年屠宰加工3000噸清真牛羊肉擴(kuò)建項(xiàng)目可行性研究報(bào)告書

扶持對(duì)象：農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)項(xiàng)目類別：加工項(xiàng)目（畜禽產(chǎn)品）項(xiàng)目代碼：64032424205國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)財(cái)政補(bǔ)助項(xiàng)目2014年寧夏回族自治區(qū)吳忠市同心縣龍頭企業(yè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告項(xiàng)目單位：寧夏同心阿伊河清真肉食品有限公司項(xiàng)目法人代表（負(fù)責(zé)人）：馬富山項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)：寧夏同心縣丁塘鎮(zhèn)楊家河灣村申報(bào)時(shí)間：二〇一三年十二月項(xiàng)目名稱：2014年寧夏回族自治區(qū)吳忠市同心縣年屠宰加工3000噸清真牛羊肉擴(kuò)建項(xiàng)目主管部門：寧夏回族自治區(qū)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室主管單位：同心縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室項(xiàng)目建設(shè)單位：寧夏同心阿伊河清真肉食品有限公司法人代表：馬富山建設(shè)地點(diǎn)：同心縣丁塘鎮(zhèn)編寫單位：寧夏農(nóng)業(yè)勘察設(shè)計(jì)院審定：金國(guó)柱審核：李秋燕編寫人員：陶家身?xiàng)顦s李揚(yáng)編寫日期：二○一三年十二月目錄目錄目錄第一章總論 11.1項(xiàng)目申報(bào)單位基本情況 11.1.1概況 11.1.2法人基本情況 21.1.3經(jīng)營(yíng)情況 41.1.4帶動(dòng)情況 41.1.5財(cái)務(wù)狀況 51.2項(xiàng)目建設(shè)方案 51.2.1項(xiàng)目名稱 51.2.2項(xiàng)目建設(shè)單位 61.2.3建設(shè)性質(zhì)、建設(shè)地點(diǎn)及期限 61.2.4產(chǎn)品方案及建設(shè)規(guī)模 61.2.5設(shè)備方案 61.2.6土建工程 71.3投資結(jié)構(gòu)及資金來(lái)源 71.3.1投資結(jié)構(gòu) 71.3.2資金來(lái)源 71.4項(xiàng)目效益 71.4.1經(jīng)濟(jì)效益 71.4.2生態(tài)效益 81.4.3社會(huì)效益 81.5可行性研究報(bào)告編制依據(jù) 91.6綜合評(píng)價(jià) 10第二章背景及必要性 122.1項(xiàng)目建設(shè)背景 122.2項(xiàng)目建設(shè)的必要性 142.2.1項(xiàng)目建設(shè)是加快同心縣羊產(chǎn)業(yè)發(fā)展，促進(jìn)寧夏特色優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要措施 142.2.2項(xiàng)目建設(shè)對(duì)促進(jìn)畜牧業(yè)提質(zhì)增效和農(nóng)民增收有重要作用 152.2.3項(xiàng)目建設(shè)有利于區(qū)域農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，優(yōu)化資源配置，把資源優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)化為產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)，把產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)變?yōu)榻?jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì) 162.2.4項(xiàng)目建設(shè)以提高產(chǎn)品檔次為中心，適應(yīng)寧夏向西開放，滿足國(guó)際市場(chǎng)的需要 172.2.5項(xiàng)目建設(shè)是促進(jìn)企業(yè)產(chǎn)品提質(zhì)增效和可持續(xù)發(fā)展的迫切需要 18第三章項(xiàng)目建設(shè)條件 203.1項(xiàng)目區(qū)概況 203.1.1建設(shè)地點(diǎn)選擇 203.1.2自然資源狀況 213.1.3社會(huì)經(jīng)濟(jì)狀況 223.1.4牛羊肉加工和相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 223.2項(xiàng)目建設(shè)條件優(yōu)劣勢(shì)分析 243.2.1有利條件 243.2.2主要障礙因素及解決方案 26第四章市場(chǎng)分析與銷售方案 284.1產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 284.2市場(chǎng)需求分析 294.3寧夏清真品牌牛羊肉競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)分析 304.4營(yíng)銷策略 314.5市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分析 334.5.1風(fēng)險(xiǎn)因素 334.5.2風(fēng)險(xiǎn)防范對(duì)策和控制 33第五章建設(shè)方案 355.1產(chǎn)品方案和建設(shè)規(guī)模 355.2建設(shè)規(guī)劃和布局 355.2.1現(xiàn)狀 355.2.2總體規(guī)劃 365.2.3擴(kuò)建項(xiàng)目布局 365.3建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) 365.4技術(shù)（工藝方案） 375.4.1羊屠宰工藝流程圖 375.4.2產(chǎn)品主要技術(shù)來(lái)源的可靠性和可得性分析 405.4.3主要技術(shù)參數(shù) 405.4.4物料消耗和平衡分析 415.5設(shè)備方案 415.5.1設(shè)備選型 415.5.2設(shè)備方案清單 425.6建筑方案 425.6.1主體工程 425.6.2輔助和配套工程 435.6.3建筑工程清單 435.7項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排 43第六章環(huán)境影響與節(jié)能評(píng)價(jià) 466.1環(huán)境保護(hù) 466.1.1項(xiàng)目地區(qū)環(huán)境狀況 466.1.2建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境的影響 466.1.3設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn) 476.1.4“三廢”處理與綜合治理方案 486.1.5評(píng)價(jià)與審批 516.2節(jié)能評(píng)價(jià) 516.2.1項(xiàng)目綜合能耗情況 516.2.2能源供應(yīng)保障情況 526.2.3綜合節(jié)能措施 52第七章項(xiàng)目組織與管理 547.1組織機(jī)構(gòu)與智能劃分 547.1.1項(xiàng)目建設(shè)階段組織機(jī)構(gòu)和職能 547.1.2項(xiàng)目竣工后組織管理和崗位設(shè)置 547.2勞動(dòng)定員及技術(shù)培訓(xùn) 557.2.1勞動(dòng)定員 557.2.2技術(shù)培訓(xùn) 567.3經(jīng)營(yíng)管理措施 577.3.1建設(shè)管理 577.3.2投產(chǎn)后管理措施 577.4勞動(dòng)安全、衛(wèi)生與消防 587.4.1勞動(dòng)安全 587.4.2衛(wèi)生 597.4.3消防 59第八章投資估算與資金來(lái)源 618.1投資估算依據(jù) 618.2建設(shè)投資估算 618.3資金來(lái)源 628.3.1中央財(cái)政資金 628.3.2地方財(cái)政配套資金 638.3.3自籌資金及來(lái)源 638.4資金使用和管理 638.4.1財(cái)政資金使用和管理 638.4.2自籌資金使用和管理 64第九章財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 669.1財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù) 669.2銷售收入、稅金及附加估算 669.2.1銷售收入 669.2.2稅金和附加 679.3總成本和經(jīng)營(yíng)成本估算 679.3.1單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算 679.3.2項(xiàng)目總成本估算 689.3.3經(jīng)營(yíng)成本估算 709.4財(cái)務(wù)效益分析 709.4.1盈利能力分析 709.5不確定性分析 729.5.1盈虧平衡分析（增量） 729.5.2敏感性分析（增量） 729.3.6財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論 74第十章社會(huì)效益 7610.1壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整 7610.2有利于資源綜合開發(fā)利用，發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì) 7610.3項(xiàng)目帶動(dòng)及輻射能力分析 77附錄一、附表：附表1可研報(bào)告編寫人員基本情況表附表2項(xiàng)目建設(shè)投資估算表附表2-1土建工程投資明細(xì)表附表2-2設(shè)備投資明細(xì)表附表2-3科技投資明細(xì)表附表2-4生產(chǎn)性和公益性資產(chǎn)費(fèi)用估算附表3流動(dòng)資金估算表附表4資金籌措與使用計(jì)劃表附表4-1財(cái)政資金使用明細(xì)表附表5總成本費(fèi)用估算表（有項(xiàng)目）附表5-1總成本費(fèi)用估算表（增量分析）附表5-2單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算表附表6固定資產(chǎn)折舊、無(wú)形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表附表7利潤(rùn)和利潤(rùn)分配表（有項(xiàng)目）附表7-1利潤(rùn)和利潤(rùn)分配表（增量分析）附表7-2營(yíng)業(yè)收入與稅金估算表（有項(xiàng)目）附表7-3營(yíng)業(yè)收入與稅金估算表（增量分析）附表8項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表（有項(xiàng)目）附表8-1項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表（增量分析）附表9還貸計(jì)劃表附表9-1項(xiàng)目敏感性分析表附表10財(cái)務(wù)計(jì)劃現(xiàn)金流量表附表11資產(chǎn)負(fù)債表附表12主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表（增量）二、附圖：項(xiàng)目區(qū)域位置圖現(xiàn)狀圖廠區(qū)總平面圖三、附件：附件1：項(xiàng)目逐級(jí)聯(lián)合上報(bào)文件附件2：營(yíng)業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證附件3：由社會(huì)中介機(jī)構(gòu)出具的項(xiàng)目單位近兩年財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告附件4：自籌資金來(lái)源證明、配套資金承諾函附件5：企業(yè)信用等級(jí)證明附件6：土地使用證明附件7：環(huán)保部門出具的意見或證明材料附件8：報(bào)告中該企業(yè)設(shè)計(jì)的龍頭企業(yè)證書附件9：與農(nóng)戶簽訂的合同或協(xié)議附件10：項(xiàng)目產(chǎn)品涉及的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)許可證等相關(guān)證書附件11：無(wú)公害附件12：商標(biāo)注冊(cè)證書及榮譽(yù)證書第一章總論第一章總論P(yáng)AGE56PAGE57第一章總論1.1項(xiàng)目申報(bào)單位基本情況1.1.寧夏同心阿伊河清真肉食品有限公司成立2005于年7月，注冊(cè)資金1000萬(wàn)元、公司地址毗鄰清水河畔，面向銀平公路，交通便利，環(huán)境優(yōu)越。是政府重點(diǎn)扶持的自治區(qū)級(jí)“農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)”。也是同心縣唯一一家集定點(diǎn)屠宰、定點(diǎn)交易、定點(diǎn)檢疫為一體的大型專業(yè)化市場(chǎng)。該公司占地面積310畝，各類建筑物總面積68000m2，已建成占地25000m2的牛羊活蓄交易市場(chǎng)一個(gè)，占地13000m2的交易市場(chǎng)和屠宰加工廠一個(gè)。建成建筑面積2400m2的牛、羊屠宰車間兩個(gè)。一條牛全封閉吊宰加工生產(chǎn)線，500噸冷庫(kù)一座，以及配套設(shè)施設(shè)備。公司現(xiàn)有人員76人，其中董事長(zhǎng)1人，總經(jīng)理1人，副總經(jīng)理2人，辦公室人員2人，財(cái)務(wù)部2人，屠宰場(chǎng)9人，市場(chǎng)營(yíng)銷部3人，技術(shù)開發(fā)部2人，生產(chǎn)發(fā)展部4人，屠宰加工20人，分割加工30人。同心縣是一個(gè)回族人口占82%的民族大縣。阿伊河清真食品有限公司秉承同心回鄉(xiāng)人淳樸且善于經(jīng)商的風(fēng)格，把發(fā)展同心畜牧產(chǎn)業(yè)，打造清真品牌，造?；剜l(xiāng)人民作為企業(yè)工作的核心。恪守“創(chuàng)新、拼搏、務(wù)實(shí)、奉獻(xiàn)”的企業(yè)精神，著力實(shí)施清真品牌戰(zhàn)略，按照“龍頭企業(yè)（公司）+協(xié)會(huì)（合作經(jīng)濟(jì)組織）+農(nóng)戶”和“訂單農(nóng)業(yè)”的經(jīng)營(yíng)模式，努力把公司建成集養(yǎng)殖、販運(yùn)、屠宰、加工、銷售為一體的清真肉食品龍頭企業(yè)，逐步發(fā)展精深加工，延長(zhǎng)產(chǎn)業(yè)鏈，以此推動(dòng)全縣畜牧業(yè)向產(chǎn)業(yè)化、市場(chǎng)化方向邁進(jìn)。把放心的清真肉食品推向全國(guó)，走向世界，開創(chuàng)經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益雙贏的良好局面。該項(xiàng)目建成后經(jīng)營(yíng)宗旨是：堅(jiān)持科技為指導(dǎo)，以改革為動(dòng)力，以市場(chǎng)為導(dǎo)向，以資源為依托，以效益為中心，抓住新一輪西部大開發(fā)政策、國(guó)家連片特困區(qū)域集中扶貧政策和寧夏自治區(qū)、吳忠市、同心縣產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整機(jī)遇，致力于開拓寧夏自治區(qū)及國(guó)內(nèi)、外市場(chǎng)。努力做強(qiáng)、做大，形成同心羊肉加工產(chǎn)業(yè)新格局，實(shí)現(xiàn)“市場(chǎng)牽頭、龍頭帶基地、基地連農(nóng)戶”產(chǎn)業(yè)化發(fā)展格局。項(xiàng)目單位股東構(gòu)成及財(cái)務(wù)狀況：現(xiàn)有股東2個(gè)，實(shí)收資本1000萬(wàn)元，其中馬富山出資600萬(wàn)元，占注冊(cè)資金的60%；馬登興出資400萬(wàn)元，占40%。1.1.公司法人代表馬富山，現(xiàn)年40歲，回族，非黨人士。1973年2月出生于寧夏回族自治區(qū)同心縣。現(xiàn)任職于寧夏哈納斯（天然氣）公司銷售部經(jīng)理，寧夏阿伊河清真肉食品有限公司股東。常住地為銀川市興慶區(qū)。工作簡(jiǎn)歷：1973年出生于同心縣預(yù)旺鎮(zhèn)陳石塘村。1991年畢業(yè)于同心中學(xué)。1992年-1996年就業(yè)于同心鎮(zhèn)梳絨廠（馬斯特公司）。1997年-2000年在河北省清河縣從事元毛絨加工。2001年注冊(cè)寧夏博斯騰絨業(yè)有限公司。2003年在吉爾吉斯坦注冊(cè)博斯騰國(guó)際貿(mào)易公司，從事畜產(chǎn)品國(guó)際貿(mào)易。同年在哈薩克斯坦注冊(cè)了博斯騰國(guó)際貿(mào)易公司。2006年在吉爾吉斯坦首都比什凱克市注冊(cè)博斯騰建材公司從事軋鋼及空心磚制造。2009年在烏茲別克斯坦注冊(cè)了博斯騰畜產(chǎn)品國(guó)際貿(mào)易公司從事國(guó)際貿(mào)易活動(dòng)。2010年至今寧夏哈納斯（天然氣）公司工作。從2001年到2010年底馬富山共注冊(cè)國(guó)內(nèi)外企業(yè)4個(gè)，各類資產(chǎn)總計(jì)達(dá)到563萬(wàn)美元，其中固定資產(chǎn)163萬(wàn)美元，主要分布在吉爾吉斯坦、烏茲別克斯坦。2011年馬富山回國(guó)置業(yè)，被哈納斯（天然氣）公司高薪聘請(qǐng)，分管哈納斯物流工作。個(gè)人專長(zhǎng)：通曉俄語(yǔ)、哈薩克語(yǔ)、英語(yǔ)等多種語(yǔ)言；在畜產(chǎn)品行業(yè)從業(yè)近二十年，特別是在中亞國(guó)家投資從事畜產(chǎn)品貿(mào)易的八年經(jīng)歷，積累了豐富經(jīng)驗(yàn)，奠定了行業(yè)投資基礎(chǔ)。1.1.經(jīng)過(guò)2011年4月份公司重組，對(duì)牛羊收費(fèi)及營(yíng)業(yè)出租房等收費(fèi)進(jìn)行了一系列調(diào)整后，目前公司主要收入來(lái)源于客戶服務(wù)區(qū)及部分營(yíng)業(yè)房，活畜及皮毛交易市場(chǎng)，定點(diǎn)屠宰及收費(fèi)，各類綜合收費(fèi)約180萬(wàn)元左右，每年政府各類補(bǔ)貼及項(xiàng)目支持達(dá)100萬(wàn)元左右。公司從開始經(jīng)營(yíng)至今，始終把產(chǎn)品銷售作為公司經(jīng)營(yíng)的頭等大事來(lái)抓，針對(duì)國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)情況，組建了一支強(qiáng)有力的銷售隊(duì)伍。目前以胴體和粗分割為主導(dǎo)的產(chǎn)品已初步占領(lǐng)銀川、鄭州、成都、西安、上海等市場(chǎng)。現(xiàn)有牛羊屠宰加工廠房2400㎡，其中牛屠宰車間1400㎡，羊屠宰車間（地宰）1000㎡，冷藏庫(kù)500噸冷藏能力，以及輔助配套設(shè)施，有牛屠宰加工生產(chǎn)線1條，羊地宰設(shè)備1套，制冷設(shè)備1套和污水處理設(shè)施設(shè)備1套。無(wú)項(xiàng)目年屠宰肉羊6萬(wàn)只，銷售羊肉（酮體肉）1200噸，銷售收入6000萬(wàn)元。1.1.目前項(xiàng)目，直接帶動(dòng)養(yǎng)殖戶400戶，每戶養(yǎng)殖100只基礎(chǔ)母羊，年產(chǎn)羔羊并育肥出欄150只，每只羊純收入200元，戶均年收入3萬(wàn)元，約帶動(dòng)農(nóng)戶總增收1200萬(wàn)元。間接帶動(dòng)飼草種植12000畝，1200戶，畝均增收300元，戶均增收3000元，帶動(dòng)農(nóng)戶總增收360萬(wàn)元。1.1.寧夏同心縣阿伊河清真肉食品有限公司近2年財(cái)務(wù)狀況如下表：年份項(xiàng)目2011年2012年流動(dòng)資產(chǎn)（萬(wàn)元）530.6545530.6545固定資產(chǎn)（萬(wàn)元）1885.82501885.8250總資產(chǎn)（萬(wàn)元）2416.47952416.4795銷售收入（萬(wàn)元）2291.27012731.2369銷售利潤(rùn)（萬(wàn)元）15.5871241.3265年初未分配利潤(rùn)（萬(wàn)元）175.5930年末可分配利潤(rùn)（萬(wàn)元）191.1801210.150債務(wù)資金（萬(wàn)元）517.2269517.2269負(fù)債率（%）21.421.4凈資產(chǎn)收益率（%）6.510.0所有者權(quán)益（萬(wàn)元）1899.25251899.25251.2項(xiàng)目建設(shè)方案1.2.吳忠市同心縣年屠宰加工3000噸清真牛羊肉擴(kuò)建項(xiàng)目1.2.寧夏同心阿伊河清真肉食品有限公司1.2.建設(shè)性質(zhì)：改擴(kuò)建建設(shè)地點(diǎn)：同心縣丁塘鎮(zhèn)楊家河灣村建設(shè)期限：1年（2014年1月-2014年12月）1.2.本項(xiàng)目為肉羊屠宰分割加工產(chǎn)品名稱:羊肉產(chǎn)品數(shù)量:3000噸（原屠宰1200噸，新增1800噸）產(chǎn)品品牌：清真“阿伊河”，已于2006年通過(guò)了ISO9001質(zhì)量體系認(rèn)證和HACCP食品安全體系認(rèn)證。常年均衡生產(chǎn)，日加工10噸（屠宰500-600只），按300天計(jì)。1.2.公司現(xiàn)有肉羊、肉牛加工屠宰生產(chǎn)線各一條，其中肉羊屠宰方式為地屠式。本項(xiàng)目擴(kuò)建建設(shè)大羊和羔羊吊宰生產(chǎn)線各一條，排酸分割生產(chǎn)線一條，羊肉深加工生產(chǎn)線一條。主要設(shè)備購(gòu)置：淋血設(shè)備、扒皮機(jī)、掏膛設(shè)備、吹糞機(jī)、排酸分割設(shè)備、剔骨設(shè)備、切片機(jī)、絞肉機(jī)、包裝機(jī)等共計(jì)1954臺(tái)套。1.2.新建吊宰車間1400㎡，排酸、分割、包裝車間300㎡，羊只待宰棚圈560㎡（以上新建土建工程均為磚混結(jié)構(gòu)）。1.3投資結(jié)構(gòu)及資金來(lái)源1.3.項(xiàng)目建設(shè)總投資460萬(wàn)元。其中：土建工程投資262.8萬(wàn)元，設(shè)備購(gòu)置187.2萬(wàn)元，工程建設(shè)其他費(fèi)用10萬(wàn)元。1.3.項(xiàng)目建設(shè)總投資460萬(wàn)元。其中：企業(yè)自籌320萬(wàn)元，占總投資的70%；申請(qǐng)國(guó)家農(nóng)發(fā)財(cái)政補(bǔ)貼資金140萬(wàn)元，占總投資的30%，包括中央財(cái)政資金100萬(wàn)元，地方財(cái)政配套40萬(wàn)元（自治區(qū)財(cái)政資金32萬(wàn)元，同心縣財(cái)政配套8萬(wàn)元）。1.4項(xiàng)目效益1.4.本項(xiàng)目建成后，穩(wěn)定年全部項(xiàng)目銷售收入17100萬(wàn)元，穩(wěn)定年利潤(rùn)總額342.27萬(wàn)元，總投資收益率22.18%，10年計(jì)算期年平均投資收益率為17.9%，按全部投資計(jì)算財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為24.17%，高于行業(yè)基準(zhǔn)收益率8%；財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值為1190.19萬(wàn)元（基準(zhǔn)貼現(xiàn)率按8%計(jì)算），遠(yuǎn)大于零；靜態(tài)投資回收期為5.28年（含建設(shè)期1年）。擴(kuò)建項(xiàng)目新增年銷售收入10260萬(wàn)元，穩(wěn)定年新增利潤(rùn)總額314.4萬(wàn)元，穩(wěn)定年項(xiàng)目擴(kuò)建增量總投資收益率為30.79%，10年計(jì)算期年平均投資收益率為24.26%。按全部投資計(jì)算財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為30.8%，高于行業(yè)基準(zhǔn)收益率8%；財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值為1154.5萬(wàn)元（基準(zhǔn)貼現(xiàn)率按8%計(jì)算），遠(yuǎn)大于零；靜態(tài)投資回收期為4.93年（含建設(shè)期1年）。1.4.項(xiàng)目建成后對(duì)同心縣乃至周邊地區(qū)肉牛肉羊養(yǎng)殖業(yè)和飼草種植業(yè)有較強(qiáng)的帶動(dòng)作用，可帶動(dòng)飼草種植面積30000畝，提高了農(nóng)作物秸稈綜合利用率。并可改善生態(tài)環(huán)境，為建設(shè)生態(tài)家園和建設(shè)社會(huì)主義新農(nóng)村發(fā)揮重要作用，同時(shí)，項(xiàng)目采用了環(huán)保工程措施將污染影響降至最小，并通過(guò)了環(huán)境影響的評(píng)價(jià)。1.4.本項(xiàng)目建設(shè)的實(shí)施，除了企業(yè)能夠獲得比較好的經(jīng)濟(jì)效益外，社會(huì)效益也十分顯著。對(duì)貫徹落實(shí)國(guó)家和自治區(qū)各級(jí)政府對(duì)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化政策有重大推進(jìn)作用，將極大地推進(jìn)清真牛羊肉產(chǎn)業(yè)向縱深方向發(fā)展。尤其是將有力地帶動(dòng)清真牛羊肉產(chǎn)業(yè)向集約化、商品化、產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，將使得同心縣清真牛羊肉產(chǎn)業(yè)邁上一個(gè)新的臺(tái)階。項(xiàng)目不僅可以解決農(nóng)村剩余勞動(dòng)力的就業(yè)，還對(duì)延長(zhǎng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈條，促進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，推進(jìn)社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)具有重大意義。通過(guò)年屠宰加工3000噸清真牛羊肉擴(kuò)建項(xiàng)目的建設(shè)，可帶動(dòng)肉牛肉羊養(yǎng)殖業(yè)、包裝、物流運(yùn)輸、銷售業(yè)、飼草料種植業(yè)、飼料加工業(yè)的發(fā)展。1.5可行性研究報(bào)告編制依據(jù)1、《2014年國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目申報(bào)指南》2、《2014年國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目編制大綱》3、《全國(guó)特色優(yōu)勢(shì)農(nóng)產(chǎn)品布局發(fā)展規(guī)劃》農(nóng)業(yè)部4、國(guó)家發(fā)改委產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整（2011年本）指導(dǎo)目錄5、《國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目龍頭企業(yè)可行性研究報(bào)告編寫參改大綱》（2014年修訂版）6、《寧夏回族自治區(qū)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展“十二五”規(guī)劃》7、《寧夏自治區(qū)畜牧業(yè)發(fā)展規(guī)劃》8、《寧夏自治區(qū)特色農(nóng)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》9、《吳忠市農(nóng)牧業(yè)發(fā)展規(guī)劃》10、《同心縣農(nóng)牧業(yè)發(fā)展規(guī)劃》11、寧夏自治區(qū)人民政府、吳忠市人民政府、同心縣人民政府關(guān)于畜牧業(yè)的有關(guān)政策12、寧夏同心阿伊河清真肉食品有限公司提供的有關(guān)資料1.6綜合評(píng)價(jià)項(xiàng)目建設(shè)目的明確，符合國(guó)家和地方產(chǎn)業(yè)政策及市場(chǎng)需要。本項(xiàng)目具有嚴(yán)格的資金使用管理制度和完善的組織保障體系及成熟的技術(shù)保障措施。項(xiàng)目以經(jīng)濟(jì)效益為主，兼顧生態(tài)、和社會(huì)效益，突出經(jīng)濟(jì)效益性，項(xiàng)目建設(shè)以清真牛羊肉屠宰加工生產(chǎn)為主，把加快推進(jìn)清真牛羊肉產(chǎn)業(yè)化發(fā)展同產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整以及增加農(nóng)民收入緊密結(jié)合起來(lái)，從而促進(jìn)同心縣草畜產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)可持續(xù)發(fā)展。本項(xiàng)目建設(shè)對(duì)促進(jìn)寧夏特色優(yōu)勢(shì)清真牛羊肉產(chǎn)業(yè)發(fā)展、畜牧業(yè)提質(zhì)增效、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、優(yōu)化資源配置、增加農(nóng)民收入、加快向西開放和發(fā)展以及企業(yè)可持續(xù)發(fā)展都有重要作用，項(xiàng)目建設(shè)十分必要。項(xiàng)目土地為自有土地，自然資源有利于發(fā)展草畜產(chǎn)業(yè)，育肥羊源有保障；政策發(fā)展環(huán)境較好，自治區(qū)、吳忠市和同心縣都制定了促進(jìn)草畜發(fā)展、壯大和扶持龍頭企業(yè)的優(yōu)惠政策；企業(yè)技術(shù)力量較強(qiáng)，同時(shí)還聘請(qǐng)寧夏大學(xué)專家為顧問(wèn)；廠區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施完善，總之，項(xiàng)目建設(shè)條件具備。項(xiàng)目主要風(fēng)險(xiǎn)有：產(chǎn)品質(zhì)量、銷售價(jià)格和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，要采取多種措施包括建立肉羊合同、訂單生產(chǎn)、加強(qiáng)檢疫、提高產(chǎn)品質(zhì)量、加大宣傳和品牌培育，提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。綜上所述，項(xiàng)目建設(shè)十分必要，也是可行的。第二章背景及必要性第二章背景及必要性第二章背景及必要性2.1項(xiàng)目建設(shè)背景寧夏回族自治區(qū)是我國(guó)唯一的回族自治區(qū)，是全國(guó)十大牧區(qū)之一。畜牧業(yè)是寧夏農(nóng)業(yè)戰(zhàn)略主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，牛羊肉是寧夏唯一列入國(guó)家優(yōu)勢(shì)農(nóng)產(chǎn)品區(qū)域布局規(guī)劃的農(nóng)產(chǎn)品，具有顯著的資源優(yōu)勢(shì)。自治區(qū)黨委政府十分重視畜牧業(yè)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，先后出臺(tái)了一系列政策措施推動(dòng)和支持畜牧業(yè)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，經(jīng)過(guò)“十一五”“十二五”的發(fā)展，寧夏畜牧業(yè)綜合生產(chǎn)能力顯著提高，2010年全區(qū)肉蛋奶產(chǎn)量分別達(dá)到40萬(wàn)噸、10萬(wàn)噸和122萬(wàn)噸，牛羊肉產(chǎn)量占肉類總產(chǎn)量的50%，2010年全區(qū)羊飼養(yǎng)量1300.6萬(wàn)只，存欄量580萬(wàn)只，出欄量720萬(wàn)只，羊肉總產(chǎn)量9.4萬(wàn)噸；肉牛飼養(yǎng)量189.2萬(wàn)頭，存欄量110.2萬(wàn)頭，出欄量79萬(wàn)頭，牛肉總產(chǎn)量達(dá)到10.3萬(wàn)噸，清真牛羊肉產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)良好的發(fā)展勢(shì)頭，每年增長(zhǎng)率為8-10%。根據(jù)寧夏草畜產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷史、現(xiàn)狀及對(duì)未來(lái)的預(yù)期，自治區(qū)黨委、人民政府做出了加快草畜產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重大決策，提出以加快良種繁育體系建設(shè)為重點(diǎn)，提高產(chǎn)業(yè)規(guī)?；?、集約化水平；以飼草料開發(fā)為基礎(chǔ)，加快種草養(yǎng)蓄步伐，做強(qiáng)做大草畜產(chǎn)業(yè)；以市場(chǎng)開發(fā)為龍頭，以精深加工為突破口，大幅度提高產(chǎn)品附加值，提升草畜產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)效益，加快畜產(chǎn)品資源優(yōu)勢(shì)向經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)變。按照《自治區(qū)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)“十二五”發(fā)展規(guī)劃（2011-2015）》，到2015年全區(qū)肉、蛋、奶、水產(chǎn)總產(chǎn)量分別達(dá)到48萬(wàn)噸、13萬(wàn)噸、260萬(wàn)噸、25萬(wàn)噸，肉羊飼養(yǎng)量將達(dá)到1600萬(wàn)只，肉牛飼養(yǎng)量達(dá)到250萬(wàn)頭，農(nóng)產(chǎn)品加工產(chǎn)值達(dá)到650億元，年均增長(zhǎng)24.1%，比2010年翻一番。雖然寧夏畜牧業(yè)發(fā)展具有十分優(yōu)越的條件，但在發(fā)展中尚存在許多突出問(wèn)題，主要表現(xiàn)為：畜產(chǎn)品加工檔次較低，龍頭企業(yè)帶動(dòng)力不強(qiáng)，深加工能力不強(qiáng)，產(chǎn)業(yè)化程度較低。這些問(wèn)題的存在，嚴(yán)重制約本地畜牧業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。同心縣地處寧夏中部干旱帶，是自治區(qū)特色優(yōu)勢(shì)農(nóng)產(chǎn)品布局和發(fā)展規(guī)劃中的鹽同靈灘羊產(chǎn)業(yè)帶的核心區(qū)，也是寧夏回族自治區(qū)回族人口最多的縣區(qū)。羊產(chǎn)業(yè)是同心縣畜牧業(yè)的重要支柱產(chǎn)業(yè)，是農(nóng)民增收的主要來(lái)源。為進(jìn)一步提高阿伊河公司的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和對(duì)地方經(jīng)濟(jì)和寧夏優(yōu)質(zhì)清真產(chǎn)業(yè)發(fā)展的帶動(dòng)功能，帶動(dòng)貧困地區(qū)養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展，加快農(nóng)民脫貧致富的進(jìn)程，公司提出了以定點(diǎn)屠宰加工帶動(dòng)清真牛羊肉產(chǎn)業(yè)發(fā)展的建設(shè)規(guī)劃，“十二五”建設(shè)6000噸牛羊肉吊宰加工項(xiàng)目，2014年先進(jìn)行3000噸清真牛羊肉擴(kuò)建項(xiàng)目。在自治區(qū)農(nóng)發(fā)辦和同心縣農(nóng)發(fā)辦的積極關(guān)心和支持下，阿伊河清真肉食品有限公司申請(qǐng)2014年國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目，并委托寧夏農(nóng)業(yè)勘查設(shè)計(jì)院（工程咨詢甲級(jí)、設(shè)計(jì)甲級(jí)）進(jìn)行項(xiàng)目可行性研究。2.2項(xiàng)目建設(shè)的必要性2.2.寧夏同心縣地處我國(guó)西北農(nóng)牧過(guò)度地帶，屬寧夏中部干旱地區(qū)，歷史上就是有名的肉牛肉羊養(yǎng)殖、屠宰、交易聚集區(qū)。生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)牛羊肉產(chǎn)品，暢銷西北地區(qū)，同心縣又是肉羊肉牛飼養(yǎng)量最多的縣市之一，2010年同心縣羊只飼養(yǎng)量為210萬(wàn)只，約占全區(qū)肉羊飼養(yǎng)量的五分之一，飼養(yǎng)量?jī)H次于鹽池縣，為全區(qū)第2位。寧夏是全國(guó)優(yōu)勢(shì)農(nóng)產(chǎn)品布局規(guī)劃中的優(yōu)質(zhì)肉羊肉牛產(chǎn)區(qū)。同心縣是《寧夏優(yōu)勢(shì)特色農(nóng)產(chǎn)品區(qū)域布局規(guī)劃和發(fā)展規(guī)劃》中確定的鹽同靈地區(qū)肉羊產(chǎn)業(yè)帶的核心區(qū)。自治區(qū)“十二五”農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃中，確定以發(fā)展優(yōu)良品種、高端技術(shù)、高端市場(chǎng)、高效益“一優(yōu)三高”現(xiàn)代農(nóng)業(yè)為重點(diǎn)，加快“三大示范區(qū)”建設(shè)和13個(gè)特色優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)升級(jí)，打造包括清真牛羊肉生產(chǎn)加工產(chǎn)業(yè)集群在內(nèi)的十大產(chǎn)業(yè)集群；并確定十個(gè)重點(diǎn)工程，其中包括現(xiàn)代畜牧業(yè)提質(zhì)增效工程，壯大龍頭企業(yè)帶動(dòng)作用，加大龍頭企業(yè)扶持建設(shè)力度，組織實(shí)施中南部地區(qū)設(shè)施養(yǎng)殖工程，推動(dòng)現(xiàn)代畜牧業(yè)又好又快發(fā)展；同時(shí)制定了肉羊、肉牛發(fā)展目標(biāo)，到2015年肉羊達(dá)到1600萬(wàn)只，肉牛達(dá)到250萬(wàn)頭。同心縣“十二五”草畜產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃目標(biāo)是：到2015年羊飼養(yǎng)量達(dá)到400萬(wàn)只，肉羊屠宰加工能力達(dá)到100萬(wàn)只，清真牛羊肉產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值達(dá)60億元，成為同心縣農(nóng)業(yè)戰(zhàn)略主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)。本項(xiàng)目建設(shè)就是緊緊圍繞發(fā)展現(xiàn)代畜牧業(yè)這個(gè)中心，通過(guò)15萬(wàn)只肉羊（3000噸羊肉）屠宰加工項(xiàng)目建設(shè)，實(shí)施肉羊肉牛產(chǎn)業(yè)提質(zhì)增效，以示范和推廣輻射帶動(dòng)同心縣和吳忠市畜牧業(yè)又好又快發(fā)展，促進(jìn)區(qū)域農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展，推動(dòng)寧夏特色優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)上臺(tái)階。2.2.黨的十八大提出：到2020年我國(guó)要全面建成小康社會(huì)，實(shí)現(xiàn)城市居民人均收入比2010年翻一番的宏偉目標(biāo)。“三農(nóng)”問(wèn)題是我國(guó)小康社會(huì)建設(shè)的難點(diǎn)和重點(diǎn)，也是黨中央、國(guó)務(wù)院高度關(guān)注和重視的問(wèn)題，中央連續(xù)十個(gè)“一號(hào)文件”都是有關(guān)農(nóng)業(yè)、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展和農(nóng)民增收致富的問(wèn)題。十八大提出要“大幅增加”對(duì)“三農(nóng)”的轉(zhuǎn)性支付，提高農(nóng)村居民收入，大幅增加扶貧開發(fā)投入。本項(xiàng)目建設(shè)以肉羊屠宰加工建設(shè)為平臺(tái)，以龍頭企業(yè)帶動(dòng)養(yǎng)殖戶，共同走向國(guó)內(nèi)外羊肉銷售大市場(chǎng)，促進(jìn)肉羊規(guī)模化、標(biāo)準(zhǔn)化、集約化、產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)方式。本項(xiàng)目年加工銷售羊肉3000噸，帶動(dòng)15萬(wàn)只肉羊養(yǎng)殖，以農(nóng)民專業(yè)合作社為主體，共帶動(dòng)1000個(gè)養(yǎng)殖戶，每戶養(yǎng)殖100只基礎(chǔ)母羊，年育肥出欄150只肉羊。按照“一優(yōu)三高”現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展方向，提高畜牧業(yè)效益。2010年寧夏農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值為306億元，其中畜牧業(yè)為118億元，占農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值的38.56%，農(nóng)民人均純收入4675元?！笆濉币?guī)劃到2015年農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值要達(dá)到419億元，畜牧業(yè)要求達(dá)到168億元以上，畜牧業(yè)要占農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值的40%以上，農(nóng)民人均純收入8200元。本項(xiàng)目建設(shè)肉羊屠宰加工不僅使阿伊河清真肉食品公司步入可持續(xù)發(fā)展軌道，而且對(duì)促進(jìn)同心縣和全區(qū)畜牧業(yè)提質(zhì)增效和農(nóng)民增收有重要作用。粗略估算農(nóng)戶飼養(yǎng)100只基礎(chǔ)母羊，年產(chǎn)羔羊并育肥出欄150只，戶可增收30000元，1000戶共增收3000萬(wàn)元。為實(shí)現(xiàn)“十二五”規(guī)劃農(nóng)民增收目標(biāo)奠定了基礎(chǔ)。2.2.同心縣土地總面積4445平方公里（667畝），可利用的天然草地和沙荒地面積500萬(wàn)畝左右，土地資源豐富。近年來(lái)實(shí)施退耕還林還草80萬(wàn)畝以上。同心縣飼草料資源豐富，有玉米等飼料原料約20萬(wàn)噸、各類秸稈80多萬(wàn)噸。更為重要的是項(xiàng)目區(qū)為回民聚集區(qū)，全縣39.4萬(wàn)人口中，回族人口33.8萬(wàn)人，占總?cè)丝诘?6%左右。飼養(yǎng)羊只是回民傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，過(guò)去是農(nóng)戶家庭副業(yè)，現(xiàn)在成為農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)。項(xiàng)目區(qū)農(nóng)戶具有養(yǎng)羊的歷史和經(jīng)驗(yàn)，據(jù)相關(guān)資料顯示同心縣農(nóng)戶80%以上家庭養(yǎng)羊，規(guī)模為50-100只，飼養(yǎng)量1000只以上的養(yǎng)殖戶20多個(gè)，肉羊養(yǎng)殖基礎(chǔ)十分好。通過(guò)本項(xiàng)目建設(shè)可帶動(dòng)肉羊養(yǎng)殖發(fā)展，把資源優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)化為產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)，進(jìn)而創(chuàng)造超過(guò)1.5億元以上產(chǎn)值和帶動(dòng)養(yǎng)殖戶3000萬(wàn)元增收的經(jīng)濟(jì)效益。2.2.同心阿伊河清真肉食品公司，目前肉羊屠宰方式比較落后為地屠式，自動(dòng)化程度低，產(chǎn)品主要面向國(guó)內(nèi)一般市場(chǎng)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力不強(qiáng)，效益難以發(fā)揮。本項(xiàng)目建設(shè)采用先進(jìn)的吊宰生產(chǎn)線，進(jìn)行排酸分割加工，提高產(chǎn)品檔次，按“一優(yōu)三高”現(xiàn)代農(nóng)業(yè)方向組織生產(chǎn)、加工和銷售，除一部分產(chǎn)品仍以國(guó)內(nèi)一般市場(chǎng)為主外，另一部分高檔產(chǎn)品面向國(guó)內(nèi)外高檔市場(chǎng)，并向西出口阿拉伯穆斯林國(guó)家。自治區(qū)黨委、政府依托寧夏內(nèi)陸開放型經(jīng)濟(jì)試驗(yàn)區(qū)和保稅區(qū)“兩區(qū)”建設(shè)和寧夏被確定為中阿經(jīng)貿(mào)博覽會(huì)永久會(huì)址的歷史機(jī)遇，把打造國(guó)家向西開放的戰(zhàn)略高地和建設(shè)國(guó)家重要的清真食品和穆斯林用品產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)及產(chǎn)品集散地，作為寧夏未來(lái)發(fā)展的主要目標(biāo)之一。阿伊河公司把本項(xiàng)目建設(shè)作為寧夏向西開放建設(shè)清真食品產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)的具體措施，滿足穆斯林國(guó)家群眾對(duì)羊肉產(chǎn)品的需求。2.2.同心縣阿伊河清真肉食品有限公司是同心縣牛羊肉加工行業(yè)唯一的集定點(diǎn)屠宰、交易、檢疫為一體的自治區(qū)“農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)”。該企業(yè)是同心縣及周邊地區(qū)清真牛羊肉產(chǎn)業(yè)發(fā)展和帶動(dòng)的龍頭，但肉牛肉羊屠宰加工技術(shù)落后，設(shè)備老化，特別是肉羊屠宰采用地上屠宰方式，沒(méi)有分割加工和排酸設(shè)施，技術(shù)落后，嚴(yán)重制約了產(chǎn)品檔次的提高，直接影響了公司產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和效益的提高，成為制約企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的“瓶頸”。通過(guò)本項(xiàng)目建設(shè)，采用現(xiàn)代化肉羊屠宰加工設(shè)備促進(jìn)企業(yè)產(chǎn)品上檔次，必將促進(jìn)企業(yè)提質(zhì)增效和可持續(xù)健康發(fā)展。第三章項(xiàng)目建設(shè)條件第三章項(xiàng)目建設(shè)條件第三章項(xiàng)目建設(shè)條件3.1項(xiàng)目區(qū)概況3.1.（1）選址原則肉牛肉羊屠宰加工廠址選擇應(yīng)遵循如下原則：①節(jié)約土地原則：廠址盡可能選擇荒地和非農(nóng)用地，避免占用耕地。要節(jié)約用地和集約用地，提高土地利用率；②遠(yuǎn)離村莊和人口密集區(qū)；③交通便利，供電、供水、供氣有保障，通訊方便；④符合建廠地質(zhì)、水文等要求。（2）廠址本項(xiàng)目廠址在同心縣丁塘鎮(zhèn)楊家河灣村，也就是同心縣城西一公里處清水河橋西北。場(chǎng)區(qū)總占地面積310畝，集活牛羊定點(diǎn)交易、定點(diǎn)檢疫、定點(diǎn)屠宰大型專業(yè)化市場(chǎng)。已建成占地25000㎡，牛羊活畜交易市場(chǎng)一個(gè)。占地13000㎡皮毛交易市場(chǎng)一個(gè)，其中建成2400㎡的牛羊屠宰車間和500噸冷庫(kù)一座。廠址建廠前土地類型為沙荒地，來(lái)源為出讓（有土地使用證）使用期至2045年。詳見附件宗地圖和土地使用證。3.1.（1）氣候條件：同心縣屬于中溫帶干旱半干旱大陸性氣候，其主要特征是干旱少雨，蒸發(fā)量大，冷暖干濕，四季分明；日照長(zhǎng)，太陽(yáng)輻射強(qiáng)，夏季短，冬春長(zhǎng)。年平均氣溫8.6℃，最熱為7月，平均溫度為22.8℃，極端最高溫度37.9℃；最冷為1月，平均氣溫-8.1℃，極端最低溫度-27.3℃。全縣年平均降水量272.6mm，年蒸發(fā)量933.9mm，干燥度3.3。多年平均日照時(shí)數(shù)為3024小時(shí)，日照百分率68.2%。無(wú)霜期120-218天，大于10℃的積溫3241.2℃。（2）地形與土壤條件同心縣地處黃土高原與蒙古高原的交界地帶，地勢(shì)由南向北逐漸傾斜（南高北低）。海拔1260-2625米，地貌類型為丘陵、溝壑地、山地、川地、塬地、澗地、黃土地、土石丘陵地和洪積扇交錯(cuò)分布，以山地為主，地形復(fù)雜，溝壑縱橫。主要土壤類型為黑壚土、灰銀土、新積土和風(fēng)沙土。（3）水資源狀況項(xiàng)目區(qū)目前的主要水源是揚(yáng)黃灌溉水。其余水資源有地表水，地下水，山洪水；天然降水多以滲入、蒸發(fā)和山洪流失，無(wú)法直接利用；地下水埋藏深淺不一。項(xiàng)目區(qū)用水有泉眼四眼和已建成的供水設(shè)施。3.1.同心縣隸屬吳忠市，地處寧夏中部干旱帶，轄10個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)2個(gè)管委會(huì)187個(gè)行政村。總閩籍4445平方公里。2011年末總?cè)丝?9.4萬(wàn)人，其中農(nóng)業(yè)人口26.84萬(wàn)人，占總?cè)丝诘?8.12%，回族人口33.8萬(wàn)人，占總?cè)丝诘?6%，是寧夏乃至全國(guó)回族人口最多的縣。全年實(shí)現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值（現(xiàn)值）24.59億元。其中，第一產(chǎn)業(yè)6.46億元，第二產(chǎn)業(yè)9.8億元，第三產(chǎn)業(yè)8.33億元，分別占26.3%、39.9%和33.8%。地方財(cái)政收入24118萬(wàn)元，支出88768萬(wàn)元。農(nóng)林牧業(yè)總產(chǎn)值44647萬(wàn)元，分別占50.8%、4.8%和44.4%。糧食播種面積112.1萬(wàn)畝，糧食產(chǎn)量2.53億公斤，其中玉米24.47萬(wàn)畝，產(chǎn)量1.47億公斤。肉類總產(chǎn)量15644噸，禽蛋總產(chǎn)量825噸。全年農(nóng)民人均純收入5214元。3.1.（1）肉牛肉羊養(yǎng)殖發(fā)展現(xiàn)狀同心縣地處寧夏中部干旱帶，草地資源充足是傳統(tǒng)的牛羊養(yǎng)殖縣。目前該縣肉羊飼養(yǎng)量210萬(wàn)只，肉牛飼養(yǎng)量16.5萬(wàn)頭。已建成王團(tuán)鎮(zhèn)溝南村等20個(gè)牛羊養(yǎng)殖小區(qū)，培育了韋州舊莊子等60個(gè)養(yǎng)殖專業(yè)村，發(fā)展50只以上肉羊養(yǎng)殖大戶2515戶，1000只肉羊養(yǎng)殖戶20多戶，100頭肉牛養(yǎng)殖戶超過(guò)30戶。（2）清真牛羊肉屠宰加工現(xiàn)狀全區(qū)現(xiàn)有大中型牛羊頭屠宰廠21家，清真牛羊肉加工企業(yè)7家，牛屠宰肉牛能力45萬(wàn)頭，加工牛肉能力5.6萬(wàn)噸，2010年實(shí)際屠宰12.5萬(wàn)頭，生產(chǎn)加工牛肉2.88萬(wàn)噸。寧夏目前有寧夏農(nóng)墾賀蘭山肉羊產(chǎn)業(yè)集團(tuán)、平羅金福來(lái)、寧夏宇華、鹽池榮寶、中衛(wèi)夏華、同心阿伊河、澇河橋、永寧納家戶、等羊肉屠宰加工企業(yè)，年屠宰加工羊只設(shè)計(jì)能力340萬(wàn)只。有平羅寶豐、吳忠澇河橋、原州三營(yíng)等10多家專業(yè)牛羊肉批發(fā)市場(chǎng)，年交易量達(dá)到400萬(wàn)只。（3）品牌與銷售情況寧夏牛肉除滿足全區(qū)市場(chǎng)需要外，主要銷往西北、華北和東部省市，羊肉主要銷往上海、北京、天津、廣州等大城市，外銷羊肉占總量的45-50%。寧夏已注冊(cè)了“賀蘭山”、“沙漠王子”、“伊思來(lái)”等多個(gè)羊肉品牌。“阿伊河”品牌羊肉已在同心縣注冊(cè)，并叫響了阿拉伯國(guó)家清真羊肉市場(chǎng)。3.2項(xiàng)目建設(shè)條件優(yōu)劣勢(shì)分析3.2.（1）政策環(huán)境國(guó)務(wù)院制定了《國(guó)務(wù)院關(guān)于支持農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)發(fā)展的意見》，自治區(qū)人民政府制定了《農(nóng)產(chǎn)品加工效益培訓(xùn)計(jì)劃》。寧夏“十二五”《農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》（2011-2015年）。進(jìn)一步重點(diǎn)實(shí)施包括清真牛羊肉在內(nèi)的“十大產(chǎn)業(yè)集群”。確定壯大枸杞、馬鈴薯、清真牛羊肉、牛奶五大戰(zhàn)略主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，自治區(qū)人民政府根據(jù)《寧夏特色優(yōu)勢(shì)農(nóng)產(chǎn)品區(qū)域布局發(fā)展規(guī)劃》，結(jié)合各地區(qū)實(shí)際情況，制訂了一系列優(yōu)惠政策，為投資人提供生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的各種便利和服務(wù)，并為企業(yè)及時(shí)解決經(jīng)營(yíng)中所碰到的問(wèn)題。自治區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化協(xié)調(diào)領(lǐng)導(dǎo)小組發(fā)布了《關(guān)于扶持農(nóng)業(yè)特色優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的意見》。吳忠市和同心縣也制定了相適應(yīng)的扶持和優(yōu)惠政策。（2）資源優(yōu)勢(shì)寧夏自治區(qū)2010年肉羊飼養(yǎng)量1300.6萬(wàn)只，其中存欄580萬(wàn)只，出欄720萬(wàn)只。吳忠市和同心縣都是肉羊重點(diǎn)產(chǎn)區(qū)，2010年同心縣肉羊飼養(yǎng)量210萬(wàn)只。此外寧夏南部山區(qū)9縣（區(qū)），縣縣都是肉羊生產(chǎn)大縣，肉羊資源豐富，羊肉加工的活羊供給有保障。寧夏羊肉品質(zhì)好，已暢銷區(qū)內(nèi)外。由于育肥肉羊從全區(qū)來(lái)說(shuō)羊源較緊張，項(xiàng)目建成后公司要在自有羊場(chǎng)的基礎(chǔ)擴(kuò)大自養(yǎng)育肥規(guī)模，并采用入股、擔(dān)保貸款等多方式，建立肉羊供應(yīng)基地，確保有足夠羊源滿足屠宰加工滿負(fù)荷運(yùn)行。（3）技術(shù)力量項(xiàng)目單位同心阿伊河清真肉食品有限公司是自治區(qū)成立較早的老牛羊肉屠宰加工企業(yè)，技術(shù)力量比較強(qiáng)，專業(yè)結(jié)構(gòu)齊全。公司現(xiàn)有職工（屠宰加工部分職工）76人，其中屠宰、分割加工生產(chǎn)一線技術(shù)工人59人，管理和技術(shù)人員17人。職工中大專畢業(yè)人員31人，占職工總數(shù)的40.8%,中級(jí)以上職稱人員7人，占管理和技術(shù)人員的41.2%，技術(shù)力量比較強(qiáng)。同時(shí)，公司還聘請(qǐng)寧夏大學(xué)等科技和教學(xué)單位肉類食品加工方面的專家進(jìn)行咨詢和技術(shù)培訓(xùn)。（4）基礎(chǔ)設(shè)施條件供水：本項(xiàng)目用水量為30m3/h。由泉眼供水。出水水質(zhì)符合GB5749—85《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》。配套建有250m3清水池一座，泉水至清水池后，經(jīng)清水池由變頻定壓供水裝置供給廠區(qū)。供水水壓0.35MPa。給水管網(wǎng)為生產(chǎn)、生活、消防合一制系統(tǒng)，給水總干管DN200。可以滿足本項(xiàng)目最大用水量要求。供電：本項(xiàng)目用電負(fù)荷總裝機(jī)容量850.63KW，其中備用80.5KW。有功功率586KW，無(wú)功功率209.8Kwr。該廠區(qū)電源線引自市政10KV電源，可滿足本項(xiàng)目用電負(fù)荷及對(duì)供電可靠性的要求。道路交通條件：同心交通通訊條件便捷，是連接寧夏平原和南部山區(qū)的交通樞紐。中郝—銀武高速公路在同心交匯并穿境而過(guò)；寶中鐵路、109國(guó)道、銀平省道、鹽興公路、惠平公路連接寧夏南北東西。鄉(xiāng)村公路相互交錯(cuò)，已形成四縱五橫的公路網(wǎng)，縣城距銀川河?xùn)|機(jī)場(chǎng)僅2個(gè)多小時(shí)的車程。京呼銀蘭西蘭烏等多條光纜經(jīng)過(guò)同心，入網(wǎng)全國(guó)的程控電話、中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)聯(lián)通和小靈通在同心全部開通。便利的交通與通訊條件為清真牛羊肉的外銷提供了有力條件。3.2.實(shí)施本項(xiàng)目的主要障礙因素是投資較大，僅僅依靠阿伊河清真肉食品有限公司的財(cái)力，難以完成。必須申請(qǐng)國(guó)家專項(xiàng)財(cái)政資金給予扶持，本項(xiàng)目申報(bào)2014年度國(guó)家農(nóng)發(fā)辦農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目，懇請(qǐng)國(guó)家農(nóng)發(fā)辦支持100萬(wàn)元中央財(cái)政專項(xiàng)資金，請(qǐng)自治區(qū)和同心縣扶持40萬(wàn)元配套資金。公司盡全力自籌320萬(wàn)元。第四章市場(chǎng)分析與銷售方案第四章市場(chǎng)分析與銷售方案第四章市場(chǎng)分析與銷售方案4.1產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀由于牛羊肉營(yíng)養(yǎng)豐富，肉質(zhì)鮮美，蛋白質(zhì)含量較其他肉類高，而脂肪和膽固醇低，非常適合現(xiàn)代營(yíng)養(yǎng)、健康、安全的生活需要。國(guó)際市場(chǎng)對(duì)牛羊肉的需求量日益增加，世界肉羊產(chǎn)業(yè)迅速發(fā)展。進(jìn)入21世紀(jì)的前10年世界羊肉產(chǎn)量增長(zhǎng)率達(dá)到3%以上的水平。中國(guó)優(yōu)質(zhì)肉羊肉牛產(chǎn)業(yè)是在近些年來(lái)才得到發(fā)展，1980年產(chǎn)量為54萬(wàn)噸，人均不足0.5公斤，2010年牛肉產(chǎn)量達(dá)到720萬(wàn)噸，30年全國(guó)牛肉產(chǎn)量增長(zhǎng)11.4倍，平均年增長(zhǎng)約40%，全國(guó)人均牛肉5.5公斤。同樣肉羊也迅速增長(zhǎng)，2010年全國(guó)羊肉產(chǎn)量達(dá)到450萬(wàn)噸，人均3.5公斤。寧夏牛羊肉產(chǎn)業(yè)的發(fā)展也是十分快速的，1980年全區(qū)牛肉羊肉產(chǎn)量分別為290噸和3823噸，人均分別只有0.05公斤和0.66公斤，是同期全國(guó)人均水平的1/100。1980年、1990年、2000年、2006年、2010年牛肉羊肉產(chǎn)量詳見下表。寧夏牛羊肉產(chǎn)量表單位：噸年份（年）19801990200020062010牛肉2905447330515600076000指數(shù)1.6018.80113.97193.10262.07羊肉382316510329525500065800指數(shù)1.004.328.6214.3917.21數(shù)據(jù)表明寧夏牛肉羊肉30年總共增長(zhǎng)了262倍和17倍，發(fā)展速度之快令人驚嘆。截至2010年，寧夏人均牛肉12.26公斤，羊肉10.62公斤，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于全國(guó)增速和人均水平。4.2市場(chǎng)需求分析（1）國(guó)際市場(chǎng)需求分析全世界有信仰伊斯蘭教的國(guó)家50多個(gè)，近15億穆斯林人口，占世界人口總數(shù)的1/4，牛羊肉是穆斯林的主要食品。中阿經(jīng)貿(mào)論壇和寧洽會(huì)已選定銀川為永久會(huì)址，至今已成功召開3屆，寧夏清真牛羊肉對(duì)阿拉伯國(guó)家出口逐年增加，現(xiàn)在只要有產(chǎn)品銷售已不成問(wèn)題。進(jìn)出口這些穆斯林國(guó)家，國(guó)際市場(chǎng)對(duì)牛羊肉的需求是巨大的。（2）國(guó)內(nèi)市場(chǎng)我國(guó)絕大數(shù)人都喜食牛羊肉，特別是改革開放以來(lái)，人民生活水平由溫飽型已快速向富裕型的小康水平邁進(jìn)，人們更關(guān)注飲食結(jié)構(gòu)和健康消費(fèi)，牛羊肉的消費(fèi)量將逐年增長(zhǎng)。目前中國(guó)人均牛羊肉消費(fèi)量遠(yuǎn)遠(yuǎn)不如發(fā)達(dá)國(guó)家，只有發(fā)達(dá)國(guó)家的1/4-1/5，巨大的差距潛藏著巨大的市場(chǎng)商機(jī)，如果要達(dá)到發(fā)達(dá)國(guó)家的水平，全國(guó)尚需260億公斤，即使人均增加1公斤，也需要13億公斤，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的需求是十分巨大的。寧夏自治區(qū)規(guī)劃到2015年肉羊養(yǎng)殖達(dá)到1600萬(wàn)頭，年均增加6.5%，寧夏的牛羊肉市場(chǎng)需求也是十分強(qiáng)勁的。從1985年到2010年的25年間全區(qū)城鎮(zhèn)居民豬肉人均消費(fèi)量降低，而牛羊肉人均消費(fèi)逐年增加，25年年均增長(zhǎng)3.77%詳見下表寧夏城鎮(zhèn)居民人均肉類消費(fèi)表單位：公斤年份19851990200020022004200520062010豬肉9.010.68.38.17.76.97.06.8牛羊肉7.110.410.211.312.512.412.813.8按照年均增長(zhǎng)3.8%的比例，到2015年人均牛羊肉需求量為17.12公斤，滿足區(qū)內(nèi)需求，就需要12萬(wàn)噸。4.3寧夏清真品牌牛羊肉競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)分析同心地處干旱半干旱過(guò)渡帶，是寧夏肉羊產(chǎn)業(yè)帶，在獨(dú)特的地理和氣候條件下，培育出來(lái)的牛羊肉肉質(zhì)鮮美、營(yíng)養(yǎng)豐富、且具有保健等多種功能，與我區(qū)特有的回族自治區(qū)伊斯蘭清真品牌完美結(jié)合，生產(chǎn)出的清真牛羊肉備受區(qū)內(nèi)外消費(fèi)者的普遍歡迎，已成為人們贈(zèng)送禮品的首選品種。特別是受到廣大伊斯蘭回族群眾的親睞，也成為中東、西亞等伊斯蘭國(guó)家出口的主要清真產(chǎn)品。同心地處西北干旱半干旱區(qū)，這里是生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)綠色牛羊肉的地方。沒(méi)有工業(yè)污染，空氣清潔，環(huán)境質(zhì)量好，創(chuàng)建寧夏清真綠色品牌，其優(yōu)勢(shì)十分明顯。目前牛羊肉市場(chǎng)價(jià)格高居不下，普通集市上一般牛羊肉每公斤售價(jià)一直保持在50元以上，高檔牛羊肉，大型賓館的牛羊肉售價(jià)每公斤超過(guò)100元，寧夏牛羊肉占領(lǐng)了全區(qū)市場(chǎng)的90%以上。4.4營(yíng)銷策略（1）產(chǎn)品定位產(chǎn)品定位：主要產(chǎn)品為中高檔優(yōu)質(zhì)羊肉產(chǎn)品。樹立“阿伊河”品牌“清真”產(chǎn)品品牌形象，2006年以“阿伊河”清真牛羊肉通過(guò)了ISO9001質(zhì)量體系認(rèn)證和HACCP食品安全體系認(rèn)證。（2）市場(chǎng)定位本項(xiàng)目生產(chǎn)的清真牛羊肉市場(chǎng)定位包括高中檔產(chǎn)品和大眾產(chǎn)品，其中高檔產(chǎn)品占總產(chǎn)量的30%左右，大眾產(chǎn)品占60%-70%，高檔產(chǎn)品謀求國(guó)外和國(guó)內(nèi)高級(jí)賓館、港澳珠三角、長(zhǎng)三角和京津地區(qū)市場(chǎng)。大眾產(chǎn)品面向區(qū)內(nèi)外大眾消費(fèi)市場(chǎng)，以滿足普遍群眾需求。（3）綠色羊肉的開發(fā)按照“綠色”食品標(biāo)準(zhǔn)組織生產(chǎn)，從環(huán)境、飼料、防病、防疫、屠宰加工運(yùn)輸銷售全程控制，嚴(yán)格按綠色食品進(jìn)行管理，并進(jìn)行綠色食品認(rèn)證。（4）建立營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)①國(guó)內(nèi)銷售在東南沿海大城市設(shè)立本聯(lián)合社綠色品牌清真牛羊肉專賣店或連鎖店，直接進(jìn)入超市，并與國(guó)內(nèi)貿(mào)易市場(chǎng)和公司建立密切聯(lián)系，形成強(qiáng)大的覆蓋范圍，擴(kuò)大營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)，在銀川及周邊地區(qū)設(shè)立直銷網(wǎng)點(diǎn)，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)體系提高競(jìng)爭(zhēng)力和市場(chǎng)占有份額。②國(guó)際銷售一是充分利用寧夏對(duì)西開放的機(jī)遇，特別是對(duì)中東等阿拉伯國(guó)家的出口商貿(mào)渠道，主攻阿拉伯國(guó)家；二是借助“中阿經(jīng)貿(mào)論壇”和“寧洽會(huì)”和每年的清真食品展銷會(huì)的平臺(tái)擴(kuò)大對(duì)外貿(mào)易；三是通過(guò)公司已與中東國(guó)家緊密的經(jīng)貿(mào)關(guān)系，異地出口；四是借助當(dāng)?shù)赜杏绊懙拇砩掏其N；五是培養(yǎng)自己的銷售團(tuán)隊(duì)，在國(guó)外建立銷售公司，這也是最重要最有效的方式。公司法人馬富山多年從事邊貿(mào)、具有豐富的對(duì)外貿(mào)易和交流的經(jīng)驗(yàn)和人際關(guān)系。今后重點(diǎn)發(fā)展和同阿聯(lián)酋、敘利亞、沙特阿拉伯、利比亞、伊拉克、埃及等10多個(gè)中東、北非和西亞地區(qū)的阿拉伯國(guó)家和新加坡、馬來(lái)西亞、文萊、烏茲別克和吉爾吉斯坦等東南亞國(guó)家建立了清真牛羊肉經(jīng)貿(mào)關(guān)系。（5）加大宣傳力度采取多種措施，利用多種媒體加大對(duì)清真品牌牛羊肉的宣傳推廣力度，并通過(guò)不懈努力，培育“阿伊河”品牌牛羊肉，爭(zhēng)創(chuàng)寧夏品牌產(chǎn)品。4.5市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分析4.5.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)因素主要有質(zhì)量問(wèn)題、價(jià)格問(wèn)題和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。4.5.對(duì)于質(zhì)量問(wèn)題要高度重視，要從以下多方面注意防范：（1）肉源：與養(yǎng)殖戶建立肉牛、肉羊收購(gòu)合同，保證肉牛肉羊的質(zhì)量安全，嚴(yán)格屠宰加工前的檢驗(yàn)檢疫制度，從源頭控制，堅(jiān)決杜絕不合格肉牛肉羊進(jìn)廠。確保肉牛肉羊來(lái)源供應(yīng)和牛羊肉質(zhì)量安全。（2）建立健全質(zhì)量安全控制系統(tǒng)：從每一道工序要嚴(yán)格控制，加強(qiáng)設(shè)備檢查檢修，不讓設(shè)備帶病運(yùn)行。（3）加強(qiáng)質(zhì)量管理人才隊(duì)伍建設(shè)：配備和強(qiáng)化質(zhì)量管理和技術(shù)崗位人員的培訓(xùn)和責(zé)任意識(shí)，建立一支責(zé)任心強(qiáng)，技術(shù)水平高的質(zhì)量技術(shù)團(tuán)隊(duì)。（4）加大科技投入，提高產(chǎn)品開發(fā)創(chuàng)新能力，不斷開發(fā)新產(chǎn)品新品種，不斷滿足市場(chǎng)不同消費(fèi)群體的需求，加快產(chǎn)品更新?lián)Q代，提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。同時(shí)要擴(kuò)大市場(chǎng)覆蓋率，隨著城鎮(zhèn)化進(jìn)程不斷推進(jìn)，銷售網(wǎng)點(diǎn)布局，緊跟調(diào)整。對(duì)于價(jià)格問(wèn)題從以下幾方面控制：（1）成本控制：加強(qiáng)成本核算，精簡(jiǎn)人員，實(shí)施績(jī)效管理，獎(jiǎng)罰分明，降低成本。（2）讓利消費(fèi)者：堅(jiān)持企業(yè)宗旨，誠(chéng)信銷售，讓利消費(fèi)者，堅(jiān)決杜絕暴利，使企業(yè)利潤(rùn)控制在合理空間。第五章建設(shè)方案第五章建設(shè)方案第五章建設(shè)方案5.1產(chǎn)品方案和建設(shè)規(guī)模本項(xiàng)目為肉羊屠宰分割加工產(chǎn)品名稱:羊肉產(chǎn)品數(shù)量:3000噸（原有地宰1200噸，60000只肉羊，新增1800噸，90000只肉羊）產(chǎn)品品牌：清真“阿伊河”，已于2006年通過(guò)了ISO9001質(zhì)量體系認(rèn)證和HACCP食品安全體系認(rèn)證。生產(chǎn)季節(jié)安排：常年均衡生產(chǎn)，日加工10噸（屠宰500-600只），按300天計(jì)。5.2建設(shè)規(guī)劃和布局5.2.項(xiàng)目建設(shè)區(qū)在阿伊河清真肉食品有限公司所在地，有活畜交易市場(chǎng)、皮毛交易市場(chǎng)、屠宰加工區(qū)、客戶服務(wù)區(qū)、副產(chǎn)品加工區(qū)、檢驗(yàn)檢疫區(qū)和118畝后備用地。屠宰加工廠區(qū)布局在項(xiàng)目中央，東為中央大道、西為畜產(chǎn)品交易大道、北是綠化帶、南為辦公大樓。屠宰區(qū)有牛屠宰加工車間、羊屠宰車間（地屠式）、東北角為冷庫(kù)。5.2.阿伊河清真肉食品有限公司規(guī)劃“十二五”末建成30萬(wàn)只（6000噸）肉羊吊宰全自動(dòng)生產(chǎn)規(guī)模，2014年先期建設(shè)3000噸羊肉（15萬(wàn)只）吊宰項(xiàng)目。項(xiàng)目建成后，該公司年吊宰規(guī)模和效益將進(jìn)入寧夏三強(qiáng)，屠宰量占全區(qū)肉羊出欄量的4.5%左右。本項(xiàng)目建設(shè)將為實(shí)現(xiàn)30萬(wàn)只肉羊吊宰提供經(jīng)驗(yàn)，并完成50%總體規(guī)劃建設(shè)的任務(wù)。5.2.新擴(kuò)建的3000噸肉羊屠宰車間布局在屠宰區(qū)的最北端，建設(shè)1400㎡吊宰全自動(dòng)化車間設(shè)施，車間長(zhǎng)65m,寬21.54m，高5m。建設(shè)300㎡的排酸分割車間。吊宰車間安裝1條大羊吊宰生產(chǎn)線和1條羔羊吊宰生產(chǎn)線。在排酸分割加工車間安裝排酸分割和深加工包裝設(shè)備，冷庫(kù)緊接車間，實(shí)行1條龍流水作業(yè)。5.3建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)肉羊屠宰加工車間建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)如下：（1）《砌體結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)規(guī)范》GBJ3-89（2）《混凝土結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)規(guī)范》GBJ10-89（3）《肉類加工廠衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》GB-12694（4）《牛、羊屠宰與分割肉設(shè)計(jì)規(guī)范》SBJ008-94（5）《中華人民共和國(guó)食品衛(wèi)生法》（6）《冷庫(kù)設(shè)計(jì)規(guī)范》SBJ72-84（7）《肉類加工工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》GBI3457-92（8）穆斯林教規(guī)和清真食品認(rèn)定規(guī)范（9）牛羊肉檢驗(yàn)檢疫標(biāo)準(zhǔn)（10）HACCP食品安全認(rèn)證體系（11）ISO9001質(zhì)量認(rèn)證體系5.4技術(shù)（工藝方案）5.4.不合格胴體不合格胴體不合格處理間待宰羊稱重待宰棚屠宰屠宰間頭、皮、角、蹄、下水初處理間出售分割整理分割間塑包裝或小包裝半成品加工間分類裝紙箱裝箱間成品速凍速凍庫(kù)優(yōu)質(zhì)羊肉、半成品小包裝鮮品庫(kù)成品速凍上市出售（1）羊屠宰工藝羊在待宰棚內(nèi)停飼一天→進(jìn)入羊道入屠宰間→阿訇誦經(jīng)宰殺→掛在放血輸送線路吊鉤上→在瀝血同時(shí)割去兩前躥→在轉(zhuǎn)掛工位上割開后腿皮切除后蹄→然后將兩后腿掛在滾輪吊鉤上進(jìn)入步進(jìn)線→在步進(jìn)線預(yù)剝工位完成腹部皮切開，兩前肢兩后肢內(nèi)側(cè)皮切開→在剝皮機(jī)將羊皮完全剝下，切斷頭→開胸取出白、紅內(nèi)臟、將白、紅內(nèi)臟放在輸送臺(tái)和掛勾上→對(duì)胴體、紅、白內(nèi)臟進(jìn)行同步對(duì)號(hào)檢驗(yàn)→紅、白內(nèi)臟在同步衛(wèi)檢線上前進(jìn)，當(dāng)旋轉(zhuǎn)到滑槽位置，自動(dòng)翻，自動(dòng)脫鉤進(jìn)入白、紅內(nèi)臟處理間→胴體前時(shí)出線，整理、沖淋、稱重，更換胴體掛鉤、進(jìn)入分割間內(nèi)。（2）羊排酸、分割工藝羊屠宰后，其血液停止為驅(qū)趕各部位細(xì)胞輸氧，但細(xì)胞不會(huì)立刻死亡，還會(huì)進(jìn)行無(wú)氧呼吸，使其體溫急劇上升產(chǎn)生大量的乳酸，乳酸對(duì)人體有害，所以需要排酸。屠宰后的羊先進(jìn)入排酸庫(kù)排酸，即在確定溫度、濕度、氣調(diào)和風(fēng)速下，將乳酸分解成二氧化碳、水和酒精揮發(fā)掉，使扭曲的纖維組織趨于舒展，同時(shí)牛羊肉中的生物大分子三磷酸腺苷被分解為鮮味物質(zhì)基苷（即ZMP味精的主要成分）。將排酸后的羊二分體送入分割間內(nèi)肢解分割、剔骨、整理、塑包。分割車間用冷風(fēng)機(jī)供冷，溫度應(yīng)保持10℃以下，分割整理方式為臺(tái)案作業(yè)，配備分割輸送和整理工作臺(tái)，分揀臺(tái)，塑包工作臺(tái)，臺(tái)式電子稱，真空包裝機(jī)，塑料封口機(jī)，為適應(yīng)市場(chǎng)需要，本分割間內(nèi)預(yù)留半成品加工區(qū)，以備將來(lái)生產(chǎn)半成品。肉品塑包完成后裝箱，而后進(jìn)入冷庫(kù)系統(tǒng)。（3）肉品保鮮、凍結(jié)、冷藏工藝①鮮品：肉品市場(chǎng)的發(fā)展趨勢(shì)是養(yǎng)成品小裝冷卻肉（鮮品）的比重日漸擴(kuò)大，中高檔牛肉全部按“冷卻肉”方式上市。因此分割包裝后的高檔牛羊肉立即送往鮮品庫(kù)，鮮品庫(kù)溫0～2℃，冷風(fēng)機(jī)供冷。②速凍：每日分割肉品除外全部入庫(kù)速凍，肉品先裝箱后速凍，放在架車上。冷風(fēng)機(jī)供冷，速凍時(shí)間不長(zhǎng)于24小時(shí)，內(nèi)溫達(dá)到-15℃出庫(kù)轉(zhuǎn)入冷藏庫(kù)。5.4.肉羊屠宰加工項(xiàng)目主要技術(shù)有：吊宰技術(shù)、排酸、分割、冷藏及冷凍技術(shù)。這些技術(shù)已十分成熟，并在區(qū)內(nèi)肉羊屠宰加工企業(yè)廣泛使用，技術(shù)可靠。只要對(duì)操作人員、技術(shù)和管理人員進(jìn)行崗前技術(shù)培訓(xùn)，都能勝任，技術(shù)可得性較高。5.4.（1）肉羊活體重：45-55Kg(改良羊)、30-40Kg（灘羊）以上；（2）胴體率：45-48%；5.4.肉羊屠宰加工主要原料為活羊，由于純?yōu)┭騻€(gè)體小，活重一般為30-40Kg（舍飼），也有的超過(guò)40Kg，達(dá)到45Kg以上的，屠宰胴體一般在15Kg以上。而其他良種或雜交良種肉羊活體重一般在50Kg以上，胴體一般為25Kg左右。屠宰加工1噸羊肉要屠宰活羊?yàn)?0只或50只以上，3000噸總規(guī)模要屠宰活羊150000只或更多。活羊來(lái)源有保障，一是通過(guò)阿伊河清真肉食品公司舉辦的活羊交易市場(chǎng)購(gòu)買，二是通過(guò)合同收購(gòu)養(yǎng)殖專業(yè)戶提供的肉羊，三是收購(gòu)育肥羊場(chǎng)活羊，活羊供應(yīng)有保障。此外，分割加工羊肉用小包裝和禮品盒相關(guān)輔助材料每噸羊肉消耗小包裝袋1000個(gè)，禮品盒200個(gè)，供應(yīng)充足。5.5設(shè)備方案5.5.（1）設(shè)備選型原則①綜合考慮設(shè)備的先進(jìn)性、成套性、安全性和可靠性；②優(yōu)先采用國(guó)產(chǎn)設(shè)備、進(jìn)行性價(jià)比分析；③經(jīng)濟(jì)上合理，價(jià)格滿足財(cái)力要求；④售后服務(wù)和維修配件有保障；⑤充分利用原有設(shè)備并與其功能和能力相適應(yīng)。5.5.公司現(xiàn)有肉羊、肉牛加工屠宰生產(chǎn)線各一條，肉牛屠宰加工能力為3000噸。其中肉羊屠宰方式為地屠式，現(xiàn)有肉羊生產(chǎn)能力為年屠宰加工1200噸，沒(méi)有進(jìn)一步排酸分割包裝生產(chǎn)線。本項(xiàng)目擴(kuò)建建設(shè)吊宰、排酸、分割、包裝、冷藏現(xiàn)代肉羊屠宰加工生產(chǎn)線，現(xiàn)有冷庫(kù)冷藏能力為500噸，能滿足擴(kuò)建生產(chǎn)要求。主要設(shè)備購(gòu)置如下表：設(shè)備明細(xì)表序號(hào)項(xiàng)目名稱單位數(shù)量備注1大羊吊宰設(shè)備套1497淋血輸送設(shè)備、扒皮機(jī)、掏膛設(shè)備等2羔羊吊宰設(shè)備套47淋血輸送設(shè)備、扒皮機(jī)、掏膛設(shè)備等3排酸、分割設(shè)備套431排酸、分割及剔骨設(shè)備4羊肉深加工設(shè)備套13包裝機(jī)、切片機(jī)、絞肉機(jī)等5.6建筑方案5.6.公司原有肉羊屠宰（地屠式）廠房1座，面積1000㎡，設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)落后，不能滿足吊宰現(xiàn)代生產(chǎn)工藝的要求，必須新建屠宰車間。吊宰車間1400㎡，排酸、分割、包裝車間300㎡。5.6.羊只待宰棚圈560㎡。5.6.土建工程投資明細(xì)表序號(hào)項(xiàng)目名稱面積（㎡）單位造價(jià)（元/㎡）投資額（萬(wàn)元）備注1羊吊宰車混，高5米2排酸、分割車間300120036磚混3羊待宰圈56030016.8磚混，含運(yùn)動(dòng)場(chǎng)5.7項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排（1）項(xiàng)目建設(shè)期項(xiàng)目建設(shè)期為1年，即2014年1月-12月。（2）實(shí)施進(jìn)度2014年1-2月完成項(xiàng)目前期工作、勘測(cè)設(shè)計(jì)和施工準(zhǔn)備。2014年3-9月完成主體建筑和輔助建筑房屋工程。2014年4-6月完成生產(chǎn)設(shè)備、輔助設(shè)備的招標(biāo)訂貨。2014年7-10月完成生產(chǎn)設(shè)備、輔助設(shè)備的進(jìn)貨安裝、調(diào)試。2014年11-12月試生產(chǎn)。2014年12月工程驗(yàn)收。（3）工程建設(shè)進(jìn)度如下表：工程建設(shè)進(jìn)度表序號(hào)工程名稱1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1前期工作2主體和輔助建筑工程3配套建設(shè)4設(shè)備訂貨5設(shè)備進(jìn)貨安裝6試生產(chǎn)7工程驗(yàn)收第六章環(huán)境影響與節(jié)能評(píng)價(jià)第六章環(huán)境影響與節(jié)能評(píng)價(jià)第六章環(huán)境影響與節(jié)能評(píng)價(jià)6.1環(huán)境保護(hù)6.1.擬建的清真牛羊肉屠宰加工廠，距離同心縣城區(qū)2公里，其地下水源較豐富，水質(zhì)較好，符合人及生產(chǎn)加工用水標(biāo)準(zhǔn)。大氣空氣各項(xiàng)指標(biāo)在一級(jí)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)。在此地建設(shè)本項(xiàng)目環(huán)境條件符合要求。6.1.本項(xiàng)目投產(chǎn)后產(chǎn)生的污染源有屠宰加工的生產(chǎn)污水，鍋爐房的噪音、煤渣和煙氣。（1）污水污水是本項(xiàng)目對(duì)環(huán)境最大的污染源，它來(lái)自屠宰加工車間。主要是屠宰加工過(guò)程中的沖洗水。內(nèi)含有血污、油脂、肉屑、骨屑及未消化的食物渣和糞便渣等，這種廢水屬中等有機(jī)污水。無(wú)毒，但易腐化、發(fā)臭，有少許血腥味，還含有對(duì)人體健康有害的一些病菌。根據(jù)國(guó)內(nèi)屠宰廢水水質(zhì)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)。估計(jì)水質(zhì)情況為：PH=7.2，BOD=700～100mg/L。COD=700～1400mg/L，SS=600～900mg/L。污水每個(gè)屠宰工作日的排放量為50m3（含少量生活污水）。（2）噪音主要產(chǎn)生于鍋爐引風(fēng)機(jī)、吹風(fēng)機(jī)及屠宰加工廠的空壓機(jī)。上述設(shè)備引起的噪音強(qiáng)度在84～95dB（A）范圍。（3）廢氣主要是鍋爐的煙氣和煙塵。本項(xiàng)目集中供熱供氣，現(xiàn)有鍋爐1臺(tái)，用于生產(chǎn)、生活用水和冬季取暖。鍋爐煙塵排放量和排放標(biāo)準(zhǔn)符合規(guī)定。（4）固體廢棄物項(xiàng)目建成投產(chǎn)后產(chǎn)生的固體廢棄物主要是鍋爐的爐渣，因此對(duì)鍋爐房每年排出的煤渣集中回收利用。6.1.（1）《中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)法》（2）《中華人民共和國(guó)空氣污染防治法》（3）《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB3095-82）（4）《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB8978-88）（5）《鍋爐煙塵排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB3841-83）（6）《工業(yè)企業(yè)噪場(chǎng)控制設(shè)計(jì)規(guī)范》（GB3841-83）（7）《城市區(qū)域環(huán)境噪聲標(biāo)準(zhǔn)》（GB3096-82）6.1.4“三廢（1）污水處理屠宰加工污水處理擬采用生化法進(jìn)行處理，使之達(dá)到二級(jí)排放標(biāo)準(zhǔn)。污水處理工藝流程圖如下：車間生產(chǎn)車間生產(chǎn)自動(dòng)格柵調(diào)節(jié)池WCB-10污水處理設(shè)備消毒池排放消毒池污泥干污泥處置中心污泥處置中心菌灌裝②屠宰加工廠產(chǎn)生的廢水由車間經(jīng)地溝外排出，流經(jīng)自動(dòng)隔柵，去除較大的雜質(zhì)，進(jìn)入調(diào)節(jié)池。用水泵提取調(diào)節(jié)池內(nèi)的水，送至地埋式污水處理設(shè)備進(jìn)行生化處理，而后進(jìn)入消毒池消毒后排放。處理后的水排入廠外排水溝內(nèi)，也可用作綠化用水。地埋式污水處理設(shè)備需定期用污泥泵把剩余的污泥排至污泥干化池干化處理。該工藝中分離出的雜物可作肥料處理。定期排放的污泥也可用作肥料處理。公司現(xiàn)有污水處理設(shè)施，年處理污水能力30000m3，日處理能力約100m3，能滿足擴(kuò)建項(xiàng)目污水處理要求。（2）噪音的防治①鍋爐房綜合降噪措施：鼓風(fēng)機(jī)和引風(fēng)機(jī)采用相應(yīng)的消聲和隔聲罩等降噪裝置；風(fēng)機(jī)和電機(jī)等安裝基礎(chǔ)，設(shè)有充分的減振設(shè)施。②其它設(shè)備的降噪音措施：選用噪音設(shè)備，如壓縮機(jī)等；采用隔離音罩，對(duì)于各噪音較大的設(shè)備；采用隔離的方法將噪音大的設(shè)備單獨(dú)隔離；上述綜合降噪措施實(shí)施后，使車間的噪聲可控制在85dB以內(nèi)，將不會(huì)對(duì)操作人員和周圍環(huán)境造成不良影響。（3）鍋爐煙氣的治理①鍋爐煙囟要有一定的高度。具體的高度要根據(jù)當(dāng)?shù)氐娘L(fēng)速、允許的污染物排放量、煙氣的濃度、周圍建筑物的高度、所在地區(qū)等氣象條件、地形、位置等各種因素綜合考慮，才能合理確定。對(duì)于同心縣地區(qū)一噸熱水鍋爐煙囟高度不應(yīng)低于25米。②采用HK/TS型鍋爐脫硫除塵效率95%，脫硫效率為75～93%，脫氨效率28.2%，其副產(chǎn)品煙塵等收集可做農(nóng)用肥。（4）固體廢棄物處理鍋爐產(chǎn)生的爐渣，由于數(shù)量不大，故可用作填坑鋪路使用，或收集后用作建材原料二次利用。經(jīng)過(guò)上述各方法對(duì)影響環(huán)境的污染處理后，滿足環(huán)境保護(hù)的要求。同時(shí)處理后的污水和爐渣等還可以二次利用，即有很好的社會(huì)效益，還有較好的經(jīng)濟(jì)效益。6.1.同心縣建設(shè)與環(huán)境保護(hù)局審批結(jié)論：“公司30萬(wàn)只（6000噸）肉羊屠宰加工總體建設(shè)方案的《環(huán)境影響報(bào)告表》符合編制規(guī)范，采用的評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)合適，評(píng)價(jià)分析與對(duì)策明確、合理?！蓖瑫r(shí)，現(xiàn)有屠宰加工生產(chǎn)排放污水達(dá)標(biāo)，同心縣環(huán)保部門已頒發(fā)排放許可證（詳見附件）。6.2節(jié)能評(píng)價(jià)6.2.本項(xiàng)目生產(chǎn)、生活耗能一是水、二是電、三是煤、四是汽柴油。綜合年用水量30000噸，折合標(biāo)準(zhǔn)煤2.6噸；年用電量24萬(wàn)Kwh，折合標(biāo)準(zhǔn)煤29.5噸；年用煤量為900噸，折合標(biāo)準(zhǔn)煤為643噸；年用油量為36m3,折合標(biāo)準(zhǔn)煤為52.8噸；所有能耗總計(jì)折合標(biāo)準(zhǔn)煤727.9噸。萬(wàn)元產(chǎn)值耗能指標(biāo)為0.0426（噸標(biāo)準(zhǔn)煤）/萬(wàn)元、每噸羊肉耗能指標(biāo)為0.24265（噸標(biāo)準(zhǔn)煤）/噸，萬(wàn)元投資耗能1.58（噸標(biāo)準(zhǔn)煤）。各項(xiàng)能耗指標(biāo)如下表：能耗指標(biāo)評(píng)價(jià)表序號(hào)項(xiàng)目單位數(shù)量折算系數(shù)折合標(biāo)準(zhǔn)煤（噸）1用水噸300002.62用電萬(wàn)KWh241.22929.53用煤噸9000.71436434汽柴油M3361.471452.85合計(jì)727.96.2.能源是寧夏的三大優(yōu)勢(shì)之一，全區(qū)發(fā)電總量達(dá)1800億Kwh，產(chǎn)煤量為172噸左右。項(xiàng)目區(qū)的同心縣，供電設(shè)施十分完善，供電、供煤用能完全有保障。6.2.（1）建筑節(jié)能：采用保溫建筑材料和節(jié)能設(shè)計(jì)技術(shù)。并在節(jié)電方面采用高壓補(bǔ)償技術(shù)，安裝高壓電容器減少無(wú)功因數(shù)提高用電效率。（2）工藝技術(shù)的節(jié)能措施本項(xiàng)目擬在關(guān)鍵的工藝生產(chǎn)工序選用具有國(guó)內(nèi)領(lǐng)先水平的設(shè)備，這些設(shè)備的優(yōu)點(diǎn)之一是水、電、熱耗用量低，既確保了產(chǎn)品的質(zhì)量，同時(shí)又降低了能源消耗。第七章項(xiàng)目組織與管理第七章項(xiàng)目組織與管理第七章項(xiàng)目組織與管理7.1組織機(jī)構(gòu)與智能劃分7.1.為確保項(xiàng)目順利實(shí)施，擬成立項(xiàng)目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組和項(xiàng)目辦公室。領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)由阿伊河清真肉食品公司總經(jīng)理?yè)?dān)任、同心縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室相關(guān)負(fù)責(zé)人和建設(shè)單位有關(guān)人員組成。具體職責(zé)：項(xiàng)目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)項(xiàng)目策劃、方案審查、項(xiàng)目建設(shè)資金落實(shí)以及項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中協(xié)調(diào)與各部門的關(guān)系，確定項(xiàng)目有關(guān)方針，監(jiān)督項(xiàng)目資金使用；負(fù)責(zé)項(xiàng)目工程的招投標(biāo)及工程監(jiān)理，項(xiàng)目竣工驗(yàn)收，審批工程預(yù)決算。項(xiàng)目辦公室負(fù)責(zé)落實(shí)各項(xiàng)具體建設(shè)。7.1.公司設(shè)有以下機(jī)構(gòu)：股東會(huì)股東會(huì)董事會(huì)監(jiān)事會(huì)董事會(huì)監(jiān)事會(huì)總經(jīng)理總經(jīng)理副總經(jīng)理副總經(jīng)理營(yíng)銷部財(cái)務(wù)部市場(chǎng)交易部辦公室生產(chǎn)技術(shù)部營(yíng)銷部財(cái)務(wù)部市場(chǎng)交易部辦公室生產(chǎn)技術(shù)部質(zhì)控科檢驗(yàn)檢疫副產(chǎn)品廠羊屠宰廠牛屠宰廠網(wǎng)店辦事處質(zhì)控科檢驗(yàn)檢疫副產(chǎn)品廠羊屠宰廠牛屠宰廠網(wǎng)店辦事處7.2勞動(dòng)定員及技術(shù)培訓(xùn)7.2.阿伊河年屠宰加工3000噸清真牛羊肉項(xiàng)目，根據(jù)實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況，確定生產(chǎn)安排定員。勞動(dòng)用工實(shí)行全員勞動(dòng)合同制。管理人員和技術(shù)人員面向社會(huì)公開招聘，擇優(yōu)錄用，培訓(xùn)上崗。生產(chǎn)工人必須經(jīng)過(guò)專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)，考試合格后方可上崗。堅(jiān)持按勞取酬，多勞多得，實(shí)行崗位效益工資制，即基本工資+崗位工資+效益工資（或技能工資）。項(xiàng)目建成后，屠宰加工廠將根據(jù)管理、生產(chǎn)、后勤需要安排勞動(dòng)力，盡量壓縮非生產(chǎn)人員。在人員構(gòu)成中，部分管理人員同時(shí)兼任技術(shù)工作?？偠▎T為80人（有項(xiàng)目新增48人），其中車間管理人員3人，技術(shù)人員、質(zhì)檢質(zhì)控人員8人，待宰羊飼養(yǎng)員4人，屠宰工段操作人員20人，排酸工段操作人員5人，分割工段操作人員18人，包裝冷藏工段操作人員6人，環(huán)保衛(wèi)生人員4人、輔助崗位12人。崗位定員如下表：羊吊宰生產(chǎn)崗位定員序號(hào)崗位定員（人）1車間管理人員32技術(shù)人員、質(zhì)檢質(zhì)控83待宰羊飼養(yǎng)員44屠宰工段205排酸工段56分割工段187包裝冷藏工段68環(huán)保衛(wèi)生49輔助崗位12合計(jì)：807.2.技術(shù)培訓(xùn)是項(xiàng)目建設(shè)不可缺少的環(huán)節(jié),是市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)和企業(yè)管理的客觀要求。根據(jù)項(xiàng)目的要求,阿伊河清真肉食品公司對(duì)屠宰加工廠內(nèi)員工采用經(jīng)常性的技術(shù)培訓(xùn)，以吊宰、排酸、分割、冷藏以技術(shù)為重點(diǎn)內(nèi)容進(jìn)行崗前培訓(xùn)。確保管理到位、技術(shù)到位。從業(yè)人員實(shí)行持證上崗，對(duì)各類上崗人員在上崗前進(jìn)行必要的考核，合格后方可上崗。對(duì)技術(shù)管理人員進(jìn)行肉食品質(zhì)量、安全、質(zhì)控等方面的再教育。7.3經(jīng)營(yíng)管理措施7.3.（1）項(xiàng)目建設(shè)嚴(yán)格實(shí)行工程建設(shè)“四制”，即項(xiàng)目法人負(fù)責(zé)制、招標(biāo)投標(biāo)制、工程監(jiān)理制、建設(shè)合同制。單項(xiàng)工程完成后，以建設(shè)工程合同、國(guó)家頒布的相關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)文件為依據(jù)對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行竣工驗(yàn)收。（2）項(xiàng)目建設(shè)嚴(yán)格執(zhí)行?？顚Ｓ?，并由領(lǐng)導(dǎo)小組監(jiān)督使用，在保證不改變項(xiàng)目資金用途的情況下，自覺(jué)接受有關(guān)部門的監(jiān)督、檢查。同時(shí)保證項(xiàng)目資金安全，提高資金效益。項(xiàng)目施工建設(shè)階段重點(diǎn)抓施工質(zhì)量管理，堅(jiān)決杜絕不合格產(chǎn)品進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)，確保工程質(zhì)量。在項(xiàng)目建設(shè)的同時(shí)要及時(shí)開展人員培訓(xùn)工作，讓企業(yè)員工盡早熟悉屠宰加工、排酸分割、包裝及羊肉深加工的所有設(shè)備，確保投產(chǎn)后生產(chǎn)出優(yōu)質(zhì)的羊肉產(chǎn)品。7.3.寧夏同心縣阿伊河清真肉食品有限公司《吳忠市同心縣年屠宰加工3000噸清真牛羊肉擴(kuò)建項(xiàng)目》建成后，按照現(xiàn)代企業(yè)管理機(jī)制實(shí)行獨(dú)立經(jīng)濟(jì)核算，實(shí)行模擬成本分解管理。加強(qiáng)質(zhì)量管理和控制，嚴(yán)格檢驗(yàn)檢疫制度。建立各項(xiàng)有利于生產(chǎn)和安全的管理制度，實(shí)行多勞多得和兼顧公平的分配制度，充分調(diào)動(dòng)人的積極性。以人為本培育企業(yè)文化，活躍職工文體生活。7.4勞動(dòng)安全、衛(wèi)生與消防7.4.在工程建設(shè)期間和后期管理都要按照勞動(dòng)安全與衛(wèi)生法規(guī)進(jìn)行安全教育，并采取有效措施杜絕安全事故的發(fā)生。一要重視羊吊宰車間磚混結(jié)構(gòu)的安全，選用合格建材，并由合格設(shè)計(jì)單位進(jìn)行設(shè)計(jì)，工程實(shí)行監(jiān)理制，確保土建工程的結(jié)構(gòu)安全；二要重視用電安全，對(duì)機(jī)電設(shè)備使用要嚴(yán)格按操作規(guī)程，先培訓(xùn)后上崗，電氣設(shè)備采取嚴(yán)格的接零、防靜電、連鎖保護(hù)和自動(dòng)報(bào)警等保護(hù)措施，以避免漏電、觸電情況的發(fā)生，定期進(jìn)行安全隱患檢查；三是凡屬壓力容器類設(shè)備，應(yīng)選用執(zhí)有國(guó)家有關(guān)部門頒發(fā)的《壓力容器生產(chǎn)許可證》企業(yè)制造的產(chǎn)品，并進(jìn)行定期檢查、維護(hù)和審驗(yàn)，以保證設(shè)備的完好，嚴(yán)防壓力容器爆炸事故的發(fā)生；四要重視生產(chǎn)設(shè)備的傳動(dòng)裝置必須采取加防護(hù)罩的措施進(jìn)行安全防護(hù)；對(duì)于部分傳動(dòng)裝置需裸露的設(shè)備，在危險(xiǎn)部位設(shè)置防護(hù)欄桿或采用涂色、警示線等方法提醒操作者注意安全；五要按崗位要求穿戴好勞保服裝和鞋帽。7.4.要嚴(yán)格按照國(guó)家無(wú)公害食品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范組織生產(chǎn)，對(duì)進(jìn)場(chǎng)肉牛肉羊進(jìn)行檢驗(yàn)檢疫，以確保產(chǎn)品安全。對(duì)員工進(jìn)行定期身體檢查。7.4.吊宰車間、排酸分割車間和待宰棚圈要嚴(yán)格按照消防法的規(guī)定配備相應(yīng)的消防器材，并建立消防制度，健全消防管理責(zé)任，并對(duì)所有人員不定期的進(jìn)行消防知識(shí)學(xué)習(xí)和演練，以減少消防事故發(fā)生，增強(qiáng)處理消防事故的能力。第八章投資估算與資金來(lái)源第八章投資估算與資金來(lái)源第八章投資估算與資金來(lái)源8.1投資估算依據(jù)2014年國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目申報(bào)指南；2008年《寧夏回族自治區(qū)建筑工程預(yù)算定額》；2008年《寧夏回族自治區(qū)安裝工程預(yù)算定額》；2013年第3季《寧夏工程造價(jià)管理信息》；《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》第三版；建筑材料價(jià)格、儀器設(shè)備價(jià)格采用市場(chǎng)詢價(jià)進(jìn)行投資估；設(shè)備購(gòu)置費(fèi)根據(jù)出廠價(jià)加運(yùn)雜費(fèi)估算；其他費(fèi)用：可研報(bào)告編制費(fèi)、招標(biāo)費(fèi)和勘察設(shè)計(jì)費(fèi)及工程監(jiān)理費(fèi)，按照國(guó)家和自治區(qū)的有關(guān)規(guī)定計(jì)算。8.2建設(shè)投資估算采用分項(xiàng)詳細(xì)概算法，項(xiàng)目建設(shè)總投資460萬(wàn)元。（1）土建工程土建工程投資262.8萬(wàn)元，包括：①羊吊宰車間210萬(wàn)元，②排酸分割包裝車間36萬(wàn)元，③羊只待宰棚圈16.8萬(wàn)元。（2）設(shè)備設(shè)備購(gòu)置投資187.2萬(wàn)元，包括：①大羊吊宰生產(chǎn)線107.1萬(wàn)元，②羔羊吊宰生產(chǎn)線48.1萬(wàn)元，③排酸分割設(shè)備22萬(wàn)元④羊肉深加工（切片、絞肉、包裝）設(shè)備10萬(wàn)元。（3）工程建設(shè)其他費(fèi)工程建設(shè)其他費(fèi)合計(jì)投資10萬(wàn)元，包括：①可行性研究和前期工作費(fèi)3萬(wàn)元，②勘測(cè)設(shè)計(jì)、招標(biāo)、監(jiān)理費(fèi)用7萬(wàn)元。詳見附表1、1-1和1-2。（4）形成固定資產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)項(xiàng)目建設(shè)完成后形成固定資產(chǎn)450萬(wàn)元，占建設(shè)投資的97.8%，無(wú)形資產(chǎn)10萬(wàn)元，占建設(shè)投資的2.2%。8.3資金來(lái)源8.3.本項(xiàng)目申請(qǐng)2014年國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目中央財(cái)政資金100萬(wàn)元。8.3.按《國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金和項(xiàng)目管理辦法》（財(cái)政部令第60號(hào)）的規(guī)定，地方財(cái)政配套資金按中央財(cái)政資金的40%配套，地方財(cái)政配套資金為40萬(wàn)元，其中自治區(qū)占80%為32萬(wàn)元，同心縣配套8萬(wàn)元。8.3.同心縣阿伊河清真肉食品有限公司自籌320萬(wàn)元，其來(lái)源主要有：一是公司經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)，二是股東籌資，項(xiàng)目自籌資金有保障。8.4資金使用和管理8.4.根據(jù)《農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)財(cái)政有償資金管理暫行規(guī)定》，財(cái)政資金140萬(wàn)元，用于：土建工程中羊吊宰車間的建設(shè)100萬(wàn)元、設(shè)備購(gòu)置中大羊吊宰生產(chǎn)線的設(shè)備購(gòu)置40萬(wàn)元。財(cái)政資金的使用范圍詳見下表：財(cái)政資金使用明細(xì)表單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目投資其中：財(cái)政投資備注1土建工程262.81001.1羊吊宰車間2101001.2排酸分割車間361.3羊只待宰棚圈16.82設(shè)備投資187.2402.1大羊吊宰生產(chǎn)線107.1402.2羔羊吊宰生產(chǎn)線48.12.3排酸分割設(shè)備222.4羊肉深加工機(jī)械103其他費(fèi)用103.1前期工作費(fèi)33.2勘測(cè)、規(guī)劃、設(shè)計(jì)費(fèi)7合計(jì)460140根據(jù)《國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目專項(xiàng)資金管理暫行辦法》，項(xiàng)目批準(zhǔn)后，資金管理實(shí)行專賬、專戶，做到?？顚Ｓ?，加強(qiáng)對(duì)建設(shè)項(xiàng)目的執(zhí)法監(jiān)督，充分發(fā)揮審計(jì)及投資和資金管理部門的監(jiān)督作用，確保項(xiàng)目的順利進(jìn)行及效益的正常發(fā)揮。8.4.本項(xiàng)目除財(cái)政資金支持的建設(shè)內(nèi)容以外，其他建設(shè)內(nèi)容均由自籌資金解決，自籌資金320萬(wàn)元主要用于：項(xiàng)目建設(shè)：土建工程（主體工程和輔助工程）162.8萬(wàn)元，設(shè)備購(gòu)置147.2萬(wàn)元，工程建設(shè)其他費(fèi)用10萬(wàn)元。按照公司財(cái)務(wù)管理規(guī)定，依據(jù)國(guó)家稅法、會(huì)計(jì)法，做好自籌資金專戶管理工作，并按照工作進(jìn)度逐步支付第九章財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)第九章財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)第九章財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)9.1財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù)國(guó)家計(jì)委和建設(shè)部聯(lián)合頒布的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第三版）。《農(nóng)業(yè)建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法》。（3）財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)中的所有投入、產(chǎn)出物價(jià)格盡可能采用2013年上半年市場(chǎng)平均價(jià)格為依據(jù)分析。（4）基準(zhǔn)貼現(xiàn)率8%，項(xiàng)目計(jì)算期10年（包括建設(shè)期1年，生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)期9年）。（5）根據(jù)國(guó)家企業(yè)稅法，本項(xiàng)目按增值稅交納，進(jìn)項(xiàng)稅率按13%計(jì)，銷項(xiàng)稅按13%計(jì)，項(xiàng)目投入物和產(chǎn)出物均為含稅價(jià)。9.2銷售收入、稅金及附加估算9.2.（1）有項(xiàng)目收入由于該公司是一個(gè)集市場(chǎng)、交易、牛羊屠宰加工、銷售以及牛羊養(yǎng)殖育肥為一體的多種經(jīng)營(yíng)公司，有項(xiàng)目收入僅限現(xiàn)有羊肉屠宰加工。有項(xiàng)目為年屠宰加工羊肉3000噸，年銷售收入17100萬(wàn)元。（2）擴(kuò)建后新增收入項(xiàng)目擴(kuò)建后新增1800噸加工產(chǎn)品，銷售批發(fā)價(jià)擬按每噸52000元計(jì)，此項(xiàng)收入9360萬(wàn)元，此外皮子和下水銷售收入估算為900萬(wàn)元。兩項(xiàng)合計(jì)10260萬(wàn)元。生產(chǎn)負(fù)荷的確定項(xiàng)目擴(kuò)建吊屠3000噸羊肉，綜合考慮技術(shù)、市場(chǎng)、職工等的實(shí)際情況，投產(chǎn)第1年按60%負(fù)荷，第2年按80%負(fù)荷，從第3年后達(dá)到100%的負(fù)荷。9.2.本項(xiàng)目按國(guó)家稅務(wù)總局規(guī)定農(nóng)產(chǎn)品加工按增值稅交納，進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅率均按13%。附加有教育附加稅和城市建設(shè)附加稅，分別按增值稅的7%和3%計(jì)征。項(xiàng)目進(jìn)入到穩(wěn)定年后，進(jìn)項(xiàng)稅額1702.95萬(wàn)元，銷項(xiàng)稅額1967.26萬(wàn)元，增值稅為264.3萬(wàn)元。附加稅合計(jì)26.4萬(wàn)元，稅金與附加總計(jì)290.7萬(wàn)元。擴(kuò)建項(xiàng)目增量稅金和附加為174.44萬(wàn)元。9.3總成本和經(jīng)營(yíng)成本估算9.3.單位產(chǎn)品以噸為單位，生產(chǎn)1噸羊肉需要活羊50只（按大、小和雜交羊平均計(jì)），1000個(gè)包裝小袋，消耗電80KWh、消耗煤0.3噸、水10m3、油0.012m3，合計(jì)單位生產(chǎn)成本（原輔料）為49402元。詳見附表5-1。9.3.項(xiàng)目總成本包括：原輔材料、燃料、動(dòng)力和水、工資和附加（含臨時(shí)用工，固定職工）、維護(hù)和修理費(fèi)、其他費(fèi)（包括管理費(fèi)和銷售費(fèi)用等）。（1）有項(xiàng)目總成本①原輔材料14700萬(wàn)元（以100%負(fù)荷為準(zhǔn)）；②燃料、動(dòng)力、水費(fèi)102.6萬(wàn)元（以100%負(fù)荷為準(zhǔn)）；③工資和福利以及附加360萬(wàn)元（定員80人、人均3.6萬(wàn)/年，臨工每天20人，100元/天）；④修理費(fèi)，包括對(duì)原資產(chǎn)和新增資產(chǎn)的修理，計(jì)51萬(wàn)元；⑤其他費(fèi)用1026萬(wàn)元（其中管理費(fèi)包括產(chǎn)品開發(fā)、培訓(xùn)、管理等按銷售收入的3%計(jì)為513萬(wàn)元，。銷售費(fèi)包括市場(chǎng)開發(fā)、品牌培育、宣傳廣告、銷售等活動(dòng)，按銷售收入的3%計(jì)為513萬(wàn)元）；⑥折舊與攤銷費(fèi)35萬(wàn)元（土建工程按20年折舊、設(shè)備按9年折舊，其他無(wú)形資產(chǎn)按9年攤銷，都不計(jì)殘值，按平均年限法計(jì)算）；⑦無(wú)項(xiàng)目原有資產(chǎn)為擴(kuò)建項(xiàng)目利用應(yīng)計(jì)入總成本的折舊費(fèi)中；本擴(kuò)建項(xiàng)目投資要充分發(fā)揮現(xiàn)有設(shè)施設(shè)備利用率，填補(bǔ)必須擴(kuò)建的工程，因此在估算擴(kuò)建項(xiàng)目總成本費(fèi)用的時(shí)候，必須考慮利用原有資產(chǎn)的折舊。擴(kuò)建3000噸羊肉屠宰加工項(xiàng)目要利用原有冷庫(kù)、水、電、暖、環(huán)保污水處理等配套基礎(chǔ)設(shè)施以及生活和銷售網(wǎng)絡(luò)設(shè)施設(shè)備，按產(chǎn)能分?jǐn)傇Y產(chǎn)中的342萬(wàn)元，9