質(zhì)量安全管理手冊(cè)全樣本

編號(hào)：YHY/QS-01質(zhì)量管理手冊(cè)影響產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)管理制度版本A修訂11、目當(dāng)浮現(xiàn)潛在事故和緊急狀況時(shí)，作出響應(yīng)，防止危害和其她損失發(fā)生。2、范疇本程序合用于公司產(chǎn)品或過(guò)程浮現(xiàn)事故或緊急狀況及我司區(qū)域內(nèi)有也許發(fā)生火災(zāi)等緊急狀況時(shí)公司作出響應(yīng)。3、職責(zé)3.1生產(chǎn)部負(fù)責(zé)制定應(yīng)急籌劃。3.2辦公室負(fù)責(zé)定期對(duì)義務(wù)消防隊(duì)進(jìn)行安全防火技能培訓(xùn)和組織消防演習(xí)，發(fā)生火災(zāi)時(shí)組織救護(hù)工作。3.3辦公室負(fù)責(zé)與消防、醫(yī)療等單位緊急聯(lián)系。3.4質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)應(yīng)急現(xiàn)場(chǎng)統(tǒng)一指揮和調(diào)度工作。4、程序4.1應(yīng)急狀況辨認(rèn)：質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對(duì)需要應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)也許影響食品安全潛在事故和緊急狀況辨認(rèn)，同步辨認(rèn)出這些狀況會(huì)給食品帶來(lái)何種危害，并依照公司、社會(huì)和環(huán)境變化不斷進(jìn)行完善。應(yīng)考慮應(yīng)急狀況涉及：錯(cuò)用原料：所生產(chǎn)產(chǎn)品不能用于食品包裝；火災(zāi)發(fā)生：影響加工或服務(wù)環(huán)境衛(wèi)生不符合規(guī)定；4.2制定應(yīng)急預(yù)案質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人應(yīng)針對(duì)辨認(rèn)出也許影響食品安全潛在事故和緊急狀況預(yù)先制定應(yīng)對(duì)辦法。可考慮應(yīng)對(duì)辦法涉及：錯(cuò)用原料：及時(shí)停止生產(chǎn)，并進(jìn)行追溯，用該批原料生產(chǎn)產(chǎn)品或其半成品均不能用于食品包裝。依照詳細(xì)狀況，加以報(bào)廢或用于非食品包裝。質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人要組織人員對(duì)本次事件進(jìn)行因素分析，并采用有針對(duì)性糾正辦法或防止辦法，防止下次再浮現(xiàn)類似狀況。火災(zāi)發(fā)生：及時(shí)停止一切作業(yè)，按消防管理規(guī)定控制火情，必要時(shí)報(bào)警解決。火撲滅后應(yīng)清理現(xiàn)場(chǎng)，對(duì)現(xiàn)場(chǎng)和設(shè)備、工器具重新清洗消毒，擬定設(shè)施、設(shè)備和工器具滿足了管理體系規(guī)定后才干恢復(fù)生產(chǎn)。災(zāi)后應(yīng)保證火災(zāi)因素已經(jīng)完全消除。4.3報(bào)告與完善4.3.1應(yīng)急解決完畢后，發(fā)生部門(mén)負(fù)責(zé)人應(yīng)在三天內(nèi)《信息反饋單》，向質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人報(bào)告。4.3.2質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人對(duì)《信息反饋單》進(jìn)行審查和確認(rèn),并按規(guī)定關(guān)于部門(mén)對(duì)事故因素進(jìn)行分析,針對(duì)因素采用糾正或防止辦法。4.3.3事故解決完畢后，質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人應(yīng)組織對(duì)本制度進(jìn)行評(píng)審和改進(jìn)。5、有關(guān)記錄《信息反饋單》編號(hào)：YHY/QS-01質(zhì)量管理手冊(cè)質(zhì)量安全管理制度版本A修訂1一、目：為了加強(qiáng)質(zhì)量安全管理工作，規(guī)范全體職工安全質(zhì)量工作行為，使考核工作制度化，杜絕職責(zé)不清，工作不到位，考核不嚴(yán)，懲罰不公等現(xiàn)象發(fā)生，從而達(dá)到提高產(chǎn)品質(zhì)量安全目。二、范疇：從采購(gòu)到生產(chǎn)、檢查、銷售全過(guò)程質(zhì)量安全管理。三、實(shí)行單位：成立以總經(jīng)理為首質(zhì)量安全管理小組，全面負(fù)責(zé)公司質(zhì)量安全管理工作。小構(gòu)成員涉及：總經(jīng)理、生產(chǎn)部、品控部、供銷部。倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)等人員。質(zhì)量安全管理小組重要任務(wù)：負(fù)責(zé)辨認(rèn)解決影響產(chǎn)品質(zhì)量安全危害因素和緊急狀況，檢查生產(chǎn)過(guò)程中設(shè)備管理、核心控制點(diǎn)控制盒記錄，監(jiān)控原輔材料使用，生產(chǎn)環(huán)境清潔衛(wèi)生和安全狀況。貫徹公司質(zhì)量方針目的并使其實(shí)行，對(duì)職工進(jìn)行質(zhì)量安全教誨，并培訓(xùn)職工提高技術(shù)、業(yè)務(wù)水平。開(kāi)展質(zhì)量安全管理活動(dòng)，負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)檢查、考核、評(píng)審工作。研究信息反饋并解決關(guān)于重大質(zhì)量狀況，審查和批準(zhǔn)工藝規(guī)程以及新產(chǎn)品設(shè)計(jì)等。質(zhì)量安全管理內(nèi)容：原輔材料、半成品、成品出廠質(zhì)量檢查管理。生產(chǎn)加工流程、質(zhì)量控制點(diǎn)操作規(guī)程質(zhì)量管理。設(shè)備維護(hù)、保養(yǎng)及使用管理。檢查儀器使用管理及校正、鑒定。員工質(zhì)量安全知識(shí)培訓(xùn)管理。四、質(zhì)量安全管理執(zhí)行：1、各個(gè)部門(mén)和關(guān)于人員，都必要不斷提高工作質(zhì)量，才干保證產(chǎn)品質(zhì)量。2、認(rèn)真貫徹執(zhí)行各級(jí)崗位質(zhì)量職責(zé)，并通過(guò)實(shí)踐不斷加以修改和完善。3、原輔材料進(jìn)廠到成品出廠，嚴(yán)格按照原則規(guī)定進(jìn)行采購(gòu)，認(rèn)真負(fù)責(zé)檢查和驗(yàn)收。4、認(rèn)真遵守工藝操作規(guī)程，應(yīng)由專人負(fù)責(zé)保管不得外泄，生產(chǎn)部門(mén)嚴(yán)格按工藝規(guī)定進(jìn)行操作，細(xì)致操作，不得任意更改，如隨意更改追究責(zé)任。5、認(rèn)真作好進(jìn)出貨記錄、生產(chǎn)原始記錄和檢查記錄，保管好資料。6、對(duì)生產(chǎn)設(shè)備、計(jì)量工具和檢測(cè)儀器，應(yīng)由專人負(fù)責(zé)保養(yǎng)和保管，并作好尋常維護(hù)和清潔工作，保持它精確性，保管好關(guān)于記錄資料。7、質(zhì)量發(fā)生問(wèn)題時(shí)，應(yīng)急時(shí)召開(kāi)分析會(huì)，有關(guān)人員一起參加，共同找因素、下辦法，求得質(zhì)量改進(jìn)。8、每個(gè)職工都應(yīng)注重清潔衛(wèi)生工作，執(zhí)行清潔衛(wèi)生制度、使公司生產(chǎn)環(huán)境、工作場(chǎng)地、個(gè)人衛(wèi)生清潔。9、對(duì)質(zhì)量安全管理工作有貢獻(xiàn)，應(yīng)予以獎(jiǎng)勵(lì)，不負(fù)責(zé)任或?qū)е聯(lián)p失，應(yīng)予以懲罰。 編號(hào)：YHY/QS-01質(zhì)量管理手冊(cè)質(zhì)量職責(zé)版本A修訂1總經(jīng)理：傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)規(guī)定重要性；批準(zhǔn)質(zhì)量目的和質(zhì)量管理手冊(cè)；擬定組織機(jī)構(gòu)對(duì)重要職能部門(mén)負(fù)責(zé)人進(jìn)行任免；保證質(zhì)量安全管理體系得到有效策劃及其她完整性；為質(zhì)量安全管理體系有效運(yùn)營(yíng)提供資源保障。質(zhì)量負(fù)責(zé)人：保證質(zhì)量安全管理體系過(guò)程得到建立和保持。向最高管理者報(bào)告質(zhì)量安全管理體系業(yè)績(jī)，涉及改進(jìn)需求。在整個(gè)組織內(nèi)增進(jìn)質(zhì)量安全意識(shí)形成。就質(zhì)量安全管理體系關(guān)于事宜對(duì)內(nèi)對(duì)外聯(lián)系。辦公室：對(duì)公司質(zhì)量安全管理體系文獻(xiàn)控制。對(duì)公司質(zhì)量記錄控制負(fù)責(zé)。對(duì)公司人力資源管理負(fù)責(zé)。對(duì)公司質(zhì)量目的考核負(fù)責(zé)。供銷部：積極搞好市場(chǎng)調(diào)研和關(guān)于質(zhì)量信息收集及傳遞工作，組織合同評(píng)審；積極開(kāi)展售前、售中、售后服務(wù)，是顧客能充分掌握產(chǎn)品發(fā)、運(yùn)、貯存、使用常識(shí)，基本理解產(chǎn)品質(zhì)量性能，按規(guī)定期間間隔進(jìn)行顧客滿意度調(diào)查并對(duì)成果進(jìn)行分析。認(rèn)真解決顧客來(lái)函、來(lái)電、來(lái)訪，積極協(xié)助關(guān)于部門(mén)及時(shí)解決產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題，維護(hù)質(zhì)量信譽(yù)。組織原材料、外購(gòu)、外協(xié)物資采購(gòu)、選取合格供方。依照生產(chǎn)籌劃需要，核準(zhǔn)后實(shí)行采購(gòu)。搞好采購(gòu)過(guò)程中物資貯、運(yùn)、發(fā)、放工作，做到不損壞、不混淆，保證采購(gòu)物資質(zhì)量。積極配合品控部工作，及時(shí)搞好不合格外購(gòu)產(chǎn)品解決事宜。生產(chǎn)部：制定生產(chǎn)籌劃單，做好生產(chǎn)協(xié)調(diào)工作，保證工作籌劃準(zhǔn)時(shí)完畢。做好公司生產(chǎn)設(shè)備、工裝整體管理工作，負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程控制。負(fù)責(zé)技術(shù)文獻(xiàn)編制。負(fù)責(zé)和解決生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)技術(shù)問(wèn)題，增強(qiáng)顧客滿意度。生產(chǎn)車(chē)間：依照生產(chǎn)籌劃，保質(zhì)保量準(zhǔn)時(shí)完畢生產(chǎn)任務(wù)。督促操作工嚴(yán)格按作業(yè)指引書(shū)操作，并對(duì)核心控制點(diǎn)工序加以控制。督促操作工做好設(shè)備、設(shè)施和環(huán)境清潔。整潔工作。做好規(guī)定尋常生產(chǎn)記錄工作。做好生產(chǎn)中規(guī)定各種記錄。搞好設(shè)備、設(shè)施尋常清潔工作，保持生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境衛(wèi)生。按規(guī)定做好產(chǎn)品標(biāo)記工作。品控部：記錄分析產(chǎn)品質(zhì)量特性和生產(chǎn)過(guò)程能力，提高產(chǎn)品質(zhì)量水平。對(duì)原材料、半成品、成品做好測(cè)量和監(jiān)視工作，并作好記錄。主持隊(duì)各類不合格品作出評(píng)價(jià)、解決、告知、驗(yàn)證工作。主持隊(duì)發(fā)現(xiàn)不合格所需采用糾正辦法制定、貫徹和驗(yàn)證。運(yùn)用各種信息發(fā)現(xiàn)潛在問(wèn)題，采用防止辦法，以保證產(chǎn)品質(zhì)量處在上升趨勢(shì)。對(duì)監(jiān)視、測(cè)量設(shè)備作好歸口管理工作。檢查員：詳細(xì)執(zhí)行對(duì)原材料、半成品、成品測(cè)量和監(jiān)視工作，并作好檢查狀態(tài)標(biāo)記。對(duì)尋常生產(chǎn)中小批量不合格評(píng)審、處置和告知、做好檢測(cè)設(shè)備檢定工作。保管員：保證倉(cāng)庫(kù)存儲(chǔ)物資存儲(chǔ)離地離墻10公分以上。保證存儲(chǔ)物資先進(jìn)先出原則。倉(cāng)管員保證倉(cāng)庫(kù)物帳一致。倉(cāng)管人員保證倉(cāng)庫(kù)存儲(chǔ)物資質(zhì)量。編號(hào)：YHY/QS-01質(zhì)量管理手冊(cè)各部門(mén)、人員權(quán)限和互有關(guān)系版本A修訂1為了對(duì)公司內(nèi)部各關(guān)于部門(mén)、人員權(quán)限及其互有關(guān)系予以規(guī)定和溝通，增進(jìn)有效質(zhì)量安全管理，特制定本制度。范疇合用于本公司內(nèi)部，對(duì)質(zhì)量安全管理體系所覆蓋到各職能部門(mén)和關(guān)于人員權(quán)限及其互有關(guān)系。權(quán)限總經(jīng)理權(quán)限領(lǐng)導(dǎo)公司尋常工作，研究并傳達(dá)滿足顧客及法律、法規(guī)規(guī)定重要性；制定質(zhì)量方針、質(zhì)量目的和安全管理辦法；主持質(zhì)量安全管理檢查考核；為質(zhì)量安全體系運(yùn)營(yíng)提供充分資源。生產(chǎn)部權(quán)限按質(zhì)量方針、目的擬定本部門(mén)質(zhì)量目的；制定和完善公司質(zhì)量安全管理制度，并監(jiān)督實(shí)行；收集并整頓關(guān)于數(shù)據(jù)，進(jìn)行記錄分析；參加對(duì)供方質(zhì)量保證能力審查。組織各部門(mén)開(kāi)展質(zhì)量安全改進(jìn)活動(dòng)，對(duì)糾正和防止辦法進(jìn)行跟蹤。經(jīng)常對(duì)車(chē)間人員進(jìn)行質(zhì)量安全意識(shí)和關(guān)于規(guī)章制度教誨。負(fù)責(zé)生產(chǎn)任務(wù)接受，制定生產(chǎn)籌劃，組織生產(chǎn)，保證如期完畢任務(wù)；加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)管理，做好在接受、交付及安裝各個(gè)階段標(biāo)記，規(guī)定操作工嚴(yán)格按工序操作規(guī)范進(jìn)行生產(chǎn)作業(yè)，自覺(jué)遵守工作紀(jì)律；制定冰并實(shí)行有效設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)規(guī)定，保證生產(chǎn)設(shè)備和材料對(duì)的有效運(yùn)用；保持車(chē)間生產(chǎn)秩序，做好安全、文明生產(chǎn)。供貨部權(quán)限按質(zhì)量方針、目的擬定本部門(mén)質(zhì)量目的。學(xué)習(xí)國(guó)家關(guān)于法律法規(guī)，收集產(chǎn)品市場(chǎng)信息機(jī)顧客規(guī)定。負(fù)責(zé)組織對(duì)產(chǎn)品規(guī)定考核、會(huì)簽及確認(rèn)，負(fù)責(zé)解決與顧客提供財(cái)產(chǎn)有關(guān)事項(xiàng)。努力做好售前、售后服務(wù)。負(fù)責(zé)對(duì)顧客滿意限度調(diào)查服務(wù)。依照采購(gòu)資料組織制定采購(gòu)單，按照采購(gòu)資料規(guī)定進(jìn)行采購(gòu)，保質(zhì)保量準(zhǔn)時(shí)完畢采購(gòu)任務(wù)。收集供方關(guān)于信息，整頓關(guān)于產(chǎn)品技術(shù)資料和文獻(xiàn)；負(fù)責(zé)組織對(duì)供方評(píng)價(jià)選取建立合格供方檔案，進(jìn)行分類登記，并使用與供方評(píng)價(jià)。嚴(yán)把來(lái)料關(guān)，協(xié)助生產(chǎn)部保證來(lái)料質(zhì)量。對(duì)驗(yàn)收不合格材料，不準(zhǔn)入庫(kù)，并負(fù)責(zé)退貨解決。4、辦公室權(quán)限按質(zhì)量方針、目的擬定本部門(mén)質(zhì)量目的；制定和完善公司關(guān)于規(guī)章制度；負(fù)責(zé)質(zhì)量安全管理體系文獻(xiàn)、技術(shù)文獻(xiàn)、記錄等歸檔、保管、發(fā)放等管理。做好人力資源配備工作；負(fù)責(zé)組織員工培訓(xùn)、考核。品控部權(quán)限組織質(zhì)檢人員認(rèn)真做好各類產(chǎn)品質(zhì)檢工作，建立保存各類質(zhì)量記錄；嚴(yán)格按照檢查規(guī)范規(guī)定和產(chǎn)品原則進(jìn)行檢查；做好檢查記錄及產(chǎn)品檢查狀態(tài)標(biāo)記；審批產(chǎn)品檢查報(bào)告，主持對(duì)不合格產(chǎn)品評(píng)審；組織公司質(zhì)量安全管理體系及產(chǎn)品質(zhì)量安全策劃工作；對(duì)測(cè)量?jī)x器和監(jiān)控裝置實(shí)行控制，負(fù)責(zé)其檢定工作；做好產(chǎn)品質(zhì)量安全信息收集工作；倉(cāng)庫(kù)管理權(quán)限參加倉(cāng)庫(kù)各項(xiàng)管理?xiàng)l例制定并遵守執(zhí)行；合理運(yùn)用倉(cāng)位，安全、整潔擺放物料、查料、發(fā)料、補(bǔ)料、退料要及時(shí)精確，以“先進(jìn)先出”為原則；必要憑材料檢查合格證或驗(yàn)收單入庫(kù)，按領(lǐng)料單發(fā)料，不得無(wú)據(jù)進(jìn)入物流，做好物料標(biāo)記和出入庫(kù)記錄。車(chē)間人工權(quán)限嚴(yán)格按照規(guī)定工藝操作規(guī)程進(jìn)行操作。保質(zhì)保量完畢工作任務(wù)。對(duì)設(shè)備進(jìn)行保養(yǎng)、清潔，保持生產(chǎn)車(chē)間和個(gè)人清潔衛(wèi)生。設(shè)備部崗位質(zhì)量職責(zé)負(fù)責(zé)設(shè)備管理，詳細(xì)負(fù)責(zé)設(shè)備購(gòu)進(jìn)、安裝、檢查、定期檢修等工作，組織人員對(duì)設(shè)備進(jìn)行保養(yǎng)和維護(hù)。設(shè)備進(jìn)廠，進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格，管理員簽收后交生產(chǎn)部門(mén)使用，負(fù)責(zé)設(shè)備安裝和調(diào)試，設(shè)備管理員應(yīng)對(duì)所有設(shè)備建立臺(tái)賬、登記購(gòu)入，檢修等事項(xiàng)。負(fù)責(zé)設(shè)備檢查檢修，每年作一次全面檢查或檢修。三、互有關(guān)系（1）公司應(yīng)保證在不同職能部門(mén)和人員之間，就質(zhì)量安全管理過(guò)程，涉及質(zhì)量安全規(guī)定、質(zhì)量方針目的及完畢狀況，以及實(shí)行有效性進(jìn)行及時(shí)溝通，達(dá)到互相理解、互相信任，實(shí)現(xiàn)全員參加質(zhì)量安全管理效果。（2）不同職能部門(mén)和人員之間與質(zhì)量安全管理體系關(guān)于各種信息，可采用簡(jiǎn)報(bào)、會(huì)議、布告欄、內(nèi)部刊物及媒體等辦法溝通。編號(hào)：YHY/QS-01質(zhì)量管理手冊(cè)生產(chǎn)車(chē)間管理制度版本A修訂1目：為了維持良好生產(chǎn)秩序，提高勞動(dòng)生產(chǎn)率，保證生產(chǎn)工作順利進(jìn)行特制定如下管理制度。

范疇：適應(yīng)于生產(chǎn)車(chē)間全體工作人員。

一、早會(huì)制度

1．員工每天上班必要提前20分鐘到達(dá)車(chē)間開(kāi)早會(huì)，不得遲到、早退。

2．員工在開(kāi)早會(huì)時(shí)須站立端正，認(rèn)真聽(tīng)主管或班長(zhǎng)發(fā)言，不得做某些與早會(huì)無(wú)關(guān)事項(xiàng)。

4．班長(zhǎng)在開(kāi)早會(huì)時(shí)必要及時(shí)向員工傳達(dá)前天工作狀況以及當(dāng)天生產(chǎn)籌劃，時(shí)間應(yīng)控制在20分鐘。

5．班長(zhǎng)開(kāi)早會(huì)時(shí)發(fā)言應(yīng)宏亮有力,多以勉勵(lì)為主,不得隨意批評(píng)和責(zé)罵員工。

二、請(qǐng)假制度

1．如特殊事情必要親自解決,應(yīng)在2小時(shí)前用書(shū)面形式請(qǐng)假,經(jīng)主管與有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字后,才屬請(qǐng)假生效,不可代請(qǐng)假或事后請(qǐng)假(如生病無(wú)法親自請(qǐng)假,事后必要交醫(yī)生證明方可),否則按曠工解決。

2．杜絕非上班時(shí)間私下請(qǐng)假或批假。

3．員工每月請(qǐng)假不得超過(guò)一次，每天請(qǐng)假不得超過(guò)兩人。

4．員工請(qǐng)假核準(zhǔn)權(quán)限：（同廠規(guī)一致）（1）一天以內(nèi)由主任批準(zhǔn)；三天以內(nèi)由生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)；(3)超過(guò)三天必要由總經(jīng)理批準(zhǔn)；(4)持續(xù)請(qǐng)假按照合計(jì)天數(shù)依上述規(guī)定辦理。

三、清潔衛(wèi)生制度

1.員工要保持崗位清潔干凈，物品要按規(guī)定位置放置整潔，不得處處亂放,主任、班長(zhǎng)、現(xiàn)場(chǎng)巡檢要保持辦公臺(tái)及周邊整潔干凈。

2.每天下班后作業(yè)員需打掃分擔(dān)區(qū)衛(wèi)生，轉(zhuǎn)班（每月15日）須進(jìn)行大掃除（車(chē)間內(nèi)門(mén)、玻璃、窗臺(tái)、窗簾、洗手池、紫外線燈、滅蚊燈、設(shè)備保養(yǎng)、冷風(fēng)機(jī)、排電扇、擺紙架等都須清潔）。

3.衛(wèi)生工具用完后須清洗干凈放在指定區(qū)域，工具由專人保管，不得亂丟，倒置、甚至損壞。

4.不得隨便在公司內(nèi)亂丟垃圾、胡亂涂劃；衛(wèi)生間須每天用水清洗。

四、車(chē)間生產(chǎn)秩序管理制度

1..員工上班應(yīng)著裝整潔，不準(zhǔn)穿奇裝異服，進(jìn)入更衣室需換工作鞋，按劃分區(qū)域整潔擺放。必要穿工作服上班。不得攜帶任何個(gè)人物品，如手機(jī).MP3.手袋.食品等。

2.上班時(shí),物料員須及時(shí)把物料備到生產(chǎn)線,并嚴(yán)格按照規(guī)定運(yùn)作流程操作,不得影響工作順利進(jìn)行。

4.每道工序必要接受車(chē)間巡檢檢查、監(jiān)督，不得蒙混過(guò)關(guān)，虛報(bào)數(shù)量，并配合品檢工作，不得頂撞、辱罵。

6.所有員工必要按照操作規(guī)程（作業(yè)指引書(shū)，檢查規(guī)范等）操作，如有違規(guī)者，視情節(jié)輕重予以懲罰。

7.員工在工序操作過(guò)程中，不得損壞物料，工具設(shè)備等違者按原價(jià)補(bǔ)償。

8.工作時(shí)間離崗時(shí)，需經(jīng)主任、班長(zhǎng)批準(zhǔn)方可離開(kāi)，限時(shí)十分鐘內(nèi)。

9.上班注意節(jié)約用水用電，停工隨時(shí)關(guān)水關(guān)電。

10.下班前必須整頓好自己崗位產(chǎn)品物料（禁止私藏、轉(zhuǎn)運(yùn)）和工作臺(tái)面，凳子放入包裝臺(tái)下面。

11.員工之間須互相監(jiān)督，對(duì)包庇、隱瞞行為不良者一經(jīng)查處嚴(yán)肅懲罰.

12.任何會(huì)議和培訓(xùn)，不得浮現(xiàn)遲到、早退和曠會(huì)。

13.本車(chē)間勉勵(lì)員工倡導(dǎo)好建議，一經(jīng)采用依照實(shí)用價(jià)值予發(fā)獎(jiǎng)勵(lì)。14.本制度自簽發(fā)之日施行。

注：本制度與廠規(guī)發(fā)生沖突時(shí)，以廠規(guī)為準(zhǔn)。

編號(hào)：YHY/QS-01質(zhì)量管理手冊(cè)質(zhì)量方針目的及質(zhì)量管理考核辦法版本A修訂1一、質(zhì)量方針：質(zhì)量第一，信譽(yù)至上，滿意服務(wù)二、質(zhì)量目的：1交付及時(shí)率95%公司產(chǎn)品出廠合格率95%出廠一次交驗(yàn)合格率95%2檢測(cè)設(shè)備準(zhǔn)時(shí)送檢率100%品控部過(guò)程產(chǎn)品批次檢查率100%出廠產(chǎn)品批次檢查率100%不合格品控制率95%3有效文獻(xiàn)發(fā)放率100%辦公室員工上崗培訓(xùn)率100%4生產(chǎn)任務(wù)完畢率100%生產(chǎn)部設(shè)備完好率≥98%工藝技術(shù)文獻(xiàn)到位率100%5顧客投訴解決及時(shí)有效率100%供銷部合格供方評(píng)估率100%供應(yīng)及時(shí)率≥95%我司質(zhì)量方針目的由品控部負(fù)責(zé)制定，并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。每季度歲實(shí)行狀況進(jìn)行考核，并將考核結(jié)論向總經(jīng)理報(bào)告。三、質(zhì)量管理考核辦法為明確公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)目和方向，統(tǒng)一全公司職工意志，協(xié)調(diào)各部門(mén)工作，把公司內(nèi)一切活動(dòng)都納入方針目的之中，不斷提高公司經(jīng)營(yíng)管理水平，實(shí)現(xiàn)最佳經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。特制定我司質(zhì)量管理考核辦法。1、依照我司實(shí)際，實(shí)事求是地?cái)M定我司方針目的，并提出相應(yīng)管理辦法和手段，制定實(shí)行內(nèi)容和程序，使經(jīng)營(yíng)目詳細(xì)、明確、調(diào)動(dòng)公司所有人員積極性，努力完畢生產(chǎn)籌劃。2、總經(jīng)理及各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)都要注重質(zhì)量與質(zhì)量安全管理，要把質(zhì)量安全管理列入重要議事日程。加強(qiáng)以總經(jīng)理為首生產(chǎn)指揮系統(tǒng)，講究經(jīng)濟(jì)效益，生產(chǎn)顧客滿意產(chǎn)品。3、各部門(mén)由上往下逐級(jí)展開(kāi)安全教誨活動(dòng)。各部門(mén)、車(chē)間要層層貫徹，使每條質(zhì)量安全辦法均有負(fù)責(zé)人，并認(rèn)真實(shí)行、及時(shí)監(jiān)督檢查。4、每季度召開(kāi)一次質(zhì)量安全分析會(huì)，并協(xié)調(diào)生產(chǎn)管理、財(cái)務(wù)成本核算。每季度進(jìn)行工藝紀(jì)律、崗位質(zhì)量職責(zé)，車(chē)間衛(wèi)生大檢查，表?yè)P(yáng)先進(jìn)，推動(dòng)落后，保證公司安全生產(chǎn)順利實(shí)行。5、公司管理必要要經(jīng)濟(jì)責(zé)任制相結(jié)合，各部門(mén)、車(chē)間目的完畢狀況應(yīng)作為重要考核指標(biāo)與獎(jiǎng)勵(lì)，每半年進(jìn)行一次全面自查、考核。自查、考核結(jié)束后各部門(mén)應(yīng)向質(zhì)管部反饋質(zhì)量管理制度執(zhí)行與問(wèn)題整治狀況。6、凡不按規(guī)定期間認(rèn)真進(jìn)行自查和考核部門(mén)，每次扣罰該部門(mén)主管負(fù)責(zé)人獎(jiǎng)金100元。7、在自查或考核中，發(fā)現(xiàn)沒(méi)有按照規(guī)定執(zhí)行，每筆按責(zé)任大小予以負(fù)責(zé)人處以50元如下懲罰，如給公司質(zhì)量管理和經(jīng)濟(jì)效益帶來(lái)影響，除補(bǔ)償相應(yīng)損失外，依照情節(jié)嚴(yán)重，損失大小和對(duì)存在問(wèn)題結(jié)識(shí)態(tài)度，扣罰重要責(zé)任者獎(jiǎng)金。8、對(duì)自查和抽查中存在問(wèn)題，質(zhì)管部提出整治意見(jiàn)并發(fā)出“整治告知書(shū)”，未在規(guī)定期限內(nèi)整治到位，應(yīng)加倍懲罰。9、質(zhì)量安全管理考核領(lǐng)導(dǎo)小組，聽(tīng)取各部門(mén)、車(chē)間對(duì)考核成果狀況報(bào)告，依照綜合考慮成果，予以獲得明顯成績(jī)部門(mén)、車(chē)間，個(gè)人予以表?yè)P(yáng)和獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)于存在嚴(yán)重問(wèn)題部門(mén)、車(chē)間和個(gè)人予以必要處分。10、每年年終各部門(mén)、車(chē)間都要質(zhì)量安全管理總結(jié)，結(jié)合年終總結(jié)考核，表?yè)P(yáng)先進(jìn)集體和個(gè)人。全年無(wú)質(zhì)量差錯(cuò)崗位人員，每人按超額獎(jiǎng)發(fā)放獎(jiǎng)金，對(duì)公司質(zhì)量管理體系提出合理建議，有助于公司管理，能提高工作效率，產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益職工，可依照貢獻(xiàn)大小予以嘉獎(jiǎng)和勉勵(lì)。四、考核方式：質(zhì)量安全管理小組負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量目的及質(zhì)量分解目的進(jìn)行考核，時(shí)間為一月一次。 編號(hào)：YHY/QS-01質(zhì)量管理手冊(cè)生產(chǎn)場(chǎng)合（工作環(huán)境控制程序）版本A修訂1為保證產(chǎn)品質(zhì)量，防止污染，對(duì)消費(fèi)者負(fù)責(zé)，必要在全公司范疇內(nèi)加強(qiáng)管理，公司應(yīng)提供廠區(qū)、車(chē)間、庫(kù)房等生產(chǎn)所需合格資源，明確對(duì)生產(chǎn)場(chǎng)合控制規(guī)定，以保證滿足產(chǎn)品質(zhì)量安全規(guī)定。一、廠區(qū)規(guī)定1、公司廠區(qū)周邊應(yīng)無(wú)有害氣體、煙塵、灰塵、粉塵、放射性物質(zhì)及其她擴(kuò)散性污染源。道路應(yīng)清潔、平整、無(wú)積水。垃圾及排污溝渠應(yīng)為密閉式，不得散發(fā)出異味及堆放各種雜物。2、廠房按生產(chǎn)工藝流程及需求進(jìn)行了合理布置，生產(chǎn)、行政。生活和輔助區(qū)總體布局合理，生產(chǎn)區(qū)、生活區(qū)域應(yīng)互相隔離。二、車(chē)間規(guī)定1、生產(chǎn)場(chǎng)合：涉及原輔材料庫(kù)、包裝材料庫(kù)、成品庫(kù)、生產(chǎn)車(chē)間等生產(chǎn)場(chǎng)合，應(yīng)能滿足生產(chǎn)需要及便于衛(wèi)生管理、清潔清洗和消毒。2、生產(chǎn)布置負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品需要生產(chǎn)場(chǎng)合和工作環(huán)境進(jìn)行辨認(rèn)，規(guī)定現(xiàn)場(chǎng)管理規(guī)定和衛(wèi)生管理規(guī)定，編制《清潔衛(wèi)生管理制度》，督促實(shí)行，從原料、生產(chǎn)加工到最后產(chǎn)品及交付過(guò)程均應(yīng)符合食品衛(wèi)生規(guī)定。使其符合規(guī)定規(guī)定，涉及：（1）生產(chǎn)場(chǎng)合應(yīng)清潔衛(wèi)生：有防塵、防蠅、防蟲(chóng)等辦法，人員入口應(yīng)分別設(shè)立更衣室和洗手消毒設(shè)施。（2）生產(chǎn)車(chē)間地面應(yīng)用無(wú)毒、防滑硬質(zhì)材料鋪設(shè)、無(wú)裂縫，排水狀況良好，易于清洗和消毒。（3）產(chǎn)品應(yīng)設(shè)專門(mén)加工車(chē)間，并有紫外線滅菌燈和應(yīng)急照明設(shè)施。（4）生產(chǎn)工藝布局合理，無(wú)交叉污染。有人員進(jìn)出和物流通道，有消毒、除塵或風(fēng)淋（浴）等裝置，工作人員穿工作服進(jìn)入車(chē)間，工作服保持干凈。（5）廁所應(yīng)設(shè)立在生產(chǎn)車(chē)間外側(cè)，各種廢棄物應(yīng)存儲(chǔ)在車(chē)間外較遠(yuǎn)處。三、生產(chǎn)設(shè)施1、工作場(chǎng)合和生產(chǎn)設(shè)施保證滿足生產(chǎn)需要，并維護(hù)完好。2、有與所生產(chǎn)產(chǎn)品相適應(yīng)清洗、消毒、防塵、防腐、通風(fēng)、污物解決等設(shè)施，并維護(hù)完好。四、庫(kù)房規(guī)定原料倉(cāng)庫(kù)、包裝材料倉(cāng)庫(kù)、成品倉(cāng)庫(kù)應(yīng)能滿足存儲(chǔ)規(guī)定。1、倉(cāng)庫(kù)應(yīng)整潔衛(wèi)生，通風(fēng)良好，地面平滑，有良好防潮、防火、防蟲(chóng)、防塵燈設(shè)施。2、庫(kù)房?jī)?nèi)物品應(yīng)保存良好，并離地離墻存儲(chǔ)。3、不得存儲(chǔ)有害、有毒及易燃物品。原輔材料、半成品、產(chǎn)品和包裝材料分別存儲(chǔ)，標(biāo)志明確。編號(hào)：YHY/QS-01質(zhì)量管理手冊(cè)衛(wèi)生管理制度版本A修訂11、目規(guī)范衛(wèi)生管理，保證產(chǎn)品質(zhì)量滿足規(guī)定規(guī)定。2、范疇合用于本公司部門(mén)、人員和場(chǎng)合衛(wèi)生管理制度。3、職責(zé)辦公室負(fù)責(zé)各部門(mén)、人員和場(chǎng)合衛(wèi)生控制。4、工作程序4．1、個(gè)人衛(wèi)生A對(duì)直接接觸產(chǎn)品工人，必要定期進(jìn)行健康檢查，無(wú)健康合格證工人，決不容許上崗。B生產(chǎn)工人要由專設(shè)通道先進(jìn)入更衣間，更換工作服、帽、鞋，必要洗手消毒后方可進(jìn)入生產(chǎn)車(chē)間。C車(chē)間內(nèi)禁止吸煙，不容許吃任何食品。D更衣柜中，個(gè)人上班用衣物要與下班衣物分割開(kāi)并固定位置存儲(chǔ)，不得混亂在一起。公司進(jìn)入車(chē)間員工一律實(shí)行更衣制度。將個(gè)人外衣脫下存入更衣室，個(gè)人鞋子脫下整潔排列在更衣室地面上，穿工廠配給鞋，下班出車(chē)間時(shí)方向亦如此。工廠配給生產(chǎn)專用鞋，定期進(jìn)行清洗，認(rèn)真做好記錄。H在生產(chǎn)操作中衛(wèi)生，由生產(chǎn)車(chē)間負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)每天隨機(jī)對(duì)生產(chǎn)員工個(gè)人衛(wèi)生進(jìn)行監(jiān)控，并進(jìn)行記錄。防止誤操作，防止對(duì)產(chǎn)品有污染狀況浮現(xiàn)。4．2、崗位區(qū)域衛(wèi)生A每班生產(chǎn)結(jié)束，一同及時(shí)對(duì)本區(qū)域范疇內(nèi)進(jìn)行清理。B崗位區(qū)域涉及內(nèi)容有地面、墻壁角、設(shè)備、工具、容器、門(mén)窗、走道等。C崗位保潔區(qū)責(zé)任到人，每天清理一次，每季度進(jìn)行全面衛(wèi)生大清理一次。D崗位區(qū)域內(nèi)場(chǎng)地、走道，不得堆放于生產(chǎn)無(wú)關(guān)物品。與生產(chǎn)關(guān)于物品需要堆放時(shí)，須擱置有序，清潔整潔，不得占用通道、門(mén)口和操作位置空間。E本區(qū)域清掃過(guò)程中收集垃圾、渣子、污物等，應(yīng)集中傾倒到廠指定地點(diǎn)，不得隨意亂傾倒。4．3、公共區(qū)域衛(wèi)生A生產(chǎn)車(chē)間只容許當(dāng)班生產(chǎn)工人、檢查人員、機(jī)電維修人員和值班管理人員更換工作服后，經(jīng)更衣室進(jìn)入，別的無(wú)關(guān)人員一律不許進(jìn)入生產(chǎn)車(chē)間。B遇有上級(jí)單位檢查和賓客參觀時(shí)，憑總部告知安排來(lái)人更衣消毒后，方可進(jìn)入車(chē)間。C廁所、垃圾箱、更衣室等（涉及各間門(mén)窗、設(shè)施）公用部位有專人管理，并負(fù)責(zé)其衛(wèi)生清理和沖洗，每天清理一次。D公共區(qū)域不得堆放任何雜物。E保持公共區(qū)域排污溝和下水道暢通，以防堵塞后污水溢出倒流而污染環(huán)境。F與包裝車(chē)間工作無(wú)關(guān)人員不得隨意進(jìn)入，門(mén)均要隨手關(guān)好。4.4、人員洗手、更衣、場(chǎng)地清理殺菌操作工洗手設(shè)施設(shè)立在車(chē)間通道入口處進(jìn)行。工作衣每周清洗一次，每日下班后掛在更衣間，每天上班前用紫外線燈照射消毒。各消毒殺菌區(qū)域每天上班前開(kāi)燈半小時(shí)進(jìn)行殺菌。編號(hào)：YHY/QS-01質(zhì)量管理手冊(cè)清潔衛(wèi)生管理制度版本A修訂1清理衛(wèi)生管理制度一、目：為規(guī)范生產(chǎn)車(chē)間現(xiàn)場(chǎng)衛(wèi)生管理、人員衛(wèi)生管理，保證產(chǎn)品質(zhì)量滿足規(guī)定規(guī)定，特制定本規(guī)定。二、合用范疇：合用于生產(chǎn)車(chē)間尋常衛(wèi)生清理、維護(hù)和管理工作。三、品控部負(fù)責(zé)衛(wèi)生管理原則制定，生產(chǎn)技術(shù)部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)所需環(huán)境進(jìn)行管理和控制。四、工作程序：4.1、車(chē)間衛(wèi)生規(guī)定。4.1.1、每班生產(chǎn)結(jié)束后，必要徹底將生產(chǎn)設(shè)備內(nèi)外、操作臺(tái)內(nèi)外、作業(yè)區(qū)域地面衛(wèi)生等打掃干凈，所用物品擺放整潔，車(chē)間內(nèi)不得堆放雜物，保持一種衛(wèi)生、干凈、整潔環(huán)境。生產(chǎn)過(guò)程中不間斷隨時(shí)清掃、整頓。4.1.2、車(chē)間內(nèi)所有門(mén)窗、玻璃、窗臺(tái)應(yīng)隨時(shí)保持清潔干凈，每星期徹底清掃車(chē)間衛(wèi)生。4.1.3、車(chē)間清潔工每天應(yīng)徹底清潔地面兩次；紙屑、雜物、不干凈處應(yīng)時(shí)時(shí)清理。4.1.4、不得將與生產(chǎn)無(wú)關(guān)個(gè)人物品帶入車(chē)間，禁止在車(chē)間內(nèi)吃零食、吸煙，不得隨處吐痰、閑聊、打斗、大聲喧嘩、玩手機(jī)、翻閱書(shū)報(bào)畫(huà)冊(cè)。4.1.5、車(chē)間整潔、無(wú)雜物、空氣新鮮、地面干凈、無(wú)積水、設(shè)備無(wú)油污、無(wú)粉塵。4.1.6、車(chē)間內(nèi)不得堆放廢棄物。4.1.7、工作時(shí)落地原料必要及時(shí)清掃妥善解決。4.1.8、生產(chǎn)車(chē)間所有窗必要安裝紗窗，防止蚊、蠅等進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)，紗窗如有損壞應(yīng)及時(shí)修補(bǔ)或更換，未經(jīng)允許任何人不準(zhǔn)打開(kāi)紗窗。4.1.9、工作中產(chǎn)生垃圾，必要放入車(chē)間內(nèi)暫時(shí)存儲(chǔ)物料筐中，每天定期三次將生產(chǎn)區(qū)域垃圾清理出車(chē)間。4.1.10、未用原料、輔料及時(shí)清理、堆放整潔。4.1.11、產(chǎn)品包裝（塑料包裝袋、產(chǎn)品標(biāo)簽和紙板箱）保持清潔、擺放整潔。車(chē)間應(yīng)做到：A、地面清潔、無(wú)灰塵、無(wú)垃圾、無(wú)污跡、無(wú)積水、無(wú)死角。B、墻壁（角）和天花板清潔、無(wú)污染、無(wú)蛛網(wǎng)、無(wú)死角。C、門(mén)窗明亮干凈、無(wú)積灰、無(wú)污跡、無(wú)蛛網(wǎng)。D、照明燈具保持清潔，無(wú)灰塵積壓。E、桌凳保持干凈，物品堆放整潔。F、水池清潔、排水暢通、無(wú)阻塞現(xiàn)象。G、車(chē)間四周責(zé)任區(qū)內(nèi)清潔、無(wú)垃圾、無(wú)煙蒂。H、設(shè)備、線路每周進(jìn)行一次尋常保養(yǎng)，含清潔清理內(nèi)容，做到表面目視無(wú)灰塵、油漬、污漬等異物。I、工具、容器、模具、搬運(yùn)工具等按指定地點(diǎn)擺放整潔，并保持其清潔。4.2、人員衛(wèi)生管理規(guī)定4.2.1、未經(jīng)容許，非生產(chǎn)人員一律不得擅自進(jìn)入車(chē)間。4.2.2、進(jìn)入車(chē)間人員（涉及車(chē)間管理人員）穿戴整潔，執(zhí)行三不進(jìn)制度，即：“不穿工作服、不穿工作鞋、不戴工作帽一律不得進(jìn)入車(chē)間”。4.2.3、新入職車(chē)間員工必要到正規(guī)醫(yī)院進(jìn)行體檢，體檢合格并經(jīng)衛(wèi)生知識(shí)培訓(xùn)，考試合格后方可上崗，在職工工每年必要進(jìn)行一次體檢。4.2.4、車(chē)間工作人員應(yīng)保持良好個(gè)人衛(wèi)生。線上每?jī)尚r(shí)由當(dāng)班班長(zhǎng)，對(duì)作業(yè)人員雙手進(jìn)行酒精消毒。4.2.5、著裝對(duì)的，頭發(fā)不外露，衣帽整潔干凈，做到勤洗勤換，工作服每周清洗一次。4.2.6、所有進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)域人員，要按規(guī)定人行通道出入車(chē)間，人員通道應(yīng)具備更衣室,進(jìn)入應(yīng)有消毒、除塵或風(fēng)淋（?。┑妊b置，工作人員必要穿著工作服進(jìn)入車(chē)間，工作服應(yīng)保持干凈。物流通道應(yīng)與生產(chǎn)區(qū)隔離，且具備與生產(chǎn)相適應(yīng)隔離區(qū);運(yùn)送物料人員不得進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)，生產(chǎn)區(qū)工作人員不得從物流通道進(jìn)出。以防交叉污染。五、表格內(nèi)容記錄及詳細(xì)操作流程5.1.1、《操作工消毒登記表》：每?jī)尚r(shí)，由班長(zhǎng)對(duì)作業(yè)人員雙手進(jìn)行酒精噴灑式消毒。（操作臺(tái)消毒殺菌登記表已在紫外線燈啟動(dòng)表中體現(xiàn)）5.1.2、《紫外線燈啟動(dòng)消毒殺菌登記表》：每天中午11:30-12:00下午5:30-6:00啟動(dòng)車(chē)間所有紫外線燈進(jìn)行消毒。5.1.3、《機(jī)器設(shè)備檢修及運(yùn)營(yíng)保養(yǎng)登記表》體現(xiàn)保養(yǎng)項(xiàng)目。涉及模具、抱模、抱葉屬于重點(diǎn)保養(yǎng)部位。每十五天進(jìn)行一次。5.1.4、《XXX檢查登記表》每班次進(jìn)行一次，由檢查登記表表格體現(xiàn)。5.1.5、《車(chē)間衛(wèi)生抽檢登記表》每周一次，每月四次。5.1．6《每月衛(wèi)生清潔登記表》每月一次。編號(hào)：YHY/QS-01質(zhì)量管理手冊(cè)倉(cāng)庫(kù)管理制度版本A修訂01、目為保持產(chǎn)品已形成質(zhì)量，防止物資自周轉(zhuǎn)過(guò)程中發(fā)生意外，提供符合規(guī)定規(guī)定物資，對(duì)搬運(yùn)、儲(chǔ)存、防護(hù)與交付等質(zhì)量活動(dòng)進(jìn)行有效控制。2、范疇合用于公司倉(cāng)庫(kù)原物料及產(chǎn)成品管理。3、職責(zé)3.1、負(fù)責(zé)產(chǎn)品、生產(chǎn)原材料入庫(kù)、移庫(kù)、出庫(kù)、搬運(yùn)、裝卸、儲(chǔ)存、包裝、防護(hù)和交付工作。3.2、建立臺(tái)賬制度，對(duì)每個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)出庫(kù)數(shù)據(jù)認(rèn)真作好記錄。4、工作程序4.1、原物料入庫(kù)作業(yè)A原物料到公司時(shí)，倉(cāng)庫(kù)及時(shí)告知質(zhì)管部。B由質(zhì)管科對(duì)原物料進(jìn)行檢查，倉(cāng)庫(kù)依照《原料檢查單》成果進(jìn)行解決；檢查成果合格批準(zhǔn)入庫(kù)不合格按不合格管理制度解決降級(jí)解決或其她加以標(biāo)記并在入庫(kù)單上加以闡明C庫(kù)存原物料，由質(zhì)管部定期對(duì)其進(jìn)行抽檢，保證庫(kù)存原物料品質(zhì)。4.2、原物料領(lǐng)用時(shí)，由領(lǐng)料人到倉(cāng)庫(kù)開(kāi)具《領(lǐng)料單》交于倉(cāng)管員，經(jīng)倉(cāng)管員核算物料數(shù)量后簽字確認(rèn)。B某種規(guī)格產(chǎn)品生產(chǎn)結(jié)束后剩余原物料，或生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)不良原物料必要及時(shí)退庫(kù)。C質(zhì)檢人員對(duì)使用單位提出退庫(kù)原物料作品質(zhì)確認(rèn)，并在標(biāo)簽上訂立退庫(kù)詳細(xì)因素、數(shù)量及放置倉(cāng)庫(kù)庫(kù)區(qū)和建議解決辦法等內(nèi)容。D原物料退庫(kù)必要把供應(yīng)商標(biāo)簽和退庫(kù)標(biāo)簽一起貼回到原物料上。E退庫(kù)原物料須按不合格品進(jìn)行處置。4.3、成品、半成品、廢料出入庫(kù)作業(yè)A成品生產(chǎn)結(jié)束后，生產(chǎn)部每班由指定人員交于倉(cāng)管員。B倉(cāng)管員接受后，并根據(jù)當(dāng)班搬運(yùn)即著手核算實(shí)物數(shù)量。C數(shù)量無(wú)誤后，倉(cāng)管員確認(rèn)入庫(kù)。D當(dāng)班質(zhì)檢員在確認(rèn)該批半成品或成品合格后，開(kāi)具《成品檢查報(bào)告》根據(jù)。E成品入庫(kù)后，由倉(cāng)管員貼上入庫(kù)標(biāo)簽。并交于倉(cāng)庫(kù)作為入庫(kù)。F產(chǎn)品入庫(kù)后，在接到質(zhì)管科化驗(yàn)室《產(chǎn)品檢查報(bào)告》后，由倉(cāng)管員填寫(xiě)將成品移至成品庫(kù)，雙方確認(rèn)數(shù)量后簽字確認(rèn)。G未作為合格品管制品，單獨(dú)放置，并不得入庫(kù)。H經(jīng)解決后可作為合格品，按正常入庫(kù)程序進(jìn)行入庫(kù)并單獨(dú)存儲(chǔ)。1、倉(cāng)管員及時(shí)做好成品、半成品、廢品出入賬手續(xù)。4.4、安全庫(kù)存作業(yè)a）倉(cāng)庫(kù)每天注意庫(kù)存變化狀況。b)對(duì)照生產(chǎn)籌劃，對(duì)物料出入庫(kù)進(jìn)行跟蹤，以便掌控物料庫(kù)存量變化狀況。c)原物料庫(kù)存接近安全庫(kù)存時(shí)，倉(cāng)庫(kù)應(yīng)及時(shí)聯(lián)系生產(chǎn)調(diào)度，進(jìn)行申購(gòu)。編號(hào)：YHY/QS-01質(zhì)量管理手冊(cè)籌劃儲(chǔ)運(yùn)部管理制度版本A修訂1例會(huì)制度每天提前10分鐘到公司開(kāi)例會(huì)。開(kāi)會(huì)過(guò)程中必要站立端正，認(rèn)真聽(tīng)講?？记谥贫?、請(qǐng)假必要親自解決,以書(shū)面形式請(qǐng)假,經(jīng)主管簽字后,才屬請(qǐng)假生效,不可代請(qǐng)假或事后請(qǐng)假(如生病無(wú)法親自請(qǐng)假,事后必要交醫(yī)生證明方可)。2、員工請(qǐng)假核準(zhǔn)權(quán)限：一天以內(nèi)由主管批準(zhǔn)；超過(guò)兩天由總經(jīng)理批準(zhǔn)。清潔制度保持地面干凈，發(fā)現(xiàn)地面有無(wú)塵土、無(wú)積水、無(wú)垃圾。保持倉(cāng)庫(kù)內(nèi)整潔，所有物品擺放整潔且有秩序。衛(wèi)生工具按規(guī)定位置擺放。禁止在廠區(qū)吸煙。精確填寫(xiě)《倉(cāng)庫(kù)衛(wèi)生清潔消毒登記表》，并及時(shí)現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證。及時(shí)精確填寫(xiě)《庫(kù)房溫濕度登記表》。四、倉(cāng)管員管理制度所有貨品（成品、原輔）都要先進(jìn)先出。盤(pán)庫(kù)記錄要精確、詳細(xì)，賬、物要相符。成品收發(fā)填寫(xiě)精確，必要按實(shí)際填寫(xiě)。原輔發(fā)放要記錄好批次，認(rèn)真填寫(xiě)，項(xiàng)目完整。標(biāo)記填寫(xiě)也要與實(shí)物相符，如有改動(dòng)標(biāo)記要有所體現(xiàn)，標(biāo)記填寫(xiě)要完整，一目了然。成品入庫(kù)時(shí)候必要有品控、生產(chǎn)簽字。不良產(chǎn)成品及不良物料處置必要有品控簽字。搬運(yùn)工（叉車(chē)工）管理制度上車(chē)后系安全帶。開(kāi)車(chē)過(guò)程中不得接打電話、聽(tīng)音樂(lè)、看電子書(shū)等。對(duì)倉(cāng)庫(kù)運(yùn)用率要有結(jié)識(shí)，多少貨品占倉(cāng)庫(kù)多大位置，每個(gè)庫(kù)位放多少貨品，要做到心中有數(shù)。收發(fā)貨過(guò)程避免導(dǎo)致對(duì)物料及成品損壞。轉(zhuǎn)運(yùn)物料及產(chǎn)成品需覆蓋好。禁止敷衍了事。原輔材料出入庫(kù)作業(yè)程序：1、原輔物料入庫(kù)作業(yè)（1）原輔物料到公司時(shí)，倉(cāng)庫(kù)及時(shí)告知質(zhì)管部。（2）由品控部對(duì)原輔物料進(jìn)行檢查，倉(cāng)庫(kù)依照《原輔料抽檢登記表》成果進(jìn)行解決；檢查成果合格批準(zhǔn)入庫(kù)不合格按不合格管理制度解決降級(jí)解決或其她加以標(biāo)記并在入庫(kù)單上加以闡明（3）庫(kù)存原輔物料，由品控部定期對(duì)其進(jìn)行抽檢，保證庫(kù)存原物料品質(zhì)。2、原物料領(lǐng)用：（1）由物料員到倉(cāng)庫(kù)開(kāi)具《領(lǐng)料單》交于倉(cāng)管員或物料員到領(lǐng)料處填寫(xiě)《領(lǐng)料登記表》，經(jīng)倉(cāng)管員核算物料數(shù)量后簽字確認(rèn)。（2）某種版面產(chǎn)品生產(chǎn)結(jié)束后剩余原物料，或生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)不良原物料必要及時(shí)退庫(kù)。（3）品控人員對(duì)使用部門(mén)提出退庫(kù)原物料作品質(zhì)確認(rèn)，并在《不合格品處置單》上訂立退庫(kù)詳細(xì)因素、數(shù)量及放置倉(cāng)庫(kù)庫(kù)區(qū)和建議解決辦法等內(nèi)容。（4）原物料退庫(kù)必要把供應(yīng)商標(biāo)簽和《不合格品處置單》一起貼回到原物料上。（5）退庫(kù)原物料須按不合格品進(jìn)行處置。七、成品、半成品、廢品出入庫(kù)作業(yè)程序：(1)成品生產(chǎn)結(jié)束后，生產(chǎn)部每班由物料員交于倉(cāng)管員至產(chǎn)品緩存區(qū)。（2）倉(cāng)管員接受后，與當(dāng)班生產(chǎn)班長(zhǎng)進(jìn)行實(shí)物核查。（3）數(shù)量無(wú)誤后，倉(cāng)管員確認(rèn)入庫(kù)。（4）成品質(zhì)檢員在確認(rèn)該批成品合格后，出具《成品抽檢登記表》。（5）成品質(zhì)檢員在抽檢過(guò)程中發(fā)現(xiàn)不良品，出具《不合格品處置單》，交由生產(chǎn)負(fù)責(zé)人整治返工。（6）未作為合格品管制品，倉(cāng)管員需單獨(dú)放置，并不得入庫(kù)。（7）成品入庫(kù)后，由倉(cāng)管員填寫(xiě)、懸掛標(biāo)記牌。(8)產(chǎn)品入庫(kù)后，在接到品控部化驗(yàn)室《產(chǎn)品檢查報(bào)告》后，由倉(cāng)管員填寫(xiě)將成品移至成品庫(kù)發(fā)貨緩存區(qū)，雙方確認(rèn)數(shù)量后簽字確認(rèn)。（9）經(jīng)整治返工后可作為合格品，按正常入庫(kù)程序進(jìn)行入庫(kù)并單獨(dú)存儲(chǔ)。（10）倉(cāng)管員及時(shí)做好成品、半成品、廢品出入賬手續(xù)。八、油墨庫(kù)專人管理，庫(kù)內(nèi)管理者要有管理記錄。詳見(jiàn)MSDS化學(xué)品安全技術(shù)闡明書(shū)-油墨九、安全庫(kù)存作業(yè)（1）倉(cāng)庫(kù)每天注意庫(kù)存變化狀況。（2）對(duì)照生產(chǎn)籌劃，對(duì)物料出入庫(kù)進(jìn)行跟蹤，以便掌控物料庫(kù)存量變化狀況。（3）原物料庫(kù)存接近安全庫(kù)存時(shí)，倉(cāng)庫(kù)應(yīng)及時(shí)聯(lián)系生產(chǎn)調(diào)度，進(jìn)行申購(gòu)。編號(hào)：YHY/QS-01質(zhì)量管理手冊(cè)生產(chǎn)設(shè)備管理制度版本A修訂11、目加強(qiáng)設(shè)備管理，保證安全生產(chǎn)和設(shè)備正常運(yùn)營(yíng)以提高產(chǎn)品質(zhì)量和經(jīng)濟(jì)效益。2、范疇合用于生產(chǎn)設(shè)備及輔助正常生產(chǎn)所必要?jiǎng)恿υO(shè)備等設(shè)備管理。3、職責(zé)1、生產(chǎn)部輔助設(shè)備統(tǒng)籌管理，涉及設(shè)備配備、維護(hù)、保養(yǎng)、評(píng)估、清理。2、使用部門(mén)負(fù)責(zé)設(shè)備對(duì)的使用和尋常維護(hù)保養(yǎng)。4、工作程序4.1、設(shè)備配備A使用部門(mén)依照需求填寫(xiě)《申購(gòu)單》注明所購(gòu)設(shè)備名稱、型號(hào)（規(guī)格）、技術(shù)參數(shù)、數(shù)量等，供銷部依照使用規(guī)定及公司發(fā)展需要，審核設(shè)備配備申請(qǐng)，交總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由供銷部負(fù)責(zé)采購(gòu)。公司必要具備《QS食品用包裝材料生產(chǎn)允許證審核細(xì)則》中規(guī)定設(shè)備。4.2、設(shè)備驗(yàn)收、建檔及出入庫(kù)A所采購(gòu)設(shè)備到公司后由供銷部和使用部門(mén)共同核對(duì)，于《購(gòu)銷合同》上注明設(shè)備名稱、型號(hào)規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價(jià)、數(shù)量、隨機(jī)附件及資料等內(nèi)容后，供銷部組織使用部門(mén)進(jìn)行安裝調(diào)試，當(dāng)確認(rèn)設(shè)備滿足規(guī)定后，由供銷部和使用部組織雙方在《購(gòu)銷合同》上簽字，以示驗(yàn)收合格。B驗(yàn)收不合格設(shè)備，由供銷部與制造單位協(xié)商解決，并于《購(gòu)銷合同》“備注”欄上記錄解決成果。C生產(chǎn)部對(duì)驗(yàn)收合格設(shè)備進(jìn)行編號(hào)，并在《生產(chǎn)設(shè)備臺(tái)賬》上予登記。4.3、設(shè)備評(píng)估公司定期（每半年）對(duì)重要生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行完好評(píng)估，對(duì)設(shè)備功能、精度等方面進(jìn)行評(píng)估，并將評(píng)估成果記錄在《設(shè)備檢修登記表》中。4.4、設(shè)備使用、維護(hù)和保養(yǎng)A生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)組織編寫(xiě)《設(shè)備操作規(guī)程》，發(fā)放至有關(guān)部門(mén)遵守執(zhí)行。B設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)由生產(chǎn)技術(shù)科在《設(shè)備檢修登記表》中規(guī)定保養(yǎng)項(xiàng)目、內(nèi)容及頻率，發(fā)放至使用部門(mén)執(zhí)行，生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)配合并監(jiān)督檢查，定期收集《設(shè)備、工器具清理消毒登記表》，整頓匯總作為制定《設(shè)備年度維護(hù)檢修籌劃》根據(jù)。4.5、設(shè)備清理A生產(chǎn)設(shè)備應(yīng)做到完好、清潔，設(shè)備周邊禁止堆放雜物。B生產(chǎn)車(chē)間操作用生產(chǎn)設(shè)備必要于每日生產(chǎn)結(jié)束后清理。出執(zhí)行常規(guī)清理程序外，每周還要進(jìn)行一次所有清理，并建于《設(shè)備、工器具清理登記表》。4.6、設(shè)備報(bào)廢A對(duì)于不能通過(guò)修復(fù)、改造達(dá)到使用規(guī)定，或修復(fù)改造費(fèi)用不如更新經(jīng)濟(jì)時(shí)，由生產(chǎn)技術(shù)科申請(qǐng)報(bào)廢，總經(jīng)理批準(zhǔn)后報(bào)廢。B報(bào)廢設(shè)備需掛黑色“報(bào)廢”牌。編號(hào)：YHY/QS-01質(zhì)量管理手冊(cè)人員培訓(xùn)管理制度版本A修訂11、目對(duì)員工進(jìn)行文化技術(shù)、生產(chǎn)技能。業(yè)務(wù)知識(shí)等培訓(xùn)，特別是對(duì)質(zhì)量有影響員工進(jìn)行質(zhì)量培訓(xùn)，保證受教誨員工文化素養(yǎng)、業(yè)務(wù)水平、操作技能不斷提高，以滿足工作規(guī)定規(guī)定，適應(yīng)公司發(fā)展需要。2、范疇合用于所有從事對(duì)質(zhì)量有影響工作人員培訓(xùn)教誨。3、職責(zé)3.1、公司辦公室對(duì)教誨培訓(xùn)進(jìn)行管理，并組織實(shí)行培訓(xùn)籌劃。3.2、各部門(mén)負(fù)責(zé)提出本部門(mén)培訓(xùn)規(guī)定，并負(fù)責(zé)按照公司培訓(xùn)籌劃組織實(shí)行。4、工作程序4.1、人員規(guī)定4.1.1、領(lǐng)導(dǎo)層A掌握QS食品用包裝制品安全市場(chǎng)準(zhǔn)入制度基本概念；B理解我司產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任和任務(wù)；4.1.2、質(zhì)量管理人員A掌握QS食品用包裝制品安全市場(chǎng)準(zhǔn)入制度基本概念；B具備質(zhì)量管理及我司產(chǎn)品生產(chǎn)機(jī)檢查有關(guān)知識(shí)。4.1.3、技術(shù)人員A掌握QS食品用包裝制品安全市場(chǎng)準(zhǔn)入制度基本概念。B具備我司產(chǎn)品生產(chǎn)專業(yè)技術(shù)知識(shí)。4.1.4、操作員工A身體健康，無(wú)傳染性疾病，具備健康證。B熟悉我司產(chǎn)品關(guān)于技術(shù)文獻(xiàn)并能對(duì)的操作。4.2、培訓(xùn)4.2.1新進(jìn)廠員工培訓(xùn)要進(jìn)行公司基本教誨，安全教誨，公司規(guī)章制度教誨，實(shí)踐操作技能、有關(guān)法律法規(guī)、食品用包裝制品安全管理體系基本知識(shí)等培訓(xùn)。4.2.2、崗位技能培訓(xùn)學(xué)習(xí)生產(chǎn)作業(yè)指引書(shū)、所用設(shè)備性能、操作安全事項(xiàng)及緊急狀況應(yīng)變辦法等，由所在崗位技術(shù)負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行，并進(jìn)行操作考核、合格者方可上崗。核心控制點(diǎn)操作員須由我司組織專業(yè)知識(shí)培訓(xùn)，培訓(xùn)合格后才可上崗。4.2.3、檢查員培訓(xùn)由外部機(jī)構(gòu)培訓(xùn)并獲得相應(yīng)資質(zhì)后方可上崗。4.3、培訓(xùn)籌劃編制4.3.1、公司我司依照部門(mén)需要和人力資源狀況組織各部門(mén)明確人員資格規(guī)定，按實(shí)際狀況制定培訓(xùn)規(guī)定，編制出《培訓(xùn)籌劃表》，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)行。4.3.2、公司我司依照培訓(xùn)籌劃組織培訓(xùn)或規(guī)定各部門(mén)按籌劃實(shí)行培訓(xùn)。4.4、培訓(xùn)組織與管理4.4.1、培訓(xùn)由公司我司依照有關(guān)部門(mén)安排和領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)組織負(fù)責(zé)貫徹時(shí)間、地點(diǎn)、教材、聘請(qǐng)授課教師，進(jìn)行尋常教誨管理。4.4.2、各部門(mén)職工應(yīng)知應(yīng)會(huì)崗位培訓(xùn)，由各部門(mén)自行安排進(jìn)行。培訓(xùn)完畢要將培訓(xùn)狀況報(bào)我司備案。4.4.3、培訓(xùn)應(yīng)進(jìn)行考核，我司應(yīng)抓好考試環(huán)節(jié)，監(jiān)督考試紀(jì)律，將考試成績(jī)計(jì)入職工培訓(xùn)檔案。并對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行跟蹤，如效果不佳，應(yīng)提出新一輪培訓(xùn)籌劃。4.4.4、培訓(xùn)結(jié)束后，受培訓(xùn)人員及時(shí)將員工培訓(xùn)記錄和獲得證書(shū)復(fù)印件交至辦公室，經(jīng)辦公室審核后方能報(bào)銷關(guān)于費(fèi)用。4.4.5、辦公室及時(shí)將培訓(xùn)狀況記入《培訓(xùn)登記表》。編號(hào)：YHY/QS-01質(zhì)量管理手冊(cè)技術(shù)原則版本A修訂1技術(shù)原則1、公司應(yīng)收集有關(guān)《食品用包裝、容器、工具等制品生產(chǎn)允許證省則》所規(guī)定產(chǎn)品衛(wèi)生、原輔材料、檢查、包裝材料等國(guó)標(biāo)，千準(zhǔn)及地方原則。2、產(chǎn)品應(yīng)符合QB2294《紙杯》國(guó)標(biāo)規(guī)定規(guī)定。3、原輔材料應(yīng)符合GB11680一1989《食品包裝用原紙衛(wèi)生原則》規(guī)定4、品控部、生產(chǎn)部、供銷部、采購(gòu)部及關(guān)于人員根據(jù)客戶加工規(guī)定，①國(guó)標(biāo)②同業(yè)水準(zhǔn)③原物料供應(yīng)商水準(zhǔn)④客戶需求⑤木身加工育設(shè)定原輔料、半成品、成品質(zhì)量檢查原則及有關(guān)操作規(guī)范，批準(zhǔn)后如公司制定公司原則應(yīng)符合國(guó)家強(qiáng)制性原則規(guī)定，并通過(guò)本地原則不部門(mén)備案。5、公司應(yīng)召集生產(chǎn)部、供銷部、品控部按照產(chǎn)品規(guī)定制定生產(chǎn)’日工布品工藝流程，制作工藝流程”‘標(biāo)”核心質(zhì)量工序參數(shù)’，制定生產(chǎn)操作儼程·①工藝流程②操作溫度和操作時(shí)間③檢查方式④檢查頻率⑤檢查方體及使用儀器設(shè)備。

6、技術(shù)原則主管部門(mén)為公司辦公室，管理辦法詳見(jiàn)《技術(shù)文獻(xiàn)管理制度》7、公司應(yīng)具備跟公司關(guān)于法律法規(guī)文本。編號(hào)：XHML/QS-01質(zhì)量管理手冊(cè)工藝流程圖版本A修訂1食品紙包裝用（紙杯）工藝流程工藝流程圖和核心質(zhì)量控制點(diǎn)編號(hào)：YHY/QS-01質(zhì)量管理手冊(cè)技術(shù)文獻(xiàn)管理制度版本A修訂11、目

對(duì)于食品用包裝材料安全管理體系關(guān)于文獻(xiàn)進(jìn)行控制，使用文獻(xiàn)和資料均為有效版本。

2、范疇保證關(guān)于場(chǎng)合合用于公司所有與食品用包裝材料安全管理體系關(guān)于文獻(xiàn)和資料拄制。3、職責(zé)l辦公室負(fù)責(zé)公司內(nèi)食品用包裝材料安全管理體系文獻(xiàn)控制！4、工作程序｝4.1文獻(xiàn)分類和編號(hào)｝A、文獻(xiàn)分如一卜幾類：la：質(zhì)量管理手冊(cè)！b：支持性文獻(xiàn)：檢查文獻(xiàn)、作業(yè)指引書(shū)等。

c：外來(lái)文獻(xiàn)：外來(lái)原則、資料。d：質(zhì)量記錄。

4.2文獻(xiàn)編制

A、質(zhì)量管理手冊(cè)由質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織編制。

B、公司支持性文獻(xiàn)由各部門(mén)主管負(fù)責(zé)組織編制。

4.3文獻(xiàn)審批

A、所有文獻(xiàn)在編制完畢后，必要進(jìn)行審批。

B、質(zhì)量管理手冊(cè)由質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。C、支持性文獻(xiàn)由部門(mén)主管審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。

4.4文獻(xiàn)復(fù)制和存檔

A、食品用包裝材料安全管理體系文獻(xiàn)山辦公室復(fù)制并存檔，負(fù)責(zé)建立《文獻(xiàn)和資料一覽表》。

4.5文獻(xiàn)發(fā)放A、文獻(xiàn)經(jīng)批準(zhǔn)復(fù)印后，凡受控文獻(xiàn)由辦公室文獻(xiàn)管理員按批準(zhǔn)發(fā)范疇（涉及顧客和供方）發(fā)至規(guī)定部門(mén)和人員，并填寫(xiě)《文獻(xiàn)和資料發(fā)方記錄》并在備注欄里標(biāo)明授控。B、當(dāng)文獻(xiàn)破損嚴(yán)重影響使用時(shí)，應(yīng)到文獻(xiàn)管理員處辦理更換手續(xù)。交還破損文獻(xiàn)，換發(fā)新文獻(xiàn)，新文獻(xiàn)分發(fā)號(hào)仍沿用原文獻(xiàn)分發(fā)號(hào)，破損文獻(xiàn)及時(shí)銷毀。

4.6文獻(xiàn)修改A、食品用包裝材料安全管理體系文獻(xiàn)修改由提出修改部門(mén)填寫(xiě)《文獻(xiàn)更改告知單》，提出修改建議，經(jīng)原審批部門(mén)（人）審批后實(shí)行。B、技術(shù)文獻(xiàn)修改，由生產(chǎn)部審核，公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。C、文獻(xiàn)更改實(shí)行由文獻(xiàn)管理員負(fù)責(zé)進(jìn)行，根據(jù)《文獻(xiàn)更改告知單》上規(guī)定進(jìn)行劃改、更換。4.7文獻(xiàn)收回和歸檔

A、作廢或失效文獻(xiàn)由文獻(xiàn)管理部門(mén)按文獻(xiàn)發(fā)放記錄從持有者處所有并在《文獻(xiàn)和資料發(fā)放記錄》中及時(shí)標(biāo)注“作廢收回”。在文獻(xiàn)卜加主“作廢”印章。

B、作廢文獻(xiàn)需保存時(shí)，由文獻(xiàn)管理員在文獻(xiàn)上加注“保存資料”后不4.8文獻(xiàn)保管和借閱

A、直接引用各類外部文獻(xiàn)（如原則等），由文獻(xiàn)對(duì)口管理部門(mén)主布后方可使用，文獻(xiàn)發(fā)放按4.6條執(zhí)行。

B、直接引用各類外部文獻(xiàn)（如原則等），特殊狀況需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)C、直接引用各類外部文獻(xiàn)（如原則等），主管部門(mén)應(yīng)及時(shí)理解最i狀況注意更新。

D、需暫時(shí)借閱文獻(xiàn)人員，經(jīng)文獻(xiàn)管理部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可借閱，須按規(guī)定及時(shí)歸還。

E、公司持有文獻(xiàn)人員調(diào)離工作崗位時(shí)，文獻(xiàn)持有人應(yīng)按文獻(xiàn)發(fā)放’將所持文獻(xiàn)交還文獻(xiàn)管理部門(mén)。

F、各部門(mén)人員負(fù)責(zé)對(duì)領(lǐng)用文獻(xiàn)保管，建立部門(mén)《文獻(xiàn)和資料一！防止文獻(xiàn)丟失、破損和誤用。編號(hào)：YHY/QS-01質(zhì)量管理手冊(cè)供方評(píng)價(jià)準(zhǔn)則和采購(gòu)質(zhì)量控制制度版本A修訂11、目為了保證采購(gòu)產(chǎn)品符合規(guī)定規(guī)定。2、合用范疇本程序合用于我司所有原材料、外購(gòu)、外協(xié)產(chǎn)品采購(gòu)活動(dòng)控制。3、職責(zé)3，1、供銷部負(fù)責(zé)對(duì)供方評(píng)估工作，擬定合格供方名單并負(fù)責(zé)從名單中挑選廠家或商店實(shí)行采購(gòu)。

3.2、質(zhì)管部負(fù)責(zé)采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)證。

4、工作程序

4.1、對(duì)供方評(píng)價(jià)根據(jù)（如下條款至少滿足一條）

a、供方（廠、商）需經(jīng)關(guān)于部門(mén)批準(zhǔn)，準(zhǔn)予生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。

b、產(chǎn)品能提供證明其質(zhì)量合格或獲得各類證明其質(zhì)量保證能力，如1允許證、體系認(rèn)證證書(shū)、產(chǎn)品檢測(cè)報(bào)告等。

C、與我司發(fā)生業(yè)務(wù)關(guān)系6個(gè)月以上且沒(méi)有浮現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題。4.2、對(duì)供方評(píng)價(jià)

a、供銷部依照評(píng)價(jià)根據(jù)，對(duì)供方進(jìn)行調(diào)查，并由供方填寫(xiě)“供方調(diào)查表”加以評(píng)價(jià)，在“供方調(diào)查表”上，針對(duì)評(píng)價(jià)成果擬定與否列入“合格供名單”。

b、依照評(píng)價(jià)成果，供銷部編制“合格供方名單”。

4.3、對(duì)供方控制

a.．凡供應(yīng)有國(guó)標(biāo)或行業(yè)原則原材料、配套件、輔助材料供方，可不進(jìn)行實(shí)地考查，只進(jìn)行供方質(zhì)量信譽(yù)考查。考察成果填入“供方評(píng)價(jià)表”由質(zhì)管部對(duì)每批進(jìn)公司物資進(jìn)行驗(yàn)收，并將成果報(bào)告供銷部，如有質(zhì)量問(wèn)題，由供銷部告知供方退貨或調(diào)換，并限期改進(jìn)，同樣問(wèn)題浮現(xiàn)兩次以上，報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理取消其合格供方資格。4，4、采購(gòu)資料

a、生產(chǎn)部提供采購(gòu)籌劃，采購(gòu)籌劃中表白：需購(gòu)材料名稱、規(guī)格、所需金額，到貨日期等，采購(gòu)籌劃經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放至供銷科。供銷部負(fù)責(zé)實(shí)行采購(gòu)。b、如狀況特殊，需要到合格供方名單外供方去采購(gòu)，供銷部應(yīng)填寫(xiě)“采購(gòu)申請(qǐng)單”報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可實(shí)行。

4.5、采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)證a、我司按“產(chǎn)品檢查規(guī)范（原材料檢查規(guī)范）"中規(guī)定辦法對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品入公司后進(jìn)行驗(yàn)證。

b、我司或顧客如要在供方處對(duì)供方產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，關(guān)合同／合同中規(guī)定驗(yàn)證和放行辦法。編號(hào)：YHY/QS-01質(zhì)量管理手冊(cè)生產(chǎn)工藝管理制度及考核細(xì)則版本A修訂11、目

實(shí)行生產(chǎn)工藝質(zhì)量控制，以保證木公司所生產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量。2、合用范疇

合用于產(chǎn)品生產(chǎn)加工核心質(zhì)量控制點(diǎn)控制。3、職責(zé)

3.1生產(chǎn)部負(fù)責(zé)編制相應(yīng)作業(yè)指引文獻(xiàn)，指引車(chē)間進(jìn)行生產(chǎn)、過(guò)程和環(huán)境控制。

3.2各車(chē)間負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)，執(zhí)行必要作業(yè)指引文獻(xiàn)，做好記錄。

3.3生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)加工過(guò)程監(jiān)控，實(shí)行檢查及放行控制。3.4供銷部負(fù)責(zé)生產(chǎn)籌劃制定。4、工作程序

4.1獲得規(guī)定產(chǎn)品特性信息和文獻(xiàn)：按照產(chǎn)品原則規(guī)定和規(guī)定獲得必要生產(chǎn)信息，生產(chǎn)部及時(shí)將這些規(guī)定以書(shū)面形式傳遞到各部門(mén)。生產(chǎn)部對(duì)核心過(guò)程應(yīng)編制操作規(guī)程，其她狀況下如必要時(shí)也應(yīng)編制操作規(guī)程。4.2、生產(chǎn)籌劃生產(chǎn)部依照市場(chǎng)需求和庫(kù)存狀況，制定籌劃，經(jīng)總經(jīng)理審批后，依照生產(chǎn)籌劃安排采購(gòu)和生產(chǎn)活動(dòng)。4.3、生產(chǎn)過(guò)程控制A、生產(chǎn)部擬定認(rèn)證產(chǎn)品生產(chǎn)工藝流程，并辨認(rèn)和擬定核心工序。B、木公司產(chǎn)品核心過(guò)程涉及：

①原料檢查：②成型；③消毒：C、核心工序控制：

①核心工序必要嚴(yán)格按產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)作業(yè)指引書(shū)嚴(yán)格進(jìn)行操作生產(chǎn)。生產(chǎn)籌劃科應(yīng)做傳達(dá)、學(xué)習(xí)，規(guī)范操作程序；②核心工序操作人員必要通過(guò)上崗培訓(xùn)，并考核合格；每一工作人員應(yīng)遵守工藝紀(jì)律，按工藝守則和作業(yè)指引文獻(xiàn)進(jìn)行加工。③投入生產(chǎn)使用原材料必要通過(guò)檢查兵檢查合格后，④使用適當(dāng)生產(chǎn)設(shè)備和工具，并保證適當(dāng)工作環(huán)境；應(yīng)保證設(shè)備完好，工作場(chǎng)合環(huán)境符合規(guī)定，執(zhí)行《工作環(huán)境控制程序》關(guān)于規(guī)定。⑤規(guī)定生產(chǎn)過(guò)程核心質(zhì)量控制點(diǎn)，擬定控制規(guī)定和工藝參數(shù)，做好生產(chǎn)過(guò)程參數(shù)控制記錄和檢查記錄，由檢查人員對(duì)生產(chǎn)過(guò)程實(shí)行監(jiān)控，并依品驗(yàn)收原則，做好生產(chǎn)各工序檢查。以保證產(chǎn)品出廠質(zhì)量合格?！懂a(chǎn)品檢查規(guī)范》。

4.4生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量管理考核

公司職工應(yīng)嚴(yán)格按工藝規(guī)程、作業(yè)指引文獻(xiàn)等工藝文獻(xiàn)進(jìn)行生產(chǎn)操作須做到規(guī)定中規(guī)定：

①生產(chǎn)線員工應(yīng)嚴(yán)格遵守相應(yīng)操作規(guī)程和工藝文獻(xiàn)，精確操作，保證質(zhì)量合格；

②按照（（產(chǎn)品檢查規(guī)范》，檢查有關(guān)工藝參數(shù)設(shè)定，并進(jìn)行記錄。③質(zhì)管部按照《產(chǎn)品檢查規(guī)范》，對(duì)過(guò)程產(chǎn)品進(jìn)行抽樣檢查，并將檢果及時(shí)反饋到生產(chǎn)部；

④生產(chǎn)部每月對(duì)工藝執(zhí)行狀況進(jìn)行檢查和考核，內(nèi)容如下：a、工藝準(zhǔn)備狀況：

b、工藝操作狀況；

c、質(zhì)量保證狀況；

d、生產(chǎn)準(zhǔn)備狀況

檢查成果記錄在《工藝管理考核記錄》。編號(hào)：YHY/QS-01質(zhì)量管理手冊(cè)核心控制點(diǎn)管理制度版本A修訂11、目為加強(qiáng)生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量控制，嚴(yán)格遵守質(zhì)量控制點(diǎn)操作規(guī)定，保證產(chǎn)品質(zhì)量安全，特制定本管理制度。管理制度：1、主管領(lǐng)導(dǎo)平時(shí)要教誨職工嚴(yán)格遵守生產(chǎn)工藝流程，提高職工技術(shù)素質(zhì)。2、要牢固樹(shù)立“質(zhì)量第一，顧客至上”思想，全面貫徹質(zhì)量管理制度，明確責(zé)任制度，提高技術(shù)關(guān)于辦法，加強(qiáng)技術(shù)力量管理，責(zé)任貫徹到人，分工清晰，按工藝流程要點(diǎn)把好產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)。3、每個(gè)產(chǎn)品要制定文，工藝流程、質(zhì)量控制點(diǎn)要與技術(shù)檔案一致，經(jīng)技術(shù)部門(mén)簽字方可組織生產(chǎn)，不能更改工藝流程。l4、操作人員嚴(yán)格遵守工藝規(guī)定和質(zhì)量控制點(diǎn)操作規(guī)定，嚴(yán)格按照工藝操作流程進(jìn)行操作，并做好生產(chǎn)操作記錄和質(zhì)量控制點(diǎn)操作記錄工作。I5、生產(chǎn)操作人要嚴(yán)格按照工藝流程操作，加工過(guò)程中要嚴(yán)格控制加工溫度等，操作工做好生產(chǎn)記錄。 編號(hào)：YHY/QS-01質(zhì)量管理手冊(cè)質(zhì)量控制點(diǎn)操作程序、辦法版本A修訂1一、目為加強(qiáng)質(zhì)量控制點(diǎn)管理，嚴(yán)格遵守質(zhì)量控制點(diǎn)操作規(guī)定，保證產(chǎn)品質(zhì)量安全，特制定本管理制度。二、管理制度1、公司職工應(yīng)嚴(yán)格按照工藝操作流程進(jìn)行操作，按照每個(gè)產(chǎn)品公司執(zhí)行原則執(zhí)行。2、依照所生產(chǎn)不同類別產(chǎn)品，對(duì)重要工序制定有關(guān)質(zhì)量控制點(diǎn)程序辦法，按照產(chǎn)品藝文獻(xiàn)進(jìn)行生產(chǎn)。3、嚴(yán)格按照質(zhì)保體系程序控制，把好質(zhì)量關(guān)，于工藝流程一致，保證產(chǎn)品質(zhì)量。4、每天生產(chǎn)生產(chǎn)內(nèi)容、操作程序辦法、質(zhì)量控制點(diǎn)操作程序等要詳細(xì)記錄，以保證產(chǎn)品質(zhì)量。5、應(yīng)對(duì)生產(chǎn)產(chǎn)品進(jìn)行每批留樣管理，按批號(hào)留樣保存，留樣保有期應(yīng)不得低于該產(chǎn)品保質(zhì)期，作好每批記錄工作編號(hào)：YHY/QS-01質(zhì)量管理手冊(cè)產(chǎn)品防護(hù)工作程序版本A修訂11、目

為了在產(chǎn)品整個(gè)形成和最后交付全過(guò)程中，對(duì)搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付活動(dòng)進(jìn)行控制，以防止產(chǎn)品損壞而影響質(zhì)量。2、合用范疇本程序合用于我司從原（輔）材料、外購(gòu)設(shè)備及所有產(chǎn)品全過(guò)程搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付控制。3、職責(zé)

3.l、供銷部負(fù)責(zé)木公司產(chǎn)品防護(hù)、搬運(yùn)、貯存管理和控制，并對(duì)產(chǎn)品交付和交付活動(dòng)控制。3.2、供銷部負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品防護(hù)、搬運(yùn)、貯存管理和控制。

3.3、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)提出必要產(chǎn)品包裝規(guī)定，負(fù)責(zé)在成品搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)管理和控制。3.4、倉(cāng)庫(kù)保管員負(fù)責(zé)采購(gòu)物資及成品入庫(kù)搬運(yùn)、貯存和防護(hù)。3.5、質(zhì)管部負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督檢查。4、工作程序4.1、在產(chǎn)品從接受、內(nèi)部加工、放行、交付直到預(yù)期目地所有階段，應(yīng)防止產(chǎn)品損壞和錯(cuò)用。

4.2、應(yīng)針對(duì)顧客規(guī)定及產(chǎn)品符合性對(duì)其提供防護(hù)，涉及標(biāo)記、搬運(yùn)、包裝（涉及裝箱）、貯存和保護(hù)（涉及隔離）等。

4.3、搬運(yùn)控制

A．在車(chē)間、倉(cāng)庫(kù)搬運(yùn)中，對(duì)產(chǎn)品應(yīng)分類裝箱搬運(yùn)，不得不同品種混三混裝、混搬。

B．搬運(yùn)人員應(yīng)做到文明裝卸，保護(hù)好產(chǎn)品、狀態(tài)標(biāo)記。

4.4、貯存

A公司制定《倉(cāng)庫(kù)管理制度》，規(guī)范倉(cāng)庫(kù)管理。B倉(cāng)庫(kù)保管員憑質(zhì)管部簽發(fā)檢查單或合格證辦理入庫(kù)手續(xù)，建卡入賬。C貯存物資按《倉(cāng)庫(kù)管理制度》規(guī)定進(jìn)行。堆放、防護(hù)等皆應(yīng)符合管理規(guī)定。D倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)做好貯存物品標(biāo)記，建立管理臺(tái)賬，并保證帳、物、卡一致。倉(cāng)庫(kù)應(yīng)整潔，不得與其她物品混放。依照不同品種產(chǎn)品應(yīng)分別存儲(chǔ)，注明品種。E貯存在場(chǎng)地應(yīng)保證符合貯存規(guī)定，恰當(dāng)配備通風(fēng)防潮器具等設(shè)施，注意倉(cāng)庫(kù)通風(fēng)、干燥及防潮規(guī)定。F供銷部和質(zhì)管部應(yīng)定期檢查我司倉(cāng)庫(kù)貯存條件。貯存環(huán)境及貯存物品防護(hù)質(zhì)量狀況，4.5、標(biāo)簽A生產(chǎn)部必要依照《食品用包裝制品標(biāo)簽通用原則》規(guī)定和規(guī)定來(lái)進(jìn)行標(biāo)注。B產(chǎn)品必要具備闡明書(shū)，內(nèi)容涉及產(chǎn)品名稱、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期以及與否用食品級(jí)原材料生產(chǎn)。C檢查人員負(fù)責(zé)對(duì)包裝質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督檢查。4.6、防護(hù)依照規(guī)定，供銷部負(fù)責(zé)產(chǎn)品防護(hù)，在產(chǎn)品交付前和交付過(guò)程中，必要做好產(chǎn)品防護(hù)工作。4.7、產(chǎn)品交付后活動(dòng)供銷部負(fù)責(zé)組織關(guān)于部門(mén)作好產(chǎn)品交付后服務(wù)工作。編號(hào)：YHY/QS-01質(zhì)量管理手冊(cè)檢查設(shè)備、計(jì)量器具管理制度版本A修訂11、目為了實(shí)行對(duì)我司檢查設(shè)備、計(jì)量器具管理，特制定本原則。2、使用范疇本原則合用于我司檢查設(shè)備、計(jì)量器具管理。3、檢查設(shè)備管理3.1、按公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要和工藝規(guī)定，質(zhì)管部（化驗(yàn)室）應(yīng)適時(shí)提出檢查設(shè)備請(qǐng)購(gòu)籌劃，上報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后購(gòu)買(mǎi)。3.2、對(duì)所有檢查設(shè)備及檢測(cè)儀器（涉及技術(shù)闡明書(shū)、檢定證書(shū)）都要進(jìn)行編號(hào)、建立臺(tái)賬。3.3、檢定證書(shū)是檢查設(shè)備與否合格標(biāo)志，檢查設(shè)備管理人員應(yīng)將檢定證書(shū)分別存在檔案內(nèi)，不得遺失。3.4、證書(shū)標(biāo)志應(yīng)能使操作者醒目、直觀地掌握計(jì)量器具使用有效期，所有計(jì)量器具按規(guī)定進(jìn)行張貼。3.5、凡使用計(jì)量器具車(chē)間、部門(mén)或人員領(lǐng)用計(jì)量器具，須經(jīng)質(zhì)管部負(fù)責(zé)人審批，并由化驗(yàn)室辦理領(lǐng)用登記手續(xù)。3.6、認(rèn)真貫徹國(guó)家計(jì)量法令、法規(guī)、條例。宣傳和指引操作人員對(duì)的使用檢查設(shè)備。對(duì)因使用不當(dāng)而導(dǎo)致?lián)p壞或保管不當(dāng)導(dǎo)致?lián)p失者，應(yīng)及時(shí)報(bào)告辦公室按關(guān)于獎(jiǎng)懲辦法予以解決。3.7、檢查設(shè)備檢定原始數(shù)據(jù)和關(guān)于技術(shù)資料應(yīng)妥善完整保存，不得進(jìn)行涂改。4、檢查設(shè)備檢定4.1、檢查設(shè)備檢定制度A入庫(kù)檢定；B周期檢定；4.2、入庫(kù)檢定檢查設(shè)備及計(jì)量設(shè)備入庫(kù)時(shí)應(yīng)按國(guó)家關(guān)于檢定規(guī)定委托上一級(jí)檢定部門(mén)進(jìn)行入庫(kù)檢定。4.3、周期檢定A按計(jì)量標(biāo)周期檢定籌劃，及時(shí)送交法定檢定部門(mén)，對(duì)不合格計(jì)量器具及時(shí)修理、校準(zhǔn)，對(duì)無(wú)法校準(zhǔn)計(jì)量器具辦理報(bào)廢手續(xù)，報(bào)廢解決器具應(yīng)有永久性標(biāo)志，并停止使用。B為保證檢查設(shè)備量值精確性，以保證產(chǎn)品質(zhì)量，必要認(rèn)真執(zhí)行檢查設(shè)備周期檢定規(guī)定。C在用檢查設(shè)備周期檢定，有化驗(yàn)室提前五天告知各部門(mén)及使用者做好準(zhǔn)備，準(zhǔn)時(shí)將在用檢查設(shè)備送交質(zhì)管部，由化驗(yàn)室統(tǒng)一送檢。編號(hào)：YHY/QS-01質(zhì)量管理手冊(cè)產(chǎn)品質(zhì)量檢查管理制度版本A修訂11、目對(duì)我司產(chǎn)品及原輔料質(zhì)量特性進(jìn)行檢查，運(yùn)用檢查相控制原則，控制辦法和證明辦法，保證未經(jīng)檢查合格產(chǎn)品部投入使用，不流入下道工序，不提交顧客。3、使用范疇本程序合用于我司原輔料檢查、包裝材料檢查、產(chǎn)品檢查。3、職責(zé)、權(quán)限3.1、檢查部負(fù)責(zé)對(duì)原輔材料、半成品、產(chǎn)品檢查工作，保證檢查儀器計(jì)量器具精確性，能獨(dú)立行使權(quán)力，對(duì)在質(zhì)量安全問(wèn)題具備否決權(quán)。3.2、檢查和實(shí)驗(yàn)程序由品控部歸檔管理，由生產(chǎn)部、供銷部、品控部負(fù)責(zé)實(shí)行。A成品加工過(guò)程中質(zhì)量控制由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)實(shí)行。B檢查由品控部負(fù)責(zé)實(shí)行。C原輔料和成品收庫(kù)、儲(chǔ)運(yùn)、交付由供銷部負(fù)責(zé)實(shí)行。4、工作程序4.1進(jìn)入我司原輔料檢查規(guī)定A．對(duì)進(jìn)入我司原輔料、包裝材料由檢查人員驗(yàn)收原則，并作好檢查記錄及報(bào)告。只有通過(guò)檢查合格原輔料才可收購(gòu)入庫(kù)。B．客戶提供原輔料驗(yàn)證，除客戶提出特殊規(guī)定驗(yàn)證辦法外，均按上述程序進(jìn)行。經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)客戶提供原輔料有不合用狀況，質(zhì)管部應(yīng)作好記錄并及時(shí)報(bào)告供銷科告知客戶。4.2過(guò)程檢查規(guī)定A．過(guò)程檢查人員要嚴(yán)格按合同規(guī)定檢查項(xiàng)目產(chǎn)品及檢查規(guī)程進(jìn)行檢查，所有檢查和實(shí)驗(yàn)，應(yīng)符合合同規(guī)定規(guī)定。

B．凡未經(jīng)檢查或未所有完畢本工序規(guī)定檢查項(xiàng)目產(chǎn)品不得轉(zhuǎn)入下道序。

C．對(duì)降級(jí)產(chǎn)品或不合格產(chǎn)品做出相應(yīng)標(biāo)記，并在記錄上填寫(xiě)降級(jí)或不合格因素。4.3成品（出廠）檢查規(guī)定JA．凡送成品檢查產(chǎn)品，必要完畢工序規(guī)定檢查項(xiàng)目，且數(shù)據(jù)滿足規(guī)定規(guī)定，否則不予驗(yàn)收。

B．成品檢查應(yīng)依照產(chǎn)品原則和各工序檢測(cè)成果進(jìn)行判級(jí)，并要作好檢查記錄。C．收庫(kù)驗(yàn)收應(yīng)根據(jù)成品檢查記錄進(jìn)行驗(yàn)收。對(duì)發(fā)現(xiàn)不合格品應(yīng)及時(shí)做出標(biāo)記并記錄。

D．收庫(kù)驗(yàn)收人員要根據(jù)成品檢查記錄，核對(duì)產(chǎn)品級(jí)別與否與記錄相符，及時(shí)檢查，驗(yàn)收包裝質(zhì)量。

4.4檢查記錄規(guī)定。A．對(duì)進(jìn)入我司原輔料進(jìn)行檢查，應(yīng)根據(jù)標(biāo)記作好檢查記錄，記錄應(yīng)完整、精確、清晰。

B．各工序記錄人員應(yīng)按照產(chǎn)品驗(yàn)收原則和產(chǎn)品標(biāo)記作好記錄。產(chǎn)品檢查記錄是反映產(chǎn)品檢查成果根據(jù)，要妥善保存，以備查詢。C．執(zhí)行質(zhì)量記錄控制程序。編號(hào)：YHY/QS-01質(zhì)量管理手冊(cè)檢查籌劃版本A修訂1檢查規(guī)程一、原（輔）料驗(yàn)收檢查規(guī)范驗(yàn)收內(nèi)容：外觀、規(guī)格、數(shù)量、1.1PE淋膜紙：1.1.1外觀:紙張色澤正常，無(wú)明顯色差；紙張表面平整，無(wú)劃痕、褶皺、破裂等現(xiàn)象,無(wú)異味、污物。1.1.2熒光性物質(zhì)(254nm及365nm)：≤5cm2。1.1.3其她：包裝完好，有產(chǎn)品合格證和檢查報(bào)告，數(shù)量符合采購(gòu)數(shù)量。1.2油墨：1.2.1外觀:色澤正常,無(wú)異味，形狀完好。1.2.3其她：包裝完好，有產(chǎn)品合格證和檢查報(bào)告，數(shù)量符合采購(gòu)數(shù)量。1．3塑料包裝袋（食品級(jí)）1．3.1.外觀:無(wú)破損,所用材料、尺寸、厚度均符合我司規(guī)定,所用材料無(wú)毒無(wú)味，質(zhì)地均勻；1．3.2．其她：營(yíng)業(yè)執(zhí)照、衛(wèi)生允許證、檢測(cè)報(bào)告（證明是食品級(jí)材料）。1．4紙箱：1．4．1外觀:無(wú)破損,所用材料、尺寸、厚度均符合我司規(guī)定；圖案、文字清晰不重疊,不褪色,無(wú)錯(cuò)別字,內(nèi)容符合本公司規(guī)定；1．4．2其她：營(yíng)業(yè)執(zhí)照。驗(yàn)收程序：1）原輔料進(jìn)公司后，告知品控部，依照原輔料規(guī)格（原則）驗(yàn)收，對(duì)所進(jìn)原輔料進(jìn)行抽料檢查，驗(yàn)收合格后方可入庫(kù)。2）入庫(kù)時(shí)一定要詳細(xì)檢查產(chǎn)品合格證，檢查報(bào)告單，驗(yàn)收合格單等質(zhì)量證明，符合規(guī)定方可入庫(kù)。3）對(duì)驗(yàn)收不合格品，不予入庫(kù)，不合格原料不得使用，不合格產(chǎn)品按《不合格管理制度》執(zhí)行。4）不具備檢查條件產(chǎn)品，以索取質(zhì)量證明作為進(jìn)貨驗(yàn)收根據(jù)。5）對(duì)原材料檢查，做好檢查驗(yàn)收記錄，做到有數(shù)據(jù)可查。產(chǎn)品檢查:依照出廠檢查項(xiàng)目規(guī)定對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行檢查。產(chǎn)品外觀檢測(cè)根據(jù)：GB/T27590--5.2產(chǎn)品容量檢測(cè)根據(jù)：GB/T27590--5.3產(chǎn)品滲水性檢測(cè)根據(jù)：GB/T27590--5.4-5.4.1產(chǎn)品熒光物質(zhì)檢測(cè)根據(jù)：GB/T27590--5.3-5.5.3包裝檢測(cè)根據(jù)：GB/T27590--7.2粘合效果檢測(cè)：目測(cè)二、過(guò)程檢查規(guī)程驗(yàn)收根據(jù)：GB/T27590-紙杯驗(yàn)收內(nèi)容：2．1印刷工序檢查：指標(biāo)名稱及規(guī)定操作工具及辦法大：V＞500±4.5量筒外觀圖案印刷色澤均勻性均勻，無(wú)明顯色斑目測(cè)圖案輪廓清晰完整目測(cè)套色精度《1.3mm游標(biāo)卡尺2．2模切工序檢查：模切后紙張規(guī)格、切口質(zhì)量、切口位置與否符合相應(yīng)規(guī)定。2．3成品首件檢查：指標(biāo)名稱及規(guī)定操作工具容量(ml)小:V≤300±5.5%量筒中:300＞V≤500±5.0%量筒大：V＞500±4.5%量筒外觀成型杯杯口凹陷、起皺《3個(gè)目測(cè)杯底邊凹陷《3個(gè)目測(cè)膜底膜層均勻、無(wú)漏膜目測(cè)粘合效果撕開(kāi)后觀測(cè)，粘合部位必要完全粘合目測(cè)滲水實(shí)驗(yàn)底部不應(yīng)漏水，其側(cè)面不應(yīng)漏水且不應(yīng)滲水試水臺(tái)、95℃熒光性物質(zhì)(254nm及365nm)≤5cm2紫外分析儀2．4成品巡回檢查巡回檢查由檢查員每隔1個(gè)小時(shí)到2個(gè)小時(shí)對(duì)每個(gè)機(jī)臺(tái)進(jìn)行抽樣。指標(biāo)名稱及規(guī)定操作工具外觀成型杯杯口凹陷、起皺≤3個(gè)目測(cè)杯底邊凹陷≤3個(gè)目測(cè)膜底膜層均勻、無(wú)漏膜目測(cè)粘合效果撕開(kāi)后觀測(cè)，沾合部位必要完全粘合目測(cè)滲水實(shí)驗(yàn)底部不應(yīng)漏水，其側(cè)面不應(yīng)漏水且不應(yīng)滲水試水臺(tái)、95℃2．5竣工檢查指標(biāo)名稱及規(guī)定操作工具容量(ml)小:V≤300±5.5%量筒中:300＞V≤500±5.0%量筒大：V＞500±4.5%量筒外觀圖案印刷色澤均勻性均勻，無(wú)明顯色斑目測(cè)圖案輪廓清晰完整目測(cè)套色精度≤1.3mm游標(biāo)卡尺成型杯杯口凹陷、起皺≤3個(gè)目測(cè)杯底邊凹陷≤3個(gè)目測(cè)膜底膜層均勻、無(wú)漏膜目測(cè)滲水實(shí)驗(yàn)底部不應(yīng)漏水，其側(cè)面不應(yīng)漏水且不應(yīng)滲水試水臺(tái)、95℃熒光性物質(zhì)(254nm及365nm)≤5cm2紫外分析儀三、成品出廠檢查規(guī)程驗(yàn)收根據(jù)：GB/T27590-紙杯驗(yàn)收內(nèi)容：容量、外觀、熒光物質(zhì)指標(biāo)名稱及規(guī)定容量小:V≤300±5.5(ml)中:300＞V≤500±5.0大：V＞500±4.5外圖案印刷色澤均勻性均勻，無(wú)明顯色斑觀圖案輪廓清晰完整套色精度≤1.3mm成杯口凹陷≤3個(gè)型起皺杯杯底邊凹陷≤3個(gè)膜底膜層均勻、無(wú)漏膜滲水實(shí)驗(yàn)無(wú)滲水、漏水等滲漏現(xiàn)象熒光性物質(zhì)(254nm及365nm)≤5cm2包裝包裝數(shù)量與否精確；封箱與否嚴(yán)實(shí)；工號(hào)、版本章與否加蓋；外包裝箱印刷及整體與否符合1）檢查員負(fù)責(zé)產(chǎn)品檢查工作，獨(dú)立行使檢查職權(quán)，對(duì)產(chǎn)品逐批逐次進(jìn)行檢查，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，禁止不合格產(chǎn)品或產(chǎn)品不經(jīng)檢查入庫(kù)、出廠。并認(rèn)真填寫(xiě)檢測(cè)報(bào)告；

2）按產(chǎn)品原則或成品檢查規(guī)程抽樣，留樣保存，成品檢查可與半成品檢查相結(jié)合。3）成品中浮現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，需及時(shí)報(bào)品控部長(zhǎng)，由品控部長(zhǎng)再次進(jìn)行驗(yàn)證并作出評(píng)價(jià)；如經(jīng)幾次檢查，產(chǎn)品不合格，決不入庫(kù)，決不出廠。

4）輕微質(zhì)量問(wèn)題，由品控部長(zhǎng)告知相應(yīng)部門(mén)作出糾偏辦法。

5）質(zhì)量問(wèn)題重大，須及時(shí)報(bào)告總經(jīng)理，由總經(jīng)理做出糾偏、停產(chǎn)、整頓等決斷。四、型式（委托）檢查規(guī)程驗(yàn)收根據(jù)：GB/T27590-紙杯驗(yàn)收規(guī)定：指標(biāo)名稱及規(guī)定容量(ml)小:V≤300±5.5中:300＞V≤500±5.0大：V＞500±4.5外觀圖案印刷色澤均勻性均勻，無(wú)明顯色斑圖案輪廓清晰完整套色精度≤1.3mm杯口距杯身15mm內(nèi)不應(yīng)印刷杯底距杯身10mm內(nèi)不應(yīng)印刷成型杯杯口凹陷、起皺≤3個(gè)杯底邊凹陷≤3個(gè)膜底膜層均勻、無(wú)漏膜物理性能滲漏性能底部不應(yīng)漏水，側(cè)面不應(yīng)漏水且不應(yīng)滲水杯身挺度V≤250≥2.00Ｎ250＞V≤300≥2.25Ｎ300＞V≤400≥2.50Ｎ400＞V≤500≥2.75Ｎ500＞V≤1000≥3.10Ｎ蒸發(fā)殘?jiān)麴s水（60℃≤30mg/L杯內(nèi)浸泡4%乙酸（60℃≤30mg/L65%乙醇（室溫，2h）≤30mg/L高錳酸鉀消耗量（60℃≤10mg/L杯內(nèi)浸泡鉛（以Pb計(jì)算）≤5.0mg/kg砷（以As計(jì)算）≤1.0mg/kg熒光性物質(zhì)(254nm及365nm)≤5cm2脫水實(shí)驗(yàn)（水、乙酸、乙醇）陰性大腸菌群≤30個(gè)/100g致病菌（沙門(mén)氏菌、志賀氏菌、金黃色葡萄球菌、溶血性鏈球菌）不得檢出霉菌≤50個(gè)/100g1）型式（委托）檢查是對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量狀況所進(jìn)行全面檢查，是全面考核產(chǎn)品質(zhì)量與否符合規(guī)定規(guī)定重要手段。我司實(shí)行嚴(yán)格型式（委托）檢查制度，嚴(yán)把產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)。2）品控部負(fù)責(zé)產(chǎn)品型式（委托）檢查辦理工作，型式（委托）檢查由省市有檢查資質(zhì)檢查機(jī)構(gòu)進(jìn)行。3）型式（委托）檢查普通狀況為一年1-2次。5）品控部負(fù)責(zé)保存產(chǎn)品型式（委托）檢查報(bào)告和國(guó)家關(guān)于部門(mén)監(jiān)督檢查報(bào)告單。編號(hào)：YHY/QS-01質(zhì)量管理手冊(cè)抽檢方案版本A修訂1依照中華人民共和國(guó)國(guó)家GB/T2828.1-抽樣檢查原則內(nèi)容和規(guī)定,同步為了進(jìn)一步完善品質(zhì)管理程序,在達(dá)到顧客滿意同步,使工廠和顧客風(fēng)險(xiǎn)趨于平等,更加有效地控制和防止損失和不良，我公司將嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家抽樣檢查原則；現(xiàn)特對(duì)有關(guān)方作如下規(guī)定：有關(guān)方：原材料（底紙、淋膜紙）進(jìn)廠后抽樣檢查：執(zhí)行三點(diǎn)（車(chē)前、車(chē)中、車(chē)尾）取樣法。成品檢查：以每件為單位，執(zhí)行四點(diǎn)（包裝箱四角）取樣法。2．公司內(nèi)部由下工序所需用半成品、成品、材料品管到上工序或供應(yīng)商廠進(jìn)行抽樣檢查；3．銷售或顧客到工廠驗(yàn)貨。二、原則闡明：1．抽樣原則所有按照新GB/T2828.1-原則進(jìn)行，即按照普通檢查Ⅱ級(jí)水平4.0(AQL值)進(jìn)行抽檢,凡抽樣檢查合格者,一律不退貨,只容許將抽樣數(shù)中不合格品進(jìn)行修補(bǔ)；凡抽樣不合格者一律所有退貨進(jìn)行返工，返好后再進(jìn)行抽樣檢查，直到合格為止；2．關(guān)于對(duì)合格批量產(chǎn)品不良品，的確需要上工序或供應(yīng)商整治返工經(jīng)雙方品控確認(rèn)后可退回返工，因接受方所導(dǎo)致質(zhì)量問(wèn)題，由該工序或接受方自行解決，無(wú)法解決或需報(bào)廢補(bǔ)數(shù)，經(jīng)品控部、生產(chǎn)部、采購(gòu)部等有關(guān)人員裁決，可交上工序或供應(yīng)商廠解決，除此以外，上工序列或供應(yīng)商廠不承擔(dān)任何責(zé)任。三、規(guī)定：1．IQC來(lái)料質(zhì)量控制、IPQC制程巡檢、FQC成品質(zhì)量控制及OQC最后檢查均執(zhí)行此規(guī)定；2．銷售部門(mén)驗(yàn)貨必要執(zhí)行本規(guī)定；3．銷售部門(mén)必要與客戶進(jìn)行溝通，以合同條款形式予以規(guī)定客戶執(zhí)行本原則；4．對(duì)于規(guī)格多、量小訂單，銷售部門(mén)及客戶必要以訂單量為基準(zhǔn)，不得以規(guī)格量單獨(dú)抽檢。四、GB/T2828.1-抽樣檢查原則附表:批量數(shù)抽樣數(shù)4.0AQL值A(chǔ)c（容許）Re（拒收）2～82019～1530116～2550126～5081251～90131291～1502023151～2803234281～5005056501～120080781201～320012510113201～10000200141510001～35000315212235001～1500005002122150001～5000008002122五、GB2828抽樣原則表闡明：4.0AQL值1．批量數(shù)、抽樣數(shù)、Ac（容許）或Re（拒收）2．解釋：批量數(shù)：依照訂單總數(shù)值或采購(gòu)單總數(shù)值，該供應(yīng)商廠或本工廠工序所提供應(yīng)倉(cāng)庫(kù)、下道工序或客戶產(chǎn)品數(shù)量；抽樣數(shù)：按照所供產(chǎn)品多少，按批量數(shù)范疇所隨機(jī)抽取待檢樣品數(shù)量；Ac（容許）：在此范疇次品，容許接受此批產(chǎn)成品；Re（拒收）：達(dá)到此范疇不容許接受此產(chǎn)品。編號(hào)：YHY/QS-01質(zhì)量管理手冊(cè)不合格品管理制度版本A修訂01、目以防止不合格品非預(yù)期使用或安裝，對(duì)不合格品進(jìn)行鑒別、標(biāo)記、記錄、隔離、評(píng)價(jià)和處置過(guò)程進(jìn)行控制。2、合用范疇本程序合用于我司原材料驗(yàn)收、產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程和使用現(xiàn)場(chǎng)不合格品及成品檢查不合格控制。

3、職責(zé)

3.1本程序由質(zhì)管部歸口管理。

3.2評(píng)審職責(zé)

我司授權(quán)檢查人員負(fù)責(zé)我司內(nèi)不合格品評(píng)審。

現(xiàn)場(chǎng)不合格品評(píng)審由我司委派人員負(fù)責(zé)。

3.3處置職責(zé)

檢查人員作出不合格品處置決定。若不能處置，則上報(bào)質(zhì)管部處置。生產(chǎn)人員依照處置決定及時(shí)進(jìn)行解決。

4、工作程序

原料、成品檢查和實(shí)驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)不合格品進(jìn)行標(biāo)記、評(píng)審，擬定不合格范疇和性質(zhì)；決定并實(shí)行不合格品處置方案，并割據(jù)不合格品嚴(yán)重和范疇，告知生產(chǎn)部、質(zhì)管部關(guān)于負(fù)責(zé)人。4.1、評(píng)審、記錄

A原料檢查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)不合格品由收購(gòu)檢查人員依照合同規(guī)定相應(yīng)技術(shù)原則和補(bǔ)充規(guī)定作出評(píng)審，做好記錄，不合格原料不予采購(gòu)。B產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程中不合格品鑒定由生產(chǎn)技術(shù)人員依照原則作出評(píng)審，作好質(zhì)量記錄，并告知質(zhì)管部。

C現(xiàn)場(chǎng)不合格由我司委派專業(yè)人員前去顧客現(xiàn)場(chǎng)，對(duì)標(biāo)有公司標(biāo)記成品進(jìn)行調(diào)查、評(píng)審、記錄，并寫(xiě)出書(shū)面報(bào)告交供銷部。

4.2標(biāo)記、隔離

A．原料收購(gòu)檢查時(shí)發(fā)現(xiàn)不合格品，一律拒收。

B．生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生不合格品，由該崗位人員依照技術(shù)規(guī)程規(guī)定作出相應(yīng)標(biāo)記，有條件時(shí)，應(yīng)與合格品隔離。

C．不符合規(guī)定檢查原則產(chǎn)品，不容許包裝入庫(kù)

4.3處置

A.檢查人員對(duì)不合格品評(píng)審有作出處置決定，由有關(guān)人員進(jìn)行處置。若有爭(zhēng)議，則由質(zhì)管部負(fù)責(zé)人仲裁。B．收購(gòu)原料時(shí)發(fā)現(xiàn)不合格，由供應(yīng)方自行處置。C．生產(chǎn)過(guò)程中，結(jié)于原則容許返工不合格品，生產(chǎn)人員應(yīng)按相應(yīng)原則和技術(shù)規(guī)程操作工藝，予以返工，并經(jīng)檢查員重新驗(yàn)證合格后方可放行。D．對(duì)已鑒定不合格成品或經(jīng)返工仍不合格產(chǎn)品另行堆放，并做標(biāo)記。E．原料／成品儲(chǔ)存過(guò)程中發(fā)生不合格品，由倉(cāng)管人員進(jìn)行處置。F．現(xiàn)場(chǎng)不合格由我司委派人員和客戶協(xié)商解決辦法，做好記錄，成書(shū)面報(bào)告交供銷部。

5、其他

5，1各級(jí)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查中，發(fā)現(xiàn)不合格品，執(zhí)行上述程序。5.2若客戶規(guī)定使用不合格成品時(shí)，必要經(jīng)供需雙方商定，并形成書(shū)面接受文獻(xiàn)，需要時(shí)右供銷部向客戶闡明狀況，各有關(guān)職能部門(mén)做好標(biāo)記和記錄。編號(hào)：YHY/QS-01質(zhì)量管理手冊(cè)不合格品管理制度版本A修訂11目 適時(shí)解決不合格品，監(jiān)審其與否能轉(zhuǎn)用或必要報(bào)廢，使物料能物盡其用，并節(jié)約不合格品管理費(fèi)用及儲(chǔ)存空間2范疇質(zhì)量不符合原則規(guī)定進(jìn)料、半成品及成品，但不涉及如下兩項(xiàng)A、進(jìn)料檢查時(shí)鑒定不合格輔料（應(yīng)退貨或特采）B、進(jìn)料檢查后發(fā)現(xiàn)不合格輔料且責(zé)任屬進(jìn)料供應(yīng)商（應(yīng)退貨或更換合格品）3職責(zé)質(zhì)量管理部門(mén)負(fù)責(zé)召集設(shè)備、生產(chǎn)、物資等部門(mén)，構(gòu)成監(jiān)審小組負(fù)責(zé)監(jiān)審4不合格品因素分析不合格品產(chǎn)生因素重要集中在產(chǎn)品設(shè)計(jì)、工序管理、原材料采購(gòu)等環(huán)節(jié)，詳細(xì)體現(xiàn)如下表所示：不合格品因素分析表因素類別原因分析產(chǎn)品設(shè)計(jì)產(chǎn)品制造辦法不明確產(chǎn)品原則、圖樣、流程不清晰作廢原則管理不力，導(dǎo)致生產(chǎn)中誤用機(jī)器與設(shè)備管理設(shè)備安裝與設(shè)計(jì)不當(dāng)機(jī)器、設(shè)備長(zhǎng)時(shí)間無(wú)校驗(yàn)工具、零件品質(zhì)不良量具、檢測(cè)設(shè)備精準(zhǔn)度不夠設(shè)備加工能力局限性機(jī)器、設(shè)備維修、保養(yǎng)不當(dāng)材料與備品控制使用未經(jīng)檢查材料或備品錯(cuò)誤地使用材料或備品材料或備品質(zhì)量變異使用讓步接受材料或備品使用代替材料，而事先無(wú)精準(zhǔn)驗(yàn)證生產(chǎn)作業(yè)控制片面追求產(chǎn)量而忽視質(zhì)量操作工缺少必要培訓(xùn)對(duì)生產(chǎn)工序控制不力質(zhì)量檢查與控制質(zhì)量規(guī)程、辦法、應(yīng)對(duì)辦法不完善沒(méi)有形成有效質(zhì)量控制體系質(zhì)量原則不精確或不完善其他溫度、濕度及其他環(huán)境條件對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量影響人員質(zhì)量意識(shí)和能力不合格品記錄（不合格品處置單）對(duì)不合格品記錄是為了以便后來(lái)質(zhì)量追溯，以及為公司質(zhì)量改進(jìn)提供原始資料。對(duì)不合格品記錄應(yīng)涉及如下詳細(xì)內(nèi)容：5.1不合格品類別、規(guī)格、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)工序機(jī)臺(tái)、序號(hào)、負(fù)責(zé)人、數(shù)量及檢查鑒定人5.2不合格品缺陷描述5.3有關(guān)部門(mén)和負(fù)責(zé)人對(duì)不合格品評(píng)審結(jié)論5.4不合格品解決意見(jiàn)和實(shí)行成果詳細(xì)狀況5.5針對(duì)不合格現(xiàn)象糾正與防止辦法及實(shí)行效果6不合格品解決6.1不合格品解決基本規(guī)定6.1.1及時(shí)發(fā)現(xiàn)不合格品，做出標(biāo)記并隔離存儲(chǔ)6.1.2擬定不合格品范疇，