質(zhì)量與環(huán)境管理手冊(cè)樣本

質(zhì)量管理手冊(cè)修訂記錄序號(hào)修訂日期修訂頁(yè)修訂狀態(tài)修改內(nèi)容記錄人目錄0.1封面0.2質(zhì)量/環(huán)境手冊(cè)修訂頁(yè)10.3目錄21.1關(guān)于手冊(cè)闡明31.2任命書(shū)41.3公司簡(jiǎn)介51.4組織構(gòu)造和職責(zé)61.5質(zhì)量/環(huán)境方針和目的102.0范疇112.1總則112.2應(yīng)用113.0引用原則123.1術(shù)語(yǔ)和定義124.0質(zhì)量/環(huán)境管理體系135.0管理職責(zé)176.0資源管理217.0生產(chǎn)服務(wù)實(shí)現(xiàn)與環(huán)境管理體系運(yùn)營(yíng)控制238.0測(cè)量、分析和改進(jìn)28表一(質(zhì)量/環(huán)境管理體系文獻(xiàn)清單)16表二（職能分派對(duì)照表）33表三（兩個(gè)體系原則條款對(duì)照表）35表四ISO9001:/ISO14001:管理體系職能分派表36表五過(guò)程辦法辨認(rèn)37表六業(yè)務(wù)過(guò)程流程391.1關(guān)于手冊(cè)闡明1.1.1質(zhì)量/環(huán)境管理手冊(cè)編制根據(jù)本手冊(cè)全稱(chēng)質(zhì)量/環(huán)境管理手冊(cè)，它把我司質(zhì)量、環(huán)境管理體系管理要素整合在一體，因此本手冊(cè)是根據(jù)GB/T19001idtISO9001、GB/T24001idtISO14001、關(guān)于兩個(gè)原則法律法規(guī)及其她規(guī)定，關(guān)于基本與術(shù)語(yǔ)引用了GB/T19000idtISO9000原則。1.1.2質(zhì)量/環(huán)境管理手冊(cè)編制、審核、批準(zhǔn)質(zhì)量/環(huán)境管理手冊(cè)編制與修訂由管理者代表負(fù)責(zé)組織；b)管理者代表負(fù)責(zé)審核質(zhì)量/環(huán)境管理手冊(cè)；c)總經(jīng)理批準(zhǔn)質(zhì)量/環(huán)境管理手冊(cè)。1.1.3質(zhì)量/環(huán)境管理手冊(cè)修訂本手冊(cè)由獨(dú)立章節(jié)構(gòu)成，每一章節(jié)均有其自身章節(jié)版號(hào)和頁(yè)碼，因而各章節(jié)可以單獨(dú)修訂。修訂某章節(jié)除也許影響“目錄”頁(yè)外，原則上不會(huì)導(dǎo)致其她章節(jié)修改，也不影響手冊(cè)版號(hào)。質(zhì)量/環(huán)境管理手冊(cè)版號(hào)在下列狀況下應(yīng)考慮進(jìn)行修訂:a.質(zhì)量/環(huán)境方針變化時(shí)；b.質(zhì)量/環(huán)境管理手冊(cè)合用范疇作重大變化時(shí)；c.所根據(jù)體系原則修改而導(dǎo)致質(zhì)量/環(huán)境管理手冊(cè)需作重大修改時(shí)；d.質(zhì)量/環(huán)境管理手冊(cè)版本控制，新發(fā)行為A/0版,全面修改換版時(shí)升為B/0、C/0…版以此類(lèi)推。章節(jié)修改時(shí)，英文字母背面數(shù)字從0開(kāi)始，依次變成1、2、3…。（例）制定期：A/0(第1版) 章節(jié)修改時(shí)：A/1(第1版第1次修改)當(dāng)版本號(hào)數(shù)字位升到9后，視為全面修訂應(yīng)將字母位遞增，數(shù)字重新歸0。例如某文獻(xiàn)當(dāng)前版本為A/9，當(dāng)再次某些修改后新版本應(yīng)為B/0。1.1.4文獻(xiàn)和表單變更作業(yè)流程：責(zé)任部門(mén)管理者代表/品管負(fù)責(zé)人總監(jiān)/副總公司文控中心 NG提出申請(qǐng)匯總審批發(fā)行NG我司需要使用手冊(cè)所有部門(mén)或人員持有質(zhì)量/環(huán)境管理手冊(cè)均為受控版本，非使用只作參照為非受控版本。手冊(cè)換頁(yè)或換版后，文控應(yīng)及時(shí)將修訂頁(yè)內(nèi)容分發(fā)給受控文獻(xiàn)持有者，并回收舊文獻(xiàn)防止混合使用。文控中心保存一套完整質(zhì)量/環(huán)境管理手冊(cè)作為檔案并加以恰當(dāng)標(biāo)記，以供查考和追溯。１.２管理代表任命書(shū)現(xiàn)依照ISO9001：質(zhì)量管理體系（簡(jiǎn)稱(chēng)QMS）及ISO14001：環(huán)境管理體系（簡(jiǎn)稱(chēng)EMS）及客戶(hù)規(guī)定來(lái)履行豫哲信公司有關(guān)體系活動(dòng)，茲任命張家勝先生為豫哲信公司QMS與EMS管理者代表，其權(quán)責(zé)如下：1．負(fù)責(zé)我司QMS及EMS所需過(guò)程建立、目的實(shí)行及維持改進(jìn)。2．向總經(jīng)理報(bào)告QMS及EMS執(zhí)行成效及任何必要之改進(jìn)。3．保證讓公司全體成員對(duì)客戶(hù)需求理解得以持續(xù)提高。4．負(fù)責(zé)與對(duì)外有關(guān)體系活動(dòng)及質(zhì)量規(guī)定溝通和執(zhí)行，以獲取QMS/EMS/客戶(hù)規(guī)定最新資訊并對(duì)內(nèi)培訓(xùn)宣導(dǎo)與執(zhí)行實(shí)行。5.負(fù)責(zé)內(nèi)審/管理評(píng)審/社內(nèi)監(jiān)察/環(huán)保/安全/消防活動(dòng)等主導(dǎo)/執(zhí)行工作! 此任命從即日起生效！總經(jīng)理：10月8日1.3公司簡(jiǎn)介XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX公司在發(fā)展過(guò)程中積累了豐富管理經(jīng)驗(yàn)，奉行誠(chéng)實(shí)、守信、負(fù)責(zé)工作態(tài)度，追求卓越品質(zhì)、永續(xù)經(jīng)營(yíng)管理理念。咱們堅(jiān)決履行及貫徹ISO9001：質(zhì)量管理體系及ISO14001：環(huán)境管理體系規(guī)定，持續(xù)提高產(chǎn)品質(zhì)量、完善管理模式、提高客戶(hù)滿意度；同步為社會(huì)做出積極貢獻(xiàn)。公司宗旨：客戶(hù)是上帝，追求完美品質(zhì)，做到客戶(hù)滿意為止！經(jīng)營(yíng)理念：誠(chéng)信第一、品質(zhì)保證、貼心服務(wù)、永續(xù)經(jīng)營(yíng)!公司在履行全面質(zhì)量環(huán)境管理基本上，結(jié)合公司發(fā)展需要，為進(jìn)一步提高公司競(jìng)爭(zhēng)能力、提高生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量，完善品質(zhì)系統(tǒng)，根據(jù)GB/T19001-idtISO9001：（質(zhì)量管理體系規(guī)定）、GB/T24001-idtISO14001：（環(huán)境管理體系規(guī)定及使用指南）、有關(guān)法律法規(guī)及其她規(guī)定等原則編制了本手冊(cè)。公司以近年技術(shù)經(jīng)驗(yàn)及不斷追求品質(zhì)完美決心，定能從每一種角度為您考慮周到。敬請(qǐng)持續(xù)支持我司，咱們會(huì)做到品質(zhì)/服務(wù)讓您滿意為止!公司地址：XXXXXXXXXX公司電話：XXXXXXXXXXXX傳真：XXXXXXXXX網(wǎng)址：XXXXXXXXXXXXXXXXXXX1.４.1公司組織架構(gòu)圖 1.4.2公司推委會(huì)架構(gòu)圖：1.4.3管理職責(zé)1)總經(jīng)理：總經(jīng)理是公司最高管理層，對(duì)我司質(zhì)量/環(huán)境管理全面負(fù)責(zé);主持制定并組織實(shí)行公司質(zhì)量/環(huán)境方針和質(zhì)量/環(huán)境目的;負(fù)責(zé)質(zhì)量/環(huán)境管理手冊(cè)/程序文獻(xiàn)批準(zhǔn),建立健全我司質(zhì)量責(zé)任制;保證提供公司生產(chǎn)與體系運(yùn)作和發(fā)展所需資源配備,建立與質(zhì)量/環(huán)境管理體系相適應(yīng)組織構(gòu)造,并規(guī)定各部門(mén)職責(zé)、權(quán)限和過(guò)程關(guān)系；部長(zhǎng)（含）以上高層管理者之任命負(fù)責(zé)主持公司定期經(jīng)營(yíng)會(huì)議、管理評(píng)審會(huì)議和過(guò)程效率監(jiān)控；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)公司與政府及有關(guān)單位關(guān)系；負(fù)責(zé)對(duì)技改項(xiàng)目和新項(xiàng)目審批；負(fù)責(zé)公司整體財(cái)務(wù)運(yùn)作、監(jiān)查、審批；２)副總經(jīng)理：副總經(jīng)理是總經(jīng)理在公司內(nèi)部實(shí)際管理執(zhí)行者，公司質(zhì)量/環(huán)境、生產(chǎn)管理全面向總經(jīng)理負(fù)責(zé);協(xié)助總經(jīng)理完畢公司質(zhì)量/環(huán)境方針和質(zhì)量/環(huán)境目的似定、實(shí)行、記錄;負(fù)責(zé)體系二~四級(jí)程序文獻(xiàn)批準(zhǔn),貫徹公司質(zhì)量責(zé)任制;協(xié)助總經(jīng)理完畢公司生產(chǎn)與體系運(yùn)作和發(fā)展所需資源配備及提供,完善與體系相適應(yīng)組織構(gòu)造,協(xié)調(diào)各部門(mén)職責(zé)、權(quán)限和過(guò)程關(guān)系，對(duì)各部門(mén)實(shí)際工作過(guò)程進(jìn)行解決并酎情呈報(bào)總經(jīng)理裁決經(jīng)理（含）以上高層管理者之推薦及基層管理人員之審批、任命負(fù)責(zé)主持公司定期經(jīng)營(yíng)會(huì)議、管理評(píng)審會(huì)議和過(guò)程效率監(jiān)控；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)公司與政府及有關(guān)單位關(guān)系；負(fù)責(zé)對(duì)技改項(xiàng)目和新項(xiàng)目初步評(píng)估；３)管理者代表：A、負(fù)責(zé)組織建立公司管理體系運(yùn)營(yíng)文獻(xiàn)，保證符合質(zhì)量/環(huán)境體系原則規(guī)定，并負(fù)責(zé)審核公司規(guī)范化運(yùn)作程序文獻(xiàn)；B、負(fù)責(zé)任命內(nèi)部質(zhì)量/環(huán)境管理體系審核組組長(zhǎng)和成員；C、負(fù)責(zé)審批內(nèi)部質(zhì)量/環(huán)境管理體系審核籌劃及內(nèi)審報(bào)告；D、負(fù)責(zé)定期向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量/環(huán)境管理體系運(yùn)營(yíng)有效性、適當(dāng)性及改進(jìn)狀況；E、組織、跟進(jìn)體系文獻(xiàn)推廣，不斷提出補(bǔ)充改進(jìn)意見(jiàn)，監(jiān)督其實(shí)行效果；F、負(fù)責(zé)與我司管理體系運(yùn)營(yíng)關(guān)于外部各方聯(lián)系工作；G、組織質(zhì)量/環(huán)境管理手冊(cè)、程序文獻(xiàn)編寫(xiě)與審核；H、保證在整個(gè)公司內(nèi)提高滿足顧客及有關(guān)方規(guī)定意見(jiàn)；第三方審核/驗(yàn)證準(zhǔn)備和主導(dǎo)陪伴工作;J、準(zhǔn)時(shí)完畢上級(jí)交給其她任務(wù)并第一時(shí)間報(bào)告成果.4)品管部：做好進(jìn)料檢查、抽驗(yàn)、巡檢和成品檢查工作保證不合格品不入庫(kù)，禁止不合格品出廠；對(duì)出廠產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)，并對(duì)產(chǎn)品合格標(biāo)記使用負(fù)責(zé)；負(fù)責(zé)公司檢查、測(cè)量和實(shí)驗(yàn)設(shè)備計(jì)量檢定、管理工作；負(fù)責(zé)本部門(mén)成員能力素質(zhì)培訓(xùn)，并制定質(zhì)量管理和質(zhì)量保證管理制度；必要時(shí)召開(kāi)質(zhì)量分析會(huì)，報(bào)告產(chǎn)品質(zhì)量狀況，做好質(zhì)量記錄收集及SPC分析工作；負(fù)責(zé)辨認(rèn)本部門(mén)環(huán)境因素與控制；負(fù)責(zé)對(duì)本部門(mén)固體廢棄物辨認(rèn)分類(lèi)與管理；負(fù)責(zé)對(duì)本部門(mén)化學(xué)危險(xiǎn)品進(jìn)行安全管理與使用；積極配合環(huán)境管理委員會(huì)開(kāi)展相應(yīng)環(huán)境管理工作。第三方審核/驗(yàn)證準(zhǔn)備和主導(dǎo)陪伴工作！K、準(zhǔn)時(shí)完畢上級(jí)交給其她任務(wù)并第一時(shí)間報(bào)告成果！品管一課/二課：各職位職責(zé)詳見(jiàn)《管理職責(zé)》與《工作排程》4.2實(shí)驗(yàn)室各職位職責(zé)詳見(jiàn)《管理職責(zé)》與《工作排程》5)生產(chǎn)事業(yè)部:全面負(fù)責(zé)五金一二課，裝配部生產(chǎn)車(chē)間及所屬部門(mén)尋常管理工作和安全生產(chǎn)工作，杜絕一切不安全隱患；依照實(shí)際狀況合理做出各生產(chǎn)籌劃，保證產(chǎn)品產(chǎn)量和質(zhì)量，保證按客戶(hù)規(guī)定交貨期交貨；負(fù)責(zé)生產(chǎn)人員組織、協(xié)調(diào)和管理工作，依照貨期合理安排調(diào)配成員。協(xié)調(diào)好成員與上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)及各生產(chǎn)部同其他部門(mén)之間關(guān)系，隨時(shí)將上級(jí)思想傳達(dá)給各級(jí)成員；制定崗位操作規(guī)程，指引成員對(duì)的按照作業(yè)指引書(shū)進(jìn)行操作和記錄；掌握生產(chǎn)動(dòng)態(tài)，隨時(shí)組織人員解決生產(chǎn)中浮現(xiàn)各種問(wèn)題，負(fù)責(zé)各生產(chǎn)過(guò)程按工藝規(guī)定規(guī)定進(jìn)行控制；負(fù)責(zé)辨認(rèn)本部門(mén)環(huán)境因素與控制；負(fù)責(zé)對(duì)本部門(mén)固體廢棄物辨認(rèn)分類(lèi)與管理；負(fù)責(zé)對(duì)本部門(mén)化學(xué)危險(xiǎn)品進(jìn)行安全管理與使用。負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)設(shè)備管理，滿足工藝條件和設(shè)備安全運(yùn)營(yíng)，不斷提高設(shè)備綜合運(yùn)營(yíng)效率；負(fù)責(zé)設(shè)備備品、備件籌劃，協(xié)助采購(gòu)工作；協(xié)助環(huán)境管理委員會(huì)進(jìn)行環(huán)境監(jiān)測(cè)及公司能源使用管理。負(fù)責(zé)對(duì)本部門(mén)固體廢棄物辨認(rèn)分類(lèi)與管理；負(fù)責(zé)對(duì)本部門(mén)化學(xué)危險(xiǎn)品進(jìn)行安全管理與使用。負(fù)責(zé)本部門(mén)人員管理、調(diào)配,協(xié)助各生產(chǎn)部達(dá)到生產(chǎn)籌劃及客戶(hù)需求,協(xié)助品保部達(dá)到品質(zhì)提高、持續(xù)改進(jìn),協(xié)助工程部完畢工藝、開(kāi)發(fā)實(shí)行及提高準(zhǔn)時(shí)完畢上級(jí)交代任務(wù)并第一時(shí)間報(bào)告！5.1五金部（一課/二課）：A.各職位職責(zé)詳見(jiàn)《管理職責(zé)》與《工作排程》5.2塑膠部：A.各職位職責(zé)詳見(jiàn)《管理職責(zé)》與《工作排程》5.3裝配部（一課/二課）：A.各職位職責(zé)詳見(jiàn)《管理職責(zé)》與《工作排程》6)業(yè)務(wù)部：A、制定銷(xiāo)售方略和報(bào)價(jià)，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行；B、樹(shù)立質(zhì)量、成本、服務(wù)觀念建立暢通銷(xiāo)售渠道和穩(wěn)定客戶(hù)群，準(zhǔn)時(shí)完畢公司下達(dá)銷(xiāo)售任務(wù)，努力實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)目的；C、負(fù)責(zé)本部門(mén)成員內(nèi)部培訓(xùn)，不斷提高管理水平，整體水平，并負(fù)責(zé)公司品牌、形象建立、推廣；D、負(fù)責(zé)區(qū)域辦事處建立，向總經(jīng)理報(bào)告業(yè)務(wù)開(kāi)展?fàn)顩r；E、負(fù)責(zé)銷(xiāo)售員銷(xiāo)售工作尋常管理和業(yè)績(jī)考核；F、加強(qiáng)與客戶(hù)交流，密切與客戶(hù)溝通；G、負(fù)責(zé)合同與訂單受理、評(píng)審、訂立和對(duì)外解決合同與訂單事宜；H、負(fù)責(zé)產(chǎn)品售后服務(wù)和客戶(hù)滿意度調(diào)查，組織解決客戶(hù)投訴、退貨；I、負(fù)責(zé)辨認(rèn)本部門(mén)環(huán)境因素與控制；J、負(fù)責(zé)對(duì)本部門(mén)固體廢棄物辨認(rèn)分類(lèi)與管理；第三方審核/驗(yàn)證準(zhǔn)備和主導(dǎo)陪伴工作！L、準(zhǔn)時(shí)完畢上級(jí)交代任務(wù)并第一時(shí)間報(bào)告！6.1外務(wù)/跟單A.職位職責(zé)詳見(jiàn)《管理職責(zé)》與《工作排程》7)行政部：負(fù)責(zé)公司尋常行政管理，督促檢查各部門(mén)遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度；依照政府規(guī)定，貫徹公司應(yīng)盡職能和義務(wù)；協(xié)調(diào)勞資雙方解決人事糾紛；負(fù)責(zé)公司人力資源管理和制定公司年度教誨培訓(xùn)籌劃及培訓(xùn)有效性評(píng)估；各崗位人員招聘、應(yīng)試工作進(jìn)行，新進(jìn)成員入廠手續(xù)辦理及個(gè)人檔案建立和管理；公司人員補(bǔ)充、配備、晉升、培訓(xùn)等規(guī)劃及每月人員流動(dòng)狀況收集及流失因素分析；成員薪資考勤記錄匯總；承辦上級(jí)交付其他工作；負(fù)責(zé)固體廢棄物處置單位選取及公司資源使用籌劃制定及管理；負(fù)責(zé)公司信息資料、環(huán)境法律法規(guī)及其她規(guī)定收集、更新及綜合體系文獻(xiàn)管理；負(fù)責(zé)辨認(rèn)本部門(mén)環(huán)境因素與控制；公共與辦公設(shè)施維護(hù)、管理；負(fù)責(zé)消防安全工作統(tǒng)籌安排。準(zhǔn)時(shí)完畢上級(jí)交代任務(wù)并第一時(shí)間報(bào)告！7.1人事課A.職位職責(zé)詳見(jiàn)《管理職責(zé)》與《工作排程》7.2總務(wù)課A.職位職責(zé)詳見(jiàn)《管理職責(zé)》與《工作排程》7.3保安課A.職位職責(zé)詳見(jiàn)《管理職責(zé)》與《工作排程》8.4運(yùn)送課A.職位職責(zé)詳見(jiàn)《管理職責(zé)》與《工作排程》8)資材部：遵循“減少庫(kù)存、減少成本、滿足貨期、保證原料品質(zhì)”原則進(jìn)行尋常工作，按客戶(hù)訂單需要安排訂購(gòu)原物料，及時(shí)報(bào)告采購(gòu)狀況，保證各部門(mén)采購(gòu)產(chǎn)品及時(shí)到貨；負(fù)責(zé)協(xié)助采購(gòu)部對(duì)供應(yīng)商調(diào)查選取和評(píng)審，、采購(gòu)調(diào)查。參加合同評(píng)審并進(jìn)行綜合平衡，保證合同履行；依市場(chǎng)動(dòng)態(tài)組織編制生產(chǎn)籌劃；負(fù)責(zé)對(duì)進(jìn)貨品資進(jìn)行驗(yàn)收、保管及發(fā)放；負(fù)責(zé)建立適當(dāng)儲(chǔ)存環(huán)境，做好物品標(biāo)記及合理放置，不合格外購(gòu)物資最后解決；組織材料分供方評(píng)審，建立材料分供方檔案；做好化學(xué)危險(xiǎn)品管理與培訓(xùn)、監(jiān)督工作。負(fù)責(zé)辨認(rèn)本部門(mén)環(huán)境因素與控制；負(fù)責(zé)對(duì)本部門(mén)固體廢棄物辨認(rèn)分類(lèi)與管理；K、準(zhǔn)時(shí)完畢上級(jí)交代任務(wù)并第一時(shí)間報(bào)告！8.1生管課：A.職位職責(zé)詳見(jiàn)《管理職責(zé)》與《工作排程》8.2倉(cāng)儲(chǔ)課：A.職位職責(zé)詳見(jiàn)《管理職責(zé)》與《工作排程》9)研發(fā)/工程部：組織擬定材料、產(chǎn)品檢查規(guī)范，并編制部品和零部件《控制籌劃》和主導(dǎo)DE、TPE會(huì)議等保證產(chǎn)品打樣，試產(chǎn)，量產(chǎn)有效性；負(fù)責(zé)協(xié)助公司產(chǎn)品復(fù)檢和樣本例行性實(shí)驗(yàn)工作；負(fù)責(zé)各生產(chǎn)部門(mén)工藝流程和環(huán)境規(guī)定監(jiān)督；參加國(guó)內(nèi)外材料供方評(píng)價(jià)工作；負(fù)責(zé)公司技術(shù)文獻(xiàn)和關(guān)于資料管理；組織編寫(xiě)生產(chǎn)工藝文獻(xiàn)、檢查文獻(xiàn)，制定產(chǎn)品有關(guān)技術(shù)原則和解決生產(chǎn)技術(shù)問(wèn)題；負(fù)責(zé)產(chǎn)品售前售后技術(shù)服務(wù)；負(fù)責(zé)新產(chǎn)品APQP、PPAP、FMEA、控制籌劃管理，新工藝設(shè)計(jì)、推廣與改進(jìn)；負(fù)責(zé)新項(xiàng)目和技改工作籌劃編制，并組織可行性報(bào)告編寫(xiě)；負(fù)責(zé)辨認(rèn)本部門(mén)環(huán)境因素與控制；負(fù)責(zé)對(duì)本部門(mén)固體廢棄物辨認(rèn)分類(lèi)與管理；負(fù)責(zé)對(duì)本部門(mén)化學(xué)危險(xiǎn)品進(jìn)行安全管理與使用。推委員會(huì)指定環(huán)境管理工作。準(zhǔn)時(shí)完畢上級(jí)交給其她任務(wù)并第一時(shí)間報(bào)告成果！9.1研發(fā)課：A.職位職責(zé)詳見(jiàn)《管理職責(zé)》與《工作排程》9.2項(xiàng)目工程組：A.職位職責(zé)詳見(jiàn)《管理職責(zé)》與《工作排程》9.3PIE一課/二課：A.職位職責(zé)詳見(jiàn)《管理職責(zé)》與《工作排程》10)財(cái)務(wù)部:A.負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)制度建立、財(cái)務(wù)記錄、帳目管理、報(bào)表作成及報(bào)告;B.負(fù)責(zé)成本分析;F.對(duì)公司所有財(cái)產(chǎn)進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)確認(rèn)和報(bào)告作業(yè)！J.做好區(qū)域7S和上級(jí)交給其她工作.10.1會(huì)計(jì)/出納：A.職位職責(zé)詳見(jiàn)《管理職責(zé)》與《工作排程》11）采購(gòu)部：A.負(fù)責(zé)制定部門(mén)目的并監(jiān)督執(zhí)行；B.負(fù)責(zé)物料進(jìn)度掌控，保證生產(chǎn)線順暢。C.負(fù)責(zé)新廠商開(kāi)發(fā)，第二家廠商開(kāi)發(fā)，新材料開(kāi)發(fā)；D,負(fù)責(zé)簽核訂單、委外加工單、報(bào)價(jià)單簽核；E.負(fù)責(zé)供應(yīng)商管理（品質(zhì)、交期、配合度等）F.配合人力資源部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)人事安排，對(duì)所屬管理人員定期評(píng)核；G.負(fù)責(zé)對(duì)新進(jìn)成員考核及轉(zhuǎn)正工作；H.負(fù)責(zé)在職和離職前成員考核及作業(yè)監(jiān)督；I解決協(xié)調(diào)部門(mén)之間生產(chǎn)品質(zhì)等異常問(wèn)題；J.配合參加訂單評(píng)審和新產(chǎn)，試產(chǎn)品評(píng)估、K.協(xié)助管代內(nèi)審、管理評(píng)審進(jìn)行L.會(huì)同工程、品管進(jìn)行供應(yīng)商考核評(píng)鑒；M.不段完善采購(gòu)作業(yè)流程，制定采購(gòu)分派籌劃及方略采購(gòu)；I.跟蹤重大異常解決及改進(jìn)對(duì)策貫徹執(zhí)行狀況；O.負(fù)責(zé)辨認(rèn)本部門(mén)環(huán)境因素與控制；P.負(fù)責(zé)對(duì)本部門(mén)固體廢棄物辨認(rèn)分類(lèi)與管理；Q.環(huán)境管理委員會(huì)指定環(huán)境管理工作。11.1采購(gòu)/采購(gòu)開(kāi)發(fā)：A.職位職責(zé)詳見(jiàn)《管理職責(zé)》與《工作排程》12）工模部：A.負(fù)責(zé)制定部門(mén)年度、月度工作籌劃等；B.負(fù)責(zé)批示及時(shí)安排好生產(chǎn)，有籌劃性完畢各項(xiàng)工作；C.依詳細(xì)實(shí)行狀況及時(shí)調(diào)節(jié)生產(chǎn)進(jìn)度與解決異常時(shí)效性；D.制定新模具加工工藝及加工排程表。E.異常不良解決及改進(jìn)對(duì)策貫徹執(zhí)行狀況；F.定期對(duì)本部門(mén)成員進(jìn)行技能培訓(xùn)，增強(qiáng)人員開(kāi)機(jī)技能及品質(zhì)意識(shí)；G.對(duì)異常機(jī)臺(tái)及時(shí)反饋設(shè)備部進(jìn)行維修改進(jìn),并跟蹤確認(rèn)其狀況；H.對(duì)模具異常不良解決及改進(jìn)對(duì)策貫徹執(zhí)行狀況；I.參加公司及各部門(mén)固定生產(chǎn)、品質(zhì)、交期等會(huì)議并記錄改進(jìn)異常J.配合人力資源部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)人事安排，對(duì)所屬管理人員定期評(píng)核；K.解決協(xié)調(diào)部門(mén)之間生產(chǎn)品質(zhì)等異常問(wèn)題；L.配合采購(gòu)部進(jìn)行供應(yīng)商評(píng)審和管理；M.配合參加訂單評(píng)審和新產(chǎn)、試產(chǎn)品評(píng)估、O.負(fù)責(zé)辨認(rèn)本部門(mén)環(huán)境因素與控制；P.負(fù)責(zé)對(duì)本部門(mén)固體廢棄物辨認(rèn)分類(lèi)與管理；Q.負(fù)責(zé)對(duì)本部門(mén)化學(xué)危險(xiǎn)品進(jìn)行安全管理與使用。R.環(huán)境管理委員會(huì)指定環(huán)境管理工作。12.1五金模/塑膠壓鑄模A.職位職責(zé)詳見(jiàn)《管理職責(zé)》與《工作排程》13）散熱器事業(yè)部13.1散熱器工程部組織擬定材料、產(chǎn)品檢查規(guī)范，并編制質(zhì)量籌劃；負(fù)責(zé)協(xié)助公司產(chǎn)品復(fù)檢和例行性實(shí)驗(yàn)工作；負(fù)責(zé)各生產(chǎn)部門(mén)工藝環(huán)境監(jiān)督；參加國(guó)內(nèi)外材料供方評(píng)價(jià)工作；負(fù)責(zé)公司技術(shù)文獻(xiàn)和關(guān)于資料管理；組織編寫(xiě)生產(chǎn)工藝文獻(xiàn)、檢查文獻(xiàn)，制定產(chǎn)品有關(guān)技術(shù)原則和解決生產(chǎn)技術(shù)問(wèn)題；負(fù)責(zé)產(chǎn)品售前售后技術(shù)服務(wù)；負(fù)責(zé)新產(chǎn)品APQP、PPAP、FMEA、控制籌劃管理，新工藝設(shè)計(jì)、推廣與改進(jìn)；負(fù)責(zé)新項(xiàng)目和技改工作籌劃編制，并組織可行性報(bào)告編寫(xiě)；負(fù)責(zé)辨認(rèn)本部門(mén)環(huán)境因素與控制；負(fù)責(zé)對(duì)本部門(mén)固體廢棄物辨認(rèn)分類(lèi)與管理；負(fù)責(zé)對(duì)本部門(mén)化學(xué)危險(xiǎn)品進(jìn)行安全管理與使用。M.環(huán)境管理委員會(huì)指定環(huán)境管理工作N.職位職責(zé)詳見(jiàn)《管理職責(zé)》與《工作排程》13.2散熱器生產(chǎn)部全面負(fù)責(zé)生產(chǎn)車(chē)間及所屬部門(mén)尋常管理工作和安全生產(chǎn)工作，杜絕一切不安全隱患；依照實(shí)際狀況合理做出各生產(chǎn)籌劃，保證產(chǎn)品產(chǎn)量和質(zhì)量，保證按客戶(hù)規(guī)定交貨期交貨；負(fù)責(zé)生產(chǎn)人員組織、協(xié)調(diào)和管理工作，依照貨期合理安排調(diào)配成員。協(xié)調(diào)好成員與上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)及各生產(chǎn)部同其他部門(mén)之間關(guān)系，隨時(shí)將上級(jí)思想傳達(dá)給各級(jí)成員；制定崗位操作規(guī)程，指引成員對(duì)的按照作業(yè)指引書(shū)進(jìn)行操作和記錄；掌握生產(chǎn)動(dòng)態(tài)，隨時(shí)組織人員解決生產(chǎn)中浮現(xiàn)各種問(wèn)題，負(fù)責(zé)各生產(chǎn)過(guò)程按工藝規(guī)定規(guī)定進(jìn)行控制；負(fù)責(zé)辨認(rèn)本部門(mén)環(huán)境因素與控制；負(fù)責(zé)對(duì)本部門(mén)固體廢棄物辨認(rèn)分類(lèi)與管理；負(fù)責(zé)對(duì)本部門(mén)化學(xué)危險(xiǎn)品進(jìn)行安全管理與使用。負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)設(shè)備管理，滿足工藝條件和設(shè)備安全運(yùn)營(yíng)，不斷提高設(shè)備綜合運(yùn)營(yíng)效率；負(fù)責(zé)設(shè)備備品、備件籌劃，協(xié)助采購(gòu)工作；協(xié)助環(huán)境管理委員會(huì)進(jìn)行環(huán)境監(jiān)測(cè)及公司能源使用管理。負(fù)責(zé)對(duì)本部門(mén)固體廢棄物辨認(rèn)分類(lèi)與管理；負(fù)責(zé)對(duì)本部門(mén)化學(xué)危險(xiǎn)品進(jìn)行安全管理與使用。負(fù)責(zé)本部門(mén)人員管理、調(diào)配,協(xié)助各生產(chǎn)部達(dá)到生產(chǎn)籌劃及客戶(hù)需求,協(xié)助品保部達(dá)到品質(zhì)提高、持續(xù)改進(jìn),協(xié)助工程部完畢工藝、開(kāi)發(fā)實(shí)行及提高O.職位職責(zé)詳見(jiàn)《管理職責(zé)》與《工作排程》13.3散熱器品管部做好進(jìn)料檢查、抽驗(yàn)、巡檢和成品檢查工作保證不合格品不入庫(kù)，禁止不合格品出廠；對(duì)出廠產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)，并對(duì)產(chǎn)品合格標(biāo)記使用負(fù)責(zé)；負(fù)責(zé)公司檢查、測(cè)量和實(shí)驗(yàn)設(shè)備計(jì)量檢定、MSA管理工作；負(fù)責(zé)本部門(mén)成員能力素質(zhì)培訓(xùn)，并制定質(zhì)量管理和質(zhì)量保證管理制度；必要時(shí)召開(kāi)質(zhì)量分析會(huì)，報(bào)告產(chǎn)品質(zhì)量狀況，做好質(zhì)量記錄收集及SPC分析工作；負(fù)責(zé)辨認(rèn)本部門(mén)環(huán)境因素與控制；負(fù)責(zé)對(duì)本部門(mén)固體廢棄物辨認(rèn)分類(lèi)與管理；負(fù)責(zé)對(duì)本部門(mén)化學(xué)危險(xiǎn)品進(jìn)行安全管理與使用；積極配合環(huán)境管理委員會(huì)開(kāi)展相應(yīng)環(huán)境管理工作。職位職責(zé)詳見(jiàn)《管理職責(zé)》與《工作排程》14)公司文控中心職責(zé)：A.文控中心負(fù)責(zé)公司質(zhì)量/環(huán)境管理體系文獻(xiàn)及其他有關(guān)文獻(xiàn)、資料編號(hào)，登進(jìn)管理各級(jí)文獻(xiàn)電子檔和正本文獻(xiàn)；定期監(jiān)察各區(qū)域、工序、部門(mén)文獻(xiàn)與資料有效性！B、B、跟進(jìn)第三參觀指引拍照和保存，宣傳等工作，C、跟進(jìn)第三方會(huì)議，現(xiàn)場(chǎng)指引監(jiān)察等記錄，并形成《未完畢事宜》報(bào)告上級(jí)解決！D、職責(zé)詳見(jiàn)《管理職責(zé)》與《工作排程》！15)環(huán)境管理委員會(huì)A、負(fù)責(zé)制定環(huán)境目的和指標(biāo)及各種管理方案，并監(jiān)督方案實(shí)行；B、負(fù)責(zé)環(huán)境因素辨認(rèn)與更新，并定期進(jìn)行評(píng)估；C、監(jiān)督和檢查消防、安全、衛(wèi)生、綠化工作。D、負(fù)責(zé)關(guān)于環(huán)境管理培訓(xùn)；E、統(tǒng)籌進(jìn)行應(yīng)急演習(xí)；F、負(fù)責(zé)防止?jié)撛谑鹿驶蚓o急狀況工作；G、負(fù)責(zé)關(guān)于環(huán)境績(jī)效方面數(shù)據(jù)分析。H、驗(yàn)證各部門(mén)制定糾正及防止辦法效果；1.5質(zhì)量/環(huán)境方針和目的1.5.1方針:質(zhì)量方針：顧客至上，優(yōu)質(zhì)高效，減少成本，持續(xù)改進(jìn)。環(huán)境方針：保護(hù)環(huán)境，節(jié)約資源，持續(xù)改進(jìn)，綠色地球?！差櫩椭辽稀晨蛻?hù)是咱們上帝，只有全廠人員不斷地關(guān)懷客戶(hù)需求及動(dòng)向，以客戶(hù)滿意為目，才干貫徹體系及客戶(hù)所有規(guī)定?！矁?yōu)質(zhì)高效〕質(zhì)量與環(huán)境是東莞市豫哲信五金塑膠制品有限公司存在主線，唯有不斷地改進(jìn)條件和質(zhì)量與環(huán)境，及提高自身能力，創(chuàng)造優(yōu)良質(zhì)量與環(huán)境，才干保障公司品質(zhì)生命。〔保護(hù)環(huán)境〕通過(guò)接受新觀念，新知識(shí)，創(chuàng)造更先進(jìn)生產(chǎn)、環(huán)境技術(shù)，管理技術(shù)等，從而使公司向更高層次發(fā)展，做出完全符合客戶(hù)品質(zhì)/環(huán)保規(guī)定產(chǎn)品?！补?jié)約資源〕公司全體成員是公司基本，只有她們充分參加改進(jìn)，才干使其才干為組織帶來(lái)最大收益，并使QMS與EMS得到全面履行與實(shí)行；〔持續(xù)改進(jìn)〕推委會(huì)及時(shí)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量與環(huán)境管理中存在問(wèn)題，及時(shí)改進(jìn)，定期監(jiān)察，讓QMS與EMS能持續(xù)有效地改進(jìn)所有異常點(diǎn)！〔綠色地球〕保護(hù)環(huán)境是每個(gè)地球人應(yīng)盡義務(wù)責(zé)任，公司在求經(jīng)濟(jì)發(fā)展同步，合理運(yùn)用生態(tài)資源，遵守法律法規(guī)，防治環(huán)境污染，堅(jiān)持綠色經(jīng)營(yíng)，保護(hù)地球環(huán)境。1.5.2質(zhì)量目的:方針項(xiàng)目質(zhì)量目的分解記錄部門(mén)顧客至上客戶(hù)滿意控制1.年客戶(hù)滿意度85分以上業(yè)務(wù)部2.月客戶(hù)投訴率≤2%品管部?jī)?yōu)質(zhì)高效產(chǎn)品檢查控制3.來(lái)料批次合格率95%以上品管部4.成品檢查合格率98%以上品管部交期達(dá)到控制5.進(jìn)料交期達(dá)到率95%以上.采購(gòu)部6.成品交期達(dá)到率95%以上業(yè)務(wù)部減少成本持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量成本控制7.生產(chǎn)報(bào)廢率≤2%各生產(chǎn)部8.新進(jìn)人員培訓(xùn)合格率100%管理部9.技術(shù)資料發(fā)行對(duì)的率100%工程部1.5.3環(huán)境目的：1.安全事故為O次；記錄部門(mén)：行政部2.客戶(hù)有效投訴環(huán)境事故為：0次。記錄部門(mén)：品管部3.每年度節(jié)約成本(紙.電.水：≥0.5%；記錄部門(mén)：人事總務(wù)部4.持續(xù)改進(jìn)環(huán)保事項(xiàng)每季度≥1次；記錄部門(mén)：品管部總經(jīng)理批示：10月8日范圍2.1.總則2.1.1根據(jù)GB/T19001-idtISO9001：（質(zhì)量管理體系規(guī)定）、GB/T24001-idtISO14001：（環(huán)境管理體系規(guī)定及使用指南）、有關(guān)法律法規(guī)及其她規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際，建立、健全質(zhì)量和環(huán)境管理體系，特編制此《管理手冊(cè)》。2.1.2手冊(cè)闡明公司管理方針，系統(tǒng)描述了公司管理體系規(guī)定，是公司所有從事對(duì)質(zhì)量和環(huán)境有影響部門(mén)和人員必要共同遵循執(zhí)行質(zhì)量管理和環(huán)境管理基本準(zhǔn)則。2.1.3建立質(zhì)量和環(huán)境管理體系目在于通過(guò)對(duì)管理體系有效應(yīng)用，以證明公司有能力穩(wěn)定地提供滿足客戶(hù)與符合法律法規(guī)規(guī)定產(chǎn)品，并通過(guò)持續(xù)改進(jìn)來(lái)增進(jìn)客戶(hù)及有關(guān)方滿意，節(jié)約能源資源、減少環(huán)境負(fù)荷、保護(hù)地球環(huán)境。注1：在本原則中，術(shù)語(yǔ)“產(chǎn)品”合用于預(yù)期提供應(yīng)客戶(hù)或客戶(hù)所規(guī)定產(chǎn)品。這也涉及采購(gòu)產(chǎn)品和實(shí)現(xiàn)過(guò)程中間產(chǎn)品注2：法律法規(guī)可表述為法定規(guī)定2.1.4本手冊(cè)考慮了質(zhì)量管理體系和環(huán)境管理體系兩個(gè)原則不同和相似要素，對(duì)其加以區(qū)別和整合，形成一套綜合了質(zhì)量和環(huán)境兩個(gè)方面管理體系文獻(xiàn)，以減少文獻(xiàn)編寫(xiě)、記錄及運(yùn)作過(guò)程重復(fù)，避免做出不協(xié)調(diào)和互相矛盾規(guī)定，保證管理體系協(xié)調(diào)、統(tǒng)一、有序，提高管理效能。2.2應(yīng)用2.2.1應(yīng)用范疇公司名稱(chēng)：XXXXXXXX產(chǎn)品范疇：管理范疇：我司所有職能部門(mén)。應(yīng)用闡明：應(yīng)用于公司內(nèi)部管理，也合用于第二方和第三方認(rèn)證。2.2.2原則要素闡明：我司設(shè)立專(zhuān)門(mén)技術(shù)研發(fā)部門(mén)人員進(jìn)行設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)作業(yè)，產(chǎn)品完全按設(shè)計(jì)原則工藝規(guī)定生產(chǎn)和交付。注：現(xiàn)發(fā)布版本為A/0新版。本管理手冊(cè)自發(fā)布之日起實(shí)行?？偨?jīng)理：日期：10月8日3.0引用原則和文獻(xiàn)3.1.引用原則和文獻(xiàn)3.1.1GB/T19000-idtISO9000：質(zhì)量管理體系基本和術(shù)語(yǔ)3.1.2GB/T19001-idtISO9001：質(zhì)量管理體系規(guī)定3.1.3GB/T24001-idtISO14001：環(huán)境管理體系規(guī)定及使用指南3.2.術(shù)語(yǔ)和定義本手冊(cè)根據(jù)GB/T19000-idtISO9000：質(zhì)量管理體系基本和術(shù)語(yǔ)，GB/T19001-idtISO9001:及GB/T24001-idtISO14001：環(huán)境管理體系規(guī)定及使用指南進(jìn)行編制，為我司QMS與EMS最高檔別文獻(xiàn)。依照本手冊(cè)精神，分別制定了程序文獻(xiàn)、作業(yè)指引書(shū)、表單以利實(shí)際執(zhí)行。本手冊(cè)批準(zhǔn)、發(fā)布權(quán)為總經(jīng)理。手冊(cè)編制、修改、發(fā)行、換版等依程序文獻(xiàn)《文獻(xiàn)管制程序》規(guī)定執(zhí)行。本手冊(cè)指派一名管理者代表全面負(fù)責(zé)QMS與EMS建立、運(yùn)營(yíng)，同步管理者代表負(fù)責(zé)與QMS與EMS關(guān)于事宜外部聯(lián)系。本手冊(cè)使用ISO9001:中術(shù)語(yǔ)和定義，描述供應(yīng)鏈?zhǔn)褂眯g(shù)語(yǔ)如下所示：供方組織（我司）顧客3.2.1產(chǎn)品（Product）——過(guò)程成果。3.2.2本質(zhì)量/環(huán)境手冊(cè)使用或引申使用如下定義:顧客—組織提供產(chǎn)品接受者。本手冊(cè)中又稱(chēng)客戶(hù)。供方—向我司提供產(chǎn)品組織。本手冊(cè)中又稱(chēng)為供應(yīng)商（提供服務(wù)或提供物資）。檢查—通過(guò)觀測(cè)和判斷，必要時(shí)測(cè)量、實(shí)驗(yàn)所進(jìn)行符合性評(píng)價(jià)。實(shí)驗(yàn)對(duì)給定產(chǎn)品過(guò)程或服務(wù)，按照規(guī)定程序擬定其一種或各種特性技術(shù)作業(yè)。PDCA—涉及策劃、實(shí)行、檢查、行動(dòng)四階段循環(huán)質(zhì)量改進(jìn)辦法PPM—百萬(wàn)分之一PPK—初始過(guò)程能力指數(shù)SPC：─記錄過(guò)程控制3.3.原則對(duì)照表參閱附件13.4.EMS&QMS原則條文、1-2級(jí)文獻(xiàn)及職責(zé)對(duì)照表參閱附件24.0質(zhì)量/環(huán)境管理體系4.1總則4.1.1總經(jīng)理安排管理者代表組織各職能部門(mén)擔(dān)當(dāng)對(duì)我司質(zhì)量/環(huán)境管理體系予以策劃，并形成適合我司文獻(xiàn)，加以實(shí)行和保持并持續(xù)改進(jìn)其有效性：a：擬定質(zhì)量/環(huán)境管理體系需要過(guò)程;其特殊過(guò)程為電鍍表面解決過(guò)程，需保存記錄和原則作業(yè)！b：擬定各過(guò)程要素順序、互相作用以及有關(guān)文獻(xiàn)查詢(xún)途徑。；c：擬定保證各過(guò)程有效運(yùn)作和控制所需要準(zhǔn)則和辦法；d：保證可以獲得必要資源和信息,以支持這些過(guò)限度運(yùn)作和監(jiān)視；e：監(jiān)視、測(cè)量和分析這些過(guò)程。f：實(shí)行必要辦法，以實(shí)現(xiàn)對(duì)這些過(guò)程所策劃成果和對(duì)這些過(guò)程持續(xù)改進(jìn)；組織應(yīng)按本原則規(guī)定管理這些過(guò)程。g：質(zhì)量/環(huán)境管理體系覆蓋范疇進(jìn)行描述。4.1.2我司QMS/EMS基本框架如下圖所示，并用以對(duì)管理體系各主程序互有關(guān)系及作用進(jìn)行描述，以體現(xiàn)我司QMS/EMS管理體系整體性及持續(xù)改進(jìn)(附PDCA循環(huán)質(zhì)量/環(huán)境管理系統(tǒng)流程).4.2文獻(xiàn)規(guī)定：4.2.1我司質(zhì)量/環(huán)境管理體系文獻(xiàn)涉及四個(gè)層次文獻(xiàn)和資料，構(gòu)造如下：質(zhì)量/環(huán)境管理手冊(cè)質(zhì)量/環(huán)境管理手冊(cè)一級(jí)文獻(xiàn)二級(jí)文獻(xiàn)質(zhì)量手冊(cè)程序文獻(xiàn)二級(jí)文獻(xiàn)質(zhì)量手冊(cè)程序文獻(xiàn)三級(jí)文獻(xiàn)質(zhì)量手冊(cè)作業(yè)指引文獻(xiàn)三級(jí)文獻(xiàn)質(zhì)量手冊(cè)作業(yè)指引文獻(xiàn)四級(jí)文獻(xiàn)質(zhì)量手冊(cè)登記表格四級(jí)文獻(xiàn)質(zhì)量手冊(cè)登記表格A、質(zhì)量/環(huán)境管理手冊(cè)：描述我司ISO9001/ISO14001體系方針和目的，及對(duì)客戶(hù)承諾大綱性文獻(xiàn)。B、程序文獻(xiàn)：為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量/環(huán)境管理手冊(cè)中所描述方針和目的而建立運(yùn)作文獻(xiàn)，描述實(shí)行質(zhì)量/環(huán)境管理體系所需活動(dòng)程序和產(chǎn)品過(guò)程順序及互有關(guān)系程序。C、作業(yè)指引文獻(xiàn)：是對(duì)某一產(chǎn)品操作或質(zhì)量或環(huán)境規(guī)定作業(yè)程序、規(guī)范，或者某一工序詳細(xì)控制程序，它們可以是：a、圖紙/文字/零件資料。b、檢查和測(cè)試（控制）辦法/原則。c、制度和規(guī)定。D、表格和記錄：依照規(guī)定規(guī)定，描述和記載質(zhì)量/環(huán)境管理體系有關(guān)事實(shí)和成果文字或圖表。4.2.2質(zhì)量/環(huán)境管理手冊(cè)公司已編制和保持《質(zhì)量/環(huán)境管理手冊(cè)》，手冊(cè)涉及：a、質(zhì)量/環(huán)境管理體系所涉及范疇，涉及刪減詳細(xì)內(nèi)容和理由；b、為質(zhì)量/環(huán)境管理體系編制形成文獻(xiàn)程序或?qū)ζ湟?；c、質(zhì)量/環(huán)境管理體系過(guò)程之間互相作用表述；4.2.3文獻(xiàn)控制公司已編制《文獻(xiàn)控制程序》,文控?fù)?jù)此負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量/環(huán)境管理體系所規(guī)定文獻(xiàn)進(jìn)行有效控制，涉及恰當(dāng)范疇外來(lái)文獻(xiàn)（如客戶(hù)圖紙、有關(guān)法律法規(guī)、國(guó)際/國(guó)標(biāo)等），控制內(nèi)容如下：a：文獻(xiàn)發(fā)布前，其精確性、合用性得到批準(zhǔn)；b：對(duì)文獻(xiàn)進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)進(jìn)行修改和重新批準(zhǔn)；c：文控編制受控文獻(xiàn)清冊(cè)，記錄文獻(xiàn)名稱(chēng)、編號(hào)、版本、生效日期等，以辨認(rèn)文獻(xiàn)現(xiàn)行修訂狀態(tài)；d：管理者代表擬定受控文獻(xiàn)分發(fā)范疇，文控按規(guī)定發(fā)放，保證對(duì)質(zhì)量/環(huán)境管理體系有效運(yùn)營(yíng)起重要作用場(chǎng)合，都能得到有關(guān)文獻(xiàn)有效版本；e：以文獻(xiàn)夾集中、分類(lèi)、有序存儲(chǔ)文獻(xiàn)并標(biāo)記清晰、易于辨認(rèn)、檢索；f：保證合用外來(lái)文獻(xiàn)在使用前得到確認(rèn)，按規(guī)定范疇分發(fā)并記錄；g：所有作廢正本文獻(xiàn)加蓋作廢印章并予以保存,副本一年后所有銷(xiāo)毀；h：管理記錄是一種特殊類(lèi)型文獻(xiàn)，按4.2.4進(jìn)行控制。4.2.4記錄控制記錄是提供管理體系有效運(yùn)作客觀證據(jù)，公司已建立《記錄控制程序》，以規(guī)定質(zhì)量/環(huán)境管理體系所需記錄標(biāo)記、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置所需控制。須保證記錄：a、筆跡清晰，標(biāo)記明確；b、具備對(duì)有關(guān)活動(dòng)，產(chǎn)品或服務(wù)可追溯性；c、便于查閱，避免損壞、變質(zhì)或遺失。如有顧客或法規(guī)規(guī)定，記錄控制和保存期限應(yīng)滿足法規(guī)和顧客規(guī)定。4.3有關(guān)文獻(xiàn)《文獻(xiàn)控制程序》《記錄控制程序》5.0管理職責(zé)：5．1管理承諾：公司最高管理者必要承諾建立、實(shí)行和改進(jìn)質(zhì)量/環(huán)境管理體系，并通過(guò)如下職責(zé)履行及有關(guān)活動(dòng)開(kāi)展為其承諾提供證據(jù)：a：不斷加強(qiáng)自身質(zhì)量意識(shí)，采用培訓(xùn)、宣傳資料或會(huì)議等方式，向公司全體成員傳達(dá)滿足客戶(hù)、有關(guān)方、質(zhì)量/環(huán)境法律法規(guī)規(guī)定重要性；b：制定質(zhì)量/環(huán)境方針、目的；c：擬定組織構(gòu)造，規(guī)定其職責(zé)權(quán)限；d：為體系建立、實(shí)行和改進(jìn)提供必要資源（涉及人、財(cái)、物、技術(shù)等）；e：任命質(zhì)量/環(huán)境管理代表，負(fù)責(zé)體系建立和保持詳細(xì)事宜；f：組織管理評(píng)審。g.過(guò)程有效性和效率5．2以客戶(hù)為中心公司已建立《與顧客關(guān)于過(guò)程控制程序》最高管理者總經(jīng)理必要遵循并向全公司貫撤以客戶(hù)為中心原則，以實(shí)現(xiàn)客戶(hù)滿意最后目的，責(zé)成業(yè)務(wù)部通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研、預(yù)測(cè)或與客戶(hù)直接溝通方式，統(tǒng)籌擬定客戶(hù)需求和盼望，涉及合用法律法規(guī)規(guī)定，并轉(zhuǎn)化為詳細(xì)規(guī)定（涉及對(duì)產(chǎn)品、過(guò)程、質(zhì)量管理體系等方面規(guī)定），并在我司內(nèi)部各個(gè)層次進(jìn)行溝通，調(diào)配我司整體資源予以滿足，并爭(zhēng)取超越客戶(hù)盼望。5．3方針：詳見(jiàn)本手冊(cè)“1.5質(zhì)量/環(huán)境方針和目的”公司最高管理者總經(jīng)理以ISO9001：及ISO14001：為指引，針對(duì)我司實(shí)際狀況，恰當(dāng)考慮有關(guān)方規(guī)定，制定方針并形成文獻(xiàn)，傳達(dá)到全體成員，同步應(yīng)保證方針：a：與我司經(jīng)營(yíng)總方針相一致、相適應(yīng)；b：適合我司活動(dòng)、產(chǎn)品性質(zhì)、規(guī)模與環(huán)境影響；c：對(duì)滿足客戶(hù)規(guī)定和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量/環(huán)境管理體系有效性作出承諾；d：為建立和評(píng)審質(zhì)量/環(huán)境目的提供框架和基本，便于質(zhì)量/環(huán)境目的依此逐級(jí)分解；e：在制定特別是實(shí)行過(guò)程中，與各部門(mén)及管理、執(zhí)行、驗(yàn)證和作業(yè)等各層次人員充分溝通，達(dá)到上下理解一致；f：在管理評(píng)審時(shí)對(duì)其實(shí)行狀況及與否持續(xù)適當(dāng)進(jìn)行評(píng)審；g：對(duì)守法承諾，污染防止承諾；h：傳達(dá)到所有為組織或代表組織工作人員，必要時(shí)可為公眾所獲取。5．4策劃：5．4．1質(zhì)量/環(huán)境目的質(zhì)量/環(huán)境目的應(yīng)與方針具有持續(xù)改進(jìn)承諾保持協(xié)調(diào)一致，應(yīng)在我司各有關(guān)職能部門(mén)和層次上予以展開(kāi)，逐級(jí)分解加以貫徹，詳見(jiàn)<目的達(dá)到一覽表>。應(yīng)考慮到：a.符合公司方針規(guī)定并可測(cè)量，并與方針保持一致；b.符合質(zhì)量/環(huán)境方面法律法規(guī)和其她規(guī)定；c.公司生產(chǎn)服務(wù)特點(diǎn)、重大環(huán)境影響環(huán)境因素；d.可選取技術(shù)方案、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)和經(jīng)營(yíng)規(guī)定；e.客戶(hù)和有關(guān)方建議，在規(guī)定期間可以實(shí)現(xiàn)；5．4．2策劃公司辨認(rèn)并策劃為達(dá)到質(zhì)量/環(huán)境目的所需活動(dòng)和資源，策劃應(yīng)與綜合管理體系所有規(guī)定相一致，公司已建立《策劃控制程序》，應(yīng)保證組織變更處在受控狀態(tài)，并保證管理體系在變更期間仍得到保持。策劃涉及：a.質(zhì)量/環(huán)境管理體系所需要過(guò)程并考慮容許刪減；b.需要資源，以及辨認(rèn)各階段特性；c.文獻(xiàn)相容性；d.驗(yàn)證活動(dòng)，接受準(zhǔn)則，以及所需要記錄；e.質(zhì)量/環(huán)境管理體系持續(xù)改進(jìn)；f.在對(duì)質(zhì)量/環(huán)境管理體系變更進(jìn)行策劃和實(shí)行時(shí)，保持綜合管理體系完整性；g.應(yīng)針對(duì)重大環(huán)境影響環(huán)境因素制定環(huán)境管理方案，管理方案涉及：g.1.為實(shí)現(xiàn)其目的所規(guī)定各職能層次職責(zé)和權(quán)限；g.2.實(shí)現(xiàn)目的辦法和時(shí)間表。應(yīng)定期對(duì)管理方案進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)在公司業(yè)務(wù)活動(dòng)或運(yùn)營(yíng)條件變化時(shí)對(duì)其進(jìn)行修訂；有關(guān)文獻(xiàn)《與顧客關(guān)于過(guò)程控制程序》《目的達(dá)到一覽表》《策劃控制程序》5．5職責(zé)、權(quán)限和溝通5.5.1.職責(zé)、權(quán)限為有效地實(shí)行質(zhì)量/環(huán)境管理體系管理，公司對(duì)各級(jí)各崗位人員職責(zé)、權(quán)限和互有關(guān)系,對(duì)于公司關(guān)于工作運(yùn)作時(shí)所賦予特權(quán)，公司均有規(guī)定（詳見(jiàn)本手冊(cè)“1.4組織構(gòu)造和職責(zé)”和《管理職責(zé)》與《工作排程》，并在公司有關(guān)層次所管轄范疇內(nèi)予以傳達(dá)。5.5.2管理者代表詳見(jiàn)本手冊(cè)“1.2任命書(shū)”5.5.3內(nèi)部溝通:公司已建立《溝通控制程序》對(duì)質(zhì)量/環(huán)境規(guī)定、目的及其過(guò)程狀況等信息得以在不同部門(mén)間,不同崗位間傳達(dá)和溝通，同步提供適當(dāng)溝通工具，如公司目視看板；互聯(lián)網(wǎng)、會(huì)議記錄等增進(jìn)（內(nèi)、外信息）內(nèi)部溝通，并保持相應(yīng)記錄。溝通內(nèi)容涉及：a：組織內(nèi)部各層次和職能間信息交流；b：與外部有關(guān)方聯(lián)系接受，形成文獻(xiàn)回應(yīng)，公司應(yīng)決定與否就重要環(huán)境因素與外界進(jìn)行信息交流，并將決定形成文獻(xiàn)，如決定進(jìn)行外部交流，就應(yīng)規(guī)定交流方式并予以實(shí)行。有關(guān)文獻(xiàn)《管理職責(zé)》《工作排程》《溝通控制程序》5.6管理評(píng)審5.6.1總則公司已建立了《管理評(píng)審控制程序》以對(duì)管理評(píng)審過(guò)程進(jìn)行控制。最高管理者應(yīng)至少一年一次對(duì)質(zhì)量/環(huán)境管理體系進(jìn)行評(píng)審，以保證其持續(xù)適當(dāng)性、充分性和有效性。管理評(píng)審籌劃由管理者代表安排制定并于實(shí)行前1個(gè)月通報(bào)最高管理者及各職能部門(mén)最高主管。應(yīng)保存管理評(píng)審記錄。5.6.2管理評(píng)審輸入普通涉及：a：管理體系審核成果(涉及外部審核、內(nèi)部審核及客戶(hù)審核)；b：客戶(hù)投訴解決及環(huán)境有關(guān)方反饋，客戶(hù)滿意度測(cè)量成果及反饋重要信息；c：過(guò)程業(yè)績(jī)及產(chǎn)品質(zhì)量符合性，合用法律法規(guī)遵循狀況；d：質(zhì)量/環(huán)境方針、目的管理方案可行性以及糾正防止和改進(jìn)辦法實(shí)行狀況及其修改需求；e：以往管理評(píng)審所擬定跟蹤辦法執(zhí)行狀況；f：也許影響質(zhì)量/環(huán)境管理體系變化（如市場(chǎng)因素、客戶(hù)規(guī)定、法律法規(guī)變化、新開(kāi)發(fā)和新或修改活動(dòng)產(chǎn)品或服務(wù)等）；g：對(duì)改進(jìn)建議。5.6.3管理評(píng)審輸出要反映出對(duì)以上輸入進(jìn)行分析和評(píng)價(jià)成果以及相應(yīng)辦法：a：質(zhì)量/環(huán)境管理體系過(guò)程及相應(yīng)文獻(xiàn)與否有修正需要；b：質(zhì)量/環(huán)境方針、目的指標(biāo)與否正在實(shí)現(xiàn)，與否需要更新；c：與否需要進(jìn)行有關(guān)過(guò)程、產(chǎn)品審核或改進(jìn)；d：管理體系各項(xiàng)活動(dòng)，配備資源與否適當(dāng)；e：對(duì)體系持續(xù)適當(dāng)性、充分性和有效性總體評(píng)價(jià)。5.6.4管理者代表負(fù)責(zé)對(duì)管理評(píng)審內(nèi)容進(jìn)行總結(jié),編寫(xiě)<管理評(píng)審報(bào)告>，經(jīng)公司高層（總經(jīng)理，管理者代表）批準(zhǔn)后發(fā)放有關(guān)部門(mén)采用相應(yīng)辦法，并跟蹤記錄辦法實(shí)行狀況。5.6.5有關(guān)文獻(xiàn)《管理評(píng)審控制程序》6.0資源管理6.1資源提供:公司擬定并提供如下方面所需資源：a.實(shí)行和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量/環(huán)境管理體系過(guò)程。b.通過(guò)滿足顧客規(guī)定，增強(qiáng)顧客滿意。涉及人力資源、專(zhuān)項(xiàng)技能培訓(xùn)、技術(shù)、基本設(shè)施配備、工作環(huán)境、經(jīng)融資本、市場(chǎng)信息等。6.2人力資源管理6.2.1總則對(duì)于與質(zhì)量/環(huán)境管理體系責(zé)任關(guān)于活動(dòng)，公司應(yīng)聘任相應(yīng)人員并保證其所受教誨、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)可以勝任其工作。6.2.2能力、培訓(xùn)和意識(shí)公司已建立了《教誨培訓(xùn)控制程序》，以保證從事與質(zhì)量、環(huán)境關(guān)于活動(dòng)成員在能力、培訓(xùn)和意識(shí)方面得到規(guī)定。這些規(guī)定涉及：a.擬定從事影響服務(wù)質(zhì)量、環(huán)境活動(dòng)成員所必要能力；b.提供培訓(xùn)或其她辦法滿足這些需求；c.評(píng)價(jià)培訓(xùn)或其她辦法有效性；d.保證全體成員意識(shí)：d.1.符合質(zhì)量、環(huán)境方針與程序等其她綜合法律體系規(guī)定重要性；d.2.實(shí)際或潛在重大環(huán)境影響以及工作所帶來(lái)環(huán)境績(jī)效；d.3.應(yīng)急準(zhǔn)備與效應(yīng)方面作用和職責(zé)；d.4.偏離規(guī)定規(guī)定潛在后果；e、保持教誨、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)恰當(dāng)記錄。6.2.3成員勉勵(lì)公司建立一種勉勵(lì)成員實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目的，進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)，和建立增進(jìn)創(chuàng)新環(huán)境過(guò)程。6.3基本設(shè)施管理6.3.1公司已建立《生產(chǎn)及設(shè)備控制程》，以便公司擬定提供并維護(hù)必要基本設(shè)施及管理服務(wù)活動(dòng)必要能源，涉及：a.工作場(chǎng)合相應(yīng)設(shè)施（如電源、水源、氣源和搬運(yùn)、起重設(shè)備）；b.過(guò)程設(shè)備、涉及軟件和硬件(如機(jī)器設(shè)備/生產(chǎn)工具/測(cè)試設(shè)備/計(jì)算機(jī)/管理軟件/水電供應(yīng)等)；c.維修保養(yǎng)（如廠房修繕、各種輔助設(shè)施和設(shè)備定期檢查、維護(hù)、保養(yǎng)和修理）和保障設(shè)施（如防火設(shè)施、安全防護(hù)設(shè)施等）；d.公司已建立《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序》，以保證在勞動(dòng)力短缺、核心設(shè)備浮現(xiàn)故障、水電設(shè)施中斷、突發(fā)劫難(水、火、化學(xué)品泄漏)等，能滿足顧客規(guī)定。6.3.2公司采用多方論證辦法來(lái)制定工廠、設(shè)施和設(shè)備籌劃。工廠布局應(yīng)優(yōu)化材料轉(zhuǎn)移、搬運(yùn)，以及對(duì)場(chǎng)地空間增值使用，并應(yīng)便于材料同步流動(dòng)。應(yīng)制定并實(shí)行對(duì)既有操作有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)和監(jiān)視和辦法。6.4工作環(huán)境管理公司已建立《環(huán)境運(yùn)營(yíng)及信息控制程序》以規(guī)定并實(shí)現(xiàn)工作環(huán)境中必要人性和生理因素，以使產(chǎn)品、活動(dòng)、服務(wù)符合規(guī)定，它涉及：a：周邊工作環(huán)境（溫度、濕度、粉塵度、照明、天氣、噪音度和振動(dòng)等）；b：衛(wèi)生和安全條件、規(guī)則和指南，最大限度減少對(duì)成員導(dǎo)致潛在風(fēng)險(xiǎn)；c：必要保持生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)、設(shè)備處在清潔、有序狀態(tài)，并清理生產(chǎn)產(chǎn)品現(xiàn)場(chǎng)；d：勉勵(lì)成員潛能工作辦法（控制人在環(huán)境中行為）；e.職業(yè)道德（養(yǎng)成愛(ài)護(hù)和保護(hù)環(huán)境良好習(xí)慣）；6.5有關(guān)文獻(xiàn)《教誨培訓(xùn)控制程序》《生產(chǎn)及設(shè)備控制程》《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序》《環(huán)境運(yùn)營(yíng)及信息控制程序》7.0生產(chǎn)服務(wù)實(shí)現(xiàn)與環(huán)境管理運(yùn)營(yíng)控制7.1.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程策劃公司已建立《策劃控制程序》由品保部組織對(duì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品所規(guī)定過(guò)程及子過(guò)程順序和有關(guān)系進(jìn)行策劃,并重點(diǎn)考慮生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作過(guò)程,這種策劃必要與我司質(zhì)量/環(huán)境管理體系其她規(guī)定(如管理職責(zé)、資源管理中規(guī)定)相一致，并且必要以適于我司操作方式形成文獻(xiàn)，擬定如下合用內(nèi)容：a：產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同應(yīng)達(dá)到質(zhì)量目的或技術(shù)規(guī)定；b：針對(duì)某一詳細(xì)產(chǎn)品所需建立過(guò)程和子過(guò)程；c：過(guò)程實(shí)行階段，關(guān)于人員職責(zé)、權(quán)限，所需配備資源；d：應(yīng)采用工藝流程、特定程序、辦法和作業(yè)指引書(shū)；e：詳細(xì)實(shí)驗(yàn)、檢查辦法和監(jiān)控辦法以及相應(yīng)驗(yàn)收準(zhǔn)則；f：證明過(guò)程和產(chǎn)品符合所必要質(zhì)量記錄，如工藝參數(shù)監(jiān)控和檢查記錄；g：為達(dá)到質(zhì)量目的而采用其他辦法和辦法。7.1.2環(huán)境運(yùn)營(yíng)控制策劃公司已建立《環(huán)境運(yùn)營(yíng)及信息控制程序》,依照質(zhì)量/環(huán)境方針、目的,辨認(rèn)和策劃所擬定重要環(huán)境因素關(guān)于運(yùn)營(yíng),以保證它們通過(guò)下列方式在規(guī)定條件下進(jìn)行：a:建立、實(shí)行并保持一種或各種形成文獻(xiàn)程序，以控制因缺少程序文獻(xiàn)而導(dǎo)致偏離環(huán)境方針、目的狀況；b:在程序中規(guī)定運(yùn)營(yíng)準(zhǔn)則；c:對(duì)于組織使用產(chǎn)品和服務(wù)中所擬定重要環(huán)境因素,應(yīng)建立、實(shí)行、保持程序,并將合用程序和規(guī)定通報(bào)供方或者合同方。7.2與客戶(hù)關(guān)于過(guò)程7.2.1產(chǎn)品規(guī)定擬定公司已建立《與顧客關(guān)于過(guò)程控制程序》《訂單評(píng)審控制程序》以保證客戶(hù)及有關(guān)方規(guī)定得到辨認(rèn)、記錄/擬定與評(píng)審并轉(zhuǎn)化為自身生產(chǎn)、檢查文獻(xiàn)予以宣達(dá)、執(zhí)行：a.客戶(hù)對(duì)產(chǎn)品規(guī)定得以清晰規(guī)定，涉及交貨期及供貨規(guī)定（運(yùn)送、支持性服務(wù)及交付后服務(wù)）。b.當(dāng)客戶(hù)沒(méi)有提供書(shū)面規(guī)定期，這些客戶(hù)規(guī)定在接受前已被確認(rèn)。c.客戶(hù)沒(méi)有明確提出規(guī)定，但隱含質(zhì)量/環(huán)境于將來(lái)或特別使用時(shí)是必要規(guī)定。d.公司有能力提供滿足客戶(hù)規(guī)定產(chǎn)品合約，涉及法規(guī)限制規(guī)定（可靠性、合用性、安全性、環(huán)保符合性等）7.2.1.1環(huán)境因素辨認(rèn)我司已建立《環(huán)境因素辨認(rèn)與評(píng)價(jià)管理程序》以保證環(huán)境因素得到辨認(rèn)、擬定與評(píng)估：a:辨認(rèn)合用于我司活動(dòng),產(chǎn)品和服務(wù)中環(huán)境因素法律、法規(guī)和其他應(yīng)遵守規(guī)定，并建立獲取這些規(guī)定渠道；b:擬定這些規(guī)定如何應(yīng)用于公司環(huán)境因素,應(yīng)保證在建立,實(shí)行和保持環(huán)境管理體系時(shí),對(duì)這些合用法律、法規(guī)和其她規(guī)定加以考慮。公司重大環(huán)境因素進(jìn)行變更、調(diào)節(jié)時(shí)應(yīng)向全員宣導(dǎo)并及時(shí)報(bào)備客戶(hù)7.2.1.2法律法規(guī)及其他規(guī)定辨認(rèn)公司已建立《法律法規(guī)規(guī)定控制程序》用來(lái)：a:辨認(rèn)合用于我司活動(dòng),產(chǎn)品和服務(wù)中環(huán)境因素法律法規(guī)和其他應(yīng)遵守規(guī)定,并建立獲取這些規(guī)定渠道;b:擬定這些規(guī)定如何在應(yīng)用了我司環(huán)境因素,我司應(yīng)保證在建立,實(shí)行和保持環(huán)境管理體系時(shí)這些合用法律法規(guī)和其他規(guī)定加以考慮.7.2.2與產(chǎn)品關(guān)于規(guī)定評(píng)審.公司應(yīng)評(píng)審與產(chǎn)品關(guān)于規(guī)定。評(píng)審應(yīng)在組織向顧客作出提供產(chǎn)品承諾之邁進(jìn)行（如:提交標(biāo)書(shū)、接受合同或訂單及接受合同或訂單更改）,并應(yīng)保證：

a:產(chǎn)品規(guī)定得到規(guī)定；

b:與此前表述不一致合同或訂單規(guī)定已予解決；

c:組織有能力滿足規(guī)定規(guī)定。評(píng)審成果及評(píng)審所引起辦法記錄應(yīng)予保持（見(jiàn)4.2.4）。若顧客提供規(guī)定沒(méi)有形成文獻(xiàn)，組織在接受顧客規(guī)定前應(yīng)對(duì)顧客規(guī)定進(jìn)行確認(rèn)。若產(chǎn)品規(guī)定發(fā)生變更，組織應(yīng)保證有關(guān)文獻(xiàn)得到修改，并保證有關(guān)人員懂得已變更規(guī)定。注：在某些狀況中，如網(wǎng)上銷(xiāo)售，對(duì)每一種訂單進(jìn)行正式評(píng)審也許是不實(shí)際，而代之對(duì)關(guān)于產(chǎn)品信息，如產(chǎn)品目錄、產(chǎn)品廣告內(nèi)容等進(jìn)行評(píng)審。7.2.3與客戶(hù)/有關(guān)方溝通a.訂單評(píng)審過(guò)程中,訂單詢(xún)問(wèn)/修改/解決、產(chǎn)品規(guī)定、生產(chǎn)過(guò)程、客戶(hù)詢(xún)問(wèn)等內(nèi)容由業(yè)務(wù)部與客戶(hù)進(jìn)行有效溝通，保證在采用辦法前充分理解客戶(hù)需求b.公司已建立《客訴解決控制程序》對(duì)顧客質(zhì)量/環(huán)境投訴流程、解決、回報(bào)進(jìn)行控制c.公司已建立《客戶(hù)滿意度控制程序》,由業(yè)務(wù)部每年定期調(diào)查客戶(hù)對(duì)公司滿意程度信息，以便更好地理解客戶(hù)規(guī)定和盼望，從而持續(xù)改進(jìn)達(dá)到客戶(hù)滿意d.公司已建立《溝通控制程序》就關(guān)于環(huán)境方面與客戶(hù)進(jìn)行溝通進(jìn)行策劃,如環(huán)境控制物質(zhì).有關(guān)文獻(xiàn)《環(huán)境運(yùn)營(yíng)及信息控制程序》《訂單評(píng)審控制程序》《環(huán)境因素辨認(rèn)與評(píng)價(jià)控制程序》《法律法規(guī)規(guī)定控制程序》《客訴解決控制程序》《客戶(hù)滿意度控制程序》《溝通控制程序》7.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)7.3.1設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)策劃公司已建立《設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)控制程序》并擬定：

a)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)階段；

b)適于每個(gè)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)階段評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)；

c)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)職責(zé)和權(quán)限。組織應(yīng)對(duì)參加設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)不同小組之間接口實(shí)行管理，以保證有效溝通，并明確職責(zé)分工。依照設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)進(jìn)展，在恰當(dāng)時(shí)，策劃輸出應(yīng)予更新。注：設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)具備不同目，依照產(chǎn)品和組織詳細(xì)狀況，可以單獨(dú)或任意組合形式進(jìn)行并記錄。7.3.2設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入應(yīng)擬定與產(chǎn)品規(guī)定關(guān)于輸入，并保持記錄。這些輸入應(yīng)涉及：

a)功能和性能規(guī)定；

b)合用法律法規(guī)規(guī)定；

c)合用時(shí)，此前類(lèi)似設(shè)計(jì)提供信息；

d)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)所必要其她規(guī)定。應(yīng)對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入進(jìn)行評(píng)審，以保證其充分性與適當(dāng)性。規(guī)定應(yīng)完整、清晰，并且不能自相矛盾。7.3.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出方式應(yīng)適合于針對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入進(jìn)行驗(yàn)證,并應(yīng)在放行前得到批準(zhǔn)。設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出應(yīng)：

a)滿足設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入規(guī)定;

b)給出采購(gòu)、生產(chǎn)和服務(wù)提供恰當(dāng)信息；

c)包括或引用產(chǎn)品接受準(zhǔn)則;

d)規(guī)定對(duì)產(chǎn)品安全和正常使用所必須產(chǎn)品特性。注：生產(chǎn)和服務(wù)提供信息也許涉及產(chǎn)品防護(hù)細(xì)節(jié)。7.3.4設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)評(píng)審在適當(dāng)階段，應(yīng)根據(jù)所策劃安排對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)進(jìn)行系統(tǒng)評(píng)審，以便：

a)評(píng)價(jià)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)成果滿足規(guī)定能力；

b)辨認(rèn)任何問(wèn)題并提出必要辦法。評(píng)審參加者應(yīng)涉及與所評(píng)審設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)階段關(guān)于職能代表。評(píng)審成果及任何必要辦法記錄應(yīng)予保持。7.3.5設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)驗(yàn)證為保證設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出滿足輸入規(guī)定，應(yīng)根據(jù)所策劃安排對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)進(jìn)行驗(yàn)證。驗(yàn)證成果及任何必要辦法記錄應(yīng)予保持。

7.3.6設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)確認(rèn)為保證產(chǎn)品可以滿足規(guī)定使用規(guī)定或已知預(yù)期用途規(guī)定，應(yīng)根據(jù)所策劃安排對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)進(jìn)行確認(rèn)。只要可行，確認(rèn)應(yīng)在產(chǎn)品交付或?qū)嵭兄巴戤叀４_認(rèn)成果及任何必要辦法記錄應(yīng)予保持。

7.3.7設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)更改控制應(yīng)辨認(rèn)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)更改，并保持記錄。在恰當(dāng)時(shí)應(yīng)對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)更改進(jìn)行評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)，并在實(shí)行前得到批準(zhǔn)。設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)更改評(píng)審應(yīng)涉及評(píng)價(jià)更改對(duì)產(chǎn)品構(gòu)成某些和已交付產(chǎn)品影響。更改評(píng)審成果及任何必要辦法記錄應(yīng)予保持。7.3.8：有關(guān)文獻(xiàn)：《設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)控制程序》7.4采購(gòu)公司已建立《采購(gòu)控制程序》對(duì)采購(gòu)過(guò)程進(jìn)行控制，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估和選取。7.4.1采購(gòu)過(guò)程7.4.1.1對(duì)供應(yīng)商及采購(gòu)產(chǎn)品控制類(lèi)型和限度應(yīng)取決與采購(gòu)產(chǎn)品對(duì)隨后產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)或最后產(chǎn)品影響。供應(yīng)商管理依《采購(gòu)控制程序》進(jìn)行。7.4.1.2公司應(yīng)依照供方按公司規(guī)定提供產(chǎn)品能力評(píng)價(jià)和選取供方，應(yīng)制定選取、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)準(zhǔn)則，評(píng)價(jià)成果及評(píng)價(jià)所引起任何必要辦法記錄應(yīng)予保存。7.4.2采購(gòu)信息采購(gòu)信息恰當(dāng)時(shí)應(yīng)涉及：a.產(chǎn)品、程序、過(guò)程和設(shè)備批準(zhǔn)規(guī)定。經(jīng)公司核準(zhǔn)合格供應(yīng)商方可進(jìn)行物料采購(gòu)，采購(gòu)規(guī)定經(jīng)部門(mén)組長(zhǎng)批準(zhǔn)方可下訂單。b.人員資格規(guī)定。采購(gòu)員應(yīng)對(duì)公司產(chǎn)品特性規(guī)定及與采購(gòu)物料規(guī)定要理解，并熟悉采購(gòu)流程。c.應(yīng)符合QMS與EMS規(guī)定e.與供方溝通前，公司應(yīng)保證所采購(gòu)規(guī)定是充分與適當(dāng)，采購(gòu)員負(fù)責(zé)跟催供方交期、質(zhì)量與環(huán)境規(guī)定、后續(xù)服務(wù)等，必要時(shí)應(yīng)與供方訂立采購(gòu)合同以控制其行為。7.4.3采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)證7.4.3.1公司已建立《進(jìn)料檢查與測(cè)試控制程序》對(duì)采購(gòu)原物料進(jìn)行檢查和控制，以擬定采購(gòu)產(chǎn)品滿足規(guī)定采購(gòu)規(guī)定。7.4.3.2當(dāng)公司或客戶(hù)準(zhǔn)備在供方現(xiàn)場(chǎng)實(shí)行驗(yàn)證時(shí)，公司應(yīng)在采購(gòu)信息中對(duì)準(zhǔn)備驗(yàn)證安排和產(chǎn)品放行辦法做出規(guī)定，但該類(lèi)驗(yàn)證并不能免除供方提供合格產(chǎn)品責(zé)任。有關(guān)文獻(xiàn) 《采購(gòu)控制程序》《進(jìn)料檢查與測(cè)試控制程序》7.5生產(chǎn)/質(zhì)量/環(huán)境和服務(wù)提供7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供及運(yùn)營(yíng)控制7.5.1.1公司制定相應(yīng)程序控制生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作以及與辨認(rèn)重大環(huán)境因素關(guān)于運(yùn)營(yíng)和活動(dòng),保證運(yùn)營(yíng)和活動(dòng)在受控狀態(tài)下進(jìn)行,保證目的指標(biāo)實(shí)現(xiàn),適應(yīng)時(shí)受控條件涉及：a：及時(shí)獲得關(guān)于產(chǎn)品特性信息；b：在必要崗位,設(shè)立作業(yè)指引書(shū)；c：使用和維護(hù)適當(dāng)生產(chǎn),監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備；d：對(duì)重要生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程或設(shè)備進(jìn)行監(jiān)視；e：對(duì)監(jiān)視和測(cè)量成果進(jìn)行分析,并及時(shí)作出改進(jìn)；f：放行、交付和交付后活動(dòng)實(shí)行；g：對(duì)重大環(huán)境因素進(jìn)行管理；h：將環(huán)境規(guī)定通報(bào)方和工程承包方；i：運(yùn)營(yíng)控制過(guò)程涉及：---各生產(chǎn)過(guò)程已建立《生產(chǎn)及設(shè)備控制程序》---倉(cāng)儲(chǔ)過(guò)程已建立《產(chǎn)品防護(hù)控制程序》《零配件倉(cāng)管理辦法》---辦公過(guò)程---后勤系統(tǒng)j:運(yùn)營(yíng)控制按如下重要環(huán)境因素所產(chǎn)生環(huán)境影響,按相應(yīng)工作指引進(jìn)行控制---廢棄物排放已建立《廢棄物污染防治控制程序》---廢水排放已建立《環(huán)境檢測(cè)控制程序》---噪聲排放---廢氣排放---資源運(yùn)用已建立《能源、資源管理程序》---化學(xué)品解決已建立《化學(xué)品儲(chǔ)存使用管理程序》---有害物質(zhì)管理已建立《環(huán)境管理物質(zhì)限用控制程序》7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程確認(rèn)（闡明確認(rèn)特殊過(guò)程重要性，特殊過(guò)程）7.5.2.1特殊工序按下述原則設(shè)立：a).該工序產(chǎn)品質(zhì)量不能通過(guò)檢查和實(shí)驗(yàn)完全驗(yàn)證；b).或需通過(guò)破壞性實(shí)驗(yàn)或采用復(fù)雜,昂貴辦法才干測(cè)得；c).或質(zhì)量特性無(wú)法測(cè)量,或不合格質(zhì)量特性要在產(chǎn)品使用后才干顯露出來(lái)。7.5.2.2管理代表依照以上設(shè)立原則,在質(zhì)量/環(huán)境管理體系和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程進(jìn)行策劃時(shí)，由技術(shù)部制定相應(yīng)工藝和設(shè)備操作規(guī)程,對(duì)這些工序及所使用設(shè)備事先進(jìn)行評(píng)估、監(jiān)控，并保存評(píng)估、監(jiān)定合格記錄或證據(jù)。正式批量生產(chǎn)后定期或在浮現(xiàn)異常狀況時(shí)重新確認(rèn)，以證明該工序持續(xù)實(shí)現(xiàn)預(yù)期成果能力。7.5.2.3各生產(chǎn)部對(duì)特殊工序予以明確標(biāo)記,并進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)控,按規(guī)定填寫(xiě)各類(lèi)監(jiān)控記錄追溯。7.5.2.4特殊工序操作人員必要通過(guò)培訓(xùn),經(jīng)考核合格后才干上崗，我司特殊過(guò)程為：電鍍表面解決過(guò)程，需保存記錄和按原則作業(yè)！7.5.3標(biāo)記和可追溯性公司已建立《產(chǎn)品鑒別與追溯控制程序》對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)全過(guò)程進(jìn)行標(biāo)記、記錄，建立產(chǎn)品唯一性標(biāo)記及保存所有生產(chǎn)、監(jiān)測(cè)過(guò)程記錄并統(tǒng)一收集、存儲(chǔ)便于查找。為以便追溯，我司對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品、半成品、成品使用“產(chǎn)品標(biāo)記卡”等標(biāo)記其名稱(chēng)、型號(hào)等，避免不同類(lèi)型產(chǎn)品混淆，并使用標(biāo)簽、標(biāo)記牌、區(qū)域劃分等明確相應(yīng)產(chǎn)品“待檢品”、“良品”、“不良品”，“返修品”檢查狀態(tài),對(duì)關(guān)于環(huán)境物質(zhì)原則:分別使用“不可回收垃圾”、“可回收垃圾”、“有毒有害垃圾”，及其他詳細(xì)環(huán)境有關(guān)物質(zhì)名稱(chēng)標(biāo)記。7.5.4客戶(hù)財(cái)產(chǎn)（客戶(hù)財(cái)產(chǎn)涉及知識(shí)產(chǎn)權(quán)和個(gè)人信息）7.5.4.1公司已制定《與顧客關(guān)于過(guò)程控制程序》應(yīng)對(duì)客戶(hù)財(cái)產(chǎn)（涉及原材料、零配件、生產(chǎn)及檢測(cè)用設(shè)備、維修工具、模具等）進(jìn)行驗(yàn)證或驗(yàn)收，接受后應(yīng)將其放置于專(zhuān)門(mén)指定區(qū)域，并進(jìn)行恰當(dāng)保管和維護(hù)。7.5.4.2在儲(chǔ)存、維護(hù)和使用過(guò)程中發(fā)現(xiàn)客戶(hù)提供財(cái)產(chǎn)有異?，F(xiàn)象，未經(jīng)客戶(hù)批準(zhǔn)，不得直接進(jìn)行解決，應(yīng)統(tǒng)一收集、暫存、標(biāo)記，與客戶(hù)商定解決辦法后，方可做進(jìn)一步解決記錄。7.5.4.3對(duì)于客戶(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán),如核心技術(shù)資料、專(zhuān)利技術(shù)、管理訣竅或商業(yè)機(jī)密等，需進(jìn)行保密控制，未經(jīng)客戶(hù)容許，不得向外界泄露。7.5.5產(chǎn)品防護(hù)公司已建立《產(chǎn)品防護(hù)控制程序》對(duì)原材料、半成品、成品在內(nèi)部及交付期間標(biāo)記、搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)進(jìn)行控制7.5.6應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制公司已建立《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序》及《消防安全控制程序》來(lái)應(yīng)對(duì)火災(zāi)、暴雨、停水/電等緊急事件發(fā)生,并定期確認(rèn)過(guò)程實(shí)現(xiàn)及策劃成果能力，擬定這些過(guò)程合用時(shí)涉及：a.為過(guò)程評(píng)審和批準(zhǔn)所規(guī)定準(zhǔn)則；b.運(yùn)送設(shè)備、應(yīng)急設(shè)備承認(rèn)和人員資格鑒定；c.規(guī)定使用特定辦法和程序d.形成記錄；e.再確認(rèn)。有關(guān)文獻(xiàn)《生產(chǎn)及設(shè)備控制程序》《消防安全控制程序》《產(chǎn)品防護(hù)控制程序》《環(huán)境檢測(cè)控制程序》《產(chǎn)品鑒別與追溯控制程序》《與顧客關(guān)于過(guò)程控制程序》《產(chǎn)品防護(hù)控制程序》《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序》《化學(xué)品儲(chǔ)存使用管理程序》《零配件倉(cāng)管理辦法》《環(huán)境管理物質(zhì)限用控制程序》《能源、資源管理程序》7.6監(jiān)視和測(cè)量裝置控制7.6.1公司已建立《測(cè)量設(shè)備控制程序》對(duì)測(cè)量和監(jiān)控裝置精確度、精密度進(jìn)行控制，及對(duì)運(yùn)營(yíng)控制中也許具備重大環(huán)境影響過(guò)程關(guān)健特性進(jìn)行例行監(jiān)測(cè)。7.6.2公司已建立《儀器量具校準(zhǔn)作業(yè)指引書(shū)》指定品保部負(fù)責(zé)建立測(cè)量和監(jiān)控設(shè)備臺(tái)帳，并對(duì)所有監(jiān)測(cè)、測(cè)量裝置送第三方或自行校準(zhǔn)、狀態(tài)標(biāo)記、保存記錄7.6.3所有測(cè)量和監(jiān)控裝置經(jīng)校正合格后才干使用，并保證其在校準(zhǔn)有效期內(nèi)，保證測(cè)量不擬定度已知且與規(guī)定測(cè)量能力相一致。7.6.4使用監(jiān)測(cè)裝置時(shí)，應(yīng)防止導(dǎo)致校準(zhǔn)失效調(diào)節(jié)，必要時(shí)由品保部重新評(píng)估并進(jìn)行調(diào)節(jié)或再調(diào)節(jié)，或采用其他適當(dāng)辦法并跟蹤記錄其執(zhí)行成果。7.6.5做好測(cè)量和監(jiān)控裝置尋常維護(hù)，保證在搬運(yùn)、防護(hù)、儲(chǔ)存期間，其精確度和合用性保持完好。7.6.6品保部對(duì)用于測(cè)量和監(jiān)控規(guī)定規(guī)定軟件，在初次使用前應(yīng)予以確認(rèn)并保存有關(guān)記錄，必要時(shí)可再確認(rèn)。7.7有關(guān)文獻(xiàn)《測(cè)量設(shè)備控制程序》《儀器量具校準(zhǔn)作業(yè)指引書(shū)》8．0測(cè)量、分析和改進(jìn)8．1總則：公司為保證質(zhì)量/環(huán)境管理體系和過(guò)程符合性、與產(chǎn)品規(guī)定符合性、持續(xù)改進(jìn)體系有效性，對(duì)客戶(hù)滿意、內(nèi)部審核、過(guò)程和產(chǎn)品以及對(duì)污染防治活動(dòng)核心特性測(cè)量和監(jiān)控做出明確規(guī)定，對(duì)關(guān)于法律法規(guī)遵循狀況進(jìn)行評(píng)價(jià)，并通過(guò)記錄技術(shù)（如調(diào)查表、工序能力分析）運(yùn)用，對(duì)測(cè)量和監(jiān)控信息進(jìn)行分析和解決。我司應(yīng)建立，實(shí)行并保持一種或各種程序，對(duì)也許具備重大環(huán)境影響運(yùn)營(yíng)核心特性進(jìn)行例行監(jiān)測(cè)和測(cè)量，程序中應(yīng)規(guī)定將監(jiān)測(cè)環(huán)境績(jī)效，合用運(yùn)營(yíng)控制，目的符合狀況信息形成文獻(xiàn)。8．2測(cè)量和監(jiān)控8.2.1客戶(hù)滿意8.2.1.1公司已建立《顧客滿意度控制程序》,由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)采用恰當(dāng)辦法和辦法，通過(guò)恰當(dāng)渠道，征詢(xún)和監(jiān)控客戶(hù)滿意度信息，作為對(duì)質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)一種測(cè)量。8.2.1.2由業(yè)務(wù)部每年一次定期組織向訂購(gòu)我司產(chǎn)品重要客戶(hù)發(fā)出《客戶(hù)滿意度調(diào)查表》，調(diào)查客戶(hù)對(duì)我司產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)、交貨狀況等方面滿意限度，并收集有關(guān)意見(jiàn)和建議；公司也可以通過(guò)客戶(hù)投訴、與客戶(hù)尋常溝通、有關(guān)方（如客戶(hù)、第三方認(rèn)證、行業(yè)協(xié)會(huì)等）信息反饋等渠道獲取客戶(hù)滿意度信息。8.2.1.3業(yè)務(wù)部對(duì)回收調(diào)查表及有關(guān)各方面反饋信息進(jìn)行綜合整頓，理解我司產(chǎn)品或服務(wù)滿足客戶(hù)需求和盼望限度，分析客戶(hù)需求和盼望變化趨勢(shì)，以及需要改進(jìn)方面，反饋給責(zé)任部門(mén)采用相應(yīng)糾正/防止辦法。8.2.2內(nèi)部審核內(nèi)部審核涉及三種：EMS&QMS內(nèi)部審核、產(chǎn)品審核、各生產(chǎn)過(guò)程審核，公司已建立《內(nèi)部審核控制程序》以擬定綜合管理體系與否：a.符合策劃安排，質(zhì)量/環(huán)境管理體系原則、產(chǎn)品所有規(guī)定規(guī)定；b.過(guò)程有效性，并得到有效實(shí)行與保持；應(yīng)對(duì)審核大綱進(jìn)行策劃，策劃時(shí)應(yīng)考慮審核活動(dòng)及區(qū)域現(xiàn)狀與重要性，以及此前審核結(jié)果。應(yīng)規(guī)定審核范疇、頻次、辦法，并保持審核員獨(dú)立性、審核過(guò)程客觀性和公正性，審核跟蹤活動(dòng)應(yīng)驗(yàn)證糾正辦法實(shí)行和驗(yàn)證成果報(bào)告；8.2.3過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量.8.2.3.1我司已建立《測(cè)量設(shè)備控制程序》采用恰當(dāng)辦法對(duì)質(zhì)量/環(huán)境管理體系過(guò)程和能具備重大環(huán)境影響運(yùn)營(yíng)與活動(dòng)核心特性進(jìn)行監(jiān)視,在恰當(dāng)時(shí)予以測(cè)量.8.2.3.2生產(chǎn)部和品保部必要采用恰當(dāng)辦法對(duì)生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行測(cè)量和監(jiān)控，確認(rèn)每一種工序持續(xù)滿足其預(yù)期成果能力，當(dāng)未能達(dá)到所策劃成果時(shí)，應(yīng)采用恰當(dāng)糾正和防止辦法。8.2.3.3運(yùn)營(yíng)過(guò)程環(huán)境績(jī)效測(cè)量涉及幾種方面:環(huán)境因素控制效果,能源資源管理,目的指標(biāo)實(shí)現(xiàn)限度,管理方案實(shí)行效果,合用法規(guī)遵循狀況等.8.2.3.4合規(guī)性評(píng)價(jià)為了履行遵守法律法規(guī)規(guī)定承諾,公司應(yīng)建立《合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序》以定期評(píng)價(jià)對(duì)合用法律法規(guī)遵守狀況,并保持評(píng)價(jià)成果記錄。對(duì)于其他應(yīng)遵守規(guī)定,公司應(yīng)進(jìn)行評(píng)價(jià)其遵守狀況,評(píng)價(jià)可以和法律法規(guī)遵守狀況一起進(jìn)行,也可此外制定程序,分別進(jìn)行評(píng)價(jià),并保持評(píng)價(jià)成果記錄.8.2.4產(chǎn)品測(cè)量和監(jiān)視8.2.4.1公司已建立各工序檢查規(guī)范，明確檢查點(diǎn)、檢查頻率、抽樣方案、允收水準(zhǔn)、檢查項(xiàng)目、檢查辦法、鑒別根據(jù)、使用測(cè)量和監(jiān)控裝置等內(nèi)容，作為產(chǎn)品測(cè)量和監(jiān)控根據(jù)。8.2.4.2QC依照相應(yīng)檢查規(guī)范規(guī)定，進(jìn)行進(jìn)料、過(guò)程和最后檢查分別驗(yàn)證原材料和零配件、半成品、成品與否滿足規(guī)定規(guī)定，填寫(xiě)在相應(yīng)檢查記錄。8.2.4.3檢查記錄應(yīng)與規(guī)定檢查項(xiàng)目相應(yīng)，給出檢查成果和鑒定，并經(jīng)授權(quán)QC簽字或蓋章。8.2.4.4檢查規(guī)范中規(guī)定檢查項(xiàng)目圓滿完畢成品，且成果合格，經(jīng)授權(quán)QC承認(rèn)方可交付（除非獲得客戶(hù)批準(zhǔn)外）。8．3不合格品控制公司已建立《不合格品控制程序》保證不符合產(chǎn)品規(guī)定產(chǎn)品得到辨認(rèn)和控制，以防止其非預(yù)期使用或交付。同步規(guī)定不合格品處置與控制關(guān)于職責(zé)和權(quán)限，及如下幾種不合格品解決辦法：

a.采用辦法，消除發(fā)現(xiàn)不合格；--報(bào)廢&返工

b.經(jīng)關(guān)于授權(quán)人員批準(zhǔn)，合用時(shí)經(jīng)顧客批準(zhǔn)，讓步使用、放行或接受不合格品；--特采

c.采用辦法，防止其原預(yù)期使用或應(yīng)用。--降級(jí)

d.當(dāng)在交付或開(kāi)始使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時(shí)，應(yīng)采用與不合格影響或潛在影響限度相適應(yīng)辦法。必要時(shí)與客戶(hù)協(xié)商解決

應(yīng)對(duì)糾正后產(chǎn)品再次進(jìn)行驗(yàn)證，以證明符合規(guī)定。應(yīng)保持不合格品性質(zhì)以及隨后所采用任何辦法記錄，涉及所批準(zhǔn)讓步記錄。8.4數(shù)據(jù)分析我司已建立《數(shù)據(jù)記錄分析控制程序》對(duì)相應(yīng)資料進(jìn)行分析，以保證管理體系有效性并辨承認(rèn)以做出改進(jìn)，公司應(yīng)收集、分析資料如下：a.客戶(hù)滿意度調(diào)查及質(zhì)量/環(huán)境反饋成果；b.產(chǎn)品、環(huán)境監(jiān)視測(cè)量成果；過(guò)程和產(chǎn)品特性及趨勢(shì)(含采用防止辦法機(jī)會(huì))c.產(chǎn)品、環(huán)境方面業(yè)績(jī)；d.供方及其有關(guān)方數(shù)據(jù)。8．5改進(jìn)參閱附件38．5．1持續(xù)改進(jìn)公司通過(guò)質(zhì)量/環(huán)境方針、目的實(shí)行成果、內(nèi)審成果、數(shù)據(jù)分析、糾正和防止辦法以及管理評(píng)審成果，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性。有關(guān)記錄統(tǒng)一匯總到文控管理8．5．2糾正辦法為消除不合格因素，防止不合格再發(fā)生,公司已建立《糾正和防止辦法控制程序》以規(guī)定如下方面規(guī)定：a.評(píng)審不合格（涉及顧客抱怨-《客訴解決控制程序》）；

b.擬定不合格因素；

c.評(píng)價(jià)保證不合格不再發(fā)生辦法需求；

d.擬定和實(shí)行所需辦法；

e.記錄所采用辦法成果（見(jiàn)4.2.4）；

f.評(píng)審所采用糾正辦法有效性。8．5．3防止辦法為消除不合格因素，防止不合格再發(fā)生,公司已建立《糾正和防止辦法控制程序》以規(guī)定如下方面規(guī)定：

a.擬定潛在不合格因素；

b.評(píng)價(jià)防止不合格發(fā)生辦法需求；

c.擬定和實(shí)行所需辦法；

d.記錄所采用辦法成果（見(jiàn)4.2.4）；

e.評(píng)審所采用糾正辦法有效性。有關(guān)文獻(xiàn)《客戶(hù)滿意度控制程序》《內(nèi)部審核控制程序》《測(cè)量設(shè)備控制程序》《合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序》《不合格品控制程序》《數(shù)據(jù)記錄分析控制程序》《糾正和防止辦法控制程序》《客訴解決控制程序》

附件1原則對(duì)照表管理手冊(cè)章節(jié)GB/T19001-（ISO9001：）GB/T24001-（ISO14001：）0封面1.范疇1.范疇1.范疇2.0引用原則和文獻(xiàn)2.規(guī)范性引用文獻(xiàn)2.規(guī)范性引用文獻(xiàn)2.1引用原則和文獻(xiàn)2.2公司簡(jiǎn)介2.3公司系統(tǒng)組織架構(gòu)圖2.4管理者代表任命書(shū)3.質(zhì)量/環(huán)境手冊(cè)管理規(guī)定3.術(shù)語(yǔ)和定義3.術(shù)語(yǔ)和定義3.1術(shù)語(yǔ)和定義3.2原則對(duì)照表3.3原則條文、文獻(xiàn)與職責(zé)分派表4管理體系4.4質(zhì)量管理體系4環(huán)境管理體系規(guī)定4.1總規(guī)定4組織背景4.1總規(guī)定4.2文獻(xiàn)規(guī)定4.3質(zhì)量管理體系范疇擬定實(shí)上4.4文獻(xiàn)4.2.1總則4.4.1總則4.2.2管理手冊(cè)4.4質(zhì)量管理體系4.2.3文獻(xiàn)控制7.5.3文獻(xiàn)控制4.4.5文獻(xiàn)控制4.2.4記錄控制7.5形成文獻(xiàn)信息4.5.4記錄5管理職責(zé)5.3組織作用、職責(zé)和權(quán)限4.4.1資源、作用、職責(zé)和權(quán)限5.1管理承諾5.1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾5.2以客戶(hù)及有關(guān)方為關(guān)注焦點(diǎn)5.