X碑酒廠質(zhì)量管理手冊(cè)范本

編號(hào)：時(shí)間：2021年x月x日書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟頁碼：第頁質(zhì)量手冊(cè)青島啤酒二廠批準(zhǔn)本《質(zhì)量手冊(cè)》由廠人力資源部組織編寫。為保證產(chǎn)品質(zhì)量不斷滿足顧客和法律法規(guī)的要求，根據(jù)GB/T19001—2000-ISO9001:2000《質(zhì)量管理管控體系要求》，建立了青島啤酒二廠質(zhì)量管理管控體系，并編制了《質(zhì)量手冊(cè)》，它是適用于企業(yè)內(nèi)部和外部（包括認(rèn)證機(jī)構(gòu)）評(píng)定企業(yè)滿足顧客、法律法規(guī)和企業(yè)自身要求的能力的綱領(lǐng)性文件。本手冊(cè)一經(jīng)批準(zhǔn)，即成為全廠的法規(guī)性文件，是指導(dǎo)質(zhì)量管理管控體系運(yùn)行的準(zhǔn)則，全廠各部門、全體員工必須認(rèn)真貫徹執(zhí)行。特此批準(zhǔn)發(fā)布實(shí)行。本手冊(cè)版本:F本版審核日期:2002年2月

前言座落在青島市李滄區(qū)河?xùn)|的青島啤酒二廠，始建于1987年，經(jīng)過十余年的艱苦創(chuàng)業(yè)，現(xiàn)在已經(jīng)發(fā)展成為具備年生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)青島啤酒20萬噸能力的具有世界先進(jìn)水平的現(xiàn)代化啤酒廠。作為青島啤酒XX的骨干廠，青島啤酒二廠始終如一的按照公司的要求，選用優(yōu)質(zhì)大麥、大米、啤酒花和嶗山泉水，生產(chǎn)滿足國內(nèi)外不同消費(fèi)需求的優(yōu)質(zhì)青島啤酒。先進(jìn)的制造工藝和檢測手段是生產(chǎn)高質(zhì)量青島啤酒的重要保證，我廠主要生產(chǎn)設(shè)備是從法國諾頓公司（NORDON）、德國斯坦尼克公司（STEINECKER）德國申克公司（SCHENK）和H&K公司全套引進(jìn)，應(yīng)用微機(jī)技術(shù)管理管控生產(chǎn)全過程，擁有現(xiàn)代化的檢測設(shè)備，檢測手段達(dá)到國內(nèi)先進(jìn)水平。為生產(chǎn)國際名牌青島啤酒和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量體系，不斷滿足顧客和法律法規(guī)的需要，青島啤酒二廠依據(jù)GB/T19001—2000-ISO9001:2000《質(zhì)量管理管控體系要求》編寫了本《質(zhì)量手冊(cè)》。本手冊(cè)所規(guī)定的質(zhì)量管理管控體系要求靠一系列體系文件的實(shí)施和活動(dòng)來保證，各有關(guān)體系文件與本手冊(cè)等效，全廠各部門、各級(jí)人員必須遵照?qǐng)?zhí)行。本手冊(cè)適用于適用于企業(yè)內(nèi)部和外部（包括認(rèn)證機(jī)構(gòu)）評(píng)定企業(yè)滿足顧客、法律法規(guī)和企業(yè)自身要求的能力。企業(yè)名稱：青島啤酒XX青島啤酒二廠通訊地址:中國青島李滄區(qū)河?xùn)|HeDongLicangDistrict,Qingdao,ChinaTel:0532—7635229Fax:0532—7635845Postcode:266100

1.范圍1.1總則本廠依據(jù)《GB/T19001—2000質(zhì)量管理管控體系要求》建立起質(zhì)量管理管控體系，以確保：（1）證實(shí)本企業(yè)有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品；（2）通過體系的有效運(yùn)用，包括體系持續(xù)改進(jìn)的過程以及保證符合顧客與適用的法律法規(guī)要求，最終增強(qiáng)顧客滿意。1.2應(yīng)用本廠由于不涉及標(biāo)準(zhǔn)中7.5.2條約條款“生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)”所述的特殊過程和7.5.4條約條款的“顧客財(cái)產(chǎn)”，所以對(duì)此進(jìn)行刪減。這種刪減不影響本廠提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力或責(zé)任的要求。2引用標(biāo)準(zhǔn)（1）《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》和《中華人民共和國食品衛(wèi)生法》等有關(guān)法律法規(guī)。（2）GB/T19000—2000《質(zhì)量管理管控體系基礎(chǔ)和術(shù)語》（idtISO9000:2000）3術(shù)語、定義和縮寫3.1本體系所涉及的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)中的術(shù)語和定義全部引用GB/T19000—2000。3.2縮寫及簡稱青島啤酒二廠本廠4.質(zhì)量管理管控體系4.1總要求4.1.1本廠按GB/T19001—2000版標(biāo)準(zhǔn)的要求建立質(zhì)量管理管控體系，形成文件，加以實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。為了實(shí)施、保持并持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理管控體系，應(yīng)：（a）識(shí)別質(zhì)量管理管控體系所需要的過程及其在體系中的應(yīng)用；（b）確定這些過程的順序和相互作用；（c）確定為確保這些過程有效運(yùn)作和控制所需要的準(zhǔn)則和方法；（d)確?？梢垣@得必要的資源和信息，以支持這些過程的運(yùn)行和對(duì)這些過程的監(jiān)視；（e）監(jiān)視、測量和分析這些過程；（f)實(shí)施必要的措施，以實(shí)現(xiàn)對(duì)這些過程策劃的結(jié)果和對(duì)這些過程的持續(xù)改進(jìn)。4.1.2本廠產(chǎn)品制造的主要過程和體系過程模式圖如下:(見下頁)4.1.3本廠根據(jù)GB/T19001標(biāo)準(zhǔn)的要求管理管控這些過程。4.1.4本廠生產(chǎn)過程不涉及任何影響產(chǎn)品符合要求的外包過程。4.2文件要求4.2.1總則本廠質(zhì)量管理管控體系文件包括：a)《質(zhì)量手冊(cè)》及形成文件的質(zhì)量目標(biāo)；b)程序文件(包括標(biāo)準(zhǔn)要求的和我廠為確保過程的有效策劃、運(yùn)行可控制所需的文件)c)作業(yè)指導(dǎo)書d)技術(shù)類文件e)職能管理管控規(guī)定f)部門內(nèi)部管理管控規(guī)定g)崗位說明書h)有關(guān)外來標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)i)質(zhì)量記錄質(zhì)量管理管控體系文件化的程度取決于：（a）本企業(yè)的規(guī)模和類型；（b）過程及其相互作用的復(fù)雜程度；

青島啤酒二廠產(chǎn)品制造的主要過程圖：作廢降級(jí)入庫結(jié)束讓步返工釀造部生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)生產(chǎn)部門讓步成品酒液技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)范能源動(dòng)力、設(shè)備計(jì)量服務(wù)否公司生產(chǎn)部是批準(zhǔn)開始否是檢驗(yàn)包裝部工程部品管部合格否是不合格原材物料檢驗(yàn)是否急需生產(chǎn)部退貨生產(chǎn)相關(guān)計(jì)劃廠長評(píng)審生產(chǎn)部

作廢降級(jí)入庫結(jié)束讓步返工釀造部生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)生產(chǎn)部門讓步成品酒液技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)范能源動(dòng)力、設(shè)備計(jì)量服務(wù)否公司生產(chǎn)部是批準(zhǔn)開始否是檢驗(yàn)包裝部工程部品管部合格否是不合格原材物料檢驗(yàn)是否急需生產(chǎn)部退貨生產(chǎn)相關(guān)計(jì)劃廠長評(píng)審生產(chǎn)部青島啤酒二廠體系過程模式圖：總公司產(chǎn)品要求顧客產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)滿意顧客青島啤酒二廠質(zhì)量管理管控體系的持續(xù)改進(jìn)總公司輸出輸入測量、分析、改進(jìn)資源管理管控管理管控職責(zé)

（c）人員的能力。總公司產(chǎn)品要求顧客產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)滿意顧客青島啤酒二廠質(zhì)量管理管控體系的持續(xù)改進(jìn)總公司輸出輸入測量、分析、改進(jìn)資源管理管控管理管控職責(zé)形成文件的程序和文件可以采用任何形式或類型的媒體。4.2.2質(zhì)量手冊(cè)人力資源部組織編制《質(zhì)量手冊(cè)》，《質(zhì)量手冊(cè)》包含了本廠質(zhì)量管理管控體系的范圍，描述了刪減的細(xì)節(jié)與合理性；引用了為質(zhì)量管理管控體系編制的形成文件的程序；描述質(zhì)量管理管控體系過程的相互作用。4.2.3文件控制人力資源部負(fù)責(zé)本廠質(zhì)量管理管控體系文件的控制。人力資源部負(fù)責(zé)建立并監(jiān)督執(zhí)行《體系文件管理管控程序》，文件依此進(jìn)行控制。為確保文件的充分性與適宜性，文件發(fā)布前必須得到批準(zhǔn)。文件發(fā)布3年后仍未進(jìn)行過更改的文件，必須評(píng)審其更改的必要性，重新編寫、審核、批準(zhǔn)發(fā)布。文件的修訂和更改由原編制部門/職能進(jìn)行，由原審批部門/職能審批，應(yīng)建立文件清單，以確?，F(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識(shí)別。文件控制部門應(yīng)控制文件的發(fā)放，確保在使用處可獲得有關(guān)版本的適用文件。文件使用部門應(yīng)對(duì)文件妥善保管，確保文件保持清晰、易于識(shí)別。各相關(guān)部門要確保外來文件得到識(shí)別，并控制其發(fā)放。為防止作廢文件的非預(yù)期使用，人力資源部對(duì)存檔的作廢文件能夠有適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)。4.2.4記錄控制人力資源部負(fù)責(zé)本廠質(zhì)量管理管控體系記錄的控制。人力資源部負(fù)責(zé)建立并監(jiān)督執(zhí)行《記錄控制程序》，規(guī)定記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置所需的控制。各部門應(yīng)制定并保持記錄，以提供質(zhì)量管理管控體系符合要求和有效運(yùn)行的證據(jù)。記錄應(yīng)保持清晰、易于識(shí)別和檢索。

5.管理管控職責(zé)5.1管理管控承諾廠長通過以下活動(dòng)，對(duì)建立、實(shí)施質(zhì)量管理管控體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性的承諾提供證據(jù)：（a）向本廠傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；（b）制定質(zhì)量方針；（c）確保質(zhì)量目標(biāo)的制定（d）進(jìn)行管理管控評(píng)審（e）確保資源的獲得。5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)廠長以增強(qiáng)顧客滿意為目的，確保顧客的需求和期望得到確定并予以滿足。5.3質(zhì)量方針質(zhì)量第一、顧客滿意、持續(xù)改進(jìn)、開拓創(chuàng)新質(zhì)量是青啤的立業(yè)之本，質(zhì)量第一是青啤一貫追求的目標(biāo)；我們的生產(chǎn)經(jīng)營應(yīng)以滿足顧客需求為標(biāo)準(zhǔn)，在企業(yè)中樹立服務(wù)意識(shí)，為內(nèi)外部顧客提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)；通過各種創(chuàng)新、糾正和預(yù)防措施，完善自身運(yùn)作，促進(jìn)企業(yè)的持續(xù)改進(jìn)，推動(dòng)企業(yè)管理管控水平不斷上層次、上水平，為企業(yè)、員工及股民創(chuàng)造更大的收益。廠長確保所制定的質(zhì)量方針：（a）與本企業(yè)的宗旨相適應(yīng)；包括對(duì)滿足要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理管控體系有效性的承諾；（b）提供制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)的框架；（c）在本廠內(nèi)得到溝通和理解；（d）在持續(xù)適宜性方面得到評(píng)審。5.4策劃5.4.1質(zhì)量目標(biāo)廠長每年以簽定目標(biāo)責(zé)任書的形式，確保在廠內(nèi)的相關(guān)職能和層次上建立質(zhì)量目標(biāo)。質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)寫入每年的目標(biāo)責(zé)任書，而且應(yīng)是可測量的，并與質(zhì)量方針保持一致人力資源部負(fù)責(zé)建立并監(jiān)督執(zhí)行《方針目標(biāo)管理管控程序》，確保質(zhì)量目標(biāo)在相關(guān)職能和層次上的建立、分解和落實(shí)。5.4.2質(zhì)量管理管控體系策劃人力資源部應(yīng)組織對(duì)質(zhì)量管理管控體系進(jìn)行策劃，組織編寫《質(zhì)量手冊(cè)》，由管理管控者代表審核，廠長批準(zhǔn)。廠長應(yīng)確保:（a）質(zhì)量管理管控體系的策劃滿足質(zhì)量目標(biāo)以及質(zhì)量管理管控體系總要求的要求。（b）在對(duì)質(zhì)量管理管控體系的更改進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí)，保持質(zhì)量管理管控體系的完整性。5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通5.5.1職責(zé)和權(quán)限本《質(zhì)量手冊(cè)》規(guī)定了廠長、副廠長、總工程師（管代）以及本廠所有部門的管理管控職責(zé)（其中包含了質(zhì)量職責(zé)），其他有關(guān)人員的詳細(xì)職責(zé)在相應(yīng)的《崗位說明書》中作了規(guī)定。組織結(jié)構(gòu)圖（見下頁）廠長管理管控職責(zé)(1)負(fù)責(zé)工廠人力資源的配備和調(diào)整。負(fù)責(zé)組織制定、批準(zhǔn)發(fā)布并實(shí)現(xiàn)工廠工作方針和工作目標(biāo)。(3)負(fù)責(zé)工廠組織結(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì)、調(diào)整，崗位設(shè)置與崗位職責(zé)、權(quán)限的界定。(4)負(fù)責(zé)工廠資金的分配與開支批準(zhǔn)。(5)負(fù)責(zé)組織建立工廠全面管理管控體系，并推進(jìn)體系的提升。(6)負(fù)責(zé)工廠后勤保障及三產(chǎn)公司的管理管控指導(dǎo)。(7)負(fù)責(zé)配備工廠各種資源。

組織機(jī)構(gòu)圖組織機(jī)構(gòu)圖包裝部生產(chǎn)部釀造部工程部人力資源部品管部總工程師管理管控者代表質(zhì)量管理管控體系行政部財(cái)務(wù)部廠長副廠長

包裝部生產(chǎn)部釀造部工程部人力資源部品管部總工程師管理管控者代表質(zhì)量管理管控體系行政部財(cái)務(wù)部廠長副廠長、黨委書記兼副廠長管理管控職責(zé)(1)直接領(lǐng)導(dǎo)工會(huì)、黨團(tuán)的工作。(2)負(fù)責(zé)組織工廠宣傳工作。(3)負(fù)責(zé)黨建和思想政治工作。(4)負(fù)責(zé)職工思想教育，對(duì)工會(huì)負(fù)責(zé)人進(jìn)行管理管控及業(yè)務(wù)能力培訓(xùn)。(5)負(fù)責(zé)工廠治安管理管控、綜合治理、普法教育工作。負(fù)責(zé)相關(guān)計(jì)劃生育工作。、總工程師管理管控職責(zé)負(fù)責(zé)全廠生產(chǎn)組織、物資采購、倉儲(chǔ)的管理管控。(2)負(fù)責(zé)設(shè)備、計(jì)控及能源的管理管控。(3)負(fù)責(zé)組織新、擴(kuò)建和技改等基建相關(guān)項(xiàng)目的論證和組織實(shí)施。(4)負(fù)責(zé)工廠的安全、保衛(wèi)、消防工作的指導(dǎo)及管理管控工作。(5)協(xié)助廠長推進(jìn)質(zhì)量、環(huán)境、安衛(wèi)方針的貫徹和實(shí)施，是ISO9001:2000、ISO14001和OHSAS一八001標(biāo)準(zhǔn)貫徹執(zhí)行的直接領(lǐng)導(dǎo)者。(6)負(fù)責(zé)全面管理管控體系的建立、內(nèi)部審核相關(guān)計(jì)劃的批準(zhǔn)，審核結(jié)論的復(fù)審及糾正措施的復(fù)審、監(jiān)督檢查糾正措施執(zhí)行情況。(7)組織和推廣現(xiàn)代化管理管控方法的應(yīng)用，強(qiáng)調(diào)統(tǒng)計(jì)技術(shù)的應(yīng)用，不斷提高管理管控和技術(shù)水平。(8)負(fù)責(zé)全廠工藝技術(shù)及質(zhì)量檢驗(yàn)管理管控。(9)負(fù)責(zé)工廠績效考核及目標(biāo)責(zé)任制的考核管理管控工作。(10)負(fù)責(zé)全廠員工的培訓(xùn)工作。

、人力資源部職責(zé)(1)負(fù)責(zé)建立和完善質(zhì)量、環(huán)境、安衛(wèi)管理管控體系，組織實(shí)施內(nèi)部審核和管理管控評(píng)審，保持體系的持續(xù)改進(jìn)。(2)負(fù)責(zé)建立全廠目標(biāo)責(zé)任體系，組織職能部門對(duì)目標(biāo)進(jìn)行分解，監(jiān)督考核實(shí)施情況。(3)負(fù)責(zé)全廠黨務(wù)、宣傳、工會(huì)、共青團(tuán)的工作。(4)負(fù)責(zé)全廠的人力資源管理管控，負(fù)責(zé)提高全體職工自主管理管控意識(shí)、技能和素質(zhì)，保證提供持續(xù)充分的培訓(xùn)。(5)負(fù)責(zé)全廠外用工的管理管控。(6)負(fù)責(zé)全廠的現(xiàn)場管理管控。(7)負(fù)責(zé)全廠勞動(dòng)紀(jì)律制度的制定和檢查（包括干部值班檢查）并監(jiān)督檢查全廠各項(xiàng)制度的制定和執(zhí)行。品管部職責(zé)(1)負(fù)責(zé)全廠產(chǎn)品質(zhì)量的檢驗(yàn)工作。(2)負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)公司下發(fā)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)文件和規(guī)定并相應(yīng)組織制（修）訂全廠的檢驗(yàn)相關(guān)計(jì)劃、檢驗(yàn)方法、內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)、工藝規(guī)程、工藝衛(wèi)生規(guī)程及操作規(guī)程等技術(shù)類文件。(3)負(fù)責(zé)全廠工藝技術(shù)、工藝衛(wèi)生的監(jiān)督考核和管理管控。(4)負(fù)責(zé)實(shí)施部分檢驗(yàn)相關(guān)計(jì)劃和全部校驗(yàn)相關(guān)計(jì)劃，并對(duì)檢驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行判定。(5)負(fù)責(zé)完成公司下達(dá)的新產(chǎn)品的開發(fā)試制工作和在廠內(nèi)進(jìn)行技術(shù)攻關(guān)課題實(shí)施及新材料、新技術(shù)、新工藝的試驗(yàn)工作。(6)負(fù)責(zé)處理、匯報(bào)企業(yè)外部質(zhì)量信息反饋，建立質(zhì)量信息反饋檔案，制定糾正預(yù)防措施并跟蹤落實(shí)。(7)負(fù)責(zé)對(duì)新建、擴(kuò)建生產(chǎn)相關(guān)項(xiàng)目試產(chǎn)和投產(chǎn)的有關(guān)工藝技術(shù)工作的管理管控。

生產(chǎn)部職責(zé)(1)負(fù)責(zé)編制下發(fā)全廠年、月、旬、日生產(chǎn)作業(yè)相關(guān)計(jì)劃以及生產(chǎn)調(diào)度通知單并組織協(xié)調(diào)、平衡全廠生產(chǎn)。(2)負(fù)責(zé)制定生產(chǎn)中能源及原材料消耗、生產(chǎn)效率考核合適的方案以及考核合適的方案的具體實(shí)施。(3)負(fù)責(zé)廠綜合統(tǒng)計(jì)、分析工作，負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)技術(shù)的具體應(yīng)用和推行定期向公司有關(guān)部門上報(bào)統(tǒng)計(jì)報(bào)表。(4)負(fù)責(zé)物資采購、倉儲(chǔ)過程的控制，包括物資進(jìn)廠、入庫驗(yàn)收和庫存管理管控工作，做好物資發(fā)放環(huán)節(jié)的控制。(5)負(fù)責(zé)建立供方檔案，保存采購物資的供貨質(zhì)量記錄。定期對(duì)供方進(jìn)行評(píng)定。(6)負(fù)責(zé)企業(yè)車隊(duì)和機(jī)動(dòng)車輛的管理管控工作。行政部職責(zé)(1)負(fù)責(zé)起草工廠當(dāng)年的工作總結(jié)和下年度的工作打算，負(fù)責(zé)起草當(dāng)月的工作情況小結(jié)和下月度的工作安排。(2)負(fù)責(zé)組織起草以企業(yè)名義向上級(jí)的請(qǐng)示、報(bào)告和向下級(jí)發(fā)的文件，負(fù)責(zé)各類文電收發(fā)傳遞工作，起草有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)日常的綜合性講話和報(bào)告。(3)負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)召開日常會(huì)議的會(huì)務(wù)工作，做好會(huì)議記錄，整理會(huì)議紀(jì)要，檢查催辦、遞報(bào)會(huì)議決議事項(xiàng)的執(zhí)行情況。(4)負(fù)責(zé)全廠的安全生產(chǎn)、保衛(wèi)、治安、消防管理管控及工傷事故的調(diào)查處理工作。(5)負(fù)責(zé)企業(yè)檔案管理管控工作。(6)負(fù)責(zé)企業(yè)的各類接待工作。(7)負(fù)責(zé)職工食堂、澡堂和醫(yī)務(wù)室的管理管控工作。(8)負(fù)責(zé)工業(yè)旅游管理管控工作。(9)負(fù)責(zé)全廠辦公設(shè)施的購置及管理管控。(10)負(fù)責(zé)全廠辦公區(qū)、衛(wèi)生區(qū)和各類建筑物的使用劃分工作。(11)負(fù)責(zé)廠區(qū)綠化管理管控工作和道路、參觀通廊的衛(wèi)生保潔及全廠垃圾清運(yùn)的管理管控工作。(12)負(fù)責(zé)職工酒庫的管理管控工作。(一三)負(fù)責(zé)房屋資產(chǎn)及職工宿舍的管理管控。(14)負(fù)責(zé)職工市區(qū)交通費(fèi)、取暖費(fèi)、煤氣費(fèi)等的管理管控。(一五)負(fù)責(zé)全廠的相關(guān)計(jì)劃生育的管理管控工作。(16)負(fù)責(zé)新力公司的日常經(jīng)營和費(fèi)用開支等的管理管控工作。(17)負(fù)責(zé)全廠啤酒糟、三級(jí)麥、麥根等啤酒副產(chǎn)品銷售和全廠廢舊物資處理的管理管控工作。工程部職責(zé)（1）全面負(fù)責(zé)全廠水、電、汽、冷、風(fēng)的供應(yīng)工作。（2）負(fù)責(zé)廠區(qū)各種能源動(dòng)力管線管理管控和生產(chǎn)車間外部的管線檢查和維護(hù)工作。（3）負(fù)責(zé)廠能源管理管控環(huán)境保護(hù)工作。（4）負(fù)責(zé)全廠的設(shè)備管理管控，組織建立、健全設(shè)備管理管控制度，進(jìn)行設(shè)備管理管控考核。（5）負(fù)責(zé)全廠固定資產(chǎn)的管理管控，對(duì)全廠設(shè)備和房產(chǎn)統(tǒng)一管理管控。（6）負(fù)責(zé)全廠新建、技改相關(guān)項(xiàng)目的論證實(shí)施工作。（7）負(fù)責(zé)外來施工隊(duì)伍資質(zhì)、施工質(zhì)量、安全的管理管控。（8）負(fù)責(zé)全廠計(jì)量、自動(dòng)控制和微機(jī)的管理管控工作，制訂和實(shí)施計(jì)量管理管控制度并進(jìn)行考核。財(cái)務(wù)部職責(zé)(1)負(fù)責(zé)本單位的財(cái)務(wù)檢查和預(yù)算管理管控工作，參與本單位重要經(jīng)濟(jì)問題的分析和決策。(2)負(fù)責(zé)結(jié)合本單位具體情況，組織會(huì)計(jì)核算和會(huì)計(jì)監(jiān)督工作。(3)負(fù)責(zé)成本費(fèi)用預(yù)測、控制、核算和考核。0釀造、包裝部職責(zé)(1)負(fù)責(zé)執(zhí)行生產(chǎn)部生產(chǎn)相關(guān)計(jì)劃安排，不斷提高生產(chǎn)效率，按期、按質(zhì)、按量完成年、季、月生產(chǎn)任務(wù)。(2)嚴(yán)格執(zhí)行廠級(jí)的各項(xiàng)工藝紀(jì)律、工藝規(guī)程、工藝衛(wèi)生規(guī)程，做好過程質(zhì)量控制和在制品管理管控。(3)負(fù)責(zé)實(shí)施部分檢驗(yàn)相關(guān)計(jì)劃，對(duì)檢驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行判定，有權(quán)放行合格品。(4)負(fù)責(zé)質(zhì)量控制過程的部分工藝調(diào)整和部分質(zhì)量改進(jìn)相關(guān)計(jì)劃的具體實(shí)施。(5)嚴(yán)格執(zhí)行廠級(jí)設(shè)備、計(jì)量器具、控制系統(tǒng)、動(dòng)力設(shè)施和管線的使用、維護(hù)和保養(yǎng)制度。(6)負(fù)責(zé)車間內(nèi)的成本消耗工作。管理管控者代表為保證ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)的貫徹實(shí)施及質(zhì)量管理管控體系的有效運(yùn)行，廠長任命總工程師為管理管控者代表，具有以下方面的職責(zé)和權(quán)限：(a).確保質(zhì)量管理管控體系所需的過程得到建立、實(shí)施和保持；(b).負(fù)責(zé)處理日常工作中涉及質(zhì)量管理管控體系的有關(guān)問題，組織內(nèi)部審核，向廠長報(bào)告質(zhì)量管理管控體系的業(yè)績和任何改進(jìn)的需求；(c).確保在本廠內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí)；(d).就質(zhì)量管理管控體系的有關(guān)事宜與外部聯(lián)絡(luò)。內(nèi)部溝通:廠長應(yīng)確保在本廠內(nèi)建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄟ^程，并確保對(duì)質(zhì)量管理管控體系的有效性進(jìn)行溝通。各相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)建立并監(jiān)督執(zhí)行各種會(huì)議、文件、報(bào)表、宣傳等形式的溝通，如調(diào)度會(huì)、質(zhì)量分析會(huì)、工作例會(huì)、管理管控評(píng)審、板報(bào)、簡報(bào)等，確保對(duì)質(zhì)量管理管控體系的有效性進(jìn)行溝通。5.6管理管控評(píng)審:5.6.1廠長按《管理管控評(píng)審程序》評(píng)審質(zhì)量管理管控體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。評(píng)審應(yīng)包括評(píng)價(jià)質(zhì)量管理管控體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。5.6.2評(píng)審輸入:管理管控評(píng)審的輸入應(yīng)包括以下方面的信息:（a）審核結(jié)果；（b）顧客反饋；（c）過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性；（d）預(yù)防和糾正措施的狀況；（e）以往管理管控評(píng)審的跟蹤措施；（f）可能影響質(zhì)量管理管控體系的變更；（g）改進(jìn)的建議。5.6.3評(píng)審輸出：管理管控評(píng)審的輸出包括以下方面有關(guān)的決定和措施：（a）質(zhì)量管理管控體系及其過程有效性的改進(jìn)；（b）與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)；（c）資源需求。5.6.4管理管控評(píng)審程序人力資源部負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門準(zhǔn)備評(píng)審材料，作為評(píng)審輸入。管理管控評(píng)審以會(huì)議的形式進(jìn)行，會(huì)議就評(píng)審輸入進(jìn)行討論和研究，最終形成決議作為管理管控評(píng)審的輸出。決議經(jīng)廠長批準(zhǔn)后，人力資源部以《管理管控評(píng)審決議單》的形式下發(fā)，各責(zé)任部門執(zhí)行。人力資源部負(fù)責(zé)檢查和驗(yàn)證決議單執(zhí)行情況，并向廠長匯報(bào)。5.6.5管理管控評(píng)審應(yīng)形成記錄，人力資源部負(fù)責(zé)管理管控評(píng)審有關(guān)記錄的保存。

6.資源管理管控6.1資源提供本廠應(yīng)確定并提供所需的資源，以實(shí)施、保持質(zhì)量管理管控體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性，通過滿足顧客要求，增強(qiáng)顧客滿意。6.2人力資源6.2.1總則人力資源部是廠人力資源的歸口管理管控部門。負(fù)責(zé)建立并監(jiān)督執(zhí)行《人力資源管理管控程序》。人力資源部應(yīng)制定《崗位說明書》，明確從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員的教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)各方面的要求，并通過采取各種措施（包括培訓(xùn)）保證上崗人員是能勝任的。6.2.2能力、意識(shí)和培訓(xùn).人力資源部制定的《崗位說明書》中應(yīng)規(guī)定從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的各類人員所必要的能力；人力資源部是廠培訓(xùn)工作的歸口管理管控部門，負(fù)責(zé)建立并監(jiān)督執(zhí)行《員工培訓(xùn)管理管控程序》。負(fù)責(zé)調(diào)查匯總本廠人力資源的培訓(xùn)需求，編制《崗前培訓(xùn)大綱》和《年度培訓(xùn)相關(guān)計(jì)劃》，并實(shí)施培訓(xùn)。崗前培訓(xùn)應(yīng)包括質(zhì)量意識(shí)以及如何為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻(xiàn)的合適的內(nèi)容。6.2..2.3培訓(xùn)結(jié)束后通過培訓(xùn)測試、填寫培訓(xùn)小結(jié)、部門工作績效前后對(duì)比和對(duì)《培訓(xùn)效果評(píng)估表》進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析等方法來評(píng)價(jià)采取措施的有效性。人力資源部要建立全廠《人力資源檔案》作為考察員工資格的基本資料，《人力資源檔案》中要有員工的教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的記錄；人力資源部要保存證明員工所具備的方面能力的資料；各車間部門要保留員工內(nèi)部三級(jí)培訓(xùn)記錄。6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.3.1為達(dá)到產(chǎn)品符合要求，本廠確定、提供并維護(hù)生產(chǎn)活動(dòng)所需的基礎(chǔ)設(shè)施。這些基礎(chǔ)設(shè)施包括：建筑物、工作場所和相關(guān)設(shè)施；過程設(shè)備（硬件和軟件）支持性服務(wù)（如運(yùn)輸或通訊）6.3.2工程部負(fù)責(zé)建立并監(jiān)督執(zhí)行《設(shè)備管理管控程序》、《計(jì)量管理管控程序》，實(shí)現(xiàn)對(duì)生產(chǎn)設(shè)備、計(jì)量器具等的管理管控和日常維護(hù)。6.4工作環(huán)境企業(yè)要確定并管理管控為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的工作環(huán)境，其中包括硬件環(huán)境，即各種設(shè)施、現(xiàn)場5S管理管控等；軟件環(huán)境，即發(fā)揚(yáng)“超越自我，追求卓越”的企業(yè)精神，倡導(dǎo)“嚴(yán)謹(jǐn)認(rèn)真，務(wù)實(shí)高效”的企業(yè)作風(fēng)，建立和諧的工作環(huán)境，創(chuàng)造優(yōu)良的企業(yè)文化。

7、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃本廠對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過程進(jìn)行了策劃和開發(fā)。產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃與質(zhì)量管理管控體系其他過程的要求相一致。策劃時(shí)，本廠在質(zhì)量管理管控體系文件、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程、規(guī)范等文件中確定以下方面的合適的內(nèi)容：（a）產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求；（b）針對(duì)產(chǎn)品確定過程、文件和資源的需求；（c）產(chǎn)品所要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)，以及產(chǎn)品的接受準(zhǔn)則；（d）為實(shí)現(xiàn)過程及其產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)所需的記錄。7.2與顧客有關(guān)的過程本廠建立的質(zhì)量管理管控體系是在青啤公司質(zhì)量管理管控體系范圍之內(nèi)，所以不直接涉及標(biāo)準(zhǔn)中7.2.1、7.2.2以及7.2.3中a）和b）中與顧客有關(guān)的的過程。7.2.3顧客溝通品管部是顧客反饋的歸口管理管控部門，負(fù)責(zé)建立并監(jiān)督執(zhí)行《顧客反饋管理管控程序》，來規(guī)范與顧客之間的溝通，達(dá)到顧客滿意。7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)本廠體系作為青啤公司質(zhì)量管理管控體系的一部分，只承擔(dān)設(shè)計(jì)開發(fā)程序中的一部分。品管部是本廠設(shè)計(jì)開發(fā)工作的歸口管理管控部門，負(fù)責(zé)處理設(shè)計(jì)開發(fā)中與公司的接口工作，負(fù)責(zé)建立并監(jiān)督執(zhí)行《新品種、新包裝產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)管理管控程序》和《科研開發(fā)管理管控程序》，以對(duì)設(shè)計(jì)開發(fā)的策劃、輸入、輸出、評(píng)審、驗(yàn)證、確認(rèn)以及更改的控制作出規(guī)定。7.3.1設(shè)計(jì)和開發(fā)的策劃設(shè)計(jì)開發(fā)的策劃由公司組織。7.3.2設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸入品管部接到公司技術(shù)質(zhì)量管理管控部下達(dá)的《設(shè)計(jì)任務(wù)書》作為設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸入，由總工對(duì)其進(jìn)行評(píng)審后，根據(jù)其要求確定設(shè)計(jì)開發(fā)相關(guān)項(xiàng)目責(zé)任部門，責(zé)任部門指定相關(guān)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人和成員。設(shè)計(jì)開發(fā)相關(guān)項(xiàng)目責(zé)任部門及其指定的相關(guān)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人和成員應(yīng)制定具體實(shí)施合適的方案、實(shí)施進(jìn)度等。7.3.3設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸出、評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)設(shè)計(jì)開發(fā)實(shí)施各階段，相關(guān)試驗(yàn)化驗(yàn)人員負(fù)責(zé)產(chǎn)品的檢驗(yàn)工作，出具檢驗(yàn)報(bào)告，以檢驗(yàn)報(bào)告作為驗(yàn)證證據(jù)。設(shè)計(jì)開發(fā)各階段的輸出，以《試驗(yàn)報(bào)告單》的形式，經(jīng)品管部部長和總工評(píng)審和批準(zhǔn)后，將設(shè)計(jì)結(jié)果根據(jù)策劃的安排，經(jīng)公司上級(jí)設(shè)計(jì)主管部門或廠總工驗(yàn)證、確認(rèn)后，品管部負(fù)責(zé)根據(jù)設(shè)計(jì)輸出的合適的內(nèi)容，制（修）訂相關(guān)的《內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)》和《工藝規(guī)程》。7.3.4設(shè)計(jì)和開發(fā)更改的控制設(shè)計(jì)開發(fā)的相關(guān)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人提交更改設(shè)計(jì)合適的方案，由品管部組織評(píng)審驗(yàn)證和確認(rèn)，由原相關(guān)項(xiàng)目批準(zhǔn)人批準(zhǔn)后實(shí)施。保持更改的評(píng)審結(jié)果和措施的記錄。7.4采購生產(chǎn)部是本廠采購生產(chǎn)用物資的歸口管理管控部門，負(fù)責(zé)建立并監(jiān)督執(zhí)行《物資采購管理管控程序》。7.4.1采購過程品管部負(fù)責(zé)制定本廠生產(chǎn)用原輔材料的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)范，并根據(jù)原輔材料對(duì)隨后的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和最終產(chǎn)品的影響程度確定其驗(yàn)證方式。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)用物資的采購工作，并確保采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的采購要求。生產(chǎn)部應(yīng)對(duì)供方實(shí)施控制，并根據(jù)采購物資對(duì)隨后的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和最終產(chǎn)品的影響程度確定其控制方式；工程部負(fù)責(zé)對(duì)外協(xié)施工隊(duì)伍的管理管控。生產(chǎn)部和工程部分別負(fù)責(zé)建立和監(jiān)督執(zhí)行《供方評(píng)定管理管控程序》和《施工方評(píng)定管理管控規(guī)定》對(duì)供方和外協(xié)隊(duì)伍進(jìn)行管理管控。對(duì)供方應(yīng)根據(jù)其提供產(chǎn)品的能力來評(píng)價(jià)和選擇。其質(zhì)量情況、質(zhì)量保證能力、供貨能力、價(jià)格情況應(yīng)滿足本廠要求。對(duì)合格供方或外協(xié)隊(duì)伍，生產(chǎn)部和工程部要建立《供方檔案》，每年由人力資源部組織對(duì)其進(jìn)行重新評(píng)價(jià)。對(duì)合格供方的評(píng)價(jià)結(jié)果及評(píng)價(jià)引起的任何必要措施生產(chǎn)部和工程部要保存相應(yīng)的記錄。7.4.2采購信息生產(chǎn)部應(yīng)將采購物資的有關(guān)要求體現(xiàn)在與供方簽定的合同合約或協(xié)議中。采購信息應(yīng)表述擬采購的產(chǎn)品，一般根據(jù)具體情況，適當(dāng)時(shí)包括以下合適的內(nèi)容：（a）產(chǎn)品、程序、過程和設(shè)備的批準(zhǔn)要求；（b）人員資格的要求；（c）質(zhì)量管理管控體系的要求合同合約或協(xié)議在與供方簽定前，要經(jīng)過會(huì)簽、批準(zhǔn)，以保證采購要求是充分與適宜的。7.4.3采購產(chǎn)品的驗(yàn)證采購產(chǎn)品根據(jù)對(duì)產(chǎn)品控制要求的不同必須分別經(jīng)過檢驗(yàn)和驗(yàn)收合格，或經(jīng)過相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)認(rèn)可讓步使用后，方可使用。當(dāng)需要在供方現(xiàn)場實(shí)施驗(yàn)證時(shí)，生產(chǎn)部應(yīng)在采購合同合約或協(xié)議中對(duì)擬驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行方法作出規(guī)定。必要時(shí)由生產(chǎn)部組織相關(guān)部門到供方現(xiàn)場進(jìn)行驗(yàn)證。7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制生產(chǎn)部負(fù)責(zé)建立并監(jiān)督執(zhí)行《生產(chǎn)管理管控程序》。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)本廠整個(gè)生產(chǎn)過程進(jìn)行策劃，并分別由相關(guān)職能部門制定相應(yīng)的文件，確保以下方面得到控制：（a）獲得表述產(chǎn)品特性的信息；（b）必要時(shí)，獲得作業(yè)指導(dǎo)書；（c）使用適宜的設(shè)備；（d）獲得和使用監(jiān)視和測量裝置；（e）實(shí)施監(jiān)視和測量；（f）放行、交付和交付后活動(dòng)的實(shí)施7.5.2“生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)”根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)中所述“當(dāng)生產(chǎn)和服務(wù)提供過程不能由后續(xù)的監(jiān)視或測量加以驗(yàn)證時(shí)，組織應(yīng)對(duì)任何這樣的過程實(shí)施確認(rèn)”，目前本廠不涉及這樣的過程，所以對(duì)此條約條款進(jìn)行刪減。7.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性人力資源部是本廠標(biāo)識(shí)工作的歸口管理管控部門，負(fù)責(zé)建立并監(jiān)督執(zhí)行《標(biāo)識(shí)管理管控程序》，對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中各階段產(chǎn)品（包括原材料）的名稱、技術(shù)規(guī)范、數(shù)量及檢驗(yàn)試驗(yàn)狀態(tài)等的標(biāo)識(shí)作出規(guī)定。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)原材料和成品的標(biāo)識(shí)；生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)對(duì)在制品的標(biāo)識(shí)。標(biāo)識(shí)包括標(biāo)識(shí)牌標(biāo)識(shí)和過程記錄標(biāo)識(shí)。標(biāo)識(shí)牌和質(zhì)量記錄由人力資源部統(tǒng)一管理管控。在有要求的場合要控制標(biāo)識(shí)的唯一性使其具有可追溯性。7.5.4“顧客財(cái)產(chǎn)”根據(jù)條約條款要求，在本廠的生產(chǎn)提供過程中不涉及顧客財(cái)產(chǎn)，所以對(duì)此條約條款進(jìn)行刪減。7.5.5產(chǎn)品防護(hù)在內(nèi)部處理和交付到預(yù)定地點(diǎn)期間，生產(chǎn)部和各生產(chǎn)部門應(yīng)針對(duì)產(chǎn)品的符合性提供防護(hù)。這其中包括了對(duì)原材料、半成品、成品等的防護(hù)。防護(hù)合適的內(nèi)容包括標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)。人力資源部負(fù)責(zé)建立并監(jiān)督執(zhí)行《標(biāo)識(shí)管理管控程序》來規(guī)范標(biāo)識(shí)管理管控。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)建立并監(jiān)督執(zhí)行《物資倉儲(chǔ)管理管控程序》來規(guī)范對(duì)原材料和成品的防護(hù)；品管部或相關(guān)部門負(fù)責(zé)建立并監(jiān)督執(zhí)行《工藝規(guī)程》、《工藝衛(wèi)生規(guī)程》等來規(guī)范對(duì)半成品的防護(hù)；通過對(duì)成品的各種包裝形式，對(duì)成品進(jìn)行防護(hù)。7.6監(jiān)視和測量裝置的控制7.6.1工程部是本廠監(jiān)視和測量裝置控制的歸口管理管控部門，負(fù)責(zé)建立并監(jiān)督執(zhí)行《計(jì)量管理管控程序》和《計(jì)量檢測設(shè)備管理管控程序》來確定需實(shí)施的監(jiān)視和測量以及所需的監(jiān)視和測量裝置。7.6.2工程部負(fù)責(zé)配備適用的監(jiān)視和測量裝置。7.6.3對(duì)監(jiān)視和測量裝置應(yīng)按《計(jì)量檢測設(shè)備管理管控程序》進(jìn)行控制。當(dāng)有必要確保有效結(jié)果時(shí)，測量設(shè)備應(yīng)：（a）對(duì)照能溯源到國際或國家基準(zhǔn)的測量基準(zhǔn)，按照規(guī)定周期或在使用前進(jìn)行校準(zhǔn)或驗(yàn)證。當(dāng)不存在上述基準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)記錄校準(zhǔn)或驗(yàn)證的依據(jù)；（b）必要時(shí)進(jìn)行調(diào)整或再調(diào)整；（c）得到識(shí)別，以確定其校準(zhǔn)狀態(tài)；（d）防止可能使測量結(jié)果失效的調(diào)整；（e）在搬運(yùn)、維護(hù)和貯存期間防止損壞或失效。7.6.4正確使用計(jì)量檢測設(shè)備，發(fā)現(xiàn)失靈失準(zhǔn)，應(yīng)立即停止使用，由工程部評(píng)定以前的檢測、測試結(jié)果的有效性；對(duì)受影響的產(chǎn)品以《生產(chǎn)異常情況處理單》的形式進(jìn)行質(zhì)量跟蹤；7.6.5工程部負(fù)責(zé)對(duì)本廠生產(chǎn)過程控制用軟件及各部門管理管控用軟件及聯(lián)網(wǎng)的軟件實(shí)施有效控制。軟件在配備前由工程部組織確認(rèn)審核，必要的時(shí)候，需要再次確認(rèn)。7.6.6工程部應(yīng)保存對(duì)監(jiān)視和測量裝置的校準(zhǔn)和驗(yàn)證結(jié)果的記錄。

8.測量、分析和改進(jìn)8.1總則：品管部、人力資源部及相關(guān)職能部門應(yīng)分別負(fù)責(zé)策劃并實(shí)施以下方面所需的監(jiān)視、測量、分析和改進(jìn)過程：（a）證實(shí)產(chǎn)品的符合性；（b）確保質(zhì)量管理管控體系的符合性；（c）持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理管控體系的有效性。確定包括統(tǒng)計(jì)技術(shù)在內(nèi)的適用方法及其應(yīng)用程度。測量、分析過程中可以運(yùn)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)的，要在文件中加以明確，大力推廣統(tǒng)計(jì)技術(shù)的運(yùn)用。8.2監(jiān)視和測量：8.2.1顧客滿意：本廠建立的質(zhì)量管理管控體系是在青啤公司質(zhì)量管理管控體系范圍之內(nèi)，對(duì)于顧客滿意僅限于部分顧客質(zhì)量信息反饋方面。品管部是顧客反饋的歸口管理管控部門，負(fù)責(zé)建立并監(jiān)督執(zhí)行《顧客反饋管理管控程序》，來獲取和利用質(zhì)量反饋方面的信息。8.2.2內(nèi)部審核：人力資源部是內(nèi)部審核的歸口管理管控部門，負(fù)責(zé)建立并監(jiān)督執(zhí)行《內(nèi)部審核管理管控程序》。人力資源部負(fù)責(zé)組織開展內(nèi)部審核，以確定質(zhì)量管理管控體系是否：（a）符合策劃的安排、ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)要求，以及本廠所確定的質(zhì)量管理管控體系的要求。（b）得到有效的實(shí)施與保持。內(nèi)部審核由管理管控者代表直接領(lǐng)導(dǎo)與負(fù)責(zé)。人力資源部負(fù)責(zé)對(duì)整個(gè)審核進(jìn)行策劃，確定審核的頻次、依據(jù)（準(zhǔn)則）、范圍以及參加審核人員。審核人員要經(jīng)過資格認(rèn)可，且與被審核部門無直接的責(zé)任關(guān)系，以確保審核結(jié)果客觀、有效。人力資源部負(fù)責(zé)保存審核形成的審核報(bào)告、整改相關(guān)計(jì)劃等記錄。受審核部門對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題制定糾正和糾正措施，經(jīng)管理管控者代表批準(zhǔn)后實(shí)施。人力資源部組織審核員對(duì)措施實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，并記錄驗(yàn)證結(jié)果。8.2.3過程的監(jiān)視和測量：品管部負(fù)責(zé)建立并監(jiān)督執(zhí)行《工藝質(zhì)量控制管理管控程序》，以對(duì)全廠工藝技術(shù)進(jìn)行監(jiān)視和測量。并依據(jù)質(zhì)量目標(biāo)，制定質(zhì)量考核合適的方案，并進(jìn)行層層分解，對(duì)相關(guān)層次的質(zhì)量指標(biāo)完成情況進(jìn)行檢查考核。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)建立并監(jiān)督執(zhí)行《生產(chǎn)管理管控程序》，以對(duì)全廠的生產(chǎn)進(jìn)行監(jiān)視和測量。并制定生產(chǎn)考核合適的方案，對(duì)生產(chǎn)相關(guān)計(jì)劃完成情況進(jìn)行檢查和考核。工程部負(fù)責(zé)建立和監(jiān)督執(zhí)行《設(shè)備管理管控程序》對(duì)過程設(shè)備的使用、維護(hù)保養(yǎng)、巡檢、預(yù)檢修等方面進(jìn)行監(jiān)視和測量；負(fù)責(zé)建立和監(jiān)督執(zhí)行《計(jì)量管理管控程序》對(duì)過程控制類設(shè)備的使用，特別是過程控制中使用的計(jì)算機(jī)以及軟件進(jìn)行監(jiān)視和測量。并制定設(shè)備管理管控、計(jì)量管理管控考核合適的方案，對(duì)相關(guān)部門的設(shè)備管理管控情況進(jìn)行檢查考核。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)建立和監(jiān)督執(zhí)行《采購管理管控程序》對(duì)采購過程進(jìn)行監(jiān)視和測量。各生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)根據(jù)廠《工藝規(guī)程》和《工藝衛(wèi)生規(guī)程》以及設(shè)備操作說明書和設(shè)備實(shí)際的操作步驟制定并實(shí)施各工序的《操作標(biāo)準(zhǔn)書》，并按各過程的監(jiān)控要求實(shí)施監(jiān)視和測量。各生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)根據(jù)廠《設(shè)備管理管控程序》制定并實(shí)施本部門設(shè)備管理管控規(guī)定，對(duì)各部門生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行管理管控和維護(hù)。工程部負(fù)責(zé)全廠公用系統(tǒng)（包括：熱力、電力、制冷、空壓、供水）的管理管控和監(jiān)視，建立并監(jiān)督執(zhí)行相關(guān)職能管理管控規(guī)定，以保證滿足安全生產(chǎn)和工藝技術(shù)要求。所有監(jiān)視和測量，當(dāng)未能達(dá)到所策劃的結(jié)果時(shí)，應(yīng)采取適當(dāng)?shù)募m正和糾正措施，以確保產(chǎn)品的符合性。8.2.4產(chǎn)品的測量和監(jiān)控:品管部負(fù)責(zé)建立并監(jiān)督執(zhí)行《檢驗(yàn)管理管控程序》和《試驗(yàn)管理管控程序》，對(duì)產(chǎn)品的特性進(jìn)行監(jiān)視和測量。品管部負(fù)責(zé)策劃產(chǎn)品的監(jiān)視和測量，建立并監(jiān)督執(zhí)行《檢驗(yàn)相關(guān)計(jì)劃》、《檢驗(yàn)方法》、《內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)》及《感官品評(píng)規(guī)定》等實(shí)施產(chǎn)品的監(jiān)視和測量。監(jiān)視和測量的結(jié)果應(yīng)予以記錄，以保持符合接收準(zhǔn)則的證據(jù)。記錄應(yīng)指明有權(quán)放行產(chǎn)品的人員。除非得到有關(guān)授權(quán)人員的批準(zhǔn)，否則在所有策劃的安排均已圓滿完成前，不得放行和交付產(chǎn)品。8.3不合格品控制:8.3.1品管部是不合格品控制的歸口管理管控部門，負(fù)責(zé)建立和監(jiān)督執(zhí)行《不合格品控制程序》，以確保不符合要求的產(chǎn)品得到識(shí)別和控制，防止非預(yù)期的使用和交付。8.3.2《不合格品控制程序》應(yīng)規(guī)定不合格品控制和處置的有關(guān)職責(zé)和權(quán)限。8.3.3生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)不合格原材料和成品不合格進(jìn)行標(biāo)識(shí)和隔離；生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)過程中的不合格在制品進(jìn)行記錄、標(biāo)識(shí)和隔離。8.3.4不合格品的處置方法有：(a)返工;(b)讓步接收;(c)報(bào)廢;(d)降級(jí)8.3.5不合格品經(jīng)返工后應(yīng)進(jìn)行重新檢驗(yàn)。對(duì)讓步接收的原材料應(yīng)及時(shí)跟蹤檢驗(yàn)其使用情況。8.3.6當(dāng)產(chǎn)品交付和開始使用后發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)，應(yīng)采取與不合格的影響或潛在影響程度相適應(yīng)的措施。8.3.7品管部要保存不合格性質(zhì)及隨后所采取措施的記錄，包括所批準(zhǔn)的讓步記錄。8.4數(shù)據(jù)分析:相關(guān)部門負(fù)責(zé)根據(jù)相關(guān)文件確定、收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，以證實(shí)質(zhì)量管理管控體系的