質(zhì)量安全管理新規(guī)制度辦生產(chǎn)許可證用

質(zhì)量安全管理制度序號質(zhì)量安全管理制度內(nèi)容對應(yīng)文本編號1質(zhì)量崗位責(zé)任制度QS/SZB—012企業(yè)衛(wèi)生管理制度QS/SZB—023設(shè)備管理制度QS/SZB—03檢驗設(shè)備管理制度QS/SZB—044從業(yè)人員健康管理制度QS/SZB—055從業(yè)人員食品安全培訓(xùn)制度QS/SZB—066食品安全標準及風(fēng)險監(jiān)測評定信息搜集管理制度QS/SZB—077不安全食品召回管理制度QS/SZB—088食品安全事故處理制度QS/SZB—099消費者質(zhì)量投訴受理處理制度QS/SZB—1010生產(chǎn)過程安全管理QS/SZB—1111關(guān)鍵控制點及控制制度QS/SZB—1212原料采購及查驗管理制度QS/SZB—1313倉庫管理制度QS/SZB—1414產(chǎn)品出廠檢驗管理制度QS/SZB—1515化學(xué)藥品管理制度QS/SZB—1616產(chǎn)品留樣及檢驗室之間對比制度QS/SZB—1717不合格管理制度QS/SZB—1818文件和統(tǒng)計管理制度QS/SZB—1919產(chǎn)品銷售登記管理制度QS/SZB—2020食品添加劑管理制度QS/SZB—21QS/SZB—01質(zhì)量崗位責(zé)任制度1、總經(jīng)理崗位責(zé)任1.1認真實施黨和國家方針、政策、法律、法規(guī)及各級主管部門指示，和董事會、總經(jīng)理辦公會會議決議。1.2領(lǐng)導(dǎo)編制企業(yè)長遠發(fā)展計劃，審定年度生產(chǎn)經(jīng)營計劃，制訂各個時期企業(yè)發(fā)展目標及方法方案。1.3加強生產(chǎn)經(jīng)營管理，不停提升企業(yè)管理水平，確保完成責(zé)任目標和年度計劃指標。1.4全方面負責(zé)企業(yè)質(zhì)量工作，堅持“質(zhì)量第一，用戶至上”標準。全方面實施質(zhì)量管理，不停提升產(chǎn)品質(zhì)量，降低生產(chǎn)經(jīng)營成本，努力提升企業(yè)經(jīng)濟效益。1.5做好環(huán)境保護和勞動保護工作，不停改善勞動條件，確保安全、文明生產(chǎn)。1.6加強對職員文化、技能、技術(shù)等素質(zhì)培訓(xùn)，不停更新知識、觀念，努力提升職員綜合素質(zhì)。1.7定時召開生產(chǎn)調(diào)度會，立即處理生產(chǎn)經(jīng)營中出現(xiàn)問題。1.8認真推行財務(wù)管理制度，嚴格審批企業(yè)各項費用支出。1.9對企業(yè)重大事故、產(chǎn)品質(zhì)量問題、嚴重損壞企業(yè)信譽等事件負責(zé)。1.10認真做好不合格及不合格品處理，和問題產(chǎn)品召回，質(zhì)量投訴等問題處理。1.11對產(chǎn)品質(zhì)量安全負總責(zé)。1.12對企業(yè)發(fā)生重大安全事故負責(zé)。1.13負責(zé)企業(yè)物資及原輔材料采購，嚴格把握原輔材料進貨渠道，果斷實施企業(yè)制訂《原料采購及查驗管理制度》，確保采購物資質(zhì)量符合要求要求。1.14負責(zé)企業(yè)財務(wù)管理工作。2、生產(chǎn)、銷售副總崗位責(zé)任2.1主動配合、協(xié)調(diào)好總經(jīng)理工作，對總經(jīng)理負責(zé)。2.2在總經(jīng)理授權(quán)下，全方面組織實施企業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)、市場策劃、銷售管理工作。2.3切實抓好產(chǎn)品質(zhì)量工作，嚴格實施《產(chǎn)品出廠檢驗管理制度》，確保產(chǎn)品質(zhì)量安全。2.4親密關(guān)注市場動態(tài)，依據(jù)企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，制訂對應(yīng)銷售政策。2.5認真落實落實企業(yè)各項規(guī)章制度，增強文明上崗、文明辦公、文明經(jīng)營思想意識，樹立良好企業(yè)形象。2.6完成企業(yè)總經(jīng)理交辦其它工作。3、行政副總崗位責(zé)任3.1負責(zé)企業(yè)日常事務(wù)性工作，對總經(jīng)理負責(zé)。3.2負責(zé)建立健全企業(yè)各項管理制度，并印發(fā)實施，對實施情況實施跟蹤考評。3.3負責(zé)會務(wù)安排、人員接待及企業(yè)對外宣傳工作，樹立良好企業(yè)形象。3.4做好人力資源檔案管理工作。3.5做好職員培訓(xùn)、考評，職員健康管理等工作。3.6做好各部門之間溝通和協(xié)調(diào)工作。3.7加強車輛管理，并合理使用。3.8做好原輔料采購后查驗工作，確保原輔料數(shù)量正確，質(zhì)量可靠。3.9嚴格印章管理，堅持使用登記制度。3.10負責(zé)企業(yè)公文、信函、傳真收發(fā)、登記、編號、傳閱、分發(fā)等。3.11負責(zé)檔案搜集、整理、保管、統(tǒng)計和清理，方便有效使用。3.12負責(zé)文件打印、裝訂、分發(fā)、復(fù)印等工作。3.13完成企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)交辦其它工作。4、采購部經(jīng)理崗位責(zé)任4.1負責(zé)對企業(yè)所需原輔料生產(chǎn)、供給各企業(yè)或經(jīng)銷商進行聯(lián)絡(luò)，并對需要采購商品價格、質(zhì)量進行貨比三家后確定供給商。4.2負責(zé)對各供給商進行每十二個月一度評價、評審。4.3負責(zé)搜集各原料供給商相關(guān)證實材料，如營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證等資料。4.4負責(zé)按各部門提供并經(jīng)總經(jīng)理同意采購計劃單如數(shù)、按期進行采購，采購原輔料產(chǎn)品必需在要求使用期內(nèi)，并滿足包裝標示條件，采購產(chǎn)品必需有QS標志，有生產(chǎn)單位、生產(chǎn)地址、生產(chǎn)日期等相關(guān)信息。4.5產(chǎn)品采購回來后必需通知保管和品管部收貨、查驗，需要品管部抽樣驗證，必需驗證。4.6采購產(chǎn)品經(jīng)過查驗合格后，必需開具入庫單。4.7對采購產(chǎn)品查驗不合格者，由采購部負責(zé)立即和供給商聯(lián)絡(luò)，并做好退、換貨等處理。5、生產(chǎn)技術(shù)部經(jīng)理崗位責(zé)任5.1負責(zé)主持企業(yè)加工廠全方面工作，為分管副總經(jīng)理負責(zé)。5.2全方面負責(zé)包含產(chǎn)品質(zhì)量和食品安全方面管理，并對其有效性負責(zé)。5.3負責(zé)組織、實施企業(yè)生產(chǎn)過程控制、設(shè)備管理、并對生產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量和食品安全負責(zé)。5.4組織生產(chǎn)過程中不合格方法制訂、實施，確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足要求，關(guān)鍵研究提升產(chǎn)品質(zhì)量和食品安全性，降低產(chǎn)品成本。5.5組織新產(chǎn)品中試、生產(chǎn)工作。5.6抓好本廠安全生產(chǎn)工作，不許可出現(xiàn)重大設(shè)備事故及人身傷亡事故。5.7負責(zé)產(chǎn)品標識管理，實現(xiàn)產(chǎn)品可追溯性，負責(zé)產(chǎn)品包裝和防護管理。5.8負責(zé)對關(guān)鍵控制點驗證。5.9負責(zé)配合行政辦對生產(chǎn)工人進行職業(yè)道德、操作技能和質(zhì)量和食品安全意識、衛(wèi)生意識和相關(guān)知識培訓(xùn)。6、品控部經(jīng)理崗位責(zé)任6.1制訂檢驗計劃，按相關(guān)要求統(tǒng)籌安排檢驗工作。6.2負責(zé)對檢驗數(shù)據(jù)復(fù)核和審定。6.3負責(zé)參與企業(yè)和產(chǎn)品質(zhì)量相關(guān)質(zhì)量監(jiān)督（含采購產(chǎn)品查驗），并參與生產(chǎn)部門質(zhì)量分析會。6.4負責(zé)按要求對生產(chǎn)部門生產(chǎn)產(chǎn)品進行定時檢驗工作。6.5負責(zé)和企業(yè)內(nèi)部和外部協(xié)調(diào)和溝通，主動配合企業(yè)新產(chǎn)品開發(fā)。6.6負責(zé)不合格品判定和監(jiān)督不合格品處理，有權(quán)停止生產(chǎn)和出貨；對出廠產(chǎn)品負責(zé)，市場抽檢合格率達100%。6.7負責(zé)自校監(jiān)視和測量裝置自校和管理。6.8負責(zé)配合行政辦做好檢驗員職業(yè)道德、操作技能質(zhì)量和食品安全意識培訓(xùn)。7、市場部經(jīng)理崗位責(zé)任7.1負責(zé)經(jīng)銷商選擇、評價和管理；7.2負責(zé)組織市場調(diào)研、市場估計、市場開發(fā)、新產(chǎn)品開發(fā)提議、銷售協(xié)議評審和營銷策劃。7.3負責(zé)服務(wù)體系建立，對銷售、服務(wù)過程中服務(wù)質(zhì)量和食品質(zhì)量安全負責(zé)。7.4負責(zé)處理用戶（消費者）投訴，要立即處理用戶投訴或埋怨，最大程度地滿足用戶合理要求。7.5負責(zé)搜集、統(tǒng)計和反饋消費者對企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量需求和投訴市場信息。8、行政辦主任崗位職責(zé)8.1依據(jù)人力資源需求，制訂年度內(nèi)部培訓(xùn)計劃，組織實施培訓(xùn)，對培訓(xùn)效果進行評價。8.2對不能達成崗位要求人員進行培訓(xùn)，以滿足崗位需求。8.3必需時制訂委托培訓(xùn)計劃，送出去培訓(xùn)，并保持對應(yīng)統(tǒng)計。8.4負責(zé)和人力資源相關(guān)方面對外溝通。8.5負責(zé)企業(yè)環(huán)境衛(wèi)生監(jiān)督檢驗。9、生產(chǎn)、包裝車間主任崗位責(zé)任9.1具體負責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場衛(wèi)生管理工作，天天上班前對全部生產(chǎn)人員進行個人衛(wèi)生檢驗，下班前對環(huán)境衛(wèi)生、設(shè)備衛(wèi)生、水電氣進行監(jiān)督檢驗。9.2監(jiān)督指導(dǎo)操作員嚴格實施企業(yè)相關(guān)制度和操作規(guī)程等作業(yè)指導(dǎo)書。9.3對負責(zé)對生產(chǎn)過程中出現(xiàn)不合格進行糾正。9.4負責(zé)巡回檢驗各工段工作情況，發(fā)覺問題立即處理或上報領(lǐng)導(dǎo)，預(yù)防生產(chǎn)出不合格產(chǎn)品或潛在不安全產(chǎn)品。9.5負責(zé)監(jiān)督指導(dǎo)職員做好天天生產(chǎn)統(tǒng)計，月底整理統(tǒng)計交上級管理部門進行審核歸檔。9.6負責(zé)按生產(chǎn)技術(shù)部及品控部意見實施不合格品處理。10、設(shè)備維修崗位責(zé)任10.1負責(zé)企業(yè)全部設(shè)備、水、電、氣（汽）維護、保養(yǎng)工作。10.2對關(guān)鍵設(shè)備或關(guān)鍵設(shè)備要制訂維護、保養(yǎng)計劃，并按計劃進行維護、保養(yǎng)。10.3天天必需對全部生產(chǎn)設(shè)備進行定時或不定時巡查，發(fā)覺問題立即處理，尤其要對制冷機進行關(guān)鍵巡查。10.4要定時對關(guān)鍵設(shè)備、關(guān)鍵設(shè)備進行關(guān)鍵維護、保養(yǎng)，該潤滑要潤滑，該換油要換油。10.5設(shè)備維修要立即，修復(fù)后要試運行，確保生產(chǎn)正常、有序進行。10.6維修垃圾要立即清理，不得污染生產(chǎn)現(xiàn)場和生產(chǎn)設(shè)備。10.7設(shè)備維護、保養(yǎng)后要有對應(yīng)統(tǒng)計。QS/SZB—02企業(yè)衛(wèi)生管理制度1環(huán)境衛(wèi)生管理1.1天天做好各部門及區(qū)域、生產(chǎn)車間周圍衛(wèi)生工作，和企業(yè)生產(chǎn)、辦公區(qū)域外道路和綠化地衛(wèi)生工作，使廣大職員養(yǎng)成不隨地吐痰，不亂丟煙頭、雜物，不亂倒垃圾習(xí)慣。1.2定時對車間外排污溝和污水沉積清理和疏通。1.3廠區(qū)隔離帶外要盡可能綠化。1.4定時對衛(wèi)生區(qū)域內(nèi)垃圾進行處理。1.5盡可能降低車輛和外人進入廠區(qū)。2個人衛(wèi)生2.1進入車間必需按企業(yè)要求穿好工作服，戴好工作帽。2.2工作服必需清潔、干燥、沒有破損，扣好扣子。2.3工作帽應(yīng)將頭發(fā)、耳朵全部蓋住，女職員不得留長發(fā)，男職員不得留胡須。2.4更衣室不得存放臟衣服或食品，以免帶來蟲、鼠害。2.5不得在車間內(nèi)吸煙，不得涂抹香水、打指甲油，不得吃刺激性強烈食物。2.6生產(chǎn)職員雙手必需隨時保持清潔、衛(wèi)生。2.7不得隨地亂扔?xùn)|西，丟棄東西必需放入有蓋垃圾桶內(nèi)，并天天清理。2.8嚴禁在車間吃東西和夾帶異物等可能帶來異物污染。2.9嚴禁在車間佩帶手表、戒指、項鏈、耳環(huán)等一切飾物。2.10每十二個月每人必需進行健康體檢，體檢合格才能上崗，職員患病時，應(yīng)立即上報處理，職員受傷后，必需有效地預(yù)防傷口感染，使傷口保持清潔，并用衛(wèi)生材料包扎好。2.11來訪者或外人不得隨意進入車間，要參觀時，必需有行政管理人員陪同。3車間衛(wèi)生3.1車間必需保持清潔、衛(wèi)生。3.2車間必需保持整齊，對全部工用具和生產(chǎn)用材料必需定點堆放或遠離加工車間。3.3天天必需認真清理車間雜物和衛(wèi)生死角。3.4定時對車間進行消毒，滅蠅、滅鼠處理。3.5定時對車間進行大掃除，認真清除車間污漬、污垢、灰塵和蜘蛛網(wǎng)等。3.6車間紗門紗窗應(yīng)隨時關(guān)閉。3.7車間下水道出入口要設(shè)有效防鼠網(wǎng)。3.8天天檢驗滅蠅、滅鼠設(shè)施完好程度，定時除蠅。3.9天天對地面進行刷洗或沖洗，保持地面衛(wèi)生。3.10天天清掃車間地面沉積水，盡可能使車間保持干燥。4設(shè)備衛(wèi)生4.1天天擦凈設(shè)備，使設(shè)備保持潔凈。4.2定時清潔車間物料管道和容器連接處衛(wèi)生。4.3嚴格按設(shè)備操作規(guī)程進行清潔，確保產(chǎn)品質(zhì)量。4.4設(shè)備使用潤滑油可能和食品接觸，必需采取食用級潤滑油。品。4.6加強設(shè)備維修保養(yǎng)，使設(shè)備處于良好運轉(zhuǎn)狀態(tài)，降低設(shè)備長時間停運風(fēng)險和維修污染。5衛(wèi)生監(jiān)督和檢驗5.1行政辦每半月組織不少于一次衛(wèi)生檢驗。5.2企業(yè)定時或不定時地對衛(wèi)生進行監(jiān)督檢驗。QS/SZB—03生產(chǎn)設(shè)備管理制度1、生產(chǎn)設(shè)備配置1.1依據(jù)生產(chǎn)、質(zhì)量、安全需要必需配置設(shè)備時，由生產(chǎn)部門提出申請，主管部門簽字同意，經(jīng)驗證符合標準，經(jīng)總經(jīng)理同意后進行采購，所購設(shè)備必需有合格證，特殊設(shè)備必需有對應(yīng)檢驗證，電氣產(chǎn)品必需有國家質(zhì)量強行認證標志。1.2新設(shè)備安裝完成后，由生產(chǎn)技術(shù)部門、生產(chǎn)副總進行驗收，驗收合格后，交生產(chǎn)車間運行和管理。1.3大型項目由企業(yè)成立專門部門進行項目調(diào)查論證、配置，由企業(yè)相關(guān)部門和生產(chǎn)技術(shù)部門進行驗收，驗收合格后，將設(shè)備相關(guān)圖紙、資料交生產(chǎn)技術(shù)部存檔，復(fù)印件下發(fā)生產(chǎn)車間使用。2、生產(chǎn)設(shè)備運行和管理2.1統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，分級管理2.1.1生產(chǎn)設(shè)備運行檢修工作，實施統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，分級管理標準，充足發(fā)揮各級管理部門作用。2.2生產(chǎn)設(shè)備運行2.2.1設(shè)備經(jīng)調(diào)試運行驗收合格后，在投產(chǎn)前，由生產(chǎn)技術(shù)部門做好運行準備工作，訓(xùn)練操作人員，組織學(xué)習(xí)相關(guān)規(guī)章制度，制訂操作規(guī)程，待一切準備工作就緒后，交車間運行生產(chǎn)。2.2.2設(shè)備在運行過程中，設(shè)備操作人員應(yīng)堅守崗位，按規(guī)操作，隨時注意水、電、氣、汽、物料、清洗液狀態(tài)、溫度、壓力、位置改變，隨時調(diào)試和準備應(yīng)急處理，作好設(shè)備運行統(tǒng)計，確保設(shè)備正常運行。2.2.3設(shè)備操作人員應(yīng)作好生產(chǎn)前、生產(chǎn)過程中、生產(chǎn)后設(shè)備清洗、消毒、保潔工作，所產(chǎn)產(chǎn)品衛(wèi)生指標不受所操作設(shè)備影響。2.2.4設(shè)備操作人員應(yīng)按操作規(guī)程作好設(shè)備生產(chǎn)性常規(guī)檢驗和調(diào)試，如壓縮空氣管路冷凝水排放，設(shè)備冷卻水是否開啟，冷卻潤滑油里水是否排放等常規(guī)調(diào)試，密封件清理更換及溫度調(diào)整等工作。2.2.5操作人員經(jīng)生產(chǎn)性調(diào)試不能正常運行設(shè)備，應(yīng)向設(shè)備維修人員請修，經(jīng)維修合格后，操作人員驗收，并在維修統(tǒng)計驗收欄簽字。2.3生產(chǎn)設(shè)備檢修2.3.1檢修任務(wù)由維修車間完成，由生產(chǎn)技術(shù)部考評。2.3.2檢修“三定”：定人：依據(jù)人員素質(zhì)，確定對不一樣設(shè)備進行關(guān)鍵維護，人盡其才。定設(shè)備：將所屬設(shè)備分成若干部分，維修人員分類關(guān)鍵巡視和維護，提請該部分初步維修計劃。定檢修周期和范圍：依據(jù)設(shè)備運行規(guī)律確定檢修周期和范圍，避免漏檢漏修。2.3.3檢修“四化”：作業(yè)制度化：檢修作業(yè)按檢修規(guī)程和安全作業(yè)規(guī)程作業(yè)，確保安全、確保質(zhì)量。檢修工藝化：檢修作業(yè)按檢修工藝進行，避免盲修。質(zhì)量標準化：檢修質(zhì)量以技術(shù)精益求精為標準，確保運行質(zhì)量。檢修方法、檢測手段現(xiàn)代化：檢修過程、檢測結(jié)果盡可能使用現(xiàn)代化檢修方法和檢測手段，提升檢修工作質(zhì)量安全性、可靠性、正確性。2.3.4記名檢修：對每一次檢修工作，和檢修人員作好統(tǒng)計，做到責(zé)任明確。對復(fù)雜檢修工作必需指定現(xiàn)場責(zé)任人，并作好檢修統(tǒng)計，對工作內(nèi)容、參與人員、耗材情況作好統(tǒng)計。2.4設(shè)備檢修統(tǒng)計2.4.1全部設(shè)備檢修統(tǒng)計必需按要求保留，超出保留期限由使用部門自行銷毀。2.4.2設(shè)備檔案：對所轄范圍設(shè)備建立設(shè)備檔案，妥善保留圖紙、說明書等技術(shù)資料。2.4.3設(shè)備巡視統(tǒng)計：維修人員必需將巡視結(jié)果統(tǒng)計在案。2.5維修衛(wèi)生2.5.1在設(shè)備維修工作中，應(yīng)確保設(shè)備潔凈、整齊，作業(yè)結(jié)束，應(yīng)對設(shè)備恢復(fù)生產(chǎn)性潔凈狀態(tài)。對油污、雜物妥善處理，不污染環(huán)境。2.5.2在有成品、半成品場所不得進行焊接作業(yè)，進行焊接作業(yè)時，應(yīng)采取方法預(yù)防焊渣飛濺。2.5.3維修工作中，直接接觸包裝物或物料時，應(yīng)做好本身清潔、消毒工作，避免污染產(chǎn)品。2.5.4維修人員必需按要求穿戴工作服，保持個人衛(wèi)生，不得留長發(fā)、指甲、戴戒指、首飾。2.6設(shè)備報廢2.6.1當設(shè)備出現(xiàn)關(guān)鍵部件不能修復(fù)時，設(shè)備管理人員可向企業(yè)主管部門提出申請報廢。2.6.2企業(yè)主管部門對申請進行評定后，報總經(jīng)理審批，同意即可報廢。2.6.3報廢設(shè)備應(yīng)從設(shè)備檔案中消除，交專員保管，由設(shè)備主管部門評定后處理。2.6.4設(shè)備報廢時應(yīng)將可用部件拆下作材料及備件使用。QS/SZB—04檢驗設(shè)備管理制度1、天天上班前，對設(shè)備進行檢驗，設(shè)備運行中要隨時注意設(shè)備運行情況，發(fā)覺不良現(xiàn)象，要立即檢驗和排除障礙，如遇大故障，要立即上報，下班后要認真清洗、檢驗設(shè)備。2、嚴守工作崗位和操作規(guī)程，凡儀器在運行中不能擅離職守，如有毀壞事故首先追究追查責(zé)任者，所造成經(jīng)濟損失由本人負責(zé)賠償。3、當電壓不足時，不能強行開動或繼續(xù)開動電器設(shè)備，要關(guān)閉電源。4、操作人要做好設(shè)備檔案及運行統(tǒng)計，檔案統(tǒng)計要有設(shè)備名稱、生產(chǎn)廠家、規(guī)格、型號、使用時間、校按時間、維修情況等，統(tǒng)計設(shè)備運行是否正常。5、對天平、砝碼、溫度表、壓力表、PH計，按要求由計量部門檢定。貼上合格證/準用標志/其檢定證書，方可正常使用。6、滴定管、容量瓶、刻度吸管、量筒、折光儀要實施校對。貼上自校標簽后使用。7、對關(guān)鍵檢驗儀器，必需按標準操作規(guī)程正確使用，正確清洗，確保設(shè)備正確、靈敏、可靠，如違反標準操作規(guī)程使用，造成設(shè)備損壞，由本人負責(zé)賠償。8、水、電在使用完后，必需立即關(guān)閉。天天工作結(jié)束時，必需進行檢驗（設(shè)備、水、電、門窗、照明燈等）。9、其它方面實施《生產(chǎn)設(shè)備管理程序》。QS/SZB—05從業(yè)人員健康管理制度1、直接接觸食品職員必需擁有有效健康證。2、新招職員由自己到疾控中心辦理健康證后方可從事食品生產(chǎn)。3、健康證由行政辦檢修整理立案、存檔或清理。4、每十二個月對健康證臨近到期職員由行政辦提前15日通知當事人重新辦理健康證。5、嚴格做好食品從業(yè)人員將管理和衛(wèi)生知識培訓(xùn)工作。6、凡患有痢疾、傷寒、病毒性肝炎等消化道傳染病，取得性肺結(jié)核，化膿性或滲出性皮膚病，和其它有礙食品安全疾病，全部不得從事食品生產(chǎn)和檢驗。7、直接接觸食品加工從業(yè)人員患有病毒性肝炎、活動性肺結(jié)核、腸傷寒和腸傷寒帶菌者、細菌性痢疾和痢疾帶菌者、化膿性或滲出性脫屑性皮膚病、手有開放性創(chuàng)傷還未愈合者等有礙食品安全疾病應(yīng)立即調(diào)離工作崗位，待治愈后憑有效醫(yī)院證實方可重新上崗。8、在生產(chǎn)中發(fā)覺患有流行性感冒咳嗽、發(fā)燒、腹瀉職員，必需責(zé)令其停工休息診療，待病癥消除后方可重新上崗。9、從業(yè)人員應(yīng)堅持做到“四勤”。即勤洗手、勤洗澡、勤洗衣服、勤換工作服。 QS/SZB—06從業(yè)人員食品安全培訓(xùn)制度行政辦、品控部、生產(chǎn)技術(shù)部負責(zé)組織培訓(xùn)工作，行政部對每次培訓(xùn)工作進行監(jiān)督。1、對少數(shù)多個新進從業(yè)人員和臨時工采取師帶徒形式進行培訓(xùn)，師傅認為徒弟能夠獨立進行操作后，方可上崗；對多數(shù)新進從業(yè)人員和臨時工采取則采取集中學(xué)習(xí)培訓(xùn)，合格后方可上崗。2、企業(yè)根據(jù)《食品安全法》相關(guān)要求，每十二個月最少組織一次職員對食品安全法律、法規(guī)或?qū)W習(xí)和本崗位相關(guān)衛(wèi)生習(xí)慣及操作標準，使從業(yè)人員經(jīng)熟悉了解相關(guān)應(yīng)知應(yīng)會內(nèi)容，經(jīng)考評合格后方可上崗。3、建立完整從業(yè)人員學(xué)習(xí)、培訓(xùn)檔案，內(nèi)容包含：培訓(xùn)時間、培訓(xùn)地點、培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)對象、課時數(shù)、考評情況等。4、對不參與培訓(xùn)學(xué)習(xí)或考評不合格者不予安排上崗，直到考評合格才給安排。QS/SZB—07食品安全標準及風(fēng)險監(jiān)測評定信息搜集管理制度1、行政辦負責(zé)搜集食品安全標準和風(fēng)險監(jiān)測評定信息搜集。2、生產(chǎn)副總負責(zé)食品安全標準和風(fēng)險監(jiān)測評定信息文件篩選和管理。3、生產(chǎn)副總負責(zé)對標準和信息和企業(yè)產(chǎn)品進行對照，利用食品安全標準和風(fēng)險監(jiān)測評定信息，不停改善企業(yè)生產(chǎn)條件，并使企業(yè)產(chǎn)品滿足食品安全方面需求。4、生產(chǎn)副總負責(zé)組織相關(guān)部門實施產(chǎn)品和工藝改善，以愈加好地滿足食品安全要求。5、生產(chǎn)技術(shù)部負責(zé)實施產(chǎn)品和工藝改善。QS/SZB—08不安全食品召回管理制度1、產(chǎn)品撤回分類1.1一級撤回：食用產(chǎn)品后極有可能會嚴重危害人體健康；1.2二級撤回：食用產(chǎn)品后將不至于產(chǎn)生嚴重危害人體健康。2、產(chǎn)品撤回確實定質(zhì)檢部依據(jù)用戶投訴、檢測統(tǒng)計、相關(guān)方反饋等信息，對進入市場或交付產(chǎn)品進行確定，確定結(jié)果如是一、二級撤回，必需立即進行產(chǎn)品撤回；3、撤回3.1一級撤回：要立即通報政府衛(wèi)生和質(zhì)監(jiān)部門，并同時上報相關(guān)材料,說明召回原因，召回產(chǎn)品識別（包含產(chǎn)品名稱、條碼、生產(chǎn)日期、批號），此次召回產(chǎn)品分發(fā)數(shù)量，企業(yè)庫存數(shù)量，召回產(chǎn)品配送區(qū)域，用戶名稱及地址等內(nèi)容。并由企業(yè)銷售部門立即實施產(chǎn)品召回。3.2二級撤回，由企業(yè)負責(zé)召回，說明召回原因，召回產(chǎn)品識別，此次召回數(shù)量，企業(yè)庫存數(shù)量，撤回產(chǎn)品配送區(qū)域，用戶名稱及地址等內(nèi)容，最終由銷售部門負責(zé)市場產(chǎn)品召回。4、撤回產(chǎn)品處理依據(jù)產(chǎn)品召撤回等級采取不一樣處理：一級撤回，在政府衛(wèi)生、技監(jiān)部門提議處理方法下，監(jiān)督銷毀；二級撤回，由品控部依據(jù)危害評定,制訂處理意見,報總經(jīng)理同意后監(jiān)督生產(chǎn)部門進行處理。5撤回后預(yù)防品控部依據(jù)危害產(chǎn)生過程,下發(fā)整改通知到相關(guān)部門，查找撤回產(chǎn)品不合格原因，制訂對應(yīng)整改方法，以防類似問題再次發(fā)生；并檢驗現(xiàn)生產(chǎn)產(chǎn)品是否有類似問題。撤回原因、范圍和結(jié)果應(yīng)給予統(tǒng)計。QS/SZB—09食品安全事故處理制度1、部門職責(zé)1.1品控部負責(zé)原輔料入庫、生產(chǎn)過程、成品出庫確實定。1.2生產(chǎn)技術(shù)部負責(zé)加強人員管理，預(yù)防產(chǎn)品異物發(fā)生，并對生產(chǎn)現(xiàn)場、生產(chǎn)過程中問題進行改善。1.3采購部幫助確定供給商及原輔料正當性，并對原輔料問題敦促供給商進行改善。2、食品安全防范方法2.1采購控制2.1.1采購前要確定原輔料正當性，含有營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證，第一次到貨原輔料必需含有原輔料說明書和檢驗匯報，以后每批必需含有同批產(chǎn)品檢驗匯報或檢驗合格證，并在品控部保管。2.1.2每批到貨原輔料必需統(tǒng)計品名、供給商名稱、入庫量、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期。對檢驗匯報是否符合進行確定，最終判定是否合格。如有特殊情況要在備注中說明。2.2存放2.2.1依據(jù)物料保管要求，分別存放到原料庫、輔料庫、生產(chǎn)倉庫等指定地點。2.2.2對可疑原輔料必需具體統(tǒng)計，單獨存放，經(jīng)采購部、品控部質(zhì)檢確定后方可決定是否接收。2.2.3必需隨時依據(jù)生產(chǎn)情況，原輔料使用情況清楚掌握庫存情況，確保合適庫存量。2.2.4不一樣種類、不一樣批次原輔料嚴禁混放。2.3成品檢驗2.3.1每批成品均需依據(jù)產(chǎn)品標準進行出廠檢驗，合格后方可出庫。2.3.2成品存放必需根據(jù)類別、規(guī)格、生產(chǎn)日期獨立存放。2.4其它事項2.4.1每個月進行食品安全檢驗，對有可能影響食品安全隱患進行評定糾正。2.4.2定時對企業(yè)用計量設(shè)施進行檢定、校準，確保原輔料、食品添加劑加入量正確性。3、處理和匯報原輔料、食品添加劑、內(nèi)包材、半成品、成品存在食品安全隱患，立即采取對應(yīng)處理方法，并匯報企業(yè)總經(jīng)理。QS/SZB—10消費者質(zhì)量投訴受理處理制度1、建立質(zhì)量投訴處理小組質(zhì)量投訴處理小組由銷售部、品控部、生產(chǎn)技術(shù)部、最高決議層組成。2、投訴小組部門職責(zé)2.1銷售部職責(zé)2.1.1接收投訴，獲取被投訴產(chǎn)品及投訴人盡可能具體資料。2.1.2立即通知品控部相關(guān)人員或相關(guān)經(jīng)理。2.1.3向用戶回復(fù)通常投訴處理結(jié)果。2.1.4向用戶解釋嚴重投訴處理結(jié)果。2.2品控部職責(zé)2.2.1接收投訴，獲取被投訴產(chǎn)品及投訴人盡可能具體資料。2.2.2組織被投訴問題調(diào)查，并向投訴處理小組提供調(diào)查及問題危害分析結(jié)果。2.2.3向用戶解釋嚴重投訴處理結(jié)果。2.2.4提升對被投訴問題技術(shù)分析。2.2.5幫助對被投訴問題調(diào)查。2.3生產(chǎn)技術(shù)部職責(zé)2.3.1提供對被投訴產(chǎn)品原始生產(chǎn)統(tǒng)計。2.3.2幫助對被投訴問題調(diào)查。2.4最高決議層職責(zé)2.4.1決定是否開啟產(chǎn)品召回及企業(yè)危機處理等緊緊處理。3、做好投訴統(tǒng)計3.1統(tǒng)計立案編號、日期。3.2投訴人詳情（如投訴人姓名、一切可能聯(lián)絡(luò)方法方法、職業(yè)、社會背景等）。3.3被投訴產(chǎn)品詳情（如投訴產(chǎn)品名稱、包裝形式、投訴量、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)批號、購置地點等）。3.4投訴原因詳情（如購置、存放、消費經(jīng)過等）。3.5投訴統(tǒng)計人。4、投訴處理最好步驟4.1認真聆聽用戶所提出投訴。4.2重述聽到投訴，以確保正確地了解，以免出現(xiàn)誤會。4.3表示體諒和了解用戶處境和心情。4.4設(shè)法取得投訴產(chǎn)品，方便分析原因。4.5講解最有可能處理問題多個方法。4.6感謝用戶能將問題提出來。5、處理方法5.1保持冷靜。5.2不要爭辯、挖苦及打斷用戶投訴。5.3給用戶機會訴說。5.4不要受到投訴影響，無須作無謂辯護。5.5盡可能多滴問問題，并將得到資料統(tǒng)計下來。5.6假如是用戶錯誤，給她一個下臺階機會。5.7不要讓投訴傷壞處理人或她人尊嚴。5.8不要埋怨及申辯誰該負責(zé)，而且不要輕易道歉或表態(tài)。5.9確定雙方了解和實事是否相符。5.10準備足夠時間用來澄清實事。5.11進行調(diào)查。5.12決定不一樣處理方法。5.13提供可能實施處理方法。5.14預(yù)備投訴6、投訴調(diào)查6.1投訴調(diào)查前提。6.1.1質(zhì)量追蹤系統(tǒng)（成品追蹤系統(tǒng)、生產(chǎn)追蹤系統(tǒng)、原材料追蹤系統(tǒng)）。6.1.2投訴部門合作。6.1.3投訴樣品實物。6.2情況判定6.2.1同類投訴對比。6.2.2痛批產(chǎn)品投訴對比。6.2.3質(zhì)量回顧樣品檢驗。6.2.4同期投訴量對比。6.2.5其它相關(guān)情況。6.3樣品分析6.3.1包裝表現(xiàn)。6.3.2產(chǎn)品感官。6.3.3封合情況分析。6.3.4微生物檢驗。6.3.5其它異常表現(xiàn)。6.4生產(chǎn)情況分析6.4.1當日生產(chǎn)情況。6.4.2當日原材料使用情況。6.4.3當日質(zhì)量控制情況。6.4.4當日設(shè)備情況。6.4.5當批產(chǎn)品質(zhì)量檢驗情況。6.4.6當日生產(chǎn)環(huán)境情況。6.4.7其它異常情況。QS/SZB—11生產(chǎn)過程安全管理1、原輔料要求含有合格證；加工用水必需符合國家生活飲用水衛(wèi)生標準。2、食品生產(chǎn)必需符合安全、衛(wèi)生標準，對關(guān)鍵工序監(jiān)控必需有統(tǒng)計。3、原料、半成品、成品應(yīng)分別存放，廢棄物應(yīng)設(shè)有專用容器。4、生產(chǎn)設(shè)備（管道、容器等）生產(chǎn)前應(yīng)消毒，生產(chǎn)后應(yīng)清潔。5、不合格產(chǎn)品或落地產(chǎn)品應(yīng)設(shè)固定點分別搜集處理。6、班前班后必需進行衛(wèi)生清潔和消毒工作。7、食品包裝材料必需符合其衛(wèi)生標準，存放間應(yīng)清潔衛(wèi)生、干燥通風(fēng)，不得污染。8、倉庫應(yīng)符合倉儲要求，庫內(nèi)保持清潔，有防霉、防鼠、防蟲設(shè)施。9、設(shè)有檢驗機構(gòu)，含有對應(yīng)檢驗儀器設(shè)備，要對原輔料、半成品、成品及生產(chǎn)過程進行衛(wèi)生監(jiān)督檢驗。9.1環(huán)境衛(wèi)生控制9.1.1要最大程度地消除老鼠、蒼蠅、蚊子、蟑螂和粉塵危害原因?qū)Ξa(chǎn)品衛(wèi)生質(zhì)量威脅。9.1.2保留廠區(qū)清潔，消除蟲害聚集、孳生場所，定時對排污區(qū)域進行衛(wèi)生清理、清潔，定時殺蟲。9.1.3食品加工現(xiàn)場不宜采取藥品滅鼠方法進行滅鼠，可采取捕鼠籠、粘鼠膠、鐵貓等方法。9.2原輔料衛(wèi)生控制9.2.1對原輔料衛(wèi)生要分析可能存在危害，生產(chǎn)過程中使用食品添加劑必需符合GB2760標準相關(guān)要求。9.2.2對加工過程時用工器具，和產(chǎn)品接觸容器不得直接接觸地面，各工序用工器具只能存放在對應(yīng)區(qū)域。9.3車間、設(shè)備及工器具衛(wèi)生控制9.3.1嚴格實施生產(chǎn)車間、加工設(shè)備和工器具日常清潔、消毒工作。9.3.2車間用化學(xué)藥品（洗滌劑、消毒劑等）要按需領(lǐng)用，對一次用不完化學(xué)藥品要存放在指定地點，并有顯著標識。9.4存放衛(wèi)生控制9.4.1天天對存放食品倉庫進行清潔，保留倉庫衛(wèi)生，必需時進行消毒。9.4.2庫內(nèi)產(chǎn)品要堆放整齊，批次清楚，堆垛和地面距離不得少于10cm，和墻面、頂面之間距離留有30cm以上。9.4.3成品庫內(nèi)產(chǎn)品要按產(chǎn)品品種、規(guī)格、生產(chǎn)日期分垛堆放。9.5人員衛(wèi)生控制9.5.1生產(chǎn)和檢驗人員每十二個月最少進行一次健康檢驗，必需時進行臨時健康檢驗，新進廠人員必需經(jīng)過體檢，合格后持健康證方可上崗。9.5.2生產(chǎn)和檢驗人員必需經(jīng)過必需培訓(xùn)，經(jīng)考評合格后方可上崗。9.5.3生產(chǎn)和檢驗人員必需保持個人衛(wèi)生，進入車間不得攜帶任何和生產(chǎn)無關(guān)物品。9.5.4進入車間必需穿戴清潔工作服、帽和鞋，頭發(fā)不得外露。9.5.5凡患有有礙食品衛(wèi)生疾病者，必需調(diào)離生產(chǎn)加工、檢驗崗位，痊愈后經(jīng)體檢合格或有醫(yī)院證實方可重新上崗。9.5.6有礙食品衛(wèi)生疾病關(guān)鍵有：病毒性肝炎，活動性肺結(jié)核，腸傷寒和腸傷寒帶菌者，細菌性痢疾和痢疾帶菌者，化膿性或滲出性脫屑性皮膚病，手有開放性創(chuàng)傷還未愈合者。9.5.7和工作無關(guān)個人用具不得帶入車間，而且不得化妝，不得佩戴飾物、手表。9.5.8生產(chǎn)人員不得食用含有強烈刺激性味道食物。9.5.9工作前要認真洗手、消毒（包含短暫離開工作崗位后在回到自己崗位情形）。9.5.10工作過程中應(yīng)勤洗手、消毒。QS/SZB—12關(guān)鍵控制點及控制制度1、關(guān)鍵控制點確實定，找出真正意義上關(guān)鍵控制點。2、找出關(guān)鍵控制點關(guān)鍵限值。3、評定超出關(guān)鍵限值后造成危害性大小。4、依據(jù)造成危害程度采取對應(yīng)預(yù)防控制方法。5、對關(guān)鍵控制點進行控制。5.1由操作員嚴格根據(jù)工藝規(guī)程或設(shè)備操作規(guī)程進行操作。5.2當設(shè)備運行或操作不妥造成工藝參數(shù)達不到或超出關(guān)鍵限值時，應(yīng)立即上報車間主任對該段產(chǎn)品進行評定，并作出返工或移作她用或報廢決定。5.3操作人員要對關(guān)鍵控制點工藝參數(shù)每20分鐘進行如實統(tǒng)計一次。5.4車間主任要每班對關(guān)鍵控制點參數(shù)進行巡回監(jiān)督，并簽字，發(fā)覺異常立即處理。5.5生產(chǎn)技術(shù)部要每七天最少一次對關(guān)鍵控制點進行監(jiān)督，并簽字，發(fā)覺問題立即糾正。5.6生產(chǎn)副總每六個月要召集車間主任、生產(chǎn)技術(shù)部、品控部對全部關(guān)鍵控制點進行一次評定，確定關(guān)鍵控制點控制有效性，方便對關(guān)鍵控制點進行再一次確實定。QS/SZB—13原料采購及查驗管理制度1、采購部必需立即依據(jù)使用部門所需材料搜集供給商名稱、供貨能力、質(zhì)量確保能力和供貨情況等方面資料，并建檔，供給商檔案需要包含：法人資料、資質(zhì)、資信等；產(chǎn)品質(zhì)量情況；價格和交貨期。2、對供給商控制2.1品控部和庫房保管對供給商每次供貨時進行抽樣檢驗。2.2供給商每次供貨如產(chǎn)品質(zhì)量不合格，按《不合格管理制度》實施，如交貨期、交貨數(shù)量等沒有按協(xié)議進行時，可由采購人員對供給商提出警告，嚴重時發(fā)出暫撤銷供給商關(guān)系通知。3、采購產(chǎn)品對關(guān)鍵原材料采購由行政辦下屬物資保管員依據(jù)生產(chǎn)使用情況制訂采購計劃，采購計劃必需注明物資品名、規(guī)格/型號、數(shù)量等項目報總經(jīng)理同意，采購部門和供給商進行聯(lián)絡(luò)，確定采購協(xié)議，協(xié)議由采購部門保管。4、采購產(chǎn)品驗證4.1由保管員對采購產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)、產(chǎn)品名稱、型號、規(guī)格、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、產(chǎn)品檢驗匯報、包裝外觀是否完整、有沒有破損、是否有雨淋、是否被其它污染、貨號是否相符等進行查驗，如供給產(chǎn)品或證實內(nèi)容和要求不符時，應(yīng)視其采購產(chǎn)品絕收或單獨存放，待證實材料重先提供后再查對，符合要求即可辦理入庫手續(xù)。4.2連續(xù)三次發(fā)生偏差供給商應(yīng)停止進貨。4.3采購產(chǎn)品標識是否正確、清楚，如不清楚，應(yīng)單獨存放。4.4必需時由品控部抽樣檢驗相關(guān)理化、微生物項目，合格后方可使用。4.5采購部每十二個月對供給商進行一次復(fù)評、篩選。5、采購產(chǎn)品質(zhì)量跟蹤采購部應(yīng)聽取使用部門意見，對質(zhì)量下降供給商要提出限期整改，對到期無改善供給商應(yīng)停止進貨。QS/SZB—14倉庫管理制度1、倉庫要通風(fēng)良好，陰涼干燥、衛(wèi)生。2、物料倉庫要防潮、防霉、防水、防鼠、防火、防盜、防蟲蛀。3、成品倉庫不得堆放和產(chǎn)品無關(guān)材料。4、易燃、易爆物品應(yīng)遠離人群集中地，含有顯著警示標志。5、倉庫材料必需遵照優(yōu)異先出標準。6、物料進庫前按《原料采購及查驗制度》進行查驗驗收。7、收料時檢驗物品或包裝衛(wèi)生和完好情況，對食品用材料不衛(wèi)生或有破損不予入庫。8、收進物料要分類堆放，離墻20cm,離地15cm以上。9、收料產(chǎn)品標識要清楚，且易于識別。10、對產(chǎn)品標識較小要制牌，掛在顯著位置。11、物料保管要做到物、帳相符，出入庫正確，帳目清楚。12、物料搬運過程中要輕拿輕放，正立放置。13、物料堆放高度要視產(chǎn)品包裝承重和物料性質(zhì)而定，且易于堆碼或取用。14、不一樣物料、不一樣產(chǎn)品按要求貯存環(huán)境不一樣，應(yīng)依據(jù)產(chǎn)品要求貯存在對應(yīng)條件下。QS/SZB—15產(chǎn)品出廠檢驗管理制度1、產(chǎn)品檢驗由品控部負責(zé)。2、每批產(chǎn)品出廠前由品控部進行隨機采樣，按標準進行出廠檢驗項目檢驗，檢驗合格，出具《產(chǎn)品放行單》方可出廠。3、品控部對出廠產(chǎn)品檢驗結(jié)果負責(zé)。4、產(chǎn)品出廠放行由品控部負責(zé)。5、若檢驗設(shè)備有故障不能檢驗產(chǎn)品，由品控部結(jié)合生產(chǎn)情況出據(jù)《緊急放行單》，總經(jīng)理同意后方可放行。6、其它特殊情況急需放行產(chǎn)品，由品控部結(jié)合生產(chǎn)情況出據(jù)《緊急放行單》，總經(jīng)理同意后方可放行。7、產(chǎn)品檢驗統(tǒng)計（含物檢驗原始統(tǒng)計）要清楚，不得涂改，并簽上檢驗員姓名。8、產(chǎn)品檢驗匯報真實。 9、產(chǎn)品檢驗匯報必需經(jīng)部門責(zé)任人審核后加蓋企業(yè)品控部鮮章方可有效。QS/SZB—16化學(xué)藥品管理制度1、化學(xué)藥品應(yīng)獨立存放，不得和原輔料、包裝物混堆混放。2、化學(xué)藥品存放應(yīng)防潮、防霉，通風(fēng)干燥，陰涼。3、化學(xué)藥品領(lǐng)用應(yīng)按需領(lǐng)用，并有出入庫統(tǒng)計。4、生產(chǎn)用化學(xué)品（洗滌劑、消毒劑、殺蟲劑）不得遺留在生產(chǎn)現(xiàn)場，應(yīng)存放在指定地方，單獨存放，單獨保管。5、檢驗用化學(xué)藥品應(yīng)存放在檢驗室指定地方，單獨存放，單獨保管。6、使用化學(xué)藥品人員要嚴格操作規(guī)程進行操作，并做好防護。7、非化學(xué)藥品使用人員不得領(lǐng)取，不得使用化學(xué)藥品。8、使用化學(xué)藥品人員必需經(jīng)過上崗培訓(xùn)，合格后方可從事該工作。QS/SZB—17產(chǎn)品留樣及檢驗室之間對比制度1、產(chǎn)品留樣1.1品控部對檢驗出廠產(chǎn)品要留樣。1.2留樣數(shù)量為同批產(chǎn)品2包或瓶。1.3留樣保留時間為產(chǎn)品保質(zhì)期，方便市場投訴復(fù)查。1.4產(chǎn)品留樣貯存條件和包裝明示一致。1.5產(chǎn)品留樣期間如出現(xiàn)異常質(zhì)量改變，應(yīng)立即上報上級主管部門領(lǐng)導(dǎo)或總經(jīng)理，方便采取必需緊急處理方法。1.6每份樣品應(yīng)有統(tǒng)計，統(tǒng)計應(yīng)標明產(chǎn)品名稱、批號、取樣日期、取樣人等。2、檢驗對比2.1為使檢驗結(jié)果正確，每十二個月必需和當?shù)丶夹g(shù)監(jiān)督檢測部門或同類優(yōu)異企業(yè)檢測部門進行檢測結(jié)果對比。2.2如檢測結(jié)果相近，在許可誤差范圍內(nèi)，繼續(xù)堅持。2.3如檢測結(jié)果在誤差范圍以外，則必需找出問題所在，并不停改善。QS/SZB—18不合格管理制度1、管理出現(xiàn)不合格1.1對管理上出現(xiàn)不合格采取指導(dǎo)性糾正。1.2指導(dǎo)糾正后仍不合格，采取批評教育在糾正。1.3批評教育后仍不合格，采取降職使用。2、操作出現(xiàn)不合格2.1對操作上出現(xiàn)不合格采取指導(dǎo)性糾正。2.2指導(dǎo)糾正后仍不合格，采取批評教育在糾正。2.3批評教育后仍不合格，采取換崗使用，直至解聘。3、工藝步驟出現(xiàn)不合格3.1組織相關(guān)人員分析不合格原因。3.2查找不合格原因。3.3組織探討，聽取專業(yè)人士意見。3.4組織相關(guān)人員進行工藝改善。4、采購產(chǎn)品不合格4.1在外采購原輔材料和包裝材料經(jīng)行政辦保管或品控部驗收出現(xiàn)不合格時，保管員拒收，并作好標識。4.2對采購不合格情況匯報采購部，經(jīng)采購部領(lǐng)導(dǎo)同意，采取退貨或更換處理。造成損失，按協(xié)議追究責(zé)任，嚴重取消供給商資格。5、生產(chǎn)過程中出現(xiàn)不合格品5.1生產(chǎn)中出現(xiàn)不合格必需立即上報，并由車間主任作好標識。5.2車間主任報請部門責(zé)任人同意采取返工或移作她用處理，并追查發(fā)生崗位，追究相關(guān)人員責(zé)任。5.3對包裝不合格，經(jīng)過包裝車間主任確定后，即可采取返工或移作她用。其中返工產(chǎn)品必需符合本產(chǎn)品要求，而移作她用，則是出現(xiàn)不合格品不能返工用于本產(chǎn)品，只能用于其它產(chǎn)品，同時也必需符合被移作她用產(chǎn)品標準要求。5.4庫存臨近保質(zhì)期產(chǎn)品，經(jīng)保管報請總經(jīng)理同意，采取降價銷售或內(nèi)部處理。6、產(chǎn)品檢驗不合格6.1在成品檢驗出現(xiàn)不合格時，由質(zhì)檢員對不合格品作好標識，上報生產(chǎn)技術(shù)部，經(jīng)評定確定不合格影響程度后，同意采取返工或報廢處理決定，并追究當班人責(zé)任。7、不合格品處理7.1不合格品處理方法依據(jù)不合格品嚴重程度和對最終產(chǎn)品影響程度，企業(yè)要求不合格品有以下處理方法：7.1.1返工即對不合格品所采取方法，使其達成質(zhì)量要求過程，返工前產(chǎn)品必需按原料要求進行重新檢驗，符合原料要求后返工；。7.1.2移作她用移作她用產(chǎn)品也必需按原料奶要求進行檢驗，符合原料口感、酸度要求后使用。7.1.3報廢或拒收產(chǎn)品變質(zhì)和嚴重影響消費者健康產(chǎn)品，和生產(chǎn)上不能使用原材料，即可報廢和拒收，報廢產(chǎn)品必需填寫報廢單。7.2進貨不合格品處理7.2.1在進貨檢驗中發(fā)覺零星不合格品，由驗收員當場確定處理方法，并匯報采購部，由采購部部通知供方對不合格品處理，確定處理結(jié)果。7.2.2在進貨檢驗中判定為成批不合格，由驗收員填寫《不合格品處理單》中“不合格描述”欄后報采購部領(lǐng)導(dǎo)進行處理，并寫出處理結(jié)論并簽字，則該產(chǎn)品評定為拒收，由采購部通知供方，并負責(zé)退貨或調(diào)換。7.3生產(chǎn)過程不合格品處理7.3.1在生產(chǎn)線上各段發(fā)覺不合格品，由該段責(zé)任人上報車間主任確定后做出處理（返工或移作她用）。7.3.2生產(chǎn)過程出現(xiàn)批量不合格品或異常不合格產(chǎn)品，由車間主任填寫《不合格品處理單》，報部門責(zé)任人確定和處理。7.4成品不合格處理7.4.1當成品檢驗不合格時，由質(zhì)檢室填寫《不合格品處理單》，報生產(chǎn)技術(shù)部責(zé)任人處理并給予實施。8、產(chǎn)品報廢8.1產(chǎn)品在500袋或瓶以下產(chǎn)品報廢，由車間主任處理，并做好報廢統(tǒng)計。8.2產(chǎn)品在500袋—1500袋或瓶產(chǎn)品報廢，由生產(chǎn)技術(shù)部處理，并做好報廢統(tǒng)計。8.3產(chǎn)品在1500袋或瓶以上產(chǎn)品報廢，由生產(chǎn)副總處理，并做好報廢統(tǒng)計。QS/SZB—19文件和統(tǒng)計管理制度1、文件同意和評審1.1文件審批在文件公布前，應(yīng)由對應(yīng)責(zé)任人同意，以確保文件是充足和適宜。1.2文件評審文件公布前應(yīng)進行評審，評審應(yīng)在同意前進行。2、文件標識文件標識以文件類別加企業(yè)名拼音字母首字母加編號組成，如生產(chǎn)許可，則為QS—SZB—＊＊。3、文件發(fā)放3.1文件發(fā)放由文件管理部門行政辦編制《文件發(fā)放單》進行發(fā)放。3.2文件管理部門工作人員按《文件發(fā)放單》發(fā)放文件，收文人員應(yīng)在《文件發(fā)放單》上簽字。4、文件更改4.1文件需要更改時，由文件編制部門填寫《文件更改單》說明更改原因和更改內(nèi)容；文件更改評審和同意人標準上由原評審和同意人進行，若指定其它部門或其它人審批時，審批部門/人應(yīng)取得審