庫存物資自查報告

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篇一：物資選購整改狀況報告

物資選購整改措施

針對審計我部選購管理工作過程中消失的問題，我部逐一對比，仔細落實整改，主要實行如下措施：

一、狠抓選購制度的落實，用詢價方式確定新的供貨商。堅決執(zhí)行大型設(shè)備物資的選購詢價制度，用詢價的方式確定供貨商，選購專用或政府有關(guān)部門指定的設(shè)備，我們邀請公司有關(guān)生產(chǎn)或技術(shù)部門的專家、領(lǐng)導(dǎo)共同進行價格洽談，選購其他新的通用設(shè)備，至少向三家以上生產(chǎn)或供貨商進行詢價，日常設(shè)備、材料、備品等原則上實行就近選購原則，依據(jù)以往同類產(chǎn)品的價格，向老客戶發(fā)出購貨信息，如客戶告知同類同質(zhì)產(chǎn)品與前次購買價格發(fā)生變化，我們則主動從市場、網(wǎng)絡(luò)了解價格行情，或向新的廠家、商家進行詢價，然后對需要選購物品物資的進行性價對比分析，確定供貨對象。

二、加強設(shè)備到貨管理，新建1000㎡較大容量的倉庫，把選購的設(shè)備物資集中存放保管，建立設(shè)備臺帳，規(guī)范對新購的設(shè)備物資進行準時到貨驗收，并完善臺帳登記手續(xù)。

三、嚴格合同章的管理，合同專用章由選購部專人管理，并建立《用印申請表》的審批制度，公司其他單位需用合同專用章的，需填寫《用印申請表》，由選購部長和用印單位負責人、主管領(lǐng)導(dǎo)簽字同意后，方可加蓋合同專用章。

四、嚴格執(zhí)行合同審批制度，按公司要求，凡是單筆選購金額超過10萬元（含10萬）的，或有質(zhì)保要求的，必需簽訂合同，并仔細履行合同審批手續(xù)，按有關(guān)審批程序，要求相關(guān)設(shè)備、材料、備品備件使用單位的負責人、主管副總經(jīng)理、總經(jīng)理逐級簽字。

五、加強選購流程管理，避開延誤選購時間或重復(fù)選購。1、以月方案為基礎(chǔ)，選購申請單經(jīng)部長簽字確認后方可選購（緊急狀況電話請示），選購員拿到經(jīng)部長簽字后的物品選購申請，與選購部倉庫聯(lián)系核對倉庫是否有庫存，確認倉庫無庫存后進行選購（選購實行客戶報價制度），同時與申請單位核實，看那些急需選購，那些可以緩辦，并在選購申請單上簽字確認；臨時選購方案或先購后補單的緊急選購，要準時找申請單位簽字確認。

2、選購員準時跟蹤選購物品的過程，確保選購物品質(zhì)量價格比最優(yōu)，物品到達公司倉庫后，督促庫管員準時驗收并辦理入庫手續(xù)。

3、選購員準時逐筆做好選購記錄，仔細按月填寫“選購物品統(tǒng)計表”。

4、選購付款規(guī)定，根據(jù)公司要求，結(jié)合詳細實際狀況，原則上不再支付預(yù)付款，物資選購簽有合同的則按合同商定付款，未簽合同的日常選購物品做到當月選購入庫，準時索要發(fā)票，第三個月支付貨款。篇二：物資設(shè)備自查自糾報告

沙河項目部設(shè)備物資平安管理

自查自糾整治活動報告

為了不斷加強設(shè)備物資平安管理，避開由設(shè)備物資引發(fā)各種事故的發(fā)生，貫徹分局《關(guān)于開展設(shè)備物資平安管理自查自糾整治活動的通知》。依據(jù)文件有關(guān)事項及項目部設(shè)備物資的實際狀況，物資部對項目部的設(shè)備和物資進行自查自糾，此次自查自糾的設(shè)備物資主要包括項目部以及外協(xié)隊的施工設(shè)備（主要特種設(shè)備，目前沙河項目部的特種設(shè)備主要有運槽車、架槽機、提槽機、20噸吊車、砼泵車、2/4噸鍋爐、80噸龍門吊兩臺，10噸龍門吊兩臺）。一、檢查內(nèi)容

檢查的施工設(shè)備主要包括：運槽車、架槽機、提槽機、裝載機、汽車式起重機、80噸龍門吊兩臺，10噸龍門吊兩臺等；施工機械檢查的內(nèi)容主要包括：施工機械操作規(guī)程；施工機械平安技術(shù)交底；施工機械運行以及保養(yǎng)記錄；施工機械操作人員操作證；施工現(xiàn)場、庫房的平安設(shè)置狀況等。

檢查的物資主要包括：綜合隊加工區(qū)氧氣乙炔的使用和存放，料倉后物資大庫主要的易燃品，如聚乙烯泡沫板、閉孔泡沫板，因場地比較大，圍欄防護不到位，所以加強看護管理工作；

物資中心庫房的土工布、土工膜、電纜線、易燃化工品等。對大郎河土建二隊鋼筋加工場，主要檢查鋼絞線、波紋管、鋼筋晚上的看護工作，防止晚上偷竊，削減項目部的經(jīng)濟損失。

1、特種設(shè)備管理人員的技能培訓(xùn)和平安訓(xùn)練狀況：堅持每月一次平安會議，對特種設(shè)備、危急物資平安管理人員進行技能培訓(xùn)和平安訓(xùn)練。并要求全部操作人員佩戴平安帽，特種設(shè)備操作人員持證上崗，杜絕違章操作。禁止超負荷吊裝和歪拉斜掛作業(yè)，定期檢查吊鉤是否變形以及鋼絲繩是否損壞。

2、緊急預(yù)案制定及演練狀況：制定了特種設(shè)備、危急物資事故應(yīng)急預(yù)案，并根據(jù)應(yīng)急預(yù)案進行定期演練。

3、特種設(shè)備的技術(shù)交底和平安管理狀況：對特種設(shè)備進行了具體的技術(shù)交底和平安管理規(guī)定。定期檢查技術(shù)交底和平安管理章程的落實狀況，并準時對存在平安隱患的設(shè)備和危急操作進行整改和制止訓(xùn)練。

4、特種設(shè)備的登記、取證、定期檢查狀況：特種設(shè)備包括提槽機、架槽機、運槽車、4噸鍋爐、2噸鍋爐、20噸吊車等大型特種設(shè)備。以上特種設(shè)備已全部進行了登記、注冊。取證，并由物資部定期進行檢查。運架隊為特種設(shè)備運行都配備了專職平安管理員，每天進行運轉(zhuǎn)、維護狀況登記，定期檢查上述設(shè)備的附屬平安措施，行車定期檢查鋼絲繩是否損壞，吊鉤是否變形二、設(shè)備檢查結(jié)果

三、整改結(jié)果

針對以上存在的問題，設(shè)備物資部依據(jù)檢查中存在的問題進行整改。部分不合理的施工設(shè)備和物資全部進行了整改，達到所需要求。四、存在的問題和不足

1、部分設(shè)備的設(shè)備運轉(zhuǎn)記錄填寫不夠具體，

2、少數(shù)協(xié)作隊部分施工機械的操作規(guī)程、平安技術(shù)交底、交接班記錄、保養(yǎng)記錄不完善。

3、施工現(xiàn)場部分物資存放無標識牌，（如波紋管、鋼絞線、錨具）。五、結(jié)語

此次檢查總體狀況比較良好，各施工機械的管理相對比較規(guī)范，人員均能持證上崗，設(shè)備操作均能按規(guī)范進行操作；通過此次自糾自查活動使涉及項目部及外協(xié)隊充分熟悉到自己在設(shè)備物資平安管理方面的優(yōu)點和不足，并在今后的工作中對于優(yōu)點持之以恒，對于不足加以完善使之規(guī)范合理。

中國水利水電第四工程局有限公司

南水北調(diào)北調(diào)沙河渡槽項目部物資設(shè)備部

2022年5月10日篇三：整改報告

管理提升全面整改報告

項目部通過動員啟動學習提高、自我診斷找準問題、對標管理、活動督導(dǎo)檢查等，查找出管理提升過程中存在的問題和不足，針對于這些問題和不足，擬定了全面的整改措施，如下：

一、工程部：技術(shù)人員工作年限偏少，閱歷欠缺

整改措施：工程技術(shù)部在項目管理中主要負責技術(shù)方案、平安措施策劃及制定、進度方案編制、物資材料方案編制、核算等工作，對從業(yè)人員綜合素養(yǎng)要求較高。今后將加強對工程技術(shù)人員的培訓(xùn)，提高其綜合業(yè)務(wù)力量。同時，多組織進行培訓(xùn)和學習溝通，給他們也供應(yīng)肯定的平臺，充分調(diào)動年輕員工的樂觀性。

二、財務(wù)部：在發(fā)揮自身管理優(yōu)勢時候，客觀上在資金時間價值管理、合同管理這些方面同集團其他兄弟單位存在肯定的差距，將從以下方面進行完善：

1、項目資金時間價值管理

堅持以當月結(jié)算為主，少量工程借款為輔的資金支付掌握原則，嚴格根據(jù)合同商定資金支付日支付，合理利用商業(yè)信用。做好資金收支猜測，合理安排項目初期，中期，后期的資金流，使資金收益最大化。由于本項目資金為業(yè)主監(jiān)管型，項目資金在保證項目正常運轉(zhuǎn)，將冗余資金與開戶銀行簽訂協(xié)定存款協(xié)議，使項目資金收益最大化。

2、項目合同管理

強化合同的精細化管理，增加工程價款意識，仔細分析、熟識合同條款，為保證資金的有效運作，必需合理合法地履行合同。以前我們單位對業(yè)主主合同、項目分包單位合同管理、機電物資選購合同的管理不精細，涉及到財務(wù)收支的相關(guān)條款把握程度不夠，簡單導(dǎo)致資金少收多付。（1）財務(wù)部建立了合同登記臺賬，將涉及到財務(wù)收支，費用安排方面的財務(wù)收支條款進行統(tǒng)計匯總，使每個財務(wù)人員做到心中有數(shù)，保證分包單位掛賬項目不漏記。（2）注意合同條款和實際結(jié)算數(shù)據(jù)的數(shù)量單價對比分析，在物資選購及外包結(jié)算過程中，發(fā)覺實際單價超出局規(guī)定的內(nèi)部結(jié)算價（或信息指導(dǎo)價）時，要求相關(guān)部門準時訂正。

三、計合部：分包隊伍管理有待加強

目前，除庫底填筑和臨建設(shè)施屬自營外，其余均為分包，特殊是還有協(xié)作方這家大金額的分包隊伍，分包隊伍管理更有待加強。

整改措施：項目部經(jīng)營人員要常常到工地現(xiàn)場，了解分包單位實際的資源投入和施工狀況，準時告知現(xiàn)場管理人員與分包單位的合同邊界條件。同時，加強與集團內(nèi)水電十二局、三局等兄弟單位進行對標學習，查找管理中的不足和存在的問題，準時擬定切實可行的整改措施。

四、機物部

（一）、通過自我診斷，目前主要存在的問題

1、項目部設(shè)備物資管理人員不足，設(shè)備物資管理基礎(chǔ)工作薄弱；

2、設(shè)備物資管理在系統(tǒng)化、規(guī)范化、程序化，標準化等方面有待改進，需要分局乃至公司設(shè)備物資部的大力支持與推動；

3、設(shè)備物資選購方案性有待提高，科學配臵資源的力量有待加強；

4、物資的收、發(fā)、領(lǐng)、退、核算等關(guān)鍵環(huán)節(jié)上，還存在著諸多的管理漏洞；整改措施：

1、通過增加人員配臵，很抓落實，提高項目部設(shè)備物資管理水平，規(guī)范設(shè)備物資管理行為，降低設(shè)備物資消耗成本，構(gòu)建標準化的設(shè)備物資管理體系；

2、加強設(shè)備物資從業(yè)人員力量建設(shè)，充分調(diào)動設(shè)備物資從業(yè)人員的學習樂觀性和主動性；

3、修訂項目部《設(shè)備物資管理方法》、《設(shè)備物資選購管理暫行方法》以及配套的各項實施細則和管理規(guī)定，并組織編寫一套完整的、統(tǒng)一的、具有操作性的設(shè)備物資設(shè)備管理操作手冊，將設(shè)備物資管理的流程和要點進行細化；

4、以建立成本倒逼機制為切入點，切實降低設(shè)備物資購臵成本，重點加強設(shè)備物資集中選購管理工作

5、在項目推行以方案管理、選購驗收管理、現(xiàn)場物資貯存管理、物資使用、盤點、核算、廢舊物資處臵、內(nèi)業(yè)管理及考核管理為主線的物資管理體系，強化“限額領(lǐng)料制度”、“月度材料節(jié)超核算分析”的工作程序，對材料的領(lǐng)用和消耗成本進行有效的掌握；

通過管理提升活動的有效推動，逐步建立以“行的通、管的住、出效益”作為管理理念、“用表格說話”作為管理手段、“用數(shù)據(jù)說話”衡量管理效果、過程掌握“引用信息化”的管理體系，提高項目部設(shè)備物資管理工作的標準化、規(guī)范化、程序化、精細化、表格化管理水平，實現(xiàn)項目部設(shè)備物資管理工作的標準、規(guī)范、精細、高效。

五、質(zhì)管部

現(xiàn)場施工質(zhì)量掌握力不足。

要求各施工隊成立質(zhì)量管理小組，負責本施工隊的質(zhì)量管理；各作業(yè)班組成立質(zhì)量小組對各工序進行全過程質(zhì)量掌握。最終形成作業(yè)班組初檢，作業(yè)隊班長復(fù)檢，項目部終檢的質(zhì)量管理體系.為保證質(zhì)量管理體系的進一步完善，項目部每月組織管理人員進行強制性條文學習，定期組織三檢人員進行培訓(xùn)學習。

施工現(xiàn)場分片區(qū)專人進行管理，從現(xiàn)場施工質(zhì)量的掌握到對上、對下工程量的結(jié)算都有該質(zhì)檢員完成，削減了交接工作之間消失差錯，施工隊伍也能跟好的管理，責任到人。

六、平安部

1、平安生產(chǎn)管理理念陳舊，獎懲機制不明確

由于外協(xié)隊伍和合作方對平安生產(chǎn)管理理念陳舊，還存在著“平安管理工作說起來重要，干起來次要，忙起來不要”管理思路，同時只注意于工程進度和施工質(zhì)量，而忽視了平安生產(chǎn)管理，對平安生產(chǎn)管理理念更新較慢，獎罰制度不分明，只是罰而沒有獎，員工違反了平安管理規(guī)定要罰，平安管理工作做好了卻沒有獎。比如：爭先創(chuàng)優(yōu)，創(chuàng)建文明工地等，平安管理到不到位沒有多少實在意義，做好了是職責范圍內(nèi)的，不到位要受罰；這就是獎罰制度不分明。

2、對施工中平安生產(chǎn)管理重要性熟悉不到位

由于對施工中的平安管理重要性熟悉不到位，未能將施工中的平安生產(chǎn)文明施工管理工作擺到正確位臵，一些法律法規(guī)、規(guī)程規(guī)范及管理制度，不能很好地落實的每一個施工環(huán)節(jié)，平安文明施工管理存在薄弱環(huán)節(jié)，個別領(lǐng)導(dǎo)只重視生產(chǎn)進度而忽視了平安生產(chǎn)管理，尤其是外協(xié)隊伍和合作方更是如此，他們只追求生產(chǎn)利益的最大化，而忽視了平安生產(chǎn)管理，平安生產(chǎn)法律法規(guī)及規(guī)程規(guī)范落實不到位，從而給項目部的平安管理工作造成了肯定的難度。

3、作業(yè)人員平安技能和平安意識差

現(xiàn)在一線施工作業(yè)人員多為農(nóng)夫工和臨時工，人員更換頻繁，加之平安技能和平安意識差，文化水平較低，有的則是剛放下鋤頭就拿起瓦刀，瞬間就變成了水電企業(yè)的建設(shè)者，這類人員往往是平安技能和平安意識較差，對法律法規(guī)、規(guī)程規(guī)范及平安學問理解力量較差。為此，給平安生產(chǎn)管理工作帶來了較大風險。

整改措施：

1、充分落實平安生產(chǎn)責任制

充分落實平安生產(chǎn)責任制，是平安生產(chǎn)管理工作客觀規(guī)律的要求。“平安生產(chǎn)，預(yù)防為主，綜合治理”的平安管理方針，不僅指明白平安生產(chǎn)管理工作必需要消退隱患，還表明白平安生產(chǎn)要預(yù)防為主，同時更指出了平安生產(chǎn)必需要綜合治理，強化責任落實。平安生產(chǎn)必需保證每一環(huán)節(jié)，每一個部位、每一個工種、每一個操作過程都要達到本質(zhì)平安，才能保證整體系統(tǒng)的平安。至于對我們c2標項目部來說，只有從項目部主要負責人、分管負責人、外協(xié)隊伍和合作方主要負責人到每一個部門、每一個工種、每一個崗位及操作人員，都要不斷的加強相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)程規(guī)范的學習，進一步提高平安生產(chǎn)管理理念；明確平安生產(chǎn)責任制，嚴格執(zhí)行平安操作規(guī)程規(guī)范，杜絕習慣性違章，才能使平安生產(chǎn)管理工作真正落到實處，平安生產(chǎn)才能有保障。

落實平安生產(chǎn)責任制是有效防范“三違”現(xiàn)象的重要手段，通過落實平安生產(chǎn)責任制來對各級負責人，尤其是外協(xié)隊伍和合作方負責人形成約束，形成層層落實平安生產(chǎn)責任的保障體系，實行“誰主管，誰負責”的原則，克服“三違”現(xiàn)象發(fā)生，消退平安隱患。

2、加強平安生產(chǎn)投入

加強平安投入是確保平安生產(chǎn)管理有效和可控的一個重要前提，作為項目部來說在肯定程度上必需加強平安生產(chǎn)投入，尤其是對外協(xié)隊伍和合作方的平安投入要加強管控，督促和監(jiān)督外協(xié)隊伍和合作方加強平安生產(chǎn)投入，對于個人平安防護用品及防護設(shè)施，必要時可實行項目部統(tǒng)一購買，分發(fā)使用的方式加強平安生產(chǎn)投入。

另外，還要加強平安訓(xùn)練及培訓(xùn)的投入，平安訓(xùn)練培訓(xùn)、平安技能培訓(xùn)、平安常識培訓(xùn)、法律