壓力管道質(zhì)量手冊新修版

丹東通達管道設備安裝有限公司標準QB/DTG-01-2003

質(zhì)量手冊

QB/DTG-01-2003

受控狀態(tài)：

版/修：第A版第1次修改

文件分發(fā)號：

編制：王平審核：王錫斌批準：劉大興

2Q03年6月1日發(fā)布.一…一^)04年1月1&曰修改實施

丹東通達管道設備安裝有限公司

目錄

發(fā)布令....................................................4

質(zhì)量方針和質(zhì)量目標.......................................5-6

前言.....................................................7-8

1.范圍..................................................7-8

1.1總則................................................7-8

1.2應用，..............................................7-8

2.引用標準...............................................8

3.術(shù)語和定義.............................................8

4.質(zhì)量管理體系..........................................9

4.1總要求................................................9

4.2文件要求...............................................10

4.2.1總則.................................................10

4.2.2質(zhì)量手冊...........................................10

4.2.3文件控制...........................................11

4.2.4記錄控制...........................................12

5.管理職責................................................13

5.1管理承諾...............................................14

5.2以顧客為關(guān)注焦點......................................14

5.3質(zhì)量方針.............................................15

5.4策劃.................................................16

5.4.1質(zhì)量目標.........................................16

5.4.2質(zhì)量管理體系策劃17

5.5職責、權(quán)限與溝通......................................18

5.5.1職責和權(quán)限.......................................18

5.5.2管理者代表......................................19-22

5.5.3內(nèi)部溝通........................................23

5.6管理評審..........................................24

5.6.1總則.............................................24

5.6.2評審輸入.........................................24

5.6.3評審輸出........................................25-27

6.資源管理............................................28

6.1資源提供...........................................28

6.2人力資源...........................................28

6.2.1總則.............................................28

6.2.2能力、意識和培訓.................................28

6.3基礎設施...........................................29

6.4工作環(huán)境...........................................29

7.產(chǎn)品實現(xiàn).............................................29

7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃.....................................29-31

7.2與顧客有關(guān)的過程...................................31

7.2.1與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定...........................31

7.2.2與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審...........................31

7.2.3顧客溝通.........................................32

7.3設計和開發(fā).........................................32

7.4采購...............................................33-34

7.5生產(chǎn)和服務提供.....................................35

7.5.1生產(chǎn)和服務提供的控制.............................35

7.5.2生產(chǎn)和服務提供過程的確認.........................35-36

7.5.3標識和可追溯性..................................37

7.5.4顧客財產(chǎn)........................................38

7.5.5產(chǎn)品防護........................................39

7.6監(jiān)視和測量裝置的控制...............................40-44

8.測量、分析和改進...................................45

8.1總則..............................................45

8.2監(jiān)視和測量........................................45

8.2.1顧客滿意........................................45

8.2.2內(nèi)部審核........................................46-48

8.2.3過程的監(jiān)視和測量................................49-50

8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量................................50

8.3不合格品控制.......................................51-53

8.4數(shù)據(jù)分析..........................................53

8.5改進...............................................54

8.5.1持續(xù)改進........................................55

8.5.2糾正措施........................................55

8.5.3預防措施........................................56-57

9.質(zhì)量手冊說明及管理準則............................58-59

10.質(zhì)量手冊修改表(QB/DTG-02(4.2))-2003.........................60

11.質(zhì)量體系程序文件明細表..............................61

發(fā)布令

丹東通達管道設備安裝有限公司（拼音縮寫簡稱DTG）的《質(zhì)量手冊》,

是依據(jù)GB/T19001-2000idtISO9001：2000《質(zhì)量管理體系要求》編制的，

適用本公司鍋爐、壓力管道、機電設備安裝工程施工質(zhì)量控制和管理。

本手冊是DTG質(zhì)量工作的基本要求，是實施質(zhì)量控制，提供質(zhì)量保證,

是DTG全體員工必須遵守的行為準則，是對外證實DTG質(zhì)量管理能力的

基礎文件，是DTG實現(xiàn)質(zhì)量方針的綱領性文件。

根據(jù)工作需要，授權(quán)王錫斌同志為管理者代表，并負責管理體系的建

立、運行和質(zhì)量保證體系的協(xié)調(diào)。辦公室為質(zhì)量管理體系的主管部門。

根據(jù)中華人民共和國有關(guān)質(zhì)量的法律、法規(guī)我本人對DTG的產(chǎn)品質(zhì)

量、工作質(zhì)量、服務質(zhì)量、負完全責任。

為此，于2003年6月1日正式發(fā)布質(zhì)量手冊，經(jīng)幾次修改，重新發(fā)布

希望全體員工貫徹執(zhí)行。

特此發(fā)布

經(jīng)理：

二OO四年一月十八日

質(zhì)量方針和質(zhì)量目標批準令

1、質(zhì)量方針

誠信為本，質(zhì)量第一，顧客滿意，持續(xù)改進。是我公司確立的質(zhì)量方

針。

質(zhì)量方針的含義：

a)誠信為本：顧客是企業(yè)賴以生存和發(fā)展的市場，離開對顧客誠

信將失去信譽，公司的全體員工在公司的一切質(zhì)量活動中，時

時處處都應對客戶誠信。

b)質(zhì)量是企業(yè)的生命，是企業(yè)的永恒主題。為此我公司以國家(行

業(yè))標準為依據(jù)，創(chuàng)出最優(yōu)的產(chǎn)品。

c)顧客滿意：顧客是上帝，滿足顧客所要的產(chǎn)品要求。

d)持續(xù)改進：科學技術(shù)是第一生產(chǎn)力，運用新技術(shù)、新工藝加快

施工進度，降低工程成本，獲取最大經(jīng)濟效益，不斷地擴大市

場，滿足更多顧客的需求，使企業(yè)在競爭中更具發(fā)展能力。

2、質(zhì)量目標

產(chǎn)品一次驗收合格率100%,顧客滿意率80%,每年遞增1%。

質(zhì)量目標的衡量方法：

a)產(chǎn)品一次驗收合格率100%：指所有施工的工程項目一次交驗

要達到100%,單位工程優(yōu)良率達到顧客要求；

b)顧客滿意率80%：考慮設備安裝工程特殊性，不斷提高員工素

質(zhì)，每年遞增1%。每項工程投訴不超過1次，確保單項工程

顧客滿意。

C）質(zhì)量目標應在各部門、層次得到分解。

3、實施原則

3.1質(zhì)量第一原則：處處體現(xiàn)質(zhì)量優(yōu)先。

3.2技術(shù)進步原則：強化科技為先導。

3.3質(zhì)量改進原則：不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量。

3.4國際接軌原則：積極采用國際標準。

DTG經(jīng)理和全體員工承諾：在一切質(zhì)量活動中恪守質(zhì)量方針。

丹東通達管道設備安裝有限公司

經(jīng)理（簽字）

二OO四年一月十八日

前s

丹東通道管道設備安裝有限公司（簡稱DTG）,是機電設備安裝工程

專業(yè)承包資質(zhì)二級企業(yè)。

公司成立于一九八。年，現(xiàn)有職工、工程技術(shù)人員62人，機械設備

186臺份。具有省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局頒發(fā)的20Vn鍋爐安裝許可證，和GB、

GC2類壓力管道安裝資質(zhì)證，同時還具有中國石油天燃氣總公司、管道分

公司頒發(fā)的《石油天燃氣管道和設備更新與大修理A類準入證》。

主要承建20%鍋爐安裝與修理、工業(yè)管道、天燃氣管道、液化氣站、

制冷、空調(diào)工程、及非標準結(jié)構(gòu)制作、機電設備安裝工程。

我公司成立以來先后在丹東、本溪、沈陽、吉林、黑龍江、內(nèi)蒙、山

東等地從事安裝鍋爐400余臺，2000年承接營口自來水中1200義10近20

公里疏水管道工程，2001-2002年，承接了山東惠民天燃氣輸出站管道和設

備、電氣、儀表，整個分輸站的建設工程。多年來在丹東輸油管理處承接

200000?儲油罐大修，及相應管道安裝、修理工程。以上工程均得到當?shù)?/p>

政府、企業(yè)贊譽。為此，公司自1993-2000年，年年被評為丹東市級《重

合同守信用》單位光榮稱號，2002-2003年，2003年被遼寧省工商局評為

守合同重信用企業(yè)。

企業(yè)名稱：丹東通達管道設備安裝有限公司

地址：中國遼寧丹東市振安區(qū)曙光路92-8號

法定代表人：劉大興

電話：（0415）-4144552（經(jīng)理室）

（0415）-4142730（辦公室）

傳真：（0415）-4142730

郵編:118001

范圍

1.1總則

本手冊是根據(jù)ISO9001：2000《質(zhì)量管理體系要求》標準和國家有關(guān)

法律、法規(guī)，對質(zhì)量體系進行了描述，闡述了公司的質(zhì)量方針、目標，證

實公司有能力為顧客提供持續(xù)穩(wěn)定的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品。

1.2應用

GB/T19001-2000idtISO9001：2000標準適用于本公司的質(zhì)量管理體

系的要求，刪減了IS09001：2000的7.3設計和開發(fā)條款。本公司的產(chǎn)品

生產(chǎn)是工程施工，其工藝技術(shù)是以成熟的并經(jīng)過考核驗證，是按國家（行

業(yè)）的標準和規(guī)范執(zhí)行。DTG提供的產(chǎn)品的性質(zhì)滿足國家適用的法律、法

規(guī)和顧客要求的能力，刪減后質(zhì)量管理體系符合GB/T19001-2000idtISO

9001：2000《質(zhì)量管理體系要求》標準。

1.3DTG質(zhì)量管理體系覆蓋的組織單元、場所、產(chǎn)品、過程或活動。

1.3.1組織單元包括四科一室和項目經(jīng)理部。（見組織機構(gòu)圖）

1.3.2工作場所地址在本公司辦公樓和施工現(xiàn)場。

1.3.3覆蓋產(chǎn)品有：鍋爐安裝、壓力管道安裝、機電設備安裝。

1.3.4產(chǎn)品實現(xiàn)活動有：生產(chǎn)施工、安裝和服務。

2引用標準

GB/T19000-2000idtISO9000：2000《質(zhì)量管理體系基礎和術(shù)語》。

GB/T19001-2000idtISO9000：2000《質(zhì)量管理體系要求》

3術(shù)語和定義

3.1本手冊采用GB/T19000-2000idtISO9000：2000標準中術(shù)語和定義。

3.2DTG(丹通管)一丹東通達管道設備安裝有限公司

4質(zhì)量管理體系

質(zhì)量管理體系由經(jīng)理主管

質(zhì)量管理體系由辦公室歸口管理

質(zhì)量管理體系由各部門貫徹實施。

4.1總要求

為了使公司具備所須的質(zhì)量管理能力，有效地實施質(zhì)量控制，實現(xiàn)公

司質(zhì)量方針和目標，公司按IS09001：2000標準建立文件化的質(zhì)量管

理體系，使其有效運行，加以保持，并不斷完善和持續(xù)改進，以滿足

顧客的要求。公司應：

a)根據(jù)產(chǎn)品的特點，確定質(zhì)量管理體系所須的過程，確定為實現(xiàn)

質(zhì)量管理所須的組織機構(gòu)、資源和相應的工作內(nèi)容；

b)確定產(chǎn)品各階段的工作過程、順序、相互銜接和相互作用的關(guān)

系；

c)為確保工作過程的有效實施，編制規(guī)劃、細則和相應的管理辦

法并加以保持；

d)通過收集顧客信息，確保產(chǎn)品質(zhì)量得到有效控制和改善；

e)監(jiān)視、測量和分析這些過程；

f)經(jīng)常監(jiān)測以實現(xiàn)對這些過程所策劃的結(jié)果和對這些過程的持

續(xù)改進。

DTG應按本手冊和相關(guān)支持性文件的要求管理這些過程，這些過程包

括與管理活動、資源提供、產(chǎn)品實現(xiàn)和測量有關(guān)的過程。DTG對外包

的影響產(chǎn)品符合性的過程，在質(zhì)量管理體系文件中也明確了控制方法

和要求，確保對其實施控制。

4.2文件要求

4.2.1總則

質(zhì)量管理體系文件應包括：

a）質(zhì)量方針（宗旨）、質(zhì)量目標；

b）質(zhì)量手冊：DTG的《質(zhì)量手冊》闡述的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標是

質(zhì)量管理體系的綱領性文件，其編號為QB/DTG-01-2003。本手冊覆

蓋了GB/T19001-2000idtISO9001：2000標準中除7.3設計和開發(fā)

以外的全部條款要求，是建立完善本公司質(zhì)量管理體系，保證質(zhì)量

管理持續(xù)有效運行的基本法規(guī)；

c）程序文件：DTG的《質(zhì)量體系程序文件》編號為：

QB/DTG-02-2003,《程序文件》是根據(jù)GB/T19001-2000idtIS09001：

2000標準的原則，針對管理過程的基本要求及不同產(chǎn)品適用過程所

建立的控制文件，并作為《質(zhì)量手冊》的支持性文件，確保與《質(zhì)

量手冊》相一致；

d）與質(zhì)量體系有關(guān)的其它文件：即確保過程的有效策劃運作和管理

所須的文件，其編號為QB/DTG-03-2003,這些文件是管理過程的詳

細要求，它對工程施工的具體過程做出規(guī)定，直接用于公司各施工

現(xiàn)場和管理崗位；

e)與管理過程有關(guān)的記錄。即確保過程運作有效控制和證實所須的

文件，其編號為QB/DTG-04-2003。

4.2.2質(zhì)量手冊

《質(zhì)量手冊》由管理者代表組織編制，經(jīng)理批準發(fā)布；

《質(zhì)量手冊》由辦公室歸口管理；

各部門和各類人員負責貫徹執(zhí)行。

質(zhì)量手冊包括的內(nèi)容：

a)質(zhì)量管理體系的范圍：包括任何刪減的細節(jié)與合理性；

b)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標；

c)組織機構(gòu)及人員職責；

d)引用組織所編制的6個《程序文件》；

e)過程順序和相互作用的描述；

1)建立的支持過程(管理職責、資源管理、產(chǎn)品實現(xiàn)、測量、

分析和改進)的管理和控制方法；

2)滿足產(chǎn)品實現(xiàn)要求的各過程的順序和相互作用以及對其控制

的方法。

4.2.3文件控制

4.2.3.1總則

質(zhì)量管理體系所要求的文件應進行控制，使質(zhì)量管理體系運行起重要

作用的任何場所都能得到現(xiàn)行有效的文件。

4.2.3.2職責

a)文件控制由經(jīng)理主管，并批準發(fā)布《質(zhì)量手冊》;

b)文件控制由辦公室歸口管理；負責文件發(fā)放，回收及保管。

C)其它部門負責對其范圍相關(guān)文件編制使用進行控制和管理。

4.2.3.3質(zhì)量管理體系所要求文件包括：

《質(zhì)量手冊》、《程序文件》、《管理文件》和相應的規(guī)章制度，國家(行

業(yè))的法律、法規(guī)、規(guī)范、行業(yè)和部門的來文、發(fā)文，記錄表格和相

應的質(zhì)量記錄等。

4.23.4質(zhì)量體系文件控制要求

公司建立和保持QB/DTG-02(4.2.3)-2003《文件控制程序》。

a)文件編制要有充分的依據(jù)，做到適用性、正確性、規(guī)范性；

b)文件正式發(fā)布前應得到授權(quán)人批準，以確保文件是充分適宜的;

c)所有文件按規(guī)定的程序以適宜的方式統(tǒng)一編號并標識(包括修

訂狀態(tài)或版本號)；

d)對使用的文件必要按時進行評審與更新，并再次批準。文件的

評審正常情況下每年進行一次，當發(fā)生產(chǎn)品質(zhì)量問題或經(jīng)營條

件變化時應隨時進行評審；并保存評審記錄。

e)建立現(xiàn)行有效的表明現(xiàn)行修訂狀態(tài)的文件，即：《文件清單》，

確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識別，以防止誤用作廢文

件；

f)在質(zhì)量管理體系運行的使用處都能及時得到適用文件的有關(guān)版

本；

g)文件的持有者和保管部門確保文件保持清晰、易于識別、保管

和便于檢索；

h)防止作廢文件的非期使用，如因其它原因保留作廢文件時應對

其進行適當?shù)臉俗R；

i）由《文件清單》確保外來文件得到識別，并由《收文登記》、《發(fā)

文登記》控制其發(fā)布；

j）記錄的控制見QB/DTG-02（424）-2003條款；

k）文件可呈現(xiàn)任何媒體形式，如：紙張、磁盤、光盤或照片，也

可以是他們的結(jié)合。

4.2.4記錄控制

424.1總貝IJ

公司建立并保持記錄以提供符合要求的質(zhì)量管理體系有效運行的

證據(jù)。

4.2.4.2職責

a）記錄的控制由生產(chǎn)副經(jīng)理主管；

b）記錄的控制由技術(shù)質(zhì)量科歸口管理；

c）各有關(guān)部門負責本部門使用的記錄的控制和管理。

4.2.4.3記錄控制要求

建立并實施QB/DTG-02（4.2.4）-2003《記錄控制程序》，對質(zhì)量記

錄的標識、貯存、保管、檢索、保存期限和數(shù)量進行控制。

4.2.4.4記錄控制范圍

a）證明產(chǎn)品（工程）質(zhì)量符合要求的有關(guān)記錄，如：隱蔽工程記錄，

分部、分項工程評定等；由技術(shù)質(zhì)量科編號。

b）證明質(zhì)量管理體系有效運行的記錄，如：管理評定記錄。由辦公室

編號。

c）與供方有關(guān)的記錄，如：供方評審記錄。由供應科編號。

d)證明產(chǎn)品(工程)質(zhì)量符合要求有關(guān)記錄，應由技質(zhì)科編號。

e)設備及量檢具記錄，由經(jīng)營科編號。

4.2.4.5記錄控制

a)規(guī)定記錄的標識、貯存、保管、檢索、保存期限和處置所需的控

制方法；

b)建立公司《記錄清單》，并規(guī)定其保存期；

c)各部門按程序文件規(guī)定控制業(yè)務范圍內(nèi)的有關(guān)質(zhì)量記錄；

d)質(zhì)量記錄的填寫應保持清晰，易于識別和檢索，數(shù)據(jù)真實、準確,

內(nèi)容完整，簽字齊全；

e)對記錄應提供適宜的保存條件，并對記錄進行保管，以防損壞變

質(zhì)和丟失；

f)記錄和銷毀應由生產(chǎn)副經(jīng)理批準方可實施；

g)記錄可用紙張、光盤或磁盤等。

5管理職責

本條款規(guī)定了總經(jīng)理應承諾和實施的活動。

5.1管理承諾

管理承諾由總經(jīng)理負責；

管理承諾由辦公室歸口管理；

管理承諾由全公司各職能部門負責實施。

5.1.1總經(jīng)理通過以下活動對其建立和實施質(zhì)量管理體系及持續(xù)改進質(zhì)量

管理體系有效性做的承諾提供證據(jù)。

a)采取培訓、會議、文件等方式使全體員工都能樹立質(zhì)量意識，認

識到滿足顧客和法律法規(guī)要求對公司的重要性，并能經(jīng)常持續(xù)的

加強公司員工對質(zhì)量的認識，使他們能積極地參與提高質(zhì)量有關(guān)

的活動；

b)制定貫徹并執(zhí)行質(zhì)量方針，采取必要措施，確保符合本行業(yè)和

DTG實際性；

c)制定質(zhì)量目標，確保在各層次上得到分解。

d)按計劃的時間間隔進行管理評審，以確保體系的適宜性、充分性

和有效性；

e)確保獲得實施和改進質(zhì)量體系并達到顧客滿意所需的資源。

5.2以顧客為關(guān)注焦點

以顧客為關(guān)注焦點由總經(jīng)理負責；

以顧客為關(guān)注焦點由辦公室歸口管理；

以顧客為關(guān)注焦點由職能部門實施。

5.2.1與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定

a)通過市場調(diào)研、預測或通過顧客的直接接觸，了解顧客的需求和

期望；

b)顧客的需求與期望包括明示的和隱含的、應該滿足的和能夠滿足

的，又有當前需求和未來的需求等各種形式；

c)在滿足顧客需求的同時，也需要滿足與產(chǎn)品有關(guān)的法律、法規(guī)以

及安全環(huán)境等諸方面的因素。

5.2.2將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為要求

各部門應及時、準確地將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為可實現(xiàn)的產(chǎn)品

要求、過程和質(zhì)量管理體系要求。

5.2.3使顧客的要求得到滿足

本公司通過建立和認真實施質(zhì)量管理體系使顧客的要求得到滿

足。

a)當顧客的期望和要求符合現(xiàn)實的有關(guān)法律、法規(guī)和國家(行業(yè))

技術(shù)標準時，應全部滿足顧客要求；

b)當顧客的要求與當時實施的有關(guān)法律、法規(guī)和國家(行業(yè))技術(shù)

標準有矛盾時一，應向顧客解釋清楚，以得到顧客諒解；

c)當有關(guān)法律、法規(guī)和國家(行業(yè))技術(shù)標準發(fā)生變化時，已建立

的質(zhì)量體系也隨之修改。

d)為確保顧客滿意，進行監(jiān)視和測量并持續(xù)改進。

5.3質(zhì)量方針

質(zhì)量方針由總經(jīng)理負責制定、發(fā)布和評審；

質(zhì)量方針由辦公室歸口管理；

各部門和各類人員應理解、貫徹質(zhì)量方針。

5.3.1總經(jīng)理確保質(zhì)量方針的貫徹實施應采取如下措施

a)與公司宗旨相適應、協(xié)調(diào)，質(zhì)量方針是公司經(jīng)營方針的一部分；

b)包括對滿足需求和持續(xù)改進質(zhì)量管理體系有效性的承諾；

c)提供制定和評審質(zhì)量目標的框架，質(zhì)量方針要與質(zhì)量目標相適應，

便于質(zhì)量目標的展開和分解；

d)在公司的各層次上得到溝通和理解，為此采用各種宣傳、教育方式,

使全體員工都能理解和堅持貫徹質(zhì)量方針，變成每個員工的自覺行

動；

e)質(zhì)量方針在持續(xù)適宜性方面得到評審，通過管理評審，使質(zhì)量方針

不斷修改和完善，以適應公司內(nèi)外環(huán)境的變化。

5.3.2對質(zhì)量方針的批準、發(fā)布、評審、修改實行控制并滿足QB/DTG-02

(4.2.3)-2003《文件程序控制》要求

5.4策劃

5.4.1質(zhì)量目標

質(zhì)量目標由總經(jīng)理主管；

質(zhì)量目標由辦公室歸口管理，具體負責質(zhì)量目標的制定、分解和考

核；

各職能部門負責目標的貫徹、實施并確保實現(xiàn)。

5.4.1.1質(zhì)量目標應在質(zhì)量方針的基礎上建立，在質(zhì)量方針給定的框架內(nèi)展

開，并在相關(guān)的職能和層次上建立。

5.4.1.2質(zhì)量目標的內(nèi)容包括

總經(jīng)理確保在公司的相關(guān)職能上建立目標，質(zhì)量目標應是可測量的，可以

通過測量、計量等方法確定一個量值，并能與規(guī)定進行比較，以確保實現(xiàn)

的程度，并與質(zhì)量方針(包括對待持續(xù)改進的承諾)保持一致。

5.4.1.3質(zhì)量目標的內(nèi)容應包括

a)滿足產(chǎn)品(工程)質(zhì)量要求；

b)滿足過程的質(zhì)量要求；

c)質(zhì)量管理體系改進要求。

541.4質(zhì)量目標的設定原則

質(zhì)量目標的設定原則應是不斷改進、提高質(zhì)量、使顧客滿意、同時

考慮面向市場當前和未來的需要，也應考慮公司當前的產(chǎn)品及顧客

滿意狀態(tài)。

5.4.1.5質(zhì)量目標的分解

質(zhì)量目標由總經(jīng)理負責組織策劃制定，并形成文件。分解到公司中

與質(zhì)量管理體系有關(guān)的職能部門及項目部，各職能部門及項目部對

本部門的質(zhì)量目標負直接責任，相關(guān)部門應把質(zhì)量目標轉(zhuǎn)化各自的

工作任務。質(zhì)量目標的實現(xiàn)情況將在每年的管理評審會議中作出評

價。

5.4.1.6DTG的質(zhì)量目標是；產(chǎn)品一次驗收合格率100%,顧客滿意率80%

逐年遞增1%。

5.4.1.7質(zhì)量目標的落實

每年年初各職能部門負責人與辦公室簽定目標責任狀（含硬指標

和支持性服務指標）并由辦公室負責按季分解考核。

5.4.2質(zhì)量管理體系策劃

質(zhì)量管理體系策劃由總經(jīng)理主管；

質(zhì)量管理體系由辦公室歸口管理；

各職能部門負責質(zhì)量管理策劃的實施。

5.421總經(jīng)理確保對質(zhì)量管理體系進行策劃，以實現(xiàn)質(zhì)量方針-、質(zhì)量目標,

使質(zhì)量管理體系始終處于適宜性、充分性、有效性。

5.4.2.2策劃內(nèi)容

a）策劃質(zhì)量管理體系的過程、選擇需要的過程、確保過程的輸入、

輸出及活動，并作出相應的規(guī)劃；

b）確定各重要過程的控制目標和措施；

c）確定為實現(xiàn)目標而建立和實施的過程所需要的資源。

5.4.2.3在對質(zhì)量管理體系的更改策劃和實施時，需保持質(zhì)量管理體系的

完整性，以確保質(zhì)量管理體系的正常運行。

5.5職責、權(quán)限與溝通

5.5.1職責和權(quán)限

職責和權(quán)限由總經(jīng)理主管；

職責和權(quán)限由辦公室歸口管理；

各職能部門和各類人員應明確自己的職責和權(quán)限并貫徹實施。

5.5.1.1本公司建立與質(zhì)量管理體系相適應的組織結(jié)構(gòu)，規(guī)定各部門職責

和權(quán)限，建立并保持QB/DTG—03（5.5.1）-2003《質(zhì)量職能分配

與部門職責權(quán)限管理辦法》QB/DTG-03（5.5.1-2）-2003《各級人

員質(zhì)量責任管理辦法》。

5.5.1.2總經(jīng)理確保組織內(nèi)部職能（包括職權(quán)和權(quán)限）和相互關(guān)系得到規(guī)

定和溝通，采用各種方式使員工明確自己的職責和權(quán)限，主動為

質(zhì)量管理體系的建立和改進做出貢獻，有效地開展質(zhì)量管理所涉

及的各項活動（質(zhì)量控制、質(zhì)量保證、質(zhì)量改進等）。

5.5.1.3.公司領導職責

a）總經(jīng)理職責

1）全面領導公司的日常工作，做出管理承諾，向公司員工宣貫滿

足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性；

2）制定質(zhì)量方針和確保質(zhì)量方針的運行；

3）制定質(zhì)量目標，確保在公司的相關(guān)職能和各層次上展開分解；

4）決定公司機構(gòu)設置、職能分工及相互關(guān)系和溝通要求；

5）對公司質(zhì)量體系的建立、運行和持續(xù)改進進行決策；

6）為質(zhì)量體系運行提供充分的資源；

7）批準《質(zhì)量手冊》

8）任命管理者代表

9）主持管理評審，確保質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性。

b）經(jīng)營副經(jīng)理職責

1）負責公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、質(zhì)量計劃在所主管科室的落實和

實施；

2）是與顧客有關(guān)過程（7.2）；顧客滿意（821；）采購過程（7.4）

控制。

3）負責各施工項目部質(zhì)量管理及施工設備及計量器具質(zhì)量控制。

4）負責安全生產(chǎn)，文明施工，生產(chǎn)與生活及施工環(huán)保管理控制；

5）負責合同評審組織工作。

6）負責公司物資采購招標組織工作；

c）生產(chǎn)副經(jīng)理

1）負責生產(chǎn)系統(tǒng)的組織與協(xié)調(diào)；

2）負責組織工程施工設計的編制、并組織貫徹落實；

3）負責所管轄部門貫徹執(zhí)行公司質(zhì)量方針，參與質(zhì)量體系的建立、策

劃及重大質(zhì)量管理決策；

4）負責、工作環(huán)境、過程的監(jiān)視和測量，產(chǎn)品的監(jiān)視和測量、不合格

品的控制、數(shù)據(jù)分析、預防措施等條款；

5）負責工程合同簽訂，并對合同的執(zhí)行情況進行檢查和考核；負責工

程項目的預算結(jié)算領導工作。

6）負責工程項目內(nèi)外承、發(fā)包工作

d）管理者代表（總工）（見5.52）

1）確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實施和保持。

2）監(jiān)督、檢查質(zhì)量管理體系的實施情況并組織內(nèi)審、以保證管

理體系的符合性和有效性。

3）向總經(jīng)理報告內(nèi)審結(jié)果和質(zhì)量管理體系成效，以便進行管理評

審，并為改進管理體系的適用性、充分性和有效性提供依據(jù)。確

保在組織總共內(nèi)提高滿足顧客要求的意識。

4）代表公司就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜與外部各方聯(lián)絡工作。

5）主管內(nèi)部審核和改進過程。

6）負責公司技術(shù)、審核工作。

5.5.1.4各部門職能

d）生產(chǎn)科（科長職能）

1）負責組織編制公司生產(chǎn)計劃和專項工程計劃；

2）牽頭組織工程項目、圖紙會審、開工手續(xù)和工程整體驗收。

3）負責解決工程施工中出現(xiàn)的問題；

4）負責工程施工前的“三通一平”工作；及工作環(huán)境（6.4）條款

歸口管理部門。

5）督促檢查項目部、計劃完成情況及統(tǒng)計資料；

6）是生產(chǎn)和服務提供（7.5.1）和生產(chǎn)和服務提供過程確認（7.5.2）；

外包過程（7.4外包）條款的歸口管理部門。

7）負責工程（產(chǎn)品）標識可追溯性（7.5.3）及顧客財產(chǎn)（7.5.4）,

產(chǎn)品防護（7.5.5）歸口管理部門。

8）負責公司對外投標工程的報價工作；

9）負責公司對外工程決算的組織協(xié)調(diào)工作。并對最終結(jié)果負責；

10）負責糾正措施（8.5.2）條款歸口管理部門;

b）經(jīng)營科（科長職能）

1）在經(jīng)營副經(jīng)理的領導下，負責生產(chǎn)計劃的實施。

2）生產(chǎn)、基礎設施（6.3）、顧客滿意（8.2.Do歸口管理部門。

3）負責對產(chǎn)品的服務工作。

4）負責分包工程的生產(chǎn)管理工作。

5）負責施工項目部生產(chǎn)管理、安全生產(chǎn)、文明施工管理工作。

6）負責施工組織系統(tǒng)的策劃、與顧客有關(guān)的過程（7.1.1）、顧客滿

意（8.2.1）等過程；參與糾正和預防措施的控制和管理工作。

7）參與質(zhì)量管理體系的策劃與重大管理決策。

8）負責機械設備、工器具的維修、保養(yǎng)、工器具的完好率利用率。

c）技術(shù)質(zhì)量科（科長職能）

1）參與制定貫徹質(zhì)量方針，實施體系文件。

2）負責技術(shù)政策的制定、對施工組織設計、方案、措施編制。開展新

技術(shù)、新工藝、新材料、新設備的推廣和應用工作。

3）主管、監(jiān)視和測量裝置的控制（7.6）,過程監(jiān)視和測量（8.2）,產(chǎn)

品監(jiān)視和測量（824）、不合格品控制（8.3）數(shù)據(jù)分析（8.4）條款歸口

管理。

4）參與重大質(zhì)量事故的調(diào)查和處理，審批處置意見。

5）負責編制安全生產(chǎn)管理制度和事故預防措施安全檢查、負責安全考

核工作（6.4）o技術(shù)、質(zhì)量管理及人員技術(shù)培訓工作（4.2.2）條款實施。

技術(shù)質(zhì)量科是記錄控制（4.2.4）,產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃（7.1）,監(jiān)視和測量

裝置（7.6）,產(chǎn)品監(jiān)視和測量（8.2.4）,過程的監(jiān)視和測量（8.2.3）,

數(shù)據(jù)分析（8.4）,預防措施（8.5.3）歸口管理部門。

d）供應科（科長職能）

1）負責市場的調(diào)查研究、掌握施工材料、設備、工器具的市場行情，

掌握各種物質(zhì)、材料的價格變化規(guī)律及供應商評價工作。

2）負責生產(chǎn)需要及參與編制公司的物資供應計劃，做好物資招標采購

工作，保質(zhì)，保量，按品種準時保障物資供應。

3）負責倉庫的管理工作，在驗收、保管、發(fā)放、裝卸、運輸?shù)裙ぷ髦?/p>

實行嚴格管理，監(jiān)督物資的合理使用，努力降低消耗。

4）是采購（7.4物資采購）條款的歸口管理部門。

e）辦公室（主任職能）

1）負責公司企業(yè)管理策劃，為決策層做好參謀工作，加強服務意思，

做好“兩服務、一協(xié)調(diào)”工作；

2）負責公司內(nèi)外勞動力調(diào)配及工資額核算工作，對各類管理人員職稱、

職級考核監(jiān)定工作；

3）擬定公司月、季、年計一劃，總結(jié)及審查、修改以公司名義擬發(fā)的文

件，簽發(fā)安排打字及宣傳報導工作。

4）負責公司營業(yè)執(zhí)照，取費證、企業(yè)資質(zhì)、鍋爐、壓力管道安裝許可

證、項目經(jīng)理資質(zhì)及工程技術(shù)人員職稱等管理工作。

5）負責公司收發(fā)文、大小印鑒、各種資料檔案管理工作；

6）負責公司職工福利及上訪接待工作。

7）是文件控制（423條款）；人力資源（6.2）；管理承諾（5.1）；以顧

客為關(guān)注焦點（5.2）；質(zhì)量方針（5.3）；策劃（5.4）；職能和權(quán)限溝通

（5.5）；管理評審（5.6）；資源提供（6.1）；內(nèi)部審核（822）條款的

歸口管理部門。

8）質(zhì)量目標的分解與考核。

f）項目部職責（項目經(jīng)理職能）

1）全面貫徹公司的質(zhì)量方針、目標，并根據(jù)工程項目分解目標，

并對各工段（班組）宣貫法律、法規(guī)、公司質(zhì)量體系。

2）根據(jù)工程量，決定項目部管理機構(gòu)，職能分工，相互關(guān)系及溝

通。

3）充分利用和調(diào)節(jié)公司提供的人力、設備資源。

4）負責工程安全生產(chǎn)、文明施工、生活設施、基礎設施和工作環(huán)

境日常管理。

5）負責項目部內(nèi)部評審。

6）負責與過程有關(guān)監(jiān)視、測量實施及預防、改進措施實施。

5.5.2管理者代表

總經(jīng)理任命管理者代表，授權(quán)管理者代表履行如下職責和權(quán)限；

a）組織有關(guān)部門確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立實施和保持;

b）向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績，包括改進的需求；

c）負責《質(zhì)量手冊》的審核；

d）協(xié)助總經(jīng)理做好管理評審，組織內(nèi)部質(zhì)量審核；

e）對顧客需求保持敏感，確保在公司內(nèi)部提高對滿足顧客要求的意識;

f）負責組織監(jiān)督嚴重不合格項的糾正、預防措施的實施；

g）負責指導質(zhì)量管理工作中遇到的技術(shù)難題；

h）負責與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)系；

i）主管質(zhì)量、策劃、內(nèi)部的控制。

5.5.3內(nèi)部溝通

內(nèi)部溝通由總經(jīng)理主管；

內(nèi)部溝通由辦公室歸口管理；

各部門和各類人員參與實施公司的內(nèi)部溝通；

5.5.3.1公司確保在公司內(nèi)部建立適當?shù)臏贤ǔ绦?，并確保對質(zhì)量管理體系

的有效性進行溝通。

5.5.3.2溝通的內(nèi)容包括質(zhì)量管理體系的過程及有效性，包括質(zhì)量要求、

質(zhì)量目標分解及目標責任狀簽發(fā)及目標實施的有效性。

5.5.3.3溝通的對象包括不同層次和職能部門之間，不同職能部門之間，

應建立橫向和縱向聯(lián)系、溝通與質(zhì)量管理體系有關(guān)的各種信息，

相互了解，相互信任，達到全員參與的效果。

5.5.3.4溝通可以通過各種渠道及向全體員工宣傳，如；采用各種會議(辦

公會、員工大會)、公司文件傳遞，座談等形式達到內(nèi)部溝通。

5.5.3.5溝通的結(jié)果，應形成必要的文件資料或記錄。

5.6管理評審

管理評審由總經(jīng)理主管；

管理評審由辦公室歸口管理，并負責監(jiān)督、跟蹤和驗證；各部門

參與管理評審并貫徹執(zhí)行總經(jīng)理決策；

建立并保持QB/DTG-03(5.6)-2003《管理評審管理辦法》。

5.6.1總則

總經(jīng)理按計劃的時間間隔評審公司質(zhì)量管理體系，以確保其持續(xù)

的適宜性、充分性和有效性。評審包括評價質(zhì)量管理體系，改進

的機會和變更的需要，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標。

5.6.2評審輸入

管理評審的輸入應包括以下方面信息；

a）內(nèi)、外部質(zhì)量審核的結(jié)果；

b）顧客反饋（包括顧客滿意的測量結(jié)果，顧客的建議、意見和投

訴及與顧客需求相關(guān)的信息）；

c）過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性（包括過程的監(jiān)視和測量、產(chǎn)品的

監(jiān)視和測量的符合性）；

d）預防和糾正措施狀況，如對顧客的滿意程度具有重大影響的糾

正和預防措施；

e）以往管理評審的跟蹤措施實施情況和有效性；

f）可能影響質(zhì)量管理體系內(nèi)部情況變化，包括法律、法規(guī)的變化，

新技術(shù)、新工藝、新材料發(fā)展情況及競爭對手的業(yè)績等相關(guān)情

況；

g）先行的組織機構(gòu)數(shù)量、資源配備存在的問題；

h）質(zhì)量方針、質(zhì)量目標實施的情況，同期、同行業(yè)質(zhì)量目標的水平;

i）其他改進的建議。

5.6.3評審輸出

管理評審的輸出是管理評審的結(jié)果，是本公司參加評審的管理者通

過對管理評審的輸入，并作出評審決議，管理評審輸出的主要內(nèi)容

包括：

a）質(zhì)量管理體系及過程有效性的改進措施；

b）與顧客要求有關(guān)的過程的改進措施；

c）資源需求；

d）對采購、生產(chǎn)和服務提供，測量、分析和改進等過程的改進措

施；

e)與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品改進措施，如：改進產(chǎn)品實現(xiàn)質(zhì)量、產(chǎn)品

質(zhì)量性。

5.6.4管理評審每年至少進行一次，間隔期不得超過12個月，當出現(xiàn)質(zhì)量

管理體系重大變化等情況或嚴重的質(zhì)量問題時，應及時進行管理評

審。

5.6.5保存評審記錄，評審記錄按QB/DTG-02(4.2.4)-2003《記錄控制程

序》進行控制。

組織機構(gòu)圖

目

部

（圖一）

6資源管理

6.1資源提供

6.1.1總貝IJ

確保質(zhì)量體系有效運行，必須對需要的過程和活動提供有效的資源保

證。根據(jù)產(chǎn)品生產(chǎn)的實際情況，合理配備資源。

6.1.2管理內(nèi)容和要求

為貫徹質(zhì)量方針，實現(xiàn)質(zhì)量目標，保證質(zhì)量管理體系的有效運行和不

斷改進，公司及時確定并提供所須資源，以使：

a）實施、保持質(zhì)量管理體系，并持續(xù)改進其有效性；

b）通過滿足顧客要求，增強顧客滿意。

6.1.3公司資源的提供，包括相應工作必須的人力資源、基礎設施、工作環(huán)

境等。

6.2人力資源

621總貝IJ

人力資源由總經(jīng)理主管；

人力資源由辦公室歸口管理；

相關(guān)部門、項目部配合實施。

辦公室負責根據(jù)公司管理的實際需求，進行適當?shù)慕逃?、培訓、技?/p>

考核，明確各級人員的任職標準，從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員應是能夠

勝任的，使產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，達到顧客所需的要求。

6.2.2能力、意識和培訓

a)建立并保持QB/DTG-03(6.2.2)-2003《人力資源管理辦法:》

b)按計劃組織必要的培訓，以滿足這些要求；

c)對培訓的有效性進行評價；

d)確保接受培訓人員對所從事工作的相關(guān)性和重要性的認識有所提

高，并為實現(xiàn)質(zhì)量目標做出貢獻；

6.3基礎設施

基礎設施由經(jīng)營付經(jīng)理主管；

基礎設施由經(jīng)營科歸口管理；

各相關(guān)部門配合實施。

建立并保持QB/DTG-03(6.3)-2003《基礎設施管理辦法》。

公司對滿足生產(chǎn)產(chǎn)品所需的設備和環(huán)境提供的設施和維護包括：

a)工作場所和相應的生活設施；

b)設備和交通工具等；

c)必要的支持性服務。

6.4工作環(huán)境

工作環(huán)境由生產(chǎn)付經(jīng)理主管；

工作環(huán)境由生產(chǎn)科歸口管理；

各相關(guān)部門配合實施。

公司應確定并管理達到產(chǎn)品符合要求所需的工作環(huán)境。

建立并保持安全生產(chǎn)，文明施工，確保員工有適宜和安全的工作環(huán)境。

7、產(chǎn)品實現(xiàn)

7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃

產(chǎn)品實現(xiàn)由總工程師主管；

產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃由技術(shù)質(zhì)量科歸口管理；

產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃由各相關(guān)部門負責實施。

7.1.1公司策劃產(chǎn)品實現(xiàn)所需的過程，產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃應與質(zhì)量管理體系及

其他過程的要求相一致。對產(chǎn)品實現(xiàn)進行策劃時公司應確定以下方

面的內(nèi)容；

a）產(chǎn)品的質(zhì)量目標和要求應以可測量的方式來表達。如產(chǎn)品的質(zhì)

量指標、合格率要求、顧客滿意指標等；

b）針對產(chǎn)品所建立的過程和文件，以及所須提供的資源和設施：

（1）識別確定過程，針對產(chǎn)品特點，識別其主要運作過程、關(guān)

鍵過程、特殊過程，我公司主要產(chǎn)品實現(xiàn)過程流程圖；

（2）確定相應控制文件，規(guī)定控制措施，應做好記錄；

（3）明確具體施工項目上所須的資源和設施。

c）針對具體工程設計所須的驗證、確認、監(jiān)視和測量活動，確定

產(chǎn)品接收準則

⑴每個過程的輸入、輸出（包括組織內(nèi)部和組織外部）應

予以規(guī)定并制定驗收準則，過程的輸出應按驗收準則進

行評價，證實滿足輸出的要求；

⑵對過程和產(chǎn)品的重要性程度，進行監(jiān)視和測量的活動；

⑶對某些過程的輸出應按輸入的要求進行驗證并確認。

d）應建立并保存記錄，提供產(chǎn)品符合要求的有效進行的證據(jù)記錄

保持清晰、易于識別和檢索。

7.1.2經(jīng)技術(shù)質(zhì)量科確定產(chǎn)品實現(xiàn)所許實際過程包括：

a）壓力管道工程施工安裝工藝流程圖（附：圖一）

c）鍋爐安裝工藝流程圖（附：圖二）

7.1.3質(zhì)量計劃

7.1.3.1質(zhì)量計劃的內(nèi)容：

a）產(chǎn)品、項目或合同應達到質(zhì)量目標或技術(shù)要求：

b）某一特定產(chǎn)品（鍋爐、壓力管道、設備安裝）所需建立滿足國

家法律、法規(guī)、規(guī)程的過程；

c）過程實施階段，相關(guān)人員的職責和所需配備的資源；

d）應采用工藝方法，工藝流程及所必須的作業(yè)指導書；

e）滿足過程所進行的試驗，檢驗和監(jiān)控以及相應驗收準則。

f）證明過程和產(chǎn)品符合性所必要的各種質(zhì)量和檢驗記錄。

g）為達到質(zhì)量目標而采取的其他措施和方法。

7.1.3.2質(zhì)量計劃由技術(shù)質(zhì)量科編制、生產(chǎn)副經(jīng)理審核、總工程師批準

7.1.3.3各科、項目部應按質(zhì)量計劃的規(guī)定要求進行控制，并由技術(shù)質(zhì)量科

歸口管理，并及時報總工程師

7.2與顧客有關(guān)的過程

與顧客有關(guān)的過程由經(jīng)營副經(jīng)理主管；

與顧客有關(guān)的過程有經(jīng)營科歸口管理；

各相關(guān)部門具體配合實施。

7.2.1與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定

建立并保持QB/DTG-03（7.2）-2003《與顧客有關(guān)的過程管理辦法》。

7.2.1.1顧客的要求涉及產(chǎn)品服務、體系或過程的固有特性和賦予特性。

7.2.1.2公司應通過各種途徑確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求：

a）顧客規(guī)定的產(chǎn)品要求，包括交付后活動的要求;

b）顧客沒明確要求，但規(guī)定的用途已知和預期用途所必須的產(chǎn)品要

求。

C）與產(chǎn)品有關(guān)的法律和法規(guī)要求，根據(jù)顧客要求和我公司的附加要

求確定產(chǎn)品的要求并形成文件，如合同、協(xié)議書。也可以采用國

家頒布法律、法規(guī)、技術(shù)標準等。

d）本公司提出的相關(guān)要求。

7.2.2與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審

7.2.2.1產(chǎn)品（工程）要求的評審對象：招投標、合同（書面或口頭）、訂

單及其更改。

7.2.2.2評審的時機

公司應向顧客做出提供產(chǎn)品的承諾之前進行（如接收合同或訂單之

前或訂單的更改）。

7.2.2.3產(chǎn)品要求的評審應確保

a）產(chǎn)品的要求應滿足有關(guān)規(guī)定、規(guī)范的要求；

b）與以前表述不一致的合同或訂單要求（如：投標或報價單等）加

以解決；

c）公司有能力滿足規(guī)定的要求（質(zhì)量、完工期限）。

7.2.2.4對重要合同或一般合同采用不同的評審方式。

7.2.2.5評審結(jié)果及對評審過程中提出問題的解決，評審所引發(fā)的后續(xù)措

施的記錄也應予以保存。

7.2.2.6產(chǎn)品要求發(fā)生變更時（如合同、標書），在更改前應對與產(chǎn)品有關(guān)

的要求進行評審，并滿足7.2.1.2條款要求應確保相關(guān)文件得到修

改。

7.2.2.7顧客提供的要求沒有形成文件時，公司在接收顧客要求前對顧客

要求進行確認。

7.2.3顧客溝通

7.2.3.1溝通的目的

a）充分與正確地了解顧客要求：

b）充分與準確地掌握顧客對公司的產(chǎn)品-服務的滿意程度的信息，

以次作為監(jiān)視和測量顧客滿意以及實施持續(xù)改進的輸入。

723.2確定溝通的方式、內(nèi)容、時間、內(nèi)部協(xié)調(diào)及結(jié)果處理，實施與顧客

溝通的有效安排以確保滿足顧客要求。

a）溝通方式：口頭、問卷、電話、電子郵件、傳真、通信等

b）溝通的內(nèi)容

1）顧客關(guān)于產(chǎn)品要求的信息；

2）問詢、合同或訂單的處理，包括對其修改；

3）顧客反饋，包括顧客投訴或抱怨，不合格品記錄。

C）溝通的時間

1）產(chǎn)品（工程）實現(xiàn)之前

2）產(chǎn)品（工程）實現(xiàn)過程中

3）產(chǎn)品（過程）實現(xiàn)后

7.3設計和開發(fā)

由于本公司的產(chǎn)品（工程）按國家標準規(guī)范執(zhí)行，生產(chǎn)（安裝）按照

已成熟的工藝方法進行施工，所以不包括ISO9001：2000中7.3設計和開

發(fā)，但為了保持同GB/T19001-2000idtISO9001：2000在文章結(jié)構(gòu)上一致,

特保留此章節(jié)。

7.4采購

采購由經(jīng)營副經(jīng)理管理；

物資采購由供應科歸口管理；

外包過程由生產(chǎn)科歸口管理。

其他部門配合實施

7.4.1采購過程

建立并保持QB/DTG-03（7.4）-2003《采購管理辦法》

a）對采購過程實施有效控制，以確保采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的要求；

b）根據(jù)公司采購產(chǎn)品（工程），的影響，明確對供方及采購產(chǎn)品的控

制類型和程度，應取決于采購的產(chǎn)品對隨后的產(chǎn)品實現(xiàn)或最終產(chǎn)

品的影響；

c）公司根據(jù)供方提供產(chǎn)品-服務的能力，評價和選擇供方，并制定選

擇、評價和重新評價的準則；

d）評價結(jié)果及評價所引發(fā)必要措施的記錄予以保留。

7.4.2采購信息

7.4.2.1采購文件（包括采購合同、采購協(xié)議或采購計劃）應表達采購的產(chǎn)

品。適當時包括：

a）對供方產(chǎn)品、程序、過程、設備、人員提出有關(guān)批準或資格鑒

定的要求；

b）對供方質(zhì)量管理體系要求。

7.4.2.2采購文件發(fā)放前由經(jīng)營副經(jīng)理審批，以確保規(guī)定的采購要求是充分

適宜的。

7.4.3采購產(chǎn)品的驗證

7.4.3.1公司對采購產(chǎn)品建立實施監(jiān)視和測量可以采取如下方式：

a)由公司在現(xiàn)場實施監(jiān)視和測量；

b)由顧客在現(xiàn)場實施監(jiān)視和測量；

c)由公司在供方的現(xiàn)場實施監(jiān)視和測量。

7.4.3.2進貨驗證可通過外觀檢查，測量和必要的復驗及驗證質(zhì)量報告單、

產(chǎn)品合格證等方式進行。

7.4.3.3當擬在供方的現(xiàn)場實施監(jiān)視和測量時一，DTG應在相應的采購文件中

規(guī)定監(jiān)視和測量的安排和產(chǎn)品放行的方法。

7.4.3.4顧客的驗證既不能免除DTG提供可接收產(chǎn)品的責任，也不能排除

其顧客的拒收。

7.5生產(chǎn)和服務提供

生產(chǎn)和服務提供控制由生產(chǎn)副經(jīng)理主管；

生產(chǎn)和服務提供控制由生產(chǎn)科歸口管理；

各部門配合實施。

7.5.1生產(chǎn)和服務提供的控制

建立并保持QB/DTG-03(7.5.1)-2003《施工過程管理辦法》。

公司策劃并實施在受控條件下進行生產(chǎn)和服務提供，并規(guī)定確認這些

過程的安排。適用時，生產(chǎn)和服務提供控制的受控條件包括：

a)獲得規(guī)定產(chǎn)品(工程)特性的信息，如：產(chǎn)品規(guī)范圖樣、工

藝規(guī)程、樣件、服務規(guī)范、按規(guī)定進行生產(chǎn)加工等；

b)關(guān)鍵工序和特殊工序應獲得作業(yè)指導書；

c)使用和維護產(chǎn)品(工程)提供的適當設備，以保持所需的過

程能力；

d）應配置并使用合適的監(jiān)視和測量裝置，以便產(chǎn)品和服務提供

過程中進行產(chǎn)品特征的監(jiān)視和測量；

e）對產(chǎn)品（工程）的各階段要求實施監(jiān)視和測量；

f）應對產(chǎn)品（工程）的放行和交付做出明確規(guī)定，未經(jīng)評審及

監(jiān)視的合格的產(chǎn)品不能放行或交付，對交付后服務活動也應

明確規(guī)定。

7.5.2生產(chǎn)和服務提供過程的確認

生產(chǎn)和服務提供過程確認由生產(chǎn)副經(jīng)理主管；

生產(chǎn)和服務提供工程確認由生產(chǎn)科歸口管理；

各相關(guān)部門參與過程確認的實施。

7.5.2.1公司對過程實現(xiàn)的確認原則

特殊工序：

a）工程（產(chǎn)品）質(zhì)量不能通過后續(xù)的監(jiān)視或測量加以驗證的工序;

b）工程（產(chǎn)品）質(zhì)量需進行破壞性試驗或采用復雜昂貴的方法才

能測量或只能進行間接控制的工序；

c）該工程（產(chǎn)品）僅在使用或服務已交付之后才向不和格質(zhì)量呈

現(xiàn)的過程。

7.5.2.2本公司工程（產(chǎn)品）生產(chǎn)的特殊過程為焊接。

7.5.2.3過程確認

7.5.2.4確認這些過程證實它們的過程能力。

7.5.2.5公司對這些作業(yè)安排，適用時包括：

a）為過程的評審和批準所規(guī)定的準則，如：焊接過程所規(guī)定的

工藝評定標準；

b)過程所用設備的鑒定、認可，所用設備滿足過程能力要求并

對其加以維護、保養(yǎng)并保存記錄；

c)特殊過程操作者應經(jīng)培訓、理論和實際考核，具備資格鑒定,

持證上崗；

d)使用特定的方法和程序，如：焊接特定的操作方法和焊接作

業(yè)指導書；

e)保存設備、人員、過程的鑒定記錄；

7.5.2.6過程再確認。

確認的方法可以采用工藝試驗和特定的方法或顧客參與評審的方

法。按規(guī)定的時間間隔或發(fā)生問題時，應對這類過程實施再確認。

確保對影響過程的變更做出及時反應。同時應對過程的更改進行

識別、記錄、評審和控制，任何更改應進行再確認。

7.5.3標識和可追溯性；

標識和可追溯性由生產(chǎn)副經(jīng)理主管；

標識和可追溯性由生產(chǎn)科歸口管理；

各相關(guān)部門實施標識和可追溯性控制；

公司建立并保持QB/DTG-03(7.5.3)-2003《產(chǎn)品標識可追溯性管

理辦法》。

7.5.3.1產(chǎn)品標識

在產(chǎn)品和服務實現(xiàn)的過程使用適宜的方法識別產(chǎn)品及其監(jiān)視和測

量狀態(tài)。標識方法可采用記錄、標簽、標記、標牌區(qū)域劃分的方

法，標識的內(nèi)容可以是產(chǎn)品的合同號、圖號、名稱、規(guī)格、生產(chǎn)

日期、批次號、順序號等。

7.5.3.2產(chǎn)品狀態(tài)標識

a)產(chǎn)品-服務的監(jiān)視和測量狀態(tài)標識由生產(chǎn)科負責；

b)生產(chǎn)狀態(tài)標識方法可以采用記錄卡、標牌、標簽、合格證、印

記等方法；

c)檢驗狀態(tài)標識方法可分為：待驗、合格、不合格、待定。

7.5.3.3可追溯性控制

a)當合同規(guī)定，法規(guī)要求或公司特定產(chǎn)品有可追溯要求時，應對

該產(chǎn)品或工程從原材料投入至交工驗收都應該系統(tǒng)地進行標識

和標識移植；

b)有可追溯要求的產(chǎn)品、材料應有唯一標識，并做好記錄以供追

溯。

7.5.3.4對標識加以保護避免丟失、損壞。

7.5.4顧客財產(chǎn)

顧客財產(chǎn)由生產(chǎn)副經(jīng)理主管；

顧客財產(chǎn)由生產(chǎn)科歸口管理；

各相關(guān)部門參與對顧客財產(chǎn)的控制；

公司建立并保持QB/DTG-03(7.5.4)-2003《顧客提供產(chǎn)品的管理辦

法》。

7.5.4.1顧客的財產(chǎn)一般包括：

a)顧客提供的構(gòu)成產(chǎn)品的部件或組件、生產(chǎn)、檢測用的設備；

b)顧客提供的用于修理、維護或升級的產(chǎn)品；

c)顧客直接提供的包裝材料；

d)生產(chǎn)和服務作業(yè)(如：代貯存、來料加工)所涉及的材料；

e）代表顧客提供的服務，如：代顧客搬運；

f）顧客知識產(chǎn)權(quán)的保護，包括：規(guī)范、圖樣等。

7.5.4.2必須識別和維護在組織控制下或由組織使用的