公司差旅管理規(guī)定(18篇)

公司差旅管理規(guī)定篇一 第一條為規(guī)范出差管理流程、加強出差預(yù)算的管理并做到有章可循特制定本制度。 第二條本制度參照本公司行政管理、財務(wù)管理相關(guān)制度的規(guī)定制定。 第二章一般規(guī)定 第三條員工出差依下列程序辦理： 出差前應(yīng)填寫出差申請單。出差期限由派遣負(fù)責(zé)人視情況需要，事前予以核定，并依照程序核實。 第四條出差的審核決定權(quán)限如下： 1、當(dāng)日出差 出差當(dāng)日可能往返，一般由部門經(jīng)理核準(zhǔn)。 2、遠(yuǎn)途出差 由部門經(jīng)理核準(zhǔn)，報主管副總審批，部門經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。 第五條交通工具的選擇標(biāo)準(zhǔn)： (1)短途出差可酌情選擇汽車作為交通工具。 (2)遠(yuǎn)途出差一般選擇火車作為交通工具，特殊情況下采用汽車出行，一般火車超過六個小時可以選擇臥鋪出行，特殊情況，可向總經(jīng)理申請選擇乘坐飛機。 第三章出差借款與報銷 第六條費用預(yù)算 堅持“先預(yù)算后開支”的費用控制制度。各部門應(yīng)對本部門的費用進行預(yù)算， 做出年計劃、月計劃、周計劃，報財務(wù)部及總經(jīng)理審批，并嚴(yán)格按計劃執(zhí)行，不得超支，原則上不支出計劃外費用，特殊情況報總經(jīng)理審批。 第七條借款 (1)借款的首要原則是“前賬不清，后款不借”。 (2)需借支的出差人員依據(jù)審批后的出差申請表填制借款單，財務(wù)部門收到經(jīng)核簽的出差申請及借款單時，需再對出差費用預(yù)算進行合理性測算，若認(rèn)為合理則給以辦理借支，若認(rèn)為有不合理之處，可與申請人進行溝通，溝通后如未獲共識則交付總(副)經(jīng)理進行裁決。 (3)出差或其他用途需借大筆現(xiàn)金時，應(yīng)提前向財務(wù)預(yù)約，并有總經(jīng)理審批; (4)借款要及時清還，公務(wù)結(jié)束后3日內(nèi)到財務(wù)部結(jié)算還款。無正當(dāng)理由過期不結(jié)算者，扣發(fā)借款人工資，直至扣清為止。 (5)借款額度與借款人工資掛鉤，參照出差費用標(biāo)準(zhǔn)，原則上不得超過借款人的月工資收入。 (6)借款金額原則上限制為：普通員工借款金額在1000~20xx元，主管級以上員工金額在1000~3000以內(nèi)，特殊用途超過5000元等特大金額應(yīng)上報到主管副總標(biāo)明原因?qū)徟?第八條報銷程序及出差費用的報銷 嚴(yán)格按審批程序辦理。按財務(wù)規(guī)范粘貼“差旅費報銷單”→部門主管或經(jīng)理審核簽字→財務(wù)部核實→總經(jīng)理審批→財務(wù)領(lǐng)款報銷。 出差人員需于出差返回三日內(nèi)向財務(wù)部門提報經(jīng)部門主管簽核的該行次《差旅費報銷單》、《出差報告》，財務(wù)部門依據(jù)相關(guān)財務(wù)規(guī)定進行初次審核，同時還需對費用支出的合理性進行審核。如未按規(guī)定期限提報者，財務(wù)部直接于最近期發(fā)放工資 時扣減該員所預(yù)支之金額，且于日后報銷時，按報銷單所填金額90%予以報銷。 第四章差旅管理 第九條出差申請與報告 1、出差前應(yīng)填寫《出差申請表》并注明出差路線、事由、計劃及出差費用預(yù)算，經(jīng)主管部門經(jīng)理同意并簽字確認(rèn)后方可出差，否則出差費用一律不予報銷。 2、部門經(jīng)理對出差申請進行審批時，除須對申請人員所填具之出差目的及時間安排進行審核外，還應(yīng)對其所提出的出差費用預(yù)算進行合理性測算。 3、出差期限由派遣負(fù)責(zé)人視情況需要，事前予以核定，并依照程序核實。 4、將出差申請表送至行政部留存、記錄考勤。原則上出差出發(fā)時間在中午12點以前的可以不來公司報到;出差出發(fā)時間在中午12點以后的要來公司報到，特殊原因不來公司的必須有部門經(jīng)理批準(zhǔn)并報行政部備案。 5、出差返回時間(以機票、車票上的到達時間為準(zhǔn))在中午12點以前的要來公司報到;出差返回時間在中午12點以后的經(jīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn)并報行政部后可不來公司報到。 6、出差后須按《出差申請表》中擬定的時間、路線、擬計劃拜訪客戶名錄等事項開展出差工作。到達當(dāng)?shù)氐谝粫r間予以報點，報點須用當(dāng)?shù)仉娫挘尚姓?nèi)勤按報點時間、地點、電話號碼、車次等內(nèi)容予以登記(銷售人員交由銷售內(nèi)勤登記)。出差后回公司報銷時須與報點相吻合，否則不報銷有出入的部分。 7、銷售人員出差后每天向銷售部門負(fù)責(zé)人報告工作進展及下一步工作計劃安排。 8、出差途中生病、遇意外或因工作實際，需要延長差旅時間的，應(yīng)打電話向公司請示;不得因私事或借故延長出差時間，否則其差旅費不予報銷。 9、出差人員返回后均需提報《出差報告》，出差報告中需將本次出差的任務(wù)完 成情況(包括出差目的達成情況、費用支出情況等內(nèi)容)做詳細(xì)說明，同時該報告也是出差費用報銷的依據(jù)之一。 10、出差報告的審核及審批：流程同出差申請。 11、出差結(jié)束后，應(yīng)于3日之內(nèi)提交出差報告，并到財務(wù)部費用報銷。未按以上手續(xù)辦理出差手續(xù)或未經(jīng)審批所發(fā)生的費用，公司將不予報銷。 12、銷售部門各駐外辦事處業(yè)務(wù)人員，除財務(wù)審核環(huán)節(jié)外，在辦事處內(nèi)部需嚴(yán)格按前述內(nèi)容執(zhí)行，但與總部財務(wù)部門核銷時，根據(jù)實際情況或根據(jù)財務(wù)部門的要求進行核銷，并以財務(wù)部門的為準(zhǔn)。 13、為強化出差費用管控及提升遠(yuǎn)途出差(本市以外)成本效益，遠(yuǎn)途出差人員在填具《差旅費報銷單》時，必須與相對應(yīng)的《出差申請表》上所載明的預(yù)算金額相接近，如高于預(yù)算金額10%或超過300元者，則必須提出說明并經(jīng)部門經(jīng)理核準(zhǔn)后超出部分始得報銷。 第十條員工出差活動的監(jiān)管 各部門經(jīng)理對自己部門的員工出差活動負(fù)責(zé)進行監(jiān)督管理，定期(按月)開展檢查，對檢查過程中發(fā)現(xiàn)的違規(guī)行為應(yīng)及時處理。 違規(guī)處罰標(biāo)準(zhǔn)： 1、員工出差未辦理申請手續(xù)的，處罰責(zé)任人20-100元/次，期間產(chǎn)生的費用不得報銷入帳。 2、員工出差期間獲得的信息未按規(guī)定整理，總結(jié)上報的，處罰責(zé)任人20-200元/次，獲得的資料未按時辦理歸檔手續(xù)的，處罰責(zé)任人50-200元/次，如因此造成的直接經(jīng)濟損失由責(zé)任人承擔(dān)。 3、出差人員未按時辦理費用報批手續(xù)并入賬的，處罰20-200元/次，對超期報銷的出差費用按90%報銷入賬。 4、出差費用報批存在弄虛作假的，按照作假部分的多少處罰責(zé)任人，同時做假部分的費用不得入賬，已入賬的應(yīng)進行剝離。 5、財務(wù)部門未按相關(guān)規(guī)定審核報銷票據(jù)，存在違規(guī)的，處罰責(zé)任人50-200元/次，如因此造成的直接經(jīng)濟損失由審核人承擔(dān)。 第十一條出差相關(guān)規(guī)定 1、本市出差： 1)、原則上要求使用本公司交通工具，不報銷任何費用和補助; 2)、如因特殊原因未派車的，出差之交通費用憑乘車票據(jù)實數(shù)報銷，乘坐出租車需取得部門主管同意后方可; 2、市外出差： 非業(yè)務(wù)人員原則上應(yīng)當(dāng)天往返，若確需住宿留駐，應(yīng)取得部門主管同意后方可報銷相關(guān)費用;業(yè)務(wù)人員則根據(jù)其《出差申請》進行相關(guān)時間安排;出差人員所乘交通工具及食宿標(biāo)準(zhǔn)具體按附件1的規(guī)定執(zhí)行，特殊情況經(jīng)主管副總及以上級別批準(zhǔn)后執(zhí)行。 3、差旅費應(yīng)據(jù)實填報，如發(fā)現(xiàn)有虛報不實者，除將所領(lǐng)差旅費追回外，并視情節(jié)輕重，予以懲處。 4、差旅費報銷必須一次一清，上次不清下次不借，不能結(jié)清者，從當(dāng)月工資中扣回，直至扣清。 5、出差不享受休息待遇，不得報支加班費或輪休，要保證每天工作8小時和一定的工作績效，但重大節(jié)假日(春節(jié)、元旦、勞動節(jié)、國慶節(jié)、中秋節(jié)、端午節(jié))可酌情給以補貼。 第五章附則 第十二條出差紀(jì)律 1、遵紀(jì)守法; 2、遵守公司制度; 3、注意安全，不從事危險活動; 4、不從事有損公司形象、品牌形象、公司政策的活動; 5、不談?wù)撆c公司形象、品牌形象、公司原則和公司政策相違背的言論; 6、不給客戶制造正常工作以外的難題和提出正常工作以外的要求; 7、未經(jīng)部門主管批準(zhǔn)，不得向客戶借款; 8、不得接受客戶的宴請和招待; 9、嚴(yán)禁挪用公司貨款。 第十三條本制度(暫行)經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后實施，如有未盡事宜，可隨時修改。公司差旅管理規(guī)定篇二 第一章總則 第一條為加強和規(guī)范公司員工差旅費管理，根據(jù)集團文件規(guī)定并結(jié)合公司實際情況，特制定本辦法。 第二條員工出差本著業(yè)務(wù)需要、厲行節(jié)約、反對旅費，費用包干、超標(biāo)自負(fù)的原則執(zhí)行。 第二章出差審批程序 第三條員工因業(yè)務(wù)需要調(diào)派出差的，應(yīng)做好相關(guān)的準(zhǔn)備工作,并將待辦的工作安排好交接。 第四條員工出差前要根據(jù)具體事宜填寫“出差申請單”，標(biāo)明出差人、部門、職務(wù)、前往地點、出差任務(wù)、計劃出差天數(shù)、返回時間等，按以下規(guī)定提請核準(zhǔn)(出差申請單樣本見附件)： 1、一般員工出差由部、室負(fù)責(zé)人簽字后送分管副總簽字;部、室正副職以上人員出差須由總經(jīng)理審批。 2、公司副總級干部出差以及各級職員到國外出差均由董事長，執(zhí)行總裁或董事會批準(zhǔn)。 第五條出差申請單填寫一式兩份，按以上規(guī)定提請核準(zhǔn)后，一份送行政部門考勤崗位備案，一份由出差人員憑此單到財務(wù)部預(yù)借差旅費。 第六條差旅費預(yù)借由出差人填寫借款單，財務(wù)部根據(jù)出差時間、業(yè)務(wù)需要和出差標(biāo)準(zhǔn)等核準(zhǔn)借款數(shù)額，經(jīng)財務(wù)經(jīng)理或會計主管人 員核批后，報總經(jīng)理審批。 第三章費用標(biāo)準(zhǔn) 第七條員工出差按級別實行住宿費用、膳食費、市內(nèi)交通費包干使用，節(jié)余歸已，超支自負(fù)的辦法。 第八條職員到集團分、子公司或下設(shè)的服務(wù)中心出差，對方提供食宿的，不予報銷住宿費和伙食補助;若對方只提供住宿，按每天60元給予伙食補貼，辦公室應(yīng)建立健全出差人員回訪制度，杜絕弄虛作假現(xiàn)象的發(fā)生。 第九條出差交通工具及補貼標(biāo)準(zhǔn) 根據(jù)路途長短及出差人員級別按以下標(biāo)準(zhǔn)選擇相應(yīng)的交通工具：1、公司副總級以上干部原則上可以搭乘火車(軟)硬座以上、動車、高鐵二等座以上。 2、部門正副級干部及一般員工可以搭乘火車硬座/硬臥、動車、高鐵二等座。 3、各級職員出差原則上不準(zhǔn)帶車，特殊情況由總經(jīng)理審批;4、各級職員出差須搭乘飛機的，事先須經(jīng)公司董事長或總經(jīng)理 批準(zhǔn)。擅自乘坐飛機的，按機票面額的30%報銷或按相同路程火車硬座票面額報銷。 5、夜間乘坐火車在6小時以上(晚8點至凌晨6點)的可以購買臥鋪，或按硬臥票價30%予以補貼。白天乘坐火車硬座在8小時以上可以購買臥鋪，或按硬座票價的30%給予補貼。 6、員工出差當(dāng)天返回的，給予每天60元的膳食補貼,沒有住宿補助;實際出差天數(shù)超過一天，食宿標(biāo)準(zhǔn)按實際住宿天數(shù)給予補助，往返途中每天給予60元的膳食補貼。 7、員工出差，市內(nèi)交通費按出差自然天數(shù)計算。出差當(dāng)天往返機場、火車站、等的大巴、地鐵費用憑據(jù)報銷。 第十條因工作需要,下級陪上級出差，其住宿費可以參照上級標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。 第十一條職員外出參加會議需交會議費的，嚴(yán)格按會議通知標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。會議費包括住宿費的，不再享受住宿包干費用。 第十二條職員到國外出差實行預(yù)算制，經(jīng)公司董事長批準(zhǔn)后執(zhí)行。 第十三條職員出差由公司派車的，不報銷交通費，食宿費標(biāo)準(zhǔn)參照第七條。 第四章費用報銷程序 第十四條出差人員返回后，應(yīng)在一周內(nèi)辦理完報銷手續(xù)。無特殊原因，不時間報銷的，將按公司其它有關(guān)規(guī)定處理。 第十五條報銷程序： 1、出差人根據(jù)本制度有關(guān)規(guī)定填寫差旅費報銷單后并持出差申請單到財務(wù)部費用崗位進行審核，參加會議的應(yīng)附會議通知。 2、財務(wù)部費用崗位嚴(yán)格按制度規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)進行審核：根據(jù)車票、出差時間與回返時間確定報銷人員出差天數(shù);根據(jù)住宿發(fā)票確定住宿天數(shù)、住宿包干費用總額;根據(jù)差旅費標(biāo)準(zhǔn)審核費用是否超支和票據(jù)是否合法。弄虛作假的，一律不得報銷，超過規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的一律進行核減。經(jīng)審核無誤后在差旅費報銷單上簽字確認(rèn)，并登記臺帳。 3、出差人員持財務(wù)部費用崗位審核確認(rèn)后的差旅費報銷單，經(jīng)出差審批人簽準(zhǔn)(一般員工由部門負(fù)責(zé)人簽準(zhǔn))后由財務(wù)總監(jiān)及總經(jīng)理簽批后予以報銷。 第十六條出差期間因公支出的下列費用，準(zhǔn)予據(jù)實報銷。 1、乘坐交通工具必須根據(jù)其乘坐標(biāo)準(zhǔn)出具購票證明單(發(fā)票)，無故繞道的，繞道部分不予報銷，確需臨時繞道的，應(yīng)電話請示主管領(lǐng)導(dǎo)，同意后方可。搭乘公司交通工具的不報銷交通費及市內(nèi)交通費。 2、出差期間發(fā)生的傳真、郵寄等費用按電信局、郵局收據(jù)為準(zhǔn)。經(jīng)辦人在票面上應(yīng)注明事由。 3、因公攜帶的行李托運費、物件寄存費應(yīng)有正式的運費收據(jù)。 第五章附則 第十七條出差期間有公休日或法定節(jié)假日的，返回后一天內(nèi)可適當(dāng)安排輪休，乘夜間車在6小時以上返回的，可根據(jù)工作情況安排返回當(dāng)天休息一天。出差7天以內(nèi)不輪休，一周以上不超過二周補休1天;二周以上補休2天。在公司放假期間出差原則上可補休同等時 間。 第十八條員工出差本著節(jié)約時間、節(jié)儉費用、提高辦事效率的原則，公事辦完后要立即返回，不得繞道探親、不準(zhǔn)游山玩水、不無故延長出差時間。否則，一經(jīng)查實，除扣減差旅費外，還將視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的處罰。出差期間嚴(yán)禁請客送禮(特殊情況須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn))，嚴(yán)禁收受禮品。對違犯者除嚴(yán)肅批評外，所需費用一律自己承擔(dān)。 第十九條員工因公負(fù)傷須到外地治療的，需經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)同意批準(zhǔn)，方可據(jù)實報銷路費及治療費，給予每天60元的膳食補貼;需要陪護的，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意后，差旅費參照因公出差人員費用標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。 第二十條員工因公出國(境)的，住宿、伙食、交通標(biāo)準(zhǔn)參照國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行(附國家有關(guān)部門相關(guān)規(guī)定)。 第二十一條本管理辦法自20xx年4月1日起實行。 第二十二條本管理辦法由公司財務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。公司差旅管理規(guī)定篇三 為了簡化程序，方便操作和提高工作效率，根據(jù)企業(yè)發(fā)展實際情況和國家有關(guān)文件精神，特對差旅費開支管理作如下規(guī)定： 一、差旅費開支范圍：包括住宿費、車船費、生活補助費、城市市內(nèi)交通補助、電話費。 二、差旅費補助標(biāo)準(zhǔn) (一)住宿費、城市市內(nèi)交通補助和生活補助費三費合一，統(tǒng)稱為出差補助費，實行按出差補助天數(shù)憑據(jù)報銷，其中：出差補助天數(shù)按出差往返天數(shù)減去一天核算。 1、一般工作人員兩人以上一并同行出差的，標(biāo)準(zhǔn)為：每人每天100元(住宿費60元、城市市內(nèi)交通補助費20元、生活補助費20元); 2、一般工作人員一人單獨出差的標(biāo)準(zhǔn)：每人每天140元(注：指住宿費增加40元);一般工作人員異性兩人一同出差的，按一人單獨出差補助標(biāo)準(zhǔn)核算。 3、若臨時出差辦事一天往返的，只報銷往返車船費、生活補助20元和城市市內(nèi)交通補助20元;若臨時出差參加會議當(dāng)天往返的，只報銷往返車船費和生活補助20元。 4、參加會議不計算會議期間出差補助費，但參加會議往返期間，按往返天數(shù)減一天核算補助天數(shù)，并按標(biāo)準(zhǔn)計發(fā)出差補助。 5、總經(jīng)理助理及以上公司領(lǐng)導(dǎo)出差只報銷住宿費，標(biāo)準(zhǔn)為：縣市級(含縣級市)以下住宿費每人每天150元，地級及以上每人每天200元; 6、隨總經(jīng)理助理及以上公司領(lǐng)導(dǎo)一起出差的司機，若與領(lǐng)導(dǎo)分開住宿的，司機住宿費標(biāo)準(zhǔn)每人每天100元; 7、總經(jīng)理助理及以上公司領(lǐng)導(dǎo)出差，若有專車隨行的，一般工作人員出差補助費(含住宿費)標(biāo)準(zhǔn)為每人每天70元;若無專車隨行的，一般工作人員出差補助費(含住宿費)標(biāo)準(zhǔn)為每人每天80元; 8、一般工作人員帶專車出差，出差補助費(含住宿費)標(biāo)準(zhǔn)為每人每天80元; 9、若出差往返期間，乘坐長途火車，在火車上過夜，則相應(yīng)核減在火車上過夜的住宿費。若連續(xù)出差在同一城市(兩個月及以上的)，必須采用在當(dāng)?shù)刈夥康姆绞浇鉀Q住宿問題，公司據(jù)實予以報銷。特殊情況，沒有采用租房方式解決住宿問題的，必須事先向分管副總經(jīng)理申請，并經(jīng)同意，報銷時，由經(jīng)辦人附分管副總經(jīng)理簽批的書面報告，否則，不予報銷住宿費。 (二)車船費：實行按直線和規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)據(jù)實報銷，先由出差人員按實際直線路線分段填報(注：若出差人繞道的車船費，不予報銷)，一般工作人員出差可購買火車硬臥票，副總經(jīng)理以上領(lǐng)導(dǎo)出差可購買火車軟臥票。 (三)乘坐飛機：集團公司副總經(jīng)理以上領(lǐng)導(dǎo)出差可乘坐飛機。出差人員因工作需要乘坐飛機，必須事先請示集團公司總經(jīng)理同意，否則只能按同一出差路線的火車票標(biāo)準(zhǔn)報銷。 (四)本公司人員到集團公司外地子(分)公司或辦事處辦事，只報銷車票，住宿、進餐由外地公司統(tǒng)一安排;若未安排住宿和進餐的，另按制度報銷; (五)連續(xù)出差時間20天以上，憑話費清單報銷出差期間電話費的80%。 三、差旅費審核責(zé)任界定 單位負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)審核出差人員出差線路和相對應(yīng)的票價，分管副總經(jīng)理負(fù)責(zé)審核出差人員出差時間(若單位負(fù)責(zé)人出差，直接報分管副總經(jīng)理審核)，財務(wù)部負(fù)責(zé)票據(jù)的合法合規(guī)合理性審核。 四、本公司內(nèi)部承包合同有約定的，仍按內(nèi)部承包合同執(zhí)行。 五、差旅費報銷程序 公司所有人員出差，所需差旅費用一律不準(zhǔn)在公司借款(注：參加會議費用準(zhǔn)許憑會議通知的金額據(jù)實借款;小車司機出差準(zhǔn)許借支過路費，并核定1000元/人以內(nèi)的周轉(zhuǎn)金，超過部分不準(zhǔn)再借)。要 求出差人員回公司的次日五天內(nèi)向部門負(fù)責(zé)人和分管副總經(jīng)理辦理出差報銷手續(xù)，不在規(guī)定的時間辦理報銷手續(xù)的，每超一天按報銷金額的5%扣減工資(連續(xù)出差的以最后一次回公司時間計算)。報銷程序為： (一)一般工作人員出差：由出差人填報差旅費報銷單，單位負(fù)責(zé)人、公司分管副總經(jīng)理審核后，再報財務(wù)部審核，企管辦登記后，財務(wù)予以報銷。 (二)公司副總經(jīng)理出差，其差旅費直接報集團公司總經(jīng)理審批，經(jīng)企管辦登記后，財務(wù)部按集團公司總經(jīng)理批示予以報銷。 (三)出差人員乘坐飛機、輪船的費用，必須先經(jīng)集團公司總經(jīng)理在機票或船票上簽字認(rèn)可后，再按以上報銷程序辦理。集團公司總經(jīng)理未批準(zhǔn)的，按第二條第三款執(zhí)行。 六、出差規(guī)定 因工作需要出差，必須經(jīng)公司分管副總經(jīng)理同意方可安排(注：特殊情況必須經(jīng)集團公司總經(jīng)理同意)，否則，其費用不予報銷;副總經(jīng)理出差必須經(jīng)集團公司總經(jīng)理同意。要求各部門負(fù)責(zé)人及財務(wù)部長必須對出差費用據(jù)實審核，嚴(yán)格按本規(guī)定執(zhí)行。 七、本規(guī)定從20xx年2月10日起執(zhí)行，同時，廢除20xx年1月7日下發(fā)的《差旅費開支管理規(guī)定》和20xx年1月27日下發(fā)的《差旅費開支補充規(guī)定》。 八、本規(guī)定由財務(wù)部負(fù)責(zé)組織實施，其解釋權(quán)和修訂權(quán)屬公司財務(wù)部。 企業(yè)管理辦公室公司差旅管理規(guī)定篇四 為加強公車管理，保證行車安全，特制定本辦法。 一、公車僅限于公司公務(wù)活動。嚴(yán)禁公車用于婚喪嫁娶、旅游等與公務(wù)無關(guān)的活動。 二、鑒于車輛狀況，公車原則上只限于xx市內(nèi)行駛，嚴(yán)禁公車市外長途駕駛。 三、各部門因公務(wù)用車需填寫用車申請單，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核、報公司領(lǐng)導(dǎo)同意后方可用車。 四、法定休息時間無公務(wù)時，公車應(yīng)在本單位指定地點停放，任何人不得擅自使用。 五、駕駛?cè)藛T要經(jīng)常檢查車況，發(fā)現(xiàn)隱患要及時報告并處理，嚴(yán)禁車輛帶“病”行駛。 六、車輛正常檢修，應(yīng)事先報公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。 七、駕駛?cè)藛T在行車時應(yīng)帶齊證件，自覺遵守交通規(guī)則，嚴(yán)禁疲勞駕車、酒后駕車和超速行駛，確保行車安全。因違章受到處罰，由駕駛?cè)藛T本人承擔(dān)全部責(zé)任。 八、員工個人一般不得擅自借用公車，不得利用公車學(xué)習(xí)駕駛技術(shù)。 九、公車的日常保養(yǎng)、修理、保險及稅費辦理等事宜由綜合管理部具體負(fù)責(zé)。 十、本辦法由x公司綜合管理部負(fù)責(zé)解釋。公司差旅管理規(guī)定篇五 一、范圍 本規(guī)定適用于在中國區(qū)的所有員工。 二、目的 為了保證出差人員工作與生活的需要，并結(jié)合公司商務(wù)實際情況保證差旅費用的合理支出。 三、出差分類 a.短途出差(公出) 1短途出差是指當(dāng)天能來回的出差，不得報銷住宿費用和餐費。 2員工短途出差無需書面批準(zhǔn)，但需要得到上級主管口頭同意，到前臺登記。對流動辦公的員工，所有考勤由其部門主管自行管理。 b.長期派駐 1由于項目的需要，員工需長期派駐在某一地方工作，時間長達60天以上(含60天)，視作長期派駐。 2長期派駐的住宿由公司安排，若不能安排則按以下標(biāo)準(zhǔn)給予補貼。若能按財務(wù)規(guī)定 4由于不同工作地之間的職位變動和員工流動，不屬于長期派駐。 c.正常出差(出差) 以下四、五、六、七內(nèi)容皆指正常出差的規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)。 四.出差地區(qū)的劃分 員工出差目的地，按照不同省市、地區(qū)的物價水平分為二類。 一類地區(qū)：中國范圍內(nèi)，除二類地區(qū)外的其余省市、地區(qū)。 二類地區(qū)：北京、上海、廣州、深圳。 五.交通費報銷標(biāo)準(zhǔn) a.往返交通工具費 員工出差可乘坐飛機、輪船(限于二等艙或以下)、火車(軟臥或以下)、或長途汽車。以火車特快車程在16小時內(nèi)為標(biāo)準(zhǔn)，員工出差選擇火車和飛機的準(zhǔn)則為下(同次 1市內(nèi)交通工具是指城市公共汽車、公共地鐵、機場到市中心的交通班車和出租車。2員工出差時，可以報銷機場、火車站、碼頭、長途車站至酒店或公司之間的出租車費用及過路費。 六.出差住宿費用標(biāo)準(zhǔn) 1員工與上級一起出差可以享受上級住宿限額標(biāo)準(zhǔn)，同性別員工出差到同一城市，原則上應(yīng)同住一房，單個員工出差或是復(fù)數(shù)為單的員工出差可以住單人房間。 標(biāo)準(zhǔn)已經(jīng)包含上網(wǎng)費、酒店電話費等。 3在員工出差目的地如有公司協(xié)議酒店，在沒有超過以上住宿限額的前提下，員工必須在此酒店按定點住宿。 4在員工出差目的地如有公司租賃公寓或宿舍，員工必須根據(jù)當(dāng)?shù)匦姓康陌才湃胱?，并?yán)格遵守當(dāng)?shù)剞k公室對宿舍管理規(guī)定。 5員工參加預(yù)先安排好的會議可以住在會議組織者預(yù)訂的酒店內(nèi)。如住宿費用超出上述限額標(biāo)準(zhǔn)，必須附上會議通知單，由上級審核，報送至負(fù)責(zé)該部門五級及五級以上員工批準(zhǔn)。 6凡出差到本市郊縣而因工作需要住宿的，按該類地區(qū)出差標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。 7以下在酒店中發(fā)生的費用不在報銷范圍內(nèi)： 在出差旅程中個人丟失或損壞的物品。 出差的衣物洗熨費用。 酒店健身、運動場所及相關(guān)的費用。 迷你吧中的飲料、酒類飲品。 購買行李箱或文件包。 付費報紙或雜志。 辦公或個人禮品。 個人費用、娛樂項目。 七.注：出差補貼按出差天數(shù)計算： 出差天數(shù)=返回日-出發(fā)日,即返回日和出發(fā)日的合計只能算作一天。 當(dāng)天往返不計算出差天數(shù)。 八.審批和報銷規(guī)定 1出差申請 (1)員工需至少提前2個工作日填寫《出差申請表》，寫明預(yù)計出差地點、往返時間、交通方式、事由目的，由上級(該部門主管)審核，經(jīng)再上一級總監(jiān)批準(zhǔn)后方得出差?！冻霾钌暾埍怼氛埣皶r送一份交各部門的公共支持秘書處，以備申請報銷時用。特殊情況，可暫用郵件代替，報銷時再補出差申請。五級以上(含五級)的員工出差，可以自己審批。 (2)出差人若需要借款，須按財務(wù)規(guī)定填寫《借款單》，按財務(wù)流程審批后，提前1個工作日到財務(wù)部出納處領(lǐng)取差旅費。 2訂票訂房 出差員工需要在上海訂票、訂房的，至少應(yīng)提前2個工作日將經(jīng)批準(zhǔn)的《出差申請表》送交當(dāng)?shù)匦姓块T請求為其訂票訂房。行政部接到《出差申請表》的6個小時內(nèi)，為員工訂房訂票，并將訂票訂房結(jié)果告知出差員工。預(yù)訂的交通工具費用和住宿費用由員工自行結(jié)算。 3報銷出差費用 報銷出差費用按財務(wù)部相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 九.生效時間 本規(guī)定自20xx年3月1日起生效，出差出發(fā)日在20xx年3月1日以前，按原規(guī)定執(zhí)行。 附件： 一、有效報銷憑證(原始憑證 1根據(jù)1993年12月22日中華人民共和國財政部頒布的《中華人民共和國發(fā)票管理辦法》要求，旅館發(fā)票、購物發(fā)票、招待費發(fā)票、出租車發(fā)票等一切票據(jù)，一律使用全國統(tǒng)一發(fā)票，即發(fā)票聯(lián)上方有橢圓形稅務(wù)局章，標(biāo)有 3票證丟失 4票據(jù)粘貼 報銷人員須將報銷單后所附的所有效報銷憑證(發(fā)票)分類用膠水貼在與報銷單同樣大小的紙上(將同類發(fā)票貼在一起)，粘貼要平整，錯開貼，一張貼不下，請用兩張，不允許使用訂書器裝訂。注意不要將金額部分粘貼在左側(cè)，以免裝訂時給蓋上，也不要將金額部分重疊粘貼在一起，使得審核人員無法認(rèn)定報銷金額。對于粘貼不合格者，財務(wù)部審核人員有權(quán)要求其重貼。 二、各單據(jù)填寫說明 1《借款單》的填寫 (1)借款人須憑經(jīng)批準(zhǔn)的《員工差旅申請單》按規(guī)定填寫姓名、部門、借款日期、借款事由、借款金額，經(jīng)直接上級領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)后(以直接上級領(lǐng)導(dǎo)e-mail或簽字為準(zhǔn))，在財務(wù)部出納處領(lǐng)取。 (2)借款人應(yīng)認(rèn)真填寫“借款事由”，以表明借用何種款項。 (3)借款人以匯票、電匯方式申請借款時，應(yīng)將收款方名稱、開戶銀行、銀行帳號在備注欄中注明。 2《每周日常費用報銷單》的填寫 報銷人須按規(guī)定分項正確填寫好《每周日常費用報銷單》的相關(guān)內(nèi)容于每周一中午12點前交給直接上級領(lǐng)導(dǎo)。 3《差旅費用報銷單》的填寫 報銷人要及時并按規(guī)定填寫《差旅費用報銷單》，并將出差前《員工差旅申請單》附后備查，于每周一中午12點前交給直接上級領(lǐng)導(dǎo)。 4報銷單的填寫要干凈、整齊，涂改無效，對于填寫不合格者，審核人員有權(quán)要求重新填寫。公司差旅管理規(guī)定篇六 第一條：為更好的控制辦公消耗成本,規(guī)范集團總部辦公用品的發(fā)放、領(lǐng)用和管理工作，特制定本規(guī)定。 第二條：耐用辦公用品的領(lǐng)用： 1、耐用辦公用品包括：電話、計算器、訂書機、文件欄、文件夾、筆筒、打孔機、剪刀、戒紙刀、直尺、起釘器。 2、耐用辦公用品已于員工入職時按標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放，原則上不再增補，若破損、殘舊需更換的必須以舊換新。 第三條：易耗辦公用品的領(lǐng)用： 1、易耗辦公用品分為兩部分：部門所需用品和個人所需用品。 2、部門所需用品包括：傳真紙、復(fù)(寫)印紙、打印紙、墨盒、碳粉、硒鼓、光盤、墨水、裝訂夾、白板筆。 3、個人所需用品包括：簽字筆(芯)、圓珠筆(芯)、鉛筆、筆記本、雙面膠、透明膠、膠水、釘書針、回形針、橡皮擦、涂改液、信箋紙。 4、部門常用易耗辦公用品月用量標(biāo)準(zhǔn)見附表。此標(biāo)準(zhǔn)為暫定數(shù)，可依據(jù)每月平均用量進行合理調(diào)整。 5、每月22日前，由各部門將次月《易耗辦公用品需求計劃表》填好(常用易耗辦公用品不得超過每月用量標(biāo)準(zhǔn))，經(jīng)部門經(jīng)理初核，中心總監(jiān)或副總復(fù)核，人力資源中心總監(jiān)批準(zhǔn)后交采購部統(tǒng)一采購。 6、發(fā)放時間：每月1-2號(如遇假期，順延)。其余時間一般不予辦理辦公用品的領(lǐng)用手續(xù)。 7、領(lǐng)用方法：由各部門文員按發(fā)放日期統(tǒng)一到辦公用品倉申領(lǐng)，填寫《領(lǐng)料單》，經(jīng)部門經(jīng)理簽字后交倉管員按《易耗辦公用品需求計劃表》發(fā)放，若部門領(lǐng)用超出需求計劃的，須經(jīng)人力資源中心總監(jiān)批準(zhǔn)后方可發(fā)放。 8、部分辦公用品(油性筆、水彩筆、簽字筆、白板筆、圓珠筆芯、圓珠筆、涂改液、各種電腦墨盒)實行以舊換新原則，傳真紙領(lǐng)用時須以中間紙交換。 9、電腦耗材品(鼠標(biāo)、墨盒、打印墨水碳粉、硒鼓等)由總經(jīng)辦電腦部經(jīng)理審核，人力資源中心總監(jiān)批準(zhǔn)后方可領(lǐng)用，申領(lǐng)時須依舊換新。 9、本著節(jié)約與自愿的原則，可不領(lǐng)用或少領(lǐng)用的應(yīng)盡量不領(lǐng)用或少領(lǐng)用。文秘資源網(wǎng)對于節(jié)儉成效突出的員工，公司將予以表揚。 第四條：未列入耐用及易耗辦公用品的其它物品的申領(lǐng)，按集團相關(guān)制度執(zhí)行。 第五條：本規(guī)定自簽發(fā)之日起執(zhí)行，以往如有與此制度相抵觸者，以此為準(zhǔn)。公司差旅管理規(guī)定篇七 為營造公司良好學(xué)習(xí)氛圍，豐富員工業(yè)余生活，提高圖書利用率，特制定本制度。 一、圖書途徑 公司購置，員工可捐贈圖書，保證圖書至少7成新。 二、圖書閱讀、借閱對象 僅限本公司內(nèi)部員工。 三、圖書管理 *部門為圖書的責(zé)任及管理部門，負(fù)責(zé)圖書采購、保管、借閱、催還等工作。 1、根據(jù)公司各部門圖書需求，結(jié)合公司實際情況及員工業(yè)余愛好等，定期統(tǒng)一報批采購相關(guān)圖書。 2、新購圖書，圖書管理員應(yīng)在2日內(nèi)完成書籍的備注、編號、臺賬、分類、陳列等工作; 3、圖書臺賬應(yīng)詳細(xì)記錄圖書書名、出版社名稱、作者、冊數(shù)、出版日期、購買日期、金額等相關(guān)信息; 4、圖書管理員應(yīng)定期公示并更新圖書目錄，方便員工查閱; 5、圖書庫管規(guī)則：新購圖書登記及臺帳，按照圖書的：issn編號，書名、作者、購買日期、單價進行登記。 6、員工憑工作證件借閱圖書，圖書管理員在圖書借閱登記表上對圖書借閱人姓名、工作部門，借閱日期、書issn編號、書名，歸還情況等進行詳細(xì)登記，并由借閱人和圖書管理人簽字。 7、圖書陳列應(yīng)做到分類清晰、方便查閱、標(biāo)示明顯。 8、圖書保管應(yīng)做到“八防”，即防塵、防潮、防光、防火、防霉、防蟲、防鼠、防盜。發(fā)現(xiàn)破損，要及時裝訂、裱糊。 9、圖書管理員定期進行圖書盤點，對圖書遺失、破損等情況進行統(tǒng)一報批處理。 四、圖書借、閱 1、圖書管理員負(fù)責(zé)公司圖書借閱手續(xù)的辦理; 2、公司閱覽室于每周一至周五上班時間開放，員工可在本時間段內(nèi)瀏覽相應(yīng)區(qū)域的圖書，一般書報雜志可隨意閱覽，閱畢應(yīng)歸回原外，不得私自攜帶出圖書室或撕剪。 2、其他時間看書，或?qū)鴰С鲩営[室，須在圖書管理員處辦理圖書借閱手續(xù)，并在30日以內(nèi)登記歸還。超期務(wù)必辦理續(xù)借手續(xù)，但以續(xù)借一次為限。 3、每人一次最多可借閱兩冊。 4、員工需愛護圖書，不得批改、圈點、畫線、折角、拆散、剪貼、涂寫。 5、員工所借圖書，如遇清點或公務(wù)上需參考時隨時通知收回，借書人須盡快配合辦理還書。 6、員工還書時應(yīng)先對圖書進行自查，圖書管理人員對所還圖書進行仔細(xì)檢查，確認(rèn)完好無損后，在《圖書借閱登記表》上完成歸還流程，按規(guī)定放置圖書。 五、罰則 1、逾期30日未歸還圖書，視為圖書自動出讓，按書價的原價賠償，由公司財務(wù)代扣; 2、故意損壞或未經(jīng)允許撕剪圖書，按雙倍書價賠償; 3、不愛惜圖書，隨意批改、圈點、畫線、折角、拆散、剪貼、涂寫的，處以罰款5-10元/次。 4、未辦理圖書借閱手續(xù)，私自將圖書帶出閱覽室，給予通報批評并處以罰款10-1000元/次。公司差旅管理規(guī)定篇八 1.財務(wù)會計人員要遵守銀行結(jié)算紀(jì)律，不得出租、出借本企業(yè)銀行賬戶。 2.出納人員簽發(fā)支票時須以有關(guān)人員辦理的手續(xù)齊全的有關(guān)憑據(jù)為依據(jù)，不得私自簽發(fā)支票、空白支票和遠(yuǎn)期支票，不得簽發(fā)空頭支票影響公司信譽。 3.“銀行存款日記賬”每月應(yīng)定期與“銀行對賬單”核對，如發(fā)現(xiàn)差額，必須逐筆查明原因進行處理，并編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”，使企業(yè)賬面與銀行賬面的余額相符。 4.“銀行存款日記賬”要按月結(jié)清，月底，貨幣資金余額明細(xì)賬必須與總賬核對相符，會計、出納要在日記賬與總賬上交叉加蓋本人印章，做好對賬記錄。 5.出納員對個人借支未及時還清者，有權(quán)催收和拒絕辦理新的借款手續(xù)。 6.集團公司內(nèi)各單位銀行賬戶的開立本著“合理布局、統(tǒng)一規(guī)劃、履行審批、統(tǒng)一管理”的原則。 7.各公司、廠部的銀行賬戶開設(shè)，一般情況下在集團公司指定的銀行金融系統(tǒng)范圍內(nèi)辦理。特殊情況也可以根據(jù)實際需要在其它金融機構(gòu)開設(shè)，但須經(jīng)集團公司財務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)。 8.集團各公司及下屬單位銀行賬戶的開設(shè)必須是在公司指定的銀行金融機構(gòu)內(nèi)。下屬單位一般情況下在銀行開立賬戶數(shù)不得超 9.各公司及下屬單位的資金余額實行上限管理。公司根據(jù)各公司、廠部的經(jīng)營規(guī)模、業(yè)績水平、資產(chǎn)狀況核定其流動資金。對超過公司核定流動資金限額以上的，各單位不得占用并及時劃撥回集團公司財務(wù)部指定的賬戶。公司差旅管理規(guī)定篇九 一、目的： 1.1.加強叉車的規(guī)范化管理，提高叉車的完好率和使用效率。 1.2.確保叉車的安全運行，避免公司財產(chǎn)和人員受到損失和傷害。 二、范圍： 公司所有叉車和涉及的管理、駕駛和使用部門和人員。 二、職責(zé)： 3.1.設(shè)備管理部： 3.1.負(fù)責(zé)叉車的申購、報廢、叉車駕駛員的委外培訓(xùn)等工作。 3.2，負(fù)責(zé)設(shè)備臺賬中叉車的登記、管理卡、維修記錄的登記。 3.3.負(fù)責(zé)叉車年檢、大修的對外聯(lián)絡(luò)。 3.2.叉車維保、管理人員(公司指派的叉車維保管理人員)： 3.1.1.負(fù)責(zé)叉車的日常點檢、維護和保養(yǎng)。 3.1.2.負(fù)責(zé)叉車用配件、燃油的控制和申購。 3.1.3.負(fù)責(zé)叉車年檢、大修的聯(lián)系和協(xié)調(diào)。 3.1.4.負(fù)責(zé)叉車各車間、部門使用外的日常協(xié)調(diào)和調(diào)度。 3.1.5.負(fù)責(zé)叉車駕駛員作業(yè)過程的安全作業(yè)的指導(dǎo)和監(jiān)督。 3.2.叉車使用部門(車間、倉庫等)： 3.2.1.負(fù)責(zé)所屬叉車工的工作分配和考勤。 3.2.2.負(fù)責(zé)所屬叉車工的薪資核算。 3.3.叉車工： 3.3.1.服從專屬使用部門的工作安排。 3.3.2.在使用專屬使用部門使用外，服從叉車管理人員的統(tǒng)一調(diào)度。 3.3.3.嚴(yán)格按本規(guī)定的要求進行作業(yè)和日常保養(yǎng)。 3.4.監(jiān)察部： 3.4.1.按本規(guī)定的要求，對叉車管理和作業(yè)過程中的違規(guī)、違紀(jì)現(xiàn)象進行檢查和處理。 四、具體的管理、作業(yè)規(guī)定： 4.1.叉車管理： 4.1.1.在用、新增及改裝的叉車由設(shè)備管理部到所在地區(qū)勞動行政部門辦理登記，建立叉車檔案，經(jīng)勞動行政部門對車輛進行安全技術(shù)檢驗合格，核發(fā)牌照后方可使用。 4.1.2.叉車定期檢驗周期為一年，由設(shè)備管理部負(fù)責(zé)車車的定期檢驗。定期檢驗不合格或者政府部門頒發(fā)的安全檢驗合格標(biāo)志超過有效期的不得使用。 4.1.3.設(shè)備辦理不應(yīng)建立健全每輛叉車的安全技術(shù)管理檔案，內(nèi)容包括： 1)、出廠的技術(shù)文件和產(chǎn)品合格證; 2)、使用、維護、修理和自檢記錄; 3)、安全技術(shù)檢驗報告; 4)、車輛事故記錄。 4.2駕駛?cè)藛T管理： 4.2.1所有駕駛叉車人員必須市、區(qū)級以上勞動行政部門組織考核、發(fā)證，獲得合格證書后方可上崗。 4.2.2操作人員必須按規(guī)定時間進行復(fù)審，復(fù)審不合格者取消操作資格。 4.2.3無證、無效及過期證件的人員，不得從事叉車操作。 4.2.4非工作期間叉車司機不準(zhǔn)操作叉車玩戲或擅自教別人駕駛叉車。 4.2.5嚴(yán)禁酒后駕駛，行駛中不得飲食和閑談。 4.2.6.叉車駕駛員須服從使用部門的安排，使用部門使用間歇期間，經(jīng)叉車維保管理人員與各使用部門協(xié)調(diào)后的統(tǒng)一調(diào)度。 4.3叉車鑰匙管理： 4.3.1叉車鑰匙由使用部門指派專人保管，并做好上下班的交接，由當(dāng)班負(fù)責(zé)人收發(fā)。 4.3.2操作人員離開車輛，必須拔下鑰匙，做到“人離鑰匙離”。 4.3.3使用結(jié)束后，鑰匙需及時交還到當(dāng)班負(fù)責(zé)人處。 4.4使用前點檢： 4.4.1.叉車駕駛員在駕車前須做好叉車的自我點檢。 4.4.2.按照《叉車點檢表》(如附件1)對叉車各個部位和系統(tǒng)進行仔細(xì)檢查 4.4.3.點檢完成，對叉車車況進行判別，車況良好投入運行，發(fā)現(xiàn)異常即停止運行并及時報告叉車維保和管理人員，及時進行維修和維護。由叉車維保、管理人員判別，達到良好狀態(tài)，方可投入運行。 4.5.行駛過程安全注意事項： 4.5.1.叉車起步時要由慢而快，應(yīng)先對制動器和轉(zhuǎn)向功能進行驗證，要看清周圍有無人員和障礙物方可起步。 4.5.2.前后換向時，應(yīng)使叉車完全停止后方可進行。 4.5.3.轉(zhuǎn)彎時必須慢速行駛，倒車是須注意車后的人和物品。 4.5.4.叉車行駛速度不得超過5km/hr。 4.5.5.叉車不得載人行駛，除司機室外，其它部位嚴(yán)禁乘人。叉車在起重升降或行駛時，禁止任何人員站在貨叉上把持物件或起平衡作用。 4.5.6.叉車行駛過程中須時刻注意行駛路徑上的物品，防止物品損壞。 4.5.7廠內(nèi)叉車行駛時貨叉底端距地高度應(yīng)保持300～400毫米，門架須后傾。不得作劇烈的剎車和急轉(zhuǎn)彎。 4.6.叉運貨品和裝卸過程的安全原則及注意事項： 4.6.1.在未發(fā)動前必須注意車輛周圍環(huán)境等各方面因素，確保運載的安全。 4.6.2.在叉起物品是須注意周圍其他物品的位置，防止貨叉叉壞和傾覆其他貨品。 4.6.3.貨叉在規(guī)定的負(fù)載中心，最大負(fù)載不超過額定起重量。如貨物重心改變，其起重能力應(yīng)按車上起重量規(guī)定執(zhí)行。 4.6.4根據(jù)貨物大小調(diào)整叉間距離，注意貨品的平衡，使貨物重量均勻地分配兩叉之間。 4.6.4貨叉插入貨堆時貨叉架應(yīng)前傾，貨物裝入貨叉后貨叉架應(yīng)后傾，使貨物緊靠叉壁，然后才可行駛。 4.6.5升降貨叉時，一般應(yīng)在垂直位置下進行。 4.6.6在進行裝卸時必須使用手制動，使叉車穩(wěn)定。并絕對禁止叉架下有人。 4.6.7車輛不得超載使用，鏟工件時，鏟件升起高度不得超過全車高度的2/3。 4.6.8貨叉架前后傾至極限位置或升至最大高度，必須迅速地操縱手柄置于中間靜止位置。在操縱一個手柄時，注意不得使另一個手柄移動。 4.6.9當(dāng)搬動貨物時，貨物擋住駕駛員的視線，叉車應(yīng)倒車低速行駛。正常情況嚴(yán)禁倒車行駛。 4.6.10嚴(yán)禁用貨叉等屬具舉升人員從事高處作業(yè)，禁止單叉作業(yè)或用貨叉頂物、拉物，禁止用制動慣性溜放圓形或易滾物品，禁止用貨叉挑翻貨盤的方法卸貨。禁止高速叉取物品。 4.7.叉車的停放和應(yīng)注意事項： 4.7.1.叉車在停止使用時，應(yīng)按定置管理規(guī)定，在定置地點停放，隨用隨開，用后及時歸位。 4.7.2.停車后，拉緊手制動桿，換檔手柄置于“空”速檔。 4.7.3.工作完畢，貨叉應(yīng)置于地面，不得懸空，將車剎穩(wěn)。 4.7.4.清洗車內(nèi)外的污物，檢查各部緊固件連接有無松動或滲漏。 4.8事故報告、調(diào)查和處置： 4.8.1.叉車在行駛和叉運、裝卸過程中損壞公司設(shè)施、物品和叉車本身，或因疏于點檢和維護造成叉車非正常故障等均屬于叉車事故。 4.8.2.叉車發(fā)生事故時，應(yīng)馬上報告叉車維保管理人員。叉車維保管理人員須在一個工作日內(nèi)根據(jù)事故的內(nèi)容和性質(zhì)報告給使用部門的主管和設(shè)備管理部門。 4.8.3.使用部門的主管和設(shè)備管理部門，須在2個工作日內(nèi)對事故進行調(diào)查。查明事故原因，，以書面形式對相關(guān)責(zé)任人作出處理經(jīng)生產(chǎn)運營執(zhí)行審批后，報監(jiān)察部門備案。 4.8.4.由叉車維保管理人員、設(shè)備管理部和叉車使用部門須在規(guī)定時間內(nèi)跟蹤預(yù)防措施的執(zhí)行和落實。 4.9.叉車管理和安全使用的獎懲規(guī)定： 4.9.1.對違反本規(guī)定4.2“駕駛?cè)藛T管理”相關(guān)條款的，第一次發(fā)現(xiàn)，對相關(guān)責(zé)任人處罰100元，第二次發(fā)現(xiàn)扣發(fā)200元，三次以上，扣發(fā)500元。 4.9.2.對違反本規(guī)定4.4，“使用前點檢”按照《叉車檢查表》中的項目在上車前對車況進行檢查，或是存在不檢、漏檢及不及時上報檢查結(jié)果的情況。凡是由下一位檢查出的前一位未報告的問題，由前一位員工承擔(dān)責(zé)任。第一次扣罰50元。第二次扣發(fā)100元，三次以上扣發(fā)200元。 4.9.3.對違法本規(guī)定5.5“行駛過程安全注意事項”，和4.6“叉運貨品和裝卸過程的安全原則及注意事項”造成公司設(shè)施、物品和貨品損壞的，每發(fā)生一次除了按造成的損失的30%作出賠償外，第一次追加扣發(fā)150元。第二次追加扣發(fā)200元。三次以上追加扣發(fā)500元。 4.9.4.對違反第4.7,”叉車的停放和應(yīng)注意事項”的，除4.7.1按《車間定置管理規(guī)定》進行處罰外，對違反其他條款的，每次處罰50元。 4.9.5.對違反4.8“事故報告、調(diào)查和處置”的規(guī)定，發(fā)生安全事故上報和處置者，每次處罰200元。 五、附則： 5.1.本規(guī)定的解釋權(quán)歸生產(chǎn)運營中心和公司監(jiān)察部。 5.2.本規(guī)定自20xx年8月1日前實行。公司差旅管理規(guī)定篇十 為了加強公司食堂的統(tǒng)籌管理做好后勤服務(wù)工作，保證工作人員就餐質(zhì)量，根據(jù)公司作息時間規(guī)定并結(jié)合工作人員工作實際情況需要，公司食堂的就餐時間規(guī)定如下： 早餐：07:50——08:20 午餐：11:50——13:00 晚餐：18:00——19:20 提醒： 1、(為了提高工作人員工作效率廚房在職工作人員必須在每餐前50分鐘到達工作崗位，提前安排好飯菜，以免耽誤工作，特殊情況除外。) 2、(為了準(zhǔn)守公司作息時間規(guī)定用餐人員在崗期間必須按時用餐，超出用餐時間概不等候，在外或特殊情況除外。)3、(為了給全體工作人員創(chuàng)造健康、安靜、衛(wèi)生的用餐環(huán)境，廚房工作人員一定要搞好廚房及餐廳衛(wèi)生，其他在崗工作人員也需幫助廚房工作人員一起搞好我們的食堂衛(wèi)生。)以上管理規(guī)定望各位工作人員嚴(yán)格準(zhǔn)守公司差旅管理規(guī)定篇十一 第一章總則 第一條完善現(xiàn)有的考評體系，明確公司的價值導(dǎo)向，不斷增強公司的整體核心競爭力。 第二條通過對試用期員工的考核溝通，幫助他們盡快了解公司，明確崗位需求，融入公司文化，并為決定新員工的去留及轉(zhuǎn)正定級提供依據(jù)。 第三條本制度適用于公司本部、駐外機構(gòu)及事業(yè)部的所有試用期員工。 第四條試用期是指在勞動合同期限內(nèi)所規(guī)定的一個階段的試用時間。在此期間用人單位進一步考察被錄用的員工是否真正符合聘用條件，能否適應(yīng)公司要求及工作需要。同樣，勞動者也可進一步了解用人單位的工作條件是否符合招聘時所提供的情況自己能否適合或用途所承擔(dān)的工作，從而決定是否繼續(xù)保持勞動關(guān)系。試用期一般為3~6個月，最長不超過6個月(含培訓(xùn)時間)。 第五條實事求是原則：考核要以日常管理中的觀察、記錄為基準(zhǔn)，定量與定性相結(jié)合，強調(diào)以數(shù)據(jù)和事實說話。 第六條區(qū)別對待原則：相對于正式員工的績效改進考核而言，對于試用期員工的考評是綜合考評，需要對其任職狀況、勞動態(tài)度和工作績效做全面的評價。 第七條考、評結(jié)合原則：對于試用期員工的考核，以日常的月度考核與試用期結(jié)束的期終評議相結(jié)合的方法進行綜合評價，力求客觀、公正、全面。 第八條效率優(yōu)先原則：對于考核結(jié)果證明不符合錄用條件或能力明顯不適應(yīng)工作需求、工作缺乏責(zé)任心和主動性的員工要及時按規(guī)定中止試用，解除勞動合同。管理者未按公司規(guī)定而隨意辭退員工或符合公司辭退條件而未及時提出辭退建議，致使造成不良后果或不良影響的，相關(guān)人員要承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。 第二章考核形式、周期及內(nèi)容 第九條試用期員工的考核分月度考核和試用期結(jié)束的期終評議兩種形式。月度考核每月進行一次;期終評議原則上在試用期結(jié)束時通過筆試、答辯等方法進行。 第十條試用期員工月度考核要素分為工作態(tài)度、作業(yè)能力、工作績效三項。 1、工作態(tài)度：包括責(zé)任心、合作性、主動性、紀(jì)律性、自我提高的熱情、基本行為準(zhǔn)則等內(nèi)容。 2、作業(yè)能力：主要指業(yè)務(wù)能力，含學(xué)習(xí)理解能力、解決問題能力、應(yīng)用創(chuàng)造能力、協(xié)調(diào)能力等崗位必需的能力。 3、工作績效：員工是否能按時保質(zhì)保量地完成所布置的工作或?qū)W習(xí)任務(wù)，并達成每月的改進目標(biāo)。 第十一條期終評議結(jié)合崗位標(biāo)準(zhǔn)，全面考評員工試用期間的任職資格、品德、素質(zhì)、能力、績效、經(jīng)驗。 具體實施辦法及考核用表可由各人力資源部(處)根據(jù)具體情況設(shè)置。 第三章相關(guān)責(zé)任 第十二條經(jīng)理、主管和員工共同承擔(dān)考核責(zé)任，原則上經(jīng)理為一級考核者，對考核結(jié)果的公正、合理性負(fù)責(zé);員工的主管為二級考核者，對考核結(jié)果負(fù)有監(jiān)督、指導(dǎo)責(zé)任。若二級考核者修改了一級考核者的考核結(jié)果，應(yīng)向一級考核者反饋，共同協(xié)商決定。 第十三條一級考核或主要考核責(zé)任人必須就考核結(jié)果向被考核者進行正式的面對面的反饋溝通，內(nèi)容包括肯定成績、指出不足及改進措施，共同制定下一步學(xué)習(xí)、工作目標(biāo)或改進計劃。反饋是雙向的，考核者應(yīng)注意留出充足的時間讓被考核者發(fā)表意見。考核者與被考核者負(fù)有對考核結(jié)果進行反饋、溝通的責(zé)任。 第十四條反饋時，被考核者無論是否認(rèn)可考核結(jié)果，都須在考核表上簽字。簽字僅代表知曉考核結(jié)果，并不一定代表認(rèn)可。 第十五條被考核者如果不認(rèn)同考核者對自己的考核結(jié)果，在與考核者溝通后仍不能達成共識，可向考核者的上級主管或人力資源部投訴。投訴的受理者需在受理日起10個工作日內(nèi)作出處理，并將處理意見反饋給投訴人。 第四章操作程序 第十六條試用期員工綜合考核操作步驟。 1、由考核辦確定各部門考評小組人員名單及考評日程安排。 2、考評辦負(fù)責(zé)布置考核任務(wù)，講解考核要求，下發(fā)人事考核表等。 3、員工填寫自我評價卡，填后移交考評辦。 4、考評時采取現(xiàn)場答辯的方式，先由被考核者陳述個人季度工作表現(xiàn)，考評小組依據(jù)陳述內(nèi)容及每月的工作記錄卡填寫人事考核表。 5、考評辦對每人的資料進行匯總，并與計劃處、總裁辦及有關(guān)人員組成綜合評議小組，負(fù)責(zé)對考核用表進行審核，審核完成后，考評結(jié)果將通知被考核者本人，對不合理的地方，被考核者可填寫考核意見卡，考評經(jīng)分析后，提出考評調(diào)整建議。 6、考評調(diào)整建議將及時通知考核者與被考核者本人。 7、考評辦對有異議的地方進行協(xié)調(diào)，包括組織考核者與被考核者面對面地交流等，考評辦協(xié)調(diào)不了的，將進入特殊考核程序。 第五章考核的準(zhǔn)備及結(jié)果應(yīng)用 第十七條經(jīng)理、主管綜合各方面收集到的考核信息，客觀公正地評價員工，信息來源一般有以下幾種： 1、主管記錄員工工作過程中的關(guān)鍵行為或事件。 2、員工的歷次培訓(xùn)記錄。 3、員工定期工作總結(jié)及日常匯報材料。 4、同一團隊成員的評價意見或證明材料。 5、相關(guān)部門或個人反饋意見或證明材料。 6、主管與員工溝通過程中積累的有關(guān)信息。 第十八條不論是月度考核、期終評議還是綜合評定，其考核結(jié)果都包括評語和等級(a、b、c、d)兩部分。 第十九條考核等級(a、b、c、d)的定義如下： a、杰出。相對于調(diào)節(jié)作用期員工而言，各方面都表現(xiàn)突出，尤其是工作績效方面，遠(yuǎn)遠(yuǎn)走出試用期員工的要求。 b、良好。各方面超過對試用期員工的目標(biāo)要求。 c、合格。達到或基本達到對試用期員工的基本要求。 d、不合格。達不到對試用期員工的基本要求。 月度考核與期終評議的關(guān)系 第二十條綜合月度考核和期終評議結(jié)果決定試用期員工的轉(zhuǎn)正(提前轉(zhuǎn)正、正常轉(zhuǎn)正、延期轉(zhuǎn)正)、定級與辭退。 1、試用期員工連續(xù)兩月得“d”者，原則上取消試用資格，不再參加期終評議。 2、連續(xù)兩月得“a”，且業(yè)績突出者，可由部門安排，提前參加期終評議。評議“杰出”者，由部門提出申請，報人力資源部批準(zhǔn)后，原則上可給予提前轉(zhuǎn)正定級。 3、其他情況原則上要求參加試用期結(jié)束時的期終評議。根據(jù)期終評議和月度考核兩方面成績決定其轉(zhuǎn)正定級。 第二十一條試用期員工的轉(zhuǎn)正除第二十條規(guī)定的提前轉(zhuǎn)正、提前辭退外，其他主要看其綜合評定結(jié)果。 1、綜合評定為“d”者，原則上取消試用資格，公司不再聘用。 2、綜合評定為“c”者，原則上給予正常轉(zhuǎn)正。如試用成績接受“d”，在與員協(xié)商一致且試用期總長度不超過法定試用期期限的前提下，此類員工可以延期轉(zhuǎn)正。延期轉(zhuǎn)正者根據(jù)時限內(nèi)的工作表現(xiàn)進行重新評價，評價內(nèi)容及程序同上述相關(guān)條例。 3、綜合評定為“a”、“b”者，公司給予正常轉(zhuǎn)正。 第二十二條試用期員工的職位及薪酬級別的決定主要依據(jù)對其任職資格的評定結(jié)果，參照公司職位說明書、職位及薪酬等級對應(yīng)表，及相應(yīng)的任職資格標(biāo)準(zhǔn)和管理辦法。 第六章附則 第二十三條本暫行辦法的解釋、修訂和廢止權(quán)歸人力資源管理部。 第二十四條本辦法簽發(fā)之日起開始生效。 第二十五條各部門可在本暫行辦法的原則范圍內(nèi)進行細(xì)化，并組織實施。公司差旅管理規(guī)定篇十二 1.0【目的】 1.1明確、統(tǒng)一公司薪資政策，規(guī)范薪酬管理，激勵隊員提升績效及任職能力，留住、吸引優(yōu)秀人才，為公司及員工的發(fā)展打下堅實的基礎(chǔ)。 2.0【適用范圍】 2.1本制度適用于恒泰保安服務(wù)有限責(zé)任公司所有人員。 3.0【薪酬結(jié)構(gòu)】 3.1薪酬結(jié)構(gòu)由基本工資、職務(wù)工資、加班工資三部分組成。 4.0【加班工資】 4.1隊員原則上按排定班表上班，因缺員或工作需要加班者，按公司規(guī)定計發(fā)加班補貼。 5.0【薪資的支付】 5.1各執(zhí)勤點按時提供相應(yīng)的工資核算資料，即員工考勤表、由行政部負(fù)責(zé)收集并核算， 報領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后，于每月3日將薪資轉(zhuǎn)入員工個人賬戶。 5.2月中崗位變化時，基本保障工資和崗位工資當(dāng)月保持不變，下月根據(jù)新的崗級發(fā)放。 5.3行政部負(fù)責(zé)為員工建立工資收入臺帳，書面記錄支付給員工工資的數(shù)額、發(fā)放時間、負(fù)責(zé)解答員工薪資查詢工作。 5.4發(fā)薪時，員工須核查數(shù)額，如有疑問應(yīng)在一周內(nèi)及時向行政部查詢。 6.0【附則】 6.1本制度自簽發(fā)之日起生效。 6.2本制度的解釋權(quán)、修訂及廢止權(quán)在公司行政部。公司差旅管理規(guī)定篇十三 一、指紋考勤機是對員工上下班時間的記錄和證實。采用指紋考勤機必需本人親自考勤。 二、指紋簽到實行每天簽到制度，按公司規(guī)定的上班時間，上班為簽到，下班為簽退。遲到5--10分鐘罰款10元/次;10--20/鐘罰款20元/次;遲到20分鐘以上，扣除半天工資;超過1小時以上者扣除當(dāng)天工資。但遲到一次后，當(dāng)天其余三次考勤必須按時考勤，若不按時考勤則按曠工一天處理。如全天無故不按規(guī)定指紋簽到、簽退，將按曠工一天處理(扣除三天工資)。 三、指紋考勤機上下班時間是已經(jīng)設(shè)定好的，若各部門有什么變化，及個人有什么變動，部門負(fù)責(zé)人應(yīng)及時通知人力資源部重新錄入指紋。實行倒班的部門應(yīng)把倒班、倒休表提前報到人力資源部。各部門及各店每月的考勤單應(yīng)在每月月末的26日上報下月排班值班表。 四、員工請假必須填寫請假申請單，請假1--3天者，須由部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)并報人力資源部備案;請假4天以上者，須由總經(jīng)理批準(zhǔn)，并報人力資源部備案。部門經(jīng)理和主管請假必須申報總經(jīng)理和董事長批準(zhǔn)。如未能按照要求請假者，一律按實際缺勤天 數(shù)做曠工處理(扣除實際缺勤天數(shù)的三倍工資)。曠工三天視為自動離職。 五、如遇特殊情況不能按要求簽到，必須填寫正規(guī)的《考勤異常補單》，并由部門經(jīng)理簽字證明情況屬實，超過三次未簽到者，扣發(fā)當(dāng)月全勤獎金。 六、員工要嚴(yán)格按照指紋考勤機的操作規(guī)程及使用方法使用，若惡意損壞出現(xiàn)的問題，將對其通告批評并給予高倍經(jīng)濟賠償。 人力資源部公司差旅管理規(guī)定篇十四 一、范圍 本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了辦公區(qū)6s管理的相關(guān)要求;各類文件資料、辦公用品、輔助用品的規(guī)范管理要求;各類定置圖、牌的有關(guān)標(biāo)示要求;以及公共部位的管理要求等。 本標(biāo)準(zhǔn)適用于醫(yī)療中心機關(guān)單位及各院所(科室)的辦公區(qū)的6s管理。 二、引用文件 1、6s現(xiàn)場管理規(guī)定 2、醫(yī)療中心辦公區(qū)清潔衛(wèi)生考核打分標(biāo)準(zhǔn) 3、視覺形象識別系統(tǒng) 三、辦公區(qū)的6s管理要求 中心的各級管理人員按標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化、程序化、系統(tǒng)化工作方式管理各種物品及文件資料，及時準(zhǔn)確地按工作內(nèi)容、工作程序分類定置，便于及時處理各種信息，提高工作效率。 ㈠辦公區(qū)門廳、通道、地面、門窗、墻壁、天花板管理規(guī)定 1、辦公區(qū)門廳及走廊通道通暢、明亮、地面、墻壁、天花板保持潔凈、無塵。 2、空中、頂棚、墻壁管線規(guī)范，置于墻壁的線路要有 線盒;管路按要求顏色達標(biāo)，管線清潔無污漬、吊灰等;墻壁張貼、懸掛物統(tǒng)一、規(guī)范。 3、辦公區(qū)門窗、墻壁、天花板完好整潔，油漆無脫落，玻璃無損壞。墻面不允許有廢棄的多余物。 4、辦公室的地面無煙頭、煙灰、痰跡、廢紙屑等贓物，干凈整潔;放置計算機、檔案資料、電器、儀器設(shè)備的辦公室要保持無煙、無塵;室內(nèi)外、走廊、窗外不允許潑灑茶葉水、扔垃圾。 5、禁止自行車、電動車、三輪車等車輛進入辦公樓通道、樓口、辦公室、儲物間。 6、各辦公樓大廳要有辦公區(qū)平面示意圖，各樓層要有樓層標(biāo)識。 7、辦公室各類門牌、標(biāo)識牌等按照《醫(yī)療中心文化手冊》要求制作。 8、辦公區(qū)內(nèi)放置的滅火器箱實行地面劃線定置，線寬50mm，顏色為紅色。 ㈡辦公室各類物品擺放的規(guī)定 1、辦公室定置圖實行一室一圖，張貼于門內(nèi)的一側(cè)或門后，底邊距地面高度不低于1.6m(特殊地方可視情況確定)，各單位統(tǒng)一位置;室內(nèi)物品按圖定置，分類存放，責(zé)任明確，杜絕隨意性。 2、辦公室內(nèi)辦公家具按各類人員辦公要求配置，無多 3、辦公室要干凈、整潔，個人物品、衣物不允許搭在椅子靠背上或放在桌上;報紙、雜志定位放置;人員離開辦公區(qū)，椅子必須放回辦公桌的空擋處，桌面物品按定置復(fù)位。 4、窗臺上只允許擺放符合定置要求的盆花，并要有接水盤，其他物品不允許放在窗臺上;水壺放置，應(yīng)有托盤。 5、辦公室計算機、電話等線路要用夾子、膠布等捆扎好，杜絕零亂、架空或拖地現(xiàn)象;電器插線盒離地擺放。 6、辦公室衛(wèi)生潔具要保持干凈，集中放置于清潔工具定置區(qū)，有防污染措施。對于易造成散亂和影響美觀的物品進行外包裝，標(biāo)識清楚。 7、辦公室各類物品要做到下班前按定置要求全部整理到位。 8、辦公區(qū)內(nèi)設(shè)施、物品的保潔要進行責(zé)任分工。㈢辦公室物品的定置規(guī)定 1、辦公桌有定置圖，辦公桌內(nèi)外物品可根據(jù)各自專業(yè)特點及日常工作進行分類，定置擺放。 2、辦公桌面放置的文件資料均是當(dāng)日要用的，桌面物品保證正常辦公需要，且達到最低限量。下班前將辦公用品歸位，將資料分類裝夾。桌面上文件架內(nèi)的文件資料必須分類裝夾，文件夾上有打印標(biāo)識，并具體反應(yīng)出夾內(nèi)資料的名稱，標(biāo)識清楚，易于查找。文件架內(nèi)禁止放置零散紙張及其 3、辦公桌抽屜內(nèi)的物品按辦公桌定置圖分類擺放，易于查找;抽屜內(nèi)物品及資料原則上不允許超出2/3高度，擺放整齊有序。 4、物品定置原則上分為三大類，即文件資料、辦公用品、輔助用品。 a)文件資料：凡是已書寫文字的，包括筆記本、帳頁、卡片、記錄，各種技術(shù)資料、文件、圖紙、計劃、總結(jié)，各類管理制度和規(guī)定、軟盤，各類學(xué)習(xí)材料、工具書、參考資料、簡報等; )辦公用品：辦公用筆、尺、墨水、橡皮、訂書機、膠水、膠帶、文具盒、計算器、繪圖儀器、刀片、曲別針、大頭針、錢夾、名片、印臺、印章及空文件夾、待用軟盤、空白的各類辦公用紙、記錄本、各種單據(jù)、表格、帳薄等。 c)輔助用品：協(xié)助完成工作的各類物品，與工作有密切關(guān)系的私人物品。如：各類電器附件，修理用的小型工具、眼鏡、藥品類、衛(wèi)生紙、雨具、勞保品及個人隨身攜帶的小包等。 5、輔助用品放置要嚴(yán)格控制在最低限度。其工作用的物品物品與私人物品分類擺放，不允許混放。禁止放置食品。 6、辦公桌的玻璃板下只允許擺放與工作有關(guān)的印刷體資料，且擺放整齊。 ㈣文件柜(架)內(nèi)物品的定置 1、文件柜要有定置圖，張貼于柜左門側(cè)偏上，并按圖分類擺放。 2、資料架可直接在隔框上粘貼分類標(biāo)簽，標(biāo)簽不能超出隔框?qū)挾?。?biāo)簽打印字統(tǒng)一為黑體。 3、資料架可直接在分類標(biāo)簽上標(biāo)注物品名稱，如表格、報表、單據(jù)、雜志、報紙等。 4、1.5米以上的資料柜柜頂禁止放任何物品，柜后、柜底無雜物，無衛(wèi)生死角;低柜臺面上只能擺放定置物品。 5、文件柜(架)、資料柜(架)內(nèi)物品原則上實行“一對一”標(biāo)識，超過一周以上要用的資料、文件要裝夾(盒、包)豎放在柜(架)內(nèi)，文件、資料夾(盒、包)要分類標(biāo)識。 6、凡是定置在辦公區(qū)的文件柜、資料柜、辦公用品柜、輔助用品柜等，;一律在外表面左上角粘貼外部標(biāo)識。各單位統(tǒng)一標(biāo)識位置，標(biāo)識字體為黑體。 ㈤辦公室規(guī)范 1、有完整的6s管理規(guī)章制度和檢查考核辦法，且有效貫徹到位。 2、辦公區(qū)開展班前班后6s管理10分鐘活動，始終保持工作環(huán)境清新、優(yōu)美，物品定置井然有序。 3、遵守辦公室文明辦公規(guī)范，6s檢查考核形成制度，各種檢查記錄詳實、規(guī)范，并有整改落實反饋記錄;人人自覺遵章守紀(jì)，養(yǎng)成每日整理清掃的習(xí)慣。 4、廣泛使用網(wǎng)絡(luò)辦公，計算機內(nèi)保存的文件資料科學(xué)分類，便于查找。 5、計算機室禁止吸煙，計算機上不得裝載游戲軟件，更不得上網(wǎng)玩游戲、聊天、炒股票等。計算機上粘貼有各類保密標(biāo)識。 四、公共部位的管理要求 ㈠會議室 1、保持室內(nèi)干凈、整潔、明亮，物品擺放有序、責(zé)任落實，各類設(shè)施處于完好狀態(tài)。 2、實行禁煙，且有禁煙標(biāo)志。 3、會議室飲水用具(非一次性使用)應(yīng)具有嚴(yán)格的消毒措施。 ㈡衛(wèi)生間 1、衛(wèi)生間標(biāo)識清楚，設(shè)備完好、整潔。保證衛(wèi)生紙供給到位。 2、地面鋪地磚，四壁貼瓷磚;墻面保持潔凈，地面無積水，無煙頭、痰跡。 3、具備有效的通風(fēng)裝置;電線走向合理、規(guī)范;上下水道通暢;門窗、燈具、隔段等各種設(shè)備完好。 4、大、小便池?zé)o水銹、無積便、無外漏，手紙入簍，簍內(nèi)套垃圾袋;洗手池?zé)o污漬、無堵塞。 5、衛(wèi)生間無異味，無垃圾、污漬;墻壁、隔段無刻、畫、涂、掛現(xiàn)象。 6、門窗、玻璃、燈具、四壁、頂棚、墻角和各種設(shè)施無灰塵、蛛網(wǎng);無多余物。 7、定期消毒，有防蚊蠅設(shè)施，杜絕蚊蠅孳生。 8、衛(wèi)生工作有專人負(fù)責(zé)檢查。 ㈢洗手間 1、同衛(wèi)生間管理。 2、衛(wèi)生潔具保持干凈、完好，集中擺放于衛(wèi)生潔具架內(nèi)。 3、洗手間內(nèi)洗手液或肥皂配置到位。 4、禁止將鋸末、雜物等沖洗到水池內(nèi)，造成水池或下水道堵塞。 ㈣垃圾點(口、桶) 1、辦公室的垃圾桶、廢紙簍內(nèi)要套垃圾袋，防止垃圾外溢污染。每天下班前將垃圾袋扎口扔進垃圾口內(nèi)，沒有垃圾口的單位，可在每天下午下班時將垃圾袋放在辦公室門外，由清潔工清理。 2、垃圾點(口、桶)要做到日集日清，垃圾無外溢、堆放，周圍環(huán)境保持清潔。 3、增圾點(口、桶)要有專人負(fù)責(zé)清理，垃圾口要定期消毒。 ㈤電加熱水器 1、正確使用電加熱水器，防止意外發(fā)生，保持熱水器及周邊環(huán)境衛(wèi)生。 2、電加熱水器要有專人負(fù)責(zé)。下半時切斷電源。 五、各類定置圖圖示 ㈠辦公室定置圖 1、辦公室定置圖采用a4(210mm×297mm)幅面紙張，用計算機編排打印，提倡用塑封或用像框裝鑲，按方位標(biāo)出門的開啟方向(一般是上方)及物品圖例(無圖例的物品可畫實線方塊代替，并在方塊內(nèi)注明物品名稱)。 2、辦公室內(nèi)部如調(diào)整，要及時更換定置圖。 3、辦公室定置圖(外框尺寸)圖例，見圖1。 4、辦公室定置圖圖例，見圖2。 5、辦公室內(nèi)物品圖例，見圖3。 ㈡辦公桌定置圖 1、辦公桌定置圖采用90mm×130mm幅面紙，用計算機編排打印，直接在定置圖上標(biāo)明物品分類名稱，邊框外距離留有5mm即可。 2、辦公桌定置圖壓于玻璃板下外側(cè)左下或右下角，于對桌對稱。 3、沒有玻璃的辦公桌，將定置圖塑封后用透明膠帶粘貼于桌旁外側(cè)。 4、特殊辦公桌，如計算機辦公桌、大班臺等，可根據(jù)實際隔框面制定置圖，塑封后粘貼于桌旁外側(cè)，要求大單位統(tǒng)一。 5、辦公桌定置圖圖例，見圖4。 ㈢資料柜(架)定置圖 1、資料柜定置圖采用a5(148.5mm×210mm)幅面紙張，按內(nèi)部實際隔框畫制(計算機編排打印)，字體規(guī)格統(tǒng)一，目視美觀，標(biāo)明資料或物品分類名稱。 2、帶有玻璃門的資料柜，應(yīng)按內(nèi)部隔框畫制定置圖，標(biāo)明分類物品名稱，貼與柜外左上側(cè)。 3、資料柜(架)圖例，見圖5、圖6。 ㈣儲物間、會議室、值班室、病房的定置及定置圖a)儲物間、會議室可以不畫定置圖，但室內(nèi)物品要分類擺放整齊并貼分類標(biāo)簽，零散物品要有存放器具，分類標(biāo)簽要統(tǒng)一規(guī)范，目視美觀。有易燃易爆物品時，須備消防器材。b)值班室的定置圖及物品擺放按辦公室的要求進行;c)病房的定置圖及物品擺放按辦公室的要求進行。 6s管理檢查考核評分標(biāo)準(zhǔn) 注：尺寸界線30mm、15mm/3處的外沿線應(yīng)為a4紙張外沿。 圖1辦公室定置圖(外框尺寸)圖例(示意圖) 注：1、采用130mm×180mm幅度紙，標(biāo)題字體為黑體。 2、圖中文字為宋體，字號可根據(jù)實際情況選定。3、定置圖或標(biāo)簽可按4.3資料柜(架)定置圖規(guī)定執(zhí)行。 圖5柜(架)定置圖(示意圖) 注：1、現(xiàn)圖中標(biāo)注的“文件資料”應(yīng)細(xì)化。在每層、每隔放置同一種物品的，可直接標(biāo)注物品名稱(如工具書、參考書、技術(shù)資料，分類放置后，可直接標(biāo)注“書籍”即可，就不用再標(biāo)注“文件資料”。 2、各資料室、柜(架)定置圖標(biāo)注的“文件資料”應(yīng)細(xì)化。 圖6柜(架)定置圖(示意圖) 6s紅牌作戰(zhàn)看板 說明：紅色代表警告、危險、不合格或不良。公司差旅管理規(guī)定篇十五 第一章總則 第一條為加強全局車輛維修與保養(yǎng)管理，確保車輛維修保養(yǎng)的及時、經(jīng)濟、可靠，制定本制度。 第二條本制度適用于機關(guān)公務(wù)車輛及局屬單位工作用車和工具車。 第三條車輛維修與保養(yǎng)實行統(tǒng)一管理，定點維修與保養(yǎng)。定點廠家從財政采購的廠家中擇優(yōu)選定兩家。 第四條辦公室負(fù)責(zé)全局車輛維修與保養(yǎng)管理。局里成立車隊，車隊長由專職司機兼任。 第二章崗位職責(zé) 第五條駕駛員職責(zé) (一)日常檢查、保養(yǎng)、維護，確保車輛安全駕駛; (二)定期對車輛進行清洗，保持車輛內(nèi)外清潔; (三)定期對車輛進行保養(yǎng); (四)車輛需要維修與保養(yǎng)的，提出維修與保養(yǎng)申請，填寫《車輛維修審批單》; (五)負(fù)責(zé)車輛年檢。 第六條車隊長職責(zé) (一)協(xié)助辦公室對全局車輛實施統(tǒng)一管理; (二)對需要維修與保養(yǎng)的車輛，從技術(shù)上對維修與保養(yǎng)項目把關(guān)，確定維修與保養(yǎng)項目。 (三)負(fù)責(zé)與組織大修車輛的出廠驗收(大修指單次維修與保養(yǎng)費用在5000元以上的維修與保養(yǎng))。 第七條辦公室職責(zé) (一)組織監(jiān)察室、車隊長每年確定兩家維修與保養(yǎng)廠家; (二)負(fù)責(zé)車輛使用費用的初審與登記; (三)會同車隊長對車輛維修與保養(yǎng)項目詢價，提出建議，按程序報局里審批。 第三章維修與保養(yǎng) 第八條車輛維修與保養(yǎng)按照“先申請批準(zhǔn)后維修”的原則進行。未批準(zhǔn)同意的，駕駛員不能擅自對車輛進行維修與保養(yǎng)。 第九條車輛維修保養(yǎng)程序 (一)駕駛員提出維修或保養(yǎng)報告，填寫《車輛維修審批單》; (二)車隊長對車輛維修保養(yǎng)項目進行現(xiàn)場核實，確定維修與保養(yǎng)項目，并簽署意見; (三)辦公室會同車隊長一道對車輛維修保養(yǎng)項目詢價，按照質(zhì)優(yōu)價廉的原則，提出維修保養(yǎng)廠家與維修保養(yǎng)金額的初步建議; (四)經(jīng)車輛使用領(lǐng)導(dǎo)簽字后報分管辦公室領(lǐng)導(dǎo)審批;詢價金額超過5000元的，報局長審批。 (五)駕駛員持《車輛維修審批單》到定點廠家維修或保養(yǎng); (六)車輛維修或保養(yǎng)完畢，駕駛員驗收合格后，對所用材料、工時費等在維修清單上予以簽字確認(rèn)，更換的零配件交車隊長查驗并登記保管。屬大修的，還需車隊長簽字。 第十條車輛在維修或保養(yǎng)過程中，遇到超出《車輛維修審批單》確定的維修范圍的，駕駛員應(yīng)及時按車輛維修保養(yǎng)程序的規(guī)定辦理報修審批手續(xù)。 第十一條車輛在外出途中或異地發(fā)生故障等特殊情況下需維修或更換零配件的，應(yīng)及時通知辦公室，經(jīng)分管辦公室領(lǐng)導(dǎo)同意后方可進行維修。返回單位后，駕駛員應(yīng)按程序補辦手續(xù)。 第十二條車輛原則上每5000公里保養(yǎng)一次，每30000公里更換輪胎一次(特殊情況除外)。 第四章費用報銷 第十三條發(fā)生下列情形之一的，費用不予報銷： (一)未申請或申請但未獲批準(zhǔn)同意，對車輛維修與保養(yǎng)的; (二)更換的零配件未上交的; (三)超出《車輛維修審批單》確定的維修范圍的; (四)未在定點廠家維修與保養(yǎng)的; (五)其它違反規(guī)定的情形。 第十四條在車輛維修與保養(yǎng)費用報銷時，辦公室要認(rèn)真核對經(jīng)車隊長核簽的《車輛維修審批單》與維修清單上的維修與保養(yǎng)項目。核對無誤后，按照財務(wù)管理規(guī)定進行報銷。 第十五條車輛維修與保養(yǎng)費用原則上每季度報銷一次。第十六條駕駛員違反駕駛規(guī)定或其它有關(guān)規(guī)定產(chǎn)生的費用，由駕駛員負(fù)責(zé)。 第五章其它 第十七條車輛加油卡管理實行“總卡統(tǒng)管、一車一卡”原則。非特殊情況，嚴(yán)禁未通過油卡直接為車輛加油。 第十八條局公務(wù)用車相對固定到局班子成員，副處級干部用車實行掛靠，科室工作用車隨對應(yīng)的分管領(lǐng)導(dǎo)，特殊情況用車由辦公室調(diào)配。因工作需要交換用車的，須在辦公室登記備案，原則上由固定到該車輛的專職駕駛員駕駛，其費用與里程登記在用車領(lǐng)導(dǎo)名下。 第十九條駕駛員福利待遇：勞動保護用品每車全年400元;洗車費按150元每車每月包干;行車安全獎(全年無事故的)按3000元/年·車發(fā)放;衛(wèi)生、保潔用品、飲用水由辦公室統(tǒng)一配置。兼職駕駛員參照執(zhí)行。 第二十條車隊隊長比照副科級享受經(jīng)濟待遇(補助100元/月)。 第二十一條本制度自發(fā)文之日起執(zhí)行。此前制度與本制度不一致的，以本制度為準(zhǔn)。公司差旅管理規(guī)定篇十六 第一章總則 第一條為加強公司車輛維修與保養(yǎng)管理，確保車輛維修保養(yǎng)的及時、經(jīng)濟、可靠，制定本制度。 第二條本制度適用于機關(guān)公務(wù)車輛及公司屬單位工作用車和工具車。 第三條車輛維修與保養(yǎng)實行統(tǒng)一管理，定點維修與保養(yǎng)。定點廠家從采購的廠家中擇優(yōu)選定兩家。 第四條后勤負(fù)責(zé)公司車輛維修與保養(yǎng)管理。 第二章崗位職責(zé) 第五條駕駛員職責(zé) (一)日常檢查、保養(yǎng)、維護，確保車輛安全駕駛; (二)定期對車輛進行清洗，保持車輛內(nèi)外清潔; (三)定期對車輛進行保養(yǎng); (四)車輛需要維修與保養(yǎng)的，提出維修與保養(yǎng)申請，填寫《車輛維修保養(yǎng)申請》; (五)負(fù)責(zé)車輛年檢。 第六條車隊長職責(zé) (一)協(xié)助后勤對公司車輛實施統(tǒng)一管理; (二)對需要維修與保養(yǎng)的車輛，從技術(shù)上對維修與保養(yǎng)項目把關(guān)，確定維修與保養(yǎng)項目。 (三)負(fù)責(zé)與組織大修車輛的出廠驗收(大修指單次維修與保養(yǎng)費用在5000元以上的維修與保養(yǎng))。 第七條后勤專責(zé)職責(zé) (一)組織監(jiān)察室、車隊長每年確定兩家維修與保養(yǎng)廠家; (二)負(fù)責(zé)車輛使用費用的初審與登記; (三)會同車隊長對車輛維修與保養(yǎng)項目詢價，提出建議，按程序報公司審批。 第三章維修與保養(yǎng) 第八條車輛維修與保養(yǎng)按照“先申請批準(zhǔn)后維修”的原則進行。未批準(zhǔn)同意的，駕駛員不能擅自對車輛進行維修與保養(yǎng)。 第九條車輛維修保養(yǎng)程序 (一)駕駛員提出維修或保養(yǎng)報告，填寫《車輛維修保養(yǎng)申請》; (二)車隊長對車輛維修保養(yǎng)項目進行現(xiàn)場核實，確定維修與保養(yǎng)項目，并簽署意見; (三)后勤專責(zé)會同車隊長一道對車輛維修保養(yǎng)項目詢價，按照質(zhì)優(yōu)價廉的原則，提出維修保養(yǎng)廠家與維修保養(yǎng)金額的初步建議; (四)經(jīng)車輛使用領(lǐng)導(dǎo)簽字后報分管領(lǐng)導(dǎo)審批;詢價金額超過5000元的，報總經(jīng)理審批。 (五)駕駛員持《車輛維修保養(yǎng)申請》到定點廠家維修或保養(yǎng); (六)車輛維修或保養(yǎng)完畢，駕駛員驗收合格后，對所用材料、工時費等在維修清單上予以簽字確認(rèn)，更換的零配件交車隊長查驗并登記保管。屬大修的，還需車隊長簽字。 第十條車輛在維修或保養(yǎng)過程中，遇到超出《車輛維修保養(yǎng)申請》確定的維修范圍的，駕駛員應(yīng)及時按車輛維修保養(yǎng)程序的規(guī)定辦理報修審批手續(xù)。 第十一條車輛在外出途中或異地發(fā)生故障等特殊情況下需維修或更換零配件的，應(yīng)及時通知后勤，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)同意后方可進行維修。返回單位后，駕駛員應(yīng)按程序補辦手續(xù)。 第十二條車輛原則上每5000公里保養(yǎng)一次，每30000公里更換輪胎一次(特殊情況除外)。 第四章費用報銷 第十三條發(fā)生下列情形之一的，費用不予報銷： (一)未申請或申請但未獲批準(zhǔn)同意，對車輛維修與保養(yǎng)的; (二)更換的零配件未上交的; (三)超出《車輛維修保養(yǎng)申請》確定的維修范圍的; (四)未在定點廠家維修與保養(yǎng)的; (五)其它違反規(guī)定的情形。 第十四條在車輛維修與保養(yǎng)費用報銷時，后勤專責(zé)要認(rèn)真核對經(jīng)車隊長核簽的《車輛維修保養(yǎng)申請》與維修清單上的維修與保養(yǎng)項目。核對無誤后，按照財務(wù)管理規(guī)定進行報銷。 第十五條車輛維修與保養(yǎng)費用原則上每季度報銷一次。 第十六條駕駛員違反駕駛規(guī)定或其它有關(guān)規(guī)定產(chǎn)生的費用，由駕駛員負(fù)責(zé)。 第五章其它 第十七條車輛加油卡管理實行“總卡統(tǒng)管、一車一卡、現(xiàn)場簽字”原則。非特殊情況，嚴(yán)禁未通過油卡直接為車輛加油。 第十八條公務(wù)用車相對固定到班子成員，科室工作用車隨對應(yīng)的分管領(lǐng)導(dǎo)，特殊情況用車由后勤調(diào)配。因工作需要交換用車的，須在后勤登記備案，原則上由固定到該車輛的專職駕駛員駕駛，其費用與里程登記在用車領(lǐng)導(dǎo)名下。 第十九條本制度自發(fā)文之日起執(zhí)行。此前制度與本制度不一致的，以本制度為準(zhǔn)。公司差旅管理規(guī)定篇十七 為規(guī)范中心差旅費管理，貫徹務(wù)實、節(jié)儉的精神，根據(jù)勝利油田分公司有關(guān)差旅費開支管理規(guī)定的要求，結(jié)合中心實際制定本規(guī)定。 第一條本規(guī)定所指差旅費包括住宿費、交通費(非市內(nèi)交通)和伙食 補助費三部分。出差工作人員的住宿費、交通費(非市內(nèi)交通)實行標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)憑據(jù)按實報銷， 第二條伙食補助費按實際出差日歷天數(shù)計發(fā)