吸煙亭建設(shè)項目管理規(guī)章制度

第一節(jié)項目總體管理制度 2一、項目經(jīng)理管理制度 2二、項目過程管理制度 5三、項目績效管理制度 6第二節(jié)人員管理制度 8一、生產(chǎn)人員管理制度 8二、運(yùn)輸人員管理制度 15三、裝卸人員管理制度 19四、安裝人員管理制度 20五、售后人員管理制度 23第三節(jié)工作管理制度 27一、采購管理制度 27二、收貨管理制度 29三、驗收管理制度 30四、保管管理制度 31五、養(yǎng)護(hù)管理制度 32六、不合格品管理制度 33七、退貨管理制度 34八、質(zhì)量信息管理制度 35九、用戶訪問、質(zhì)量查詢及質(zhì)量投訴管理制度 36十、有關(guān)記錄和憑證管理制度 37十一、業(yè)務(wù)經(jīng)營質(zhì)量管理制度 39十二、質(zhì)量管理培訓(xùn)及考核管理制度 40第四節(jié)檔案管理制度 42一、檔案的建立與收集 43二、檔案資料的整理與分類 51三、檔案管理制度 54第一節(jié)項目總體管理制度一、項目經(jīng)理管理制度（一）項目經(jīng)理責(zé)任制概述公司實行項目經(jīng)理責(zé)任制，是指項目經(jīng)理從項目立項開始對項目全過程負(fù)責(zé)。自合同簽訂后，項目經(jīng)理組建項目組承接項目的需求、實施等工作，項目經(jīng)理需嚴(yán)格依照公司的相關(guān)制度對項目進(jìn)行管理。在項目執(zhí)行過程中，相關(guān)部門應(yīng)積極配合項目經(jīng)理開展工作。（二）項目經(jīng)理職責(zé)、權(quán)限1.項目經(jīng)理的工作職責(zé)（1）根據(jù)項目合同或項目確定目標(biāo)，按時按質(zhì)完成項目。（2）根據(jù)項目范圍、質(zhì)量、時間與成本的綜合因素，進(jìn)行項目的總體規(guī)劃，制定階段計劃，報公司審批。（3）負(fù)責(zé)對團(tuán)隊成員進(jìn)行工作安排、指導(dǎo)、督查、培訓(xùn)。（4）負(fù)責(zé)項目所需資源的協(xié)調(diào)和配置工作。（5）協(xié)助財務(wù)人員對項目進(jìn)行項目成本核算，并負(fù)責(zé)項目的成本控制。（6）按規(guī)定定期向公司領(lǐng)導(dǎo)層匯報項目進(jìn)展情況。（7）負(fù)責(zé)項目各項工作，整理各種相關(guān)文件，并提交歸檔。（7）完成上級交辦的其他事項。2.項目經(jīng)理的工作權(quán)限（1）根據(jù)項目合同，構(gòu)建合理、高效項目團(tuán)隊。（2）對項目組成員的工作進(jìn)行分配、指導(dǎo)及檢查權(quán)限。（3）具有對項目成員工作考核、績效評價的權(quán)限。（4）項目所需資源的申請及管理權(quán)限，如審批授權(quán)范圍內(nèi)本項目使用電腦等設(shè)備的領(lǐng)用申請。根據(jù)公司項目規(guī)范要求，結(jié)合項目實際情況，具有對項目流程、規(guī)范進(jìn)行適當(dāng)裁剪的權(quán)，并報公司審批。（5）在項目執(zhí)行期間，項目成員在不耽誤工作的情況下，如有事請假，有請假一天以內(nèi)的審批權(quán)。3.項目經(jīng)理產(chǎn)生、日常管理和培訓(xùn)（1）項目經(jīng)理的產(chǎn)生項目經(jīng)理的產(chǎn)生，一般有三種途徑：公司對外招聘專職項目經(jīng)理、公司內(nèi)部評定的專職項目經(jīng)理、內(nèi)部選拔認(rèn)定的兼職項目經(jīng)理。針對公司內(nèi)部評定的專職項目經(jīng)理和公司內(nèi)部的兼職項目經(jīng)理，可以從經(jīng)驗豐富且有一定溝通和協(xié)調(diào)能力的人員中產(chǎn)生，由員工主動申請，公司內(nèi)部組成評審小組按照項目經(jīng)理的任職資格進(jìn)行評審，通過之后方可作為項目經(jīng)理的候選人。項目經(jīng)理任職年限為2年，2年后進(jìn)行重新評定。在此期間如發(fā)現(xiàn)不符合項目經(jīng)理的崗位要求的，免除項目經(jīng)理候選人資格。如是專職項目經(jīng)理，則調(diào)離項目經(jīng)理崗位。（2）項目經(jīng)理的日常管理項目經(jīng)理的日常工作安排和監(jiān)管，由公司分管副總負(fù)責(zé)。項目經(jīng)理需及時提交項目周報，匯報項目的進(jìn)展情況、存在的問題及風(fēng)險。分管副總需定期開展周例會，并根據(jù)項目階段，進(jìn)行工作檢查，提出改進(jìn)意見和問題解決方案。在項目結(jié)束時，分管副總需對項目經(jīng)理的工作進(jìn)行考核。（3）項目經(jīng)理的培訓(xùn)1）項目經(jīng)理的培訓(xùn)由分管副總發(fā)起、人事行政部協(xié)助組織實施培訓(xùn)。2）在項目進(jìn)行過程中，分管副總需就項目的管理、進(jìn)度、質(zhì)量控制等方面對項目經(jīng)理進(jìn)行指導(dǎo)。（三）項目組團(tuán)隊構(gòu)成項目組成員由項目經(jīng)理根據(jù)項目需要從公司各部門選拔產(chǎn)生，提交分管副總審批后確定。項目小組成員包含項目經(jīng)理、各部門工作人員等，可根據(jù)項目情況增減。各部門經(jīng)理負(fù)責(zé)本部門員工的協(xié)調(diào)工作，以便項目組順利組建。各項目成員就本項目的工作須向項目經(jīng)理匯報，除本項目以外的工作事項向所在部門經(jīng)理匯報。整個項目完成后（以客戶驗收為結(jié)點(diǎn)），分管副總對項目經(jīng)理的工作進(jìn)行考核，項目經(jīng)理對各項目組成員的工作情況進(jìn)行考核。二、項目過程管理制度（一）項目立項項目合同簽訂后，并批準(zhǔn)立項后，由分管副總根據(jù)實際需要確定項目經(jīng)理。（二）團(tuán)隊組建項目經(jīng)理負(fù)責(zé)申請項目所需的人力資源，由分管副總審批。項目所需人員可以依據(jù)項目實際需要按計劃時間階段到位，不必長期占用，關(guān)鍵會議必須參加，沒有任務(wù)以后可以及時釋放。人力資源申請需要考慮合理的項目成本。（三）項目策劃1.項目經(jīng)理負(fù)責(zé)項目整體策劃，主要計劃的編寫，各個階段的項目計劃可以由各階段主要成員協(xié)助完成。2.項目計劃每周應(yīng)當(dāng)根據(jù)實際情況及時更新，細(xì)化調(diào)整。3.項目進(jìn)度偏差超過整體進(jìn)度10%應(yīng)申請項目計劃變更，由分管副總會同相關(guān)人員審批。（四）項目范圍管理項目經(jīng)理負(fù)責(zé)依據(jù)合同要求管理項目范圍，及時與客戶協(xié)商確定項目范圍，并向分管副總匯報，及時識別項目范圍擴(kuò)大的風(fēng)險。（五）需求變更管理項目經(jīng)理負(fù)責(zé)管理需求，需求變更時走變更流程，協(xié)調(diào)需求變更評審，評估影響。（六）項目跟蹤與監(jiān)控項目經(jīng)理負(fù)責(zé)項目跟蹤與監(jiān)控，每周組織項目周例會，總結(jié)項目進(jìn)展、風(fēng)險和問題。及時采取措施減緩項目風(fēng)險，解決項目問題，識別高風(fēng)險和重要問題向分管副總匯報，并提交項目周報。（七）溝通管理項目經(jīng)理負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)客戶、公司領(lǐng)導(dǎo)、項目團(tuán)隊等項目關(guān)系人的利益相關(guān)性，保證項目順利進(jìn)行，提升各方滿意度。應(yīng)制定溝通計劃，定期和各方保持良好溝通，保證項目信息透明。（八）質(zhì)量管理項目經(jīng)理對項目提交質(zhì)量負(fù)責(zé)，應(yīng)制定計劃定期對項目成果進(jìn)行走查、審查、評審。發(fā)現(xiàn)問題及時糾正跟蹤評審問題的解決。三、項目績效管理制度（一）績效管理辦法每個月月底和項目結(jié)項時，項目經(jīng)理對每個成員在項目中的表現(xiàn)情況（包括但不僅限于完成工時、進(jìn)度和質(zhì)量）進(jìn)行評價，給出評價等級。（二）績效激勵1.激勵是我們?nèi)诵曰芾淼姆绞?。尊重個體權(quán)利，保持團(tuán)隊精神。服務(wù)客戶和創(chuàng)造經(jīng)濟(jì)、社會雙重效益是權(quán)衡考核的唯一標(biāo)準(zhǔn)。2.思想工作機(jī)制重在激發(fā)潛能，形成共享的價值觀，充分發(fā)揮群眾效能和工作積極性。引導(dǎo)員工動機(jī)，尊重個人情感。并且針對個性心理做適時的思想工作。工作方式有談心、座談、家訪等等。3.獎懲機(jī)制在實際工作中以獎為主，以懲為輔，堅持優(yōu)勝劣汰，獎懲分明。通過獎勵員工往前走，通過懲罰鞭策員工向前走。做到人人有動力，人人有壓力。獎勵的類型有物質(zhì)獎勵和精神獎勵等。4.培養(yǎng)提升機(jī)制在實際工作中極具價值。我們將培訓(xùn)放在集體和個人發(fā)展的重要位置，培養(yǎng)的目標(biāo)是使員工忠于企業(yè)，一專多能，精益求精。在提升問題上不拘一格，能者上，平者讓，庸者下，為人才的脫穎而出創(chuàng)造良性環(huán)境。方式有培養(yǎng)、培訓(xùn)、進(jìn)修、提升等。5.工資福利系統(tǒng)重在考核，依據(jù)貢獻(xiàn)大小進(jìn)行工資決策。既考慮群體效能，更重視個人利益。充分肯定努力工作所應(yīng)得的優(yōu)厚報酬，吸引人才，激勵員工取得更好的工作績效。6.文化活動系統(tǒng)是我司的發(fā)展之源。通過文化活動的開展，增強(qiáng)員工的自信心和認(rèn)同感。通過文化的凝聚功能、引導(dǎo)功能、約束功能把員工的目標(biāo)和公司的目標(biāo)緊密結(jié)合起來。方式有集體活動、旅游、生日會、員工家屬聯(lián)歡會等。7.在以人為本的激勵系統(tǒng)中，我們還將結(jié)合全面質(zhì)量管理模式，進(jìn)行適時管理，充分發(fā)揮每個員工的主觀能動性，增強(qiáng)主人公意識和自我實現(xiàn)意識，使其在授權(quán)范圍創(chuàng)造性地開展工作。這種方式在我們的實際工作中已經(jīng)取得了較好的效果。第二節(jié)人員管理制度一、生產(chǎn)人員管理制度（一）總則1.為了確保生產(chǎn)秩序，保證生產(chǎn)車間各項工作順利開展，營造良好的工作環(huán)境，促進(jìn)本公司發(fā)展，結(jié)合本公司生產(chǎn)車間實際情況，特制定本制度。2.本制度適用于車間全體人員，具體包括車間管理人員及作業(yè)人員。（二）員工管理1.車間全體人員必須遵守上下班作息時間，按時上下班。2.車間員工必須服從合理工作安排，盡職盡責(zé)做好本職工作，不得疏忽或拒絕管理人員命令或工作安排。3.全體車間人員必須按要求佩戴工牌，不得穿拖鞋進(jìn)入車間。4.車間人員在工作期間不得做與工作無關(guān)的事，例如吃東西，聊天，聽歌，離崗等行為，吸煙要到廠指定區(qū)域。5.對惡意破壞公司財產(chǎn)的行為或盜竊行為，不論大小一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，一律交行政部門嚴(yán)厲處理。6.車間人員如因特殊情況需要請假，應(yīng)按廠請假程序向各級主管申請，得到批準(zhǔn)方可離開。7.工作時間內(nèi)，倡導(dǎo)全體人員說普通話，現(xiàn)場操作嚴(yán)禁使用侮辱性字眼，不講臟話，在工作及管理活動中嚴(yán)禁有地方觀念或省籍區(qū)分。8.作業(yè)時間謝絕探訪及接聽電話，禁止帶孩子或外廠人士在車間內(nèi)玩?；驗E動設(shè)備、儀器，由此造成的事故自行承擔(dān)；9.任何人不得攜帶易燃易爆、易腐爛、毒品、濃氣味等違禁品，危險品或與生產(chǎn)無關(guān)的物品進(jìn)入車間。10.不得私自攜帶公司內(nèi)的任何物品出廠（除特殊情況經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)外），若有此行為且經(jīng)查實者，將予嚴(yán)厲處理。11.現(xiàn)場人員必須自律自覺，勇于檢舉揭發(fā)損害公司利益，破壞車間生產(chǎn)的不良行為，反對一切破壞現(xiàn)象。（三）生產(chǎn)管理1.車間嚴(yán)格按生產(chǎn)計劃排產(chǎn)，根據(jù)車間設(shè)備和人員精心組織生產(chǎn)，工作分工不分家，各車間必須完成車間日常生產(chǎn)任務(wù)，并保證質(zhì)量。2.生產(chǎn)流通確認(rèn)以后，任何人不得隨意更改，如在作業(yè)過程中發(fā)現(xiàn)錯誤，應(yīng)立即停止生產(chǎn)，并向負(fù)責(zé)人報告研究處理。3.員工在生產(chǎn)過程中嚴(yán)格按照設(shè)備操作規(guī)程、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、工藝規(guī)定進(jìn)行操作，不得擅自更改產(chǎn)品生產(chǎn)工藝或裝配方法。否則，造成工傷事故或產(chǎn)品質(zhì)量問題，由操作人員自行承擔(dān)。4.車間人員領(lǐng)取物料時必須持車間主管開具的領(lǐng)料單不得私自拿走物料。生產(chǎn)完成后，如有多余的物料及時退回倉庫不得遺留在車間工作區(qū)域內(nèi)。5.生產(chǎn)過程中好壞物料必須分清楚，并要做出明顯的標(biāo)記，不能混料，在生產(chǎn)過程中要注意節(jié)約用料，不得隨意亂扔物料，工具，移交物料要交際協(xié)調(diào)好，標(biāo)示醒目。6.車間人員下班時，要清理好自己的工作臺面，做好設(shè)備保養(yǎng)工作。最后離開車間要將門窗，電源關(guān)閉，若發(fā)生意外事故，將追究最后離開者的責(zé)任以及生產(chǎn)主管的責(zé)任。7.下班時（做完本工序后）應(yīng)清理自己的工作臺面，做好設(shè)備的保養(yǎng)工作，打掃場地和設(shè)備衛(wèi)生并將電源關(guān)閉。8.車間人員和外來人員進(jìn)入特殊崗位應(yīng)遵守特殊規(guī)定，確保生產(chǎn)安全；9.員工有責(zé)任維護(hù)環(huán)境衛(wèi)生，嚴(yán)禁隨地吐痰，亂扔垃圾。（四）質(zhì)量管理1.車間員工認(rèn)真執(zhí)行“三檢”制度（自檢、互檢、專檢），操作人員自己生產(chǎn)的產(chǎn)品要做到自檢，檢查合格后，方能轉(zhuǎn)入下工序，下工序?qū)ι瞎ば虻漠a(chǎn)品進(jìn)行檢查。2.車間要對所生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)，做到不合格的物料不投產(chǎn)，不合格的半成品不轉(zhuǎn)序。3.嚴(yán)格控制“三品”（合格品、返修品、廢品）隔離區(qū)，做到標(biāo)示明顯，數(shù)量準(zhǔn)確，處理及時。（五）工藝管理1.嚴(yán)格貫徹執(zhí)行按照標(biāo)準(zhǔn)、工藝、圖紙生產(chǎn)，對圖紙和工藝文件規(guī)定的工藝參數(shù)、技術(shù)要求應(yīng)嚴(yán)格遵守、認(rèn)真執(zhí)行，按照規(guī)定進(jìn)行檢查，做好記錄。2.新制作的工裝應(yīng)進(jìn)行檢查和試驗，判定無異常且首件產(chǎn)品合格方可投入生產(chǎn)，在用工裝應(yīng)保持完好。3.合理化建議、技術(shù)改進(jìn)、新材料應(yīng)用必須進(jìn)行試驗、鑒定、審批后納入有關(guān)技術(shù)、工藝文件方可用于生產(chǎn)。4.對原材料、半成品、零配件、進(jìn)入車間后要進(jìn)行自檢，符合標(biāo)準(zhǔn)或讓步接收手續(xù)方可投產(chǎn)，否則不得投入生產(chǎn)。5.合理使用設(shè)備、量具、工位器具，保持精度和良好的技術(shù)狀態(tài)。（六）定置管理1.定置擺放，工件按區(qū)域按類放置，合理使用工位器具。2.做到單物相符，工序小票，傳遞記錄與工件數(shù)量相符，手續(xù)齊全。3.加強(qiáng)不合格管理，有記錄，標(biāo)示明顯，處理及時。4.安全通道內(nèi)不得擺放任何物品，保證安全通道暢通無阻。5.消防器材定置擺放，不得隨意挪作他用，保持清潔衛(wèi)生，周圍不得有障礙物。（七）設(shè)備管理1.車間設(shè)備制定專員管理；2.做到設(shè)備管理“三步法”，堅持日清掃、周維護(hù)、月保養(yǎng)，每天上班檢查設(shè)備的操縱控制系統(tǒng)、安全裝置、潤滑油路暢通，油線、油氈清潔，油位標(biāo)準(zhǔn)，并按照要求注油，油質(zhì)合格，待檢查無問題方可正式工作。3.設(shè)備卡片、點(diǎn)檢記錄、運(yùn)轉(zhuǎn)記錄齊全、完整、填寫及時、準(zhǔn)確、整潔。4.實行重點(diǎn)設(shè)備憑卡上崗操作，做到證機(jī)相符。5.嚴(yán)格設(shè)備事故報告制度，一般事故24小時內(nèi)，重大事故30分鐘內(nèi)報生產(chǎn)經(jīng)理或公司領(lǐng)導(dǎo)。6.堅持八字要求，即：整齊、清潔、安全、潤滑，做好“三好”“四會”。三好即管好、用好、保養(yǎng)好。四會即會使用、會保養(yǎng)、會檢查、會排除一般故障。7.遵守安全操作規(guī)程、經(jīng)常保持設(shè)備整潔。并按規(guī)定加油，遵守交接班制度；管好工具、附件、不得丟失；發(fā)現(xiàn)故障立即停機(jī)、通知維修人員檢查、處理。8.設(shè)備運(yùn)行中，要做到勤檢查，勤調(diào)整，不離崗（設(shè)備運(yùn)行過程中），對設(shè)備響聲、溫度、壓力有異常時應(yīng)及時處理并報告；9.操作人員離崗要停機(jī)，嚴(yán)禁設(shè)備空轉(zhuǎn)；10.保持設(shè)備清潔，嚴(yán)禁泡、冒、滴、漏。11.現(xiàn)場嚴(yán)禁踩、踏、敲、打設(shè)備。12.設(shè)備應(yīng)該保持操作系統(tǒng)，安全裝置齊全可靠。（八）工具管理1.各種工具、量具、工裝應(yīng)按照規(guī)定使用，嚴(yán)禁違章使用或挪為他用。2.精密、貴重工具、量具應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)定保管和使用。3.嚴(yán)禁磕、碰、劃傷、銹蝕、受壓變形。4.車間不得使用不合格或已損壞的工具、量具、道具。（九）計量管理1.量具必須保持完好無損，零件、附件無丟失，出現(xiàn)情況，必須及時檢驗、修理、鑒定。2.禁止使用過期或不合格量具，做到正確使用、輕拿輕放、嚴(yán)禁碰撞，使用后擦拭干凈，較長時間不使用時要涂油，正確放置。3.所有在用計量器工具必須按照合格證書填寫的有效期或技術(shù)中心的通知自覺及送檢。4.凡自制或新購計量工具測量粗糙工件，更不準(zhǔn)作為他用，不得使用非法計量單位的量具，文件、報表、記錄等不得采用非計量單位。5.對不按規(guī)定使用計量器具或造成損壞、丟失者，應(yīng)視情節(jié)進(jìn)行批評教育、賠償或予以懲罰。6.凡報廢的計量器具，應(yīng)提出申請報技術(shù)中心審核。7.各單位應(yīng)按需求合理配置計量器具。（十）能源管理1.積極履行職責(zé)，提倡節(jié)約，生產(chǎn)現(xiàn)場嚴(yán)禁水、電、氣浪費(fèi)現(xiàn)象。2.隨時檢查耗能設(shè)備運(yùn)行情況，杜絕泡、冒、滴、漏，消除長流水現(xiàn)象，嚴(yán)格掌控設(shè)備預(yù)熱時間，杜絕空車運(yùn)行。3.未經(jīng)允許不得私接耗能設(shè)備、設(shè)施、器具。4.下班前應(yīng)檢查關(guān)閉水、電、氣、設(shè)備等。（十一）文明管理1.車間清潔整齊，各圖表美觀大方，設(shè)計合理，填寫及時，清晰準(zhǔn)確，原始記錄、臺賬、生產(chǎn)小票齊全、完整、按規(guī)定填寫。2.室內(nèi)外經(jīng)常保持整潔、不準(zhǔn)堆放垃圾，下班前應(yīng)進(jìn)行地面清潔、設(shè)備保養(yǎng)、規(guī)范物品擺放。3.嚴(yán)禁私自撕毀公司公布的各項通知、規(guī)定，嚴(yán)禁在現(xiàn)場各白板上亂涂亂畫。4.車間內(nèi)工位器具、設(shè)備附件、工作臺、工具箱、產(chǎn)品架各種搬運(yùn)小車等均應(yīng)制定擺放，做到清潔有序。5.車間合理照明，嚴(yán)禁長明燈，長流水等現(xiàn)象。6.車間內(nèi)設(shè)備、管道、墻壁不允許隨意貼膠帶。（十二）安全管理1.車間應(yīng)做好安全宣傳教育，安全防范保障工作，貫徹“安全第一、預(yù)防為主”的思想。2.員工必須掌握本崗位安全操作規(guī)范，熟悉設(shè)備性能特點(diǎn)，按照操作規(guī)程作業(yè)。3.經(jīng)常產(chǎn)開安全活動，定期進(jìn)行安全檢查，認(rèn)真整改、消除隱患。4.按規(guī)定穿戴好勞保用品，認(rèn)真執(zhí)行安全生產(chǎn)文件。5.特殊工種作業(yè)應(yīng)持特殊作業(yè)操作證上崗。6.學(xué)徒工，實習(xí)生及其他學(xué)員上崗操作應(yīng)有師傅帶領(lǐng)指導(dǎo)，不得獨(dú)立操作。7.非本工種人員或非本機(jī)人員不準(zhǔn)操作設(shè)備。8.消防器材要明確靈敏可靠，定期檢查更換（器材、藥品），有效期限標(biāo)志明顯。9.消防栓1米內(nèi)不得擺放任何東西，且消防通道、安全通道必須時刻保持暢通。10.員工須熟悉消防器材的位置和掌握其使用方法，熟悉安全們位置和疏散路線。（十三）考核管理1.車間做到獎罰分明，賬目齊全，考核、分配公平，公正。2.對公司員工的職業(yè)道德、工作能力、工作態(tài)度和業(yè)績做出適當(dāng)?shù)脑u價，作為合理使用、獎罰及培訓(xùn)的依據(jù)，促使增加工作責(zé)任心，激發(fā)上進(jìn)心，調(diào)動員工的積極性和創(chuàng)造性，提高公司的整體效益。二、運(yùn)輸人員管理制度（一）安全運(yùn)輸管理制度1.運(yùn)輸部經(jīng)理安全職責(zé)：（1）嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)貨物運(yùn)輸?shù)姆伞⒎ㄒ?guī)、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定。（2）組織制定貨物運(yùn)輸安全責(zé)任制。（3）組織制定貨物運(yùn)輸生產(chǎn)的規(guī)章制度和操作規(guī)程。（4）組織制定貨運(yùn)運(yùn)輸事故應(yīng)急救援預(yù)案，及時處理貨物運(yùn)輸事故并如實向有關(guān)部門報告。（5）組織召開安全運(yùn)輸管理會議，研究解決貨物運(yùn)輸中存在的重大問題。（6）保證運(yùn)輸管理資金投放的有效使用，保證貨物運(yùn)輸安全管理制度得到落實。2.運(yùn)輸部主管安全職責(zé)（1）認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)貨物運(yùn)輸安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)安全管理規(guī)定。（2）負(fù)責(zé)制定貨物運(yùn)輸安全生產(chǎn)責(zé)任制和安全管理規(guī)章制度，并具體組織實施。（3）建立安全檢查制度，組織并實施對貨物安全的監(jiān)督和檢查，對查出的事故隱患負(fù)責(zé)監(jiān)督和落實整改。（4）組織開展運(yùn)輸安全活動，總結(jié)交流安全運(yùn)輸經(jīng)驗，落實安全教育工作。（5）組織對貨物運(yùn)輸?shù)墓芾砣藛T，車輛駕駛?cè)藛T，車輛駕駛員進(jìn)行安全教育與培訓(xùn)，并定期進(jìn)行安全考核。（6）組織對貨物運(yùn)輸工作的安全檢查，制止和糾正各種違章作業(yè)行為。（7）負(fù)責(zé)有關(guān)貨物運(yùn)輸事故的調(diào)查，處理工作。（8）落實貨物運(yùn)輸事故應(yīng)急救援預(yù)案，并定期組織演練。（二）安全運(yùn)輸業(yè)務(wù)操作規(guī)程在行車中駕駛員必須嚴(yán)格遵守道路交通安全法律規(guī)范，謹(jǐn)慎駕駛，禮貌行車。1.車輛起步前，要先檢查看裝卸人員是否下車，車輛周圍有無障礙物，確認(rèn)安全后方可起步。2.行駛過程中，駕駛員應(yīng)該保持車輛以合適的速度勻速行駛，注意與前車保持適當(dāng)?shù)陌踩嚯x，謹(jǐn)慎采取緊急制動措施，車輛轉(zhuǎn)彎時，應(yīng)減速慢行。3.注意不搶行，不冒險，自覺做到先慢，先讓，先停；會車時不侵占對方行駛路線。4.在危險路段，冰雪道路以及霧天行駛時，嚴(yán)格控制車速，禁止緊急制動和猛打方向。5.下陡坡時不準(zhǔn)熄火，空擋滑行。通過彎道時要靠道路中心線右側(cè)行駛，嚴(yán)禁侵占對方中線。6.夜間行車要高度提高警惕，保持適當(dāng)車距；行車中如感覺困倦時應(yīng)選擇安全地點(diǎn)停車休息，嚴(yán)禁疲勞駕駛。7.車輛必須嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定通過渡口及無人看守的鐵路道口。8.連續(xù)行駛3小時要適當(dāng)休息，同時對車輛進(jìn)行檢查；24小時內(nèi)實際駕駛時間累計不能超過8小時。9.嚴(yán)禁酒后開車，人工直流供沒等違章作業(yè)現(xiàn)象。10.車輛行駛中發(fā)生故障時，應(yīng)允許移至合適的地點(diǎn)維修，并設(shè)置警告標(biāo)志，嚴(yán)禁在行車道上維修車輛或車輛存在安全隱患時行車。（三）安全運(yùn)輸監(jiān)督檢查制度1.公司所有運(yùn)輸車輛出車前、行車中、收車后、檢查車輛的安全部位，各種機(jī)件連接，緊固情況，重點(diǎn)檢查看拉向桿、剎車、輪胎氣壓、輪胎螺絲、燈光等是否正常；2.對運(yùn)行車輛要保持機(jī)油、燃油濾清器、電瓶等清潔良好，防止有漏水、漏洞、漏氣、漏電等現(xiàn)象發(fā)生；3.行車中應(yīng)注意查聽發(fā)動機(jī)、底盤有無異響，看儀表指示是否正常。4.公司所有運(yùn)輸車輛每五天必須全面檢查一次，安全員向駕駛員詢問車輛在行駛中有無異常現(xiàn)象，對車身、門、窗玻璃、車門、座位、后視鏡等是否良好，檢查輪胎氣壓、胎面有無劃傷、起鼓。輪胎螺絲是否緊固等車輛檢驗。安全員駕駛員在檢車記錄上簽字。5.公司所有運(yùn)行車輛都要嚴(yán)格按照《XX省道路運(yùn)輸管理條例》執(zhí)行，實行定期檢測，強(qiáng)制維護(hù)、視情修理的原理，每運(yùn)行15000-20000公里，進(jìn)行一次一級維護(hù)以清潔、潤滑、緊固為主，并檢查制動、方向等安全部件。每運(yùn)行12000-15000公里（或3個月），進(jìn)行一次二級維護(hù)。二級維護(hù)車輛出廠合格證和質(zhì)量保重期制度，車輛二級維護(hù)持原技術(shù)合格證到汽車綜合性能檢測線，上線檢測，檢測不合格項目回廠修復(fù)，檢測合格后由維修行業(yè)管理所在維修卡簽章。二級維護(hù)項目，除一級維護(hù)作業(yè)外，以檢查、調(diào)整為主，撤離檢查輪胎換位。二級維護(hù)前對車輛進(jìn)行檢測診斷，確定附加小修項目。二級維護(hù)作業(yè)內(nèi)容按《新汽車維修制度資料選編》執(zhí)行。6.公司所有運(yùn)行車輛按上級要求，及時參加交通，交警部門組織的年檢、季檢、月檢。受檢參加前應(yīng)對車容、車貌、車況進(jìn)行一次綜合性檢查，以保證檢驗合格。檢驗合格的車輛、交通、交警等部門在有關(guān)部門證明上簽章。凡不能參加審驗的和年檢不合格的車輛，一律停止使用。（四）駕駛員安全運(yùn)輸管理1.嚴(yán)格遵守《汽車貨運(yùn)運(yùn)輸規(guī)劃》等有關(guān)貨物運(yùn)輸車法規(guī)，嚴(yán)格執(zhí)行《汽車貨物運(yùn)輸、裝卸作業(yè)規(guī)程》等貨物運(yùn)輸標(biāo)準(zhǔn)。2.嚴(yán)格遵守道路交通安全法規(guī)，確保行車安全。3.參加安全教育與培訓(xùn)活動，學(xué)習(xí)安全技術(shù)知識與技能，掌握貨物運(yùn)輸注意事項應(yīng)急處理辦法和貨物運(yùn)輸事故的預(yù)防措施。了解貨物的物理、化學(xué)特性。4.妥善保管好并能正確日常維護(hù)工作，運(yùn)行車輛的日常維護(hù)及修理與管理，要嚴(yán)格按照公司制定的安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查制度中制定的有關(guān)規(guī)定及安全工作規(guī)程執(zhí)行。三、裝卸人員管理制度為了加強(qiáng)管理，嚴(yán)肅紀(jì)律，確保貨物及時安全裝卸，保障生產(chǎn)經(jīng)營工作順利進(jìn)行，特制定本制度。（一）裝卸人員必須嚴(yán)格遵守國家的法律、法規(guī)，公司的各項規(guī)章制度。（二）裝卸人員必須服從管理負(fù)責(zé)人的安排和指揮，有事必須向負(fù)責(zé)人請假，在限期內(nèi)歸隊，超假不歸或無故不出工者，一次罰款XX元或解除用工協(xié)議。隨叫隨到，無故不到者，每出現(xiàn)一次罰款XX元。（三）堅持文明裝卸，裝卸操作時應(yīng)輕拿輕放，謹(jǐn)慎操作，嚴(yán)防跌落、摔碰，禁止撞擊、拖拉、翻滾、投擲。如果每出一次以上不文明現(xiàn)象罰款XX元。（四）進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)、庫區(qū)必須關(guān)閉手機(jī)，裝卸過程中不得亂竄工房、亂動工房內(nèi)設(shè)施，不聽勸告者一次罰款XX元。（五）要安全乘車，禁止扒車、跳車、上下班搭乘裝滿貨物的車輛，若因違禁造成后果者責(zé)任自負(fù)。（六）嚴(yán)禁偷盜生產(chǎn)原材料、成品、公共物品和私人物品，發(fā)現(xiàn)后視其情節(jié)移交公安機(jī)關(guān)或按價賠償，并按偷盜價值10倍罰款，解除用工協(xié)議。（七）嚴(yán)禁在上班前飲酒，禁止夜間十一點(diǎn)后聚眾飲酒，猜拳行令，影響他人休息，不聽勸阻一次罰款XX元。（八）上崗時嚴(yán)禁攜帶煙火及其他易燃易爆物品，不準(zhǔn)穿鐵釘鞋和化纖服裝作業(yè)，不聽勸阻一次罰款XX元。（九）在給外來客戶裝卸貨物時，不得刁難客戶或向客戶索取裝卸費(fèi)。（十）不準(zhǔn)拉幫結(jié)派，成員之間要團(tuán)結(jié)友愛，和睦相處，共同完成裝卸任務(wù)。四、安裝人員管理制度為了創(chuàng)造一支以公司利益為準(zhǔn)則，建立高素質(zhì)、高水平的一流施工安裝團(tuán)隊服務(wù)于每一位客戶，公司特制定了以下規(guī)章制度。（一）安裝人員工作職責(zé)1.按合同圖紙對貨物逐項整理、清點(diǎn)、核對。并提前準(zhǔn)備好相關(guān)安裝物品。2.到客戶單位必須出示“工作證”，以便客戶更好地監(jiān)督現(xiàn)場安裝工作。3.必須嚴(yán)格按照公司的安裝施工要求及安裝施工流程進(jìn)行安裝操作；4.由于設(shè)計問題而影響到安裝時，要善于與客戶溝通并耐心解釋，當(dāng)場解決不了的問題，不可隨意向客戶承諾，待回公司協(xié)商后再作答復(fù)。5.整個安裝過程中出現(xiàn)的問題應(yīng)及時匯報主管或公司領(lǐng)導(dǎo)，以便及時由相關(guān)人員處理。6.安裝完畢，必須整理打掃現(xiàn)場，收拾垃圾；記得將相關(guān)的配件、產(chǎn)品使用說明書、售后卡交由客戶簽收保管。8.安裝完畢，應(yīng)請客戶填寫“安裝驗收單”、“顧客意見反饋單”，并按規(guī)定收回合同余款。（一）合格施工安裝的驗收標(biāo)準(zhǔn)1.安裝完畢必須將現(xiàn)場清理干凈；2.安裝完畢必須先由公司派員驗收、填寫驗收單、簽字；再由客戶驗收、簽字；（三）關(guān)于遺留問題1.由于公司生產(chǎn)錯誤、運(yùn)輸破裂等造成的，安裝責(zé)任人有修正的義務(wù)及再次上門安裝的義務(wù)；2.安裝責(zé)任人對自己安裝的產(chǎn)品進(jìn)行保修；3.遺留問題沒有處理完畢的；不服從公司派遣或者借口推辭，沒有及時處理遺留問題的，按照每單XX元處理，情形較為嚴(yán)重的由本人自己承擔(dān)；4.安裝失誤造成向公司投訴的，安裝責(zé)任人賠償成本價的XX%；損壞客戶物品造成的賠償，由公司先行賠付，安裝責(zé)任人承擔(dān)一半；故意損壞，雙倍賠償；（四）在安裝中的有關(guān)要求1.上門安裝、售服必須穿工作服、戴工作帽，保持儀表整潔。一月內(nèi)兩次沒穿工作服或不整潔的，第一次警告，第二次罰款XX元。2.在安裝過程中，禁止以任何理由吃、拿客戶食品、物品，發(fā)現(xiàn)一次罰款XX元，第二次計發(fā)該單提成XX%。3.禁止以任何理由與客戶發(fā)生爭執(zhí)，第一次罰款XX元，第二次做辭退處理；4.安裝責(zé)任人嚴(yán)重不作為，對客戶提出的意見置之不理或者消極對待，第一次罰款50元，第二次取消該單提成；5.一月之內(nèi)無投訴或者連續(xù)受到XX單客戶表揚(yáng)的，每月獎勵XX元；6.不服從工作調(diào)配的，扣除當(dāng)月職務(wù)工資，2次以上作辭退處理；7.享受通訊補(bǔ)貼的，必須將手機(jī)保持在開機(jī)狀態(tài)，兩次以上關(guān)機(jī)或者不接聽電話的，取消當(dāng)月通訊補(bǔ)貼；8.新到安裝工必須試用一個月；轉(zhuǎn)正后要求辭工的，須提前提交書面辭職報告，批準(zhǔn)后辦理辭工手續(xù)；否則，不予結(jié)算提成及剩余工資；9.產(chǎn)品安裝是每個安裝人員的義務(wù)，必須服從分派及時安裝。（五）工具的使用與保管1.公司根據(jù)安裝需要為每組提供工具一套，使用人必須保持良好使用狀態(tài)。2.在正常的情況下正確的使用工具導(dǎo)致工具損壞、報廢，持已損壞、報廢的工具、設(shè)備至倉庫以舊換新。3.安裝人員必須保持工具、耗材的齊備。公司將不定期進(jìn)行檢查，短缺一件，罰款XX元，并責(zé)令當(dāng)場備齊；4.安裝人員必帶工具：5.辭職必須將公司提供的工具上交，否則照價賠償；（六）工服的領(lǐng)用1.安裝人員入職后便可領(lǐng)取，所領(lǐng)用工作服由領(lǐng)用人自行保管并清洗。2.員工離職應(yīng)歸還領(lǐng)用的工作服，但如非正常損壞或嚴(yán)重臟污、破損或丟失，由公司在其工資中扣除工作服的費(fèi)用。五、售后人員管理制度（一）目的與適用范圍1.為加強(qiáng)公司售后服務(wù)工作，規(guī)范售后服務(wù)人員的工作程序和服務(wù)行為，及時解除客戶的后顧之憂，樹立公司良好的對外形象，使顧客更滿意，特制訂本管理制度。2.本管理制度適用于本公司所以售后服務(wù)人員的售后服務(wù)管理及工作。（二）管理職責(zé)1.售后服務(wù)人員負(fù)責(zé)所在區(qū)域的一般性的售后服務(wù)工作，處理客戶投訴、產(chǎn)品故障統(tǒng)計分析、跟蹤記錄服務(wù)內(nèi)容、回訪工作。2.售后服務(wù)人員負(fù)責(zé)監(jiān)督用戶的現(xiàn)場服務(wù)工作。3.售后服務(wù)人員負(fù)責(zé)產(chǎn)品故障分類和統(tǒng)計工作。4.售后服務(wù)人員負(fù)責(zé)對本公司產(chǎn)品的質(zhì)量狀況進(jìn)行跟蹤管理，發(fā)現(xiàn)問題及時將信息反饋給上級領(lǐng)導(dǎo)部門。5.售后服務(wù)人員負(fù)責(zé)對上門服務(wù)的技術(shù)人員的服務(wù)情況進(jìn)行跟蹤協(xié)調(diào)，發(fā)現(xiàn)問題及時將信息反饋給上級領(lǐng)導(dǎo)部門。6.售后服務(wù)人員對客戶投訴進(jìn)行解釋，同一客戶同一問題多次投訴需及時反饋給上級領(lǐng)導(dǎo)部門。（三）售后服務(wù)管理1.在售后服務(wù)中心管轄區(qū)域內(nèi)出現(xiàn)的售后服務(wù)工作，售后服務(wù)人員應(yīng)主動與現(xiàn)場負(fù)責(zé)人進(jìn)行溝通，詳細(xì)了解問題所在，并提出解決的辦法。如出現(xiàn)本人不能解決的問題，應(yīng)立即將信息反饋給主管部門領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門，爭取在最短時間內(nèi)排除故障（解決問題）。2.在接到故障類的售后服務(wù)信息后，應(yīng)立即派出相應(yīng)的售后技術(shù)服務(wù)人員，攜帶必要的工具趕赴現(xiàn)場。3.售后技術(shù)服務(wù)人員到達(dá)現(xiàn)場后，應(yīng)詳細(xì)了解故障點(diǎn)和故障原因，針對問題采取有效方法排除故障。4.無論產(chǎn)品的售后服務(wù)合同關(guān)系是否終止，對用戶的服務(wù)要求，售后服務(wù)人員均應(yīng)給予積極響應(yīng)。5.要做好售后服務(wù)和客戶投訴的記錄檔案每月月底回公司進(jìn)行問題總結(jié)。6.售后服務(wù)人員的工作除更換不合格件、排除產(chǎn)品故障外，還要不斷學(xué)習(xí)關(guān)于公司產(chǎn)品的技術(shù)要求和生產(chǎn)流程，并向客戶提供正確使用（裝配）方法。7.售后服務(wù)人員對用戶的索賠要求，應(yīng)將信息和證據(jù)迅速傳遞給上級管理部，對不良產(chǎn)品進(jìn)行拍照或攜回?fù)p壞件，以便進(jìn)行產(chǎn)品鑒定和做好對用戶的理賠工作。8.售后服務(wù)人員在服務(wù)過程中應(yīng)時刻注意維護(hù)公司形象。9.在售后服務(wù)過程中，發(fā)現(xiàn)超出售后服務(wù)范圍或不屬本公司產(chǎn)品的故障原因，應(yīng)對客戶耐心解釋，不得粗暴應(yīng)對。10.售后服務(wù)人員應(yīng)對每次的服務(wù)過程，進(jìn)行詳細(xì)記錄和登記服務(wù)臺賬，并進(jìn)行匯總，每周將匯總的問題反饋給上級管理部門。11.根據(jù)對售后服務(wù)問題的了解，售后服務(wù)人員應(yīng)向上級管理部門提出產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn)的建議。12.售后服務(wù)人員要按時接收產(chǎn)品，并與相關(guān)部門做好交接單據(jù)手續(xù)。（四）一般規(guī)定售后服務(wù)部技術(shù)支持人員以建立優(yōu)質(zhì)的服務(wù)體系為目標(biāo)，完善售后網(wǎng)絡(luò)，積極向上，團(tuán)結(jié)進(jìn)取，本著公司利益至上、客戶滿意至上的宗旨，為共同樹立本公司的優(yōu)質(zhì)品牌而奮斗。1.考勤管理售后服務(wù)人員應(yīng)依照本公司《員工管理辦法》之規(guī)定，辦理各項考勤。但基于工作之需要，其出勤打卡按下列規(guī)定辦理：（1）在總部的售后服務(wù)人員上下班應(yīng)按規(guī)定打卡。（2）在總部以外的售后服務(wù)人員的出勤時間應(yīng)以滿足工作需要和服從公司調(diào)配為基本要求。2.工作職責(zé)售后服務(wù)人員除應(yīng)遵守本公司各項管理辦法之規(guī)定外，應(yīng)善盡下列之工作職責(zé)：（1）應(yīng)以謙恭和氣的態(tài)度和客戶接觸，并注意服裝儀容之整潔。（2）對于本公司各項銷售計劃、行銷策略、產(chǎn)品開發(fā)等應(yīng)嚴(yán)守商業(yè)秘密，不得泄漏予他人。（3）不得有挪用所收貨款之行為。（4）執(zhí)行公司所交付的各種事項，處理客戶抱怨。（5）按時呈報下列表單：考勤日報、維修日報、客戶意見反饋日報。（6）定期拜訪轄區(qū)內(nèi)的客戶，借以提升服務(wù)品質(zhì)，并定期拜訪客戶并匯集下列資料：產(chǎn)品品質(zhì)反應(yīng)、消費(fèi)者使用量及市場之需求、競爭品之反應(yīng)、評價及銷售狀況、有關(guān)同業(yè)動態(tài)及信用、新產(chǎn)之調(diào)查、定期了解經(jīng)銷商庫存。3.工作移交規(guī)定售后服務(wù)人員離職或調(diào)職時，除依照《離職工作移交辦法》辦理外，并得依下列規(guī)定辦理。（1）負(fù)責(zé)的客戶名單。（2）應(yīng)收賬款單據(jù)。（3）領(lǐng)用之公物。（4）其他。（五）工作規(guī)定1.工作計劃根據(jù)各地區(qū)客戶的反應(yīng)及公司要求，制定《下周工作計劃》報公司批準(zhǔn)后認(rèn)真實施。2.工作報表及工作總結(jié)技術(shù)支持人員依據(jù)作業(yè)計劃執(zhí)行情況，每日工作之內(nèi)容，填制《維修記錄》并每周將產(chǎn)品品質(zhì)反應(yīng)、消費(fèi)者使用量及市場之需求、競爭品之反應(yīng)、評價及銷售狀況、有關(guān)同業(yè)動態(tài)及信用、新產(chǎn)品之調(diào)查、經(jīng)銷商庫存等信息反饋給公司。3.客戶管理售后服務(wù)人員應(yīng)填制《客戶資料卡》以利以后開展維護(hù)工作和定期回訪及加強(qiáng)服務(wù)品質(zhì)。第三節(jié)工作管理制度一、采購管理制度（一）采購員負(fù)責(zé)公司材料、設(shè)備的購進(jìn)。采購員只允許從公司審核的合格供應(yīng)商采購合格設(shè)備和相關(guān)原材料設(shè)備。其購進(jìn)活動應(yīng)當(dāng)符合以下要求：1.確定供應(yīng)商的資格；2.確定所購入原材料、設(shè)備的質(zhì)量；3.核實供貨單位銷售人員資格；4.對于新供應(yīng)商，采購員應(yīng)當(dāng)收集相關(guān)資料填寫相關(guān)申請表格，經(jīng)過質(zhì)檢部門的審核批準(zhǔn)。必要時應(yīng)當(dāng)組織實地考察，以便對供貨單位質(zhì)量管理體系進(jìn)行評價；5.與供貨單位簽訂質(zhì)量保證協(xié)議。（二）與相關(guān)企業(yè)發(fā)生業(yè)務(wù)往來前應(yīng)履行企業(yè)質(zhì)量審核；采購原材料、設(shè)備前應(yīng)履行材料、設(shè)備質(zhì)量審核。經(jīng)審核合格的企業(yè)方可與其發(fā)生業(yè)務(wù)往來；經(jīng)審核合格的原材料、設(shè)備才能簽訂進(jìn)貨合同。（三）采購原材料、設(shè)備時應(yīng)根據(jù)質(zhì)量信譽(yù)、服務(wù)水平、合同履約率等指標(biāo)擇優(yōu)選擇供應(yīng)商。（四）采購員編制購貨計劃時應(yīng)以原材料、設(shè)備質(zhì)量作為重要依據(jù)。采購大計劃和大協(xié)議購進(jìn)計劃應(yīng)會同質(zhì)檢部門對計劃進(jìn)行共同審核。（五）購進(jìn)的原材料、設(shè)備應(yīng)有相關(guān)的材料檢測證明或合格證明。（六）簽訂采購合同時應(yīng)在合同中注明質(zhì)量條款。（七）購進(jìn)的原材料、設(shè)備的包裝和標(biāo)識應(yīng)符合有關(guān)規(guī)定和儲運(yùn)要求。（八）原材料、設(shè)備購進(jìn)應(yīng)有合法票據(jù)，并按規(guī)定建立購進(jìn)記錄，做到票、帳、貨相符。購進(jìn)記錄應(yīng)記載：記錄應(yīng)當(dāng)列明原材料、設(shè)備的名稱、規(guī)格（型號）、單位、數(shù)量、單價、金額、供貨者、購貨日期等。購進(jìn)記錄應(yīng)保存五年。（九）質(zhì)檢部門應(yīng)在每年年底前會同采購員對當(dāng)年度進(jìn)貨情況進(jìn)行質(zhì)量評審。（十）采購原材料、設(shè)備時，應(yīng)當(dāng)向供貨單位索取發(fā)票。發(fā)票應(yīng)當(dāng)列明原材料、設(shè)備的規(guī)格（型號）、單位、數(shù)量、單價、金額、供貨者等；不能全部列明的，應(yīng)當(dāng)附《銷售貨物或者提供應(yīng)稅勞務(wù)清單》，并加蓋供貨單位發(fā)票專用章原印章、注明稅票號碼。二、收貨管理制度（一）收貨員負(fù)責(zé)對到貨原材料、設(shè)備及銷售退回設(shè)備的接收工作。（二）材料、設(shè)備收貨人員應(yīng)經(jīng)過崗前培訓(xùn)，了解原材料、設(shè)備的基本知識，熟悉材料、設(shè)備收貨內(nèi)容、職責(zé)。具有很強(qiáng)的責(zé)任心，且身體健康的人員擔(dān)任。（三）收貨應(yīng)根據(jù)公司的《收貨程序》，對到貨原材料、設(shè)備逐批進(jìn)行收貨。（四）公司收貨人員在接收原材料、設(shè)備時，應(yīng)當(dāng)核實運(yùn)輸方式及產(chǎn)品是否符合要求，并對照相關(guān)采購記錄和隨貨同行單與到貨的原材料、設(shè)備進(jìn)行核對。（五）交貨和收貨雙方應(yīng)當(dāng)對交運(yùn)情況當(dāng)場簽字確認(rèn)。對不符合要求的貨品應(yīng)當(dāng)立即報告質(zhì)量管理人員并拒收。（六）無隨貨同行單（票）不得收貨。（七）隨貨同行單（票）中所列內(nèi)容與采購記錄實際情況不符的，通知采購員處理，經(jīng)供貨單位確認(rèn)后，應(yīng)當(dāng)按照采購制度要求重新辦理采購手續(xù)，采購記錄與原材料、設(shè)備隨貨同行單（票）、原材料、設(shè)備實物一致后，收貨人員方可收貨。供貨單位對隨貨同行單（票）與采購記錄、原材料、設(shè)備實物不相符的內(nèi)容不予確認(rèn)的，到貨原材料、設(shè)備應(yīng)當(dāng)拒收，存在異常情況的，報質(zhì)量管理人處理。（八）隨貨同行單應(yīng)當(dāng)包括供貨者、生產(chǎn)企業(yè)及原材料、設(shè)備的名稱、規(guī)格（型號）、數(shù)量、儲運(yùn)條件、收貨單位、收貨地址、發(fā)貨日期等內(nèi)容，并加蓋供貨者出庫印章（九）收貨員提取采購員在系統(tǒng)中錄入的采購記錄，對照實物確認(rèn)相關(guān)信息后，按照規(guī)定的程序和要求對到貨檢原材料、設(shè)備進(jìn)行逐批收貨，防止不合格原材料、設(shè)備入庫。（十）收貨員應(yīng)當(dāng)依據(jù)銷售小票對銷后退回設(shè)備進(jìn)行核對，確認(rèn)為本企業(yè)銷售的設(shè)備后，方可收貨并放置于符合設(shè)備儲存條件的專用待驗場所。（十一）收貨人員對符合收貨要求的設(shè)備，應(yīng)當(dāng)按品種特性要求放于相應(yīng)待驗區(qū)域，或者設(shè)置狀態(tài)標(biāo)示，并通知驗收人員進(jìn)行驗收。（十二）收貨員做好收貨確認(rèn)驗收工作。三、驗收管理制度（一）質(zhì)量驗收由專職質(zhì)量驗收員負(fù)責(zé)驗收。（二）驗收員應(yīng)依據(jù)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及合同原材料、設(shè)備質(zhì)量進(jìn)行逐批驗收、并有詳實記錄。各項檢查、驗收記錄應(yīng)完整規(guī)范，并在驗收合格的入庫憑證、付款憑證上簽章。（三）驗收時應(yīng)在待驗區(qū)進(jìn)行，驗收抽取的樣品應(yīng)具有代表性。（四）驗收時對產(chǎn)品的包裝、標(biāo)簽、說明書以及有關(guān)要求的證明進(jìn)行逐一檢查。（五）對驗收抽取的整件設(shè)備，應(yīng)加貼明顯的驗收抽樣標(biāo)記，進(jìn)行復(fù)原封箱。（六）營業(yè)員應(yīng)該熟悉原材料、設(shè)備質(zhì)量性能及儲存條件，憑驗收員簽字或蓋章的入庫憑證入庫。驗收員對質(zhì)量異常、標(biāo)志模糊等不符合驗收標(biāo)準(zhǔn)的貨物應(yīng)拒收，并填寫拒收報告單，報質(zhì)管組審核并簽署處理意見，通知業(yè)務(wù)購進(jìn)部門聯(lián)系處理。（七）對銷后退回的產(chǎn)品，憑銷售部門開具的退貨憑證收貨，并經(jīng)驗收員按購進(jìn)商品的驗收程序進(jìn)行驗收。（八）驗收員應(yīng)在入庫憑證簽字或蓋章，詳細(xì)做好驗收記錄，記錄保存至超過有效期二年。四、保管管理制度（一）正確選擇貨位，原材料、設(shè)備與庫房地面、內(nèi)墻、頂、燈、溫度調(diào)控設(shè)備及管道等設(shè)施間保留有足夠空隙，堆碼規(guī)范，無倒置現(xiàn)象。（二）根據(jù)產(chǎn)品性能要求，分別儲存相應(yīng)條件的庫房，保證產(chǎn)品的儲存質(zhì)量。原材料、設(shè)備的儲存應(yīng)分類管理，劃分合格區(qū)、不合格區(qū)、收貨待驗區(qū)、退貨區(qū)，并按產(chǎn)品批次分開存放，標(biāo)識清楚。（三）在人工作業(yè)的場所儲存原材料、設(shè)備，按質(zhì)量狀態(tài)實行色標(biāo)管理：合格原材料、設(shè)備為綠色，不合格原材料、設(shè)備為紅色，待確定原材料、設(shè)備為黃色；（四）貯存原材料、設(shè)備的貨架、托盤等設(shè)施設(shè)備應(yīng)當(dāng)保持清潔，無破損。（五）對質(zhì)量可疑的設(shè)備應(yīng)當(dāng)立即采取停售措施，并在計算機(jī)系統(tǒng)中鎖定同時報告質(zhì)管組確認(rèn)。對存在質(zhì)量問題的原材料、設(shè)備應(yīng)當(dāng)采取以下措施：1.設(shè)置明顯標(biāo)志，并有效隔離，不得銷售；2.懷疑為假冒設(shè)備的，及時報告設(shè)備監(jiān)督管理部門；3.不合格設(shè)備的處理過程應(yīng)當(dāng)有完整的手續(xù)和記錄；（六）貯存設(shè)備應(yīng)當(dāng)按照要求采取避光、通風(fēng)、防潮、防蟲、防鼠、防火等措施；（七）對不合格設(shè)備應(yīng)當(dāng)查明并分析原因，及時采取預(yù)防措施。（八）做好庫存設(shè)備的帳、貨管理工作，按時盤存，確保帳、票、貨相符。五、養(yǎng)護(hù)管理制度（一）養(yǎng)護(hù)人員應(yīng)當(dāng)根據(jù)庫房條件、外部環(huán)境、設(shè)備質(zhì)量特性等對設(shè)備進(jìn)行養(yǎng)護(hù)，主要內(nèi)容是：1.指導(dǎo)和督促儲存人員對設(shè)備進(jìn)行合理儲存與作業(yè)；2.檢查并改善儲存條件、防護(hù)措施、衛(wèi)生環(huán)境；3.對庫房溫濕度進(jìn)行有效監(jiān)測、調(diào)控；4.按照養(yǎng)護(hù)計劃對庫存設(shè)備的外觀、包裝等質(zhì)量狀況進(jìn)行檢查，并建立養(yǎng)護(hù)記錄；養(yǎng)護(hù)記錄至少保存5年。5.發(fā)現(xiàn)有問題的設(shè)備應(yīng)當(dāng)及時在計算機(jī)系統(tǒng)中鎖定和記錄，并通知質(zhì)管組處理；（二）根據(jù)季節(jié)、氣候變化做好溫濕度調(diào)控工作，堅持每日上、下午各一次觀測并記錄溫濕度，并根據(jù)具體情況及時調(diào)節(jié)溫濕度，確保儲存安全。（三）質(zhì)管組負(fù)責(zé)對養(yǎng)護(hù)工作的技術(shù)指導(dǎo)和監(jiān)督。（四）養(yǎng)護(hù)人員應(yīng)堅持定期對在庫商品進(jìn)行養(yǎng)護(hù)與檢查，做好養(yǎng)護(hù)檢查記錄，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，及時與質(zhì)管組聯(lián)系，對有問題的產(chǎn)品設(shè)置明顯標(biāo)志，并暫停發(fā)貨與銷售。（五）不合格品應(yīng)存放在不合格品庫（區(qū)），并有明顯標(biāo)志，不合格產(chǎn)品的確認(rèn)、報告、報損、銷毀應(yīng)有完善的手續(xù)和記錄。六、不合格品管理制度（一）質(zhì)管組是企業(yè)負(fù)責(zé)對不合格產(chǎn)品實行有效控制管理的機(jī)構(gòu)。（二）產(chǎn)品入庫驗收過程中發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品，應(yīng)上報質(zhì)管組確認(rèn)，存放不合格品庫，掛紅牌標(biāo)志后上報采購員處理（三）養(yǎng)護(hù)員在商品養(yǎng)護(hù)檢查過程中發(fā)現(xiàn)不合格品，應(yīng)填寫“復(fù)查通知單”報質(zhì)管組進(jìn)行確認(rèn)，同時通知營業(yè)員立即停止銷售。（四）在產(chǎn)品養(yǎng)護(hù)過程或出庫、復(fù)核、抽查過程中發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品，應(yīng)立即停止銷售，同時按銷售記錄追回發(fā)出的不合格產(chǎn)品。（五）不合格產(chǎn)品應(yīng)由專人保管建立臺賬，按規(guī)定進(jìn)行報廢審批和銷毀。（六）對質(zhì)量不合格產(chǎn)品，應(yīng)查明原因，分清責(zé)任，及時糾正并制定預(yù)防措施。（七）認(rèn)真及時地做好不合格產(chǎn)品上報、確認(rèn)處理、報損和銷毀記錄，記錄應(yīng)妥善保存五年。七、退貨管理制度（一）為了加強(qiáng)對銷售退回設(shè)備和購進(jìn)設(shè)備退出和退換的質(zhì)量管理，特制定本制度。（二）未接到退貨通知單，收貨員不得擅自接受退貨產(chǎn)品。（三）所有退回的產(chǎn)品，存放于退貨區(qū)。（四）所有退回的設(shè)備，均應(yīng)按購進(jìn)產(chǎn)品的驗收標(biāo)準(zhǔn)重新進(jìn)行驗收，并作出明確的驗收結(jié)論，并記錄，驗收合格后方可入合格品區(qū)，判定為不合格的產(chǎn)品，應(yīng)報質(zhì)管組進(jìn)行確認(rèn)后，將產(chǎn)品移入不合格區(qū)存放，明顯標(biāo)志，并按不合格產(chǎn)品確認(rèn)處理程序處理。（五）質(zhì)量無問題，或因其他原因需退出給供貨方的產(chǎn)品，應(yīng)經(jīng)質(zhì)管組審核后憑進(jìn)貨退出通知單及時辦理。（六）產(chǎn)品退回、退出均應(yīng)建立退貨臺賬，認(rèn)真記錄。八、質(zhì)量信息管理制度（一）質(zhì)量信息是指企業(yè)內(nèi)、外環(huán)境對企業(yè)質(zhì)量管理體系產(chǎn)生影響，并作用于質(zhì)量控制過程及結(jié)果的所有相關(guān)因素。（二）建立以質(zhì)管組為中心，各相關(guān)部門為網(wǎng)絡(luò)單元的信息反饋、傳遞、分析及處理的完善的質(zhì)量信息網(wǎng)絡(luò)體系。（三）按照信息的影響，作用、緊急程度，對質(zhì)量信息實行分級管理。A類信息：指對企業(yè)有重大影響，需要企業(yè)最高領(lǐng)導(dǎo)作出判斷和決策，并由企業(yè)各部門協(xié)同配合處理的信息。B類信息：指涉及企業(yè)兩個以上部門，需由企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)或質(zhì)管組協(xié)調(diào)處理的信息。C類信息：只涉及一個部門，可由部門領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)處理的信息。（四）質(zhì)量信息的收集，必須做到準(zhǔn)確、及時、高效、經(jīng)濟(jì)。（五）質(zhì)量信息的處理A類信息：由企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)判斷決策，質(zhì)管組負(fù)責(zé)組織傳遞并督促執(zhí)行。B類信息：由主管領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)部門決策，質(zhì)管組傳遞反饋并督促執(zhí)行。C類信息：由部門決策并協(xié)調(diào)執(zhí)行，并將處理結(jié)果報質(zhì)管組。（六）質(zhì)管組按季填寫“質(zhì)量信息報表”并上報主管領(lǐng)導(dǎo)，對異常突發(fā)的重大質(zhì)量信息要以書面形式，在24小時內(nèi)及時向主管負(fù)責(zé)人及有關(guān)部門反饋，確保質(zhì)量信息的及時暢通傳遞和準(zhǔn)確有效利用。（七）部門應(yīng)相互協(xié)調(diào)、配合、定期將質(zhì)量信息報質(zhì)管組，經(jīng)質(zhì)管組分析匯總后，以信息反饋方式傳遞至執(zhí)行部門。（八）質(zhì)管組負(fù)責(zé)對質(zhì)量管理信息的處理進(jìn)行歸類存檔。九、用戶訪問、質(zhì)量查詢及質(zhì)量投訴管理制度（一）企業(yè)員工要正確樹立為用戶服務(wù)，維護(hù)用戶利益的觀念，文明經(jīng)商，做好用戶訪問工作，重視用戶對企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量和工作質(zhì)量的評價及意見。（二）負(fù)責(zé)用戶訪問工作的主要部門為：質(zhì)管組和營業(yè)員。（三）訪問對象，與本企業(yè)有直接業(yè)務(wù)關(guān)系的客戶。（四）訪問工作要根據(jù)不同地區(qū)和用戶情況，采用多種形式進(jìn)行調(diào)研。（五）各有關(guān)部門要將用戶訪問工作列入工作計劃，落實負(fù)責(zé)人員，確定具體方案和措施，定期檢查工作進(jìn)度，保證有效實施。（六）營業(yè)員還應(yīng)定期同客戶交流質(zhì)量信息，及時了解客戶對產(chǎn)品質(zhì)量和工作質(zhì)量的評價。（七）做好訪問記錄，及時將被訪客戶反映的意見、問題或要求傳遞有關(guān)部門，落實整改措施，并將整改情況答復(fù)被訪問客戶。（八）各部門要認(rèn)真做好用戶訪問和累積資料的工作，建立完善的用戶訪問檔案，不斷提高服務(wù)質(zhì)量。（九）服務(wù)質(zhì)量查詢和投訴的管理部門為店長，商品質(zhì)量的查詢和投訴的管理部門為質(zhì)管組，責(zé)任部門是各部門。（十）對消費(fèi)者的質(zhì)量查詢和投訴意見要調(diào)查、研究、落實措施，能立即給予答復(fù)的不要拖到第二天。消費(fèi)者反映商品質(zhì)量問題的意見必須認(rèn)真處理，查明原因，一般情況下，一周內(nèi)必須給予答復(fù)。（十一）各部門應(yīng)備有顧客意見簿或意見箱，注意收集顧客對服務(wù)、商品質(zhì)量等方面的意見，并做好記錄。（十二）質(zhì)量查詢和投訴時收集的意見，涉及到的部門必須認(rèn)真做好處理記錄，研究改進(jìn)措施，提高服務(wù)水平。（十三）對質(zhì)量查詢和投訴中的責(zé)任部門和責(zé)任人，一經(jīng)查實，按企業(yè)有關(guān)規(guī)定從嚴(yán)處理。十、有關(guān)記錄和憑證管理制度（一）為保證質(zhì)量工作的規(guī)范性、跟蹤性及完整性，保證企業(yè)質(zhì)量體系的有效性與服務(wù)所達(dá)到的水平，根據(jù)相關(guān)國家法律法規(guī)制定本項制度。（二）本制度中的有關(guān)記錄是指質(zhì)量體系運(yùn)行中涉及的各種記錄；憑證是指購銷票據(jù)、證照資料及表示商品、設(shè)備、貨架與狀態(tài)的單、證、卡、牌等。（三）記錄和憑證的設(shè)計由使用部門提出，由質(zhì)管組統(tǒng)一編制，使用部門按照記錄憑證的管理職責(zé)，分別對各自管轄范圍內(nèi)的記錄、憑證的使用、保存及管理負(fù)責(zé)。（四）未經(jīng)質(zhì)管組審核、編制，擅自印制、制作質(zhì)量記錄與憑證，財務(wù)部門不予報銷。（五）有關(guān)記錄和憑證須由相應(yīng)崗位資格的人員填寫，收集和整理，每月或季由所在部門指定專人收集、裝訂，妥善保管。（六）有關(guān)記錄和憑證的填寫，應(yīng)嚴(yán)格按照制度要求逐項如實填寫完整，不許簡寫、縮寫、漏寫，不能以“同上”、“同左”、點(diǎn)兩點(diǎn)等方式表示相同內(nèi)容，沒有內(nèi)容的項目可劃一斜線，做到內(nèi)容完整、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、字跡清楚、書寫規(guī)范，具有真實性和可追溯性。（七）對有關(guān)記錄和憑證的內(nèi)容填寫錯誤時，不得撕毀和任意涂改，應(yīng)在錯誤處劃——橫線，在邊上空白處注明正確的內(nèi)容，同時蓋修改人的私章，或簽名。（八）同一項記錄必須用同一顏色的鋼筆、圓珠筆或碳素筆填寫，禁用鉛筆和紅色筆（沖單等可用負(fù)數(shù)表示）。（九）對供貨方提供的證照資料需蓋其單位的紅印章，收集部門應(yīng)對其合法性和有效性進(jìn)行認(rèn)真審查，由質(zhì)管組審核后存檔。（十）購進(jìn)產(chǎn)品要有合法票據(jù)，并按規(guī)定建立購進(jìn)記錄，做到票、帳、貨相符；購進(jìn)票據(jù)應(yīng)妥善保管五年。（十一）質(zhì)管組負(fù)責(zé)對各部門與質(zhì)量相關(guān)的記錄和憑證的修訂及日常監(jiān)督檢查，對其中不符合要求的提出改進(jìn)意見。（十二）記錄和憑證按國家有關(guān)規(guī)定進(jìn)行保存，有關(guān)記錄沒有規(guī)定保存年限的必須保存至超過商品效期兩年，但不得少于五年。（十三）須歸檔的有關(guān)記錄和憑證在次年1月底前移交質(zhì)管組，由質(zhì)管組負(fù)責(zé)跨年度有關(guān)記錄和憑證的歸檔和規(guī)范管理。十一、業(yè)務(wù)經(jīng)營質(zhì)量管理制度（一）嚴(yán)格執(zhí)行“按需進(jìn)貨，擇優(yōu)選購”的原則。（二）在采購原材料、設(shè)備時應(yīng)選擇合格供貨方，對供貨方的法定資格，履約能力，質(zhì)量信譽(yù)等進(jìn)行調(diào)查和評價，并建立合格供貨方檔案。（三）采購原材料、設(shè)備應(yīng)制定計劃，并有質(zhì)管組人員參加，采購原材料、設(shè)備應(yīng)簽訂書面采購合同，明確質(zhì)量條款。（四）采購合同如果不是以書面形式確立的，購銷雙方應(yīng)提前簽訂證明各自質(zhì)量責(zé)任的質(zhì)量保證協(xié)議書，協(xié)議書應(yīng)明確有效期。（五）購銷產(chǎn)品應(yīng)開具合法票據(jù)，做到票、帳、貨相符，并按規(guī)定建立購銷記錄。（六）采購人員應(yīng)定期與供貨方聯(lián)系，或到供貨方實地了解，考察質(zhì)量情況，配合質(zhì)管組共同做好產(chǎn)品質(zhì)量管理工作。（七）凡經(jīng)質(zhì)管組檢查確認(rèn)的不合格設(shè)備，一律不得銷售，已銷售的應(yīng)及時通知召回，并按不合格產(chǎn)品質(zhì)量管理制度和程序執(zhí)行。（八）銷售產(chǎn)品時應(yīng)正確介紹產(chǎn)品，不得虛假夸大和誤導(dǎo)用戶。（九）定期不定期上門征求或函詢顧客意見，認(rèn)真協(xié)助質(zhì)管組處理顧客投訴和質(zhì)量問題，及時進(jìn)行質(zhì)量改進(jìn)。十二、質(zhì)量管理培訓(xùn)及考核管理制度（一）為提高員工的質(zhì)量素質(zhì)、業(yè)務(wù)水平，更好地為客戶服務(wù)，特制定本制度。（二）質(zhì)管組負(fù)責(zé)企業(yè)員工質(zhì)量教育、培訓(xùn)和考核工作。培訓(xùn)教育原則：既重現(xiàn)業(yè)務(wù)素質(zhì)教育，又重現(xiàn)思想素質(zhì)教育；既重現(xiàn)理論學(xué)習(xí)，又注重實踐運(yùn)用；既有數(shù)量指標(biāo)，也有質(zhì)量指標(biāo)，也考慮群體功能的優(yōu)化。（三）培訓(xùn)方法：集中培訓(xùn)與個別培訓(xùn)相結(jié)合；企業(yè)內(nèi)與企業(yè)外培訓(xùn)相結(jié)合；采取由淺入深，普及與提高相結(jié)合，理論與實踐相結(jié)合。并定期進(jìn)行考試和考評工作，以示培訓(xùn)效果。（四）質(zhì)量管理組制定的年度質(zhì)量教育培訓(xùn)計劃合理安排全年的質(zhì)量教育、培訓(xùn)工作，并建立職工質(zhì)量教育培訓(xùn)檔案。（五）企業(yè)新進(jìn)人員上崗前進(jìn)行質(zhì)量教育、培訓(xùn)，主要講解企業(yè)質(zhì)量管理制度、崗位標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程與崗位職責(zé)，各類質(zhì)量臺賬、記錄的登記方法及公司的質(zhì)量方針目標(biāo)，質(zhì)量與計算機(jī)管理以及有關(guān)商品的質(zhì)量方面的法律、法規(guī)等。培訓(xùn)結(jié)束，根據(jù)考核結(jié)果擇優(yōu)錄取。（六）當(dāng)企業(yè)因經(jīng)營狀況調(diào)整而需要員工轉(zhuǎn)崗時，轉(zhuǎn)崗員工，為適應(yīng)新工作崗位需要進(jìn)行質(zhì)量教育培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容和時間視新崗位與原崗位差異程度而定。（七）教育、培訓(xùn)工作考核中成績不合格者不得留用。第四節(jié)檔案管理制度檔案資料的管理是物業(yè)管理工作的一個重要組成部分，科學(xué)、規(guī)范的檔案管理能有效地為各項管理工作提供指引和服務(wù)。根據(jù)XX吸煙亭建設(shè)項目特點(diǎn)，結(jié)合傳統(tǒng)檔案管理方法和電腦數(shù)據(jù)庫管理新方法、新手段，XX吸煙亭建設(shè)項目檔案資料實行“科學(xué)化、系統(tǒng)化、電腦化、有序化和集中化”的管理。所有員工都必須遵守《施工檔案資料的建立與管理》對檔案資料實行有效的管理。檔案資料建立、管理流程圖如下：一、檔案的建立與收集設(shè)立XX地區(qū)服務(wù)檔案資料管理室，采取系統(tǒng)化、科學(xué)化、電腦化的先進(jìn)手段，建立相應(yīng)的規(guī)章制度，對所有檔案進(jìn)行嚴(yán)格管理。堅持來源廣、內(nèi)容豐富的原則，根據(jù)實體資料和信息資料的內(nèi)容，在施工管理的實際工作中從需要出發(fā)，擴(kuò)大信息資料的來源渠道。辦理好整體接管移交時各類原始檔案資料的移交和收集。后期管理中，加強(qiáng)質(zhì)量記錄，做好后續(xù)資料的建檔和收集。本項目的檔案資料的建立與收集主要包括以下內(nèi)容：（一）巡視記錄為加強(qiáng)巡視工作，我們?yōu)楸卷椖吭O(shè)置了項目經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人等負(fù)責(zé)質(zhì)量監(jiān)管的職位，定期巡檢，及時發(fā)現(xiàn)問題，并記錄在案。巡視記錄表如下：巡視記錄表檢查時間：年 月 日 檢查人： 被檢查人： 序號檢查內(nèi)容存在的問題分值得分12345678910（二）運(yùn)行檔案建立運(yùn)行檔案，運(yùn)行檔案由各級管理人員如實填寫，每日一張，經(jīng)各自主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后交每天傍晚下班前予檔案管理人員存檔，作為考核依據(jù)。運(yùn)行檔案表如下：人員考勤明細(xì)表日期： 年 月 日記錄人： 序號姓名工作范圍到崗情況工作調(diào)配情況123456789101112備注：本表由專人如實填寫，每日一張，經(jīng)各級主管領(lǐng)導(dǎo)分別簽字后存檔。機(jī)械車輛運(yùn)行情況表日期： 年 月 日記錄人： 序號車輛類別車牌號工作范圍工作完成情況工作調(diào)配情況123456789101112……備注：本表由專人如實填寫，經(jīng)各級主管領(lǐng)導(dǎo)分別簽字后存檔。工作臺賬項目部工作臺賬除包含巡視記錄和運(yùn)行檔案所包含的內(nèi)容外，還應(yīng)包含以下內(nèi)容：物資發(fā)放明細(xì)表序號名稱入庫時間數(shù)量領(lǐng)用人領(lǐng)用時間領(lǐng)用數(shù)量結(jié)余庫存123456789101112……結(jié)余年 月工資發(fā)放明細(xì)表序號姓名出勤天數(shù)遲到早退病假事假曠工加班工資實發(fā)工資備注123456789101112合計縣（市區(qū)） 鎮(zhèn) （部門）會議紀(jì)要會議主題會議時間會議地點(diǎn)會議主持出席人員會議內(nèi)容：服務(wù)投訴處理記錄表時間地點(diǎn)投訴者姓名聯(lián)系電話居住地被投訴者部門投訴事項投訴的要求與目的處理人處理結(jié)果處理投訴結(jié)束時間投訴者滿意度經(jīng)驗教訓(xùn)總結(jié)二、檔案資料的整理與分類整理的重點(diǎn)是去偽存真，根據(jù)檔案的來源、信息的內(nèi)容、信息的表現(xiàn)形式等特點(diǎn)進(jìn)行集中管理和科學(xué)分類，做到條理清晰、分類合理，便于使用、查找、檢索。（一）檔案資料的整理1.各項業(yè)務(wù)工作中形成的文件材料，由各職能部門按其業(yè)務(wù)范圍，指定有關(guān)人員負(fù)責(zé)積累、整理和移交，在積累過程中要做好原始文件的登記工作；2.各職能部門應(yīng)將文件材料的形成、積累、歸檔工作納入工作計劃和管理標(biāo)準(zhǔn)，列入有關(guān)人員的職責(zé)范圍，并作為考核的依據(jù)；3.應(yīng)該充分利用原有資料作為整理的基礎(chǔ)；4.檔案的整理必須保持文件之間的歷史聯(lián)系；5.檔案的整理必須便于保管和利用；6.收集后的所有信息，統(tǒng)一由我公司檔案管理員集中整理。（二）檔案資料的分類凡牽涉到具體項目的立項申請、批復(fù)、有關(guān)證照及合同、協(xié)議等均歸入所屬基礎(chǔ)資料檔案，但有關(guān)公司、分部的此類文件歸入文書檔案、合同檔案。1.移交資料序號資料名稱1施工設(shè)備使用情況2施工工具3產(chǎn)品清單及設(shè)計資料4其他資料2.日常管理檔案資料序號資料名稱1定期檢查記錄2設(shè)備臺帳；設(shè)備維修保養(yǎng)計劃與申請報告；設(shè)備維修保養(yǎng)記錄；設(shè)備運(yùn)行記錄；設(shè)備維修分包協(xié)議；設(shè)備檢查記錄3留用員工個人資料；聘用表；員工培訓(xùn)計劃；員工培訓(xùn)記錄；員工業(yè)績考核及獎罰記錄；員工內(nèi)務(wù)管理4管理考核辦法（三）檔案管理體系三、檔案管理制度檔案管理制度是以XX吸煙亭建設(shè)項目的特點(diǎn)為基礎(chǔ)，根據(jù)國家、XX地區(qū)有關(guān)法律法規(guī)，提煉形成本項管理制度，使各管理項目有章可循，有規(guī)可依，有據(jù)可查，保證各項工作的順利進(jìn)行，確保工作目標(biāo)的全面實現(xiàn)。（一）檔案資料的歸檔管理1.文件（包括印制品和音像制品等）材料的歸檔范圍：凡是反映公司活動和基本歷史面貌，具有查考利用價值的文件材料均應(yīng)歸檔，不能由各部門保管，應(yīng)直接交存檔案室。（1）文件檔案的歸檔范圍，包括各部、室及公務(wù)活動中形成的合同、公文、電報、簿冊、圖表、書信、日記、會議材料、圖像、錄像等內(nèi)容；（2）檔案的歸檔范圍：各部門管理人員、技術(shù)員在工作中形成的圖紙、說明書等內(nèi)容；（3）專項檔案的歸檔范圍，包括各部、室在專門業(yè)務(wù)活動中形成的各種檔案，如：會議檔案、聲像檔案、紀(jì)檢檔案、審計檔案等；（4）財務(wù)資料由財務(wù)部門歸檔管理。2.歸檔要求：（1）歸檔的文件必須是原件、正本，符合文件格式；（2）歸檔的文件必須簽字、審批手續(xù)完備，自己清楚，圖面整潔；（3）歸檔的文件材料要完整齊全、裝訂整齊、并經(jīng)適當(dāng)?shù)恼?；?）是傳真件的應(yīng)復(fù)印后以復(fù)印件歸檔；（5）歸檔的文件材料紙張及文件格式必須符合國家要求，必須字跡清楚工整，要用耐久的自己材料書寫，如碳素墨水、藍(lán)黑墨水，禁止使用圓珠筆、鉛筆、純藍(lán)墨水、復(fù)寫紙等書寫材料；（6）保持歸檔文件材料之間的歷史聯(lián)系，并進(jìn)行科學(xué)分類、立卷和編號；（7）檔案題名應(yīng)確切反映卷內(nèi)文件內(nèi)容，并區(qū)分保管期限；（8）文件材料的歸檔必須辦理移交手續(xù)；（9）聲像檔案歸檔要求如下：1）歸檔的聲像材料必須是原件、原版，各部門或個人不得私留聲像檔案；2）歸檔的聲像材料必須聲像清晰、完整、準(zhǔn)確；3）歸檔的聲像材料不得有水漬、油漬、劃傷、灰塵、霉菌等有害物；4）歸檔的照片底片，必須詳細(xì)說明發(fā)生的時間、地點(diǎn)、時間內(nèi)容；5）歸檔的錄音帶、錄像帶必須注明每盤帶內(nèi)錄入的內(nèi)容；6）歸檔的磁盤必須在每個軟盤上標(biāo)明軟件名稱、開發(fā)時間、版本或標(biāo)明備份數(shù)據(jù)名稱及備份時間。3.歸檔時間：（1）文書檔案在第二年上半年內(nèi)歸檔；（2）工程項目在合同期滿驗收后一個月內(nèi)歸檔；（3）各項管理工作形成的文件材料，在當(dāng)年上半年內(nèi)，要將應(yīng)當(dāng)歸檔的文件材料交各職能部門負(fù)責(zé)人審定后，由檔案部門歸檔。4.歸檔份數(shù)：（1）各類文件材料一般歸檔一式一份；（2）重要的和使用頻繁的文件材料可歸檔一式兩份或適當(dāng)增加其歸檔份數(shù)。5.不歸檔文件材料的范圍：（1）重份和無參考利用價值的事務(wù)性、臨時性文件；（2）上級機(jī)關(guān)任免、獎懲非一般工作人員的文件、供參閱的文件材料；（3）上級單位發(fā)來供參考的抄件和征求意見未定稿的文件；（4）未經(jīng)會議討論和領(lǐng)導(dǎo)審閱、簽發(fā)的未生效文件、電報草稿、一般性文件的歷次修改稿（重要法規(guī)性文件、定稿除外）、影印文件的多次校對稿（主要領(lǐng)導(dǎo)親筆修改稿和負(fù)責(zé)人簽字的最后定稿除外）；（5）從正式文件、電報上摘錄的供工作參閱的非證明材料；（6）參加非主管單位召開的會議不需要貫徹執(zhí)行和無查考價值的文件材料；（7）非本單位抄送的不需要辦理的文件材料；（8）下級單位送來參閱的簡報、情況反映、不應(yīng)抄報和不必備案的文件材料。6.項目經(jīng)理要經(jīng)常對項目部的文件材料的形成、積累、整理和歸檔工作進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督和檢查。（二）檔案資料的保管1.所有檔案資料均由項目部檔案室保管，同時建立電子檔案庫；實行原始檔案和電腦數(shù)據(jù)庫存檔雙軌制。2.存放檔案必須有專用柜、架，檔案管理員應(yīng)編制統(tǒng)一的檔案分類說明書及檔案總目錄，并按內(nèi)容、部門、年度、保存期限及保密程度的分類順序進(jìn)行組卷、逐一編號，登記造冊、編制目錄、分柜保存，以便于管理和查看。3.必須維護(hù)檔案的完整性（質(zhì)量上的完整和數(shù)量上的完整）、安全性（物質(zhì)的安全和法律的安全）。4.底圖除修改、送曬外，不得外借。修改后的底圖入庫，要認(rèn)真檢查其修改、補(bǔ)充情況，底圖存放以平放為宜；5.存入膠片、照片、錄像帶、磁帶要用特制的密封盤和專門的膠卷盒，按編號順序排列在膠片柜或防火柜內(nèi)。必要時采取譯制、拷貝；6.定期每半年進(jìn)行檔案的清理核對和保