倉庫作業(yè)流程圖

第第頁倉庫作業(yè)流程圖1,客供物料入庫流程部門客戶香港珈偉

來料清單

相關(guān)文件來料清單來料清單

來料清單

物控倉庫

來料清單

來料清單來料清單

打印來料清單

NG

無

倉庫

清點(diǎn)數(shù)量是否正OK

待檢物料處理單倉庫填寫《待檢物料處理單》

NG

品管IQC

IQC檢驗(yàn)OK倉庫辦理入庫手續(xù)

《不合格品掌握程序》

不合格品掌握程序

物料標(biāo)識卡

倉庫貨物擺放及更改《物料標(biāo)識卡》數(shù)

倉庫制作《物料進(jìn)出庫明細(xì)表》和《來料清單》

物料進(jìn)出庫明細(xì)表來料清單無

倉庫

無物控核對

經(jīng)理

審核

無

批準(zhǔn)

部門

客戶

香港珈偉

物控

倉庫

倉庫

倉庫

品管IQC

倉庫

倉庫

倉庫

物控

經(jīng)理1,客供物料入庫流程

相關(guān)文件來料清單來料清單來料清單來料清單無待檢物料處理單不合格品掌握程序物料標(biāo)識卡物料進(jìn)出庫明細(xì)表來料清單無無無

批準(zhǔn)

來料清單

物控傳真《來料清單》

2,公司購料入庫流程相關(guān)文件部門收購部收購單分發(fā)收購單給倉庫

收購單

收購單歸檔

倉庫送貨單

供應(yīng)商送貨單

供應(yīng)商收購單

倉庫

NG對比收購訂單清點(diǎn)(數(shù)量/型

OK

倉庫

簽收《送貨單》并蓋《收貨章》

作廢《送貨單》

送貨單收貨章待檢物料處理單

倉庫

填寫《待檢物料處理單》

“不合格”退供應(yīng)商

NO

品管IQC、倉庫

IQC檢驗(yàn)OK

NG

不良品程制程序《不良品掌握程序》

物料標(biāo)識卡倉庫貨物擺放及更改《物料標(biāo)識卡》

收料單倉庫填寫《收料單》及《物料進(jìn)出庫明細(xì)表》物料進(jìn)出明細(xì)表

來料清單

物控

2,公司購料入庫流程

相關(guān)文件

部門

收購部

收購單

收購單倉庫

送貨單供應(yīng)商

收購單

倉庫倉庫送貨單收貨章

待檢物料處理單

倉庫品管IQC、倉庫不良品程制程序物料標(biāo)識卡

倉庫收料單

倉庫

物料進(jìn)出明細(xì)表

《物料進(jìn)出庫明細(xì)表》

無倉庫核對

物控

審核

無

物料出庫流程部門填寫《領(lǐng)料單》

相關(guān)文件領(lǐng)料單

生產(chǎn)部、其他部門無

生產(chǎn)部、其他部門

部門主管審核簽字

倉庫

依據(jù)《領(lǐng)料單》及核對《物料清單》后進(jìn)行發(fā)料

領(lǐng)料單物料清單領(lǐng)料單

倉庫、生產(chǎn)部

發(fā)料人及領(lǐng)料人核對實(shí)物無誤后在《領(lǐng)料單》上簽字確認(rèn)

倉庫

取倉庫保留的《領(lǐng)料單》及更改《物料標(biāo)識卡》數(shù)量

領(lǐng)料單物料標(biāo)識卡物料進(jìn)出庫明細(xì)表

倉庫

制作《物料進(jìn)出庫明細(xì)表》

審核

無

物控

倉庫

物控

部門

生產(chǎn)部、其他部門生產(chǎn)部、其他部門倉庫

倉庫、生產(chǎn)部

倉庫

倉庫

物控

物料出庫流程

無無相關(guān)文件領(lǐng)料單無領(lǐng)料單物料清單領(lǐng)料單領(lǐng)料單物料標(biāo)識卡物料進(jìn)出庫明細(xì)表無

4,生產(chǎn)退料流程部門生產(chǎn)剩余的合格物料生產(chǎn)部、其他部門生產(chǎn)線的不良品物料

相關(guān)文件無

品管部IQC

IQC檢驗(yàn)認(rèn)證并蓋章

填寫《退料單》

退料單

生產(chǎn)部、其他部門部門主管審核簽字

退料單

生產(chǎn)部、其他部門

倉庫

清點(diǎn)數(shù)量及核對物料狀態(tài)

NG

退料單

OK簽收《退料單》及保存?zhèn)}庫一聯(lián)

退料單

倉庫

4,生產(chǎn)退料流程

部門

品管部IQC倉庫倉庫相關(guān)文件無

退料單退料單退料單退料單

倉庫

分類擺放及更改《物料標(biāo)識卡》

物料標(biāo)識卡

物料退庫明細(xì)表倉庫制作《物料退庫明細(xì)表》

審核

無

成品入庫流程相關(guān)文件部門生產(chǎn)部填寫《成品檢驗(yàn)入庫通知單》

成品檢驗(yàn)入庫通知單

部門主管審核簽字

成品檢驗(yàn)入庫通知單

生產(chǎn)部品管QA檢驗(yàn)并在《成品檢驗(yàn)入庫通知單》上簽字確認(rèn)

NG

成品檢驗(yàn)入庫通知單

品管部

入庫及搬運(yùn)

無

物流部無倉庫清點(diǎn)數(shù)量、名稱、規(guī)格及QA

OK

倉庫

倉庫

部門

生產(chǎn)部

生產(chǎn)部

品管部

物流部

倉庫成品入庫流程

物料標(biāo)識卡物料退庫明細(xì)表無相關(guān)文件成品檢驗(yàn)入庫通知單成品檢驗(yàn)入庫通知單成品檢驗(yàn)入庫通知單無無

OK簽收《成

品檢驗(yàn)入庫單》及提供倉庫保留的單據(jù)

成品檢驗(yàn)入庫通知單

生產(chǎn)部、倉庫

倉庫

制作《成品進(jìn)出庫明細(xì)表》及更改《物料標(biāo)識卡》

成品進(jìn)出庫明細(xì)表物料標(biāo)識卡

查核

成品進(jìn)出庫明細(xì)表

倉庫審核

物料標(biāo)識卡無

成品出庫流程相關(guān)文件部門業(yè)務(wù)部倉庫核對資料按排裝柜《成品出貨通知單》分發(fā)給、倉庫

出貨通知成品出貨通知單

成品出貨通知單

倉庫

倉庫

填寫送出庫單分發(fā)財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)部

出庫單

更改《物料標(biāo)識卡》

物料標(biāo)識卡

倉庫制作《成品出庫明細(xì)表》

成品出庫明細(xì)表

生產(chǎn)部、倉庫

倉庫

倉庫

部門

業(yè)務(wù)部

倉庫

倉庫

倉庫

倉庫成品出庫流程成品檢驗(yàn)入庫通知單成品進(jìn)出庫明細(xì)表物料標(biāo)識卡成品進(jìn)出庫明細(xì)表物料標(biāo)識卡無相關(guān)文件出貨通知成品出貨通知單成品出貨通知單出庫單物料標(biāo)識卡成品出庫明細(xì)表

倉庫

制作《成品出庫明細(xì)表》

查核

成品出庫明細(xì)表

倉庫

審核

7,工具進(jìn)出庫流程相關(guān)文件部門各部門各部門填寫《物料申請表》

物料申請表

部門主管審核簽字

物料申請表

各部門審核、批準(zhǔn)

物料申請表

物控、經(jīng)理

分發(fā)《物料申請表》

物料申請表

各部門供應(yīng)商送貨

送貨單

供應(yīng)商依據(jù)《物料申請表》清點(diǎn)數(shù)量及核對規(guī)格、型號

物料申請表

倉庫

倉庫

倉庫

部門

各部門

各部門

物控、經(jīng)理

各部門

供應(yīng)商

倉庫7,工具進(jìn)出庫流程成品出庫明細(xì)表相關(guān)文件物料申請表物料申請表物料申請表物料申請表送貨單

NG

工程部、收購

通知工程OK簽收《送貨單》及

通知收購?fù)嘶毓?yīng)商

無

倉庫倉庫通知各部門按《物料出庫流程》領(lǐng)料

送貨單收料單物料出庫流程

倉庫

制作《工具進(jìn)出庫明細(xì)表》

工具進(jìn)出庫明細(xì)表

審核

無

物控

8,工具退庫流程相關(guān)文件部門各部門無通知工程部檢驗(yàn)

工程部

工程部檢驗(yàn)NG

OK

無

工程部各部門

通知退料部門開《退料單》并通知

退料單

NG倉庫清點(diǎn)數(shù)量

收購確認(rèn)是否

通知退料部門申請報(bào)廢無

收購、倉庫各部門

OK

工程部、收購倉庫

倉庫送貨單收料單物料出庫流程

倉庫工具進(jìn)出庫明細(xì)表

無

物控

8,工具退庫流程

相關(guān)文件

部門

各部門無工程部無

工程部

各部門收購、倉庫

各部門

收購部

通知供應(yīng)商重修或更換

無

填寫《退料單》并讓供應(yīng)商簽字確認(rèn)

退料單

倉庫、供應(yīng)商供應(yīng)商重修OK

無

供應(yīng)商核實(shí)數(shù)量并通

無NG

倉庫檢驗(yàn)退回供應(yīng)商無

工程部OK通知退料部門領(lǐng)出并制作《工具領(lǐng)退報(bào)表》

工具領(lǐng)退報(bào)表

倉庫

審核

無

物控

收購部

倉庫、供應(yīng)商供應(yīng)商倉庫工程部倉庫物控

無退料單無無無工具領(lǐng)退報(bào)表無

程序明細(xì)表

細(xì)表

知單通知單通知單

知單

1,客供物料入庫流程部門客戶香港珈偉

來料清單

相關(guān)文件來料清單來料清單

來料清單

物控倉庫

來料清單

來料清單來料清單

打印來料清單

NG

無

倉庫

清點(diǎn)數(shù)量是否正OK

待檢物料處理單倉庫填寫《待檢物料處理單》

NG

品管IQC

IQC檢驗(yàn)OK倉庫辦理入庫手續(xù)

《不合格品掌握程序》

不合格品掌握程序

物料標(biāo)識卡

倉庫貨物擺放及更改《物料標(biāo)識卡》數(shù)

倉庫制作《物料進(jìn)出庫明細(xì)表》和《來料清單》

物料進(jìn)出庫明細(xì)表來料清單無

倉庫