定稿2013年初工作調(diào)研-2

PAGEPAGE5三家子礦落實(shí)公司職代會(huì)情況匯報(bào)各位領(lǐng)導(dǎo)：公司職代會(huì)后，我礦于當(dāng)天下午召開了礦二屆一次職工代表暨會(huì)員代表大會(huì)。認(rèn)真落實(shí)公司職代會(huì)精神。會(huì)上，我們總結(jié)了2012年的工作，分析了當(dāng)前我礦面臨的困難和有利形勢，闡明了2013年的奮斗目標(biāo)和重點(diǎn)工作。把各項(xiàng)指標(biāo)分解到各區(qū)隊(duì)，讓每個(gè)單位都有明晰的工作目標(biāo)和計(jì)劃措施。各單位積極組織貫徹落實(shí)公司和礦職代會(huì)精神，1至5日前分別以區(qū)隊(duì)班子會(huì)、班組長會(huì)，生產(chǎn)骨干會(huì)的形式進(jìn)行了層層傳達(dá)和落實(shí)，把生產(chǎn)指標(biāo)落實(shí)到班組、人頭，迅速掀起了落實(shí)公司和礦職代會(huì)精神的高潮。下面把我礦落實(shí)公司職代會(huì)情況向各位領(lǐng)導(dǎo)做以匯報(bào)，敬請(qǐng)各位領(lǐng)導(dǎo)批評(píng)指正。一、2013經(jīng)營指標(biāo)分析今年公司給我礦下達(dá)的生產(chǎn)計(jì)劃是56萬噸，煤質(zhì)灰分是48.2%，盈利-971萬元。其它指標(biāo)為原煤坑木78立方米/萬噸，原煤電力76度/噸，根據(jù)以上指標(biāo)測算，2013盈虧指標(biāo)為-1729.7萬元，比公司下達(dá)的盈虧指標(biāo)超虧758.7萬元。為此，我礦自我加壓，將原煤坑木下降到70.2立方米/萬噸，其他材料在測算基礎(chǔ)上下降10%，噸煤電力指標(biāo)按72度/噸測算，盡管如此，我礦測算的盈虧指標(biāo)比公司下達(dá)的盈虧仍然相差394.4萬元，具體測算如下：（一）企業(yè)收入測算：總計(jì)，9704.2萬元。公司下達(dá)的指標(biāo)為56萬噸，灰分48.2%，售價(jià)為170.6元/噸，另外考慮反揀優(yōu)塊18000噸（月均1500噸），優(yōu)塊售價(jià)按現(xiàn)行價(jià)格392元/噸（含稅）測算。普塊按每月2000噸，計(jì)2.4萬噸。入洗收入：（含篩下）（560000-18000-24000）×170.6=8837.1萬元優(yōu)塊：18000×335.04=603.1萬元。普塊收入：24000×110=264萬元（二）原煤制造成本測算總計(jì)，10542.4萬元。1.材料費(fèi)：1063.7萬元（月均88.6萬元）。2.工資及職工薪酬：3992.8萬元。其中：工資2732.7萬元，其他職工薪酬1260.1萬元。3.電費(fèi)：72度/噸×56萬×0.5245=2187.4萬元。4.折舊：492萬元。5.安全費(fèi)1469.4萬元。6.維筒費(fèi)426.1萬元。7.其他支出911萬元。（三）期間費(fèi)用527.2萬元其中管理費(fèi)用364.6萬元銷售費(fèi)用：15.7萬元銷售稅金及附加146.9萬元。（四）企業(yè)利潤：虧損1365.4萬元。從以上測算可以看出，盡管我們把其他生產(chǎn)指標(biāo)壓得很低，但是不僅不能完成公司下達(dá)的盈虧指標(biāo)，而且還超虧394.4萬元。主要原因是：1.收入：受目前煤炭市場影響，我礦優(yōu)塊價(jià)格的售價(jià)為335.04三.加強(qiáng)經(jīng)營管理，提高經(jīng)濟(jì)效益。繼續(xù)完善各項(xiàng)管理辦法和措施，堵塞漏洞，2013年我礦材料費(fèi)要整體下降10%。一是加強(qiáng)材料管理。在限額材料管理方面，礦將根據(jù)公司下發(fā)的材料配件價(jià)格目錄，重新核定各單位的限額材料及配件費(fèi)用，并與工資掛勾。凡發(fā)生超耗，超出部分從其工資總額中扣除。在定額材料管理方面，嚴(yán)格按定額進(jìn)行考核，節(jié)獎(jiǎng)超罰。嚴(yán)格執(zhí)行交舊領(lǐng)新制度，各單位交舊達(dá)不到數(shù)量的，按折舊后的價(jià)格，從工資總額中扣除。供應(yīng)科每月對(duì)各單位欠交舊品情況進(jìn)行核查一次，交舊達(dá)不到要求的要進(jìn)行通報(bào)。考核辦對(duì)區(qū)隊(duì)從供應(yīng)科領(lǐng)用的各類材料進(jìn)行跟蹤管理、確保材料真正入庫并記賬，做到否帳卡物一致。二是加強(qiáng)坑木和金屬支架管理。今年坑木消耗要控制在78立方米／萬噸以內(nèi)，金屬支架丟失率控制在3‰以內(nèi)。為此，我們要在實(shí)際工作中不斷細(xì)化和改進(jìn)坑木驗(yàn)收、加工、使用、回收、復(fù)用一條龍的管理辦法和獎(jiǎng)罰機(jī)制，進(jìn)一步加強(qiáng)坑木回收和金屬支架管理，制定激勵(lì)政策，按月兌現(xiàn)獎(jiǎng)罰。礦將嚴(yán)格考核，確?？幽竞徒饘僦Ъ芄芾硗瓿晒局笜?biāo)，加大坑木回收工作力度，全年力爭回收坑木500m3,節(jié)約資金50萬元。三是加強(qiáng)用電管理。嚴(yán)格執(zhí)行峰谷平管理，降低峰谷差值，減少噸煤電力成本。大力推廣節(jié)能新技術(shù)、新工藝，積極實(shí)施技術(shù)改造。今年要對(duì)矸石山絞車進(jìn)行變頻改造，進(jìn)一步降低電力成本。同時(shí)對(duì)采區(qū)實(shí)行噸煤電量承包，節(jié)獎(jiǎng)超罰。確保2013年電力指標(biāo)完成72度/噸，比公司指標(biāo)下降4度/噸，全年節(jié)省電力支出118萬元。四是加強(qiáng)煤質(zhì)管理。牢固樹立抓住煤質(zhì)就是效益的觀念，科學(xué)合理部署采場，搭配開采。堅(jiān)持分裝分運(yùn)，努力從生產(chǎn)源頭上控制，從選煤環(huán)節(jié)上提高，確保完成48.2%的煤質(zhì)指標(biāo)。加大選揀塊煤的力度，2013年每月要選揀優(yōu)塊達(dá)到1500噸，全年選揀優(yōu)塊18000噸，確保增加收入300萬元。五是加強(qiáng)工資管理。重新制訂工資管理辦法，提高勞動(dòng)效率和工時(shí)利用率。工資分配向苦、臟、累技術(shù)崗位傾斜，做到公平、公正、公開。堅(jiān)決杜絕上花班、套取保險(xiǎn)等現(xiàn)象。加強(qiáng)對(duì)工資收入分配的監(jiān)督檢查，堅(jiān)持工資獎(jiǎng)金上墻公示制度，做好分配公開工作，凡發(fā)現(xiàn)截留、套取工資獎(jiǎng)金的，嚴(yán)懲不怠。六是加強(qiáng)設(shè)備管理。堅(jiān)持誰使用、誰管理、誰負(fù)責(zé)的原則，落實(shí)管理責(zé)任制，嚴(yán)格執(zhí)行設(shè)備的維護(hù)、保養(yǎng)、修理、報(bào)廢回收等管理制度和獎(jiǎng)罰制度，確保設(shè)備完好率達(dá)到95%以上，待修率達(dá)到5%以下，事故率降到1%以下。七是加強(qiáng)資金管理?？刂片F(xiàn)金支出。要根據(jù)生產(chǎn)重緩急，合理支配資金，把有限的資金用在刀刃上。要加強(qiáng)管理費(fèi)、招待費(fèi)、印刷費(fèi)、修理費(fèi)以及其它費(fèi)用支出的控制，杜絕不合理支出行為。八是加強(qiáng)修舊利廢工作。大力開展回收復(fù)用、小改小革、科技創(chuàng)新、雙增雙節(jié)活動(dòng)。礦每月都要制定修舊利廢計(jì)劃，每月都要確定增節(jié)項(xiàng)目，生產(chǎn)技術(shù)部、考核辦進(jìn)行考核驗(yàn)收。確保實(shí)現(xiàn)節(jié)支。四、抓好隊(duì)伍建設(shè)，提高干部員工隊(duì)伍素質(zhì)。我們要認(rèn)真吸取煤質(zhì)科、運(yùn)輸區(qū)丟煤事件的教訓(xùn)，不斷抓隊(duì)伍建設(shè)，打造一支高素質(zhì)的干部員工隊(duì)伍。1.加強(qiáng)政治學(xué)習(xí)。礦和區(qū)隊(duì)班子每月進(jìn)行二次集中學(xué)習(xí)。一次政治理論學(xué)習(xí)，一次業(yè)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)，通過學(xué)習(xí)提高干部的思想政治素質(zhì)和業(yè)務(wù)素質(zhì)。以此推動(dòng)干部管理水平的提高?；鶎痈鲉挝话嘧右惨訌?qiáng)自身的學(xué)習(xí)，礦將嚴(yán)格檢查，發(fā)現(xiàn)達(dá)不到規(guī)定要求的，給予經(jīng)濟(jì)處罰。2.加強(qiáng)干部作風(fēng)建設(shè)。礦隊(duì)兩級(jí)干部要轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，切實(shí)做好入井帶班工作，抓好安全生產(chǎn)。要嚴(yán)格遵守公司八項(xiàng)禁令，認(rèn)真做好工資獎(jiǎng)金分配上墻公開工作，對(duì)員工敏感問題做好答疑解惑工作，進(jìn)一步穩(wěn)定員工隊(duì)伍。我們要求礦隊(duì)兩級(jí)干部要嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章制度，在思想上做到政治敏銳，健康向上，在行動(dòng)上做到遵章守紀(jì)，令行禁止，在工作上做到盡職盡責(zé)，扎實(shí)工作，樹立良好干部形象。3.加強(qiáng)員工的思想政治工作。要經(jīng)常性的對(duì)員工進(jìn)行形勢任務(wù)教育，法律法規(guī)教育，愛崗敬業(yè)教育。引導(dǎo)和教育員工努力學(xué)習(xí)科學(xué)文化知識(shí)和新技術(shù)，新技能。強(qiáng)化崗位教育培訓(xùn)，以公司崗位技術(shù)比