飼料質量安全管理規(guī)范記錄表格

2-1供應商評價記錄(原料生產企業(yè))生產企業(yè)名稱原料通用名稱生產地址原料商品名稱聯(lián)系方式傳真/E-mail產品合規(guī)性飼料原料目錄□單一飼料目錄添加劑預混合飼料濃縮飼料飼料添加劑目錄混合型飼料添加劑藥物飼料添加劑其他飼料初選和現(xiàn)場考評信)息許可證明文件編號飼料生產許可證或獸藥生產許可證編號：飼料進口等級或進口獸藥注冊證書編號：生產現(xiàn)場環(huán)境工藝技術水平技術先進滿足要求不能滿足要求質量管理能力有效期內的質量和食品質量安全管理體系：體系運行情況：運行正常運行不正常產品執(zhí)行標準編號：其他方面安全環(huán)保情況：有無財務情況：質量保證金供貨情況：供貨能力：開具發(fā)票賬期價格現(xiàn)場考評人考評日期評價內容評價項目評價標準得分合規(guī)性評價(15分)產品的合規(guī)性資質的合規(guī)性具備上述條件者得15分，不具備者得0分，并一票否決產品生產技術能力評價國際先進(25分)國內領先(15分)(25分)國內一般(7分)落后，淘汰(0分)產品質量管理能力評價(12建立完善的質量管理體系或制度，并能提供材料(4分)有一定數(shù)量的專業(yè)技術與質控人員(4分)有一定數(shù)量的專業(yè)管理與生產人員(4分)產品質量檢測或試用情況評價(13分)產品質量標準情況(3分)樣品實測指標或試用情況(3分)產品滿足公司質量標準要求(4分)產品信譽與服務能力評價行業(yè)內大型優(yōu)秀企業(yè)使用情況(3分)產品自身服務能力(3分)產品外延的服務能力(4分)價格、物流、財務情況評價性價比高(15分)物料及時、可靠(5分)財務情況良好(5分)評價結論評價得分：同意作為合格供應商(主要供應商、次要供應商、補充供應商)不同意評價人：供應商評價記錄(原料經銷商)經銷商名稱原料通用名稱注冊地址原料商品名稱聯(lián)系方式原料商品名稱產品合規(guī)性飼料原料目錄單一飼料目錄添加劑預混合飼料飼料添加劑目錄混合型飼料添加劑藥物飼料添加劑評價項目評價標準得分評價內容經銷商資質評價(15分)合格(15分)不合格(0分)經銷產品的資產品的合規(guī)性生產企業(yè)的合規(guī)性具備上述條件者得15分，不具備者得0分，并一票否決產品質量管理能力評價(12建立完善的質量管理體系或制度，并能提供材料(4分)有一定數(shù)量的專業(yè)技術與質控人員(4分)有一定數(shù)量的專業(yè)管理與生產人員(4分產品生產技術能力評價(15分)國際先進(15分)國內領先(10分)國內一般(5分)落后，淘汰(0分)產品質量檢測或試用情況評價(15分)產品質量標準情況(4分)樣品實測指標或試用情況(4分)產品滿足公司質量標準要求(7分)經銷商信譽與服務能力評價行業(yè)內大型優(yōu)秀企業(yè)使用情況(4分)產品自身服務能力(4分)產品外延的服務能力(7分)價格、物流、性價比高(15分)物料及時、可靠(5分)財務情況良好(5分)評價結論評價得分：同意作為合格供應商(主要供應商、次要供應商、補充供應商)不同意評價人：批準意見供應商在評價記錄經銷商信息經銷商名稱原料通用名稱注冊地址原料商品名稱聯(lián)系方式營業(yè)執(zhí)照注冊號生產企業(yè)信息生產企業(yè)名稱原料通用名稱注冊地址原料商品名稱類型生產企業(yè)經銷商其他評價內容評價項目評分標準資質在評價(15分)產品合規(guī)，仍在目錄內生產企業(yè)合規(guī)，在；有效期內具備上述條件者得15分，不具備者得0分，并一票否決供應商質量情況統(tǒng)計(20分)產品質量穩(wěn)定(10分)產品質量合格率(10分)產品供貨情況(20分)供貨數(shù)量和時間的保證率(15分)合理執(zhí)行退換貨或扣款(5分)體系的重要變化(10分)生產技術及能力滿足我方對其產品質量要求(5分)工藝、技術重要變化：改善(5分)持平(2分)變差(0分)企業(yè)信譽及服務能力(10分)行業(yè)內大型優(yōu)秀企業(yè)使用情況(3分)產品自身的服務能力(3分)產品外延的服務能力(4分)價格、財務情況(25分)性價比高(20分)財務情況良好(5分)評價結論評價得分：同意作為合格供應商(主要供應商、次要供應商、補充供應商不同意評價人：評價日期批準意見批準人：批準日期編號原料名稱供應商，;名稱生產企業(yè)許可證明文件編號評價日期通用名稱商品名稱經銷商名稱生產企業(yè)名稱合格供應商名錄飼料原料衛(wèi)生指標檢測方案原料名稱原料特點玉米及副產物霉菌污染霉菌毒素1次/月面粉、米糠黃曲霉毒素B·1/周棉籽粕含有抗營養(yǎng)因子1次/2月魚粉、骨粉庫存周期較長且易出現(xiàn)質量問題金屬沒批礦物質重金屬鉛、鎘、砷1次/半月維生素價值較高1次/3月原料查驗記錄原料通用名稱原料商品名稱生產日期及保質期感官查驗生產企業(yè)名稱原料類別行政許可國產原料進口原料不需要行政許可原料查驗內容許可證明文件編號包裝完好程度原料質量檢驗報告產品標簽查驗結果查驗日期查驗人庫存原料監(jiān)控內容原料種類監(jiān)控內容異常情況下采取的措施魚粉料溫升高時，要通過倒垛進行降溫；外觀顏色加深時,轉移至通風干燥處并盡快使用。棉粕外觀、黃曲霉毒素毒素有上升趨勢時,盡快用完；外觀顏色加深時，進行倒垛。玉米蟲蛀、氣味有蟲蛀時進行熏蒸；氣味變化時，進行通風次粉蟲蛀、氣味有蟲蛀及氣味變好盡快用完油脂酸價、過氧化值、氣味在過氧化值、酸價升高時，可在油脂中加適量的抗氧化劑、并盡快用完。垛位標識卡原料名稱供應商簡稱或代碼品控簽字：檢驗狀態(tài)待檢合格待用不合格退貨保質期截至日期使用日期已用數(shù)量原料出入庫記錄原料生產日期和批號包裝規(guī)格原料名稱供應商簡稱/代碼入庫日期出庫日期出庫數(shù)量庫存數(shù)量溫度監(jiān)控記錄監(jiān)控日期監(jiān)控時間實際溫度異常情況及處置說明長期庫存原料質量監(jiān)控記錄監(jiān)控日期：監(jiān)控人：原料類別監(jiān)控內容保質期、雨淋情況、外包裝情況、結塊、保異常情況描述異常原料處置結果原料進貨臺賬原料通用名稱原料商品名稱生產企業(yè)名稱者名稱聯(lián)系方生產日保質期車號查驗或檢驗信進貨日經辦人生產設備清單(濃縮飼料、配合飼料、精料補充料)生產線名稱及序號序號設備名稱型號規(guī)格生產廠家出廠日期(年月)生產設備清單(添加劑預混合飼料)生產線名稱及序號序號設備名稱型號規(guī)格材質生產廠家飼料企業(yè)常見設備主要性能參數(shù)設備名稱主要性能指標螺旋輸送機產量、功率產量、功率斗式提升機產量、功率清理篩產量、除雜效率、功率永磁筒產量、磁體強度、除鐵效率產量、篩孔孔徑、功率最大量程、產量、動態(tài)精度、靜態(tài)精度混合機制粒機產量、環(huán)模孔徑、功率冷卻器產量、破碎粒徑范圍、功率分級篩產量、干燥溫度、干燥時間剎克龍直徑、處理風量風機風量、風壓、功率粉碎工藝參數(shù)產品名稱粉碎原料名稱及篩孔孔徑(毫米)無篩粉碎粒徑要求(毫米)混合工藝參數(shù)產品名稱混合時間(s)油脂添加時間(s)制粒工藝參數(shù)產品名稱蒸汽壓力調質溫度環(huán)模孔徑環(huán)模長徑比分級篩篩網(wǎng)孔徑孔徑模厚上篩下篩膨化工藝參數(shù)產品名稱蒸汽壓力調質溫度模板孔徑干燥溫度干燥時間小料領取記錄班組：序號小料原料名稱單位領取時間保管員小料配料記錄產品名稱小料配方編號作業(yè)時間小料名稱值實際稱重量量1合計生產負責人小料預混合記錄生產日期小料批次產品名稱小料名稱小料重量載體或稀釋劑預混合產品分類作業(yè)時間每批(kg)名稱包重(kg)包數(shù)小料投料與復核記錄生產日期剩余批數(shù)投料批數(shù)產品名稱理論重量重量復核誤差值誤差控制范圍作業(yè)時間回機料名稱重量大料投料記錄生產日期序號大料名作業(yè)時間投料數(shù)量(包)包重感官檢查累計投水分氣味霉變溫度粉碎作業(yè)記錄物料名稱粉碎機號篩片規(guī)格作業(yè)時間凈用時間大料配料記錄大料名稱配料倉號理論值實際值誤差作業(yè)時間中控作業(yè)記錄生產日期生產負責人配方編號配料批數(shù)混合時間制粒倉號作業(yè)時間生產線清晰理論產量實際產量清洗料名稱使用量成品倉制粒作業(yè)記錄生產日期生產負責人制粒機號感官檢查分級篩篩網(wǎng)孔徑作業(yè)時間溫度粒徑硬度水分含粉率上篩下篩膨化作業(yè)記錄生產日期生產負責人查作業(yè)時間止包裝作業(yè)記錄生產日期包裝秤編號產品名實際產量(噸)包裝規(guī)格(kg)包數(shù)感官檢作業(yè)時間操作人標簽領用記錄生產日期產品名稱領取時間領用人保管員生產負責人質量負責人生產線清洗記錄品種品種名稱重量作業(yè)時間清洗人清洗料使用記錄使用日次使用時間名稱產品最佳混合時間實驗記錄混合機編號檢驗日期取樣日期取樣人混合物料名稱檢驗方法檢驗結果混合次數(shù)樣品編號混合時間第一次第五次123456789標準差最佳混合時間檢驗人審批人混合機修復后產品最佳混合時間驗證記錄混合機編號混合時間取樣日期取樣人員產品名稱檢驗日期驗證過程與結果樣品編號檢驗結果樣品編號檢驗結果12345均值標準差變異系數(shù)標準要求驗證結論檢驗人審核人設備維護保養(yǎng)記錄設備名稱規(guī)格型號設備編號購置日期生產廠家使用人序號保養(yǎng)項目保養(yǎng)周期保養(yǎng)措施與效果保養(yǎng)日期維修負責人生產負責人設備維修記錄設備名稱規(guī)格型號設備編號購置日期維修部位維修日期故障描述故障原因分析維修方式與效果開始時間完成時間維修時間備件使用情況序號備件名稱規(guī)格型號使用數(shù)量備件生產廠家維修人維修負責人生產負責人現(xiàn)場質量巡查記錄巡查點位巡查內容及要求巡查時間巡查結果正常異常原料庫正常異常o00正常異常o00正常異常包裝正常異常成品庫正常異常異常情況描述處置方式處置結果其他事項檢驗原始記錄略儀器設備使用記錄儀器設備名稱儀器設備型號或編號溫度要求濕度要求使用日樣品名稱或編檢驗項開始時完畢時儀器運行狀態(tài)溫度相對濕使用人備注運行前運行后儀器設備基本信息表儀器設備名稱儀器設備型號儀器設備編號制造廠家聯(lián)系方式安裝日期投入使用日期檔案內容明細目錄數(shù)量目錄數(shù)量存檔人建檔人員建檔日期危險化學品出入庫記錄危險化學品名稱包裝規(guī)格入庫日期出庫數(shù)量出庫日期領用人結存數(shù)量保管人產品留樣觀察記錄產品名稱生產日期保質截至日期留樣環(huán)境觀察日期和觀察結果溫度濕度日期結果觀察人日期結果觀察人異常情況處置異常情況描述處置方式批準人和日期處置結果處置人和日期到期留樣處理處置方式處置人和日期不合格品處置記錄不合格品名稱不合格品數(shù)量生產日期或批號檢驗報告編號記錄人和日期不合格原因負責人和日期處置方式批注人和批準日期處置結果處置人和處置日期產品垛位標識卡產品垛位標識卡產品名稱或代號庫位編號生產日期生產批號規(guī)格包重入庫日期檢驗狀態(tài)出庫日期出庫數(shù)量結存數(shù)量保管員庫房盤點記錄產品名稱或代號月初庫存當日入庫數(shù)月累計入庫數(shù)量當日出庫數(shù)月累計出庫數(shù)量結存數(shù)量盤點人溫濕度監(jiān)控記錄要求溫度要求濕度范圍監(jiān)控日期監(jiān)控時間實測相對濕度實測溫度異常處理記錄記錄人產品出入庫記錄產品名稱單位：千克生產日期規(guī)格/等級入庫日期出庫日期出庫數(shù)量庫存數(shù)量保管人產品運輸車輛安全衛(wèi)生檢查記錄運輸商名稱運輸車輛牌號車輛載重實際載重駕駛員姓名聯(lián)系電話檢查人檢查日期檢查記錄是否1車廂密閉2車廂內部無積水3車廂有防雨、防水、防曬設施4車廂內無其他化學品、輻射性物品、腐蝕性物品等5車廂內堆放的其他貨物為非飼料(但第4條除外)6與非飼料貨物共放時有擋板和隔離7車廂內是未發(fā)現(xiàn)蟲害跡象8車廂內部干凈無污垢9車廂外部干凈符合要求基本符合不符合嚴重不符合罐裝車號清理日期清理時間清理人產品銷售臺賬產品名稱生產日期生產批次質量檢驗信購貨者名稱聯(lián)系方式銷售日期客戶投訴處理投訴日期投訴人聯(lián)系電話聯(lián)系地址受理人產品名稱生產日期投入內容問題類別產品質量問題售后服務問題其他問題責任部門銷售部質量部技術部生產部處理方法處理結果處理人處理日期客戶投訴問題解決方案跟蹤時間處理進度跟蹤情況回訪記錄回訪時間回訪方式回訪結果產品召回內部通知產品召回內部通知各部門：根據(jù)公司《產品召回制度》的規(guī)定，產品符合產品召回制度中召回條件的第條，公司決定對 產品共計千克實施召回。詳見召回產品統(tǒng)計一覽表。召回產品統(tǒng)計一覽表產品名稱生產日期/批次規(guī)格生產數(shù)量發(fā)貨日期發(fā)貨數(shù)量客戶名稱聯(lián)系方式簽發(fā)人：批準人：企業(yè)名稱(蓋章)關于實施產品召回的報告關于實施產品召回的報告畜牧獸醫(yī)局：我公司于年月日生產的產品，共計千克，符合我公司產品召回制度中召回條件的第