采砂運行服務質量保證體系與具體措施

第一節(jié)質量保證 1一、質量方針 2二、質量目標 2三、質量保證體系 2第二節(jié)質量控制方法 7一、開采質量管理組織 7二、開采質量控制體系 8第三節(jié)質量控制措施 9一、事前控制階段 9二、事中控制階段 10三、事后控制階段 10第四節(jié)開采質量保障措施 11一、質量目標 11二、采砂作業(yè)質量保證措施 11三、質量責任承諾 21第五節(jié)質量檢查和驗收 22一、砂石開挖前的質量檢查和驗收 22二、砂石開挖過程中的質量檢查 22第一節(jié)質量保證一、質量方針我單位堅持“不斷滿足用戶需求，持續(xù)提升服務品質”的質量方針，以質量求生存、以質量樹品牌、以質量圖發(fā)展，要求并貫徹全員樹立質量意識，嚴把質量關，追求卓越，創(chuàng)造完美。二、質量目標依據ISO9000標準，全員培訓不少于XX小時；進一步完善質量管理體系，一次通過年度監(jiān)督審核；產品一次交檢合格率不低于98%，顧客滿意率不低于99%。我單位將建立健全質量管理體系，通過正規(guī)系統的管理，消除不合格現象的發(fā)生，持續(xù)提供給顧客滿意的合格產品。強化預防為主，樹立質量意識，滿足顧客和法律、法規(guī)的要求。質量保證措施具體，可操作性強，安全文明開采措施切實可行，后期服務承諾合情合理。項目組工作在高級專家、教授或高級職業(yè)經理人指導下進行。具有行業(yè)豐富理論及實踐經驗的咨詢顧問擔任項目經理，并實行項目經理負責制。保證現場工作時間不低于整個項目運作時間的二分之一，以便掌握第一手的現場資料。三、質量保證體系（一）建立質量保證體系，主要內容包括：1.按照ISO9000標準的全部要素組織開采，建立以總采砂作業(yè)師為首的質量監(jiān)督檢查組織機構，橫向包括各職能機構，縱向包括各項目直至開采班組，形成質量管理網絡。各項目建立以項目經理為總負責，項目質量采砂作業(yè)師中間控制，項目質檢員基層檢查的管理系統，對采砂作業(yè)質量進行全過程、全方位、全員的控制。2.建立健全和嚴格執(zhí)行各項制度（1）推行現場采砂作業(yè)組織管理總負責人技術管理工作責任制，用嚴謹的科學態(tài)度和認真的工作作風嚴格要求自己。貫徹執(zhí)行政府的各項技術政策，科學地組織各項技術工作，建立正常的采砂作業(yè)技術秩序，把技術管理工作的重點集中放到提高采砂作業(yè)質量，縮短建設工期和提高經濟效益的具體技術工作業(yè)務上。（2）建立健全各級技術責任制，正確劃分各級技術管理工作的權限，使每位采砂作業(yè)技術人員各有專職、各司其事，有職，有權、有責，以充分發(fā)揮每一位采砂作業(yè)技術人員的工作積極性和創(chuàng)造性，發(fā)揮應有的骨干作用。（3）建立方案審查制度，對于重大或關鍵部位的開采，以及新技術新材料的使用，提前一周提出具體的方案和技術保證措施，以及新技術新材料的試驗，鑒定證明材料呈報監(jiān)理主管采砂作業(yè)師審批。（4）建立嚴格的獎罰制度，項目經理組織有關人員制定符合本采砂作業(yè)的詳細規(guī)章制度和獎罰措施，尤其是保證采砂作業(yè)質量的獎罰措施。對開采質量好的作業(yè)人員進行重獎，對違章開采造成質量事故的人員進行重罰，不允許出現不合格成果。（5）建立健全技術復核制度和技術交底制度，強化對關鍵部位和影響采砂作業(yè)全局的技術工作的復核。除按質量標準規(guī)定的復查、檢查內容進行嚴格的復查、檢查外，在重點工序前，必須對關鍵的檢查項目進行嚴格的復核。如主要控制點坐標、高程，重要排污管道測量，以及其它需要復核的項目。杜絕重大差錯事故的發(fā)生。（6）堅持“三檢”制度。即每道工序完后，首先由作業(yè)班組提出自檢，再由項目經理組織有關作業(yè)人員、質檢員、技術員進行互檢和交接檢。重要采砂作業(yè)在做好“三檢制”的基礎上，請監(jiān)理采砂作業(yè)師審核并簽證認可。（二）質量保證體系結構圖1.質量管理體系組織機構2.質量管理體系3.質量管理體系文件結構圖第二節(jié)質量控制方法開采質量管理體系的設置及運轉均要圍繞質量管理職責、質量控制來進行的，只有當職責明確、控制嚴格的前提下，才能使質量管理體系落到實處。本作業(yè)在管理過程中，將對這兩個方面進行嚴格的控制。一、開采質量管理組織開采質量的管理組織是確保工程質量的保證，其設置的合理、完善與否將直接關系到整個質量保證體系能否順利地運轉及操作。在本作業(yè)中我司派出的開采質量管理組織機構全面地進行質量管理及控制，各成員質量職責如下：1.項目經理的質量職責項目經理作為項目的最高領導者，對整個工程的質量全面負責。在保證質量的前提下，平衡進度計劃，經濟效益等各項指標，并督促項目所有管理人員樹立質量第一的觀念，確?！顿|量保證計劃》的實施與落實。2.項目總工程師（質量經理）的質量職責項目總工程師作為項目的質量控制及管理的執(zhí)行者，對整個工程的質量工作全面管理，從質保計劃的編制到質保體系的設置、運轉等，均由項目總工程師負責。項目總工程師亦是項目的質保經理。3.質量安全部部長的質量職責質量安全部部長作為工程質量直接負責人，應把抓工程質量作為首要任務。在布置開采任務時，充分考慮開采難度對開采質量帶來的影響；在檢查正常生產工作時，嚴格按方案、作業(yè)指導書等進行操作檢查，按規(guī)范、標準組織自檢、互檢、交接檢等的內部驗收。4.質檢人員的質量職責質檢人員作為項目對工程質量進行全面檢查的主要人員應有相當的開采經驗和吃苦耐勞的精神，并對發(fā)現的質量問題有獨立處理能力，在質量檢查過程中有相當的預見性，提供準確而齊備的檢查數據，對出現的質量隱患及時發(fā)出整改通知單，并監(jiān)督整改以達到相應的質量要求。5.開采工長的質量職責開采工長作為開采現場的直接指揮者，首先其自身應樹立質量第一的觀念，并在開采過程中隨時對作業(yè)班組進行質量檢查，隨時指出作業(yè)班組的不規(guī)范操作及質量達不到要求的開采內容并督促整改。開采工長應做好技術交底工作。二、開采質量控制體系質量保證體系是運用科學的管理模式，以質量為中心所制定的保證質量達到要求的循環(huán)系統，質量保證體系的設置可使開采過程中有據可依，但關鍵是在于運轉正常，只有正常運轉的質保體系，才能真正達到控制質量的目的。而質量保證體系的正常運作必須以質量控制體系來予以實現。開采質量控制體系是按科學的程序運轉，其運轉的基本方式是PDCA的循環(huán)管理活動，它是通過計劃、執(zhí)行、檢查、總結四個階段把經營和生產過程的質量有機地聯系起來，而形成一個高效的體系來保證開采質量達到工程質量的保證。首先，以我們提出的質量目標為依據，編制相應的分項工程質量目標計劃，這個分目標計劃應使項目參與管理的全體人員均熟悉了解，做到心中有數。其次，在目標計劃制定后，各開采現場管理人員應編制相應的工作標準并對開采班組交底實施，在實施過程中進行方式、方法的調整，以使工作標準完善。再次，在實施過程中，無論是開采工長還是質檢人員均要加強檢查，在檢查中發(fā)現問題并及時解決，以使所有質量問題解決于開采之中，并同時對這些問題進行匯總，形成書面材料，以保證在今后或下次開采時不出現類似問題。第三節(jié)質量控制措施開采階段性的質量保證措施主要分為三個階段，并通過這三階段來對本作業(yè)各分部分項工程的開采進行有效的階段性質量控制。一、事前控制階段事前控制是在正式開采活動開始前進行的質量控制，事前控制是先導。事前控制，主要是建立完善的質量保證體系和質量管理體系，編制《質量保證計劃》，制定現場的各種管理制度，完善計量及質量檢測技術和手段。對工程項目開采所需的原材料、半成品、構配件進行質量檢查和控制，并編制相應的檢驗計劃。進行設計交底，圖紙會審等工作，并根據本作業(yè)特點確定開采流程、工藝及方法。檢查現場的測量標樁，定位線及高程水準點等。二、事中控制階段1.完善工序質量控制，把影響工序質量的因素都納入管理范圍。及時檢查和審核質量統計分析資料和質量控制圖表，抓住影響質量的關鍵問題進行處理和解決。2.嚴格工序間交接檢查，作好各項隱蔽驗收工作，加強交檢制度的落實，對達不到質量要求的前道工序決不交給下道工序開采，直至質量符合要求為止。3.對完成的分部分項工程，按相應的質量評定標準和辦法進行檢查、驗收。4.審核設計變更和圖紙修改。5.同時，開采中出現特殊情況，如掩蓋或使用無合格證的工程材料，擅自變更替換工程材料等，主任工程師有權向項目經理建議下達停工令。三、事后控制階段1.事后控制是指對開采過的產品進行質量控制，是彌補。按規(guī)定的質量評定標準和辦法，對完成的單位工程，單項工程進行檢查驗收。2.整理所有的技術資料，并編目、建檔。3.在保修階段，對本作業(yè)進行回訪維修。第四節(jié)開采質量保障措施一、質量目標符合現行國家、地方和行業(yè)設計規(guī)范、驗收標準。達到合格。二、采砂作業(yè)質量保證措施（一）質量體系的建立采砂作業(yè)開工前，根據本采砂作業(yè)的規(guī)模、技術含量等因素，我司將選擇業(yè)務精、工作責任心強的技術骨干來配備項目負責人、技術負責人、質檢員、專業(yè)采砂作業(yè)師、材料員、工長等工作崗位，組成強有力的項目領導班子。賦予質檢員核實、獎勵罰款、停工整改和越級報告的權力控制每一個分項、分部采砂作業(yè)質量。1.根據砂場質量保證體系的要求編制本采砂作業(yè)質量計劃，結合本采砂作業(yè)的實際情況，建立由砂場總經理領導、項目負責人、技術負責人負責的質量管理機構，使整個質量保證體系協調運作，采砂作業(yè)的質量始終處于受控狀態(tài)。2.項目嚴格執(zhí)行“四交底”制度：交質量標準、交操作要求、交技術措施、交自檢互檢要求，交底必須交到班組，標準明確，各就其位，交底各方要在交底書面資料上簽字。定期召開采砂作業(yè)現場例會和質量情況江匯報會，及時通報。采砂作業(yè)程質量質量體系圖質量保證體系質量保證體系管理制度群眾活動監(jiān)察手段設計文件會審制測量交檢制材料出廠檢驗制開采組織分級審核制工藝細則、技術措施編制開工報告審批制分階段技術交底制自檢、互檢、交接檢制隱蔽采砂作業(yè)檢查簽證制分項采砂作業(yè)質量平定制驗工計價質量簽證制定期質量檢查平定制質量事故報告處理制分級崗位責任制自檢、自驗制檢驗質量報告制竣工交接質量報告制定期質量保修、回訪制質量合格率100%，交付竣工驗收開工前檢查開采中檢查竣工檢查質量目標計劃采砂作業(yè)質量檢查員質量鑒定評審3.進行管理目標分解，按單位采砂作業(yè)、分部采砂作業(yè)、分項采砂作業(yè)把責任落實到相應的部門和人員。除砂場質量監(jiān)督部門和項目技術負責人外，現場另安排專職質監(jiān)員跟班作業(yè)，分別對各專業(yè)采砂作業(yè)進行跟蹤監(jiān)控，并嚴格按照砂場質量體系文件規(guī)定，層層落實質量職責，明確質量責任。4.積極開展質量管理（QC）小組的活動，工人、技術人員、項目領導“三結合”，針對技術質量關鍵組織攻關，并積極做好QC成果的推廣應用工作。5.質量情況，保證各級管理人員掌握質量動態(tài)，樹樣板道路，樹先進、學樣板、上水平、超前示范，以點帶面。（二）質量管理組織措施1.即質量管理分三個層次，第一層為砂場職能部門，負責采砂作業(yè)質量總策劃，從投標前到中標后的過程控制，最大限度地提供持術支持與管理支持，以分部采砂作業(yè)優(yōu)良來保證單位采砂作業(yè)優(yōu)良，負責采砂作業(yè)創(chuàng)優(yōu)計劃的制定與實施。第二層次為項目經理部。負責創(chuàng)優(yōu)計劃的實施，確保分項采砂作業(yè)優(yōu)良率，實施對開采作業(yè)層的管理，控制開采過程質量，以分項采砂作業(yè)合格率百分之百來保證分部采砂作業(yè)達到質量標準要求，并及時向砂場職能部門反饋質量信息。第三層次為開采作業(yè)層，負責采砂作業(yè)的開采，嚴格按設計和規(guī)范要求進行操作，干好每一道工序，確保分項采砂作業(yè)優(yōu)良。各分項采砂作業(yè)質量管理嚴格執(zhí)行“三檢制”（即自檢、互檢和交接檢、專業(yè)檢），隱蔽采砂作業(yè)作好隱、實驗、預檢記錄，質檢員做好復檢工作并請甲方、監(jiān)理、市質檢站代表驗收。2.班長作好每一次的技術交底工作，嚴格按圖開采，不得任意更改原設計圖紙，遇有疑難問題必須和甲方、監(jiān)理、設計單位協商解決。3.各種不同類型，不同專業(yè)的材料要分別堆放整齊，在運輸和儲存時，必須保留標牌，按批分類，同時應避免銹蝕和污染。4.特殊工種必須經考試合格后才能上崗作業(yè)。5.加強成品、半成品保護工作，如交叉開采時，一定要注意開采方向和順序。6.采砂作業(yè)在交付使用后一年內因質量引起的質量問題提供保修，并由有關領導到建設單位回訪，聽取用戶對采砂作業(yè)質量的意見，為進一步改進開采質量提供依據。（三）開采過程質量控制1.開采準備過程的質量控制（1）技術文件準備：根據砂場質量保證手冊、程序文件、結合本采砂作業(yè)的實際情況，編制開采組織設計及單項開采方案，編寫作業(yè)指導書和質量檢驗計劃。（2）管理文件準備：編制項目質量保證計劃，明確質量職責，確定項目創(chuàng)優(yōu)計劃，制定相應的質量制度。（3）圖紙會審：在開采前必須進行圖紙會審，找出圖紙差錯，提出改進意見，察看開采手冊和條件是否符合，能否滿足設計技術要求，對關鍵工序、特殊工序，如焊接采砂作業(yè)等均應制定專門的技術措施和控制辦法。（4）對材料供應商進行評估和審核，建立合格的供應商名冊，選擇與本砂場多次合作且信譽可靠的供應商。材料進場必須有出廠合格證，對進場原材料的檢驗應由材料員及試驗員負責進行，材料員負責材料的外觀物理性能檢驗，試驗員負責材料的化學性能檢驗，經檢驗合格后方可留用。（5）擬定材料計劃，做好材料進場的準備工作。材料進場后應做好標識，注明品種、規(guī)格、數量、進場日期，進場原材料應分類堆整齊、規(guī)則，特殊材料進行專人專處保管。（6）合理配備開采機械，保證采砂作業(yè)開采進度和采砂作業(yè)質量。（7）采用質量預控法，把質量管理由事后檢查轉變?yōu)槭虑翱刂?，達到“預防為主”的目的。2.開采過程中的質量控制（1）嚴把材質關，堅持“三先三后三統一”的原則?！叭热蟆奔矗合日{查后定點、先檢驗后進場、先試用后推廣；“三統一”即統一供應、統一管理、統一驗收。嚴格材料采購、進場、貯存、發(fā)放制度，要優(yōu)先選用經過國家產品質量認證的材料；進場材料必須保證其性能、規(guī)格、品種、色澤等符合設計及現行的有關標準、規(guī)范要求，并必須有出廠合格證。需要進場復驗的材料必須進行復驗。（2）把好關鍵工序關。對關鍵工序執(zhí)行“三定三序”原則，“三定”即：定人、定位、定量，實行專業(yè)作業(yè)，將操作人員的姓名、質量檢測情況進行記錄；“三工序”即：檢查上道工序、保證本道工序、服務下道工序，使所有關鍵工序嚴格處于受控狀態(tài)。（3）把好細部操作關，根據已確定的關鍵工序，針對通病，分析產生的原因，落實細部操作要求，嚴格按規(guī)范、規(guī)程，或作業(yè)指導書操作，不合格部位堅決返工，做好質量記錄，為復檢和獎罰提供依據。（4）嚴格控制開采作業(yè)程序。堅決禁止施采砂作業(yè)序顛倒，避免剔鑿現象發(fā)生。（5）做好各工序的優(yōu)化組合，建立嚴格的成品保護制度。對已完分項、分部采砂作業(yè)采取包、攔、蓋、封等防護措施，將保護責任落實到崗、到人，做到大面有人控，細部有人管。（6）采砂作業(yè)項目竣工交付前必須進行整體功能測試，測試工作由項目技術負責人組織有關人員參加，測試合格后由項目負責人組織對采砂作業(yè)進行自檢，自檢合格后報砂場初驗小組進行內部初驗，內部初驗合格后報業(yè)主，由監(jiān)理或業(yè)主組織初驗，初驗合格報上級主管部門竣工驗收。（7）對工序間的技術接口實行交接手續(xù)。（8）做好不合格品處理的記錄及糾正和預防措開采作。（9）接受監(jiān)理單位的指導。（10）認真做好采砂作業(yè)的驗收交付。（11）嚴格按開采圖紙和開采技術規(guī)范的要求進行開采，并認真按砂場質量體系文件運作，嚴格抓好開采中產品和工藝質量的控制。（12）做好成品保護，下道工序的操作者即為上道工序的成品保護者，后續(xù)工序不得以任何借口損壞前一道工序的產品。（13）及時準確地收集質量保證資料，并做好整理歸檔工作，為整個采砂作業(yè)積累原始準確的質量檔案。單位采砂作業(yè)完成后，由項目資料員整理全部采砂作業(yè)技術資料。（四）保證質量技術措施1.開采準備階段（1）圖紙會審，了解設計構思，對開采隊進行技術交底。（2）編制和優(yōu)化開采方案，積極采用技術先進的開采工藝，科學安排開采進度，合理調配使用勞動力資源。（3）抓好進場人員質量安全意識的教育，牢記“質量是企業(yè)的生命”的宗旨，進行技術、質量、安全、消防各項規(guī)章制度、獎罰規(guī)定等的交底。（4）合理選擇開采機械搞好維護檢修，保持機械設備的良好技術狀態(tài)。（5）材料采購力求貨比三家，擇優(yōu)選用，并進行復驗，降低損耗。（6）勞動力安排分生產線、技術線、質安線、后勤線。（7）全面執(zhí)行國家規(guī)定的現行技術規(guī)范及標準。2.開采階段（1）做好現場臨時設施和生產平面布置，配備消防、安全防護設備。（2）保證開采環(huán)境安全文明。（3）按照設計圖紙和開采規(guī)范，質量標準對全過程和特殊過程進行動態(tài)管理，全過程受控。（4）認真、連續(xù)、完整地填寫《開采日記》，如變更應及時填寫《采砂作業(yè)聯系單》和《采砂作業(yè)開采變更單》。（5）特殊過程要加強工序控制，質檢員應跟蹤檢查、驗收，做好過程的自查、互查工作，經檢驗確認后再進行下一道分項采砂作業(yè)，發(fā)現質量問題及時處理。（6）分部分項采砂作業(yè)完成后由質檢員進行檢驗，并填寫自檢自評資料，檢查、檢驗、試驗資料齊全，及時通知監(jiān)理方對隱蔽采砂作業(yè)的驗收，并將驗收報告提交質監(jiān)部門。（7）開采過程檢驗內容：①分部分項采砂作業(yè)復核；②質量管理點檢驗；③班組自檢、互檢；④分項采砂作業(yè)檢驗；⑤分部采砂作業(yè)檢驗；⑥隱蔽采砂作業(yè)檢驗。（8）在工序上設置質量控制點，測量放線、試排、放樣、樣板等等影響采砂作業(yè)質量的關鍵過程設立重點管理小組，以工序小組為提高工作質量管理型小組，其它三個為攻克技術難關或質量通病的攻關型小組。按樣引路，待監(jiān)理確認后方可鋪開開采，防治質量通病。（9）建立高效靈敏的質量信息反饋系統，按照單純隨機、分層隨機、整理隨機抽樣法客觀地提取產品的質量數據，為決策提供可靠依據。（10）采用質量預控法中的因果分析圖，質量對策表，檢查統計表等，開展質量分析，掌握質量動態(tài)，尤其對吊頂開裂，地坪空鼓等出現的一些問題，追蹤“病灶”，對“癥”下藥，徹底消除。（11）嚴格按計劃→實施→檢查→處理循環(huán)過程。有秩序地開展全面質量管理活動，作好每道工序的質量監(jiān)督工作，管理人員組織協調好各種工序間的關系、配合與協作。（12）收集、整理真實全面的內部技術資料，以便考核。（13）加強對主要分項采砂作業(yè)的質量控制，各操作層嚴格按照設計圖紙和開采規(guī)范要求進行操作和質量標準開采。（14）認真運作ISO9001：2015質量管理體系，配各專職質量員，以利于及時發(fā)現問題并及時處理，對全過程和特殊過程進行動態(tài)管理，全過程受控。3.驗收階段（1）分部、分項采砂作業(yè)在自檢、互檢的基礎上，經質檢員檢驗，質量合格后方可轉入下一道工序。特殊過程檢驗需經業(yè)主或監(jiān)理單位簽證，檢查中發(fā)現不合格品按有關規(guī)定執(zhí)行。（2）半成品、成品的保護按有關規(guī)定執(zhí)行。（3）采砂作業(yè)開采完畢，項目部組織竣工預驗，對存在的問題全部整改后進行正式竣工驗收并交付使用。（4）項目部將全部采砂作業(yè)資料整理交資料科存檔。4.保修階段（1）在保修期間采砂作業(yè)質量的處理，按有關規(guī)定執(zhí)行；（2）實行定期回訪，全面進行質量跟蹤制度。5.質量檢驗技術措施各分項工作質量嚴格執(zhí)行“三檢制”、對各班組定時、定點、定部位開采，層層把關，做好質量等級的驗收工作，辦好工序交替手續(xù)。所有隱蔽采砂作業(yè)驗收后，才能