ISO9001：2015內(nèi)部審核EHS部檢查表

檢查項(xiàng)目提問(wèn)文件查閱實(shí)施5.2質(zhì)量方針5.2.2溝通質(zhì)量方針a)為可獲得的文件化信息；b)在組織內(nèi)得到溝通；●是否傳達(dá)到所有為組織工作或●如何向全體員工傳達(dá)的?●采取了哪些方式?●取得了怎樣的效果?OOOOOO6.2質(zhì)量目標(biāo)和及其實(shí)現(xiàn)的策劃●組織是否設(shè)定了質(zhì)量目標(biāo)和指●目標(biāo)、指標(biāo)是如何確定的?標(biāo)●是否經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)?●設(shè)定目標(biāo)指標(biāo)時(shí)應(yīng)考慮的一些●是否形成文件并受控下○方面(可測(cè)量，與質(zhì)量方針一發(fā)?a)與質(zhì)量方針保持一致；●本部門(mén)是否有相應(yīng)的目標(biāo)、O)●目標(biāo)、指標(biāo)是否得到落實(shí)?指標(biāo)?●是否明確了執(zhí)行部門(mén)和負(fù)d)與產(chǎn)品和服務(wù)的符合性以及增強(qiáng)顧客滿意有責(zé)人?●是否已向有關(guān)人員傳達(dá)?e)得到監(jiān)視；●有關(guān)人員是否清楚?)f)得到溝通；)O)6.2.2策劃如何實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)時(shí)，組織應(yīng)確a)采取的措施；b)需要的資源；c)由誰(shuí)負(fù)責(zé)；d)何時(shí)完成；●組織是否制定了質(zhì)量目標(biāo)管理●方案是如何監(jiān)督實(shí)施的?●方案能否保證目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)●方案是否及時(shí)修訂?●有無(wú)各相關(guān)部門(mén)和崗位的實(shí)施計(jì)劃●方案是如何制定的?●是否所有的目標(biāo)、指標(biāo)都有●方案是否經(jīng)過(guò)充分論證和●是否明確了責(zé)任人?●是否明確了實(shí)現(xiàn)目標(biāo)、指標(biāo)的措施、方法?●是否明確了時(shí)間要求?●由誰(shuí)負(fù)責(zé)方案實(shí)施的監(jiān)OOOOOOOOO檢查項(xiàng)目提問(wèn)查閱督?O●如何驗(yàn)證方案實(shí)施的效果?O●如果方案在實(shí)施中發(fā)生偏差如何解決(由誰(shuí)提出糾正O和預(yù)防等)●是否存在一個(gè)評(píng)審方案的O●是否所有的目標(biāo)、指標(biāo)都有O●計(jì)劃是否分年度?O●計(jì)劃是否經(jīng)批準(zhǔn)?O10.2不合格和糾正措施●檢查組織是否建立了采取糾正●是否包含對(duì)不符合的原因O10.2.1發(fā)生不合格(包括來(lái)自投訴的●是否明確要求須針對(duì)不符O合的原因采取防止再發(fā)生1)采取措施控制和糾正不合格；的糾正措施?2)處置產(chǎn)生的后果；●是否明確規(guī)定調(diào)查和采取Ob)通過(guò)下列活動(dòng)，評(píng)價(jià)是否需要采取措施，以消糾正措施的職責(zé)權(quán)限?除產(chǎn)生不合格的原因，避免其再次發(fā)生或者在其●檢查糾正與預(yù)防措施程序是否●在日常監(jiān)督和內(nèi)審時(shí)是否OO發(fā)現(xiàn)了不符合?1)評(píng)審和分析不合格；●對(duì)已經(jīng)發(fā)現(xiàn)的和潛在的不O2)確定不合格的原因；符合是否進(jìn)行了調(diào)查?結(jié)3)確定是否存在或可能潛在發(fā)生類(lèi)似的不合格；果如何?采取了怎樣的措d)評(píng)審所采取的糾正措施的有效性；●檢查組織是否確保對(duì)質(zhì)量管理●糾正措施的上述效果如OOe)必要時(shí)，更新在策劃期間確定的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會(huì)；體系文件化信息進(jìn)行必要的更發(fā)生?糾正措施應(yīng)與所遇到的不合格的影響程度相適●對(duì)潛在的不符合風(fēng)險(xiǎn)是否O10.2.2組織應(yīng)保持文件化信息作為以下方面的證取了風(fēng)險(xiǎn)控制措施?●措施是否與該問(wèn)題的嚴(yán)重Oa)不合格的性質(zhì)以及隨后所采取的任何措施；性和伴隨的質(zhì)量影響相適檢查項(xiàng)目提問(wèn)文件查閱實(shí)施檢查記錄●檢查伴隨糾正、預(yù)防措施實(shí)施的文件化信息更改和信息交●檢查更改后的文件執(zhí)行情況及●所有措施是否完成?是否生效?有無(wú)記錄?●文件化信息中有無(wú)關(guān)于糾正預(yù)防措施涉及文件更改的規(guī)定?●是否按規(guī)定對(duì)相關(guān)文件化●更改后的文件是否得到實(shí)施?有否記錄?OOOOOO●是否有持續(xù)改進(jìn)的證據(jù)?OO組織應(yīng)持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性●檢查管理評(píng)審輸出是