學(xué)校物資采購管理制度 幼兒園物資采購管理制度(14篇)

學(xué)校物資采購管理制度幼兒園物資采購管理制度篇一 第二條學(xué)校成立設(shè)備、物資采購招標工作小組（以下簡稱招標工作小組），小組人員的組成及辦公地點仍按湘大資發(fā)[20xx]1號文件執(zhí)行。招標工作小組在校招標領(lǐng)導(dǎo)小組的領(lǐng)導(dǎo)下負責(zé)組織具體招標工作并接受校招標辦公室的監(jiān)督檢查。 第三條凡使用學(xué)校預(yù)算資金和單位自籌資金購買的同批號或單臺件價值在5萬元以上的各類設(shè)備和物資（包括教學(xué)科研儀器設(shè)備、行政設(shè)備、實驗器材、辦公和勞保用品、圖書資料、教材、藥品及器械等）均按本細則實行招標管理。 第四條價值在5萬元以下的設(shè)備物資采購，由主管部門、使用單位負責(zé)人及有關(guān)代表參照本細則執(zhí)行。 第五條設(shè)備、物資采購可根據(jù)不同情況，分別采取公開招標、邀請招標及議標的方式進行。 第六條招標工作程序 （一）用戶或執(zhí)行單位（資產(chǎn)管理處）向招標工作小組提出經(jīng)主管部門批準的設(shè)備、物資采購有效計劃，填寫招標申請表。 （二）招標工作小組擬定招標方案，制定招標書，組織用戶、執(zhí)行單位、審計處等有關(guān)部門編制合理標底，報校招標領(lǐng)導(dǎo)小組審核后，向社會公開采購項目，組織供貨商報名參與投標。 （三）招標工作小組將參與投標供貨商的綜合情況報送校招標領(lǐng)導(dǎo)小組，提出入圍建議名單，由校招標領(lǐng)導(dǎo)小組確定3家以上單位作為投標入圍單位。 （四）招標工作小組對選定入圍的.供貨商的資質(zhì)、質(zhì)量、技術(shù)力量、報價與優(yōu)惠條件、售后服務(wù)、信譽等進行考察后，向3家以上供貨商發(fā)出招標書。各投標者在規(guī)定的投標有效期內(nèi)，將投標書密封并加蓋有效印鑒后交招標工作小組。 （五）招標工作小組組織集體評標。建立校內(nèi)評委庫，每次開標前隨機抽取5?d7名評委參加評標，做好評標過程的記錄。以方案可行、質(zhì)量可靠、技術(shù)先進、報價合理和售后服務(wù)良好等為依據(jù)進行綜合評價，公布評標結(jié)果，擇優(yōu)確定中標單位，參加開標的評委在開標結(jié)果統(tǒng)計表上簽名或蓋章。 第七條招標工作小組在發(fā)出中標通知書一個月內(nèi)，根據(jù)招標書和投標單位的承諾內(nèi)容，按合同管理與監(jiān)督辦法負責(zé)與中標單位簽訂采購合同，并監(jiān)督合同的執(zhí)行。對中標簽定合同后無法或不認真履行合同條款的，可廢止本次招標和所簽合同，重新組織招標。投標商的信譽保證金不退還，造成重大損失的應(yīng)依法要求賠償。 第八條對于采購價值在5萬元以上的特殊商品且只有一個供貨商的情況下，采購程序如下： （一）由招標工作小組選擇三家以上用戶進行調(diào)查，了解該供貨商的產(chǎn)品質(zhì)量、信譽、技術(shù)實力、售后服務(wù)等情況，并向招標領(lǐng)導(dǎo)小組提交對供貨商的調(diào)查報告和詳細的采購方案。 （二）招標領(lǐng)導(dǎo)小組對提交的調(diào)查報告和采購方案進行審查，審查批準后，正式通知招標工作小組。 （三）由招標工作小組負責(zé)與供貨商進行商務(wù)談判，按本細則第七條規(guī)定簽訂采購合同。 （四）對某些不能進行公開招標的項目，用戶單位要寫出具體的書面說明材料，報招標領(lǐng)導(dǎo)小組審批。 第九條對圖書資料和大宗福利物資，或經(jīng)常性消耗而每次又不宜采購過多的物資（如藥品等）采用按年度競標、定點供貨的辦法，具體程序按本細則第六條或第八條執(zhí)行。 第十條各單位對大宗物資和成批設(shè)備要制定年度采購計劃，禁止將大宗物資和成批設(shè)備化整為零，分散采購。 第十一條招標工作小組在招標工作結(jié)束后，將招標書、評標結(jié)果、合同等備份資料報校招標辦備案。 第十二條對違反本細則有關(guān)規(guī)定的人員，按《z大學(xué)招標管理與監(jiān)督辦法（試行）》和《z大學(xué)經(jīng)濟合同管理與監(jiān)督辦法（試行）》的相關(guān)條款進行處理。 第十三條本細則由資產(chǎn)管理處負責(zé)解釋。 第十四條本細則自發(fā)布之日起施行。學(xué)校物資采購管理制度幼兒園物資采購管理制度篇二 為進一步規(guī)范單位物資的采購、管理、領(lǐng)取和使用，倡導(dǎo)勤儉節(jié)約、杜絕鋪張浪費、降低行政成本，提高工作效率，從制度上、源頭上防范物資采購過程中的不正之風(fēng)及腐敗行為，做到物資采購公正、公開、透明、更好地維護單位利益，特制定本制度。 辦公設(shè)備（含辦公桌椅、電腦、空調(diào)、文件柜、飲水機等）；零星辦公用品（電腦耗材、紙張以及日常辦公消耗用品等）；維修（含房屋、設(shè)備）、工程、服務(wù)等。 物資采購盡可能批量進行，批量物資采購按招標方式進行，物資采購要嚴格執(zhí)行《中華人民共和國政府采購法》和政府物資統(tǒng)一集中采購的有關(guān)規(guī)定，堅持集體討論，公開招標，并對商品價格和質(zhì)量實行監(jiān)督。 1、凡符合政府招標采購的大宗物品，由科室出具書面報告，黨支部集體研究同意后，由財務(wù)科和綜合科派人會同政府采購中心按照程序進行招標購置。 2、零星辦公用品及日常通用物品的申購由所需科室填寫提交《物品申購審批單》，科室負責(zé)人簽字后，提交到綜合科，由綜合科負責(zé)審核、匯總編制采購計劃，報分管領(lǐng)導(dǎo)或主要領(lǐng)導(dǎo)審定后，綜合科安排采購。 3、物品采購原則上須2人以上購買。對物品的采購、驗收、分發(fā)等進行記錄。 4、對未經(jīng)審批的科室物品購置，財務(wù)一律不予報銷。 零星辦公用品由經(jīng)辦人填具"辦公用品購置審批領(lǐng)用單"，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽具意見報主管財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)同意后方可從綜合科統(tǒng)一領(lǐng)用。 先由科室拿出意見和維修經(jīng)費預(yù)算，1000元以下的報主管領(lǐng)導(dǎo)審批，1000元以上的由主管領(lǐng)導(dǎo)簽署意見后報分管工程建設(shè)的.領(lǐng)導(dǎo)審批，方可進行。房屋維修、線路改造等預(yù)決算先由黨支部研究審查后，再行實施和結(jié)算。 1、機關(guān)所有財產(chǎn)、物資一律由財務(wù)室分類、編號、造冊、登記，建立臺帳，由綜合科根據(jù)工作需要統(tǒng)一調(diào)配到各科室。 2、大批量辦公用品及辦公設(shè)備由財務(wù)室委托地區(qū)政府采購中心統(tǒng)一采購入庫，零星辦公用品由綜合科購買。機關(guān)工作人員領(lǐng)取辦公用品實行限額制度，不論數(shù)量一律要求登記簽字。 3、堅持財產(chǎn)、物資保管驗收制度。所有購進物品，必須由財務(wù)室驗收、登記入庫，財物相符方可入賬。 4、對辦公用品的使用要牢固樹立節(jié)約光榮、浪費可恥的思想，在日常工作中，提倡節(jié)省每一張紙、每一顆釘、每一滴墨、每一分錢，努力降低辦公成本。 5、物品應(yīng)為工作所用，不得據(jù)為己有，挪作私用；不許隨意丟棄廢置。 6、對于高檔耐用辦公用品，科室間應(yīng)盡量協(xié)調(diào)相互借用，一般不得重復(fù)購置。使用中辦公設(shè)備出現(xiàn)故障，由原采購人員負責(zé)協(xié)調(diào)和聯(lián)系退換、保修、維修、配件事宜。 7、凡工作人員調(diào)離單位，需到綜合科辦理有關(guān)財物移交手續(xù)后，才能辦理調(diào)離手續(xù)。學(xué)校物資采購管理制度幼兒園物資采購管理制度篇三 第一條公司大宗物資采購監(jiān)督范圍： （一）一次購進超過五萬元的材料、設(shè)備等物資。 （二）每年累計采購數(shù)量較大的同類物資、材料等。 第二條大宗物資采購原則上采取招標的形式進行。確因市場情況或工作需要，擬不采用招標形式采購的，經(jīng)公司主管監(jiān)督的'副經(jīng)理審核后，報經(jīng)理批準。 第三條在招標開始前，負責(zé)采購物資的各部門，應(yīng)按財務(wù)審批手續(xù)列出采購計劃，填寫采購計劃書，報公司批準后實施。在招標之前和招標過程中，應(yīng)組織必要的市場調(diào)查或考察。 第四條招標由負責(zé)采購該物資的部門成立招標小組負責(zé)組織實施。采購部門要認真制定招標計劃，填寫招標計劃書，招標計劃經(jīng)公司主管監(jiān)督的副經(jīng)理批準后實施。招標小組一般由5－7人組成，成員一般包括：公司領(lǐng)導(dǎo)、部門負責(zé)人、專（兼）職采購工作人員、有關(guān)技術(shù)人員、財務(wù)人員，重大項目的采購招標應(yīng)邀請紀委（審計）部門人員參加，招標小組組長由采購部門明確一名負責(zé)人擔(dān)任。采購物資額度在五萬元以下的，經(jīng)公司同意， 招標小組可簡化至3－5人組成（其中由公司指定公司辦公室或財務(wù)科1人參加）。 第五條參加競標的單位一般應(yīng)保證在兩個以上，競標單位數(shù)量較多的可酌情由招標小組組織初審。招標可從中確定一至兩個供貨廠家（商家）。招標結(jié)果以書面形式通知財務(wù)科，由財務(wù)科在報銷時進行審核。需簽訂合同的，將合同內(nèi)容報經(jīng)理批準。 第六條各部門應(yīng)加強采購工作的計劃性。同類物資累計采購數(shù)量較大，需要確定定點供應(yīng)商家（廠家）的，每年進行一次招標。其它材料、設(shè)備等大宗物資采購要在不影響招標和物資使用的前提下，提前安排。 第七條各部門在采購過程中（含各類物資采購）要做到采購經(jīng)手人員、驗收保管人員、審批人員分離制衡。對采購到位的大宗物資，各部門要制定相應(yīng)制度，組織人員進行驗收和妥善保管。 第八條在招標采購過程中，所有參與物資招標與采購的人員要綜合考慮所采購物資的質(zhì)量、價格、性能和供貨方信譽等，要對招標與采購過程負責(zé)，要廉潔自律，秉公辦事。各部門要嚴格執(zhí)行本規(guī)定，對違反本規(guī)定或采購人員違規(guī)違紀的，要追究該部門負責(zé)人和有關(guān)人員的責(zé)任。學(xué)校物資采購管理制度幼兒園物資采購管理制度篇四 1、本制度所指采購物資分類三類： a類：建筑鋼材、黑色金屬等。 b類：設(shè)備（塔吊、施工升降機等大型設(shè)備等）及設(shè)備的配件等。 除上述物資外，其它物資的采購管理另文規(guī)定，或總經(jīng)理直接指示。 2、與采購物資管理相關(guān)聯(lián)的項目部及承包人分類 2.1需求使用單位及承包人 2.2主管部門 3、物資需求（采購）計劃的分類 3.1月度物資需求計劃 3.2緊急物資需求計劃 4、采購的方式分類 4.1固定廠商、長期報價采購 4.2即時詢價采購 5、采購物資付款方式分為： 5.1延期付款。 5.2貨到后分期付款。 5.3貨到憑發(fā)票報銷付款。 6、總經(jīng)理、副總經(jīng)理負責(zé) 6.1、采購合同、計劃的批準、簽訂。 6.2采購付款的批準。 1、公司供應(yīng)領(lǐng)導(dǎo)小組負責(zé) 1.1審議批準《采購物資詢議價報告表》 1.2審議決定采取公開招標方式的采購事項。 2、總經(jīng)理負責(zé) 2.1采購合同的批準、簽訂。 2.2采購付款的批準。 1、物資需求計劃及發(fā)放程序 1.1需求使用單位根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營管理需求每月20日前填寫《月度物資需求（采購）計劃》。對于確實急需不能列入《月度物資需求（采購）計劃》的物資，物資需求使用單位可隨時及時填寫《物資緊急需求計劃》。 1.2《月度物資需求（采購）計劃》和《物資緊急需求計劃》經(jīng)本單位負責(zé)人審核，所需物資主官部門審查，公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準后，提報至需求物資的采購部門。 2、物資采購審批程序 材設(shè)部根據(jù)按照《物資需求及發(fā)放程序》匯總的《月度物資需求（采購）計劃》或《物資緊急需求計劃》，結(jié)合《物資基準庫存量明細》和目前物資庫存情況，確定應(yīng)采購物資的品名、數(shù)量和擬采取的采購方式，填寫《物資采購審批表》，經(jīng)材設(shè)部經(jīng)理審查，分管副總經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準后實施《物資采購實施程序》。 3、物資采購實施程序 3.1物資采購部門采購人員接到經(jīng)批準的《物資采購審批表》先核對采購內(nèi)容，查閱《物資供應(yīng)商登記表臺帳》和其他有關(guān)資料后，根據(jù)采購物資的緩急程度，參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料，除經(jīng)批準的緊急特殊情況外，必須精選三家以上的供應(yīng)商進行詢價。 3.2對于廠商的報價資料進行整理后，采購經(jīng)辦人員應(yīng)深入分析，擬訂議價方式及各種有利條件，和經(jīng)批準的采購方式向廠商議價。 3.3采購經(jīng)辦人詢價、議價以及有關(guān)物資的質(zhì)量、付款方式等內(nèi)容洽談完成后填寫《采購物資詢價議價報告表》，經(jīng)材設(shè)部經(jīng)理審核，分管副總經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準后進行采購。必要時與供應(yīng)商簽定《購貨合同》，按合同審批程序各級審核后再進行采購。 3.4召開采購領(lǐng)導(dǎo)小組會議審議批準。 4、采購物資驗收入庫工程程序 4.1采購物資到現(xiàn)場或項目部后，現(xiàn)場材料員提請采購物資的主管部門對采購物資進行檢驗或驗證。 4.2檢驗或驗證合格后，由采購人員和現(xiàn)場或項目部填寫各類《物資入庫驗收單》，經(jīng)檢驗或驗證人員簽字后物資登記入庫。 5、采購物資付款工作程序 5.1采取預(yù)付款方式的采購物資，由采購人員憑《采購合同》或《采購物資詢價議價報告表》，填寫《借款單》，經(jīng)付款審批流程批準后辦理預(yù)付款手續(xù)。 5.2采取除預(yù)付款方式之外的方式付款的采購物資，在采購物資到廠入庫后，由采購人員憑《采購合同》或《采購物資詢價議價報告表》，《物資入庫驗收單》，以及購貨發(fā)票根據(jù)公司財務(wù)報銷的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)審批流程批準后辦理報銷付款手續(xù)。 1、物資需求（采購）信息傳遞規(guī)定 1.1物資需求使用單位必須在《月度物資需求（采購）計劃》或《緊急物資需求計劃》上將所需物資的相關(guān)要求說明，特別是品種、規(guī)格、型號、供貨日期以及對采購物資的其它特殊要求。 1.2所需物資需試用后方能結(jié)算付款的，物資需求單位應(yīng)在《月度物資需求（采購）計劃》或《緊急物資需求計劃》上注明相關(guān)事項。 1.3物資需求使用單位也要及時掌握所需物資的市場信息情況，在《月度物資需求（采購）計劃》或《緊急物資需求計劃》上將所需物資的估計單價和金額情況列明。 1.4物資需求使用單位需要對所需物資的規(guī)格或數(shù)量進行變更時，必須立即通知材設(shè)部，雙方協(xié)商積極配合處理好有關(guān)事宜。 2、物資采購規(guī)定 2.1物資采購部門必須按照“質(zhì)量第一”和“公開、公正、公平”的原則，以“降低成本、保障生產(chǎn)經(jīng)營”為目的，切實做好物資的采購供應(yīng)工作。 2.2物資采購部門要嚴格遵守《供應(yīng)商評價制度》，通過“同等條件，質(zhì)優(yōu)優(yōu)選、價低優(yōu)選、近處單位優(yōu)選、老供貨單位優(yōu)選、直接生產(chǎn)單位優(yōu)選、信譽好的單位優(yōu)選”的方式，綜合考慮“質(zhì)量、價格、交貨期、售后服務(wù)”四個方面的內(nèi)容，在“重質(zhì)量、遵合同、守信用、看服務(wù)”的前提下，做好物資供應(yīng)商的考察選擇工作。公司主要采購物資必須保證各有3－5家“資質(zhì)完備、質(zhì)量可靠、誠信度高、服務(wù)周到”的備選供貨商。2.3對于采購單位提出的供應(yīng)商、供貨價格有疑義的物資需求使用單位，應(yīng)在召開的物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組會議上提出，并由會議做出決定。 2.4凡采購單價在3萬元以上的大型設(shè)備、10萬元以上的成套設(shè)備、5萬元以上的大宗物資，必須采取公開招標的采購方式，由招標小組（采購領(lǐng)導(dǎo)小組）確定相關(guān)事項。 2.5若廠商報價的采購物資規(guī)格與《物資采購審批表》所列的規(guī)格略有不同或?qū)俅闷氛?，采購?jīng)辦人員應(yīng)列出資料在《物資采購審批表》上，經(jīng)主管審核后，物資需求使用單位或物資主管部門簽字同意后方可采購。 2.6若因缺貨等原因無法按需貨日期完成物資采購，采購部門應(yīng)及時通知物資需求使用單位，雙方積極協(xié)商處理好有關(guān)事宜。 3、采購物資驗收入庫、出庫規(guī)定 3.1采購物資到現(xiàn)場或項目部后，必須經(jīng)材料設(shè)備部門組織使用單位檢驗或驗證合格后方可入庫。 3.2對于經(jīng)檢驗和驗證不合格的采購物資，材料設(shè)備部門必須與供貨商進行協(xié)商，采取退貨、換貨或索賠措施。3.3材料設(shè)備部門要對所有采購物資的質(zhì)量標準和檢驗驗證方式、方法進行規(guī)范和明確。 3.4各需求單位在物資驗收合格后按需求單位使用情況由現(xiàn)場材料員辦理出庫手續(xù)。 4、采購物資付款規(guī)定 下列情況財務(wù)部應(yīng)拒絕支付采購款項： 4.1與《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》規(guī)定的付款方式或付款金額不一致的款項。 4.2材料設(shè)備部門和物資使用單位未在《入庫驗收單》上簽字的款項。 4.3《物資入庫驗收單》中列出的采購物資的數(shù)量、品種與《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》不符的.款項。所需物資需試用后方能結(jié)算付款的，物資需求單位應(yīng)在《月度物資需求（采購）計劃》或《緊急物資需求計劃》上注明相關(guān)事項。 5、采購紀律規(guī)定 5.1各物資需求使用單位應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營管理需要，本著“節(jié)約、降本”的原則提報物資需求（采購）計劃，對任何亂報計劃、鋪張浪費甚至違規(guī)違紀提報物資需求（采購）計劃的行為進行嚴肅處理。 5.2物資采購經(jīng)辦人員必須牢固樹立企業(yè)主人翁思想、盡職盡責(zé)，堅持原則，秉公辦事，切實維護公司的利益，保障公司采購成本的最低化、采購質(zhì)量的最優(yōu)化、采購效率的最快化。 5.3采購人員都必須遵守公司規(guī)章制度的規(guī)定，按照規(guī)定的程序批準采購，任何人不得私自訂購和盲目進貨。 5．4采購人員必須做到廉潔自律，秉公辦事，不謀私利。任何人不得在物資采購過程中私下收受回扣或酬金。對實際出現(xiàn)的回扣或酬金必須在三日之內(nèi)上交。 5.5采購人員必須樹立服務(wù)意識，急生產(chǎn)經(jīng)營所急，想生產(chǎn)經(jīng)營所想，任何人不得無故積壓或拖延采購及相關(guān)工作。 5.6為掌握瞬息萬變的市場經(jīng)濟商品信息，如價格行情等，采購人員必須經(jīng)常自覺學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識，提高業(yè)務(wù)工作的能力，以保證及時、保質(zhì)、保量地做好物資供應(yīng)工作。 6、售后服務(wù) 對于采購物資，材設(shè)部在簽訂購買合同時，要明確約定。 6.1采購物資在投用前需廠家進行現(xiàn)場指導(dǎo)的，由材料設(shè)備部門負責(zé)聯(lián)系。 6.2對于在使用過程中（質(zhì)保期內(nèi)、正常使用條件下）出現(xiàn)的質(zhì)量問題，由材料設(shè)備部門在規(guī)定時間內(nèi)協(xié)調(diào)解決。學(xué)校物資采購管理制度幼兒園物資采購管理制度篇五 公司物資采購管理制度 為了規(guī)范公司的物資采購行為，降低采購成本，加強對采購的監(jiān)督管理，按照科學(xué)有效、公開公正、比質(zhì)比價、監(jiān)督制約的原則，特制定本制度。 、本制度是公司采購重要物資、一般物資、輔助物資以及其他開發(fā)新產(chǎn)品、新工藝所需物資過程中的決策、質(zhì)量檢驗和價格監(jiān)督等行為的基本規(guī)范。 二、物資需求（采購）計劃的分類 1、月度物資需求計劃即月采購計劃； 2、臨時物資需求計劃即物資采購計劃單。 三、采購工作應(yīng)遵循的原則與方式 （一）采購原則： 1、執(zhí)行詢儀價原則。物資采購要貨比三家，擇中選優(yōu)，臨時性應(yīng)急購買的物品除外； 2、供方評定原則； 3、職責(zé)分離原則，采購人員不得參與物資檢查驗收； 4、一致性規(guī)定，采購的物品必須與采購單所列要求的規(guī)格、型號、數(shù)量相一致。 5、秉公辦事、維護公司利益原則。 （二）采購方式： 1、招標采購； 2、固定廠商、長期報價采購； 3、即時詢價采購。 （三）付款方式： 1、預(yù)付部分款項； 2、貨到憑發(fā)票報銷付款； 3、貨到后分期付款； 4、貨到延期付款； 5、以上方式的結(jié)合。 四、采購計劃請購和實施 （一）提出與確認：料庫依據(jù)公司生產(chǎn)計劃和物資消耗定額，根據(jù)庫存情況核定采購數(shù)量，編制月份采購計劃。經(jīng)部門主管、公司主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后，傳遞到供應(yīng)部，物資采購請購審批程序完成。零星物資（生產(chǎn)、技術(shù)等急需材料、配件、設(shè)備）由使用部門提出申請并填寫物資采購計劃單，由部門領(lǐng)導(dǎo)審核，經(jīng)料庫審查確認，主管副總審批后交供應(yīng)部實施。設(shè)備采購由技術(shù)部配合。 （二）選擇采購渠道，確定采購價格。供應(yīng)部接到經(jīng)批準的《物資采購計劃單》，先核對采購內(nèi)容，查閱《物資供應(yīng)商登記臺帳》和其他有關(guān)資料后，根據(jù)采購物資的緩急程度，參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料，除經(jīng)批準的緊急特殊情況外，精選三家以上的供應(yīng)商進行詢價（設(shè)備采購由技術(shù)部配合）。對于廠商的報價資料進行整理后，采購經(jīng)辦人員應(yīng)深入分析，擬訂議價方式及各種有利條件，和符合規(guī)定的采購方式向廠商議價。采購經(jīng)辦人員詢價、議價以及對有關(guān)物資的質(zhì)量、付款方式等內(nèi)容洽談完成后填寫《采購物資詢議價報告表》，經(jīng)供應(yīng)部部長審核后，進行采購。必要時與供應(yīng)商簽定《購貨合同》，按合同審批程序?qū)徟笤龠M行采購。做好采購質(zhì)量記錄。 五、質(zhì)量驗證與檢驗。質(zhì)檢中心負責(zé)對采購物資進行驗證（設(shè)備采購由技術(shù)部配合），采購物資未經(jīng)質(zhì)量檢驗合格不得辦理正式入庫手續(xù)和結(jié)算手續(xù)，特殊情況經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準特例處理。所有特例處理的情況均須記錄備案。各種生產(chǎn)用物資進廠后，由料庫填寫檢驗通知單，經(jīng)質(zhì)檢中心檢驗并將檢驗結(jié)果送至料庫，由料庫按其質(zhì)量狀況進行標識。不合格物資由料庫報供應(yīng)部按有關(guān)規(guī)定處理。嚴重不合格的物資要求全部退貨，嚴禁進入生產(chǎn)過程。 六、物資驗收入庫結(jié)算程序。采購物資到廠后，料庫提請質(zhì)檢中心對采購物資進行檢驗或驗證。檢驗或驗證合格后，填寫各類《物資入庫驗收單》，簽字后物資登記入庫。采取預(yù)付款方式的采購物資，由采購人員憑《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》，填寫《借款單》，經(jīng)總經(jīng)濟師審核批準后辦理預(yù)付款手續(xù)。采取除預(yù)付款方式之外的方式付款的`采購物資，在采購物資到廠入庫后，由采購人員憑《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》，《物資入庫驗收單》，以及購貨發(fā)票根據(jù)公司財務(wù)報銷的有關(guān)規(guī)定經(jīng)總經(jīng)濟師審核批準后辦理報銷付款手續(xù)。 七、規(guī)定要求 （一）物資需求（采購）信息傳遞規(guī)定： 1、物資需求使用單位必須在《月采購計劃》或《臨時物資采購計劃單》上將所需物資的相關(guān)技術(shù)標準要求說明，特別是品種、規(guī)格、型號以及對采購物資的其它特殊要求填寫具全。 2、所需物資需試用后方能結(jié)算付款的，物資需求單位應(yīng)《月度采購計劃》或《臨時物資采購計劃》上注明相關(guān)事項。 3、物資需求使用單位要及時掌握所需物資的市場信息情況，在《月采購計劃》或《臨時物資采購計劃》上將所需物資的市場信息情況列明。 4、物資需求使用單位需要對所需物資的規(guī)格或數(shù)量進行變更時，必須立即通知供應(yīng)部，雙方協(xié)商積極配合處理好有關(guān)事宜。 （二）物資采購規(guī)定： 1、物資采購部門必須按照“質(zhì)量第一”和“公開、公正、公平”的原則，以“降低成本、保障生產(chǎn)經(jīng)營”為目的，切實做好物資的采購供應(yīng)工作。 2、供應(yīng)部要嚴格遵守供貨商評定規(guī)定，通過“同等條件，質(zhì)優(yōu)優(yōu)選、價低優(yōu)選、近處單位優(yōu)選、老供貨單位優(yōu)選、直接生產(chǎn)單位優(yōu)選、信譽好單位優(yōu)選”的方式，綜合考慮“質(zhì)量、價格、交貨期、售后服務(wù)”四個方面的內(nèi)容，在“重質(zhì)量、遵合同、守信用、看服務(wù)”的前提下，做好物資供應(yīng)商的考察選擇工作。對同類的重要物資和一般物資，應(yīng)同時選擇三家以上合格的供方，并保存合格供方的質(zhì)量記錄。 3、凡采購的大型設(shè)備、成套設(shè)備、大宗物資，必須采取公開招標的方式，由隨事成立的公司招標小組確定相關(guān)事項。 4、若因缺貨等原因無法按需貨日期完成物資采購，供應(yīng)部應(yīng)及時通知物資需求使用單位，雙方積極協(xié)商處理好有關(guān)事宜。 （三）采購物資驗收入庫、出庫規(guī)定： 1、采購物資到廠后，必須經(jīng)質(zhì)檢中心檢驗或驗證合格后方可入庫。 2、對于經(jīng)檢驗或驗證不合格的采購物資，料庫通知供應(yīng)部，由供應(yīng)部與供貨商進行協(xié)商，采取退貨、換貨或索賠措施。 3、各需求單位在物資驗收合格后按單位使用情況填寫領(lǐng)料單，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)和主管副總批準后到料庫辦理領(lǐng)料出庫手續(xù)。 （四）采購物資付款規(guī)定： 下列情況財務(wù)部應(yīng)拒絕支付采購款項： 1、與《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》規(guī)定的付款方式或付款金額不一致的款項。 2、質(zhì)檢中心未在《物資入庫驗收單》上簽字的款項。 3、《物資入庫驗收單》中列出的采購物資的數(shù)量、品種與《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》不符的款項。 4、所需物資需試用后方能結(jié)算付款的，物資需求單位應(yīng)《月度采購計劃》或《臨時物資采購計劃》上注明相關(guān)事項。 （五）采購紀律規(guī)定： 1、各物資需求使用單位應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營管理需要，本著“節(jié)約、降本”的原則提報物資需求采購計劃，對任何亂報計劃、鋪張浪費甚至違規(guī)違紀提報物資需求采購計劃的行為進行嚴肅處理。 2、物資采購經(jīng)辦人員必須牢固樹立企業(yè)主人翁思想，盡職盡責(zé)，堅持原則，秉公辦事，切實維護公司的利益，保障公司采購成本的最低化、采購質(zhì)量的最優(yōu)化、采購效率的最快化。 3、采購人員必須遵守公司規(guī)章制度的規(guī)定，按照規(guī)定的程序和標準采購，任何人不得私自訂購和盲目進貨。 4、采購人員必須做到廉潔自律，秉公辦事，不謀私利。任何人不得在物資采購過程中私下收受回扣或酬金。對實際出現(xiàn)的回扣或酬金必須在三日之內(nèi)上交。 5、采購人員必須樹立服務(wù)意識，急生產(chǎn)經(jīng)營所急，想生產(chǎn)經(jīng)營所想，任何人不得無故積壓或拖延采購及相關(guān)工作。 6、為掌握瞬息萬變的市場經(jīng)濟商品信息，如價格行情等，采購人員必須經(jīng)常自覺學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識，提高業(yè)務(wù)工作的能力，以保證及時、保質(zhì)保量地做好物資供應(yīng)工作。 （六）售后服務(wù)規(guī)定：對于采購物資供應(yīng)部在簽定購買合同時，要明確服務(wù)約定。采購物資在投用前需廠家進行現(xiàn)場指導(dǎo)的，由供應(yīng)部負責(zé)聯(lián)系。對于在使用過程中（保質(zhì)期內(nèi)、正常使用條件下）出現(xiàn)的質(zhì)量問題，由供應(yīng)部在規(guī)定時間內(nèi)協(xié)調(diào)解決。 八、采購價格監(jiān)督管理。企管部是行駛采購價格監(jiān)督的職能部門，內(nèi)設(shè)審計監(jiān)督比價員，抽查供應(yīng)部的采購質(zhì)量記錄。負責(zé)采購全過程進行財務(wù)監(jiān)督和審計；負責(zé)從各種渠道搜集各單位擬采購的各類物資的供貨單位價格信息，進行整理分析并與各單位填報的《材料驗收單》上的供貨單位、價格等進行比較分析。凡由供應(yīng)部提供的納入清單的通用物資，原則上要明顯低于市場零售價格，并做到對質(zhì)量問題包退、包換，負責(zé)到底。使用單位如發(fā)現(xiàn)從料庫領(lǐng)用的上述物資價格高于市場零售價格，應(yīng)即向企管部報告，由企管部調(diào)查處理。采購人員要自覺接受審計及針對采購活動的監(jiān)督和質(zhì)詢。 九、責(zé)任與獎懲。所有從事物資采購的人員都必須遵紀守法，廉潔奉公。認真貫徹執(zhí)行公司關(guān)于物資采購管理的文件，認清自己的責(zé)任，團結(jié)協(xié)作，互相監(jiān)督，共同把公司的物資采購工作做好。 對降低采購成本做出突出貢獻的采購人員和其他人員、嚴格履行職責(zé)且成績顯著的質(zhì)量、價格監(jiān)督人員、舉報違反本制度規(guī)定的違法亂紀采購行為經(jīng)查證屬實的人員將予以獎勵。對違反本制度弄虛作假、以權(quán)謀私、帳外暗中收受回扣和收受賄賂的人員，將根據(jù)情節(jié)輕重給予處罰，直至行政處分或依法追究刑事責(zé)任。 本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行，以前與本制度規(guī)定不符者以本制度為準。 汝州鄭鐵三佳水泥制品有限公司 汝州鄭鐵三佳道岔有限公司學(xué)校物資采購管理制度幼兒園物資采購管理制度篇六 生產(chǎn)部門對物資的需求，是采購計劃制定的根本依據(jù)。物資采購計劃要從生產(chǎn)需求開始，這一點國內(nèi)外企業(yè)沒有什么不同，但其后的審核批準程序，二者卻存在很大差異，因此產(chǎn)生了不同的控制效果。 國外企業(yè)物資采購管理制度規(guī)定：首先由生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計劃或即將簽發(fā)的生產(chǎn)通知提出請購單;第二步，將請購單交由倉儲部門保管人員審核，保管人員根據(jù)庫存情況核定采購數(shù)量，并經(jīng)倉儲部門主管簽字后，傳遞到采購部門;第三步，采購部門接到請購單后，審查是否重復(fù)采購，以及是否存在其他不合理請購品種或數(shù)量等，審核同意后，根據(jù)已掌握的市場價格，對采購所需資金做出估算，并將請購單交資金預(yù)算管理部門;第四步，資金預(yù)算管理人員根據(jù)企業(yè)經(jīng)營目標和資金預(yù)算審核請購物資是否在預(yù)算之內(nèi)，審核后再交還采購部門，采購部門方可根據(jù)各部門審核過的請購單編制正式采購計劃。 相對而言，我們企業(yè)這方面的制度比較簡單：首先，也是由生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計劃編制用料申請表，報送采購部門;其次，采購部門審查是否有超范圍、超限額的品種和數(shù)量，并根據(jù)庫存情況審定采購數(shù)量;最后，編制正式采購計劃報主管領(lǐng)導(dǎo)審批。 兩種制度的差別在于：首先，業(yè)務(wù)流程不同。國外企業(yè)的制度相對復(fù)雜，要經(jīng)過四個部門審核、批準，有四個控制點;而我們的企業(yè)只經(jīng)過兩個部門，加上主管領(lǐng)導(dǎo)把關(guān)，有三個控制點。其次，組織機構(gòu)設(shè)置不同。對生產(chǎn)部門請購單或用料申請計劃的審核，國外企業(yè)增加了倉儲部門和資金預(yù)算管理部門的參與，而倉儲部門與采購部門是完全獨立的兩個部門;而我們企業(yè)的機構(gòu)設(shè)置中，倉儲部門和采購部門同屬物資管理部門，是一個部門內(nèi)的兩個相對獨立部門，倉儲部門一般不直接參與計劃的審核，明顯處于次要地位。盡管兩種制度的控制目的相同，但這些差異對內(nèi)控制度的'控制效果影響卻很大。其主要原因是，從內(nèi)部控制理論分析，內(nèi)部控制實質(zhì)就是內(nèi)部牽制，即一項業(yè)務(wù)由二個或二個以上的人或部門經(jīng)手，其發(fā)生差錯和串謀舞弊的機率就會大大降低。因而，在管理機構(gòu)設(shè)置上要求將不相容職務(wù)進行分離，將一項業(yè)務(wù)分由兩個或兩個以上部門控制。國外企業(yè)將請購單的審核分由倉儲部門、采購部門、資金預(yù)算部門負責(zé)，而我們企業(yè)對物資用料申情計劃僅由物資管理一個部門審核，其控制效果必然要弱。從另一個角度分析，雖然我們企業(yè)的物資管理部門內(nèi)部，采購部門和存儲部門也是分開的，具有相對獨立性，但他們同由一個部門管理，接觸機會較多，有共同的部門利益，很難避免人際關(guān)系和部門利益等因素的影響?？傊?，由于機構(gòu)設(shè)置上的差異，國外企業(yè)的內(nèi)部控制效果明顯優(yōu)于我們企業(yè)的內(nèi)部控制。這一點在實際工作中已經(jīng)非常明了。 另外，參與部門不同，對控制效果產(chǎn)生的影響也不相同。國外企業(yè)規(guī)定，生產(chǎn)部門的請購單首先經(jīng)倉儲部門保管人員審核，相當(dāng)于我們企業(yè)要求采購人員做的“庫平”工作。不同的是，國外企業(yè)是由倉儲部門保管人員來完成，而我們是由采購人員根據(jù)保管人員提供的庫存資料來完成。由倉儲部門保管人員直接負責(zé)和由采購人員間接負責(zé)，最終效果差別很大。如我們的企業(yè)庫存一般都存在令人頭痛積壓問題，對積壓物資的使用、處理，應(yīng)是采購計劃中必須考慮的重要因素，但因物資積壓與保管人員關(guān)系不大，所以保管人員并不會積極主動地去清理，而國外企業(yè)要求倉儲部門保管人員參與采購計劃審核，對物資積壓就負有直接責(zé)任，因而會積極主動地去處理積壓物資。這種管理方式能夠更好地避免積壓物資的產(chǎn)生，這一點很值得我們借鑒。 采購渠道和采購價格的確認，是物資采購控制的重中之重。它直接影響到企業(yè)的經(jīng)濟效益，因而無論中外企業(yè)都將其作為關(guān)鍵控制環(huán)節(jié)。 國外企業(yè)規(guī)定：采購部門應(yīng)該根據(jù)市場情況和以往的業(yè)務(wù)往來，建立供應(yīng)商資信情況信息庫，或通過中介機構(gòu)查詢有關(guān)供貨商的資信情況，然后向兩家以上供應(yīng)商索取采購物資的價格和質(zhì)量指標，比較不同供應(yīng)商所提供資料，選擇最有利于企業(yè)生產(chǎn)和價格最合理的供應(yīng)商。對于評選供應(yīng)商，多數(shù)企業(yè)還會成立一個專門委員會，集體研究決定。選定供應(yīng)商和采購價格后，采購部門就可填制正式訂貨單或采購合同，但還須將定貨單副本交由請購部門(生產(chǎn)部門)，證實定單內(nèi)容符合他們的要求，同時還要將定貨單副本送收部門，以便驗收時使用。而我們企業(yè)在采購渠道及價格確定方面，雖然一般也要求進行比價或招標，一些單位也設(shè)置了專門的崗位或部門負責(zé)監(jiān)督，但實際上還是主要由采購人員和主管領(lǐng)導(dǎo)審定，比價或招標對多數(shù)單位來說還只是一種形式。 兩種制度相比，最大的不同之處就在于，國外企業(yè)強調(diào)集體決策，弱化了管理者的個人作用，也更易避免決策中的個人行為。而我們企業(yè)選定采購渠道和價格的決策中，強調(diào)主管領(lǐng)導(dǎo)的作用。兩種制度體現(xiàn)了管理理念上的差別，反映出我們企業(yè)人治觀念重于法制觀念，而這種觀念更易產(chǎn)生個人行為。當(dāng)然，這種觀念也有其客觀因素，就是我們的市場不規(guī)范，依賴采購人員和領(lǐng)導(dǎo)個人的經(jīng)驗較多等。 另外，國外企業(yè)與我們企業(yè)物資采購管理制度還存在其他方面的差別，如對業(yè)務(wù)記錄資料的要求，國外企業(yè)很嚴格很規(guī)范，要歸檔備查。而我們企業(yè)對這方面很不重視，記錄資料是為應(yīng)付檢查而準備，雖然規(guī)范但不真實。學(xué)校物資采購管理制度幼兒園物資采購管理制度篇七 1、審議批準《采購物資詢議價報告表》。 2、審議決定采取公開招標方式的采購事項。 1、采購合同的批準、簽訂。 2、《物資采購審批表》的批準。 3、采購付款的批準。 1、a、b、c類物資需求（采購）的批準。 2、公司首次更新或首次采用的生產(chǎn)各類采購物資的技術(shù)性能的確定、批準，及其《采購物資推薦廠家審批表》的批準。 1、《物資采購審批表》的審核。 2、長期物資供應(yīng)廠家的選定。 3、物資招標工作的組織。 采購付款的.審核。 采購合同的審查。 1、負責(zé)填寫《物資采購審批表》、《采購物資詢議價報告表》。 2、負責(zé)采購a、b、c類采購物資。 1、a、b、c類物資需求（采購）計劃的審核。 2、a、b、c類采購物資的入庫檢驗或驗證。 1、提報物資需求（采購）計劃。 2、參加物資領(lǐng)導(dǎo)小組會議，審議采購工作相關(guān)事宜。學(xué)校物資采購管理制度幼兒園物資采購管理制度篇八 加強對本公司工程項目物資采購的管理和控制，確保工程物資質(zhì)優(yōu)價廉，滿足工程設(shè)計和施工需要。 本制度適用于本公司自建工程項目材料采購、驗收等管理工作。 3.1各項目部材料部門是該項目工程材料設(shè)備和管理的歸口管理部門。 3.2項目部具體實施工程材料設(shè)備的采購、驗收、發(fā)放、使用等管理工作。 4.1按照批準的物資采購計劃和文件，按質(zhì)量準確采購各工序所需的工程材料、工程設(shè)備，遵守國家有關(guān)法律法規(guī)，執(zhí)行本公司《采購控制流程》的有關(guān)規(guī)定。 4.2材料采購實行分級管理，物資種類分為： 4.2.1重要物資：鋼材、水泥、商品砼、設(shè)備、木方、九夾板; 4.2.2主要物資：砂、石類、紅磚、空心磚、防水材料、管材、施工用電電線電纜等各類地方材料; 4.2.3輔助物資：其他建筑材料、周轉(zhuǎn)材料等。 4.3材料采購計劃編制 4.3.1工程項目各工序需統(tǒng)一使用材料清單。 4.3.2工程項目進度表(如遇計劃更改，應(yīng)補充計劃表)，在需用材料清單中應(yīng)注明品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求以及供貨時間等內(nèi)容。各使用單位(班組)每月應(yīng)提前將所需材料清單按物資種類報送項目部組織采購。 4.3.3項目材料部門接到需用材料清單應(yīng)結(jié)合庫存情況，統(tǒng)一策劃，分別編制材料采購計劃。 4.3.4重要材料采購計劃須經(jīng)項目經(jīng)理和項目第一責(zé)任人進行審核批準后實施，主要材料及其它材料采購計劃由項目經(jīng)理批準，施工項目材料部門負責(zé)組織實施。 4.3.5物資采購后要準確、及時驗收，做到合理保管，妥善看護，減少保管損耗，使物資安全存放。 5.1材料采購的供方一般應(yīng)在單位頒發(fā)的合格、優(yōu)質(zhì)分承包方名單中確定，并由合同成本部檢查監(jiān)督。 5.2各種材料采購合同，由項目部負責(zé)簽訂，合同成本部檢查監(jiān)督。 5.3材料采購合同必須符合國家法律法規(guī)，盡量采用國家標準合同文本。 5.4對違反合同，不能按質(zhì)按量按時供貨的供應(yīng)商，項目部應(yīng)及時上報合同成本部，由項目部提出處理意見，并報公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準后予以通報除名。如該供應(yīng)商從名冊中除名，此供應(yīng)商在一年內(nèi)不得使用。 6.1根據(jù)采購合同和生產(chǎn)要求，必要時項目部應(yīng)組織材料員不定期的到供應(yīng)商(直接供方)貨源處進行驗證，發(fā)現(xiàn)問題及時提出改進要求，確保供方按質(zhì)、按量、按時供貨，這種驗證也可在采購邀標文件中約定。 6.2如工程合同中規(guī)定(項目部)需對供貨商(供方)物資進行驗證工作，但不能代替材料部門的現(xiàn)場驗證。 6.3材料進貨驗證的分級管理重要材料、主要材料的進貨驗證由項目部負責(zé)，質(zhì)量員和材料員驗證，其它材料的進貨驗證，應(yīng)由項目部委派的倉庫保管員驗證、負責(zé)。 6.4材料進貨驗證必須按合同條款進行，根據(jù)供貨商提供的有關(guān)規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等證明文件，清點查驗進庫(工地)材料，材料驗證人員填寫“物資驗收記錄”。 6.5需作現(xiàn)場復(fù)試檢驗的材料，由項目部及時送試驗室。根據(jù)復(fù)檢檢驗報告作好有關(guān)標識工作。(復(fù)檢合格產(chǎn)品為綠色標牌，不合格產(chǎn)品為紅牌，待檢產(chǎn)品為黃牌)。 6.6在進貨檢驗中發(fā)現(xiàn)不合格材料，應(yīng)及時按規(guī)定作出不合格品的處理工作，嚴禁使用于工程中，做及時清退出場，做好退貨處理工作。學(xué)校物資采購管理制度幼兒園物資采購管理制度篇九 為加強采購計劃管理，規(guī)范采購工作，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營活動所需物品的正常持續(xù)供應(yīng)，降低采購成本，特制定本制度。 本制度適用于公司對外采購與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料及非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購（以下統(tǒng)稱為采購物品）。 1、總經(jīng)理負責(zé)采購管理制度的審批； 2、分管副總、財務(wù)負責(zé)人負責(zé)采購管理制度的審核； 3、人力資源行政部負責(zé)采購管理制度的制定。 4、經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品（物資）的采購由采購部負責(zé)；非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購由人力資源行政部負責(zé)。 1、詢價比價原則 物品采購必須有三家以上供應(yīng)商提供報價，在權(quán)衡質(zhì)量、價格、交貨時間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進行綜合評估，并與供應(yīng)商進一步議定最終價格，臨時性應(yīng)急購買的物品除外。 2、一致性原則 采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規(guī)格、型號、數(shù)量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，采購人員須及時反饋信息供申請部門更改請購單或作參與。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請購單一致，經(jīng)審核后，差值不得超過請購量的5―10%。 3、低價搜索原則 采購人員隨時搜集市場價格信息，建立供應(yīng)商信息檔案庫，了解市場最新動態(tài)及最低價格，實現(xiàn)最優(yōu)化采購。 4、廉潔原則 （1）自覺維護企業(yè)利益，努力提高采購物品質(zhì)量，降低采購成本。 （2）廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應(yīng)商伸手。（3）嚴格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。 （4）加強學(xué)習(xí)，廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新工藝、新設(shè)備及市場信息。 （5）工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。5、招標采購原則 凡大宗或經(jīng)常使用的物品，都應(yīng)通過詢議價或招標的形式，由采購、財務(wù)等相關(guān)部門共同參與，定出一段時間內(nèi)（一年或半年）的'供應(yīng)商、價格，簽訂供貨協(xié)議，以簡化采購程序，提高工作效率。對于價格隨市場變化較快的物品，除縮短招標間隔時限外，還應(yīng)隨時掌握市場行情，調(diào)整采購價格。 6、審計監(jiān)督原則： 采購人員要自覺接受財務(wù)部或公司領(lǐng)導(dǎo)對采購活動的監(jiān)督和質(zhì)詢。對采購人員在采購過程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，公司有權(quán)對相關(guān)人員依照公司《員工獎懲制度》等進行處罰直至追究其法律責(zé)任。 1、采購申請： 經(jīng)營性物品采購,（物資）需求部門根據(jù)生產(chǎn)或經(jīng)營的實際需要，由采購部負責(zé)采購物品，非經(jīng)營性物品采購,每月25日前由人力資源行政部負責(zé)采購物品。 每月25日前，需求部門提出采購申請，填寫《請購單》，請購單要求注明名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、需求日期、參考價格、用途等，若涉及技術(shù)指標的，須注明相關(guān)參數(shù)、指標要求。按采購申請流程，由各相關(guān)部門審批，經(jīng)總經(jīng)理批準后交采購部門采購。各審核環(huán)節(jié)對采購申請?zhí)岢鲎h異者，應(yīng)于2個工作日內(nèi)將意見反饋給采購申請部門。 2、詢價比價議價： （1）每一種物品（物資）原則上需三家以上的供應(yīng)商進行報價。 （2）采購員接到報價單后，需進行比價、議價，并填寫《詢價記錄表》，按低價原則進行采購。 （3）屬下列情況者，無須進行比價、議價：獨家代理、獨家制造、專賣品、 原廠零配件無代用品，但仍需留下報價記錄。 3、樣品提供和確認： （1）若須進行樣品提供和確認的，須確定送樣周期，由采購人員負責(zé)追蹤，收到樣品后，須第一時間送交需求部門進行確認，必要時需會同財務(wù)部等部門相關(guān)人員予以確認。 （2）對于需要保存樣品的，須作封樣處理，以便日后作收貨比較。 4、供應(yīng)商選擇： （1）具有合法經(jīng)營主體者。 （2）品質(zhì)、交貨期、價格、服務(wù)等條件良好者。 （3）信譽良好者。 （4）客戶認可的供應(yīng)商。采購人員須建立供應(yīng)商信息臺帳。 5、合同簽定： （1）供應(yīng)商經(jīng)送樣審查合格后，由采購部門與選定的供應(yīng)商簽訂合同。 （2）交易發(fā)生爭執(zhí)時，依據(jù)合同的核定條款進行處理。 6、進度跟催 （1）為確保準時交貨，采購人員應(yīng)提前采用電話、傳真或親自到供應(yīng)商處跟催，以確保物品（物資）能適時供應(yīng)。 （2）若采購物品（物資）無法在預(yù)定時間內(nèi)交貨的，采購人員須提前通知需求部門，尋求解決辦法，并須重新和供應(yīng)商確定新的交貨期，并知會需求部門。 7、驗收入庫： 采購物品（物資）到公司后，屬經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品（物資）、非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、大宗勞保用品等經(jīng)需求部門驗收，辦公用品等常用品經(jīng)庫管驗收合格后，庫管開具《入庫單》，按流程辦理入庫手續(xù)。如驗收不合格的，由驗收部門通知采購部門，2日內(nèi)辦理換（退）貨手續(xù)。 8、對帳付款： 采購物品（物資）辦理入庫后，由采購員憑《入庫單》按合同或約定的付款方式辦理付款手續(xù)。 9、采購流程圖：（附后） 凡違反本制度的人員，依照公司相關(guān)管理制度進行處罰。 1、《請購單》2、《采購詢價記錄表》學(xué)校物資采購管理制度幼兒園物資采購管理制度篇十 為保證企業(yè)設(shè)備維修保養(yǎng),日常辦公事務(wù)及保潔工作的物資需要,提高采買工作的質(zhì)量管理,特制定本管理規(guī)程。 各部門工作所需的辦公設(shè)備、辦公用品、清潔用品、工服勞保用品及工廠維護、維修所需的配件材料和生產(chǎn)所需設(shè)備、物資及配件等。 3.1采買員負責(zé)對各類物資的采購工作。 3.2總經(jīng)理負責(zé)需采購物資的復(fù)審工作。 4.1根據(jù)各部門月請購所需常規(guī)或急購物資填列的請購單的品名、數(shù)量、規(guī)格、型號等,及時與相關(guān)的業(yè)務(wù)單位聯(lián)系,落實物資和價格后,反饋財務(wù)部主管初審后,報總經(jīng)理批示后領(lǐng)取支票及時組織物品的購入,物資到位后,及時通知有關(guān)部門領(lǐng)用,并認真填寫領(lǐng)用單。 4.2對急購物品,要按使用部門要求的'時間及時采購(特殊情況可以先購后批),確保企業(yè)設(shè)備的正常運轉(zhuǎn)。 4.3對一些規(guī)格、型號強的特殊配件和購買,可委派相關(guān)人員共同外出購買,以便確認規(guī)格、型號、鑒別質(zhì)量。 4.4嚴格按照《合格采購商名冊》(財務(wù)部備案)選擇采購渠道,不得擅自變更;凡擅自變更者,將被調(diào)整崗位,并承擔(dān)由此所造成的經(jīng)濟損失,并處于十倍罰款。 4.5對一些單一品種物資的選擇,也要本著質(zhì)量好、價格合理、服務(wù)優(yōu)良的原則,簽訂供物意向,以保證長期穩(wěn)定的關(guān)系。 4.6對常規(guī)物品盡可能參照周期使用需求量,做到計劃購買,防止庫存積壓。 4.7對一些大宗物資要索取“三包”手續(xù),簽訂三包條款以保證包修退換的執(zhí)行,必要時留10%尾款。 4.8對大宗物資的采購,必須由二人操作,從詢價到落實,從質(zhì)量到價格均由二人共同負責(zé)。 4.9采買員要負責(zé)對物資使用隨時回訪,了解物資的使用情況,質(zhì)量是否合格、優(yōu)良,如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題,及時與供貨方聯(lián)系退換,對不守信譽、質(zhì)量無保證的渠道,不再合作。 4.10為提高資金利用率,便于質(zhì)量低劣物品的退換,對采購的物品盡可能采取延期付款的方式來制約。 4.11勞資部庫管員及物品使用者要對物資質(zhì)量把關(guān),對不合格物品的退換起監(jiān)督作用。 4.12采買員要及時報帳,核銷物品采買的手續(xù),不許拖拉壓票影響財務(wù)部結(jié)帳;最長周期不允許超過兩周。 4.13對采購工作要有高度的責(zé)任感和事業(yè)心,對所分配的采買任務(wù)要認真負責(zé)、吃苦耐勞,提高工作效率,當(dāng)日的工作當(dāng)日完成,不拖拉,不借外出購物辦私事,否則一經(jīng)發(fā)現(xiàn)嚴肅處理。 4.14采買員要刻苦鉆研有關(guān)業(yè)務(wù)知識,全面掌握各種物資的使用性能、使用部位、規(guī)格型號等,分析掌握市場行情,做到心中有數(shù)、業(yè)務(wù)熟練。 4.15采買員要認真填報《物資結(jié)算統(tǒng)計表》,具體的由財務(wù)提供。 4.16樹立敬業(yè)愛崗精神,遵守財務(wù)紀律,對所購進物品的質(zhì)量、數(shù)量、價格等認真負責(zé)。 4.17杜絕損公肥私、中飽私囊,對營私舞弊、收受回扣或工作不負責(zé)任造成重大失誤、經(jīng)濟損失者,由當(dāng)事人悉賠,并處于十倍罰款,同時申報人資行政部立即開除。 5.監(jiān)督執(zhí)行為財務(wù)部和人資行政部,各部門部長協(xié)助監(jiān)督執(zhí)行。學(xué)校物資采購管理制度幼兒園物資采購管理制度篇十一 為規(guī)范公司及各項目部物資的采購工作，為規(guī)范采購部的部門管理行為，管理依據(jù),管理標準,做到“非人管人，制度管人，流程做事”的管理方式，提高工作效率，降低采購成本，特制定本制度。 本制度適用于公司所有物資采購工作。 （1）采購部負責(zé)本制度的執(zhí)行監(jiān)督。 （2）采購部有權(quán)根據(jù)本制度對違反制度的人員進行處罰和提出處理意見。 （3）項目部及公司各相關(guān)部門具體執(zhí)行此制度的要求。 1、材料上報：公司及項目部的所需材料均需按照標準版本上報至公司采購群，由總經(jīng)理審閱批示。在無特殊批示后視為同意采購。其他形式均不認可，視為無效計劃。材料上報日期按規(guī)定日期上報,不按時間節(jié)點上報材料（領(lǐng)導(dǎo)特殊批示的除外），視為無效計劃。在材料相關(guān)標準不確定就上報，視為無效計劃。為統(tǒng)一采購以節(jié)省最大成本，現(xiàn)將材料上報做如下規(guī)定： 2、計劃類別 （1）材料總計劃。 （2）月度材料計劃。 （3）周材料計劃。 （4）急需材料采購計劃。 （5）特殊材料計劃。 3、具體計劃及時間節(jié)點說明 （1）材料總計劃：指項目部接到工程后，項目部制作出該工程所需材料名稱，數(shù)量，規(guī)格，標準，要求，做出計劃，動工前10天上交采購部，采購部接到總計劃后，進行材料的比對，做出市場分析，制定出材料內(nèi)部計劃.做出材料價格資金預(yù)算。提前尋找供應(yīng)合作商，出成本表。采購部經(jīng)理合理分配采購人員的對接工作。 （2）月度材料計劃：每個月25號到30號，項目部根據(jù)倒排工期的情況，根據(jù)時間節(jié)點，上報次月材料需求計劃給采購部，采購部根據(jù)此計劃，聯(lián)系供應(yīng)商，制定出材料價格，同時對大型材料做到提前考察價格，核算加工周期。做出月度資金使用計劃，每月1號到5號上交財務(wù)，做到有計劃支付。如果項目工期短，能夠在當(dāng)月完成的，只需上報材料總計劃，不需要上報月度計劃。 （3）周材料計劃：指以四天為一個周期，每個周期項目部上報近期的材料,材料上報時需按預(yù)算編制的科目編制上報需求計劃。周六提交周采購計劃，周日、周一完成詢價并提交詢價表；周二前一般材料進場,大宗材料,加工類材料,甲定類材料,附樣品類材料,不明確類材料完成定價、采樣和確定進場日期。周二提交周采購計劃，周三、周四完成詢價并提交詢價表；周五前一般材料進場,大宗材料,加工類材料,甲定類材料,附樣品類材料,不明確類材料完成定價、采樣和確定進場日期。 （4）急需材料采購計劃;指項目部施工中遇到特殊情況，需要購買的材料。項目部電話說明急需類材料的購買的具體原因，通知采購部經(jīng)理、總經(jīng)理，經(jīng)批準以后，采購部方可進行采購,及時補報材料計劃。 （5）特殊材料計劃.有總經(jīng)理簽字特別批示的材料，按需求日期優(yōu)先購進。 1、材料詢價 針對材料計劃，對應(yīng)負責(zé)的采購員在拿到材料采購計劃后，首先明確相關(guān)材料的具體型號數(shù)量和具體要求。倉庫有的材料優(yōu)先應(yīng)用到項目中,沒有的材料在與項目部確認好最終的相關(guān)要求后開始詢價。本著“貨比三家，物美價廉”的原則，對詢價供應(yīng)商數(shù)量要求至少三家以上。具體規(guī)定和要求如下： （1）采購員在詢價時，原則上可以找任何滿足條件的供應(yīng)商詢價，但針對詢價中供應(yīng)商隨意找人代替或者頂包，對相關(guān)責(zé)任人每次500元處罰，并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。 （2）在詢價單中，對供應(yīng)商所報的價格隨意增大或更改來鎖定某個供應(yīng)商或者謀取個人利益，對相關(guān)責(zé)任人做開除處理，并承擔(dān)相關(guān)法律責(zé)任。 （3）所有采購人員不得向供應(yīng)商泄露公司信息或機密，不得將物資的底價或競爭方的信息透露，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，對責(zé)任人處以1000元的處罰。 （4）針對材料價值一萬元以下，五千元以上或者單項過千的出具詢價單由采購部經(jīng)理審批同意后購買；一萬元以上（含一萬元）的材料出具詢價單后由預(yù)算部領(lǐng)導(dǎo)核實,總經(jīng)理審批同意后方可購買，詢價單必須貨真價實，發(fā)現(xiàn)弄虛作假，對責(zé)任人處以1000元罰款，采購部經(jīng)理對其負責(zé)抽查落實，公司抽查。 （5）詢價單針對材料，不針對個人或項目，可共享使用。針對詢價單的時效性，一個月之內(nèi)，在價格無變動的情況下同一種材料無需再出具詢價單； （6）針對簽訂合同的長期供貨商，在詢價時優(yōu)先考慮；針對開具專票的供應(yīng)商，在詢價時優(yōu)先考慮；針對廠家源頭類供貨商，詢價時優(yōu)先考慮。 2、材料對比 （1）材料價格確定后，數(shù)量較大的材料與預(yù)算清單材料價格對比，發(fā)現(xiàn)材料價格差異大或高于預(yù)算價格時，有詢價單的在詢價單上注明,簽字時進一步說明，沒詢價單的要首先上報領(lǐng)導(dǎo)。 （2）材料數(shù)量較大的材料，累計數(shù)量超過預(yù)算量時，協(xié)助項目查清原因并上報領(lǐng)導(dǎo)。 3、材料采購工作 （1）樣品確認。由采購員聯(lián)系供應(yīng)商提供多家相應(yīng)樣品，由項目部或者甲方確認。在樣品確認后，項目部更改或取消，造成損失的由項目部負責(zé)并向總經(jīng)理匯報,采購部協(xié)助退貨或退至倉庫。 （2）甲方指定材料。指定材料由采購部和項目部一起向總經(jīng)理匯報，包括價格和付款方式等問題。在總經(jīng)理批復(fù)后按相應(yīng)采購流程購買。 （3）采購員在供應(yīng)商樣品確認后上報詢價單批復(fù)，由采購員與之簽訂合同（公司統(tǒng)一版本）。合同要求保密，在合同中必須注明單價、材料型號及發(fā)票的類型和開具發(fā)票的時間，資料完善,合同的其他具體要求按公司制度執(zhí)行。 （4）針對材料采購，采購員需在4天的采購周期內(nèi)完成一般材料采購，未進場的，首先由采購部經(jīng)理詢問延遲進場的原因，并催促盡快進場，對進一步未進場的材料，每項對采購員處100元罰款，并隨時間的延長進行累計。若因其他部門的原因?qū)е虏少徲媱澛浜蠖诱`交期的，采購部門不以受到處罰；若因其他部門申報清單出錯，并沒有及時變更導(dǎo)致采購錯誤的`，采購部不以受到處罰；若因生產(chǎn)中，材料清單發(fā)生臨時變更未及時給予通知導(dǎo)致采購錯誤的，采購部不以受到處罰。 （5）針對大宗材料,加工類材料,甲定類材料,附樣品類材料,采購員需在4天的采購周期內(nèi)完成材料采樣,詢價,結(jié)合項目部材料使用情況制定出進貨時間,結(jié)點.未能按時供貨的給與100元處罰,對于項目上剩余材料過多,或由于變更造成材料剩余,由項目部負責(zé),采購部協(xié)助辦理退貨或退倉庫手續(xù). （6）采購材料的價格。針對采購的材料，采購員需對材料價格負責(zé)。在審批過程中或在以后查核中明顯高于現(xiàn)市場價20％的，一次性罰款500元；高于現(xiàn)市場價30％的，一次性罰款1000元；累計3次以上或此項累計罰款金額在1000元以上的對工作安排作調(diào)整。在采購過程中對價格下降做出巨大貢獻的獎勵100-1000元.若因生產(chǎn)進行中出現(xiàn)的突發(fā)采購計劃，采購部應(yīng)盡力保證以‘為公司節(jié)約成本的理念’進行采購，若在急需的采購中價格略高于市場價的，公司采購部應(yīng)以實際情況考慮，不對采購人員進行懲罰。 （7）采購材料的數(shù)量。采購員需根據(jù)項目上所報計劃來確定采購數(shù)量，原則上不得大于項目上所報材料的數(shù)量標準（砂石料或者磚等地材因湊車增加數(shù)量的經(jīng)項目部確認同意后的除外）。在項目材料驗收入庫時發(fā)現(xiàn)數(shù)量弄虛作假，查明原因后如是采購員弄虛作假，每次處200元經(jīng)濟處罰，并追究相關(guān)責(zé)任；如是供應(yīng)商弄虛作假，采購員首先要通知供應(yīng)商本批次貨物按實際到貨數(shù)量結(jié)算，并根據(jù)實際情況作出部分經(jīng)濟處罰。 （8）采購材料的質(zhì)量。采購員需根據(jù)項目要求的質(zhì)量標準來確定采購質(zhì)量，在項目材料驗收入庫時發(fā)現(xiàn)質(zhì)量弄虛作假，以次充好，查明原因后如是采購員弄虛作假，每次處200元經(jīng)濟處罰，并追究相關(guān)責(zé)任；如是供應(yīng)商弄虛作假，采購員首先要通知供應(yīng)商退貨或更換，并根據(jù)實際情況作出部分經(jīng)濟處罰。 （9）材料進度跟催。由供應(yīng)商送貨材料，加工類材料等有送貨周期的材料，采購員需及時跟進，掌握送貨進度，保證工地正常施工。 （1）每個項目部由公司指定具體的材料收料員，每一項材料入庫必須由收料員本人驗收，及時開具相應(yīng)的材料入庫單；收料員不在場時，由他指定相應(yīng)人員臨時驗收入庫，后期本人核實無誤后開具相應(yīng)的材料入庫單。不能滯后采購部的單據(jù)手續(xù)工作。 （2）相關(guān)資料務(wù)必貨到資料到,資料要真實有效,,對隨貨帶去的材料相關(guān)資料（包括但不限于合格證、檢驗報告等）統(tǒng)一隨材料交付材料員保管，資料不全的由收料員向采購員通知補全，后期項目部丟失的，采購部不在負責(zé)，由項目部自行解決。相關(guān)的資料一定是廠家蓋章或者供應(yīng)商蓋章，否則視為無效資料，需重新提供。 （3）項目部對驗收后的材料數(shù)量和初步的材料質(zhì)量負責(zé)。收料員接到材料到貨通知后,對應(yīng)清單數(shù)量進行清點,發(fā)現(xiàn)問題做出記錄,需要測量的進行測量,同時對材料表面質(zhì)量進行初步檢測,需要通知技術(shù)員的有技術(shù)員檢測,無異議,在清單上簽字或開證明,材料清單或收據(jù)上必須有章或供貨商簽字,否則視為無效票據(jù),再辦理入庫手續(xù),有異議的由采購員協(xié)調(diào)退貨或其它方式處理,原則上后期發(fā)現(xiàn)材料數(shù)量不對或者損壞的情況由項目部負責(zé)，采購部協(xié)助解決。內(nèi)在質(zhì)量問題有采購員，項目部，供應(yīng)商共同分析，協(xié)商解決。 （4）收料員根據(jù)實際收貨數(shù)量和質(zhì)量開具入庫單，采購員根據(jù)實際驗收的材料數(shù)量和質(zhì)量與相關(guān)供應(yīng)商結(jié)算。 （5）采購部單據(jù)按預(yù)算編制材料分類初步統(tǒng)計與預(yù)算量對比,做出預(yù)警,給項目及領(lǐng)導(dǎo)提供參考依據(jù). 1、材料預(yù)付款及定金 （1）針對部分材料需要預(yù)付款的情況，采購員盡量采用預(yù)付款方式,預(yù)付款時手續(xù)要齊全(手續(xù)見財務(wù)制度),減少個人借款,卻有需要通過借款的方式，在公司統(tǒng)一版本的借條上面需要寫明錢數(shù)，借款項目部和用途（如能寫清楚單價數(shù)量也要寫明）。部門經(jīng)理簽字，財務(wù)經(jīng)理簽字，總經(jīng)理簽字。如借款金額大于或者等于十萬還需要董事長簽字。簽字完成后交到財務(wù)部。 （2）借款需要在財務(wù)規(guī)定的時間內(nèi)及時沖減，具體要求見財務(wù)部規(guī)章制度。 2、對賬支付 （1）每項購買的材料應(yīng)和預(yù)算編制對應(yīng)由采購員詳細的記錄購買時間、材料數(shù)量、型號、價格、供應(yīng)商名稱、付款方式、是否開具發(fā)票及發(fā)票類型；采購部統(tǒng)計人員對相關(guān)材料對應(yīng)計劃按實際貨單做出詳細統(tǒng)計，做后期對賬核帳使用。 （2）相關(guān)簽字手續(xù) （3）個人報銷 針對由采購員個人報銷的材料單據(jù)，采購員應(yīng)提供相應(yīng)的支付憑證，包括小票，微信截圖等。其他要求需按財務(wù)部和公司相關(guān)的規(guī)章制度執(zhí)行。 （4）供應(yīng)商轉(zhuǎn)賬 針對由財務(wù)部直接轉(zhuǎn)賬的材料單據(jù)，采購員應(yīng)根據(jù)其開具的發(fā)票準確的提供相應(yīng)的收款帳號，因帳號提供錯誤而延遲支付的，針對情況，由供應(yīng)商或者采購員承擔(dān)相關(guān)責(zé)任。嚴禁將供應(yīng)商的款項報銷個人等挪用公司款項的情況出現(xiàn)，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，每次處100元的罰款，并追究相關(guān)法律責(zé)任。其他要求需按財務(wù)部和公司相關(guān)的規(guī)章制度執(zhí)行。 （5）供應(yīng)商掛賬 針對掛賬支付的材料單據(jù)，采購員填寫單據(jù)時應(yīng)寫明掛賬單位（與開具發(fā)票單位一致，其他特殊情況需提前向財務(wù)部說明）和詳細的工程名稱。與公司長期合作的供應(yīng)商在工地出現(xiàn)退貨的情況時，退貨單同樣需附上掛賬單并寫明為退貨，掛賬金額為負數(shù)，掛賬聯(lián)為掛賬單第3聯(lián)。采購員每月與合作供應(yīng)商核對賬目一次，確保無漏帳，重帳，錯賬。其他要求需按財務(wù)部和公司相關(guān)的規(guī)章制度執(zhí)行。 （6）供應(yīng)商掛賬付款 在掛賬的供應(yīng)商滿足付款條件后，由供應(yīng)商開具相應(yīng)的收款收據(jù)，采購員在收款收據(jù)后粘貼對應(yīng)的掛賬單第二聯(lián)，執(zhí)行付款手續(xù)。付款采用少付勤付,有采購人員,或財務(wù)人員主動通知供應(yīng)商方式,提高公司信用度,增加掛賬額.減少不必要的手續(xù).其他要求需按財務(wù)部和公司相關(guān)的規(guī)章制度執(zhí)行。 （1）項目部出現(xiàn)的剩余材料,數(shù)量大的由項目部向領(lǐng)導(dǎo)做出回報,同時由材料員提出退貨申請,由采購人員聯(lián)系供應(yīng)商退貨,并開具退貨單,由項目部簽字認可,以付.賬的由供應(yīng)商將貨款打回財務(wù)帳戶或以現(xiàn)金退款,具體方法按財務(wù)要求辦理手續(xù).掛賬的,退貨單需附上掛賬單并寫明為退貨，掛賬金額為負數(shù)，掛賬聯(lián)為掛賬單第3聯(lián)。 （2）項目部出現(xiàn)的剩余材料,數(shù)量較小的(能退則退),不能退貨的材料,由材料員辦理退庫手續(xù),與采購員一同將材料退至倉庫內(nèi),按進貨價的50%-70%價退出項目成本. （3）多次能利用的材料,由材料員辦理退庫手續(xù),與采購員一同將材料退至倉庫內(nèi),辦理入庫手續(xù). 1、材料售后質(zhì)保 在相關(guān)的材料在購買時，如燈具，機械等需在單據(jù)上注明保修期限。在保修期內(nèi)由采購人員聯(lián)系供應(yīng)商進行維修保養(yǎng)；在保修期外由項目部和采購部協(xié)商解決。 2、發(fā)展定點供應(yīng)商 （1）發(fā)展優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商，簽訂聯(lián)營協(xié)議。 （2）盡力做到供應(yīng)商直接供貨到施工現(xiàn)場，由項目部直接驗收、入庫。 （3）發(fā)展聯(lián)營供應(yīng)商的數(shù)量和質(zhì)量，堅持每月每個采購員增加一名長期合作掛賬供應(yīng)商,也作為采購部月度考核的重要內(nèi)容。 3、合同 采購部的材料合同均采用公司同一版本，采購員在簽訂合同時應(yīng)該注意以下幾點： （1）合同一定要注明開具發(fā)票的類型和開具發(fā)票對應(yīng)的時間節(jié)點。 （2）合同對相關(guān)的進場時間，進場質(zhì)量作出明確的要求，針對要求要有相關(guān)的制約措施。 （3）合同相關(guān)附件一起準備齊全后申請蓋章，附件主要包括但不限于供應(yīng)商的營業(yè)執(zhí)照，開戶許可證，法人或者代理人的身份證復(fù)印件，代理人的委托書等，附件上面一定要有供應(yīng)商的公章認可。學(xué)校物資采購管理制度幼兒園物資采購管理制度篇十二 為了加強服務(wù)中心物資采購的管理，規(guī)范大件、大親物資采購工作，從源頭上預(yù)防不正之風(fēng)，治理腐敗，促進學(xué)校廉政建設(shè)，根據(jù)政府推行政府采購制度的有關(guān)要求，結(jié)合我校實際，特制定物資采購暫行辦法。 物品為每件金額達(10)萬元及其以上;大宗物資為每批金額(5)萬元及其以上。 在界定標準以上的，采取議標方式或以采購小組方式采購。在界定標準以下的，數(shù)量較多，金額較大的也應(yīng)以采購小組方式采購。 1、保證質(zhì)量，價廉物美。 2、公開程序、公平競爭、公正操作。 3、擇優(yōu)選點，統(tǒng)一批量購買。 4、減少中間環(huán)節(jié)，降低成本，維護公司利益。 教學(xué)類:課桌椅、黑板、玻璃等； 基建維修類:包括基建或維修項目中供應(yīng)的各種批量材料、大型設(shè)備； 行政辦公類:包括空調(diào)器、取暖器、辦公自動化等電器設(shè)備和桌、椅、櫥、柜及大批量圖書架等； 學(xué)生用品類:包括學(xué)生宿舍用床和公寓化生活用品，校服的集中采購等； 醫(yī)藥類:包括醫(yī)療器械、藥品等； 伙食服務(wù)類:包括米、面、食油、豬肉、家禽、燃料、炊具等； 其他類:包括音像設(shè)備、圖書文獻資料、綠化苗木以及其他批量物資。 根據(jù)采購任務(wù)，學(xué)校成立相應(yīng)的物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組，組長由分管校領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任，成員由學(xué)校辦公室總務(wù)處部門負責(zé)人組成。 (一)物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組的主要職責(zé)為: 1、審定采購內(nèi)容; 2、成立專項物資購議標工作組。議標工作組注意吸收使用單位工作人員以及有關(guān)專家參加，專家人選根據(jù)采購工作的需要臨時選聘； 3、確定采購方式和程序; 4、領(lǐng)導(dǎo)采購工作，確定采購人員，并組織采購; 5、對采購中和采購后的情況進行檢查、監(jiān)督。 1、申請采購任務(wù)的.單位采用填空《物資采購申請表》報學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)批準。 2、學(xué)校物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組，根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)批準的物資采購申請表確定采購人員。 3、采購人員進行市場調(diào)研，了解其他學(xué)校購置物品的情況，了解有關(guān)廠家供貨的情況，了解該物資的品牌廠家及當(dāng)前價格。 4、如要議標的，由議標工作組制定議標文件或詳細購物標準，安排購物日程，準備有關(guān)資料。 5、向有關(guān)廠家或單位發(fā)出采購物品的名稱、規(guī)格、性能、質(zhì)量、數(shù)量等信息或邀標函，要求他們在規(guī)定時間內(nèi)提供樣品、文字材料、報價書等，競標廠家或單位應(yīng)具有國家權(quán)威部門頒發(fā)的產(chǎn)品檢驗合格證書、資質(zhì)證明、營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、經(jīng)營許可證、衛(wèi)生許可證等規(guī)范證件和說明企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模的基本材料，外地產(chǎn)品應(yīng)具有進揚許可證。所有文字材料要指定專人先行審核，報價書或標書由供貨單位蓋章并封存，形成暗標，存入保險柜，議標會前任何人不得拆封。 6、如確有必要，在議標工作前應(yīng)排人員到有關(guān)廠家或單位考察。 7、舉行議標會議，對各廠家或單位的樣品編號后按購物標準進行語匯議，當(dāng)場拆封暗標，綜合質(zhì)量、價格，確定一家或幾家為中標單位。 8、申請采購部門和中標的供貨單位簽訂購物協(xié)議，規(guī)定成交物品的交接時間、驗收方式、付款辦法及違約處罰等內(nèi)容，貨款結(jié)算應(yīng)嚴格執(zhí)行質(zhì)量保證金規(guī)定。購物協(xié)議由財務(wù)處審核后，方可付款。 9、大件、大親物品由使用單位負責(zé)驗收，采購領(lǐng)導(dǎo)小組參加，重要物品和精密儀器還需請專業(yè)質(zhì)檢人員參加。發(fā)現(xiàn)問題，采購領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)追究責(zé)任。 10、采購?fù)瓿珊?，須將全套議標材料分類立成卷宗，歸入公司綜合檔案室。 1、采購大宗物品必須集中進行，不得化整為零處理。 2、在大件、大宗物品采購的過程中，經(jīng)辦人員不得接受供方贈送的禮品、禮金和回扣，不得接受供方的宴請。如實在無法謝絕，應(yīng)按規(guī)定及時登記上報，否則將追究紀律責(zé)任。 3、議標人員必須遵守采購工作中的保密要求，不得直接或間接向供貨方泄露公司內(nèi)部有關(guān)采購的秘密。 4、采購物品的驗收，要以樣品為準，嚴格把好質(zhì)量關(guān)。如因?qū)嵨锱c樣品不符或出現(xiàn)數(shù)量不足等問題應(yīng)按協(xié)議精神追究供貨方責(zé)任并及時上報，經(jīng)辦人不驗收或發(fā)現(xiàn)問題不報告，必須追究紀律責(zé)任交給予經(jīng)濟處罰。 5、一些需要長期購買的批量物資，應(yīng)對供應(yīng)物資實施跟蹤監(jiān)控，并對供貨單位實行淘汰制，定期評議并重新議標，不搞一次議標定終生。 6、學(xué)校購置大件、大宗物品未按本辦法執(zhí)行，學(xué)校財務(wù)部門一律不得報銷或預(yù)付貨款。 7、為了保證校級領(lǐng)導(dǎo)清正廉潔，防止因親屬關(guān)系影響公務(wù)，在物資采購時，校級領(lǐng)導(dǎo)特定關(guān)系應(yīng)回避。學(xué)校物資采購管理制度幼兒園物資采購管理制度篇十三 1、成立醫(yī)院采購委員會，由院長、分管院長、采購管理中心，藥劑科、器械科、總務(wù)科、財務(wù)科及相關(guān)部門人員組成。物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組是醫(yī)院物資采購的領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)，負責(zé)對物資采購的程序、采購物資的質(zhì)量、價格等進行監(jiān)督。 2、成立物資采購小組，由總務(wù)科科長、專職采購員、和需要采購的部門1名人員組成。物資采購小組是醫(yī)院物資采購的實施部門。辦公室設(shè)在總務(wù)科。 采購涉及主管部門、財務(wù)部門、采購部門和倉儲部門。 1、主管部門負責(zé)固定資產(chǎn)和物資采購的申請審核、固定資產(chǎn)和庫存物資的質(zhì)量、固定資產(chǎn)的調(diào)配和庫存物資出庫的審批。辦公用品、其他材料的主管部門是總務(wù)科；固定資產(chǎn)、醫(yī)療設(shè)備的主管部門是采購管理中心；醫(yī)療器械、醫(yī)療耗材、衛(wèi)生材料的主管部門是器械科；藥品的主管部門是藥劑科。 2、財務(wù)部門負責(zé)固定資產(chǎn)和庫存物資采購的申請審核、庫存物資的出入庫的匯總審核、固定資產(chǎn)和庫存物資的總賬、固定資產(chǎn)和庫存物資的報銷審核，庫存物資的監(jiān)督和定期監(jiān)盤。 3、采購部門負責(zé)固定資產(chǎn)和庫存物資的采購，固定資產(chǎn)和庫存物資驗收時的質(zhì)量保證，審查醫(yī)療設(shè)備、醫(yī)療器械、藥品和衛(wèi)生材料的“三證”，各主管部門負責(zé)“三證”資料的保管。 4、倉儲部門負責(zé)庫存物資的入庫登記，日常庫房管理，按照審批的出庫單進行出庫發(fā)放，月末匯總上報入庫和出庫匯總表。辦公家具、辦公用品、衛(wèi)生被服的倉儲部門是行政總務(wù)科；醫(yī)療設(shè)備、醫(yī)療器械、醫(yī)用耗材、衛(wèi)生材料的倉儲部門是器械科―耗材庫；藥品的'倉儲部門是藥劑科―藥庫。 1、采購物資本著公平、公正、公開的原則，實行陽光采購；必需堅持秉公辦事，維護醫(yī)院利益的原則，本著處處節(jié)約的原則，并綜合考慮質(zhì)量、價格及售后服務(wù)等方面，擇優(yōu)選購。 2、采購小組在接到經(jīng)過審批的采購計劃后應(yīng)迅速組織相關(guān)人員（一般不少于3人）限期將所需物資采購到位，不得拖延，影響工作。 3、采購小組在采購物資時要憑院長審批的采購計劃可外出采購。在采購物資時，要堅持勤跑多問，堅持集體談價，真正采購物美價廉、質(zhì)量可靠、經(jīng)久耐用的物品。 4、一次性采購量較大，市場上質(zhì)價差異較大且涉及范圍較廣的物資采購（一批物資采購金額超1萬元或單件物資超20xx元的）可采取公開招標的形式進行采購。 5、采購人員應(yīng)認真檢查物資質(zhì)量，力求價格合理、質(zhì)量合格，如因失職而采購偽劣產(chǎn)品，采購人員應(yīng)負一定經(jīng)濟責(zé)任。 1、藥品耗材類、印刷品等一律實行招標定價，由醫(yī)院采購委員會組織實施。 2、總務(wù)后勤類物資要據(jù)市場行情詢價議方式采購，常用的量大的后勤物資采取招標方式或者詢價議價進行采購。由醫(yī)院采購部組織實施，按審批權(quán)限予以審批。 3、20xx元以上的設(shè)備必須招標采購，由醫(yī)院采購委員會組織實施，由院長審批。 4、20xx元以下的設(shè)備可采取招標或詢價方式進行采購，由醫(yī)院采購部組織實施，由院長審批。 1、計劃和立項： （1）醫(yī)院常用后勤類、辦公類物資由總務(wù)庫管人員或者使用部門主任、護士長擬定采購計劃單，按分級審批權(quán)限的規(guī)定報批后，交采購部按計劃采購。 （2）藥品耗材類由藥劑科根據(jù)各臨床科室用藥情況（包括各種及數(shù)量），結(jié)合醫(yī)院基本用藥目錄擬定采購計劃單報藥劑科主任簽署意見，報經(jīng)分管院長、院長分級審批同意后，由采購部門組織實施。（3）突發(fā)事件的緊急采購或臨時急需采購，由使用科室提出，經(jīng)過分管院長征求院長同意后，及時交采購部門采購。 （4）醫(yī)療器械、醫(yī)療耗材、衛(wèi)生材料由使用部門主任或護士長擬定采購計劃單，按分級審批權(quán)限的規(guī)定報批后，交采購部門按計劃采購。 2、調(diào)研、論證、詢價。 物資采購計劃立項后，采購委員會負責(zé)組織采購部門、使用科室、業(yè)務(wù)科室進行市場調(diào)研、考察和詢價、考察結(jié)束要寫出書面考察報告，并如實向招標采購委員會匯報考察情況，必要時出示樣品，提供討論決策的依據(jù)。 3、招標、議標 醫(yī)院大宗物資及設(shè)備通過調(diào)研和論證后，由采購委員會組織采購部門進行招標，議標。招、議標結(jié)果應(yīng)由所有參加招、議標人員簽字方可生效。 1、嚴格執(zhí)行出入庫