月度銷售生產(chǎn)計劃程序

1.0目的標準公司月度生產(chǎn)方案的制定和監(jiān)督過程。在追求年度經(jīng)營增長指標完成和提高資源使用效率的同時，實現(xiàn)公司庫存的合理控制，把控經(jīng)營風險。2.0適用范圍本程序適用于公司內(nèi)部月度生產(chǎn)方案的制定和監(jiān)督。涉及部門包括銷售部3.0縮寫N/A4.0定義4.1庫存：是指截止到某天的成品、在制品、不良品和原材料庫存的數(shù)量和價值。其中原材料庫存應(yīng)當包含已到貨庫存和在途訂單。4.2月度生產(chǎn)方案：是指依據(jù)本流程制定的公司未來三個月的滾動生產(chǎn)方案，未來第一個月的方案為確定性執(zhí)行目標，未來第二個月和第三個月的方案為預測方案。4.3庫存平安警戒線：單款產(chǎn)品之前三個月的平均月銷量×1.54.4庫存不良品平安數(shù)量：單款產(chǎn)品之前三個月平均月銷量×機型返修比率5.0工作職責5.1產(chǎn)品管理部負責組織召集月度銷售生產(chǎn)方案會議。會議時間定于每月25日下午14：00開始，討論下月銷售和生產(chǎn)方案。如果有突發(fā)情況必要，可以臨時增加會議以便快速作出反響。負責組織新產(chǎn)品開發(fā)和新產(chǎn)品引進的按方案執(zhí)行，負責向管理層定期匯報工程進展狀態(tài)。負責組織采購部定期進行各類物料采購周期的討論會以確定采購周期最長的物料負責發(fā)放審批通過的月度方案，以便營銷中心和制造中心作為依據(jù)，分解周方案和日方案負責監(jiān)督方案的執(zhí)行情況，并于必要時召集臨時會議進行調(diào)整負責將執(zhí)行情況匯總存檔，報備人力資源部作為大部門鼓勵依據(jù)5.3制造中心在會議前至少三天匯總整理并提供要求格式的數(shù)據(jù)到產(chǎn)品管理部和財務(wù)管理部：A.之前三個月的出貨數(shù)量〔日、周、月〕及走勢曲線圖B.之前三個月庫存數(shù)量〔日〕及走勢曲線圖C.制造中心產(chǎn)能月度分析負責依據(jù)月度銷售和生產(chǎn)方案，進行執(zhí)行方案分解，達成公司月度銷售生產(chǎn)方案制定的目標。負責分解落實周和日生產(chǎn)方案，負責與營銷中心建立日常溝通機制，滾動周和日銷售生產(chǎn)方案。負責控制動態(tài)庫存，即滿足銷售方案需求，又要控制庫存于平安警戒線以內(nèi)。庫存高于平安警戒線，立即通知并控制采購部停止發(fā)出新訂單。根據(jù)最長采購周期物料來制定物料齊套采購方案，采購下單的周期由目前的每月一次改變?yōu)槊恐芤淮?，以便動態(tài)控制庫存。負責控制不良品倉數(shù)量于平安范圍之內(nèi)，不良品倉數(shù)量高于此范圍，需要立即查明原因并采取措施，原因和措施在第一時間反響產(chǎn)品管理部和財務(wù)管理部及高層領(lǐng)導。負責動態(tài)反響生產(chǎn)執(zhí)行數(shù)據(jù)、過程品質(zhì)數(shù)據(jù)、庫存數(shù)據(jù)、提貨數(shù)據(jù)。5.4財務(wù)管理部負責對產(chǎn)品獲利能力提供分析和預警負責監(jiān)控公司現(xiàn)金流狀況，否決危及到公司運營平安的銷售生產(chǎn)方案負責監(jiān)督公司銷售政策的執(zhí)行負責管理銷售回款和供給商付款6.0數(shù)據(jù)依據(jù)公司每月銷售和生產(chǎn)方案制定的依據(jù)：6.1公司全年經(jīng)營目標及目標分解到月6.2之前三個月公司產(chǎn)品的實際出貨和終端銷量〔日、周、月〕及走勢曲線圖，出貨價格〔日、周、月〕及走勢曲線圖6.3競品之前三個月的出貨和終端銷售數(shù)量〔周、月〕及走勢曲線圖，出貨價格〔周、月〕及走勢曲線圖。產(chǎn)品管理部連同營銷中心共選定品牌、功能和價格相當?shù)母偲罚枰灾攸c關(guān)注。6.4競爭對手銷售政策調(diào)整和新品方案情報6.5渠道總產(chǎn)能和變動趨勢，實際掌控的產(chǎn)能和變動趨勢6.6來自各銷售大區(qū)的關(guān)于未來三個月的銷售出貨預測匯總，第一個月分解到周6.7之前三個月庫存數(shù)量〔日〕及走勢曲線圖6.8制造中心產(chǎn)能月度分析6.9新產(chǎn)品開發(fā)和新產(chǎn)品引進的進度報告7.0工作程序流程圖〔括號內(nèi)的時間表示的是該節(jié)點的審批所需的最長工作日〕：見下頁b)流程說明7.1方案制定原那么：穩(wěn)健經(jīng)營，控制風險，提高效率，擴大增長。綜合考慮市場容量、渠道產(chǎn)能、銷售能力、產(chǎn)品線配置、新產(chǎn)品進度、制造能力、采購能力、庫存及資金情況來制定方案。以銷定產(chǎn)原那么。根據(jù)審批核準后的銷售方案來制定生產(chǎn)方案，保持低水平的庫存和良好的資金狀況。產(chǎn)能平衡原那么?？紤]到各月銷量波動較大而每月生產(chǎn)能力相對穩(wěn)定，以及旺季局部原材料會出現(xiàn)短缺，制定方案時在保證銷售需求的前提下，可以將局部需求提前生產(chǎn)，適當儲藏一些材料、半成品和成品的庫存，但設(shè)定平安庫存警戒管理，超過警戒線那么自動推遲或停止新采購訂單的審批和執(zhí)行。7.2月度銷售生產(chǎn)方案會議為方案制定的核心活動。為提高會議效率，方案制定的數(shù)據(jù)要在會議召開前至少一天，按照要求的格式發(fā)送到產(chǎn)品管理部和財務(wù)管理部。7.3銷售方案制定的參考模型：新上市產(chǎn)品試銷：數(shù)量2K，營銷中心選擇區(qū)域市場，了解產(chǎn)品市場接受度，以便調(diào)整后續(xù)營銷策略。首單數(shù)量：營銷中心在研發(fā)階段發(fā)放樣機到銷售網(wǎng)，對客戶訂單數(shù)量意向進行摸底，在產(chǎn)品上市前1.5個月反響匯總數(shù)據(jù)和首單銷售數(shù)量預測，由產(chǎn)品管理部和財務(wù)管理部共同確定，根據(jù)銷售策略，實施市場大規(guī)模覆蓋。在銷的每款成長期產(chǎn)品，綜合以下數(shù)據(jù)，由產(chǎn)品管理部按照規(guī)定表格制定月度銷售方案，提交計劃會議討論。數(shù)據(jù)1：營銷中心銷售預測數(shù)據(jù)2：之前三個月實際終端銷量之和÷3數(shù)據(jù)3：之前三個月提貨數(shù)量之和÷3數(shù)據(jù)4：競品分析和競品銷售策略變化數(shù)據(jù)5：公司全年經(jīng)營目標數(shù)據(jù)6：產(chǎn)品生命周期和產(chǎn)品策略數(shù)據(jù)7：庫存數(shù)據(jù)成熟期和衰退期產(chǎn)品：對于毛利率低于12％的產(chǎn)品給予重點關(guān)注，綜合公司總體毛利情況和單款產(chǎn)品具體銷售策略，由產(chǎn)品管理部組織適時制定退市準備方案，停止所有新生產(chǎn)性采購訂單指令；客服和維修部制定并準備產(chǎn)品售后配件準備方案；退市產(chǎn)品，產(chǎn)品管理部組織制定退市方案，庫存良品以不低于本錢的價格迅速清倉銷售；對于庫存維修品以不負責售后的方式迅速維修，進行變現(xiàn)或作為周轉(zhuǎn)機。7.4月度銷售生產(chǎn)方案會，會議進行程序：營銷中心報告：〔1〕之前三個月的出貨和終端銷售數(shù)量及走勢曲線、價格及走勢曲線〔2〕競品之前三個月出貨和終端銷售數(shù)量及走勢曲線、價格及走勢曲線〔3〕競品銷售策略調(diào)整及新品方案〔4〕渠道產(chǎn)能和控制比例〔5〕未來三個月銷售出貨預測〔首月分解到周〕〔6〕本期銷售策略制造中心報告：〔1〕上期庫存〔成品、原材料、不良品〕數(shù)量及走勢曲線〔2〕上期提貨數(shù)量〔3〕上期生產(chǎn)方案完成比率〔4〕產(chǎn)能變化產(chǎn)品管理部報告：〔1〕新產(chǎn)品進展情況財務(wù)管理部報告：公司回款和應(yīng)付款狀況，現(xiàn)金流預警對上月方案執(zhí)行情況進行總結(jié)。分析問題，找出原因。方案完成比率＝上月出貨數(shù)量÷上月出貨方案。討論本期未來三個月的銷售生產(chǎn)方案。方案預測需要數(shù)據(jù)支持，其它部門可以提供不同意見和問題，被質(zhì)疑一方應(yīng)當提供理由及保證方案完成所采取的措施。會議形成的方案，第一個月的方案為確定方案，執(zhí)行情況將作為大部門考核依據(jù)。第二個月方案允許在下月底轉(zhuǎn)為確定方案時上下波動20%，第三個月方案允許波動30%。7.5產(chǎn)品管理部安排，將會議討論形成月度銷售生產(chǎn)方案會議紀要。如與會人員不能達成一致意見，將不同意見亦列入會議紀要。會議紀要連同月度銷售生產(chǎn)方案，報請財務(wù)部和總裁審批。依據(jù)審批生效發(fā)放的研產(chǎn)銷方案，營銷中心分解制定滾動銷售周和日方案并執(zhí)行、制造中心方案管理部制定滾動生產(chǎn)周和日方案并執(zhí)行。7.6產(chǎn)品管理部負責跟進月度方案的執(zhí)行情況，監(jiān)控方案執(zhí)行出入，出現(xiàn)重大情況，適時召開臨時會議，果斷制定措施。輸入活動輸出4.1公司全年經(jīng)營目標及目標分解到月

4.2之前三個月公司產(chǎn)品的實際出貨和終端銷量〔日、周、月〕及走勢曲線圖，出貨價格〔日、周、月〕及走勢曲線圖

4.3競品之前三個月的出貨和終端銷售數(shù)量〔周、月〕及走勢曲線圖，出貨價格〔周、月〕及走勢曲線圖。產(chǎn)品管理部連同營銷中心共選定品牌、功能和價格相當?shù)母偲罚枰灾攸c關(guān)注。

4.4競爭對手銷售政策調(diào)整和新品方案情報

4.5渠道總產(chǎn)能和變動趨勢，創(chuàng)維的實際掌控的產(chǎn)能和變動趨勢

4.6來自各銷售大區(qū)的關(guān)于未來三個月的銷售出貨預測匯總，第一個月分解到周

4.7之前三個月庫存數(shù)量〔日〕及走勢曲線圖4.8

制造中心產(chǎn)能月度分析

4.9

創(chuàng)維新產(chǎn)品開發(fā)和新產(chǎn)品引進的進度報告編制銷售方案

營銷中心基于銷售方案表編制銷售方案報表月度銷售方案表月度銷售方案評估和審批1、

評審。月度銷售方案會議根據(jù)輸入數(shù)據(jù)，對月度銷售方案報表進行聯(lián)合評審。

2、

產(chǎn)品管理部基于會議討論結(jié)果和公司經(jīng)營目標對月度銷售方案進行調(diào)整。

3、

財務(wù)管理部和總裁對月度銷售方案進行審批。

審批通過的月度銷售方案07/08財年的銷售生產(chǎn)方案會議時間定義如下：編號