木制家具、鐵制家具的設計、研發(fā)及生產(chǎn)項目可行性研究報告

目錄第一章總論 21.1項目背景 21.2項目概況 4第二章市場分析 62.1我國家具行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 62.2我國家具行業(yè)發(fā)展趨勢 72.3我國家具行業(yè)未來發(fā)展空間及市場預測 82.4云南省家具行業(yè)現(xiàn)狀 82.5本項目產(chǎn)品目標市場分析 102.6本項目產(chǎn)品營銷渠道及策略 11第三章建設規(guī)模與產(chǎn)品方案 123.1建設規(guī)模 123.2產(chǎn)品方案 12第四章場址選擇 134.1場址所在位置現(xiàn)狀 134.2場址建設條件 13第五章技術方案、設備方案和工程方案 175.1技術方案 175.2設備方案 185.3工程方案 19第六章主要原材料、燃料供應 20第七章總圖運輸與公用輔助工程 217.1總圖布置 217.2場內(nèi)外交通運輸 237.3給排水 237.4消防 247.5電氣及弱電 25第八章節(jié)能節(jié)水措施 278.1項目能耗分析 278.2節(jié)能、節(jié)水 278.3節(jié)能措施 298.4節(jié)水措施 30第九章環(huán)境保護 319.1場址環(huán)境條件 319.2項目建設和生產(chǎn)對環(huán)境的影響 319.3環(huán)境保護措施 32第十章勞動安全衛(wèi)生與消防 3510.1勞動安全衛(wèi)生 3510.2消防 35第十一章組織機構與人力資源配置 3711.1組織機構 3711.2人力資源配置 37第十二章項目實施進度 39第十三章投資估算及資金籌措 4013.1投資估算 4013.2資金籌措 42第十四章經(jīng)濟效益和社會效益分析 4314.1項目形成的生產(chǎn)能力 4314.2產(chǎn)品成本分析 4314.3經(jīng)濟效益分析 4514.4社會效益分析 50第十五章項目存在的風險及應對措施 5115.1項目存在的風險 5115.2應對措施 51第一章總論1.1項目背景1、項目名稱木制家具、鐵制家具的設計、研發(fā)及生產(chǎn)2、承辦單位概況lll有限責任公司成立于2006年，是由自然人劉紅應和昆明百年家園家具有限責任公司共同出資成立，注冊資金為5000萬元人民幣。經(jīng)營范圍為木制家具、鐵制家具的研發(fā)及銷售；塑料制品、金屬材料、建筑材料、五金交電、普通機械、包裝材料的銷售。公司自成立以來，始終堅持三高一低的宗旨：即高標準的服務、高品質(zhì)、高品位的產(chǎn)品，低利潤的價格，致力于以推動云南家具行業(yè)現(xiàn)代化為己任，把國際先進的商業(yè)理念、商業(yè)管理理論、現(xiàn)代信息技術運用于家具行業(yè)，力求把凱聯(lián)打造成全國一流的家具企業(yè)。公司法定代表人：3、可行性研究報告編制依據(jù)（1）《建設項目環(huán)境保護管理條例》1998年（2）《建設項目環(huán)境保護設計規(guī)定》（87）國環(huán)字第002號；（3）《廠礦道路設計規(guī)范》（GBJ22-87）；（4）《污水再生利用工程設計規(guī)范》（GB50335-2002）；（5）《供配電設計規(guī)范》（GB50052-95）；（6）《給排水工程結構設計規(guī)范》（GBJ69-84）（7）《大氣污染物綜合排放標準》（GB16297-1996）；（8）《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標準》（GB12348-90）；（9）《污水綜合排放標準》（GB8978-1996）。4、項目提出的理由及過程隨著云南房地產(chǎn)的穩(wěn)步發(fā)展，大規(guī)模住宅及商務小區(qū)的開發(fā)，以及新昆明城中村改造的逐步實施，東盟自由貿(mào)易區(qū)的啟動，云南家具業(yè)迎來了新的發(fā)展機遇。在云南省發(fā)展家具行業(yè)擁有原材料優(yōu)勢、勞動力優(yōu)勢、區(qū)域性優(yōu)勢等。而云南家具產(chǎn)業(yè)沒有利用好自己的資源優(yōu)勢。目前云南省家具市場本土家具品牌少、只有百年家園、康發(fā)、晶晶等幾個知名品牌；家具年產(chǎn)值少；以中小型企業(yè)為主（大部分為家具渠道商），成立時間較短，人才缺乏、管理落后，與現(xiàn)有現(xiàn)代化生產(chǎn)管理方式的企業(yè)有很大差距；生產(chǎn)設備落后，極大影響我省家具行業(yè)年產(chǎn)量、產(chǎn)值；缺乏規(guī)?；募揖呱a(chǎn)企業(yè)；家具行業(yè)設計缺乏自主創(chuàng)新，創(chuàng)新意識不夠。這些因素制約著云南家具行業(yè)的發(fā)展壯大。在此背景下，昆明百年家園家具有限責任公司與自然人劉紅應共同出資成立了lll有限責任公司，意在通過先進的生產(chǎn)管理技術與市場擴張，打造云南本土實力家具企業(yè)，創(chuàng)建云南知名家具品牌，形成產(chǎn)、供、銷為一體的大型綜合性家具企業(yè)。1.2項目概況1.2.1擬建地點昆明經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)信息產(chǎn)業(yè)基地4號地塊1.2.2建設規(guī)模與目標本項目建設一個家具生產(chǎn)廠，建筑占地13247.36m2，總建筑面積42711.06m2；項目完成時將建成兩條生產(chǎn)線，一條是30000套/年的板式家具系列生產(chǎn)線，一條是5000套1.2.3主要建設條件本項目建設用地屬lll有限責任公司所有，土地權屬無爭議；建設資金由建設單位自籌，建設單位實力雄厚，完全能保證建設資金的按時到位，確保項目順利實施。設備一次性購置安裝。1.2.4項目投入總資金及效益情況本項目預計投入總資金9960萬元。項目建成后滿負荷生產(chǎn)時每年銷售收入達到14710萬元，年上繳稅金1786.63萬元，年凈利潤達到1839.14萬元。項目稅后投資回收期5.73年（含建設期），投資利潤率18.72%，利稅率28.98%。1.2.5主要技術經(jīng)濟指標表1-1項目工程主要經(jīng)濟技術指標序號指標單位數(shù)量備注1生產(chǎn)規(guī)模套/年30000板式家具系列套/年5000沙發(fā)系列2用地面積畝41.583凈用地面積畝38.974建筑占地m213247.365總建筑面積m242711.066建筑密度%507容積率1.648綠化率%329非工業(yè)建筑占凈用地%6.810項目總投資萬元996011建設投資萬元932512流動資金萬元2118達產(chǎn)年13輔底流動資金萬元63614總成本萬元1139415固定成本萬元322516可變成本萬元816917經(jīng)營成本萬元1036118銷售收入萬元14710達產(chǎn)年19稅金及附加萬元117420利潤總額萬元245221利稅總額萬元362622所得稅萬元61323職工人數(shù)人50024投資利潤率%18.7225投資利稅率%28.9826稅前內(nèi)部收益率%24.2127稅后內(nèi)部收益率%19.1428稅前財務凈現(xiàn)值萬元5885i=12%29稅后財務凈現(xiàn)值萬元3310i=12%30稅前投資回收期年5.04（含建設期）31稅后投資回收期年5.73（含建設期）第二章市場分析2.1我國家具行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀中國傳統(tǒng)家具中融會了豐厚的文化底蘊，有著獨特的魅力，非常受國際市場的青睞；現(xiàn)代原創(chuàng)家具雖然剛剛起步，但是中國有著豐富的原料資源和人力資源，發(fā)展前景十分樂觀。

統(tǒng)計資料表明，目前中國的家具企業(yè)有5萬多家，從業(yè)人員超過500萬，中國已經(jīng)成為全球最重要的家具生產(chǎn)國之一，生產(chǎn)的家具從各類民用家具、辦公家具、廚房家具到公共家具一應俱全，家具材料也日益豐富，包括實木家具、人造板家具、金屬家具、軟體家具、玻璃家具、竹藤家具也都在市場上占據(jù)著一席之地。家具制造也呈現(xiàn)集約化趨勢，逐步形成四大產(chǎn)區(qū)：以沈陽、大連為中心的東北家具工業(yè)區(qū)；以北京、天津、唐山為中心的華北家具工業(yè)區(qū)；以上海、江蘇、浙江為中心的華東家具工業(yè)區(qū)；以廣州及周邊的順德、中山、深圳及東莞為中心的華南家具工業(yè)區(qū)。目前我國家具生產(chǎn)企業(yè)總數(shù)達5萬家以上，普遍為中小型企業(yè)為主，行業(yè)集中度相對于其他行業(yè)要低很多。大型家具生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量不多，還在成長中，整個家具行業(yè)處于邊積累、邊投入、競爭激烈的發(fā)展狀態(tài)。我國家具企業(yè)，由于改革開放帶來的發(fā)展機遇，使得家具行業(yè)在生產(chǎn)發(fā)展的同時，技術水平不斷提高，產(chǎn)品品種不斷增加，質(zhì)量越來越好，基本能滿足市場需求。據(jù)《2006年中國輕工業(yè)統(tǒng)計年鑒》顯示，目前，家具行業(yè)排名前10位的企業(yè)，銷售額僅占到整個行業(yè)的2.8%，而集中度高的行業(yè)的這個比例應該占到20%。行業(yè)集中度低使得家具行業(yè)有較強影響力的品牌偏少。1978年，中國家具行業(yè)產(chǎn)值僅為13億元，1998年達到870億元，2004年達到2650億元。1978年至2004年的26年的年復合增長率達到22.7%。1998年至2004年6年的年復合增長率達到20.4%。2.2我國家具行業(yè)發(fā)展趨勢近10年來我國家具行業(yè)經(jīng)歷了第一個高速發(fā)展期，以量的擴張為主，初步建立起了門類齊全、與國際接軌的完整的工業(yè)體系，產(chǎn)品能滿足人民生活需要和國際市場的需要。在未來5到10年，在國際家具產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的大背景下，中國家具行業(yè)將迎來第二個高速發(fā)展期。這個時期主要不是在量的擴張，而是在質(zhì)的提高。用高新技術改造傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，轉(zhuǎn)變增長方式，提高產(chǎn)品質(zhì)量，基本實現(xiàn)由家具生產(chǎn)大國向強國跨越的的目標。進入21世紀，我國政府提出加快城市化和小城鎮(zhèn)化建設步伐。黨的十六大提出，全面繁榮農(nóng)村經(jīng)濟，加快城鎮(zhèn)化進程，以便進一步拉動消費市場，擴大消費領域。國家的這一舉措，必將進一步促進我國的住宅建設，因而會使與住宅相關的行業(yè)得到發(fā)展。國務院根據(jù)社會需求和發(fā)展的需要，提出了住宅產(chǎn)業(yè)化，這一舉措將帶動與住宅配套幾萬種產(chǎn)品的標準化、系列化和產(chǎn)業(yè)化。由于住宅產(chǎn)業(yè)化的發(fā)展，住宅作為一種商品進入市場，為各類家具和配套產(chǎn)品提供了發(fā)展空間。我國每年基本建設竣工量有12億平方米，是全歐洲一年建設竣工量的6倍。其中，城鎮(zhèn)住宅建設大約有5億平方米。按每戶100平方米計算，可以為500萬戶提供住宅。也就是說，每年有500萬戶住宅要進行家具的配置，需要大量的經(jīng)濟適用的各類家具，中國家具行業(yè)有著巨大的市場潛力。2.3我國家具行業(yè)未來發(fā)展空間及市場預測從我國房地產(chǎn)發(fā)展看，中國未來五年新建城鎮(zhèn)住宅面積32.7億平方米，平均每年新建住宅6億平方米，如果遷新居用戶有80%購買新家具，按每平方米100元計算，每年的家具消費就有600億的容量；農(nóng)村市場消費能力以城鎮(zhèn)的20%計算，將是120億元。其次，全國近2000家涉外賓館、飯店等，每年的家具需求預計在30億元左右。此外，現(xiàn)代化辦公寫字樓辦公家具的需求每年有望達到400億元以上，而隨著奧運會等公共事業(yè)的舉辦，每年國家的公用家具需求也將快速擴容。2.4云南省家具行業(yè)現(xiàn)狀根據(jù)2007年云南首屆家具產(chǎn)業(yè)高峰論壇上公布的信息，目前云南省家具生產(chǎn)商與所有家具銷售商共有2000多家，從業(yè)人員不到10萬；年產(chǎn)銷總產(chǎn)值約60億元人民幣；其中昆明家具賣場總經(jīng)營面積超過50萬平方，從業(yè)商戶約2000家，經(jīng)營品牌上千個，從業(yè)人員約5萬人，年產(chǎn)銷總值約35億元人民幣。同比四川省的家具總產(chǎn)值超過250億元；家具企業(yè)2萬多家；從業(yè)人員達60多萬人；僅成都市新都區(qū)的家具產(chǎn)銷總值就和昆明市相當，差距較大，同時也說明云南省的家具市場有較大的發(fā)展?jié)摿?。目前云南省上?guī)模化的家具賣場以“得勝”、“奧斯迪”、“華洋”、“雨龍”等為主，家具品牌旗艦店以“百年家園”、“藝明軒”、“億美居”等為主。這兩種場所銷售的家具品牌85%是來自國內(nèi)其他省份。表2-1云南省家具賣場分布家具賣場名稱總經(jīng)營面積（m2）賣場地址昆明百年家園20000華洋店、百盛店、雨龍店及各地專賣店得勝家具購物廣場總經(jīng)營面積約50萬m2，其中得勝世紀店、世博店將超過20萬m2經(jīng)開區(qū)店、蒙自店、曲靖店、玉溪店、大理店、世紀城店、世博店（2008年開業(yè)）奧斯迪家具名店20000北京路與聯(lián)盟路交叉口華洋家具購物廣場70000關雨路土橋村雨龍家具城80000昆洛公路邊世紀城對面港都家具40000港都世博店、華洋店豪都家具15000白龍路藝明軒10000昆都店、青年路、人民中路店、滇池路（2008年開業(yè)）億美居25000西壩路、得勝店、龍泉店、豪都店、環(huán)城東路店我省的家具市場目前是：（1）本土家具品牌少、只有百年家園、康發(fā)、晶晶等幾個知名品牌。家具年產(chǎn)值少，2006年僅有8億元的產(chǎn)值。(2)以中小型企業(yè)為主（大部分為家具渠道商），成立時間較短，人才缺乏、管理落后，與現(xiàn)有現(xiàn)代化生產(chǎn)管理方式的企業(yè)有很大差距。（3）生產(chǎn)設備落后，極大影響我省家具行業(yè)年產(chǎn)量、產(chǎn)值。缺乏規(guī)模化的家具生產(chǎn)企業(yè)。（4）家具行業(yè)設計缺乏自主創(chuàng)新，創(chuàng)新意識不夠。（5）我省家具行業(yè)擁有原材料優(yōu)勢、勞動力優(yōu)勢、區(qū)域性優(yōu)勢等。而云南家具產(chǎn)業(yè)沒有利用好自己的資源優(yōu)勢，在國內(nèi)家具行業(yè)發(fā)展有被邊緣化的危險。2.5本項目產(chǎn)品目標市場分析本項目目標市場將首先定位于以云南省的的中高端住宅家具市場。根據(jù)昆明市政府的計劃，未來5年內(nèi)，昆明市將進行336個城中村的改造，336個城中村的面積達到20平方公里，涉及3800多萬平方米的總建筑面積，按照昆明主城區(qū)每年新建500萬平方米的商品房面積，城中村的建筑面積相當于昆明主城區(qū)7~8年的商品房建筑面積。城中村的啟動使昆明房地產(chǎn)格局發(fā)生變化，未來五年房源將大量增加，同時也給家具制造業(yè)帶來巨大的商機。另外，昆明戶籍制度的改革，使得昆明房地產(chǎn)市場呈現(xiàn)出供需兩旺的境地，昆明房地產(chǎn)市場的活躍將帶動家具市場消費量的增加。2.6本項目產(chǎn)品營銷渠道及策略本項目建成后，將依托公司的參股公司——昆明百年家園公司在云南省建立起來的網(wǎng)絡資源迅速進行市場拓張，在云南省各大家具銷售區(qū)域設立分店。針對國內(nèi)外市場供應現(xiàn)狀及公司所具有的競爭優(yōu)勢，公司市場營銷的主要思想是：首先占領本地市場，在此基礎上逐步向全國市場拓展，并在恰當?shù)臅r候進入國際市場。公司順應市場潮流，堅持兩手抓：一手抓產(chǎn)品質(zhì)量，一手抓銷售，在服務上采取優(yōu)質(zhì)服務策略。具體的營銷策略：1、建立良好的營銷和售后服務體系。培養(yǎng)高素質(zhì)、懂技術的人員從事產(chǎn)品銷售及售后服務工作。2、在專業(yè)性報紙、雜志等媒體上作宣傳。3、建立公司的電子商務網(wǎng)站，進行網(wǎng)上宣傳，通過建立全新的企業(yè)信息發(fā)布和技術交流平臺，使人們更方便的了解公司和產(chǎn)品。4、參加國內(nèi)外的專業(yè)會議和展覽，對公司進行宣傳與推廣。5、公司的企業(yè)文化建設。文化是公司的精神編碼，反映出來的是企業(yè)的內(nèi)在凝聚力和外在形象，因此良好的企業(yè)文化有助于提高企業(yè)聲譽和擴大產(chǎn)品知名度。第三章建設規(guī)模與產(chǎn)品方案3.1建設規(guī)模本項目將建成兩條家具生產(chǎn)線，一條是年產(chǎn)30000套板式家具的生產(chǎn)線，一條是年產(chǎn)5000套沙發(fā)系列家具生產(chǎn)線。3.2產(chǎn)品方案本項目產(chǎn)品包括板式家具系列和沙發(fā)系列：1、板式家具系列包含白楓系列、熏衣草系列、49#色系列、黑白色系列。各系生產(chǎn)規(guī)模和售價如下表所示：表3-1板式家具系列板式家具系列生產(chǎn)數(shù)量（套數(shù)）售價產(chǎn)值（萬元）1白楓系列7000420029402熏衣草系列700042002940349#色系列9000430038704黑白色系列7000430030102、沙發(fā)系列包含休閑沙發(fā)和大款、原皮沙發(fā)。表3-2沙發(fā)系列沙發(fā)系列生產(chǎn)數(shù)量（套數(shù)）售價產(chǎn)值（萬元）1休閑沙發(fā)3000350010502大款、原皮沙發(fā)20004500900第四章場址選擇4.1場址所在位置現(xiàn)狀1、地點與地理位置項目擬建地點為昆明經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)信息產(chǎn)業(yè)基地4-1-2#號地塊，東接信息產(chǎn)業(yè)基地4-1#地塊，南臨信息產(chǎn)業(yè)基地6#路（道路紅線15米2、場址土地權屬類別及占地面積項目用地土地權屬為lll有限責任公司所有，占地面積41.58畝，其中凈用地38.97畝，道路用地2.61畝。3、土地利用現(xiàn)狀本項目用地位于昆明經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)信息產(chǎn)業(yè)基地4-1-2#號地塊，總占地面積41.58畝，場地地形為北高南低階梯狀緩坡，海拔高程1941.06~1953.74米左右，相對高差12.68米。場地內(nèi)原為山坡荒地，現(xiàn)征為建設用地。4.2場址建設條件1、地形、地貌、地震情況項目擬建場地位于昆明經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)信息產(chǎn)業(yè)基地4-1-2#號地塊，地處昆明斷陷盆地東部山坡上，為低中山山地剝蝕侵蝕地貌單元。場地地形為北高南低階梯狀緩坡，海拔高程1941.06~1953.74米左右，相對高差12.68米。場地內(nèi)原為山坡荒地，現(xiàn)征為建設用地。擬建場地地處山坡上，地形為階梯狀緩坡，場地平整后，場地中部有3米高邊坡，場地北端有9米左右高的邊坡，由于場地地基土為硬塑至堅硬狀態(tài)，抗剪強度較高，無軟弱結構面存在，邊坡不會產(chǎn)生滑坡。但在雨水長期作用下，會產(chǎn)生坍塌，應進行護坡。經(jīng)護坡后，場地穩(wěn)定，適宜建筑。可采用重力式擋土墻護坡，土對擋土墻墻基底的摩擦系數(shù)μ取0.35進行設計，擋土墻上方可用高寬比1：1.25比例削坡，并用漿砌石鋪墊。該場地劃為對建筑抗震不利地段，中軟土場地，=2\*ROMANII類建筑場地。昆明地區(qū)抗震設防烈度為8度，設計基本地震加速度值為0.20g。場地土卓越周期K=0.289s,設計建筑物自震周期應避開場地卓越周期。2、工程地質(zhì)與水文地質(zhì)擬建場地地基土上部有少量的人工填土及第四系坡積粘土，以下為寒武系砂頁巖風化殘積粘土夾粉土層，按地基土的成因，結構特征及力學性質(zhì)劃為3個地質(zhì)單元層，自上而下的土層特征為：=1\*GB3①人工填土雜填土：棕灰、褐紅色，松散。由粘土夾碎石、磚頭、垃圾組成，平整場地時填入土層。場地內(nèi)大部地段分布，厚0~1.8m。=2\*GB3②第四系坡積巖粘土：褐紅色，稍濕，硬塑至堅硬狀態(tài)，含砂頁巖角礫少量，中壓縮性土層。土層切面稍光滑，干強度高，韌性中等，無搖振反應。場地大部分地段分布，厚0.00~6.10m,層頂埋深0.00~1.80m。=3\*GB3③寒武系殘積層粘土：紅棕、棕黃、黃色、灰色等，稍濕~濕，硬塑至堅硬狀態(tài)，中壓縮性土層，該土層無搖震反應，切面稍光滑，干強度及韌性高。該土層含強風化砂頁巖碎塊，并見砂頁巖層理，可見粉砂巖風化粉土薄層分布。該土層場地內(nèi)普遍分布，厚度未揭穿，揭露厚度4.80~22.20m,層頂埋深0.00~6.80。擬建場地處于山坡上，地下水埋藏較深，勘探時實測地下水位埋深10.10~13.60m,標高為1928.20~1932.62m,旱季時會下降1.50m左右。地下水主要賦存于殘積土層中，為裂隙潛水類型。地下水來源于大氣降水，向南排泄于果林水庫溝谷地區(qū)。地下水對砼及砼結構中鋼筋無腐蝕性，對鋼結構具弱腐蝕性。3、氣候條件用地區(qū)域?qū)賮啛釒Ц咴蜌夂騾^(qū)，其特點是年溫差不大，四季不明顯，干、濕季分明，降水形式以降雨為主，霜雪量很少，受東南及西南兩股曖濕氣流影響，降雨主要集中在5－9月，形成夏秋濕熱多雨、冬春干旱少雨的特點。多年平均降水量782mm，年最大8月份161mm，最小值為1月11mm。氣溫具有日溫差大，年溫差小，冬無嚴寒，夏無酷暑，四季如春的特點，多年平均氣溫14.6度，最大值為6－7月，平均氣溫19.6度，最小值為12月7.9度，蒸發(fā)量多年平均2086mm，年最大為4月276mm，最小為11月111mm。4、城鎮(zhèn)規(guī)劃及社會環(huán)境條件根據(jù)《昆明信息產(chǎn)業(yè)基地控制性詳細規(guī)劃》，此地塊用地性質(zhì)為工業(yè)用地，容積率≥0.8且≤1.8，建筑密度≥30%且≤50%，綠地率≥30%，建筑限高24米。本項目的建設符合城鎮(zhèn)規(guī)劃要求。5、交通運輸條件本項目場址位于昆明經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)信息產(chǎn)業(yè)基地，交通便利。6、公用設施社會依托條件本項目依托昆明經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)信息產(chǎn)業(yè)基地，基地內(nèi)水電基礎設施根據(jù)規(guī)劃正配套建設，完全能滿足本項目的需求。7、防洪、防潮、排澇設施條件本建設項目位于昆明經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)信息產(chǎn)業(yè)基地，區(qū)域內(nèi)規(guī)劃有統(tǒng)一的防洪、防潮、排澇設施。8、環(huán)境保護條件本項目在建設期將嚴格遵守國家規(guī)定的環(huán)境保護法律法規(guī)，并積極采取有效措施，盡量減少對環(huán)境造成的影響。9、法律支持條件本建設項目不涉及抵觸或違背法律法規(guī)規(guī)定的范疇。10、征地、拆遷、移民安置條件本建設項目用地為lll有限責任公司自購土地，土地款已付清，土地證正在辦理中，土地上無任何建筑物，不涉及拆遷、移民安置等問題。11、施工條件本建設項目位于昆明市，市政建設隊伍實力較強，經(jīng)驗豐富，有承建大型市政工程的能力；附近建筑材料齊全，供應充足，使建設的技術條件、物質(zhì)條件有了保證。第五章技術方案、設備方案和工程方案5.1技術方案1、生產(chǎn)技術標準生產(chǎn)技術標準遵照QB/T1951.1-1994《木家具質(zhì)量檢驗及質(zhì)量評定》、QB/T3658-1999《中華人民共和國輕工業(yè)行業(yè)標準》。2、主要工藝流簡述本項目生產(chǎn)的板式、沙發(fā)民間家具采用優(yōu)質(zhì)中纖密度板（MDF）經(jīng)過嚴謹?shù)墓に嚵鞒?，飾面涂裝加工而成，從產(chǎn)品設計、研發(fā)、物料采購、生產(chǎn)、入庫、物流均有嚴格的檢驗程序，每一個環(huán)節(jié)均有專職人員及質(zhì)量監(jiān)督、監(jiān)控人員。其具體流程如下：（1）所有產(chǎn)品均由專職工藝部門制作工藝要求、質(zhì)量要求以作為物料采購和生產(chǎn)加工檢驗標準依據(jù)。（2）生產(chǎn)依據(jù)銷售量編制生產(chǎn)計劃分發(fā)到各職能部門（生產(chǎn)、采購）（3）物料采購部門依據(jù)計劃在規(guī)定的周期內(nèi)采購回生產(chǎn)所需物料，并經(jīng)過物料檢驗員（IQC）檢驗合格后投入生產(chǎn)。（4）生產(chǎn)所使用的主材（板材、油漆、五金）每六個月送國家質(zhì)量檢驗局進行檢測，以確定主材的質(zhì)量達到國家、行業(yè)標準，從而達到環(huán)保標準。（5）生產(chǎn)加工共分為11個環(huán)節(jié)加工，依生產(chǎn)實際所需，各工序配置生產(chǎn)管理人員和品質(zhì)檢驗人員，以確保產(chǎn)品質(zhì)量。（6）生產(chǎn)過程：嚴格按照生產(chǎn)工藝流程執(zhí)行，加強質(zhì)量管理。3、工藝流程（1）板式家具工藝流程原料入廠驗收檢驗成型批灰打磨底漆打磨面油拼裝驗收檢驗包裝入庫（2）沙發(fā)生產(chǎn)工藝流程：原料入廠木架成型打底劃棉裁剪縫紉包裝拼裝驗收包裝入庫5.2設備方案本項目的設備選型主要是依據(jù)節(jié)能、先進、實用的原則進行，所有設備均來源于市場。表5-1生產(chǎn)線設備一覽表序號名稱用途單位數(shù)量單價（元）金額(萬元)1板式家具生產(chǎn)區(qū)所需設備491.271.1中央除塵系統(tǒng)除塵套158060058.061.2全自動封邊機封邊臺418800075.201.3全自動噴漆房噴漆套139780039.781.4自動電腦裁板機裁板臺230100060.201.5精密推臺據(jù)臺414800059.201.6液壓冷壓機臺47800031.201.7自動砂光機臺210600021.201.8自動貼紙機臺216800033.601.9地軌式臺車輸送機米150025037.501.10其他輔助設備75328075.332沙發(fā)生產(chǎn)區(qū)所需設備335.962.1原皮大線機臺2056000112.002.2縫紉機縫紉臺60360021.602.3刨光機刨光臺1586800130.202.4空壓機空壓臺30780023.402.5其他輔助設備48760048.76合計827.235.3工程方案本項目工程包括廠房建設、綜合辦公樓、職工宿舍、倉庫的建設，其主要建筑物、構筑物如下表所示：表5-2主要建、構筑物工程一覽表序號建筑名稱規(guī)格(m)結構占地面積(m2)建筑面積(m2)長×寬類型層數(shù)層高(m)1廠房179.0×50鋼結構36895027180.452綜合辦公樓57.6×15.6框架結構4.54.5898.563570.323職工宿舍樓一32.0×14.2磚混結構54454.44816.004職工宿舍樓二32.0×16.0框架結構545125倉庫64.8×36鋼結構32332.87144.29第六章主要原材料、燃料供應本項目生產(chǎn)所需原輔材料全部為市場購買，完全能滿足本項目生產(chǎn)所需。我國甘蔗渣資源豐富，能夠滿足本項目實施所需。表6-1原材料、輔助材料品種及動力消耗一覽表序號項目單位單價元/張達產(chǎn)年月需要量達產(chǎn)年年需要量金額（萬元）來源一原輔材料名稱7358.401刨花板張100180002160002160.00市場2真皮米50500060000300.00市場3海綿張80130015600124.80市場4高檔面料米50800096000480.00市場5木紋紙米31000001200000360.00市場6包裝箱套8010000120000960.00市場7五金配件套80300003600002880.00市場8奧達、華潤油漆公斤1070008400084.00市場9白乳膠公斤51600192009.60市場二動力消耗75.00電kWh72.00市場水3.00市場第七章總圖運輸與公用輔助工程7.1總圖布置1、平面布置（1）規(guī)劃布局=1\*GB3①功能布局：考慮到園區(qū)使用功能的合理性及園區(qū)整體形象的因素，本項目主要分作：辦公大樓，規(guī)?；a(chǎn)用房，園區(qū)行政管理、后勤保障用房及智能化倉庫，設備用房四部分功能。=2\*GB3②空間布局：建筑群體布局以點線面為空間邏輯，即以辦公大樓為點，統(tǒng)一全局，同時豎向的高度提供了另一唯度的線性。以行列布局的標準廠房為面，共同構成園區(qū)的空間格局，給人以井然有序的印象。（2）項目組成及規(guī)模本家具生產(chǎn)項目由30000套/年板式家具系列及5000套/年沙發(fā)系列組成，主要建設工程包括廠房、成品倉庫、辦公樓、宿舍等，占地積41.58畝。項目組成如下表：序號名稱規(guī)模備注結構形式127180.453層鋼構23層鋼構35層框架45層框架辦公大樓：本大樓為四層半，大樓一、二層為辦公用房、綜合大廳，公共休息廳，會議室，展示廳，鑒定中心等功能為一體。辦公區(qū)衛(wèi)生間各層分男女配置，同時配備一定的會議室。標準化廠房：為滿足不同企業(yè)的需要，廠房主要有兩種面積標準的廠房，即179.3mx50m，廠房平面規(guī)則，生產(chǎn)空間完整，柱網(wǎng)位10mx8.1m，每層層高6.0米，設有電梯。2、豎向布置eq\o\ac(○,1)場區(qū)地形條件本項目用地整體呈北高南低的緩坡，其海拔最高點為1955.16米，海拔最低點1941.03米，兩點相對高差14.13米（此為原始地面高程，現(xiàn)用地已作一定程度的平整，相對高差小于此值）。eq\o\ac(○,2)豎向布置方案針對項目所處地為經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)及項目家具工業(yè)的性質(zhì)，本建筑立面造型力求創(chuàng)造富有時代感及大方、簡潔、內(nèi)涵的新風貌。墻面局部以幕墻玻璃的方式體現(xiàn)著時代的精神、簡潔的形體豐富的細部體現(xiàn)現(xiàn)代工業(yè)建筑的審美取向，利用建筑自身的構建按建筑的手法加以整合，形成富于節(jié)奏感和韻律感的視覺體驗。eq\o\ac(○,3)場地標高及土石方工程量4、總平面布置圖本項目總平面布置圖見附圖5、總平面布置主要指標表表7-2主要經(jīng)濟技術指標表項目面積（m2）規(guī)劃凈用地25983.21建筑占地13247.36總建筑面積42711.06其中綜合辦公樓3570.32廠房27180.45宿舍4816.00倉庫7144.29建筑密度50%容積率1.64綠化率32%非工業(yè)建筑占凈用地6.8%7.2場內(nèi)外交通運輸1、交通布置：6#道路用地中間設置園區(qū)的主要入口，同時于6#道路用地兩側(cè)設置2個次要入口，人行入口位于主入口，車行入口自園區(qū)主入口分流，人行流線與其他流線相對獨立又合理聯(lián)系，園區(qū)內(nèi)道路分主次，以一縱兩橫的主要道路構成園區(qū)路網(wǎng)的骨架，再以網(wǎng)狀的次要合理組織人流，車流的關系，達到便捷的目的。2、靜態(tài)交通：園區(qū)內(nèi)的停車場為地面停車，地面停車主要布置于用地的南側(cè)，靠近園區(qū)的主入口，方便使用，同時減小停車流線對園區(qū)生產(chǎn)環(huán)境的影響，地下停車主要考慮于研發(fā)大樓的地下部分。車位總共約為14個。7.3給排水1、有關依據(jù)（1）《建筑給水排水設計規(guī)范》GB50015-2003（2）《建筑設計防火規(guī)范》GB50045－95(2005年版)（3）《自動噴水滅火系統(tǒng)設計規(guī)范》GB50084－2001(2005年版)（4）《建筑滅火器配置設計規(guī)范》GB50140－2005（5）《汽車庫、修車庫、停車場設計防火規(guī)范》GB50067－972、水源本項目周邊市政道路及配套市政設施完善，以周邊市政給水為本項目給水水源。3、生活用水量標準生活用水定額：辦公按50L/人·天，宿舍按150L/人，綠化澆灌按2L/㎡·天計，根據(jù)建筑專業(yè)提供資料，本項目辦公人員100人,職工按500人計，綠化澆灌洗面積按8994㎡計。4、生活給水系統(tǒng)生活給水系統(tǒng)按市政供水壓力為0.25MPa考慮，采用市政直接供水與屋頂生活用水箱相結合的供水方式..本項目排水系統(tǒng)采用重力流排水，一般生活污水經(jīng)化糞池處理后排入市政污水管網(wǎng)，含油污廢水經(jīng)隔油池和小型處理設施處理后排入市政污水管網(wǎng)。5、雨水系統(tǒng)本項目雨水排水采用重力流排水，屋面雨水和室外場地雨水匯合至室外雨水管網(wǎng)并排至市政雨水管網(wǎng)。7.4消防本項目宿舍、辦公樓及廠房、倉庫需設置室內(nèi)消火栓系統(tǒng)，廠房、倉庫內(nèi)須設置自動噴淋系統(tǒng)。室外消火栓用水量為40L/s，火災延續(xù)時間為3小時；室內(nèi)消火栓用水量為15L/s，火災延續(xù)時間為2小時;自動噴水滅火系統(tǒng)用水量為40l/s，火災延續(xù)時間為1小時。因本項目周邊市政配套設施較完善，市政給水按兩路環(huán)狀供水考慮，則室外消防用水由室外環(huán)狀供水管網(wǎng)提供，根據(jù)消防用水量及水泵接合器設置室外消火栓。室外設消防水池貯存火災延續(xù)時間內(nèi)的室內(nèi)消防用水量共252m3，消防水泵房設置室內(nèi)消火栓泵兩臺，一用一備，流量為15L/s，揚程根據(jù)最不利點水壓計算選擇，自動噴淋加壓泵兩臺，一用一備，流量為40L/s，揚程根據(jù)最不利點水壓計算選擇；屋頂最高處設置18m7.5電氣及弱電1、主要依據(jù)（a）GB50052-95供配電系統(tǒng)設計規(guī)范；（b）GB50054-95低壓配電設計規(guī)范；（c）GB50057-94（2000版）建筑物防雷設計規(guī)范；（d）JGJ/T16-92民用建筑電氣設計規(guī)范；（e）GB50016-2006建筑設計防火規(guī)范；（f）GB50045－95(2005年版)建筑設計防火規(guī)范；2、供配電電力方面，在基地內(nèi)設變配電室一座,采用放射式供電方式.3、照明戶外路燈：一律采用節(jié)能型高壓汞燈和鈉燈。宿舍及辦公用燈具：采用節(jié)能型熒光燈，按合理照度配置；走道燈為聲光自動控制。廠房、倉庫采用節(jié)能型高壓鈉燈。設安全照明及疏散指示照明。4、防雷接地屋頂設避雷帶，利用柱內(nèi)鋼筋作為引下線，基礎內(nèi)鋼筋作為接地極，接地電阻小于等于4歐。5、電信工程只做室內(nèi)管線布置，室外由甲方與電信局協(xié)商解決。6、有線電視工程只做室內(nèi)管線布置，室外由甲方與電視臺協(xié)商解決。第八章節(jié)能節(jié)水措施8.1項目能耗分析該項目在建設期的能耗主要是電能，在使用期的能耗除電能外，燃料能源（主要是商品煤、柴油料）的消耗較為突出，因而制定并實施節(jié)能措施是該項目建設的關鍵。8.2節(jié)能、節(jié)水8.2.1當今能源建設已成為世界性的重大問題之一，各國對能源問題都給予了極大的關注。合理利用能源、降低能耗被列為經(jīng)濟發(fā)展的重大課題。節(jié)能工作是一種特定形式的“能源開發(fā)”，是解決我國能源供應緊張、保護能源資源、保護環(huán)境的有效途徑。根據(jù)《中華人民共和國節(jié)約能源法》規(guī)定，本項目的建設方案要體現(xiàn)合理利用和節(jié)約能源的方針，節(jié)能方案應符合相關建設標準、技術標準和《中國節(jié)能技術政策大綱》中的節(jié)能要求。單位建筑面積能耗指標、設備的合理用能、其他能源單耗指標要以國內(nèi)先進能耗水平或參照國際先進水平作為設計依據(jù)進行設計。建筑節(jié)能是城市環(huán)境保護、落實科學發(fā)展觀、建設節(jié)能型社會、實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的基本要求。國家規(guī)定設計階段就開始能耗控制，在施工圖階段，設計必須進行認真的負荷計算，嚴格按標準進行節(jié)能設計。目前建筑節(jié)能的主要依據(jù)有《民用建筑節(jié)能管理規(guī)定》(建設部令76號)、《公共建筑節(jié)能標準》、《公共建筑節(jié)能設計標準》(2005年７月1日實施)及其他措施、標準與規(guī)范。8.2.2全面節(jié)水是緩解水資源短缺的重要途徑，是關系到我國實現(xiàn)資源永續(xù)利用、經(jīng)濟和社會可持續(xù)發(fā)展的一項戰(zhàn)略任務。根據(jù)《中華人民共和國水法》、《城市供水條例》、《城市節(jié)約用水管理規(guī)定》和《建設項目水資源論證管理辦法》的規(guī)定，本項目的建設方案設計必須采取有效的技術措施，提高水的重復利用率，降低水的消耗量。總而言之，節(jié)約能源，合理用水、節(jié)約用水，是本項目建設設計必須遵循的重要原則。8.2.3（1）項目能耗主要來自于建筑的設施、設備等的耗損。（2）項目的水耗主要是辦公用水、清潔用水和生活用水。8.2.4（1）本項目的建設應采取節(jié)能新技術、新工藝和新設備，不選用已公布淘汰的設備產(chǎn)品以及產(chǎn)業(yè)政策限制的產(chǎn)品序列和規(guī)模容量。（2）設計好余熱、余壓、可燃氣體的回收利用。（3）建筑物設計盡量滿足通訊、采光要求，并盡可能采用絕熱的墻體材料和門窗材料。（4）在建筑不利朝向考慮選擇雙層墻或中空玻璃，嚴格控制窗墻面積比。在圍護結構設計中采用保溫隔熱效果好的材料，盡量避免使用玻璃幕墻。（5）合理配置設備和燈具的數(shù)量及位置，盡可能選用新型的節(jié)能型用電設備，力求做到供電、用電系統(tǒng)合理配置，降低電耗，節(jié)約用電。（6）盡可能選用高性能低耗產(chǎn)品，以降低能源消耗。（7）加強了能耗管理，制訂空調(diào)、機械合理的送風指標。（8）本項目的建設采用高效節(jié)水型新工藝、新技術、新設備、新材料，強制淘汰落后的衛(wèi)生潔具、設備和管道材料。同時，供水系統(tǒng)采取防滲、防漏措施，以降低水資源無效消耗。（9）在公共衛(wèi)生間內(nèi)采用感應式洗手盆水龍頭及感應式小便器沖洗設施，蹲便器均采用有節(jié)水功能的自閉式?jīng)_洗閥沖洗。（10）加強中水回收利用，節(jié)約水資源，減少排污。（11）熱水供應系統(tǒng)采用太陽能熱水系統(tǒng)，并輔以電輔助加熱系統(tǒng)，充分利用現(xiàn)有的自然資源。（12）充分考慮建筑的朝向，采用有組織的自然通風，改善建筑物內(nèi)的空氣質(zhì)量，減少空調(diào)的使用，以降低能耗,達到節(jié)能目的。8.3節(jié)能措施8.3.1最大限度地利用太陽能，一是合理布局、妥當安排各類房屋的朝向，達到日照充分，減少采暖耗能；二是熱水供給采用太陽能集熱設備，降低能源消耗。合理布置房間及聯(lián)系通道，有效地組織房間穿堂風，減少降溫耗能；恰當設置窗子，確保有效采光，減少人工光源耗能。8.3.2該項目實施中的建筑材料，全部選用環(huán)保節(jié)能型材料。該項目的設備，主要為水、暖、電設備，選用經(jīng)國家鑒定認可的節(jié)能型產(chǎn)品，如使用高效熒光節(jié)能燈可大大減少電耗等。8.4節(jié)水措施8.4.1在項目建設實施和建成使用整個過程中，做好“節(jié)約用水”的宣傳教育，使人們對“自然界可用水資源在不斷減少”的狀況有較高的認識，形成“為保護自我而節(jié)約用水、為人類生存而節(jié)約水資源8.4.2完善各種節(jié)水管理制度，如裝表到室、限額用水、分價計量等等，促成人們逐漸形成“節(jié)約用水”8.4.38.4.4第九章環(huán)境保護9.1場址環(huán)境條件本項目位于昆明經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)信息產(chǎn)業(yè)基地4-1-2#號地塊，為工業(yè)用地，項目周圍東接信息產(chǎn)業(yè)基地4-1#地塊，南臨信息產(chǎn)業(yè)基地6#路（道路紅線15米），西面和北面接云南鵬龍坤佳物流有限責任公司。場址周圍目前無明顯的污染源。9.2項目建設和生產(chǎn)對環(huán)境的影響9.2.1項目建設對環(huán)境的影響本項目施工期間將產(chǎn)生一定數(shù)量的粉塵、廢水及噪聲污染，對周圍環(huán)境會產(chǎn)生一定影響。施工期主要污染物及預計排放情況如下：表9-1主要污染物及預計排放情況內(nèi)容類型排放源污染物名稱處理前產(chǎn)生濃度及產(chǎn)生量排放濃度及排放量大氣污染施工期間場地周圍施工粉塵少量少量水污染物施工廢水、施工污水BOD5、CODcr、SS少量少量固體廢棄物施工現(xiàn)場內(nèi)建筑垃圾少量少量噪聲主要為施工過程中產(chǎn)生噪聲9.2.2項目生產(chǎn)過程產(chǎn)生的污染物對環(huán)境的影響項目營運期間產(chǎn)生的污染物主要有：（1）噪音污染噪音來源主要為空壓機、裁板機、鉆孔機和砂磨機工作產(chǎn)生的噪音。根據(jù)相關資料顯示，噪音源強度約為70-100dB(A)，其特性是突發(fā)性和間歇性。（2）廢水本項目沒有生產(chǎn)用水，因此沒有生產(chǎn)污水排放。廢水主要為生活污水。（3）固體廢棄物營運期的固體廢棄物主要是生活垃圾和生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的邊角廢料。生活垃圾按人均0.5kg/人.d計，總?cè)藬?shù)500人，生活垃圾約為100kg/d。（4）廢氣噴漆廢氣、有機揮發(fā)氣體噴漆工作的操作時間約為2~3小時/天，污染物排放量不大，排放方式為無組織間斷排放。在噴、烤漆作業(yè)中，對空氣和人體健康構成污染的是溶劑中的苯系物。9.3環(huán)境保護措施9.3.1施工期環(huán)境保護措施1、施工期廢氣污染控制措施：（1）施工期的料堆、土堆等應加防起塵的措施，挖出的土壤等固體廢棄物應及時清運，運輸車輛要采用防止散落和塵土飛揚的措施；工地周圍用圍墻和防護板圍護，減少工地揚塵對環(huán)境的影響；（2）保持出入口的路面清潔、濕潤，以減少汽車車輪滾動引起的揚塵。并盡量減緩行駛速度；（3）加強施工人員的環(huán)保教育，提高其環(huán)保素質(zhì)，提倡文明施工。2、施工期噪聲污染控制措施：（1)執(zhí)行《建筑施工場界噪音限值》（GB12523-90）對各施工階段噪聲限值的要求。合理安排作業(yè)時間，高噪聲施工盡可能安排在晝間時段，如需夜間施工，須提前向環(huán)境保護部門提出申請，或批準后方可在指定日期內(nèi)進行；（2）將施工現(xiàn)場的固定噪聲源，如攪拌機（車）、臨時加工車間、建筑料場等相對集中，并盡可能布置于遠離周邊聲敏感點處；（3）工地周圍設立圍護；（4）規(guī)定運輸車輛出入線路，盡量避開居民區(qū)。3、施工廢水、建筑垃圾污染控制措施：（1）施工期工地廢棄物應指定地點堆放并及時組織清運，以避免大雨時被地面徑流沖入下水道，流入水體；（2）施工現(xiàn)場要嚴格規(guī)定排水去向，或安排簡易排水管道，嚴禁污水遍地橫流；（3)嚴禁將施工泥漿排入下水道，以免引起排水不暢而導致周圍地區(qū)積水內(nèi)澇。4、施工期清潔生產(chǎn)與綜合污染防治對策：（1）采用先進的施工技術；（2)加強施工管理；（3）采用預制裝配施工方案；（4）采用先進的施工機械設備；（5）采用優(yōu)質(zhì)、環(huán)保型的工程材料。在施工時，積極采用這5種對策，可將施工造成的影響減少并限定到較小范圍內(nèi)。9.3.2運營期環(huán)境保護措施方案1、對運營期間的噪音污染，公司將盡量合理安排使用產(chǎn)生噪音設備的時間，在可能的情況下盡量裝消聲器，使噪音降到最低。2、對生活污水的處理：生活污水含有BOD5、CODcr、懸浮物等，生活污水由化糞池初步處理后，進入?yún)^(qū)域排污管，引入污水處理廠處理達標后排放。地表雨水通過雨水排水系統(tǒng)收集，項目對地表水的影響較小。3、生活垃圾：將其集中收集后由當?shù)丨h(huán)衛(wèi)部門定期清理。4、生產(chǎn)中產(chǎn)生的噴漆廢氣、有機揮發(fā)氣體的治理：本項目噴烤漆房采用眾輝牌（型號：07-HM-W01）。設備采取了吸附棉吸附措施，有效的減少了烤漆房尾氣中污染物的排放量，其工藝流程為：噴漆、烤漆廢氣漆霧吸附風機排風道出口（尾氣出口高度0.3m）。5、粉塵治理：使用移動式布袋吸塵機（型號：MF9030）以及安裝中央除塵系統(tǒng)。第十章勞動安全衛(wèi)生與消防10.1勞動安全衛(wèi)生勞動安全衛(wèi)生是維持昆明經(jīng)濟活動正常進行的重要前提，為此，要堅持安全衛(wèi)生思想教育，提高群眾安全衛(wèi)生意識，并采取如下措施：（1）設置專門的安全保衛(wèi)部門，配備必要的安全保衛(wèi)人員及設備，制定嚴格的安全保衛(wèi)規(guī)章制度，預防和杜絕一切事故隱患。（2）區(qū)內(nèi)的供配電、電力裝置的過電保護、電氣設計的保護接地以及建筑物的防雷接地等，嚴格按有關標準規(guī)范設計。（3）對易然、易爆、有毒的物品實行專人管理。（4）經(jīng)常檢查和保持消防系統(tǒng)和器材的完好性，確保消防設施的起動可靠有效。（5）設置集鎮(zhèn)醫(yī)院，對普通病員進行及時門診或病房治療開展防病防疫工作。（6）配備適當數(shù)量的環(huán)衛(wèi)人員，負責公共場所的清掃保潔工作，創(chuàng)造一個衛(wèi)生整潔的環(huán)境。10.2消防1、有關依據(jù)（1）《中華人民共和國消防條例》；（2）《建筑設計防火規(guī)范》（GBJ16-87)(2001版);（3）《建筑滅火器配置設計規(guī)范》(GBJ140-90);（4）《火災自動報警系統(tǒng)設計規(guī)范》(GBJ116-88)2、區(qū)域消防項目位于昆明市經(jīng)濟技術開發(fā)產(chǎn)業(yè)基地內(nèi)，區(qū)內(nèi)設有消防設施。出現(xiàn)火災時，消防隊需在5分鐘內(nèi)到達。3、消防安全措施（1）建筑物周圍設環(huán)形消防通道，利用建筑周邊城市道路系統(tǒng)，為消防補救提供有利的交通應急條件。（2）室外按照規(guī)范要求設置消火栓，供水干管即為消防水管。（3）室內(nèi)按相關規(guī)范的規(guī)定，設置消火栓，配置滅火器，并保證消防水源能24小時供水，水量、水壓均能滿足建筑物滅火需要。（4）根據(jù)項目消防用水量設消防水池，并按規(guī)定要求儲存充足水量以滿足消防的要求。（5）在電氣設備造型及安裝上，均考慮了接地、防爆措施，對建筑物采取了防雷、防爆措施。（6）重要部門在室內(nèi)設置煙火感應探測器，安裝火災報警、消防聯(lián)動裝置，并在人員集中處及通道主要部位有疏散指示照明。（7）設計中嚴格執(zhí)行《民用建筑防火規(guī)范》的要求，疏散樓梯、電梯、通道、出入口的設置必須嚴格執(zhí)行規(guī)范要求。（8）建筑應滿足消防的規(guī)范要求。（9）預防為主、防消結合，完善和保障各項消防措施。（10）電氣設備安裝，采取相應接地、防爆措施，對建筑物采取防雷、防爆措施。第十一章組織機構與人力資源配置11.1組織機構lll有限責任公司是一家集設計、研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、安裝、維護、保養(yǎng)為一體的專業(yè)化家具公司，公司設有專門的行政中心、財務部、銷售部、生產(chǎn)部、技術部組織機構齊全，主要管理人員均具有多年的領導與管理經(jīng)驗。公司的組織結構圖如下所示：圖11-1公司組織機構圖財務部財務部銷售部生產(chǎn)部技術質(zhì)量部人力資源部監(jiān)事總經(jīng)理董事會11.2人力資源配置1、生產(chǎn)作業(yè)班次年工作日300天，生產(chǎn)部門按3班生產(chǎn)配套定員，每班工作8小時。管理部門按8小時白班工作制。2、勞動定員數(shù)量及技能素質(zhì)要求根據(jù)本項目規(guī)模及生產(chǎn)設備的生產(chǎn)能力設計，確定項目工作人員為500人，年工作量為300天。3、員工來源及招聘方案公司員工來源可采用向社會公開招聘擇優(yōu)錄取的方式獲得，中高層管理人員可采用向社會公開招聘和企業(yè)內(nèi)部提升相結合的方式。4、員工培訓計劃人員培訓方式采用外出培訓與內(nèi)部學習相結合的方式，參加培訓的人員須經(jīng)業(yè)務部門考試合格后方能上崗。第十二章項目實施進度本項目項目建設工期為一年，建設階段包括可研報告、行政審批、初步設計、施工圖設計、施工招標、設備訂貨、施工準備、土建施工、設備及管線安裝、人員培訓、設備調(diào)試、試運轉(zhuǎn)、正式投產(chǎn)等階段。各階段穿插進行，環(huán)環(huán)相扣，以節(jié)約時間。表12-1項目建設計劃進度表序號項目名稱2008年2009年67891011121234561可研編制及審批2工程設計3設備訂購4土建施工5設備安裝到車間6設備調(diào)試7人員培訓8生產(chǎn)試運轉(zhuǎn)9竣工投產(chǎn)第十三章投資估算及資金籌措13.1投資估算投資估算范圍包括生產(chǎn)車間的設備購置安裝、土建工程、公用工程，其他工程和費用、預備費及流動資金。投資估算依據(jù)1、國家有關建設項目投資估算的具體規(guī)定、《工程建設概預算編制辦法》、《投資項目可行性研究報告編制大綱》內(nèi)容深度規(guī)定以及國家有關政策法規(guī)。2、設備價格以現(xiàn)行價估算。生產(chǎn)車間安裝費用按《機械工業(yè)工程設計概算編制辦法》規(guī)定的計算指標和費率進行估算。3、建構筑物造價按當?shù)貑挝辉靸r資料預算定額估算。4、其它費用根據(jù)國家有關工業(yè)建設項目投資估算辦法及有關標準估算。可研編制費按云南計委《云咨協(xié)[2003]3號》文件計。勘察設計費按國家計委《計價格[2002]10號》文件計。施工圖預算編制費按云南計委《云計價格[2002]906號》文件計。建設單位工程管理費按財建[2002]394號文件計。工程監(jiān)理費按發(fā)改價格[2007]670號文件計。工程招標代理服務費按照國家計委《計價格[2002]1980號》文件計。施工圖審查費按云計價格[2002]370號文件計。建設期貸款利息本項目資金為企業(yè)自籌，不存在銀行貸款，不計算建設期利息。建設項目預備費（含基本預備費和漲價預備費）按總投資6%計。表13-1建筑物一覽表單位：萬元序號建筑名稱規(guī)格(m)結構建筑面積(m2)單價(元/m2)金額(萬元)長×寬類型層高(m)1廠房179.0×50鋼結構627180.4513003533.462綜合辦公樓57.6×15.6框架結構4.53570.321400499.843職工宿舍樓一32.0×14.2磚混結構44816.001300626.084職工宿舍樓二32.0×16.0框架結構45倉庫64.8×36鋼結構7144.291200857.316大門、圍墻、停車場、道路、綠地等12733.376076.40合計42711.065593.10表13-2總投資估算表單位：萬元序號工程或費用名稱費率估算價值占建設總投資比例(%)建筑工程設備及安裝其它費用合計一固定資產(chǎn)投資5739.101494.237233.3372.62%1土建工程5739.10527.001.1廠房3533.461.2綜合辦公樓499.841.3職工宿舍626.081.4倉庫857.311.5通平工程146.001.6大門、圍墻、道路、綠地等76.401.7供配電系統(tǒng)115.001.8給排水系統(tǒng)70.001.9消防系統(tǒng)342.002設備投資967.23967.239.71%2.1板式家具生產(chǎn)區(qū)所需設備491.27491.272.1.1中央除塵系統(tǒng)58.062.1.2全自動封邊機75.202.1.3全自動噴漆房39.782.1.4自動電腦裁板機60.202.1.5精密推臺據(jù)59.202.1.6液壓冷壓機31.202.1.7自動砂光機21.202.1.8自動貼紙機33.602.1.9地軌式臺車輸送機37.502.1.10其他輔助設備75.332.2沙發(fā)生產(chǎn)區(qū)所需設備335.96335.962.2.1原皮大線機112.002.2.2縫紉機21.602.2.3刨光機130.202.2.4空壓機23.402.2.5其他輔助設備48.762.3辦公設備設施65.0065.002.4辦公車輛購置75.0075.00二其它資產(chǎn)1548.881548.8815.55%1土地購置費831.672可研報告編制費28.003環(huán)評報告編制費9.714勘查設計費227.705施工圖預算費0.916建設單位管理費1%85.337工程監(jiān)理費165.628工程招標代理服務費25.029施工圖審查費36.4310市政配套設施費108.5011聯(lián)合試運轉(zhuǎn)調(diào)試20.0012上崗職工培訓費10.00三預備費用542.74542.745.45%1基本預備費6%526.93526.932漲價預備費3%15.8115.84四建設投資(一+二+三)5739.101494.232091.629325五鋪底流動資金636總投資996013.2資金籌措本項目計劃總投資為9960萬元，其中建設投資為9325萬元，鋪底流動資金為636萬元。本項目所有資金來源于企業(yè)自籌，無銀行貸款。第十四章經(jīng)濟效益和社會效益分析14.1項目形成的生產(chǎn)能力本項目建成后，將建成兩條生產(chǎn)線，一條是生產(chǎn)能力為30000套/年的板式家具系列生產(chǎn)線，一條是生產(chǎn)能力為5000套/年的沙發(fā)系列生產(chǎn)線。項目建設期為一年，建設期內(nèi)無生產(chǎn)，建成投產(chǎn)后第一年按滿負荷生產(chǎn)的70%計算，第二年按滿負荷生產(chǎn)的90%計算。14.2產(chǎn)品成本分析本項目按照財務制度的規(guī)定，估算了本項目的生產(chǎn)成本，詳見“總成本估算表”，表中詳細說明了計算生產(chǎn)成本的依據(jù)。表14-1總成本估算表單位：萬元序號年度部份投產(chǎn)達產(chǎn)期合計備注項目234567891011生產(chǎn)負荷70%90%100%100%100%100%100%100%100%100%1制造成本6935.798659.119520.779520.779520.779520.779520.779520.779520.779520.7791761.021.1原輔材料5150.886622.567358.407358.407358.407358.407358.407358.407358.407358.4070640.641.2水電燃料費用52.5067.5075.0075.0075.0075.0075.0075.0075.0075.00720.001.3折舊723.33723.33723.33723.33723.33723.33723.33723.33723.33723.337233.33直線折舊不留殘值1.4維護修理費180.83180.83180.83180.83180.83180.83180.83180.83180.83180.831627.50按折舊的25%1.5工資及附加828.241064.881183.201183.201183.201183.201183.201183.201183.201183.20133318.00附加按16%取值2管理費用888.861054.941137.741137.741137.74827.96827.96827.96827.96827.969496.802.2管理辦公費用331.30425.95473.28473.28473.28473.28473.28473.28473.28473.284543.49按工資的40%2.3技術開發(fā)102.48132.39147.10147.10147.10147.10147.10147.10147.10147.101411.67銷售收入的1%2.4攤銷費309.78309.78309.78309.78309.780.000.001548.88遞延資產(chǎn)5年攤銷2.5社會保障費145.31186.82207.58207.58207.58207.58207.58207.58207.58207.5823389.12工資總額的20%3財務費用0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.003.1建設貸款利息0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.003.2流動資金利息0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.004銷售費用512.40661.95735.50735.50735.50735.50735.50735.50735.50735.507058.35按銷售收入5%5總成本8337.0410376.0011394.0011394.0011394.0011084.2211084.2211084.2211084.2211084.22108316.175.1固定成本2621.263023.993225.103225.103225.102915.322915.322915.322915.322915.3229897.185.2可變成本5715.787352.018168.908168.908168.908168.908168.908168.908168.908168.9078418.995.3經(jīng)營成本7303.939342.8910360.8910360.8910360.8910360.8910360.8910360.8910360.8910360.8999533.9614.3經(jīng)濟效益分析1、銷售預測根據(jù)本項目的成本和市場分析，對本項目產(chǎn)品進入市場的單位銷售價格進行了預測，并編制了該項目的銷售預測表，詳見“銷售收入及稅金估算”表。表14-2銷售收入及稅金估算表單位：萬元序號年度部份投產(chǎn)達產(chǎn)期合計項目234567891011生產(chǎn)負荷70%90%100%100%100%100%100%100%100%100%1銷售收入102481323914710147101471014710147101471014710147101411671.1板式家具系列88831148412760127601276012760127601276012760127601224471.1.1白楓系列205826462940294029402940294029402940294028224單價(元/套)4200420042004200420042004200420042004200數(shù)量(套)49006300700070007000700070007000700070001.1.2熏衣草系列205826462940294029402940294029402940294028224單價(元/套)4200420042004200420042004200420042004200數(shù)量(套)49006300700070007000700070007000700070001.1.349#色系列270934833870387038703870387038703870387037152單價(元/套)4300430043004300430043004300430043004300數(shù)量(套)63008100900090009000900090009000900090001.1.4黑白色系列205827093010301030103010301030103010301028847單價(元/套)4200430043004300430043004300430043004300數(shù)量(套)49006300700070007000700070007000700070001.2沙發(fā)系列1365175519501950195019501950195019501950187201.2.1休閑沙發(fā)7359451050105010501050105010501050105010080單價(元/套)3500350035003500350035003500350035003500數(shù)量(套)21002700300030003000300030003000300030001.2.2大款、原皮沙發(fā)6308109009009009009009009009008640單價(元/套)4500450045004500450045004500450045004500數(shù)量(套)14001800200020002000200020002000200020002銷售稅及附加813.611056.231173.581173.581173.581173.581173.581173.581173.581173.5811258.512.1增值稅732.98951.561057.281057.281057.281057.281057.281057.281057.281057.2810142.802.1.1銷項稅1489.031923.622137.352137.352137.352137.352137.352137.352137.352137.3520511.442.1.2進項稅756.05972.061080.071080.071080.071080.071080.071080.071080.071080.0710368.642.3城建附加稅7%51.3166.6174.0174.0174.0174.0174.0174.0174.0174.01710.002.4教育附加稅4%29.3238.0642.2942.2942.2942.2942.2942.2942.2942.29405.712、盈利預測表14-3損益表單位：萬元序號年度部份投產(chǎn)達產(chǎn)期合計項目234567891011生產(chǎn)負荷70%90%100%100%100%100%100%100%100%100%1產(chǎn)品銷售收入10248.0013239.0014710.0014710.0014710.0014710.0014710.0014710.0014710.0014710.00141167.002總成本8337.010376.011394.011394.011394.011084.211084.211084.211084.211084.2108316.173利稅總額1910.962863.003316.003316.003316.003625.783625.783625.783625.783625.7832850.834稅金及附加813.611056.231173.581173.581173.581173.581173.581173.581173.581173.5811258.515利潤總額(1-2-4)1097.351806.782142.412142.412142.412452.192452.192452.192452.192452.1921592.326彌補上年虧損0.007應納所得稅利潤1097.351806.782142.412142.412142.412452.192452.192452.192452.192452.1921592.328所得稅25%274.34451.69535.60535.60535.60613.05613.05613.05613.05613.055398.08上繳兩稅1087.941507.921709.191709.191709.191786.631786.631786.631786.631786.6316656.599稅后利潤823.011355.081606.811606.811606.811839.141839.141839.141839.141839.1416194.2410可分配利潤823.011355.081606.811606.811606.811839.141839.141839.141839.141839.1416194.2410.1法定公積公益金15%203.26241.02241.02241.02275.87275.87275.87275.87275.872305.68累積公積公益金203.26241.02241.02482.04757.911033.791309.661585.531861.4010.2應付利潤1151.821365.791365.791365.791563.271563.271563.271563.271563.2713065.54未分配利潤823.011355.080.000.000.000.000.000.000.000.002178.10累積未分配利潤823.012178.102178.102178.102178.102178.102178.102178.102178.102178.10靜態(tài)財務指標：(達產(chǎn)階段值)自有資金11443.43資本利潤率18.72%建設投資9324.95利稅總額3316.00投資利潤率18.72%成本利潤率18.80%流動資金2118.48利潤總額2142.41投資利稅率28.98%銷售利潤率14.56%本項目根據(jù)銷售價格和市場占有情況的分析，預測了本項目投產(chǎn)后的收益情況，在十年內(nèi)累計可實現(xiàn)銷售收入141167萬元、凈利潤16194.24萬元、繳稅總額16656.59萬元。3、項目投資評價本項目依據(jù)項目現(xiàn)金流量表估算的數(shù)據(jù)進行投資分析，現(xiàn)金流量估算表如下表14-4所示。本項目的主要財務評價指標“三率一期”：投資利潤率、利稅率分別為18.72%和28.98%，內(nèi)部收益率為19.14%(稅后)，財務凈現(xiàn)值為正，投資回收期為5.73年（稅后）。由此可見，項目財務上可行。表14-4現(xiàn)金流量表（全部投資）單位：萬元序號年度合計建設期部份投產(chǎn)達產(chǎn)期項目12345678910111現(xiàn)金流入144242.000.0010248.0013239.0014710.0014710.0014710.0014710.0014710.0014710.0014710.0017785.001.1銷售收入141167.000.0010248.0013239.0014710.0014710.0014710.0014710.0014710.0014710.00