EPC學校項目項目采購質(zhì)量的保證計劃及措施

13.3.1物資采購質(zhì)量控制 113.3.1.1物資采購的策劃 113.3.1.2供應商的預先評價 113.3.1.3項目采購的物資 313.3.2材料驗證管理辦法 613.3.2.1材料驗證工作內(nèi)容 613.3.2.2驗證中發(fā)現(xiàn)問題時的處理方法 613.3.2.3材料復驗 713.3.2.4材料質(zhì)量保證文件的管理 713.3.3材料貯存管理辦法 813.3.3.1材料驗收 813.3.3.2材料入庫 913.3.3.3材料貯存 913.3.3.4材料出庫 1013.3.3.5材料退庫 10該內(nèi)容為最新國企高分中標的施工投標方案的內(nèi)容，有完整各級標題和正文格式，高度契合本年度最新施工及評標標準！13.3.1物資采購質(zhì)量控制對供應商進行評估，定出合格供應商，制訂出采購材料、機械設備的質(zhì)量要求和質(zhì)量保證措施。13.3.1.1物資采購的策劃1.根據(jù)物資的來源不同，對本項目使用的物資進行如下劃分：采購中心采購的物資；項目采購的物資；分包商采購的物資；2.項目質(zhì)量策劃時，在工程指揮部的技術(shù)部總體策和指導下，尤其是材料技術(shù)標準的確定須由指揮部技術(shù)部統(tǒng)一核準確定，各項目經(jīng)理部項目經(jīng)理應組織物資部、合約部、技術(shù)部、工程部、生產(chǎn)部、機電部項目經(jīng)理部等有關部門，制定采購方案，確定采購分工及采購形式，采購合同必須報工程指揮部備案。13.3.1.2供應商的預先評價對所有直接向本項目提供工程物資的供應商，物資部負責組織相關部門進行評價，以保證選用的供應商具有滿足分包合同要求的能力。采購供貨分包商入圍流程圖1、供應商資格預審物資部負責對供應商的資格預審，編制并發(fā)放供應商資格預審表。對生產(chǎn)廠家進行資格預審時，供應商資格預審表中所有要求均由生產(chǎn)廠家完成；對經(jīng)銷商進行資格預審時，經(jīng)銷商除按照資格預審表提供自身有關資料外，還應提供物資生產(chǎn)廠家的相關資料。物資部應查對供應商填寫的供應商資格預審表及提供的相關資料。2、供應商考察對重要物資的供應商除資格預審外，在采購前還應對其進行考察?？疾斓膬?nèi)容為資格預審中不包括的項目，如生產(chǎn)狀況、人員狀況、原料來源、機械設備產(chǎn)品應用情況，對供應商的質(zhì)量保證能力審核，對供應商支付能力和提供保險、保函能力的調(diào)查等?？疾祉椖拷?jīng)理部的物資部牽頭，工程指揮部技術(shù)部參與、必要時可邀請其他有關部門的人員參加。供應商的資格預審／考察結(jié)果，是判定供應商是否可以入選的重要依據(jù)。當專業(yè)工程另作分包或提供部分物資時，工程指揮部合約部負責各項目經(jīng)理部合約部洽商并在合同中明確公司的責任和權(quán)利，以不影響項目對工程計劃及質(zhì)量等管理為原則，合約部負責分包合同簽定，各項目經(jīng)理部配合。分包商簽定合同時，應負責洽商并以書面的形式確定公司對該分項工程的責任及對該分包商的管理權(quán)限，明確該分包商在權(quán)利義務方面無特殊性，以保證項目的統(tǒng)一管理和工程質(zhì)量。3、采購合同的簽訂根據(jù)項目質(zhì)量策劃內(nèi)容及設計文件要求，在工程指揮部的技術(shù)部門及設計部門的總體指導與策劃下，參照國家及行業(yè)現(xiàn)行材料的技術(shù)標準，根據(jù)采購策劃書的文件意向，在業(yè)主單位及監(jiān)理單位認可的合格供貨商的明細中，進行甄選，由采購處設立合同文本，報指揮部及公司審批通過后，進行相關物資采購合同的簽訂工作。待采購合同簽訂完成后，必須報指揮部及公司備案?？偝邪椖抗芾聿扛鶕?jù)項目質(zhì)量策劃中指揮部的總體策劃和指導下，在項目經(jīng)理的組織下。由物資部、合約部、技術(shù)部、工程部、生產(chǎn)部、機電部等各經(jīng)理部等有關部門，制定具體物資的采購及進場方案方案，確定采購及進場分工及進場及貯存形式，管理辦法等。項目物資采購合同簽訂管理流程圖13.3.1.3項目采購的物資項目物質(zhì)采購嚴格執(zhí)行既定的物資采購標準，嚴格按照流程進行物資采購。項目物資采購流程圖1、采購計劃每月5日由物資使用單位向物資部提出下月需用物資的申請計劃，物資采購技術(shù)標準需由指揮部技術(shù)部統(tǒng)一確定核準，物資部根據(jù)審批的申請計劃制定采購計劃并安排采購。對于采購周期較長的物資，申請計劃應盡早提交，以給采購提供充足的時間。2、供應商選擇本項目的物資采購采用招標和非招標兩種方式。招標形式的供應商選擇，應經(jīng)過以下幾個環(huán)節(jié)：制定招標計劃，編制招標文件并向侯選供應商進行發(fā)放，對供應商進行預先評價，評標及定標。非招標形式的供應商選擇，應經(jīng)過以下幾個環(huán)節(jié)：邀請供應商報價，對供應商進行預先評價，比價及確定供應商。對供應商的選擇，原則上至少邀請3家供應商參加投標或報價，特殊情況下可采取獨家議標(但事先應獲取公司總經(jīng)理或董事長的批準)。供應商選擇的全部記錄資料由合約部負責保存，大宗的合涉及安全和使用功能的報指揮部備案。3、樣品／樣本報批與詢價凡需送樣審批的材料，使用單位應在物資申請計劃中注明提交樣品／樣本時間。物資部對供應商提出提供樣品／樣本和報價的要求。物資部負責辦理對指揮部技術(shù)部和設計部報批手續(xù)，指揮部批準后項目物資部報監(jiān)理，對業(yè)主的報批手續(xù)由指揮部技術(shù)部負責，保存有關審批記錄。使用單位應配合物資部辦理有關報批事宜。4、采購合同各項目經(jīng)理部物資部在與供應商商談采購合同（訂單）時，應根據(jù)物資申請計劃在采購合同（訂單）中注明采購物資的名稱、規(guī)格型號、單位和數(shù)量、進場日期、質(zhì)量標準等項內(nèi)容，規(guī)定驗收方式以及發(fā)生質(zhì)量問題時雙方所承擔的責任、仲裁方式等。采購合同的內(nèi)容應以主合同的相關條款為基礎，相應內(nèi)容中不應有所抵觸或遺漏。在采購合同中要體現(xiàn)質(zhì)量體系的要求，明確應達到的質(zhì)量目標及開展質(zhì)量保證工作的要求。物資部應將合同（訂單）文本交有關部門會審后，再報項目經(jīng)理或其委托授權(quán)人批準。物資部按照批準的合同文本與供應商簽署正式合同文本，采購合同必須報工程指揮部的合約部備案。5、供貨安排物資部應按照物資申請計劃的要求，按時組織物資的進場。6、物資的驗證（1）項目在供應商處對采購物資的驗證當需要在供應商處對所采購物資的質(zhì)量進行驗證時，物資部應在采購合同（訂單）中明確規(guī)定驗證的安排和物資的放行方法。技術(shù)、物資設備、質(zhì)量等方面人員到供應商處對所采購物資進行驗證，并做好驗證記錄。（2）進場物資的驗證物資進場后，由物資部組織對進場物資的驗證，填寫并保存進場物資驗證記錄。（3）對專業(yè)分包商采購物資的驗證分包商負責對其采購的物資進行驗證，填寫并保存進場物資驗證記錄；負責管理該分包商的各項目經(jīng)理部技術(shù)部應對分包商采購的物資和其驗證記錄進行抽檢，抽檢比例應在物資檢驗計劃中予以規(guī)定。項目的驗證不能免除分包商提供合格產(chǎn)品的責任，也不能排除以后公司對不合格品的拒收。13.3.2材料驗證管理辦法為保證項目采購材料質(zhì)量始終處于可控管理狀態(tài)，保證物資質(zhì)量，特行制定材料驗證管理辦法，明確物資檢驗程序與方法，保證采購物資質(zhì)量。13.3.2.1材料驗證工作內(nèi)容項目主管材料員應親自進行物資驗證工作。在物資的數(shù)量、質(zhì)量驗證過程中，對于有明確驗證技術(shù)要求的，按要求進行驗證。對于沒有明確驗證要求且符合下列條件者，可以采取抽查的方法，抽查的比例一般為5%－10%，抽查中發(fā)現(xiàn)不符合規(guī)范要求或有問題時應擴大抽查范圍或全部重新檢驗：（1）與供應商協(xié)作關系較穩(wěn)定、證件齊全、包裝完整者；（2）包裝嚴密、打開原包裝容易損壞原材料質(zhì)量或不易恢復外包裝原狀者；（3）數(shù)量大而件數(shù)多、包裝完整無疑者；（4）以理論換算的材料其規(guī)格整齊劃一者等。對于規(guī)格整齊劃一、包裝完整者也可抽驗10%－20%。材料質(zhì)量驗證應按有關規(guī)定請國家商檢局出具商檢證明，出現(xiàn)質(zhì)量問題時據(jù)此向供貨商提出索賠。對于現(xiàn)場大宗物資和地材的數(shù)量驗證，應以實際驗證數(shù)量為準，每車都必須點數(shù)或檢尺，并按理論換算方法進行計量換算，作為實際驗證數(shù)量。分包材料的驗證，一般要求分包與總包同時在場驗證，材料驗證通過后直接由分包領走。13.3.2.2驗證中發(fā)現(xiàn)問題時的處理方法入庫或進場物資的外觀質(zhì)量有問題時，應單獨堆放，作好標識并及時通知供應商或有關部門取樣檢驗，進行處理。對質(zhì)量保證文件（如產(chǎn)品合格證等）不齊全者，應作待驗物資處理，單獨堆放保管，并作好標識，待其齊全后再進行驗證。當物資的規(guī)格、質(zhì)量、包裝部分等不符合要求時，先驗證合格品，不合格品則單獨堆放，妥善保管，不得動用，由具體采購人員和供應商聯(lián)系后解決。在驗證過程中，各材料員要認真做好驗證記錄，以備查用，對于驗證中發(fā)現(xiàn)的問題及時報告各自材料總監(jiān)。材料經(jīng)驗證合格后，才能辦理入庫手續(xù)，對未驗證或驗證不合格的材料不得入庫，應另行堆放并作好標記，等待處理。13.3.2.3材料復驗當物資有以下情況之一時，各材料員應與物資總監(jiān)聯(lián)系填寫復驗委托單，并配合試驗機構(gòu)對材料進行復驗：（1）無質(zhì)量保證文件或文件不完全的材料；（2）對供應商所提供的質(zhì)量保證文件的正確性有懷疑時；（3）發(fā)現(xiàn)供應商所提供的質(zhì)量保證文件與所到貨的材料不相符時；（4）當其為重要工程材料，必須經(jīng)復驗并取得合格結(jié)果才可使用時；（5）當設計、有關技術(shù)規(guī)范、標準明確規(guī)定必須對某些性能指標復驗時；（6）材料復驗的取樣必須有代表性，即所采樣品能代表該批材料的質(zhì)量；不同的材料應按不同的取樣單位、取樣數(shù)量、取樣部位、取樣方法進行；對重要構(gòu)件和非勻質(zhì)材料可酌情增加采樣數(shù)量，尚無取樣標準的材料，可按以上要求酌定辦法。（7）將需復驗材料的試樣送項目經(jīng)理部指定的試驗室，試驗報告由項目資料工程師歸入工程檔案。（8）必要時，對重要的構(gòu)件按規(guī)定及合同或設計要求進行荷載試驗。（9）對須復驗的材料，保管員/材料員要在見到復驗報告后方能發(fā)料/使用。對經(jīng)復驗判定為不合格的材料，將其標為“不合格品”，另行堆放，其處理包括：向供應商退貨,要求其履行有關合同義務；經(jīng)設計部門同意并辦理有關手續(xù)后讓步接收或降級使用。13.3.2.4材料質(zhì)量保證文件的管理應按工程規(guī)范的規(guī)定，要求供應商提供完整有效的質(zhì)量保證文件，如質(zhì)量保證證書，產(chǎn)品合格證，產(chǎn)品試驗報告等。材料質(zhì)量保證文件應有足夠的份數(shù)，份數(shù)可在材料供貨合同中規(guī)定。所有為本項目提供的材料，均需配套提供質(zhì)量保證文件。13.3.3材料貯存管理辦法為保證現(xiàn)場材料貯存管理落實與有序進行，避免因材料或物資設備貯存管理不善引起非必要的物資質(zhì)量損失，特明確材料及物資貯存管理辦法。材料貯存管理流程圖13.3.3.1材料驗收（1）驗收準備：材料員每月應向倉庫保管人發(fā)出一份材料采購計劃和大宗材料訂貨合同，材料到貨前，材料員通知倉庫保管員準備好存放地點、遮墊材料、搬運、裝卸、檢驗用的設備和工具，對易燃、易爆、易損、易凍、有腐蝕性等特殊材料要有防護措施。（2）核對憑證：材料到貨后，材料員應核對訂貨合同、發(fā)票、運單、裝箱單、發(fā)貨明細表、質(zhì)量證明書或產(chǎn)品合格證等，并將資料交給倉庫保管人作為入庫檢驗憑證。（3）入庫檢驗：倉庫保管人按合同規(guī)定的交貨方法對材料進行入庫驗收（方法有：計量、檢尺、檢斤、求積、理論換算或清點數(shù)量），并對照供應商所提供的質(zhì)量保證文件，會同相應責任工程師對所購材料進行驗證，包括：質(zhì)量標識、規(guī)格、型號、外觀質(zhì)量、包裝等。（4）不合格品處理：當質(zhì)量不合格、規(guī)格或包裝不合要求時，應對其做出標識、單獨存放并做好記錄，由材料員與供應商交涉退賠。在交涉期間，材料要妥善保管。（5）對數(shù)量差，在規(guī)定磅差以內(nèi)，按實際數(shù)量驗收；超過磅差部分，按實做好記錄，報材料部處理，處理前，不得動用。13.3.3.2材料入庫（1）按上述驗收程序?qū)嵤┖?，材料員將驗收單交給倉庫保管員，倉庫保管員對材料名稱、材質(zhì)、標記、規(guī)格、數(shù)量以及包裝完整情況進行核查，確認無誤后，在驗收單上簽字。（2）對于進場后直接由分包單位領走的物資，可直接由分包材料人員在材料小票上簽字，我方材料員應據(jù)此小票登記物資臺帳。（3）倉庫保管員根據(jù)驗收單登賬，立卡，建立材料檔案。（4）倉庫保管員把供應商提供的質(zhì)量保證文件資料隨同與其對應的材料一同保管，做到“四相符”：即保證所保管材料的賬、卡、物及質(zhì)量保證文件相符。13.3.3.3材料貯存（1）材料存放布局要合理，實行“四號定位”，即庫號（區(qū)號）、架號（點號）、層號（排號）和位號定位；按材料種類分庫（區(qū)）、按材質(zhì)分架（點）、按規(guī)格品種分層（排）、分位，并做出明顯標記；按照“五、十為伍”原則成堆、成方、成層、成行擺放。（2）倉庫保管員應特別注意加強庫存材料的日常維護保養(yǎng)工作，為了材料的安全，降低庫存損耗，應采取防雨、防凍、防光、防震、防塵、防腐蝕、防霉變、防老化、防爆、防破損等手段或措施，并對易燃、易爆、有毒的材料專庫保管，加強檢查，規(guī)定禁令。（3）項目物資總監(jiān)應加強材料現(xiàn)場管理，責任到人，控制現(xiàn)場損耗。（4）每月對現(xiàn)場材料、每半年對倉庫材料進行盤點，并編制材料盈虧報表。（5）定期對所貯存材料的質(zhì)量進行檢查，發(fā)現(xiàn)有變質(zhì)、損壞等問題及時書面報告物資設備經(jīng)理，并采取有效措施加以防范。（6）對于有使用期限的材料，材料員應在驗收單上說明并提醒倉庫保管員，以控制在其失效前使用。過期材料沒有取樣化驗，不能證明其質(zhì)量的，一律不得發(fā)出使用。（7）對質(zhì)量標記不清或其已經(jīng)脫落的材料，凡有準確依據(jù)的，倉庫保管員在核對質(zhì)量保證文件資料的基礎上，重新做好相應標記；對于盡管有依據(jù)，但對應性不強的應輔以必要的檢驗手段，在查明其材質(zhì)后，重新做出標記。13.3.3.4材料出庫建立限額領料制度，材料使用單位人員根據(jù)材料使用計劃表認真填寫領用單，寫明材料名稱、材質(zhì)、規(guī)格、型號、數(shù)量，（設備要寫明圖號、箱號、部件號），經(jīng)物資設備經(jīng)理審批，交倉庫保管員核發(fā)，但設備發(fā)放應專項專用，未經(jīng)物資設備部同意不準拆套發(fā)放。材料員根據(jù)領料單登帳（在庫存材料臺帳上削減庫存量）。倉庫保管員按批準的領料單核發(fā)材料。必要的標記移植應在材料