市職教中心擴建綜合項目工程可行性研究應(yīng)用報告

職教中心擴建工程可行性研究匯報二00五年八月十五日

目錄一、中心基礎(chǔ)情況分析1、擴建項目背景及綜合有利條件2、中心地理位置及歷史改革3、中心現(xiàn)有資產(chǎn)組成二、中心擴建必需性及擴建計劃1、中心現(xiàn)實狀況及擴建必需性2、中心擴建計劃及現(xiàn)有資源功效調(diào)整3、中心擴建建設(shè)期限及分期建設(shè)計劃4、中心發(fā)展目標(biāo)三、經(jīng)濟分析1、投資估算2、資金籌措3、還貸還息路徑4、經(jīng)濟分析和結(jié)論四、中心人員配置及經(jīng)營管理模式1、擴建后中心辦學(xué)規(guī)模及機構(gòu)人員配置2、經(jīng)營管理3、安全方法五、結(jié)論

一、中心基礎(chǔ)情況分析：1、擴建項目背景及綜合有利條件**市職教中心前身為**職高，是全國首批關(guān)鍵職高之一，伴隨科教興市發(fā)展戰(zhàn)略落實落實，職教暴露出顯著滯后狀態(tài)。由市政府牽頭，開始重新計劃職教中心；但因為土地征用工作受到國家政策及多方面原因制約，造成新計劃不能實施；盡管如此，努力處理職教中心籌建難題工作一直未停；市政府又重新論證了職教中心擴建計劃，現(xiàn)在，擴建計劃已同意立項。擴建計劃依據(jù)省、市相關(guān)部門對職成教教育要求和國家關(guān)鍵職高評定標(biāo)準，考慮了近十年本市職教發(fā)展趨勢及資源綜合利用等原因，計劃表現(xiàn)了綜合性、實用性和科學(xué)性。中心建成后，是一所容教科研培訓(xùn)中心、考試中心和成職教中心為一體綜合性學(xué)校，諸如運動場、匯報廳、圖書館、體育館等資源能夠充足共享，降低反復(fù)投資。在原**職高基礎(chǔ)上進行擴建，可利用余萬元現(xiàn)有資源，很多原職教特有功效用房及設(shè)施能夠繼續(xù)利用，降低浪費。就地理位置分析能夠說既在市中心又不占黃金地段，對培訓(xùn)、上學(xué)人員來說既方便又安全，應(yīng)該說是一個又理想又實用方案。2、中心地理位置及歷史改革中心地理位置在原**職高基礎(chǔ)上向西南征地75畝，總占地約140畝，基礎(chǔ)滿足職成教教育及教研、培訓(xùn)、考試等教育用途。職教中心前身為**職高，創(chuàng)辦于1982年，當(dāng)初多個教學(xué)班，占地34畝；到1992年評為市關(guān)鍵職高，發(fā)展到10個教學(xué)班，4個專業(yè)；1994年被評為首批國家級關(guān)鍵職高，開設(shè)一定規(guī)模服裝、電子、幼師、計算機四大專業(yè)。在校生達成800人，占地64.5畝；到，學(xué)校升格為職業(yè)技術(shù)學(xué)院，部分分離；到在困難情況下深入發(fā)展壯大，于成立**職教中心，并將**學(xué)校并入職教中心，在原有服裝、電子、幼師、計算機四大專業(yè)基礎(chǔ)上新開設(shè)了數(shù)控專業(yè)?，F(xiàn)在，市職教中心學(xué)校有五大專業(yè)，在校生3000余名，培訓(xùn)生1000余名，教職員330余人，近70個教學(xué)班，成為**市生員最集中、規(guī)模最大、影響力最強一個成職教教育中心，辦學(xué)效益得到省市相關(guān)部門及領(lǐng)導(dǎo)充足肯定和贊揚。3、中心現(xiàn)有資產(chǎn)組成中心經(jīng)過十幾年來不停發(fā)展壯大，專用固定資產(chǎn)土地面積達77.7畝，建筑面積達28405m2，各類設(shè)備基礎(chǔ)齊全，總資產(chǎn)達3006.8萬元。附表1：中心資產(chǎn)一覽表土地77.7畝（其中**學(xué)區(qū)13.2畝777萬元（每畝10萬元）房屋28405m2（其中**學(xué)區(qū)9805m2）1420萬元（500元/m2）服裝設(shè)備113萬元機械設(shè)備75萬元電子設(shè)備25萬元餐飲設(shè)備27.8萬元計算機設(shè)備132萬元體育美術(shù)設(shè)備53萬元辦公設(shè)備56萬元圖書資料68萬元教學(xué)設(shè)備37萬元生活設(shè)施29萬元綠化100萬元體育場65萬元汽車29萬元二、中心擴建必需性及擴建計劃1、中心現(xiàn)實狀況及擴建必需性中心前身**職高作為全國關(guān)鍵職高，現(xiàn)在**職高63個班級，在校學(xué)生2511人，占地僅64.5畝，校舍建筑面積18000平方米，遠達不到全國關(guān)鍵職高150畝土地、50000平方米建筑面積以上辦學(xué)要求，因校舍擔(dān)心，高三全部學(xué)生分散在各企業(yè)實習(xí)，不利于學(xué)生培養(yǎng)及管理。所以，改變**職高現(xiàn)實狀況已迫在眉睫。同時合理調(diào)整全市成職教教育空間布局，將原分散在城區(qū)各處成職教學(xué)校統(tǒng)一集中在職教中心，形成一所相對獨立又資源共享包含市職成教中心、教科研培訓(xùn)中心、考試中心為一體綜合性學(xué)校。從而促進本市教育連續(xù)、健康、協(xié)調(diào)發(fā)展和教育產(chǎn)業(yè)化進程，加緊普及高中段教育，提升擴大市民和勞動者綜合素質(zhì)，為推進本市經(jīng)濟發(fā)展添磚加瓦。附：職教中心現(xiàn)實狀況平面圖2、中心擴建計劃及現(xiàn)有資源功效調(diào)整1）擴建計劃：建成后職教中心89個教育班規(guī)模，其中全日制72個班，在校生約3600人，培訓(xùn)折17個班；占地約140畝，其中新征土地75畝；總建筑面積58200平方米，新建建筑面積44200平方米，估算總投資1.209億元。其中土建工程投資6520萬元，土地征用及其它各類設(shè)施、設(shè)備配置5570萬元。中心擴建項目投資估算一覽表1、依據(jù)附表2《職教中心擴建工程各類用房明細表》，土建工程投資6520萬元，建筑面積44200平方米。A、教職中心投資5250萬元，建筑面積35100平方米名稱面積單價（元/㎡）金額（萬元）①教學(xué)樓78001200940②試驗樓59001500890③綜合樓48001500720④行政辦公培訓(xùn)樓25001500380⑥體育館30003000900⑦學(xué)生宿舍樓改學(xué)生宿舍樓26001300340⑨老師宿舍樓25001300330⑩食堂餐q\o\ac(○,11)標(biāo)準廠房12001000120B、老師進修學(xué)校投資1120萬元，建筑面積7900平方米名稱面積單價（元/㎡）金額（萬元）①師干培訓(xùn)綜合樓36001500540②教科研辦公樓36001300470③老師進修學(xué)校食堂7001500110C、考試中心辦公樓，1200平方米×1200元/平方米=150萬元2、征地費75畝12萬元/畝900萬元3、填方:填土深度1.5m算220萬元4、勘察設(shè)計、監(jiān)理費150萬元5、室外水電安裝工程400萬元6、網(wǎng)絡(luò)管線、設(shè)備400萬元7、白蟻防治等規(guī)費100萬元8、老校區(qū)改造500萬元9、400米塑膠運動場、看臺、球場10只600萬元10、綠化工程200萬元11、地下停車場200萬元12、設(shè)備投資1110萬元其中：①服裝實訓(xùn)基地：針織流水線一條計200萬元；西服流水線一條計250萬元；襯衫、女裝流水線一條計150萬元；累計投資600萬元。②數(shù)控實訓(xùn)工廠增加設(shè)備：加工中心二臺車床計120萬元；車削中心一車床計50萬元；數(shù)控車床20臺計160萬元；一般車床10臺計40萬元；銑床8臺計40萬元；累計投資410萬元。③電子試驗工場增加設(shè)備：電工、電子試驗流水線一條計50萬元。④計算機增加100臺，計50萬元。13、不可預(yù)見費5%590萬元附表2：《職教中心擴建工程各類用房明細表》2）現(xiàn)有資源功效調(diào)整：為充足整合資源，最大程度地降低浪費，對中心原有教育設(shè)施進行合理改造和配置是切實可行。1號：辦公樓建筑面積912平方米，改為實習(xí)工廠辦公樓。2號：教學(xué)樓建筑面積1022平方米，拆除、新建40套老師單身宿舍。3號：教學(xué)樓建筑面積1900平方米，改造為學(xué)生宿舍樓，擴建衛(wèi)生間建筑面積400平方米，可容納學(xué)生352人（44間，每間8人）。4號：教學(xué)樓建筑面積2351平方米，18只一般教室，1只小階梯教室。5號：教學(xué)樓建筑面積2280平方米，改造為學(xué)生宿舍樓，擴建衛(wèi)生間建筑面積500平方米，可容納學(xué)生470人（55間，每間8人；5間，每間6人）。6號：試驗樓建筑面積2060平方米，改造為學(xué)生宿舍樓，擴建衛(wèi)生間建筑面積400平方米，可容納學(xué)生352人（44間，每間8人）。7號：食堂建筑面積2027平方米。8號：學(xué)生宿舍建筑面積1080平方米，需拆除、新建食堂、餐廳。9號：學(xué)生公寓樓建筑面積2309平方米，可容納學(xué)生390人（65間，每間6人）。10號：學(xué)生宿舍樓建筑面積1040平方米，拆除，新建一幢可容納440名學(xué)生住宿公寓式宿舍樓。11號：學(xué)生宿舍樓建筑面積945平方米，拆除?，F(xiàn)在學(xué)校占地64.5，總建筑面積18159平方米，拆除2號、8號、10號、11號樓，實際可用建筑面積為14000平方米。附表3：職教中心現(xiàn)實狀況平面圖3、中心擴建建設(shè)期限及分期建設(shè)計劃工程建設(shè)期限為二年。依據(jù)實際情況分二期實施：（1）一期工程投資7500萬元，自底至底，完成征地、建造職教中心教學(xué)樓、學(xué)生宿舍、食堂、老校區(qū)功效改造，完成老師進修學(xué)校和考試中心教學(xué)、辦公用房建設(shè)；（2）二期工程投資4590萬元，自底至底工完成剩下工程建設(shè)項目，全方面完善市職教中心。4、中心發(fā)展目標(biāo)經(jīng)過重新擴建和整合后職教中心，整個校區(qū)做到功效分區(qū)明確，人流、交通組織合理，便于管理，初步設(shè)想：1、職教中心和老師進修學(xué)校、考試中心基礎(chǔ)獨立；老師進修學(xué)校和考試中心相對獨立。職教中心老校區(qū)教學(xué)用房經(jīng)改造后為職教中心生活區(qū)；運動場往西移，即在新征土地西北計劃運動區(qū)；現(xiàn)運動場位置新建職教中心教學(xué)、試驗、行政用房，為職教中心教學(xué)區(qū)；老師進修學(xué)校、考試中心教學(xué)、辦公、隸屬用房建筑在新征土地西南，緊臨**南路。職教中心主入口設(shè)在南邊，老師進修學(xué)校、考試中心主入口設(shè)在南邊或西邊。2、中心將成為本市規(guī)模最大、設(shè)施最全、影響力最強集常規(guī)職業(yè)教育、教育科研、師資培訓(xùn)、各類考試正常運作為一體教育園地，將為**經(jīng)濟、文化教育發(fā)展造就和培訓(xùn)大批合格勞動者。三、經(jīng)濟分析：1、投資估算依據(jù)“**市職教中心可行性研究”工程內(nèi)容和設(shè)計人員及建設(shè)單位提供相關(guān)資料，本工程總投資估算為1.209億，詳見“中心擴建項目投資估算一覽表”。2、資金籌措本工程按投資1.209億進行資金籌措，企業(yè)自籌和經(jīng)過政府財政撥款處理6100萬元，銀行貸款5990萬元。3、還貸還息路徑還貸路徑關(guān)鍵從市政府教育費附加中撥給，每十二個月劃撥1200萬元，分五年還清。貸款利息（含建設(shè)期利息）共約2950萬元，償還期7年、每十二個月370萬元，由財政貼息處理。4、經(jīng)濟分析和方法中心擴建工程雖為純政府投資項目，但經(jīng)過有效資源整合可極大地提升教育資源利用效率，另外項目實施后中心不停發(fā)展壯大，它所取得內(nèi)外經(jīng)濟效益和社會效益是無法用價值來衡量，所以說該項目是可行。四、中心人員配置及經(jīng)營管理模式：1、擴建后中心辦學(xué)規(guī)模及機構(gòu)人員配置。依據(jù)基礎(chǔ)教育調(diào)查表明：近十年市初中畢業(yè)生每十二個月約為5000人，按普職招生1：1計算，有2200—2500名學(xué)生升職高，市職教中心每十二個月約招生1000人，全日制在校生約3000人，66個教學(xué)班，其中：服裝、電子、數(shù)控、計算機專業(yè)各12班，幼師專業(yè)9班，服模專業(yè)3班，美術(shù)高考專業(yè)3班，廣告裝潢專業(yè)3班。成人教育年培訓(xùn)人次約1000名，折3班。累計職教類69個教學(xué)班。住宿生按60%計算，即1800人。老師進修學(xué)校培訓(xùn)折12班。中心關(guān)鍵由職教中心、老師進修學(xué)校、考試中心三個機構(gòu)組成，各部門人員配置均按機關(guān)人員配置標(biāo)準實施。2、經(jīng)營管理因為中心三個機構(gòu)既相對獨立又存在一定聯(lián)絡(luò)，所以在經(jīng)營管理模式上也必需采取即分散獨立又相對集中形式。中心必需成立工作協(xié)調(diào)領(lǐng)導(dǎo)小組，尤其是對集體共享資源在時間安排上要有明確日程表，以避免“撞車”現(xiàn)象發(fā)生。3、安全方法①、根據(jù)《勞動法》要求，對中心工作人員勞動安全衛(wèi)生設(shè)施必需符合國家要求標(biāo)準。②、中心將制訂愈加規(guī)范安全操作規(guī)程和管理制度，尤其是餐飲人員、衛(wèi)生管理員、試驗人員及培訓(xùn)車間指導(dǎo)人員等必需有從業(yè)資格、持證上崗。③、