【組織績效】各部門組織績效考核表

部門,指標(biāo)分類,效能指標(biāo),參考權(quán)重,指標(biāo)定義及計算方法,數(shù)據(jù)來源,,第一季度,,,,,,第二季度,,,,,,第三季度,,,,,,第四季度,,,,,,

,,,,,,,目標(biāo),,實際,,,總分,目標(biāo),,實際,,,備注,目標(biāo),,實際,,,備注,目標(biāo),,實際,,,,

,,,,,口徑及途徑,責(zé)任部門,數(shù)值,權(quán)重,數(shù)值,達(dá)成率,得分,58,數(shù)值,權(quán)重,數(shù)值,達(dá)成率,得分,0,數(shù)值,權(quán)重,數(shù)值,達(dá)成率,得分,0.0,數(shù)值,權(quán)重,數(shù)值,達(dá)成率,得分,備注,最終得分

營銷部,"銷售業(yè)績

（70%）",簽約達(dá)成率,25%,當(dāng)年度累計至績效周期內(nèi)，簽約達(dá)成率=實際簽約額/簽約預(yù)算*100%（最高100分）,"目標(biāo)數(shù)據(jù)來源：

實際數(shù)據(jù)來源：銷售明源系統(tǒng)，簽約回款報表",營銷部,"332,932,196",25%,"349,680,399",105%,100,,"501,082,283",25%,,,,,,,,,0,,,,"3,583,860,119",#DIV/0!,100,,-10

,,回款達(dá)成率,25%,當(dāng)年度累計至績效周期內(nèi)，回款達(dá)成率=實際回款額/回款預(yù)算*100%（最高100分）,,營銷部,"476,594,328",25%,"522,149,886",110%,100,,"678,202,698",25%,,,,,,,,,0,,,,"3,460,749,739",#DIV/0!,100,,

,,經(jīng)營性收入達(dá)成率,10%,績效周期內(nèi)，經(jīng)營收入率=實際收入額/收入預(yù)算*100%（最高100分）,,營銷部,"1,142,979",10%,"577,061",50%,50,,"2,516,080",10%,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,招商面積達(dá)成率,10%,績效周期內(nèi)，招商面積達(dá)成率=招商面積/招商面積預(yù)算*100%,,營銷部,290,10%,0,0%,0,,"2,660",10%,,,,,,,,,0,,,,,,,,

,重點工作指標(biāo)（30%）,季度內(nèi)節(jié)點（一級節(jié)點，重點關(guān)鍵任務(wù)、內(nèi)部重點）完成率,5%,績效周期內(nèi)，按要求按時完成滿分，若逾期，得該項分值的50%，若未完成，該項節(jié)點不得分,,運營部,詳見《季度節(jié)點計劃》（2019年1季度）,5%,見調(diào)度會通報數(shù)據(jù),100%,100,,詳見《季度節(jié)點計劃》（2019年2季度）,5%,,,,,,,,,0,,,,100%,63%,62.500%,,

,,非正常欠款占總欠款比例,5%,"績效周期內(nèi)，

非正常欠款占總欠款比例小于等于10%，得滿分；

回款任務(wù)完成且非正常欠款占總欠款比例大于10%，得5分；

回款任務(wù)未完且非正常欠款占總欠款比例大于10%，得0分。","目標(biāo)數(shù)據(jù)：10%

實際數(shù)據(jù)來源：總部營銷管理部",營銷部,<10%,5%,10%,100%,100,,<10%,5%,,,,,,,,,,,,,1%,100%,100,不計包銷,

,,總體滿意度,10%,滿意度＜91＝0分，91＝70分，92＝80分，93=90分，≥94=100分,目標(biāo)數(shù)據(jù)來源：總部客服管理部,客服部,94,10%,96,102%,100,,94,10%,,,,,,,,,,,,,95,100%,100,,

,,總體忠誠度,10%,忠誠度＜73＝0分，73＝70分，74=80分，75＝90分，≥76=100分,目標(biāo)數(shù)據(jù)來源：總部客服管理部,客服部,76,10%,82,108%,100,,76,10%,,,,,,,,,,,,,76,100%,100,,

,扣分項,單業(yè)態(tài)銷售達(dá)成率,扣分項,當(dāng)年度累計至績效周期內(nèi)，部門所負(fù)責(zé)業(yè)態(tài)，單業(yè)態(tài)未完成扣5分,,營銷部,住宅：297290930商業(yè)：18463156車位：17041000倉儲：137110,扣分項,"住宅：299756565

商業(yè)：13392006

車位：36420630

倉儲：111200","住宅：101%

商業(yè)：73%

車位：214%

倉儲：81%",-10,,住宅：297290930商業(yè)：123594753車位：80059490倉儲：137110,扣分項,,,,,,,,,,,,,"住宅簽約目標(biāo)27.85億，實際完成30.22億，達(dá)成率109%,達(dá)成指標(biāo)；

車位簽約目標(biāo)6.3億，實際完成5.62億，達(dá)成率89%，未達(dá)成指標(biāo)",—,-5,,

,,單業(yè)態(tài)回款達(dá)成率,扣分項,當(dāng)年度累計至績效周期內(nèi)，部門所負(fù)責(zé)業(yè)態(tài)，單業(yè)態(tài)未完成扣5分,,營銷部,住宅：403786519商業(yè)：38970037車位：31700342倉儲：2137430,扣分項,"住宅：427040369

商業(yè)：44146603

車位：50001014

倉儲：961900","住宅：106%

商業(yè)：113%

車位：158%

倉儲：45%",-5,,住宅：410237970商業(yè)：158694379車位：102578980倉儲：6691369,扣分項,,,,,,,,,,,,,"住宅回款目標(biāo)28.24億，實際完成31.21億，達(dá)成率110%,達(dá)成指標(biāo)；

車位回款目標(biāo)3.71億，實際完成3.40億，達(dá)成率92%，未達(dá)成指標(biāo)",—,-5,錦悅搭接，暫不銷售,

,,輿情監(jiān)控,扣分項,績效周期內(nèi)，主流媒體報道公司過度承諾等營銷相關(guān)負(fù)面消息(未提前向公司匯報），每次扣10分,,社群部,——,扣分項,0,—,0,,——,扣分項,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,開盤當(dāng)月去化率,扣分項,績效周期內(nèi)，未達(dá)成總部下發(fā)的目標(biāo)或者開盤令目標(biāo)扣10分,"目標(biāo)數(shù)值來源：總部營銷管理部下發(fā)或開盤令

實際數(shù)據(jù)來源：銷售明源系統(tǒng)",營銷部,——,扣分項,——,—,0,,——,扣分項,,,,,,,,,,,,,"辰悅項目1、7、8號樓12月14日開盤，可售395套，當(dāng)月去化374套，首開達(dá)成95%;

楓悅項目21、22、24號樓11月22日開盤，可售428套，當(dāng)月去化346套，去化率81%",—,—,,

,,銷售風(fēng)控檢查問題情況,扣分項,績效周期內(nèi)，根據(jù)風(fēng)控合規(guī)性檢查扣分,風(fēng)控部門,風(fēng)控部,——,扣分項,-2,—,-2,訴訟合同證據(jù)關(guān)鍵頁缺失,——,扣分項,,,,,,,,,,,,,—,—,—,,

,,關(guān)鍵人才流失率,扣分項,績效周期內(nèi)，雙A人員流失：扣除10分；單A人員流失：扣除5分,,人力行政部,——,扣分項,1,—,-10,李奕揚,——,扣分項,,,,,,,,,,,,,—,—,—,,

,,培訓(xùn)學(xué)習(xí),扣分項,績效周期內(nèi)，組織不少于2次培訓(xùn)交流學(xué)習(xí)，每少1次，扣除3分,,人力行政部,不少于2次,扣分項,——,—,0,,不少于2次,扣分項,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,土地拓展配合工作,扣分項,績效周期內(nèi)，與土地拓展工作配合及工作質(zhì)量評價,目標(biāo)數(shù)據(jù)來源：土拓部,土拓部,——,扣分項,0,—,0,,——,扣分項,,,,,,,,,,,,,—,—,—,,

部門,指標(biāo)分類,效能指標(biāo),參考權(quán)重,指標(biāo)定義及計算方法,數(shù)據(jù)來源,,第一季度,,,,,,第二季度,,,,,,第三季度,,,,,,第四季度,,,,,,0

,,,,,,,目標(biāo),,實際,,,總分,目標(biāo),,實際,,,備注,目標(biāo),,實際,,,備注,目標(biāo),,實際,,,,

,,,,,口徑及途徑,責(zé)任部門,數(shù)值,權(quán)重,數(shù)值,達(dá)成率,得分,66.307,數(shù)值,權(quán)重,數(shù)值,達(dá)成率,得分,0.0,數(shù)值,權(quán)重,數(shù)值,達(dá)成率,得分,0.0,數(shù)值,權(quán)重,數(shù)值,達(dá)成率,得分,備注,

楓悅項目部,"工程節(jié)點指標(biāo)

（40%）",季度內(nèi)節(jié)點（一級節(jié)點，重點關(guān)鍵任務(wù)、內(nèi)部重點）完成率,40%,績效周期內(nèi)，按要求按時完成滿分，若逾期，得該項分值的50%，若未完成，該項節(jié)點不得分(要求填報不少于2個工程整體或單體分部工程形象進(jìn)度節(jié)點計劃，且相關(guān)節(jié)點計劃完成時間不得晚于最新項目組（部）月例會會議紀(jì)要確定的完成時間）,"目標(biāo)數(shù)據(jù)：總部下發(fā)一級計劃及月度運營會下發(fā)的內(nèi)部重點計劃

實際數(shù)據(jù):月度會議結(jié)論",運營部,詳見《季度節(jié)點計劃》（2019年1季度）,40%,見調(diào)度會通報數(shù)據(jù),100.00%,100,,詳見《季度節(jié)點計劃》（2019年2季度）,40%,,,,,,,,,,,,,100%,55%,55,,

,"第三方檢測

（30%）",第三方檢測,30%,①績效周期內(nèi)，第三方檢測目標(biāo)值為83分；②存在多個標(biāo)段得分，以平均分計算最終得分；③當(dāng)?shù)谌綑z測得分<83，績效得分=0分；當(dāng)?shù)谌綑z測得分≥83分，績效得分=第三方檢測得分；當(dāng)?shù)谌綑z測得分≥95分，績效得分=100分,數(shù)據(jù)來源：第三方檢測數(shù)據(jù),運營部,83,30%,87.69,87.69%,87.69,,83,30%,,,,,,,,,,,,,87.91,_,69.9,,

,"滿意度

（30%）",房屋質(zhì)量,15%,滿意度＜75＝0分，75＝80分，76=90分，≥77=100分,目標(biāo)數(shù)據(jù)來源：總部客服管理部,客服部,75,15%,72,96%,0,,75,15%,,,,,,,,,,,,,73,83%,60,,

,,整改維修,15%,滿意度＜72＝0分，72＝70分，71至74=80分，75至77=90分，≥78=100分,目標(biāo)數(shù)據(jù)來源：總部客服管理部,客服部,72,15%,46,64%,0,,72,15%,,,,,,,,,,,,,49,79%,0,,

,扣分項,安全風(fēng)險,扣分項,績效周期內(nèi)，因安全問題導(dǎo)致出現(xiàn)人員死亡、出現(xiàn)官方媒體或安監(jiān)部門負(fù)面報道通報的、城市公司工程巡檢有關(guān)鍵項及以上級別問題，每項扣3分,數(shù)據(jù)來源：城市公司工程巡檢報告,運營部,——,扣分項,0,—,0,,——,扣分項,,,,,,,,,,,,,—,—,—,,

,,質(zhì)量風(fēng)險,扣分項,績效周期內(nèi)，城市公司工程巡檢存在質(zhì)量風(fēng)險，一般項、關(guān)鍵項、重大影響項問題，分別每項扣除1/3/5分,數(shù)據(jù)來源：城市公司工程巡檢報告,運營部,——,扣分項,——,—,0,,——,扣分項,,,,,,,,,,,,,—,—,—,,

,,關(guān)鍵人才流失率,扣分項,績效周期內(nèi)，雙A人員流失：扣除10分；單A人員流失：扣除5分,目標(biāo)數(shù)量來源：人力行政部,人力行政部,——,扣分項,0,—,0,,——,扣分項,,,,,,,,,,,,,_,_,_,,

,,培訓(xùn)學(xué)習(xí),扣分項,績效周期內(nèi)，組織不少于2次培訓(xùn)交流學(xué)習(xí)，每少1次，扣除3分,目標(biāo)數(shù)量來源：人力行政部,人力行政部,不少于2次,扣分項,——,—,0,,不少于2次,扣分項,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,變更洽商,扣分項,績效周期內(nèi)，若因施工現(xiàn)場管理不善，出現(xiàn)無效洽商或先干活后洽商的情況，扣除10分，未按洽商會紀(jì)要規(guī)定時間發(fā)起，每單扣除1分,數(shù)據(jù)來源：成本部,成本部,——,扣分項,0,—,0,,——,扣分項,,,,,,,,,,,,,—,—,—,,

部門,指標(biāo)分類,效能指標(biāo),參考權(quán)重,指標(biāo)定義及計算方法,數(shù)據(jù)來源,,第一季度,,,,,,第二季度,,,,,,第三季度,,,,,,第四季度,,,,,,0

,,,,,,,目標(biāo),,實際,,,總分,目標(biāo),,實際,,,備注,目標(biāo),,實際,,,備注,目標(biāo),,實際,,,,

,,,,,口徑及途徑,責(zé)任部門,數(shù)值,權(quán)重,數(shù)值,達(dá)成率,得分,50.53,數(shù)值,權(quán)重,數(shù)值,達(dá)成率,得分,0.0,數(shù)值,權(quán)重,數(shù)值,達(dá)成率,得分,0.0,數(shù)值,權(quán)重,數(shù)值,達(dá)成率,得分,備注,

辰悅項目部,"工程節(jié)點指標(biāo)

（40%）",季度內(nèi)節(jié)點（一級節(jié)點，重點關(guān)鍵任務(wù)、內(nèi)部重點）完成率,40%,績效周期內(nèi)，按要求按時完成滿分，若逾期，得該項分值的50%，若未完成，該項節(jié)點不得分(要求填報不少于2個工程整體或單體分部工程形象進(jìn)度節(jié)點計劃，且相關(guān)節(jié)點計劃完成時間不得晚于最新項目組（部）月例會會議紀(jì)要確定的完成時間）,"目標(biāo)數(shù)據(jù)：總部下發(fā)一級計劃及月度運營會下發(fā)的內(nèi)部重點計劃

實際數(shù)據(jù):月度會議結(jié)論",運營部,詳見《季度節(jié)點計劃》（2019年1季度）,40%,見調(diào)度會通報數(shù)據(jù),25.00%,25,,詳見《季度節(jié)點計劃》（2019年2季度）,40%,,,,,,,,,,,,,50%,50%,50,,

,"第三方檢測

（30%）",第三方檢測,30%,①績效周期內(nèi)，第三方檢測目標(biāo)值為83分；②存在多個標(biāo)段得分，以平均分計算最終得分；③當(dāng)?shù)谌綑z測得分<83，績效得分=0分；當(dāng)?shù)谌綑z測得分≥83分，績效得分=第三方檢測得分；當(dāng)?shù)谌綑z測得分≥95分，績效得分=100分,數(shù)據(jù)來源：第三方檢測數(shù)據(jù),運營部,83,30%,85.1,85.10%,85.1,,83,30%,,,,,,,,,,,,,88.03,_,70,,

,"滿意度

（30%）",房屋質(zhì)量,15%,滿意度＜70＝0分，70＝80分，71=90分，≥72=100分,目標(biāo)數(shù)據(jù)來源：總部客服管理部,客服部,70,15%,64.5,96%,0,,70,15%,,,,,,,,,,,,,73,85%,60,,

,,整改維修,15%,滿意度＜72＝0分，72＝70分，71至74=80分，75至77=90分，≥78=100分,目標(biāo)數(shù)據(jù)來源：總部客服管理部,客服部,72,15%,85,64%,100,,72,15%,,,,,,,,,,,,,59,95%,60,,

,扣分項,安全風(fēng)險,扣分項,績效周期內(nèi)，因安全問題導(dǎo)致出現(xiàn)人員死亡、出現(xiàn)官方媒體或安監(jiān)部門負(fù)面報道通報的、城市公司工程巡檢有關(guān)鍵項及以上級別問題，每項扣3分,數(shù)據(jù)來源：城市公司工程巡檢報告,運營部,——,扣分項,0,—,0,,——,扣分項,,,,,,,,,,,,,—,—,—,,

,,質(zhì)量風(fēng)險,扣分項,績效周期內(nèi)，城市公司工程巡檢存在質(zhì)量風(fēng)險，一般項、關(guān)鍵項、重大影響項問題，分別每項扣除1/3/5分,數(shù)據(jù)來源：城市公司工程巡檢報告,運營部,——,扣分項,——,—,0,,——,扣分項,,,,,,,,,,,,,—,—,—,,

,,關(guān)鍵人才流失率,扣分項,績效周期內(nèi)，雙A人員流失：扣除10分；單A人員流失：扣除5分,目標(biāo)數(shù)量來源：人力行政部,人力行政部,——,扣分項,0,—,0,,——,扣分項,,,,,,,,,,,,,_,_,_,,

,,培訓(xùn)學(xué)習(xí),扣分項,績效周期內(nèi)，組織不少于2次培訓(xùn)交流學(xué)習(xí)，每少1次，扣除3分,目標(biāo)數(shù)量來源：人力行政部,人力行政部,不少于2次,扣分項,——,—,0,,不少于2次,扣分項,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,變更洽商,扣分項,績效周期內(nèi)，若因施工現(xiàn)場管理不善，出現(xiàn)無效洽商或先干后洽的情況，扣除10分，未按洽商會紀(jì)要規(guī)定時間發(fā)起，每單扣除1分,數(shù)據(jù)來源：成本部,成本部,——,扣分項,0,—,0,,——,扣分項,,,,,,,,,,,,,—,—,—,,

部門,指標(biāo)分類,效能指標(biāo),參考權(quán)重,指標(biāo)定義及計算方法,數(shù)據(jù)來源,,第一季度,,,,,,第二季度,,,,,,第三季度,,,,,,第四季度,,,,,,0.00

,,,,,,,目標(biāo),,實際,,,總分,目標(biāo),,實際,,,備注,目標(biāo),,實際,,,備注,目標(biāo),,實際,,,,

,,,,,口徑及途徑,責(zé)任部門,數(shù)值,權(quán)重,數(shù)值,達(dá)成率,得分,95.182,數(shù)值,權(quán)重,數(shù)值,達(dá)成率,得分,0.0,數(shù)值,權(quán)重,數(shù)值,達(dá)成率,得分,0.0,數(shù)值,權(quán)重,數(shù)值,達(dá)成率,得分,備注,

海藍(lán)城項目部,"工程節(jié)點指標(biāo)

（40%）",季度內(nèi)節(jié)點（一級節(jié)點，重點關(guān)鍵任務(wù)、內(nèi)部重點）完成率,40%,績效周期內(nèi)，按要求按時完成滿分，若逾期，得該項分值的50%，若未完成，該項節(jié)點不得分(要求填報不少于2個工程整體或單體分部工程形象進(jìn)度節(jié)點計劃，且相關(guān)節(jié)點計劃完成時間不得晚于最新項目組（部）月例會會議紀(jì)要確定的完成時間）,"目標(biāo)數(shù)據(jù)：總部下發(fā)一級計劃及月度運營會下發(fā)的內(nèi)部重點計劃

實際數(shù)據(jù):月度會議結(jié)論",運營部,詳見《季度節(jié)點計劃》（2019年1季度）,40%,見調(diào)度會通報數(shù)據(jù),100.00%,100,,詳見《季度節(jié)點計劃》（2019年2季度）,40%,,,,,,,,,,,,,100%,20%,20,,

,"第三方檢測

（30%）",第三方檢測,30%,①績效周期內(nèi)，第三方檢測目標(biāo)值為83分；②存在多個標(biāo)段得分，以平均分計算最終得分；③當(dāng)?shù)谌綑z測得分<83，績效得分=0分；當(dāng)?shù)谌綑z測得分≥83分，績效得分=第三方檢測得分；當(dāng)?shù)谌綑z測得分≥95分，績效得分=100分,數(shù)據(jù)來源：第三方檢測數(shù)據(jù),運營部,83,30%,83.94,83.84%,83.94,,84,30%,,,,,,,,,,,,,82.29,_,55.75,,

,"滿意度

（30%）",房屋質(zhì)量,15%,滿意度＜75＝0分，75＝80分，76=90分，≥77=100分,目標(biāo)數(shù)據(jù)來源：總部客服管理部,客服部,75,15%,80.5,107%,100,,75,15%,,,,,,,,,,,,,82,93%,80,,

,,整改維修,15%,滿意度＜72＝0分，72＝70分，71至74=80分，75至77=90分，≥78=100分,目標(biāo)數(shù)據(jù)來源：總部客服管理部,客服部,72,15%,80,111%,100,,74,15%,,,,,,,,,,,,,65,104%,0,,

,扣分項,安全風(fēng)險,扣分項,績效周期內(nèi)，因安全問題導(dǎo)致出現(xiàn)人員死亡、出現(xiàn)官方媒體或安監(jiān)部門負(fù)面報道通報的、城市公司工程巡檢有關(guān)鍵項及以上級別問題，每項扣3分,數(shù)據(jù)來源：城市公司工程巡檢報告,運營部,——,扣分項,0,—,0,,——,扣分項,,,,,,,,,,,,,—,—,—,,

,,質(zhì)量風(fēng)險,扣分項,績效周期內(nèi)，城市公司工程巡檢存在質(zhì)量風(fēng)險，一般項、關(guān)鍵項、重大影響項問題，分別每項扣除1/3/5分,數(shù)據(jù)來源：城市公司工程巡檢報告,運營部,——,扣分項,——,—,0,,——,扣分項,,,,,,,,,,,,,—,—,—,,

,,關(guān)鍵人才流失率,扣分項,績效周期內(nèi)，雙A人員流失：扣除10分；單A人員流失：扣除5分,目標(biāo)數(shù)量來源：人力行政部,人力行政部,——,扣分項,0,—,0,,——,扣分項,,,,,,,,,,,,,_,_,_,,

,,培訓(xùn)學(xué)習(xí),扣分項,績效周期內(nèi)，組織不少于2次培訓(xùn)交流學(xué)習(xí)，每少1次，扣除3分,目標(biāo)數(shù)量來源：人力行政部,人力行政部,不少于2次,扣分項,——,—,0,,不少于2次,扣分項,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,變更洽商,扣分項,績效周期內(nèi)，若因施工現(xiàn)場管理不善，出現(xiàn)無效洽商或先干后洽的情況，扣除10分，未按洽商會紀(jì)要規(guī)定時間發(fā)起，每單扣除1分,數(shù)據(jù)來源：成本部,成本部,——,扣分項,0,—,0,,——,扣分項,,,,,,,,,,,,,—,—,—,,

部門,指標(biāo)分類,效能指標(biāo),參考權(quán)重,指標(biāo)定義及計算方法,數(shù)據(jù)來源,,第一季度,,,,,,第二季度,,,,,,第三季度,,,,,,第四季度,,,,,,0.00

,,,,,,,目標(biāo),,實際,,,總分,目標(biāo),,實際,,,備注,目標(biāo),,實際,,,備注,目標(biāo),,實際,,,,

,,,,,口徑及途徑,責(zé)任部門,數(shù)值,權(quán)重,數(shù)值,達(dá)成率,得分,72.73,數(shù)值,權(quán)重,數(shù)值,達(dá)成率,得分,0,數(shù)值,權(quán)重,數(shù)值,達(dá)成率,得分,0,數(shù)值,權(quán)重,數(shù)值,達(dá)成率,得分,備注,

報建部,"工作節(jié)點指標(biāo)

（100%）",季度內(nèi)節(jié)點（一級節(jié)點，重點關(guān)鍵任務(wù)、內(nèi)部重點）完成率,100%,績效周期內(nèi)，按要求按時完成滿分，若逾期，得該項分值的50%，若未完成，該項節(jié)點不得分,"目標(biāo)數(shù)量來源：運營部

實際數(shù)據(jù)來源：節(jié)點完成郵件",運營部,詳見《季度節(jié)點計劃》（2019年1季度）,100%,見調(diào)度會通報數(shù)據(jù),72.73%,72.73,辰悅供電、幼兒園施工證調(diào)整,詳見《季度節(jié)點計劃》（2019年2季度）,100%,,,,,,,,,,,,,100.00%,27.78%,27.78,,

,扣分項,關(guān)鍵人才流失率,扣分項,績效周期內(nèi)，雙A人員流失：扣除10分；單A人員流失：扣除5分,目標(biāo)數(shù)量來源：人力行政部,人力行政部,——,扣分項,0,—,0,,——,扣分項,,,,,,,,,,,,,_,_,_,,

,,培訓(xùn)學(xué)習(xí),扣分項,績效周期內(nèi)，組織不少于2次培訓(xùn)交流學(xué)習(xí)，每少1次，扣除3分,目標(biāo)數(shù)量來源：人力行政部,人力行政部,不少于2次,扣分項,無,—,0,,不少于2次,扣分項,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,土地拓展配合工作,扣分項,績效周期內(nèi)，與土地拓展工作配合及工作質(zhì)量評價,目標(biāo)數(shù)據(jù)來源：土拓部,土拓部,——,扣分項,無,—,0,,——,扣分項,,,,,,,,,,,,,_,_,_,,

部門,指標(biāo)分類,效能指標(biāo),參考權(quán)重,指標(biāo)定義及計算方法,數(shù)據(jù)來源,,第一季度,,,,,,第二季度,,,,,,第三季度,,,,,,第四季度,,,,,,0

,,,,,,,目標(biāo),,實際,,,總分,目標(biāo),,實際,,,備注,目標(biāo),,實際,,,備注,目標(biāo),,實際,,,,

,,,,,口徑及途徑,責(zé)任部門,數(shù)值,權(quán)重,數(shù)值,達(dá)成率,得分,40,數(shù)值,權(quán)重,數(shù)值,達(dá)成率,得分,0,數(shù)值,權(quán)重,數(shù)值,達(dá)成率,得分,0,數(shù)值,權(quán)重,數(shù)值,達(dá)成率,得分,備注,

土拓部,"業(yè)績指標(biāo)

（60%）",取得土地按照公司決策版匯報文件當(dāng)年貨值不少于10億,10%,績效周期內(nèi)，取得土地。0-5億元0分，5-10億元50分，10億元（含）以上100分,目標(biāo)數(shù)據(jù)來源：土拓部,土拓部,5,10%,0,0%,0,,5,10%,,,,,,,,,,,,,_,_,_,,

,,取得土地按照公司決策版匯報文件可售貨值不少于60億,50%,績效周期內(nèi)，簽訂合作協(xié)議。10億元以下0分，10億元-25億元50分，25億元（含）以上100分,目標(biāo)數(shù)據(jù)來源：土拓部,土拓部,20,50%,0,0%,0,,20,50%,,,,,,,,,,,,,0,0,0,,

,"工作節(jié)點指標(biāo)

（40%）",季度內(nèi)節(jié)點（一級節(jié)點，重點關(guān)鍵任務(wù)、內(nèi)部重點）完成率,30%,績效周期內(nèi)，按要求按時完成滿分，若逾期，得該項分值的50%，若未完成，該項節(jié)點不得分,目標(biāo)數(shù)量來源：運營部,運營部,詳見《季度節(jié)點計劃》（2019年1季度）,30%,見調(diào)度會通報數(shù)據(jù),100%,100,,詳見《季度節(jié)點計劃》（2019年2季度）,30%,,,,,,,,,,,,,0,70%,70,,

,,黨建工作,10%,黨支部委員會每月1次，支部黨員大會、黨小組會、黨課每季度1次，黨組織生活會年1次,目標(biāo)數(shù)量來源：土拓部,土拓部,黨支部委員會每月1次，支部黨員大會、黨小組會、黨課每季度1次，黨組織生活會年1次,10%,月會：3次季會：1次,100%,100,,黨支部委員會每月1次，支部黨員大會、黨小組會、黨課每季度1次，黨組織生活會年1次,10%,,,,,,,,,,,,,,,,,

,扣分項,培訓(xùn)學(xué)習(xí),扣分項,績效周期內(nèi)，組織不少于2次培訓(xùn)交流學(xué)習(xí)，每少1次，扣除3分,目標(biāo)數(shù)量來源：人力行政部,人力行政部,不少于2次,扣分項,——,—,0,,不少于2次,扣分項,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,關(guān)鍵人才流失率,扣分項,績效周期內(nèi)，雙A人員流失：扣除10分；單A人員流失：扣除5分,目標(biāo)數(shù)量來源：人力行政部,人力行政部,——,扣分項,0,—,0,,——,扣分項,,,,,,,,,,,,,_,_,_,,

部門,指標(biāo)分類,效能指標(biāo),參考權(quán)重,指標(biāo)定義及計算方法,數(shù)據(jù)來源,,第一季度,,,,,,第二季度,,,,,,第三季度,,,,,,第四季度,,,,,,0.00

,,,,,,,目標(biāo),,實際,,,總分,目標(biāo),,實際,,,備注,目標(biāo),,實際,,,備注,目標(biāo),,實際,,,,

,,,,,口徑及途徑,責(zé)任部門,數(shù)值,權(quán)重,數(shù)值,達(dá)成率,得分,99.67,數(shù)值,權(quán)重,數(shù)值,達(dá)成率,得分,0,數(shù)值,權(quán)重,數(shù)值,達(dá)成率,得分,-5.0,數(shù)值,權(quán)重,數(shù)值,達(dá)成率,得分,備注,

產(chǎn)品部,"工作節(jié)點指標(biāo)

（30%）",季度內(nèi)節(jié)點（一級節(jié)點，重點關(guān)鍵任務(wù)、內(nèi)部重點）完成率,30%,績效周期內(nèi)，按要求按時完成滿分，若逾期，得該項分值的50%，若未完成，該項節(jié)點不得分,"目標(biāo)數(shù)據(jù)：總部下發(fā)一級計劃及月度運營會下發(fā)的內(nèi)部重點計劃

實際數(shù)據(jù):月度會議結(jié)論",運營部,詳見《季度節(jié)點計劃》（2019年1季度）,45%,見調(diào)度會通報數(shù)據(jù),100%,100,,詳見《季度節(jié)點計劃》（2019年2季度）,30%,,,,,,,,,0,,,,100%,100%,100,,

,設(shè)計圖紙（30%）,出圖及時率,30%,績效周期內(nèi)，出圖及時率=按時完成的出圖數(shù)/采控計劃規(guī)定需完成數(shù)（最終調(diào)整審批版采控表為準(zhǔn)）,數(shù)據(jù)來源：成本部,成本部,1,45%,1,100%,100,,6,30%,,,,,,,,,,,,,,,,,

,"品質(zhì)管控

（30%）",品質(zhì)管控,30%,績效周期內(nèi)，第三方檢測觀感，示范區(qū)、樣板間及園林景觀交付評分等綜合得分為實際得分,目標(biāo)數(shù)據(jù)：第三方檢測數(shù)據(jù),運營部,——,0%,,,—,,84,30%,,,,,,,,,0,,,,78.07%,78.07%,78.07,,

,變更洽商（10%）,變更洽商變更率,10%,績效周期內(nèi)，洽商變更率=∑變更金額/∑績效周期內(nèi)完成產(chǎn)值*100%，當(dāng)洽商變更率小于1%時得滿分，當(dāng)洽商變更率大于1%時，績效得分=100-100*（洽商變更率-1%）,目標(biāo)數(shù)據(jù)：成本部,成本部,<1%,10%,3.30%,96.7%,96.7,,<1%,10%,,,,,,,,,,,,,,,,,

,扣分項,變更洽商及時性,扣分項,"績效周期內(nèi)，若因內(nèi)部設(shè)計管理問題，出現(xiàn)無效洽商或先干活后洽商的情況，每單扣除10分，未按洽商會紀(jì)要規(guī)定時間發(fā)起，每單扣除1分

未按洽商會紀(jì)要規(guī)定時間發(fā)起，每單扣除1分",數(shù)據(jù)來源：成本部,成本部,——,扣分項,0,—,0,,——,扣分項,,,,,,,,,-,,,,—,—,—,,

,,網(wǎng)簽圖,扣分項,績效周期內(nèi)，網(wǎng)簽圖出現(xiàn)錯誤，每項扣1分,數(shù)據(jù)來源：城市公司自檢或總部聯(lián)檢,運營部,——,扣分項,0,—,0,,——,扣分項,,,,,,,,,-,,,,—,—,—,,

,,培訓(xùn)學(xué)習(xí),扣分項,績效周期內(nèi)，組織不少于2次培訓(xùn)交流學(xué)習(xí)，每少1次，扣除3分,目標(biāo)數(shù)據(jù)來源：人力行政部,人力行政部,不少于2次,扣分項,——,—,0,,不少于2次,扣分項,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,關(guān)鍵人才流失率,扣分項,績效周期內(nèi)，雙A人員流失：扣除10分；單A人員流失：扣除5分,目標(biāo)數(shù)據(jù)來源：人力行政部,人力行政部,——,扣分項,0,—,0,,——,扣分項,,,,,,,,,-,,,,_,_,_,,

,,土地拓展配合工作,扣分項,績效周期內(nèi)，與土地拓展工作配合及工作質(zhì)量評價,目標(biāo)數(shù)據(jù)來源：土拓部,土拓部,——,扣分項,0,—,0,,——,扣分項,,,,,,,,,-5,未央湖項目方案提供及時性和準(zhǔn)確性不足,,,_,_,_,,

部門,指標(biāo)分類,效能指標(biāo),參考權(quán)重,指標(biāo)定義及計算方法,數(shù)據(jù)來源,,第一季度,,,,,,第二季度,,,,,,第三季度,,,,,,第四季度,,,,,,0.00

,,,,,,,目標(biāo),,實際,,,總分,目標(biāo),,實際,,,備注,目標(biāo),,實際,,,備注,目標(biāo),,實際,,,,

,,,,,口徑及途徑,責(zé)任部門,數(shù)值,權(quán)重,數(shù)值,達(dá)成率,得分,100,數(shù)值,權(quán)重,數(shù)值,達(dá)成率,得分,0,數(shù)值,權(quán)重,數(shù)值,達(dá)成率,得分,0,數(shù)值,權(quán)重,數(shù)值,達(dá)成率,得分,備注,

運營部,"工作節(jié)點指標(biāo)

（70%）",季度內(nèi)節(jié)點（一級節(jié)點，重點關(guān)鍵任務(wù)、內(nèi)部重點）完成率,70%,績效周期內(nèi)，按要求按時完成滿分，若逾期，得該項分值的50%，若未完成，該項節(jié)點不得分,目標(biāo)數(shù)量來源：運營部,運營部,詳見《季度節(jié)點計劃》（2019年1季度）,70%,見調(diào)度會通報數(shù)據(jù),100.0%,100,,詳見《季度節(jié)點計劃》（2019年2季度）,70%,,,,,,,,,0,,,,100%,100%,100,,

,"重點工作指標(biāo)

（30%）",公司一級節(jié)點,30%,當(dāng)年度累計至績效周期內(nèi)，公司一級節(jié)點完成率達(dá)到90%得分100，每減少1%，扣除1分,"目標(biāo)數(shù)據(jù)：總部下發(fā)一級計劃及月度運營會下發(fā)的內(nèi)部重點計劃

實際數(shù)據(jù):月度會議結(jié)論",運營部,90%,30%,見總經(jīng)理辦公會通報數(shù)據(jù),100.0%,100,,90%,30%,,,,,,,,,81,,,,82%,82%,92,,

,扣分項,月度運營文件提交及時性,扣分項,績效周期內(nèi)，每類文件延遲一天扣除5分,目標(biāo)數(shù)據(jù)來源：運營管理部,運營部,——,扣分項,無,—,0,,——,扣分項,,,,,,,,,-,,,,_,_,_,,

,,總部階段性檢查,扣分項,績效周期內(nèi)，被總部認(rèn)定關(guān)鍵問題項，每個扣5分,目標(biāo)數(shù)據(jù)來源：內(nèi)控監(jiān)察部,運營部,——,扣分項,0,—,0,,——,扣分項,,,,,,,,,-,,,,_,_,_,,

,,關(guān)鍵人才流失率,扣分項,績效周期內(nèi)，雙A人員流失：扣除10分；單A人員流失：扣除5分,目標(biāo)數(shù)據(jù)來源：人力行政部,人力行政部,——,扣分項,0,—,0,,——,扣分項,,,,,,,,,-,,,,_,_,_,,

,,培訓(xùn)學(xué)習(xí),扣分項,績效周期內(nèi)，組織不少于2次培訓(xùn)交流學(xué)習(xí)，每少1次，扣除3分,目標(biāo)數(shù)據(jù)來源：人力行政部,人力行政部,不少于2次,扣分項,——,—,0,,不少于2次,扣分項,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,內(nèi)檢,扣分項,績效考核周期內(nèi)，總部未查出重大問題項,,,,扣分項,0,—,0,,,扣分項,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,土地拓展配合工作,扣分項,績效周期內(nèi)，與土地拓展工作配合及工作質(zhì)量評價,目標(biāo)數(shù)據(jù)來源：土拓部,土拓部,——,扣分項,0,—,0,,——,扣分項,,,,,,,,,-,,,,_,_,_,,

部門,指標(biāo)分類,效能指標(biāo),參考權(quán)重,指標(biāo)定義及計算方法,數(shù)據(jù)來源,,第一季度,,,,,,第二季度,,,,,,第三季度,,,,,,第四季度,,,,,,0.00

,,,,,,,目標(biāo),,實際,,,總分,目標(biāo),,實際,,,備注,目標(biāo),,實際,,,備注,目標(biāo),,實際,,,,

,,,,,口徑及途徑,責(zé)任部門,數(shù)值,權(quán)重,數(shù)值,達(dá)成率,得分,100,數(shù)值,權(quán)重,數(shù)值,達(dá)成率,得分,0,數(shù)值,權(quán)重,數(shù)值,達(dá)成率,得分,0,數(shù)值,權(quán)重,數(shù)值,達(dá)成率,得分,備注,

成本部,"節(jié)點計劃指標(biāo)

（60%）",季度內(nèi)節(jié)點（一級節(jié)點，重點關(guān)鍵任務(wù)、內(nèi)部重點）完成率,60%,績效周期內(nèi)，按要求按時完成滿分，若逾期，得該項分值的50%，若未完成，該項節(jié)點不得分,"目標(biāo)數(shù)據(jù)：總部下發(fā)一級計劃及月度運營會下發(fā)的內(nèi)部重點計劃

實際數(shù)據(jù):月度會議結(jié)論",運營部,詳見《季度節(jié)點計劃》（2019年1季度）,60%,見調(diào)度會通報數(shù)據(jù),100%,100,,詳見《季度節(jié)點計劃》（2019年2季度）,60%,,,,,,,,,0,,,,100%,100%,100,,

,"工作業(yè)績指標(biāo)

（40%）",招標(biāo)計劃完成率,10%,績效周期內(nèi)，招標(biāo)計劃完成率=完成的招標(biāo)數(shù)/招標(biāo)計劃數(shù)（最終調(diào)整審批版采控表為準(zhǔn)）,合約提報數(shù)據(jù),成本部,海六1個；楓悅二期4個；辰悅3個,10%,海六1個；楓悅二期4個；辰悅3個,100%,100,,楓悅二期6個；辰悅1個,10%,,,,,,,,,0,未完成的亮相為因項目計劃節(jié)點延后，招標(biāo)工作延遲至19年4月,,,海藍(lán)城六期2項，楓悅二期4項，辰悅2項,100%,100,,

,,結(jié)算完成率,10%,績效周期內(nèi)，完成率（按照erp審批完成時間界定）,合約提報數(shù)據(jù),成本部,海藍(lán)城五期5個；錦悅二期2個；楓悅一期1個,10%,海藍(lán)城五期5個；錦悅二期2個；楓悅一期1個,100%,100,,錦悅二期2個；楓悅一期2個,10%,,,,,,,,,0,,,,海藍(lán)城五期5項，錦悅項目3項,100%,100,,

,,動態(tài)成本管控,20%,累計至績效周期內(nèi)，動態(tài)成本不得超出總目標(biāo)成本，若超出，本項不得分,合約提報數(shù)據(jù),成本部,不超目標(biāo)成本（各項目標(biāo)成本：楓悅一期154539.25萬元，楓悅二期101089.4萬元，海藍(lán)城六期122224.79萬元，辰悅243078.49）,20%,楓悅一期132058萬元，楓悅二期90935萬元，海藍(lán)城六期105503萬元，辰悅219827（以上均不含營銷、財務(wù)動態(tài)成本）,100%,100,,不超目標(biāo)成本（各項目標(biāo)成本：楓悅一期154539.25萬元，楓悅二期101089.4萬元，海藍(lán)城六期122224.79萬元，辰悅243078.49）,20%,,,,,,,,,0,,,,楓悅一期132058萬元，楓悅二期90935萬元，海藍(lán)城六期105503萬元，辰悅219827（以上均不含營銷、財務(wù)動態(tài)成本）,100%,100,,

,扣分項,洽商管理,扣分項,績效周期內(nèi)，洽商會少人或未按時召開扣5分；同類洽商多次出現(xiàn)5分起扣；無效洽商每次扣10分。,數(shù)據(jù)來源：成本部,成本部,——,扣分項,0,—,0,,——,扣分項,,,,,,,,,—,,,,—,—,—,,

,,關(guān)鍵人才流失率,扣分項,績效周期內(nèi)，雙A人員流失：扣除10分；單A人員流失：扣除5分,目標(biāo)數(shù)量來源：人力行政部,人力行政部,——,扣分項,0,—,0,,——,扣分項,,,,,,,,,—,,,,_,_,_,,

,,培訓(xùn)學(xué)習(xí),扣分項,績效周期內(nèi)，組織不少于2次培訓(xùn)交流學(xué)習(xí)，每少1次，扣除3分,目標(biāo)數(shù)量來源：人力行政部,人力行政部,不少于2次,扣分項,——,—,0,,不少于2次,扣分項,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,土地拓展配合工作,扣分項,績效周期內(nèi)，與土地拓展工作配合及工作質(zhì)量評價,目標(biāo)數(shù)據(jù)來源：土拓部,土拓部,——,扣分項,0,—,0,,——,扣分項,,,,,,,,,—,,,,_,_,_,,

部門,指標(biāo)分類,效能指標(biāo),參考權(quán)重,指標(biāo)定義及計算方法,數(shù)據(jù)來源,,第一季度,,,,,,第二季度,,,,,,第三季度,,,,,,第四季度,,,,,,0.00

,,,,,,,目標(biāo),,實際,,,總分,目標(biāo),,實際,,,備注,目標(biāo),,實際,,,備注,目標(biāo),,實際,,,,

,,,,,口徑及途徑,責(zé)任部門,數(shù)值,權(quán)重,數(shù)值,達(dá)成率,得分,100,數(shù)值,權(quán)重,數(shù)值,達(dá)成率,得分,0.0,數(shù)值,權(quán)重,數(shù)值,達(dá)成率,得分,0.0,數(shù)值,權(quán)重,數(shù)值,達(dá)成率,得分,備注,

財務(wù)部,"節(jié)點計劃指標(biāo)

（20%）",季度內(nèi)節(jié)點（一級節(jié)點，重點關(guān)鍵任務(wù)、內(nèi)部重點）完成率,20%,績效周期內(nèi)，按要求按時完成滿分，若逾期，得該項分值的50%，若未完成，該項節(jié)點不得分,"目標(biāo)數(shù)據(jù)：總部下發(fā)一級計劃及月度運營會下發(fā)的內(nèi)部重點計劃

實際數(shù)據(jù):月度會議結(jié)論",運營部,詳見《季度節(jié)點計劃》（2019年1季度）,20%,見調(diào)度會通報數(shù)據(jù),100%,100,,詳見《季度節(jié)點計劃》（2019年2季度）,20%,,,,,,,,,0,,,,100%,100%,100,,

,"工作業(yè)績指標(biāo)

（80%）",利潤達(dá)成率,30%,累計至績效周期內(nèi)，利潤達(dá)成率=實際利潤額/預(yù)算利潤額*100%。每減少一個點，得分減2分。（滿分100分）,目標(biāo)數(shù)量來源：財務(wù)部,財務(wù)部,"-2,795",30%,"-1,624",142%,100,,"5,013",20%,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,直接開發(fā)成本支出,20%,當(dāng)年度累計至績效周期內(nèi)，直接開發(fā)成本支出，每超過1%扣10分。,目標(biāo)數(shù)量來源：財務(wù)部,財務(wù)部,"55,980",15%,"33,012",59%,100,,"90,503",15%,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,凈現(xiàn)金流達(dá)成率,20%,累計至績效周期內(nèi)，凈現(xiàn)金流達(dá)成率=實際凈現(xiàn)金流/預(yù)算凈現(xiàn)金流。達(dá)成率每減少一個點，得分減2分。（滿分100分）,目標(biāo)數(shù)量來源：財務(wù)部,財務(wù)部,"-69,370",15%,"-39,084",144%,100,,"-139,467",15%,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,平均回款周期,5%,績效周期內(nèi)，按揭放款平均周期：所有資料齊全后（含二次補件），住宅商貸不超過7.5天，公積金不超過35天，商業(yè)貸款不超過70天。（不含元旦/清明/五一/中秋/國慶/春節(jié)等法定節(jié)日）平均回款周期每超出一天扣3分。,明源數(shù)據(jù),營銷部,"476,594,328",10%,"住宅商貸：7.3天

住宅公積金：23.25天

商業(yè)貸款：28天",100%,100,,"678,202,698",10%,,,,,,,,,100,,,,"4,220,762,500",#DIV/0!,100,,

,,回款率,5%,績效周期內(nèi)，新簽約對應(yīng)的回款不低于85%，低1%扣3分,營銷部核算提供,營銷部,85%,10%,97%,100%,100,,85%,10%,,,,,,,,,100,,,,90%,100%,100,,

,,關(guān)鍵人才流失率,扣分項,績效周期內(nèi)，雙A人員流失：扣除10分；單A人員流失：扣除5分,目標(biāo)數(shù)量來源：人力行政部,人力行政部,——,扣分項,0,—,0,,——,扣分項,,,,,,,,,—,,,,_,_,_,,

,,培訓(xùn)學(xué)習(xí),扣分項,績效周期內(nèi)，組織不少于2次培訓(xùn)交流學(xué)習(xí)，每少1次，扣除3分,目標(biāo)數(shù)量來源：人力行政部,人力行政部,不少于2次,扣分項,——,—,0,,不少于2次,扣分項,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,土地拓展配合工作,扣分項,績效周期內(nèi)，與土地拓展工作配合及工作質(zhì)量評價,目標(biāo)數(shù)據(jù)來源：土拓部,土拓部,——,扣分項,0,—,0,,——,扣分項,,,,,,,,,—,,,,_,_,_,,

部門,指標(biāo)分類,效能指標(biāo),參考權(quán)重,指標(biāo)定義及計算方法,數(shù)據(jù)來源,,第一季度,,,,,,第二季度,,,,,,第三季度,,,,,,第四季度,,,,,,#REF!

,,,,,,,目標(biāo),,實際,,,總分,目標(biāo),,實際,,,備注,目標(biāo),,實際,,,備注,目標(biāo),,實際,,,,

,,,,,口徑及途徑,責(zé)任部門,數(shù)值,權(quán)重,數(shù)值,達(dá)成率,得分,98,數(shù)值,權(quán)重,數(shù)值,達(dá)成率,得分,#REF!,數(shù)值,權(quán)重,數(shù)值,達(dá)成率,得分,#REF!,數(shù)值,權(quán)重,數(shù)值,達(dá)成率,得分,備注,

人力行政部,"人力核心指標(biāo)

（50%）",季度招聘計劃完成率,10%,季度招聘計劃完成率=招聘到崗人數(shù)/計劃招聘人數(shù),目標(biāo)數(shù)據(jù)來源：人力,人力行政部,\,0%,——,,,,\,0%,,,,,,,,,100,,,,3,300%,100,,

,,季度培訓(xùn)計劃完成率,20%,季度培訓(xùn)計劃完成率=季度完成培訓(xùn)課時/季度計劃培訓(xùn)課時,目標(biāo)數(shù)據(jù)來源：人力,人力行政部,1次,20%,1次,100%,100,,2次,20%,,,,,,,,,100,,,,910,105%,100,,

,,人力成本控制,20%,人力費用控制，季度費用溢出，本項不得分,目標(biāo)數(shù)據(jù)來源：人力,人力行政部,1160萬,20%,,100%,100,,730萬,20%,,,,,,,,,100,,,,3528.33,153%,100,,

,"行政工作指標(biāo)

（15%）",行政成本控制,15%,績效周期內(nèi)，行政費用控制，季度費用溢出，本項不得分,目標(biāo)數(shù)據(jù)來源：人力,人力行政部,150萬,15%,,100%,100,組織績效調(diào)整到5-15,120萬,15%,,,,,,,,,0,購車、招待費超標(biāo),,,214,100%,100,,

,"節(jié)點計劃指標(biāo)

（35%）",季度內(nèi)節(jié)點（一級節(jié)點，重點關(guān)鍵任務(wù)、內(nèi)部重點）完成率,35%,績效周期內(nèi)，按要求按時完成滿分，若逾期，得該項分值的50%，若未完成，該項節(jié)點不得分,目標(biāo)數(shù)據(jù)來源：人力,運營部,詳見《季度節(jié)點計劃》（2019年1季度）,45%,見調(diào)度會通報數(shù)據(jù),100%,100,,詳見《季度節(jié)點計劃》（2019年2季度）,45%,,,,,,,,,0,,,,100%,100%,100,,

,扣分項,檔案管理,扣分項,總部檢查及檔案管理存在重大缺陷，每次扣除2分,目標(biāo)數(shù)據(jù)來源：人力,人力行政部,——,扣分項,,—,0,,——,扣分項,,,,,,,,,—,,,,_,_,_,,

,,關(guān)鍵人才流失率,扣分項,公司出現(xiàn)雙A人員流失：扣除2分；單A人員流失：扣除1分,目標(biāo)數(shù)據(jù)來源：人力,人力行政部,——,扣分項,0,,-2,李奕揚,——,扣分項,,,,,,,,,—,,,,_,_,_,,

,,土地拓展配合工作,扣分項,績效周期內(nèi)與土地拓展工作配合及工作質(zhì)量評價,,土拓部,——,扣分項,無,—,0,,——,扣分項,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,總部考核城市公司人力評價值,扣分項,待總部人力指標(biāo)考核辦法下發(fā)后，城市公司拆解到季度進(jìn)行考核，未達(dá)標(biāo)扣除5分,目標(biāo)數(shù)據(jù)來源：人力,人力行政部,——,扣分項,,—,0,,——,扣分項,,,,,,,,,—,,,,_,_,_,,

分期,指標(biāo)分類,效能指標(biāo),參考權(quán)重,指標(biāo)定義及計算方法,數(shù)據(jù)來源,,第一季度,,,,,,第二季度,,,,,,第三季度,,,,,,第四季度,,,,,,0.00

,,,,,,,目標(biāo),,實際,,,總分,目標(biāo),,實際,,,備注,目標(biāo),,實際,,,備注,目標(biāo),,實際,,,,

,,,,,口徑及途徑,責(zé)任部門,數(shù)值,權(quán)重,數(shù)值,達(dá)成率,得分,100,數(shù)值,權(quán)重,數(shù)值,達(dá)成率,得分,0,數(shù)值,權(quán)重,數(shù)值,達(dá)成率,得分,0,數(shù)值,權(quán)重,數(shù)值,達(dá)成率,得分,備注,

風(fēng)控部,"核心指標(biāo)

（70%）",合同審核及時率,70%,績效周期內(nèi)，合同審核及時率=審核合同數(shù)/應(yīng)審核合同數(shù)﹡100%，基準(zhǔn)值90%，每超過未完成數(shù)2%，扣一分,,風(fēng)控部,90%,70%,99%,100%,100,,90%,70%,,,,,,,,,0,,,,應(yīng)完：430件實際：430件,100%,100,,

,,標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范,0%,績效周期內(nèi)，依據(jù)目標(biāo)值完成標(biāo)準(zhǔn)化文件發(fā)布，未完成此項不得分,,風(fēng)控部,——,0%,——,,—,,——,0%,,,,,,,,,0,,,,—,—,—,,

,"節(jié)點計劃指標(biāo)

（30%）",季度內(nèi)節(jié)點（一級節(jié)點，重點關(guān)鍵任務(wù)、內(nèi)部重點）完成率,30%,績效周期內(nèi)，按要求按時完成滿分，若逾期，得該項分值的50%，若未完成，該項節(jié)點不得分,目標(biāo)數(shù)據(jù)來源：人力,運營部,詳見《季度節(jié)點計劃》（2019年1季度）,30%,見調(diào)度會通報數(shù)據(jù),100%,100,,詳見《季度節(jié)點計劃》（2019年2季度）,30%,,,,,,,,,0,,,,100%,100%,100,,

,扣分項,完成季度法律事務(wù)總結(jié),扣分項,績效周期內(nèi)，每季度最后一個月底前或按總部要求上報，每逾期一次扣5分,,風(fēng)控部,——,扣分項,0,—,0,,——,扣分項,,,,,,,,,—,,,,12月通報,100%,_,,

,,并購類項目合作類協(xié)議履約進(jìn)展通報,扣分項,績效周期內(nèi)，如有則按需要進(jìn)行進(jìn)展通報，未及時通報每次扣5分,,風(fēng)控部,——,扣分項,——,—,0,,——,扣分項,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,訴訟及重大投訴、商務(wù)糾紛談判,扣分項,績效周期內(nèi)，依據(jù)當(dāng)季度目標(biāo)計劃，每未結(jié)案1件扣10分。,,風(fēng)控部,結(jié)案1件,扣分項,0,—,0,,結(jié)案1件,扣分項,,,,,,,,,—,,,,3件,150%,-30,,

,,內(nèi)檢,扣分項,績效考核周期內(nèi)，總部未查出重大問題項,,,,扣分項,0,—,0,,,扣分項,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,關(guān)鍵人才流失率,扣分項,績效周期內(nèi)，雙A人員流失：扣除10分；單A人員流失：扣除5分,目標(biāo)數(shù)量來源：人力行政部,人力行政部,——,扣分項,0,—,0,,——,扣分項,,,,,,,,,—,,,,_,_,_,,

,,培訓(xùn)學(xué)習(xí),扣分項,績效周期內(nèi)，組織不少于2次培訓(xùn)交流學(xué)習(xí)，每少1次，扣除3分,目標(biāo)數(shù)量來源：人力行政部,人力行政部,不少于2次,扣分項,——,—,0,,不少于2次,扣分項,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,土地拓展配合工作,扣分項,績效周期內(nèi)，與土地拓展工作配合及工作質(zhì)量評價,目標(biāo)數(shù)據(jù)來源：土拓部,土拓部,——,扣分項,0,—,0,,——,扣分項,,,,,,,,,—,,,,_,_,_,,

部門,指標(biāo)分類,效能指標(biāo),參考權(quán)重,指標(biāo)定義及計算方法,數(shù)據(jù)來源,,第一季度,,,,,,第二季度,,,,,,第三季度,,,,,,第四季度,,,,,,0.00

,,,,,,,目標(biāo),,實際,,,總分,目標(biāo),,實際,,,備注,目標(biāo),,實際,,,備注,目標(biāo),,實際,,,,

,,,,,口徑及途徑,責(zé)任部門,數(shù)值,權(quán)重,數(shù)值,達(dá)成率,得分,20,數(shù)值,權(quán)重,數(shù)值,達(dá)成率,得分,0.0,數(shù)值,權(quán)重,數(shù)值,達(dá)成率,得分,0.0,數(shù)值,權(quán)重,數(shù)值,達(dá)成率,得分,備注,

客服部,"客戶滿意度指標(biāo)

（30%）",總體滿意度,30%,滿意度＜82＝0分，82＝70分，83=80分，84＝90分，≥85=100分,目標(biāo)數(shù)據(jù)來源：總部客服管理部,客服部,82,30%,75,91%,0,,82,30%,,,,,,,,,,,,,87,100,100,,

,"客戶忠誠度指標(biāo)

（30%）",總體忠誠度,30%,忠誠度＜67＝0分，67＝70分，68=80分，69＝90分，≥70=100分,目標(biāo)數(shù)據(jù)來源：總部客服管理部,客服部,67,30%,59,88%,0,,67,30%,,,,,,,,,,,,,70,100,100,,

,"節(jié)點計劃指標(biāo)

（40%）",季度內(nèi)節(jié)點（一級節(jié)點，重點關(guān)鍵任務(wù)、內(nèi)部重點）完成率,40%,績效周期內(nèi)，按要求按時完成滿分，若逾期，得該項分值的50%，若未完成，該項節(jié)點不得分,"目標(biāo)數(shù)據(jù)：總部下發(fā)一級計劃及月度運營會下發(fā)的內(nèi)部重點計劃

實際數(shù)據(jù):月度會議結(jié)論",運營部,詳見《季度節(jié)點計劃》（2019年1季度）,40%,見調(diào)度會通報數(shù)據(jù),50%,50,,詳見《季度節(jié)點計劃》（2019年2季度）,40%,,,,,,,,,,,,,100.00%,80.00%,80,,

,扣分項,變更洽商,扣分項,績效周期內(nèi)，出現(xiàn)無效洽商或先干活后洽商的情況，扣除10分,數(shù)據(jù)來源：成本部,成本部,——,扣分項,0,,0,,——,扣分項,,,,,,,,,—,,,,—,—,—,,

,,投訴升級率,扣分項,績效周期內(nèi)，無投訴升級，每發(fā)生一項扣5分,目標(biāo)數(shù)據(jù)來源：總部客服管理部,客服部,——,扣分項,0,100%,0,,——,扣分項,,,,,,,-,-,—,,,,—,—,—,,

,,輿情監(jiān)控,扣分項,績效周期內(nèi)，主流媒體報道公司客服相關(guān)負(fù)面消息(未提前向公司匯報），每次扣10分,,客服部,——,扣分項,0,100%,0,,——,扣分項,,,,,,,-,-,—,,,,—,—,—,,

,,關(guān)鍵人才流失率,扣分項,績效周期內(nèi)，雙A人員流失：扣除10分；單A人員流失：扣除5分,目標(biāo)數(shù)量來源：人力行政部,人力行政部,——,扣分項,0,,0,,——,扣分項,,,,,,,,,—,,,,_,_,_,,

,,培訓(xùn)學(xué)習(xí),扣分項,績效周期內(nèi)，組織不少于2次培訓(xùn)交流學(xué)習(xí)，每少1次，扣除3分,目標(biāo)數(shù)量來源：人力行政部,人力行政部,不少于2次,扣分項,——,,0,,不少于2次,扣分項,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,產(chǎn)權(quán)辦理,扣分項,績效周期內(nèi)，每出現(xiàn)逾期，扣10分,目標(biāo)數(shù)據(jù)來源：客服部,客服部,——,扣分項,0,100%,0,,——,扣分項,,,,,,,-,-,—,,,,—,—,_,,

部門,指標(biāo)分類,效能指標(biāo),參考權(quán)重,指標(biāo)定義及計算方法,數(shù)據(jù)來源,,第一季度,,,,,,第二季度,,,,,,第三季度,,,,,,第四季度,,,,,,0.00

,,,,,,,目標(biāo),,實際,,,總分,目標(biāo),,實際,,,備注,目標(biāo),,實際,,,備注,目標(biāo),,實際,,,,

,,,,,口徑及途徑,責(zé)任部門,數(shù)值,權(quán)重,數(shù)值,達(dá)成率,得分,100,數(shù)值,權(quán)重,數(shù)值,達(dá)成率,得分,0.0,數(shù)值,權(quán)重,數(shù)值,達(dá)成率,得分,0.0,數(shù)值,權(quán)重,數(shù)值,達(dá)成率,得分,備注,

社群部,"總閱讀量

（40%）",公眾號季度總閱讀量,40%,績效周期內(nèi)，每少1%扣1分,數(shù)據(jù)來源：公眾號系統(tǒng)統(tǒng)計工具,社群部,11萬,40%,125117,114%,100,,11萬,40%,,,,,,,,,,,,,38197,103%,100,,

,"品牌曝光度

（40%）","品牌曝光度排名

（40%）",40%,績效周期內(nèi)，每季度3個月排名按完成次數(shù)比例得分，計算方式=（完成次數(shù)/3）*100%,數(shù)據(jù)來源：總部品牌管理部,社群部,排名第一,40%,第一,100%,100,,排名第一,40%,,,,,,,,,,,,,第一,100%,100,,

,"節(jié)點計劃指標(biāo)

（20%）",季度內(nèi)節(jié)點（一級節(jié)點，重點關(guān)鍵任務(wù)、內(nèi)部重點）完成率,20%,績效周期內(nèi)，按要求按時完成滿分，若逾期，得該項分值的50%，若未完成，該項節(jié)點不得分,"目標(biāo)數(shù)據(jù)：總部下發(fā)一級計劃及月度運營會下發(fā)的內(nèi)部重點計劃

實際數(shù)據(jù):月度會議結(jié)論",運營部,詳見《季度節(jié)點計劃》（2019年1季度）,20%,見調(diào)度會通報數(shù)據(jù),100%,100,,詳見《季度節(jié)點計劃》（2019年2季度）,20%,,,,,,,,,,,,,100%,100%,100,,

,扣分項,輿情監(jiān)控,扣分項,績效周期內(nèi)，主流媒體報道公司品牌類相關(guān)負(fù)面消息(未提前向公司匯報），每次扣10分,,社群部,——,扣分項,0,—,0,,——,扣分項,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,培訓(xùn)學(xué)習(xí),扣分項,績效周期內(nèi)，組織不少于2次培訓(xùn)交流學(xué)習(xí)，每少1次，扣除3分,目標(biāo)數(shù)量來源：人力行政部,人力行政部,不少于2次,扣分項,——,—,0,,不少于2次,扣分項,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,關(guān)鍵人才流失率,扣分項,績效周期內(nèi)，雙A人員流失：扣除10分；單A人員流失：扣除5分,目標(biāo)數(shù)量來源：人力行政部,人力行政部,——,扣分項,0,—,0,,——,扣分項,,,,,,,,,,,,,_,_,_,,

分期,指標(biāo)分類,效能指標(biāo),參考權(quán)重,指標(biāo)定義及計算方法,數(shù)據(jù)來源,,第一季度,,,,,,第二季度,,,,,,第三季度,,,,,,第四季度,,,,,,0.00

,,,,,,,目標(biāo),,實際,,,總分,目標(biāo),,實際,,,備注,目標(biāo),,實際,,,備注,目標(biāo),,實際,,,,

,,,,,口徑及途徑,責(zé)任部門,數(shù)值,權(quán)重,數(shù)值,達(dá)成率,得分,50,數(shù)值,權(quán)重,數(shù)值,達(dá)成率,得分,0,數(shù)值,權(quán)重,數(shù)值,達(dá)成率,得分,-10.0,數(shù)值,權(quán)重,數(shù)值,達(dá)成率,得分,備注,

海藍(lán)城一期,核心指標(biāo),利潤達(dá)成率,50%,累計至績效周期內(nèi)，利潤達(dá)成率=實際利潤額/預(yù)算利潤額*100%。每減少一個點，得分減2分。（滿分100分）,,財務(wù)部,0,50%,-6,0.00%,0,#REF!,-30,100%,,,,,,,,,0,,,,-435,#DIV/0!,0,,

,,簽約達(dá)成率,25%,當(dāng)年度累計至績效周期內(nèi)，簽約達(dá)成率=實際簽約額/簽約預(yù)算*100%（最高100分）,,營銷部,"111,200",25%,"111,200",100%,100,,-,0%,,,,,,,,,0,,,,"46,926,894",#DIV/0!,99.62,,

,,回款達(dá)成率,25%,當(dāng)年度累計至績效周期內(nèi)，回款達(dá)成率=實際回款額/回款預(yù)算*100%最高100分）,,營銷部,"111,200",25%,"209,684",189%,100,,-,0%,,,,,,,,,0,,,,"18,861,218",#DIV/0!,38,,

,扣分項,支付,扣分項,"當(dāng)年度累計至績效周期內(nèi)，支出指直接開發(fā)成本+銷售費用,每超過1%扣10分。",,財務(wù)部,25,扣分項,21,—,0,,78,扣分項,,,,,,,,,-10,年初預(yù)算中包含退費（448萬物業(yè)費），實際未退回,,,-353,-640%,—,包含退費（448萬物業(yè)費）,

,,重大風(fēng)險項,扣分項,績效周期內(nèi)，出現(xiàn)風(fēng)險項未妥善解決，本指標(biāo)10分起扣。,,風(fēng)控部,未出現(xiàn)重大風(fēng)險，且均已妥善解決,扣分項,0,—,0,,——,扣分項,,,,,,,,,0,,,,—,—,—,,

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