定州市老年公

PAGEPAGE5定州市國華藝術(shù)中等職業(yè)學(xué)校關(guān)于申辦社區(qū)老年公寓的報(bào)告可行性報(bào)告201一、申辦單位：1、定州市國華藝術(shù)中等職業(yè)學(xué)校2、法人代表：劉躍增二、基本狀況：1、現(xiàn)有土地20畝2、現(xiàn)有建筑面積4500㎡3、固定資產(chǎn)15000000元（原樓房建筑）4、現(xiàn)自有資金100000元三、建設(shè)規(guī)模1、須征用土地10畝擴(kuò)建和改建（800萬元）2、改建舊建筑房屋1417.5㎡3、新建樓房需4332㎡（一期工程）4、發(fā)展規(guī)劃目標(biāo)可容納500人5、需前期投入35949030萬元6、開戶：中國建設(shè)銀行定州支行帳號(hào)：6227000142500227940元樓的水、電、暖、天然氣、物業(yè)費(fèi)等居住費(fèi)用是一筆不小的開支，把房子租出去的房租基本上可以供養(yǎng)一個(gè)老人，再加上一個(gè)保姆的工資開支還有結(jié)余，再說心理成本，中年人或年輕人打拼事業(yè)撫養(yǎng)子女沒有時(shí)間照顧老人，在盡孝和事業(yè)上難以兩全。所以我們認(rèn)為辦養(yǎng)老院是夕陽事業(yè)，朝陽產(chǎn)業(yè)，還能創(chuàng)造就業(yè)崗位，是利國、利家、利民的功德事業(yè)，建這所老年公寓責(zé)任重大，使命神圣。五、建設(shè)養(yǎng)老公寓勢(shì)在必行目前定州市70歲以上的老人有10萬多人，五保戶人員有6000多人，軍烈屬老人有200多名，而入養(yǎng)老院的人員僅占百分之一。隨著流動(dòng)人口的急劇增加，會(huì)有越來越多的人選擇到養(yǎng)老公寓。目前定州市130多萬人口，其中老年人口占到10萬多，各區(qū)和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)養(yǎng)老機(jī)構(gòu)相對(duì)很少，處于緊缺狀態(tài)，建設(shè)這所養(yǎng)老公寓勢(shì)在必行。六、建設(shè)養(yǎng)老公寓開工時(shí)間一期工程2011年10月開始建設(shè)，總面積為5749.5㎡1、2011年十月十號(hào)深水井建成使用2、2011年5月至8月份設(shè)計(jì)規(guī)劃圖紙3、2011年10月份招標(biāo)開工建設(shè)4、2012年9月205、2012年十月一正式運(yùn)營七、目前定州市養(yǎng)老機(jī)構(gòu)發(fā)展情況定州市周邊養(yǎng)老機(jī)構(gòu)應(yīng)該說從數(shù)量上沒有發(fā)展，總體運(yùn)營水平不夠高，特別是缺少象北京、天津、保定這樣大中城市老年公寓的養(yǎng)老機(jī)構(gòu)。目前這些養(yǎng)老機(jī)構(gòu)在本市經(jīng)營狀況較差，雖是公立院但是運(yùn)營水平和承受壓力的能力挑戰(zhàn)極大。迫切需要專業(yè)人士對(duì)這種養(yǎng)老機(jī)構(gòu)運(yùn)營進(jìn)行專業(yè)服務(wù)。定州市社區(qū)養(yǎng)老公寓保證接送入住的每位老人及家屬，做到獻(xiàn)一片愛心，溫暖一片土地，在老年公寓體現(xiàn)出黨和政府的溫暖，讓全社會(huì)的孤寡老人、烈軍屬的老人體會(huì)到黨和政府給予的溫馨和愛心。八、開辦養(yǎng)老機(jī)構(gòu)前期投入（一）改擴(kuò)建=1\*GB3①原有建筑面積4500㎡=2\*GB3②需征地10畝×800000元=8000000元③現(xiàn)有固定資產(chǎn)總值15000000元=4\*GB3④現(xiàn)需改建樓房1417.5㎡×鋼結(jié)構(gòu)4000元=5670000元=5\*GB3⑤新建樓房一棟四層每間面積15米×3.8米=57㎡×19間=1083㎡×4層=4332㎡×3000元=12996000元=6\*GB3⑥打深井一眼，加管道，加無塔供水泵共計(jì)80000元=7\*GB3⑦交通工具汽車5輛，共700000元（二）電器設(shè)備=1\*GB3①變壓器一臺(tái)100千瓦，50000元（高壓線路每公里價(jià)格50000元×4公里=200000元+50000元）共計(jì)250000元=2\*GB3②發(fā)電機(jī)一臺(tái)50千瓦，55000元（康明斯牌）=3\*GB3③中央空調(diào)8832㎡×360元=3179520元=4\*GB3④無煙鍋爐（2噸水）一臺(tái)300000元（安裝費(fèi)、管道費(fèi)、人工費(fèi)）=5\*GB3⑤電視機(jī)250臺(tái)×5000元=1250000元=6\*GB3⑥電梯3部×250000元=750000元=7\*GB3⑦辦公用電腦10臺(tái)×5000元=50000元=8\*GB3⑧洗衣機(jī)6臺(tái)×5000元=30000元=9\*GB3⑨復(fù)印機(jī)一臺(tái)40000元=10\*GB3⑩監(jiān)控設(shè)備5組×8境頭=40境頭×800元=32000元（三）餐具設(shè)備=1\*GB3①不銹鋼和面機(jī)2臺(tái)×3000元=6000元，饅頭機(jī)2臺(tái)×9000元=18000元，壓片機(jī)2臺(tái)×4000元=8000元，共32000元=2\*GB3②不銹鋼餐盤550個(gè)×20元=11000元=3\*GB3③消毒柜4個(gè)×7000元=28000元=4\*GB3④冰柜2個(gè)×5000元=10000元=5\*GB3⑤保鮮柜2個(gè)×5000元=10000元（四）居室設(shè)備=1\*GB3①雙人床50個(gè)×2800元=140000元=2\*GB3②單人床450個(gè)×800元=360000元=3\*GB3③床頭柜250個(gè)×500元=125000元=4\*GB3④坐椅600個(gè)×200元=120000元=5\*GB3⑤床上用品500套×400元=200000元（五）健身娛樂設(shè)備=1\*GB3①健身器材4套×7000元=28000元=2\*GB3②麻將桌6套×3000元=18000元=3\*GB3③乒乓球案子4個(gè)×3000元=12000元=4\*GB3④洗浴設(shè)備，室內(nèi)用品用具2套80000元（六）醫(yī)療設(shè)備=1\*GB3①X光機(jī)一臺(tái)300000元=2\*GB3②心電圖機(jī)設(shè)備3套×45000元=135000元=3\*GB3③血糖儀5套×900元=45000元=4\*GB3④血壓計(jì)10套×195元=1950元=5\*GB3⑤聽診器10套×16元=160元=6\*GB3⑥擔(dān)架2個(gè)×200元=400元=7\*GB3⑦輪椅10輛×1200元=12000元⑧消防設(shè)備10000元九、地面硬化綠化按2011年均價(jià)和最低工費(fèi)估算：=1\*GB3①2000㎡硬化×130元=260000元=2\*GB3②2000㎡綠化×花卉為時(shí)價(jià)×300元=600000元十、經(jīng)濟(jì)分析（一）耗材=1\*GB3①電水費(fèi)每月7000元×12月=84000元=2\*GB3②辦公耗材每月6000元×12月=72000元=3\*GB3③燃油耗材每月6000元×12月=72000元=4\*GB3④取暖費(fèi)7832㎡×22元=172300元=5\*GB2⑸自然折舊3/100×31284530=94000元（二）社會(huì)效益=1\*GB3①招下崗職工40、50人員50名×2000元=100000元/月×12=1200000元=2\*GB3②電工2名工資×3000元=6000元×12月=72000元=3\*GB3③醫(yī)師6名×3000元=18000元×12月=216000元=4\*GB3④廚師6名×3500元=21000元×12月=252000元=5\*GB3⑤勤雜工保安10名×1800元=18000元×12月=216000元=6\*GB3⑥營養(yǎng)師1名工資5000元×12月=60000元=7\*GB2⑺領(lǐng)導(dǎo)班子5×4000=20000元×12=240000元十一、經(jīng)營入住情況分析一、=1\*GB3①按入住50%×500個(gè)=250個(gè)×900元=225000元×12月=2700000元=2\*GB3②收入2700000元-工資2184000元=516000元-494300元（耗材30%）=21700元（年余額）二、=1\*GB2⑴入住70%×500個(gè)=350個(gè)×900元=315000元×12月=3780000元=2\*GB3②收入3780000元-工資2184000元=1596000-耗材4943000元=1101700元=3\*GB3③總投入35472530元÷1101700元=32年可拿回投資。三、=1\*GB3①入住85%×500個(gè)=420個(gè)×900元=378000元×12個(gè)月=4536000元=2\*GB3②收入4536000元-工資218400元=235200元-494000元=1858000元=3\*GB3③總投入35949030元÷185800元=19年可拿回投資我校申辦的社區(qū)老