中試部上機對整機性能及參數(shù)符合性驗證并填寫《測試報告》，中試部將《測試報告》結果回饋給研發(fā)工程師最終由研發(fā)確定樣品的可行性判定。探針、電源、原材料線材類、連接器類物料驗證：單件物料一般性能驗證:轉交給中試部負責上機驗證，原材料線材類只包含平方線纜，AWG電子線只需提供規(guī)格書由品質部管控；連接器類物料只包含定制型、非標型連接器，市場標準連接器由品質部驗證。物料上機整體性能及參數(shù)驗證：中試部進行上機整體性能及參數(shù)符合性驗證并填寫《樣品測試報告》結果回饋給研發(fā)工程師，最終由研發(fā)工程師確定樣品的可行性判定。文件編號： 版本號：A1日期：2020/12/16膠殼、氣動、鈑金件、機加工件類物料驗證：單件物料一般性能驗證：轉交給品質部負責驗證測試。物料上機整體性能及參數(shù)驗證：品質部單件檢驗后，將需要測試的樣品和《測試報告》交中試部進行上機整體性能及參數(shù)符合性驗證并填寫《測試報告》回饋給項目研發(fā)工程確定樣品的可行性判定。樣品驗證結果處理研發(fā)工程師確定樣品可行性判定驗證結果為合格，在樣品承認書進行確認，后經(jīng)研發(fā)、中試、品質、采購進行會簽。所有樣品物料經(jīng)上機測試/試裝合格，《樣品承認書》經(jīng)研發(fā)、中試、品質、采購會簽，最終由研發(fā)工程師批準封樣。研發(fā)把會簽好的《樣品承認書》一式四份，一份給研發(fā)留檔，一份給中試留檔；另兩份給品質部，品質部留一份轉一份給采購部，采購部收到回簽的《樣品承認書》后，采購按照正常收貨流程進行ERP系統(tǒng)入庫，付費樣品按正常流程入庫形式，免費樣品按贈品形式入庫，品質再從ERP系統(tǒng)中打單領料；采購收到已簽好的樣品承認書寄回給供應商留檔。由品質部通知采購小批量試產(chǎn)，采購根據(jù)品質部通知后下小批量試產(chǎn)單按訂單量的5%數(shù)量給供應商，供應商按小批量訂單生產(chǎn)交貨后，生產(chǎn)部領料試生產(chǎn)通知品質部人員跟進生產(chǎn)品質情況填寫《小批量試產(chǎn)報告》。小批量試產(chǎn)后由品質部提供《小批量試產(chǎn)報告》給采購，以下分兩種情況。小批量試產(chǎn)合格，供應商在合格供應商清單中，可直接量產(chǎn)；未在合格供應商中的供應商按《供應商管理控制程序》執(zhí)行《供應商現(xiàn)場審察表》現(xiàn)場審核，審核合格后采購方可調(diào)整供應商為合格供應商清單中，可以正式量產(chǎn)。小批量試產(chǎn)不合格，供應商視為不合格，不可量產(chǎn)。不合格樣品處理不合格樣品和《樣品承認書》退回給采購，采購要求供應商重新送樣或重新尋找新的供應商送樣參照4.2.1.2執(zhí)行。樣品傳遞及《樣品承認書》歸檔封樣后樣品及《樣品承認書》各部門自行保管。文件編號： 版本號：A1日期：2020/12/16針對樣品承認后小批量調(diào)貨風險控制國內(nèi)生產(chǎn)型廠家：必須是樣品認證及小批量試產(chǎn)、量產(chǎn)為同一家廠商。嚴禁A廠家樣品承認從B供應商調(diào)貨，如出現(xiàn)以下情況時管控：由于A廠家無貨供應時必須經(jīng)A廠家負責從其它渠道調(diào)貨，但品牌，性能參數(shù)，規(guī)格必須一致，同時在我司裝配測試或客戶端出現(xiàn)任何質量問題引起的客戶索賠及損失由A廠家承擔，嚴禁我司采購繞過A廠家從直接從B廠調(diào)貨。.8.1.2由于A廠家無貨且交期無法滿足供應需求時，但從其它渠道獲悉B廠家在生產(chǎn)同樣品牌，規(guī)格型號的物料時，必須重新啟動B廠家樣品認證及供貨資質認證，嚴禁不經(jīng)認證直接調(diào)貨。.8.1.3由于A廠家無貨且交期無法滿足供應需求時，可以從已認證的合格供應商處直接調(diào)貨。貿(mào)易類物料調(diào)貨風險管控：經(jīng)過樣品認證合格商家無現(xiàn)貨時可以通過其它渠道調(diào)貨，但品牌，性能參數(shù)，規(guī)格必須一致，同時在我司裝配測試或客戶端出現(xiàn)任何質量問題引起的客戶索賠及損失全部由貿(mào)易商承擔。要求各類物料樣品認證至少有3家合格供應商。5、相關文件HYNN-2-009《供應商管理控制程序》6、相關質量記錄表單《物料請購單》《合格供應商名錄》《樣品驗證單》《樣品承認書》《供應商基本資料表》《測試報告》《小批量試產(chǎn)報告》7、原材料樣品承認工作流程圖（附件）文件編號版本號： A1日期：2020/12/16電子元器件、電

器類單件一般性能上機整體性能研發(fā)驗t樣品需求探針、電源類單件一般性能按《ERP物料編碼規(guī)則》

編碼或向中試申請新物

料編碼完成《物料請購單》填

寫經(jīng)部門經(jīng)理審核后提

交到計劃管理部計劃管理部ERP系統(tǒng)制作

《物料請購單》采購選擇供應商送樣，

附帶《樣品承認書》

一式四份采購填寫《樣品驗證

單》與物料一起轉交給

驗證部門樣品驗證原材料線材類、

連接器類膠殼、氣動、鈑

金件、機加件類上機整體性能平方線纜、定制型、非標型連接器研發(fā)確中試驗證出