標(biāo)準(zhǔn)操作流程

標(biāo)準(zhǔn)操作流程日期：2004-11-1更新：分銷商標(biāo)準(zhǔn)操作流程目錄（倉(cāng)庫(kù)）倉(cāng)庫(kù)可視控制及區(qū)域管理人員職責(zé)建筑及設(shè)施的管理、維修和更新貨物入庫(kù)出庫(kù)前備貨貨物的出倉(cāng)客戶退貨/拒收入庫(kù)貨品裝卸與堆放貨物在庫(kù)養(yǎng)護(hù)庫(kù)內(nèi)清潔衛(wèi)生庫(kù)內(nèi)溫濕度控制害蟲(chóng)的防治與預(yù)防每日自我檢查貨物的盤(pán)點(diǎn)過(guò)期及殘損的產(chǎn)品和助銷品的處理助銷工具管理批次號(hào)追溯

標(biāo)準(zhǔn)操作流程倉(cāng)庫(kù)-可視控制及區(qū)域管理系統(tǒng)負(fù)責(zé)人：編寫(xiě)人：批準(zhǔn)人：倉(cāng)庫(kù)流程編號(hào)：WH01修改號(hào)：01生效日期：1/1/2004頁(yè)數(shù)：1of21.0目的：保證所有倉(cāng)庫(kù)具有倉(cāng)庫(kù)可視控制及區(qū)域管理。2.0責(zé)任：客戶服務(wù)/后勤主管及倉(cāng)管員倉(cāng)庫(kù)設(shè)計(jì)和使用前按該流程實(shí)施，并按定期的檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并采取措施加以改進(jìn)。3.0范圍：適用于分銷商公司所有倉(cāng)庫(kù)。4.0步驟：劃分倉(cāng)庫(kù)區(qū)域、通道和排位客戶服務(wù)/后勤主管在倉(cāng)庫(kù)啟用前需根據(jù)倉(cāng)庫(kù)的使用要求對(duì)倉(cāng)庫(kù)的區(qū)域、通道和排位進(jìn)行規(guī)劃和標(biāo)識(shí)劃線。1.1分通道根據(jù)貨物進(jìn)出庫(kù)和裝卸作業(yè)的需要進(jìn)行作業(yè)通道的劃分：主通道一般寬1.5-2米，為正對(duì)庫(kù)門(mén)位置和倉(cāng)庫(kù)中線位置。根據(jù)儲(chǔ)存貨物批量的大小確定支通道。支通道寬1.0-1.5米。劃分支通道的原則是，貨物批量越大，支通道越少，反之，貨物批量越小，支通道則相應(yīng)增加，既要方便作業(yè)，又要考慮提高倉(cāng)庫(kù)利用率。

標(biāo)準(zhǔn)操作流程倉(cāng)庫(kù)-可視控制及區(qū)域管理系統(tǒng)負(fù)責(zé)人：編寫(xiě)人：批準(zhǔn)人：倉(cāng)庫(kù)流程編號(hào)：WH01修改號(hào)：01生效日期：1/1/2004頁(yè)數(shù)：2of2劃線用紅色或黃色的油漆劃出所有的區(qū)域和排位，并標(biāo)出排位號(hào)。劃線應(yīng)清晰、牢固，不易脫落。劃線的寬度為3-5CM。標(biāo)識(shí)2.1區(qū)域標(biāo)識(shí)：不同的儲(chǔ)存區(qū)域需進(jìn)行明確標(biāo)示；標(biāo)示方法：在區(qū)域邊界靠近庫(kù)頂、離地面3米，或高出貨物堆碼高度的位置懸掛區(qū)域標(biāo)示排。標(biāo)示排的懸掛必須確保容易識(shí)別。標(biāo)示牌的懸掛高度、樣式、方法、顏色、字體樣式必須統(tǒng)一。對(duì)于其它較小的區(qū)域，標(biāo)示標(biāo)記可書(shū)寫(xiě)在倉(cāng)庫(kù)墻壁上，或用醒目的活動(dòng)標(biāo)示牌。。2.2排位標(biāo)示排位必須編號(hào)，并且編號(hào)方法必須統(tǒng)一。標(biāo)示方法：將編號(hào)用油漆標(biāo)示在庫(kù)地面上，標(biāo)示位置在靠近排位邊界的過(guò)道地面上。排號(hào)用大寫(xiě)數(shù)字標(biāo)示，位號(hào)用小寫(xiě)數(shù)字標(biāo)示。2.3貨物標(biāo)示倉(cāng)管員必須給所有進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)的貨物建立貨卡進(jìn)行標(biāo)示，以清楚表明產(chǎn)品的來(lái)源、品名、批次、數(shù)量、質(zhì)量狀態(tài)；標(biāo)示方法：進(jìn)倉(cāng)時(shí)，將進(jìn)倉(cāng)單貨卡聯(lián)懸掛在貨堆上，作為貨卡。如進(jìn)倉(cāng)單沒(méi)有貨卡聯(lián)的，倉(cāng)庫(kù)應(yīng)填寫(xiě)公司的進(jìn)倉(cāng)單作為貨卡懸掛在貨堆上；貨卡懸掛的位置在貨堆靠近通道的一側(cè)，高度統(tǒng)一，穩(wěn)固，填寫(xiě)完整規(guī)范。2.4狀態(tài)標(biāo)示不同質(zhì)量狀態(tài)的產(chǎn)品應(yīng)堆放在相應(yīng)的儲(chǔ)存區(qū)域，禁止將貨物堆放在錯(cuò)誤的區(qū)域內(nèi)；對(duì)于殘損商品和待處理產(chǎn)品，須在產(chǎn)品貨堆上明顯的標(biāo)示出產(chǎn)品的質(zhì)量狀態(tài)，避免將貨物錯(cuò)誤的發(fā)放出庫(kù)；標(biāo)示方法：在產(chǎn)品貨堆四周懸掛或樹(shù)醒目的標(biāo)示牌，同時(shí)可以采用紅色的繩或帶進(jìn)行隔離。繪制倉(cāng)庫(kù)平面圖3.1客戶服務(wù)/后勤主管根據(jù)倉(cāng)庫(kù)的規(guī)劃繪制倉(cāng)庫(kù)平面圖，倉(cāng)庫(kù)平面圖應(yīng)標(biāo)明：主通道、支通道、庫(kù)排位、各區(qū)域的位置、工具存放區(qū)、害蟲(chóng)控制工具（如粘鼠膠、捕鼠籠、滅蚊燈）的位置、溫濕度計(jì)的位置、SOP及記錄的位置、空調(diào)機(jī)、抽風(fēng)機(jī)、風(fēng)簾機(jī)、滅火器等倉(cāng)庫(kù)設(shè)施的位置3.2倉(cāng)庫(kù)平面圖應(yīng)張貼于倉(cāng)庫(kù)門(mén)口內(nèi)側(cè)。變更4.1倉(cāng)庫(kù)的區(qū)域可以根據(jù)儲(chǔ)存產(chǎn)品的要求或操作的改變進(jìn)行變更。在倉(cāng)庫(kù)區(qū)域劃分、排位設(shè)置、工具、設(shè)施、設(shè)備等的位置發(fā)生變更時(shí)，客戶服務(wù)/后勤主管應(yīng)立即更新倉(cāng)庫(kù)平面圖，以反映最新的變化。

標(biāo)準(zhǔn)操作流程倉(cāng)庫(kù)-人員職責(zé)系統(tǒng)負(fù)責(zé)人：編寫(xiě)人：批準(zhǔn)人：倉(cāng)庫(kù)流程編號(hào)：WM02修改號(hào)：01生效日期：1/1/2004頁(yè)數(shù)：1of21.0目的：確保倉(cāng)庫(kù)的日常業(yè)務(wù)穩(wěn)定、有效地進(jìn)行。2.0范圍：適用于寶潔倉(cāng)庫(kù)3.0原則：倉(cāng)儲(chǔ)人員必須熟練掌握本職工作，同時(shí)要熟悉并能頂替其它職務(wù)的工作。儲(chǔ)運(yùn)部4.0職位：儲(chǔ)運(yùn)部運(yùn)輸調(diào)度和路線安排運(yùn)輸調(diào)度和路線安排倉(cāng)庫(kù)主管 倉(cāng)庫(kù)主管 隨車搬運(yùn)工備貨員/搬運(yùn)工記帳員倉(cāng)管/質(zhì)控員隨車搬運(yùn)工備貨員/搬運(yùn)工記帳員倉(cāng)管/質(zhì)控員5.0責(zé)任：倉(cāng)庫(kù)主管倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù)管理及倉(cāng)儲(chǔ)運(yùn)作系統(tǒng)的改進(jìn)和完善。能夠?qū)W習(xí)新系統(tǒng)/知識(shí)，并結(jié)合實(shí)際情況，應(yīng)用到工作中。在倉(cāng)庫(kù)建立和完善質(zhì)量保證系統(tǒng)，并監(jiān)督和協(xié)助供應(yīng)商對(duì)該系統(tǒng)的完善。編寫(xiě)倉(cāng)儲(chǔ)系統(tǒng)操作流程，并為培訓(xùn)負(fù)責(zé)人根據(jù)員工各自不同的工作需要提供培訓(xùn)。確保倉(cāng)儲(chǔ)系統(tǒng)操作流程的持續(xù)實(shí)施。負(fù)責(zé)給銷售、運(yùn)輸?shù)热藛T提供倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù)操作培訓(xùn)。確保不可賣產(chǎn)品報(bào)廢工作及時(shí)進(jìn)行。確保滯銷產(chǎn)品信息的及時(shí)匯報(bào)。熟悉倉(cāng)庫(kù)的所有業(yè)務(wù)，在必要時(shí)可頂替進(jìn)銷存系統(tǒng)操作、質(zhì)量控制兼?zhèn)}管員的工作。每日對(duì)倉(cāng)庫(kù)的運(yùn)作，衛(wèi)生，維護(hù)和害蟲(chóng)控制方面進(jìn)行檢查，并跟蹤改進(jìn)情況。確保后勤項(xiàng)目的實(shí)施和跟蹤。負(fù)責(zé)倉(cāng)儲(chǔ)人員的考核和管理，安排和指導(dǎo)倉(cāng)庫(kù)人員的工作。按公司要求提供相應(yīng)的報(bào)表。 標(biāo)準(zhǔn)操作流程倉(cāng)庫(kù)-人員職責(zé)系統(tǒng)負(fù)責(zé)人：編寫(xiě)人：批準(zhǔn)人：倉(cāng)庫(kù)流程編號(hào)：WM02修改號(hào)：01生效日期：1/1/2004頁(yè)數(shù)：2of2倉(cāng)管/質(zhì)控員按倉(cāng)儲(chǔ)系統(tǒng)操作流程進(jìn)行日常運(yùn)作。負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)的日常盤(pán)點(diǎn)工作，并負(fù)責(zé)核對(duì)和調(diào)整。負(fù)責(zé)產(chǎn)品在進(jìn)/出倉(cāng)、裝車、付運(yùn)、客戶退貨、客戶拒收中的實(shí)物質(zhì)檢和確認(rèn)殘 損。指導(dǎo)搬運(yùn)工進(jìn)行裝卸和堆放產(chǎn)品。確保不同批次的，不同狀態(tài)的產(chǎn)品隔離儲(chǔ)存。每日檢查倉(cāng)庫(kù)、貨物裝卸現(xiàn)場(chǎng)的操作，確保符合質(zhì)量保證系統(tǒng)的要求。倉(cāng)庫(kù)設(shè)施及工具的維護(hù)和管理。清潔和保持倉(cāng)庫(kù)的整體環(huán)境。實(shí)施害蟲(chóng)控制計(jì)劃，并進(jìn)行跟蹤。熟習(xí)進(jìn)銷存操作，確保帳實(shí)相符。負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)各類單據(jù)的匯總和傳遞。負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存調(diào)整的操作。按公司要求提供相應(yīng)的報(bào)表。搬運(yùn)工根據(jù)倉(cāng)管員的要求進(jìn)行貨品的入庫(kù)、備貨、出庫(kù)和庫(kù)存商品的貨位調(diào)整。協(xié)助司機(jī)進(jìn)行貨品的裝卸、管理與保護(hù)協(xié)助倉(cāng)管員和司機(jī)進(jìn)行貨物的清點(diǎn)與驗(yàn)收工作配合倉(cāng)管員進(jìn)行實(shí)物盤(pán)點(diǎn)工作。熟悉商品知識(shí)和倉(cāng)儲(chǔ)操作流程。記帳員遵守倉(cāng)庫(kù)管理系統(tǒng)的操作流程。做好入庫(kù)、付運(yùn)的記帳操作。負(fù)責(zé)盤(pán)點(diǎn)后，與倉(cāng)管員、財(cái)務(wù)對(duì)帳，及時(shí)調(diào)整倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存。督促倉(cāng)管員及時(shí)進(jìn)行殘損、滯銷商品的統(tǒng)計(jì)跟蹤。及時(shí)歸檔各種倉(cāng)庫(kù)單據(jù)。提供倉(cāng)庫(kù)進(jìn)銷存。注：各倉(cāng)庫(kù)可根據(jù)自身的實(shí)際情況，適當(dāng)?shù)剡M(jìn)行具體工作的調(diào)整。6.0衡量指標(biāo):倉(cāng)庫(kù)缺貨率<5% 庫(kù)存天數(shù)<=7天 庫(kù)存準(zhǔn)度>98% 殘損率<0.1% 質(zhì)量保證系統(tǒng)評(píng)估>85%，等等。

標(biāo)準(zhǔn)操作流程倉(cāng)庫(kù)-建筑及設(shè)施的管理、維修和更新系統(tǒng)負(fù)責(zé)人：編寫(xiě)人：批準(zhǔn)人：倉(cāng)庫(kù)流程編號(hào)：WM03修改號(hào)：01生效日期：1/1/2004頁(yè)數(shù)：1of11.0目的：保證所有倉(cāng)庫(kù)建筑及設(shè)施處于良好的狀態(tài)，避免貨物受損。2.0責(zé)任：倉(cāng)庫(kù)主管及倉(cāng)管員應(yīng)當(dāng)按《倉(cāng)庫(kù)周檢表》所列的項(xiàng)目定期的檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并采取措施。3.0范圍：使用于寶潔倉(cāng)庫(kù)4.0步驟：倉(cāng)庫(kù)的各種工具和設(shè)施均有指定的儲(chǔ)存區(qū)域。手推車、地臺(tái)板、清潔工具、地牛等倉(cāng)庫(kù)設(shè)施不用時(shí)應(yīng)擺放在指定區(qū)域，不得隨意放置；倉(cāng)庫(kù)建筑、各類設(shè)備應(yīng)指定人員及各責(zé)任倉(cāng)管員負(fù)責(zé)管理。倉(cāng)管員每周應(yīng)檢查設(shè)備的使用狀況，發(fā)現(xiàn)損壞時(shí)應(yīng)該馬上通知倉(cāng)庫(kù)主管，同時(shí)在《倉(cāng)庫(kù)建筑、設(shè)施維護(hù)或整改之歷史記錄》及《倉(cāng)庫(kù)手推車、地牛每周檢查表》作相應(yīng)的記錄。如果維修不涉及費(fèi)用，倉(cāng)管員通知維修人員及時(shí)維修或更換；如果涉及費(fèi)用，倉(cāng)管員填寫(xiě)《倉(cāng)庫(kù)建筑、設(shè)施維護(hù)申請(qǐng)報(bào)告表》并報(bào)倉(cāng)儲(chǔ)部部長(zhǎng)審核；計(jì)劃預(yù)算在200元以內(nèi)由業(yè)務(wù)副總批復(fù)后實(shí)施，若超出200元?jiǎng)t報(bào)公司總經(jīng)理批復(fù)后實(shí)施？；對(duì)于直接影響儲(chǔ)存貨物質(zhì)量的建筑或設(shè)備損壞，倉(cāng)庫(kù)人員首先必須采取有效的應(yīng)急措施防止對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量產(chǎn)生影響。每一次維護(hù)或整改項(xiàng)目完成后，經(jīng)辦人應(yīng)將維護(hù)或整改結(jié)果填寫(xiě)到《倉(cāng)庫(kù)建筑、設(shè)施維護(hù)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告表》，并提請(qǐng)倉(cāng)庫(kù)主管驗(yàn)收及倉(cāng)儲(chǔ)部部長(zhǎng)審核。對(duì)于溫濕度計(jì)，每年送交指定機(jī)構(gòu)（如測(cè)量局）對(duì)其有效性進(jìn)行校正。5.0附件：《倉(cāng)庫(kù)建筑、設(shè)施維護(hù)申請(qǐng)報(bào)告表》《倉(cāng)庫(kù)建筑、設(shè)施維護(hù)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告表》《倉(cāng)庫(kù)建筑、設(shè)施維護(hù)歷史記錄》《倉(cāng)庫(kù)手推車、地牛、叉車每周檢查表》WM03附件1倉(cāng)庫(kù)建筑、設(shè)施維護(hù)申請(qǐng)報(bào)告日期：年月日倉(cāng)庫(kù)區(qū)名稱倉(cāng)庫(kù)編號(hào)主管維護(hù)項(xiàng)目原因簡(jiǎn)述計(jì)劃措施經(jīng)濟(jì)預(yù)算分公司質(zhì)監(jiān)員審核分公司經(jīng)理審批總經(jīng)理批復(fù)備注：計(jì)劃預(yù)算在1000元以內(nèi)由分公司經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施計(jì)劃預(yù)算超出1000元應(yīng)具備本公司總經(jīng)理審核批復(fù)，方可實(shí)施。WM03附件2倉(cāng)庫(kù)建筑、設(shè)施維護(hù)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告申請(qǐng)報(bào)告編號(hào)維護(hù)完成日期維護(hù)負(fù)責(zé)人維護(hù)結(jié)果費(fèi)用結(jié)算分公司質(zhì)監(jiān)員審核備注制表人：分公司經(jīng)理：日期：年月日WM03附件3倉(cāng)庫(kù)建筑、設(shè)施維護(hù)歷史記錄庫(kù)區(qū)名稱：編號(hào)庫(kù)號(hào)倉(cāng)庫(kù)建筑、設(shè)施維護(hù)措施完成日期負(fù)責(zé)人備注WM03附件4倉(cāng)庫(kù)手推車、地牛、叉車周檢查表倉(cāng)庫(kù)主管： 檢查人： 日期：年月日內(nèi)容編號(hào)輪子是否完好軸承是否完好潤(rùn)滑油是否足夠車把手是否穩(wěn)固車面是否平坦干凈其它標(biāo)準(zhǔn)操作流程倉(cāng)庫(kù)-貨物的入倉(cāng)系統(tǒng)負(fù)責(zé)人：編寫(xiě)人：批準(zhǔn)人：倉(cāng)庫(kù)流程編號(hào)：WM04修改號(hào)：01生效日期：1/1/2004頁(yè)數(shù)：1of11.0目的：保證貨物安全、準(zhǔn)確、完好地入庫(kù)。盡量在入庫(kù)前發(fā)現(xiàn)所有存在質(zhì)量問(wèn)題的貨物，分清各方責(zé)任。2.0責(zé)任：倉(cāng)管員應(yīng)確保入庫(kù)的貨物與單證相符，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，質(zhì)量和包裝完好。倉(cāng)管員應(yīng)確保產(chǎn)品在指定的區(qū)域按批號(hào)整齊堆放。非倉(cāng)庫(kù)工作人員未經(jīng)允許不得入庫(kù)。3.0范圍：適用于寶潔倉(cāng)庫(kù)4.0步驟：貨車在指定的裝卸區(qū)域（防雨、防風(fēng)沙）進(jìn)行貨物裝卸。倉(cāng)管員仔細(xì)檢查施封是否準(zhǔn)確、完好，并做好有關(guān)記錄，若發(fā)現(xiàn)問(wèn)題必須第一時(shí)間報(bào)告該供應(yīng)商品牌經(jīng)理與廠家確認(rèn)檢查結(jié)果；倉(cāng)管員核對(duì)送貨單證，確認(rèn)單據(jù)的有效性，并核對(duì)單據(jù)上所列項(xiàng)目：收貨單位、品名、規(guī)格、代碼、批號(hào)，數(shù)量等項(xiàng)目是否與貨物相符，確認(rèn)無(wú)誤后方可安排入庫(kù)。倉(cāng)管員對(duì)產(chǎn)品的外觀進(jìn)行檢查，如無(wú)任何問(wèn)題，按正常收貨方式簽收送貨單，如發(fā)現(xiàn)有問(wèn)題請(qǐng)按下列規(guī)定處理：數(shù)量不符：在送貨簽收單上按實(shí)收數(shù)量簽收，并在備注欄注明原因；破損原裝短少：拒收，在送貨簽收單上只簽收完好的貨品數(shù)量，并在備注欄注明原因；品種不符：拒收，在送貨簽收單上只簽收貨的貨品數(shù)量，并在備注欄注明原因生產(chǎn)日期超出規(guī)定：對(duì)于寶潔產(chǎn)品，可拒收生產(chǎn)日期超過(guò)一年的產(chǎn)品。搬運(yùn)工裝卸貨品時(shí)要輕拿輕放，禁止拋，扔，踢貨品，并不允許站或坐在貨品上。產(chǎn)品堆放時(shí)要按照產(chǎn)品的不同批號(hào)單獨(dú)堆放。注意同一品類不同批號(hào)的產(chǎn)品應(yīng)分開(kāi)儲(chǔ)存。如果倉(cāng)位不足夠，把舊貨堆放在上面，新貨堆放在下面。倉(cāng)管員將簽收?qǐng)?bào)告交給記帳員，記帳員及時(shí)把入庫(kù)貨品做貨品倉(cāng)庫(kù)帳，并將調(diào)入商品收貨單及時(shí)傳遞到DMS操作員和財(cái)務(wù)。

標(biāo)準(zhǔn)操作流程倉(cāng)庫(kù)-出庫(kù)前備貨系統(tǒng)負(fù)責(zé)人：編寫(xiě)人：批準(zhǔn)人：倉(cāng)庫(kù)流程編號(hào)：WM05修改號(hào)：01生效日期：1/1/2004頁(yè)數(shù)：1of11.0目的：確保發(fā)放的貨物要正確無(wú)誤、及時(shí)、先進(jìn)先出。2.0責(zé)任：倉(cāng)管員及搬運(yùn)工應(yīng)確保出庫(kù)的貨物提前備貨，數(shù)量、品種無(wú)誤。3.0范圍：適用于寶潔倉(cāng)庫(kù)4.0步驟：在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)設(shè)立一個(gè)倉(cāng)庫(kù)備貨區(qū)，并按送貨路線進(jìn)行分區(qū)。每天調(diào)度員取到DMS打印的銷售清單，按客戶路線分配承運(yùn)車輛，并傳到倉(cāng)管員處備貨。倉(cāng)管員安排搬運(yùn)工按提單進(jìn)行備貨，備貨時(shí)要核對(duì)產(chǎn)品的信息，包括：品名、代碼，批號(hào)、規(guī)格、及數(shù)量。要確保貨品先進(jìn)先出。倉(cāng)管員必須要求搬運(yùn)工輕拿輕放，禁止拋，扔，踢貨品，并不允許站或坐在貨品上。所有貨物整齊堆放,不能倒置,避免對(duì)產(chǎn)品造成殘損.并用粉筆注明客戶名稱、數(shù)量、備貨日期及簽名確認(rèn)。如果在備貨時(shí)產(chǎn)生拆零，要用紙箱裝好。如果原紙箱需要隨貨品送貨，備貨員應(yīng)用其他紙箱將產(chǎn)品裝好。使用其他紙箱裝散貨時(shí)，應(yīng)盡可能用同一代碼/同一品類的紙箱，應(yīng)避免使用非寶潔公司的紙箱裝寶潔公司的產(chǎn)品。不能使用香皂紙箱裝紙類產(chǎn)品，對(duì)食品要有專門(mén)的紙箱。如果使用非原裝紙箱裝散貨時(shí)，應(yīng)將舊的信息用白紙覆蓋掉，寫(xiě)上散貨產(chǎn)品的信息，如代碼，批號(hào)等等。在備貨過(guò)程中產(chǎn)生的空紙箱應(yīng)集中堆放在指定區(qū)域，以備以后使用。倉(cāng)管員按照提單逐一核對(duì)備貨的貨品，包括品名、代碼，批號(hào)、規(guī)格、貨號(hào)及數(shù)量，核對(duì)無(wú)誤后在提單上簽名確認(rèn)。倉(cāng)管員若發(fā)現(xiàn)殘損，按出庫(kù)程序處理。倉(cāng)管員若發(fā)現(xiàn)提單與備貨的貨品不符，搬運(yùn)工需要重新核對(duì)提單，重新備貨，將不符合的貨物退回原排位，重新備貨。備好的產(chǎn)品堆放在指定路線的區(qū)域內(nèi)，不同客戶的貨品應(yīng)明顯分開(kāi)儲(chǔ)存。備貨完畢，倉(cāng)管員要把倉(cāng)庫(kù)聯(lián)另外存放，出庫(kù)時(shí)作簽收用。

標(biāo)準(zhǔn)操作流程倉(cāng)庫(kù)-貨物的出倉(cāng)系統(tǒng)負(fù)責(zé)人：編寫(xiě)人：批準(zhǔn)人：倉(cāng)庫(kù)流程編號(hào)：WM06修改號(hào)：01生效日期：1/1/2004頁(yè)數(shù)：1of11.0目的：確保發(fā)放的貨物要正確無(wú)誤、及時(shí)、先進(jìn)先出。2.0責(zé)任：倉(cāng)管員及搬運(yùn)工應(yīng)保證出庫(kù)貨物的數(shù)量、品種無(wú)誤，及時(shí)把開(kāi)出的出庫(kù)單備貨。3.0范圍：適用于寶潔倉(cāng)庫(kù)4.0步驟：倉(cāng)管員必須仔細(xì)審核提單的有效性。倉(cāng)管員按照提單上所列的內(nèi)容逐一與備貨區(qū)的貨品核對(duì)，包括：品名、規(guī)格、代碼及數(shù)量，核對(duì)無(wú)誤后在提貨單上簽名確認(rèn)。貨物裝卸在指定的裝卸區(qū)域中進(jìn)行。倉(cāng)管員檢查送貨車輛，對(duì)貨車的車廂進(jìn)行檢查，車廂檢查內(nèi)容包括：是否清潔，有沒(méi)有垃圾或雜物；是否平整，有沒(méi)有突出物；是否干燥，有沒(méi)有積水，是否符合所裝載商品的特性的要求。若存在問(wèn)題，及時(shí)報(bào)告?zhèn)}庫(kù)主管，由倉(cāng)庫(kù)主管監(jiān)督司機(jī)整改，達(dá)到要求后予以裝車。搬運(yùn)工裝卸貨品時(shí)要輕拿輕放，禁止拋，扔，踢貨品，并不允許站或坐在貨品上。倉(cāng)管員若發(fā)現(xiàn)殘次貨品，應(yīng)移至殘損區(qū)堆放，并與當(dāng)天通知操作員在系統(tǒng)中進(jìn)行移倉(cāng)操作？。發(fā)完貨后，倉(cāng)管員與提貨人員雙方要進(jìn)行簽字確認(rèn)。送貨后，倉(cāng)管員應(yīng)及時(shí)將提單交與記帳員，記帳員每天下班前必須審核完當(dāng)天已送貨的出庫(kù)單據(jù)。5.0附件：《貨車檢查記錄》WM06附件1貨車檢查表日期貨車車牌號(hào)碼送貨單號(hào)檢查問(wèn)題是否合格標(biāo)準(zhǔn)操作流程倉(cāng)庫(kù)-客戶退貨/拒收入庫(kù)系統(tǒng)負(fù)責(zé)人：編寫(xiě)人：批準(zhǔn)人：倉(cāng)庫(kù)流程編號(hào)：WM07修改號(hào)：01生效日期：1/1/2004頁(yè)數(shù)：1of11.0目的：對(duì)退貨/拒收的產(chǎn)品進(jìn)行統(tǒng)一控制、確保只有符合質(zhì)量要求的產(chǎn)品才能返回正常排位。2.0責(zé)任：倉(cāng)管員對(duì)退貨/拒收產(chǎn)品進(jìn)行檢查。搬運(yùn)工將退貨/拒收產(chǎn)品放置在待檢區(qū)域（臨時(shí)區(qū)域）3.0范圍：適用于寶潔倉(cāng)庫(kù)4.0步驟：倉(cāng)管員收到審核后的退貨申請(qǐng)，辦理退貨手續(xù)。當(dāng)收到退貨/拒收產(chǎn)品時(shí)，搬運(yùn)工將退貨/拒收產(chǎn)品放在待檢區(qū)等待倉(cāng)管員檢查。倉(cāng)管員對(duì)退貨/拒收產(chǎn)品與退貨申請(qǐng)報(bào)告進(jìn)行核對(duì)，包括產(chǎn)品的名稱、代碼、批號(hào)及數(shù)量。倉(cāng)管員對(duì)退貨/拒收產(chǎn)品進(jìn)行外觀檢查，如果紙箱完好，而且沒(méi)有開(kāi)箱，則無(wú)須開(kāi)箱檢查。如果紙箱有殘損或已被開(kāi)箱，需要對(duì)箱內(nèi)產(chǎn)品進(jìn)行逐一檢查，并需要核實(shí)每瓶\件產(chǎn)品的批號(hào)。倉(cāng)管員將完好的，有足夠保質(zhì)期的產(chǎn)品返回正常區(qū)域的排位，按批號(hào)分開(kāi)儲(chǔ)存；將不合格的殘損產(chǎn)品存放到殘損區(qū)。殘損品通知操作員進(jìn)行移倉(cāng)。對(duì)客戶拒收產(chǎn)品，倉(cāng)管員接收貨品后放在待檢區(qū)。送貨員通知業(yè)務(wù)員開(kāi)退貨單。走退貨流程倉(cāng)庫(kù)管理員在退貨清單上簽字確認(rèn)。并將單據(jù)轉(zhuǎn)到記帳員。倉(cāng)管員并做好拒收/退貨記錄。5.0附件：1.《拒收/退貨記錄》WM07附件1退貨/拒收記錄年 月日期產(chǎn)品名稱產(chǎn)品代碼批號(hào)數(shù)量拒收退貨備注

標(biāo)準(zhǔn)操作流程倉(cāng)庫(kù)-貨品裝卸與堆放系統(tǒng)負(fù)責(zé)人：編寫(xiě)人：批準(zhǔn)人：倉(cāng)庫(kù)流程編號(hào)：WM08修改號(hào)：01生效日期：1/1/2004頁(yè)數(shù)：1of11.0目的：防止貨物在裝卸、堆碼過(guò)程中受損及避免錯(cuò)誤裝卸，衡量倉(cāng)庫(kù)進(jìn)出貨的速度。2.0責(zé)任：倉(cāng)管員認(rèn)真做好接單工作，及時(shí)進(jìn)行收發(fā)貨工作。倉(cāng)管員監(jiān)督整個(gè)裝卸過(guò)程，糾正違反本管理規(guī)定的裝卸操作。搬運(yùn)工應(yīng)遵守本管理規(guī)定，服從倉(cāng)管員的工作指揮。3.0范圍：適用于寶潔倉(cāng)庫(kù)4.0步驟：所有倉(cāng)管員、搬運(yùn)工必須經(jīng)過(guò)裝卸作業(yè)的培訓(xùn)并知曉本管理規(guī)定，經(jīng)考核合格方可上崗。裝卸商品的車輛必須在倉(cāng)管員指定的區(qū)域進(jìn)行裝卸，倉(cāng)管員必須檢查車輛是否適合裝載貨物，若有問(wèn)題，通知倉(cāng)庫(kù)主管督請(qǐng)司機(jī)及時(shí)整改，只準(zhǔn)合格車輛裝卸貨物。搬運(yùn)工入庫(kù)作業(yè)時(shí)應(yīng)檢查倉(cāng)庫(kù)貨位是否清潔、水濕，并按倉(cāng)管員指定的倉(cāng)位進(jìn)行裝卸。倉(cāng)管員監(jiān)督指揮整個(gè)裝卸過(guò)程，發(fā)現(xiàn)違反管理規(guī)定之處應(yīng)及時(shí)加以糾正并做好記錄。倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的堆碼應(yīng)該符合“五距”的要求：保留墻距0.5米，柱距0.3米，頂距0.5米，燈距0.6米，通道距1～1.5米（其中主要走道1.5米～2米，商品堆垛距0.05～0.2米）。貨物堆碼形式與高度應(yīng)當(dāng)以客戶所提供的標(biāo)準(zhǔn)或貨物外包裝上的表注為參考；若自行變更，則應(yīng)保證變更后的標(biāo)準(zhǔn)不影響貨物的質(zhì)量，并報(bào)倉(cāng)管員確認(rèn)方可。搬運(yùn)工應(yīng)對(duì)貨物輕拿輕放，禁止倒置，堆碼區(qū)域應(yīng)符合“安全、方便、節(jié)約”的原則，做到堆碼整齊、穩(wěn)固，橫直成線，不超出地臺(tái)板，貨號(hào)朝外，五距合理，切實(shí)防止貨物在裝卸過(guò)程中的損壞；若發(fā)現(xiàn)已殘損的貨物必須報(bào)告?zhèn)}管員后堆放在指定的區(qū)域。庫(kù)內(nèi)的堆碼應(yīng)該遵循不同批號(hào)單獨(dú)堆放的原則。同一批號(hào)的產(chǎn)品堆放在一起，不同品類，不同批號(hào)的產(chǎn)品之間要有明顯的距離分隔。同一品類不同批號(hào)的產(chǎn)品應(yīng)分開(kāi)儲(chǔ)存。如果倉(cāng)位不足夠，把舊貨堆放在上面，新貨堆放在下面。殘損區(qū)域的產(chǎn)品應(yīng)該與正常產(chǎn)品分開(kāi)儲(chǔ)存，并有明顯的標(biāo)識(shí)。若需要在一臺(tái)車輛中混裝不同品種的貨物，應(yīng)做到重不壓輕，大不壓小，不同貨號(hào)的貨物要隔離堆放，并做顯眼標(biāo)志；禁止與具污染性以及危險(xiǎn)性的貨物混裝。

標(biāo)準(zhǔn)操作流程倉(cāng)庫(kù)-貨物在庫(kù)養(yǎng)護(hù)系統(tǒng)負(fù)責(zé)人：編寫(xiě)人：批準(zhǔn)人：倉(cāng)庫(kù)流程編號(hào)：WM09修改號(hào)：01生效日期：1/1/2004頁(yè)數(shù)：1of11.0目的：確保貨物在庫(kù)缺損率為0。確保倉(cāng)庫(kù)的管理水平不斷得到回顧與提高。2.0責(zé)任：倉(cāng)庫(kù)主管組織每周一次對(duì)貨物的儲(chǔ)存狀況進(jìn)行檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題進(jìn)行整改，保證貨物在庫(kù)的完好。倉(cāng)管員每天負(fù)責(zé)檢查所儲(chǔ)存貨物的狀態(tài)，保證貨物的完好。3.0范圍：適用于寶潔倉(cāng)庫(kù)4.0步驟：庫(kù)內(nèi)貨物的保養(yǎng)工作，由倉(cāng)庫(kù)主管統(tǒng)籌負(fù)責(zé)，日常工作由各倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)管員及搬運(yùn)工負(fù)責(zé)執(zhí)行，確保貨物安全。在庫(kù)貨物的保養(yǎng)工作應(yīng)貫切“以防為主，防治結(jié)合”的方針，并落實(shí)到實(shí)處。根據(jù)倉(cāng)庫(kù)所在地域的條件、氣候以及所儲(chǔ)存貨物的特性，加強(qiáng)溫濕度控制，保持倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的清潔環(huán)境，切實(shí)防止貨物霉斑、滲漏、蟲(chóng)蛀、鼠咬等殘損情況的發(fā)生。倉(cāng)管員\搬運(yùn)工在收發(fā)貨、搬運(yùn)或操作運(yùn)輸工具時(shí)，應(yīng)小心,避免碰撞產(chǎn)品，造成殘損。倉(cāng)庫(kù)主管必須每周一次對(duì)庫(kù)內(nèi)貨物的儲(chǔ)存狀況進(jìn)行檢查，并填寫(xiě)《倉(cāng)庫(kù)自我檢查表》（見(jiàn)倉(cāng)庫(kù)流程WM11每日自我檢查的附件）；對(duì)能自行解決的問(wèn)題立即加以解決，對(duì)不能解決的問(wèn)題及時(shí)報(bào)告公司經(jīng)理協(xié)助解決。如果發(fā)現(xiàn)堆在下方的貨品的紙箱膨脹，應(yīng)對(duì)該堆貨品進(jìn)行翻堆，將變形的紙箱調(diào)到上面，并減少堆高層數(shù)。如果發(fā)現(xiàn)有產(chǎn)品殘損/滲漏，倉(cāng)管員應(yīng)馬上對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行檢查，將殘損\滲漏產(chǎn)品移至殘損區(qū)。如果發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品的紙箱已破損，應(yīng)對(duì)該箱產(chǎn)品進(jìn)行紙箱更換。倉(cāng)管員應(yīng)每天進(jìn)行檢查，確保倉(cāng)庫(kù)的儲(chǔ)存條件與貨物要求一致。

標(biāo)準(zhǔn)操作流程倉(cāng)庫(kù)-庫(kù)內(nèi)清潔衛(wèi)生系統(tǒng)負(fù)責(zé)人：編寫(xiě)人：批準(zhǔn)人：倉(cāng)庫(kù)流程編號(hào)：WM10修改號(hào)：01生效日期：1/1/2004頁(yè)數(shù)：1of11.0目的：確保庫(kù)房?jī)?nèi)部及所儲(chǔ)存貨物清潔。2.0責(zé)任：倉(cāng)庫(kù)主管不定期檢查并指導(dǎo)所有倉(cāng)庫(kù)的環(huán)境衛(wèi)生工作。各倉(cāng)管員應(yīng)確保倉(cāng)庫(kù)衛(wèi)生環(huán)境清潔3倉(cāng)管員應(yīng)安排好搬運(yùn)工及值班人員做好倉(cāng)庫(kù)的衛(wèi)生清潔工作。3.0范圍：適用于寶潔倉(cāng)庫(kù)4.0步驟：每天一小掃，包括：倉(cāng)庫(kù)地面清除垃圾、雜物，用擰干的濕毛巾除去貨堆的灰塵。每周一中掃，包括：用擰干的濕地拖擦地面和地臺(tái)板，對(duì)地臺(tái)板下面的灰塵進(jìn)行清掃，對(duì)潮濕或經(jīng)清洗的地臺(tái)板需在太陽(yáng)下曬干后使用；對(duì)商品紙箱的清潔一般應(yīng)使用擰干無(wú)水滴下的濕毛巾（不得使用雞毛撣），避免貨物受潮或污染；對(duì)倉(cāng)庫(kù)內(nèi)部的通道進(jìn)行清掃，對(duì)墻角和天花板上的蜘蛛網(wǎng)進(jìn)行清除。每月一大掃，包括：擦洗倉(cāng)庫(kù)的門(mén)窗及周邊管道，對(duì)天花板進(jìn)行清掃，對(duì)倉(cāng)庫(kù)四周的排水渠進(jìn)行清洗，清除積水和垃圾，杜絕蚊蠅的滋生。每隔三個(gè)月清除燈罩與燈泡上的灰塵。清潔時(shí)應(yīng)避免濺濕貨物，若貨物被濺濕或地面上有積水應(yīng)立即擦干。所有清潔工作在《倉(cāng)庫(kù)自我檢查表》上記錄。清潔工具的使用和保管：清潔用水：應(yīng)該是干凈的自來(lái)水；掃把：掃把在使用前應(yīng)進(jìn)行清潔，以避免將灰塵垃圾帶入庫(kù)內(nèi)，掃把在使用后亦要進(jìn)行清潔，避免垃圾藏在掃把中，掃把在不使用時(shí)應(yīng)掛于指定的位置，不能置于地面；拖把在使用前要清洗干凈，避免將贓物帶入倉(cāng)庫(kù)，在使用后應(yīng)將拖把洗干凈并在太陽(yáng)底下曬干，避免滋生昆蟲(chóng)，并掛于指定地方；垃圾桶和垃圾鏟：垃圾桶和垃圾鏟應(yīng)在清潔后才帶入倉(cāng)庫(kù)，以避免將垃圾帶入庫(kù)內(nèi)；使用后垃圾桶和垃圾鏟應(yīng)清洗干凈并在指定位置晾干，不能用貨物包裝箱作為垃圾箱以避免引起混亂。倉(cāng)庫(kù)主管應(yīng)不定期檢查各倉(cāng)庫(kù)的清潔工作。

標(biāo)準(zhǔn)操作流程倉(cāng)庫(kù)-庫(kù)內(nèi)溫濕度控制系統(tǒng)負(fù)責(zé)人：編寫(xiě)人：批準(zhǔn)人：倉(cāng)庫(kù)流程編號(hào)：WM11修改號(hào)：01生效日期：1/1/2004頁(yè)數(shù)：1of11.0目的：確保庫(kù)房?jī)?nèi)的溫濕度與貨物的儲(chǔ)存條件相適宜。2.0責(zé)任倉(cāng)管員應(yīng)每天對(duì)庫(kù)內(nèi)溫濕度進(jìn)行檢查和記錄，確保其溫濕度在允許的范圍內(nèi)。倉(cāng)庫(kù)主管應(yīng)負(fù)責(zé)每年一次對(duì)倉(cāng)庫(kù)的溫濕度計(jì)進(jìn)行有效性鑒定，并不定期地對(duì)各庫(kù)區(qū)的溫濕度進(jìn)行抽查，確保庫(kù)內(nèi)的溫濕環(huán)境適應(yīng)商品的要求。倉(cāng)管員對(duì)不符合溫濕度要求的倉(cāng)庫(kù)按程序要求及時(shí)進(jìn)行申報(bào)改良。3.0范圍：適用于寶潔倉(cāng)庫(kù)4.0步驟：所有的倉(cāng)庫(kù)使用溫濕度計(jì)必須經(jīng)過(guò)有效性簽定。倉(cāng)庫(kù)溫濕度應(yīng)保持在允許范圍內(nèi)：溫度0℃～38℃，相對(duì)濕度≤85％。倉(cāng)管員每天上下午（上午11:00，下午15:00)對(duì)倉(cāng)庫(kù)的溫濕度進(jìn)行檢查并填寫(xiě)《倉(cāng)庫(kù)溫濕度記錄表》。當(dāng)倉(cāng)庫(kù)的溫濕度超過(guò)貨物儲(chǔ)存條件的上下限時(shí)，倉(cāng)管員應(yīng)在1小時(shí)內(nèi)報(bào)告?zhèn)}庫(kù)主管，根據(jù)倉(cāng)庫(kù)的實(shí)際情況采取相應(yīng)的措施，調(diào)節(jié)倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的溫濕度。氣候潮濕的情況下，每個(gè)通風(fēng)窗應(yīng)當(dāng)關(guān)閉，防止潮濕氣流進(jìn)入庫(kù)內(nèi)。每次雨、雪停后應(yīng)及時(shí)將庫(kù)房四周的積水清掃干凈，減少庫(kù)外濕氣對(duì)庫(kù)內(nèi)的影響。天氣干燥的情況下，應(yīng)當(dāng)將通風(fēng)窗開(kāi)啟，以便通風(fēng)。注意只能打開(kāi)裝有防蟲(chóng)網(wǎng)的窗戶。若庫(kù)內(nèi)濕度較大，可考慮打開(kāi)庫(kù)門(mén)并在庫(kù)內(nèi)使用大功率風(fēng)扇排風(fēng)，促使潮氣盡早散發(fā)。在使用時(shí)應(yīng)注意兩點(diǎn)：每臺(tái)風(fēng)扇連續(xù)時(shí)間不得超過(guò)2小時(shí)。必須有專人看管，電源未關(guān)不得離場(chǎng)，以避免火災(zāi)或其他意外事件的發(fā)生。若發(fā)現(xiàn)貨物外包裝受潮，應(yīng)當(dāng)及時(shí)擦試，并視情況進(jìn)行翻堆（重新堆碼），每一件受潮貨物在出庫(kù)前必須得到整改，確保所有出庫(kù)商品是干爽和完好的。若在潮濕氣候的情況下清潔地面，必須將拖把擰至無(wú)水珠滴下，使地面保持干燥。當(dāng)庫(kù)內(nèi)溫濕度超過(guò)允許范圍時(shí)，倉(cāng)庫(kù)主管應(yīng)設(shè)法在24小時(shí)內(nèi)將問(wèn)題解決。倉(cāng)庫(kù)主管應(yīng)不定期對(duì)倉(cāng)庫(kù)的溫濕度進(jìn)行抽查，若發(fā)現(xiàn)溫濕度超過(guò)貨物的儲(chǔ)存標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)及時(shí)知會(huì)倉(cāng)管員，并共同對(duì)倉(cāng)庫(kù)的溫濕度進(jìn)行調(diào)節(jié)。5.0附件：1.《倉(cāng)庫(kù)溫濕度記錄表》WM11附件1溫濕度記錄年 月日期上午下午備注日期上午下午備注溫度濕度溫度濕度溫度濕度溫度濕度11721831942052162272382492510261127122813291430153116

標(biāo)準(zhǔn)操作流程倉(cāng)庫(kù)-害蟲(chóng)的防治與預(yù)防系統(tǒng)負(fù)責(zé)人：編寫(xiě)人：批準(zhǔn)人：倉(cāng)庫(kù)流程編號(hào)：WM12修改號(hào)：01生效日期：1/1/2004頁(yè)數(shù)：1of11.0目的：確保倉(cāng)庫(kù)區(qū)域內(nèi)無(wú)任何害蟲(chóng)的滋生。2.0責(zé)任：倉(cāng)庫(kù)主管及倉(cāng)管員應(yīng)確保完成害蟲(chóng)的防治工作。3.0范圍：適用于寶潔倉(cāng)庫(kù)、綜合品倉(cāng)庫(kù)和美潔時(shí)倉(cāng)庫(kù)4.0步驟：所有需要打開(kāi)的倉(cāng)庫(kù)的門(mén)窗必須密封，防蟲(chóng)網(wǎng)必須完好，確保害蟲(chóng)無(wú)法進(jìn)入庫(kù)內(nèi)。所有倉(cāng)庫(kù)的各墻角相應(yīng)的地面應(yīng)放置粘鼠膠。倉(cāng)管員每天對(duì)庫(kù)內(nèi)的鼠膠膠進(jìn)行有效性檢查并在《倉(cāng)庫(kù)自我檢查表》上予以記錄，若發(fā)現(xiàn)粘鼠膠表面骯臟及無(wú)效則立即進(jìn)更換，其他情況下的粘鼠膠更換周期為45天。倉(cāng)庫(kù)周圍的溝渠應(yīng)當(dāng)干凈，每年的4～9月份可能滋生害蟲(chóng)的環(huán)境必須每月噴灑一次殺蟲(chóng)劑。若在庫(kù)內(nèi)噴灑殺蟲(chóng)劑，用量必須嚴(yán)格遵守說(shuō)明，而且必須保證三米以內(nèi)無(wú)貨物。為防止害蟲(chóng)的食物來(lái)源，禁止在庫(kù)區(qū)內(nèi)和庫(kù)外一米以內(nèi)進(jìn)食。倉(cāng)庫(kù)聘請(qǐng)專業(yè)的白蟻防治機(jī)構(gòu)進(jìn)行白蟻防治工作，倉(cāng)管員若發(fā)現(xiàn)白蟻的蹤跡，應(yīng)立即報(bào)告?zhèn)}庫(kù)主管，倉(cāng)庫(kù)主管立即通知專業(yè)機(jī)構(gòu)前往處理。在白蟻紛飛的繁殖季節(jié)（即每年的4～8月），倉(cāng)庫(kù)主管應(yīng)及時(shí)督促白蟻防治合同商對(duì)本公司倉(cāng)庫(kù)建筑的周邊環(huán)境進(jìn)行全面的普查與防治。在檢查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)白蟻或其他蟲(chóng)害，應(yīng)第一時(shí)間對(duì)受害貨物進(jìn)行有效隔離，并立即使用有效的殺蟲(chóng)劑殺滅可發(fā)現(xiàn)的害蟲(chóng)，做好現(xiàn)場(chǎng)挽救工作，同時(shí)通知白蟻防治合同商進(jìn)行根治處理。5.0附件：《殺蟲(chóng)劑噴灑記錄表》《現(xiàn)場(chǎng)消殺滅工作登記表》WM12附件1現(xiàn)場(chǎng)消殺滅工作登記表日期措施結(jié)果執(zhí)行人備注WM12附件2殺蟲(chóng)劑噴灑記錄表日期噴灑范圍剎蟲(chóng)劑名稱執(zhí)行人標(biāo)準(zhǔn)操作流程倉(cāng)庫(kù)-每日自我檢查系統(tǒng)負(fù)責(zé)人：編寫(xiě)人：批準(zhǔn)人：倉(cāng)庫(kù)流程編號(hào)：WM13修改號(hào)：01生效日期：1/1/2004頁(yè)數(shù)：1of11.0目的：保證倉(cāng)庫(kù)流程得到貫徹執(zhí)行。確保倉(cāng)庫(kù)的正常運(yùn)作條件，保證儲(chǔ)存貨物完好。作為提高倉(cāng)庫(kù)管理水平的依據(jù)。2.0責(zé)任：倉(cāng)管員負(fù)責(zé)每天按要求進(jìn)行每日自我檢查。倉(cāng)庫(kù)主管每周會(huì)同倉(cāng)管員抽檢，確保此項(xiàng)工作的可靠性。3.0范圍：適用于寶潔倉(cāng)庫(kù)4.0步驟：倉(cāng)管員必須在每天11：00之前根據(jù)《倉(cāng)庫(kù)自我檢查表》上所列的項(xiàng)目對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行檢查，并及時(shí)解決能夠處理的問(wèn)題，按要求對(duì)檢查結(jié)果加以記錄。倉(cāng)庫(kù)主管隨時(shí)抽查記錄及糾正不足之處，并在月底進(jìn)行匯總。倉(cāng)管員在檢查中發(fā)現(xiàn)不能解決的問(wèn)題，必須在當(dāng)天通知倉(cāng)庫(kù)主管共同研究解決辦法。若發(fā)現(xiàn)《倉(cāng)庫(kù)自我檢查表》上沒(méi)有列明的問(wèn)題可記在檢查表備注欄，并及時(shí)向倉(cāng)庫(kù)主管匯報(bào)。5.0附件《倉(cāng)庫(kù)每日自我檢查表》《倉(cāng)庫(kù)每日自我檢查發(fā)現(xiàn)問(wèn)題反饋表》WM13附件1倉(cāng)庫(kù)每日自我檢查表W/HDailySelf-inspectionSheet（年月）12345678910111213141516171819202122232425262728293031倉(cāng)庫(kù)建筑倉(cāng)庫(kù)的門(mén)和窗是否保持密封，密封的海綿、橡皮等是否脫落倉(cāng)庫(kù)的門(mén)、窗、地面、天花板等是否清潔，沒(méi)有灰塵、雜物、水和其他污染倉(cāng)庫(kù)的門(mén)、窗、地面、墻壁等建筑物保持完好，沒(méi)有破損、縫隙、脫落等庫(kù)頂、墻壁是否漏雨或滲漏庫(kù)外的排水溝、排水管是否清潔、完好，保持暢通設(shè)施設(shè)備手推車、輔助工具等是否保持完好、清潔，并整齊存放在制定區(qū)域清潔工具等是否保持完好、清潔，并整齊存放在制定區(qū)域照明設(shè)備是否能夠正常工作，并保持清潔粘鼠膠/鼠籠擺放位置正確，保持清潔，是否捕捉到害蟲(chóng)滅蚊燈擺放位置正確，保持清潔，是否捕捉到害蟲(chóng)庫(kù)內(nèi)的消防水管、暖氣管道等是否完好，不漏水溫濕度計(jì)是否保持完好，能夠正常工作成品儲(chǔ)存貨物堆碼是否整齊，沒(méi)有傾斜變形不同批號(hào)的產(chǎn)品分開(kāi)儲(chǔ)存。保持足夠的間距完好產(chǎn)品、殘損商品/待處理產(chǎn)品是否隔離儲(chǔ)存，標(biāo)示是否清楚貨物的表面等是否清潔，沒(méi)有灰塵、雜物、水和其他污染完好貨物的外包裝是否完好，沒(méi)有破損溢出物是否被及時(shí)清理，滲漏產(chǎn)品是否被及時(shí)處理庫(kù)內(nèi)是否有雜物，積水盤(pán)點(diǎn)貨物數(shù)量、質(zhì)量狀態(tài)是否準(zhǔn)確，與貨卡保持一致貨卡（進(jìn)倉(cāng)單）是否填寫(xiě)完整、規(guī)范衛(wèi)生環(huán)境溫濕度的記錄工作是否按照程序完成溫濕度超出規(guī)定，是否采取應(yīng)急措施每天清潔工作是否按時(shí)完成清潔工作是否按規(guī)定的方法和工具進(jìn)行每日自我檢查者簽字signature發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及采取的措施Issuesandactions每周中掃（執(zhí)行人/日期）每月大掃（執(zhí)行人/日期）每月倉(cāng)庫(kù)主管檢查確認(rèn)填寫(xiě)說(shuō)明：如檢查結(jié)果符合要求，則打√，如檢查發(fā)現(xiàn)問(wèn)題則打×，并在發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及采取措施欄作簡(jiǎn)要說(shuō)明。如果粘鼠膠/鼠籠或滅蚊燈捕捉了害蟲(chóng)，請(qǐng)直接記錄害蟲(chóng)的數(shù)量，而不打√WM13附件2倉(cāng)庫(kù)每日自我檢查發(fā)現(xiàn)問(wèn)題反饋表客戶服務(wù)/后勤主管：日期倉(cāng)庫(kù)名稱報(bào)告人發(fā)現(xiàn)問(wèn)題描述措施是否完成備注每周發(fā)現(xiàn)問(wèn)題總結(jié)行動(dòng)計(jì)劃完成時(shí)間負(fù)責(zé)人結(jié)果標(biāo)準(zhǔn)操作流程倉(cāng)庫(kù)-貨物的盤(pán)點(diǎn)系統(tǒng)負(fù)責(zé)人：編寫(xiě)人：批準(zhǔn)人：倉(cāng)庫(kù)流程編號(hào)：WM14修改號(hào)：01生效日期：1/1/2004頁(yè)數(shù)：1of11.0目的：確保庫(kù)存的貨物與系統(tǒng)帳目一致。2.0責(zé)任：公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人制定年度盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃。倉(cāng)庫(kù)主管按照年度盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃組織盤(pán)點(diǎn)工作，及時(shí)處理盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題。倉(cāng)管員及記帳員應(yīng)按要求做好倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)工作，認(rèn)真復(fù)核，及時(shí)上報(bào)。3.0范圍：適用于寶潔倉(cāng)庫(kù)4.0步驟：每天常規(guī)盤(pán)點(diǎn)：倉(cāng)庫(kù)每天按計(jì)劃盤(pán)點(diǎn)貨物。盤(pán)點(diǎn)要求：核對(duì)貨物的實(shí)際數(shù)量與倉(cāng)庫(kù)帳的一致性，復(fù)核貨物的品名、貨號(hào)、數(shù)量、批號(hào)。每月盤(pán)點(diǎn)：公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人每月制定盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃，倉(cāng)庫(kù)主管根據(jù)盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃組織盤(pán)點(diǎn)工作。盤(pán)點(diǎn)要求：用空白《倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)表》直接去倉(cāng)庫(kù)實(shí)行盤(pán)點(diǎn)，從貨物上摘抄，并全面復(fù)核貨物的品名、代碼，批號(hào)，規(guī)格、貨號(hào)、數(shù)量跟盤(pán)點(diǎn)表是否相符。記帳員與DMS系統(tǒng)操作員、財(cái)務(wù)根據(jù)上交的《倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)表》錄入DMS系統(tǒng)生成盤(pán)點(diǎn)表計(jì)算出結(jié)果。根據(jù)盤(pán)點(diǎn)差異報(bào)表查找原因，并及時(shí)在系統(tǒng)內(nèi)進(jìn)行調(diào)整。倉(cāng)庫(kù)主管必須對(duì)每次盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的單、貨、系統(tǒng)不符、混裝、短少、殘損等人為責(zé)任事故進(jìn)行分析、處理，及時(shí)整改。5.0附件：《倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃表》《倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)表》WM14附件1倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃表計(jì)劃日期倉(cāng)庫(kù)品類實(shí)際完成日期結(jié)果差錯(cuò)原因執(zhí)行人WM14附件2或電腦打印的空白盤(pán)點(diǎn)表倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)表日期：代碼名稱批號(hào)數(shù)量備注標(biāo)準(zhǔn)操作流程倉(cāng)庫(kù)-過(guò)期及殘損的產(chǎn)品和助銷品的處理系統(tǒng)負(fù)責(zé)人：編寫(xiě)人：批準(zhǔn)人：倉(cāng)庫(kù)流程編號(hào)：WM15修改號(hào)：01生效日期：1/1/2004頁(yè)數(shù)：1of31.0目的：明確分銷商倉(cāng)管員、分銷商后勤主管、運(yùn)作經(jīng)理及寶潔客戶經(jīng)理等在1)貨品（含助銷品）殘損報(bào)廢處理流程及2)快過(guò)期產(chǎn)品處理流程中的職責(zé),確保對(duì)殘損/過(guò)期/快過(guò)期產(chǎn)品作出及時(shí)恰當(dāng)?shù)奶幚?，減少過(guò)期/殘損品產(chǎn)品再流入市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)，減小對(duì)倉(cāng)庫(kù)的占用，減少庫(kù)存資金占用,提高倉(cāng)庫(kù)利用率，提高分銷商的客戶服務(wù)水平。確保其不會(huì)退回寶潔公司。2.0定義：殘損產(chǎn)品是指那些不能使用和再銷售的產(chǎn)品和助銷品。但不包括質(zhì)量符合《合格產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)》的產(chǎn)品.(詳見(jiàn)附件《合格產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)》）；過(guò)期助銷品是指超過(guò)助銷期間，3個(gè)月內(nèi)仍沒(méi)有運(yùn)送給商店，不能再使用的助銷工具/用品;快過(guò)期產(chǎn)品是指產(chǎn)品所余下的保質(zhì)期小于9個(gè)月的產(chǎn)品(食品除外,為6個(gè)月)。3.0原則：根據(jù)寶潔與分銷商的銷售協(xié)議，0.25%的殘損補(bǔ)貼已包括了所有發(fā)生在分銷商和其客戶的過(guò)期/殘損品處理。寶潔不再具有該類貨品的退貨。分銷商負(fù)責(zé)對(duì)其殘損/過(guò)期的產(chǎn)品/助銷工具進(jìn)行及時(shí)合法、安全、環(huán)保的報(bào)廢處理。殘損/過(guò)期產(chǎn)品必須每月進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)和報(bào)廢處理。殘損/過(guò)期產(chǎn)品必須與合格產(chǎn)品分開(kāi)放置并劃分以明顯的標(biāo)志。殘損/過(guò)期產(chǎn)品必須按規(guī)定的處理辦法每月定期處理,所有報(bào)廢的產(chǎn)品要作破壞處理至不可以再銷售/使用為止。分銷商負(fù)責(zé)其快過(guò)期產(chǎn)品的庫(kù)存管理和清貨處理。4.0范圍：適用于分銷商所有的倉(cāng)庫(kù)（包括大倉(cāng)，小倉(cāng)和分倉(cāng)，內(nèi)倉(cāng)，外倉(cāng)等）。標(biāo)準(zhǔn)操作流程倉(cāng)庫(kù)-過(guò)期及殘損的產(chǎn)品和助銷品的處理系統(tǒng)負(fù)責(zé)人：編寫(xiě)人：批準(zhǔn)人：倉(cāng)庫(kù)流程編號(hào)：WM15修改號(hào)：01生效日期：1/1/頁(yè)數(shù)：2of35.0步驟：第1部分:殘損及過(guò)期產(chǎn)品/助銷品的處理運(yùn)作環(huán)節(jié)電腦操作運(yùn)作人員時(shí)間1日常盤(pán)點(diǎn)并檢查倉(cāng)庫(kù)產(chǎn)品和助銷工具的質(zhì)量,如有發(fā)現(xiàn),掛上紅色標(biāo)識(shí),并及時(shí)記錄殘損和快過(guò)期產(chǎn)品情況.倉(cāng)管員每天2倉(cāng)管員/操作員在電腦中錄入庫(kù)存殘損單(含品名,代碼,殘損數(shù)量等)。在倉(cāng)庫(kù)管理系統(tǒng)，輸入商品移倉(cāng)單（移入殘損倉(cāng)）倉(cāng)管員/操作員當(dāng)天3打印一式二聯(lián)殘損單后交后勤主管在系統(tǒng)中設(shè)置好紙張，選擇打印格式，然后進(jìn)行打印倉(cāng)管員/操作員當(dāng)天4后勤主管批準(zhǔn)并在殘損單上簽字后勤主管第2天5一聯(lián)交財(cái)務(wù)，倉(cāng)管自留一聯(lián)倉(cāng)管員第2天6倉(cāng)管員據(jù)簽字的殘損單將有標(biāo)識(shí)的殘損品從正常倉(cāng)移倉(cāng)到殘損倉(cāng)倉(cāng)管員/搬運(yùn)工第2天7倉(cāng)管員作殘損交易審核在倉(cāng)庫(kù)管理系統(tǒng)，審核商品移倉(cāng)單倉(cāng)管員第2天8倉(cāng)管員歸檔殘損單倉(cāng)管員第2天9月度末，統(tǒng)計(jì)殘損報(bào)廢品清單并上交后勤主管倉(cāng)管員月末10后勤主管可根據(jù)初步推薦的報(bào)廢處理辦法決定報(bào)廢方式，并上報(bào)運(yùn)作經(jīng)理和財(cái)務(wù)經(jīng)理批準(zhǔn)后勤主管，運(yùn)作/財(cái)務(wù)經(jīng)理下月第2工作日11倉(cāng)管員或報(bào)廢協(xié)調(diào)員在后勤主管指導(dǎo)下每季度定期對(duì)殘損品統(tǒng)一初步報(bào)廢處理倉(cāng)管員或報(bào)廢協(xié)調(diào)員下月第4工作日12如自己不能徹底報(bào)廢，后勤主管聯(lián)系當(dāng)?shù)丨h(huán)衛(wèi)或廢品處理中心進(jìn)行徹底報(bào)廢。并在報(bào)廢現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督后勤主管下月第7工作日13后勤主管將處理結(jié)果匯報(bào)分銷商運(yùn)作經(jīng)理和寶潔客戶經(jīng)理進(jìn)行審核后勤主/OM/P&GA/Her下月第8工作日14分析殘損/過(guò)期品情況,制訂相應(yīng)計(jì)劃和解決方案。后勤主管/運(yùn)作經(jīng)理下月第10工作日第2部分:快過(guò)期產(chǎn)品的處理分析庫(kù)存報(bào)表,及早降低過(guò)高庫(kù)存;使用快過(guò)期產(chǎn)品手工跟蹤表及時(shí)發(fā)現(xiàn)并在其過(guò)期之前處理完..標(biāo)準(zhǔn)操作流程倉(cāng)庫(kù)-過(guò)期及殘損的產(chǎn)品和助銷品的處理系統(tǒng)負(fù)責(zé)人：編寫(xiě)人：批準(zhǔn)人：倉(cāng)庫(kù)流程編號(hào)：WM15修改號(hào)：01生效日期：1/1/2004頁(yè)數(shù)：3of3運(yùn)作環(huán)節(jié)電腦操作運(yùn)作人員時(shí)間1打印庫(kù)存存量過(guò)高報(bào)警報(bào)表(參看附件4)在系統(tǒng)中選擇該報(bào)表,然后打印DMSS第1天2分析該報(bào)表，對(duì)庫(kù)存天數(shù)超過(guò)30天的規(guī)格制訂庫(kù)存降低計(jì)劃（停止下單，使用促銷等）DMSS第２天3在快過(guò)期產(chǎn)品上放置紅色提示卡片倉(cāng)管員4倉(cāng)管員手工記錄保質(zhì)期＜９個(gè)月的產(chǎn)品在快過(guò)期產(chǎn)品報(bào)表上倉(cāng)管員第1天5倉(cāng)庫(kù)主管收集檢查并匯總各倉(cāng)庫(kù)快過(guò)期產(chǎn)品報(bào)表．上交分銷商運(yùn)作經(jīng)理．倉(cāng)庫(kù)主管第２天6分銷商運(yùn)作經(jīng)理在客戶經(jīng)理的幫助下制訂行動(dòng)計(jì)劃迅速處理該快過(guò)期產(chǎn)品，如靈活應(yīng)用以下辦法：將快過(guò)期產(chǎn)品列入DSR工作重點(diǎn)之一(DAM/OM在DSR晨會(huì)上宣布).折扣處理捆綁銷售店內(nèi)促銷活動(dòng)勞保訂購(gòu)內(nèi)部員工認(rèn)購(gòu)等盡快在1-3個(gè)月銷售完.(建議賣給多個(gè)客戶好于賣給單個(gè)客戶,以減少客戶將來(lái)過(guò)期/退貨的風(fēng)險(xiǎn).)運(yùn)作經(jīng)理/寶潔客戶經(jīng)理7每月回顧快過(guò)期產(chǎn)品的處理情況分銷商總經(jīng)理/客戶經(jīng)理分銷商業(yè)務(wù)回顧日注：1)對(duì)于沒(méi)有DMS系統(tǒng)的客戶，用手工管理跟蹤殘損報(bào)廢品。對(duì)財(cái)務(wù)非獨(dú)立的BO,應(yīng)上報(bào)總部并統(tǒng)一報(bào)廢處理.新品上市2周后,其庫(kù)存應(yīng)回落至正常水平.6.0衡量指標(biāo)：1.殘損率<0.2%2.殘損品及時(shí)處理率>95%3.超30天庫(kù)存商品金額占總庫(kù)存金額比率<5%7.0附件：1.《初步推薦的報(bào)廢方法》 2.《報(bào)廢處理現(xiàn)場(chǎng)檢查表》 3.《殘損和過(guò)期產(chǎn)品/助銷工具清單》4.《合格產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)》 5.《庫(kù)存過(guò)高報(bào)警報(bào)表》 6.《快過(guò)期產(chǎn)品跟蹤報(bào)表》WM15附件1：初步推薦的報(bào)廢處理方法最后的報(bào)廢處理可以在報(bào)廢處理合同商那里處理，但分銷商需事先做初步報(bào)廢處理。分銷商報(bào)廢協(xié)調(diào)人員需現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證報(bào)廢處理過(guò)程。香波用劃刀將瓶身劃破或在瓶底削出一個(gè)洞打開(kāi)瓶蓋，將塑料瓶豎直放置在漏板上，瓶中液體會(huì)通過(guò)漏板流入收集桶中將瓶蓋上的小葉擰掉或直接將整個(gè)瓶蓋用尖頭錘錘爛在香波的混合液體中加入沙子或水(在報(bào)廢處理合同商）在報(bào)廢協(xié)調(diào)員目擊下，將混合液體倒入廢水處理系統(tǒng)中作徹底破壞。玉蘭油擰開(kāi)瓶蓋將瓶中的膏體或液體倒出并與香波的混合液混合將瓶子和瓶蓋用尖頭錘錘爛或用塑料破碎機(jī)壓碎步驟d~e與1、香波處理方法相同。紙品撕開(kāi)塑料外包裝在內(nèi)容物上倒上墨水將倒了墨水的紙品在焚燒爐中焚爐(在報(bào)廢合同商處)。牙膏打開(kāi)紙盒并將其紙盒撕爛用刀或剪刀將牙膏從中切斷或剪斷將牙膏擠出，填埋或直接一起填埋或其它符合環(huán)保的處理方法。品客將品客產(chǎn)品整罐用尖頭錘錘扁將錘扁的品客放入焚燒爐中進(jìn)行焚爐或填埋或其它符合環(huán)保要求處理方法。香皂打開(kāi)紙盒并將紙盒撕爛將香皂放入桶中在桶中加入水待香皂溶化后，向桶中加入沙子在報(bào)廢協(xié)調(diào)員目擊下，將混合液體倒入廢水處理系統(tǒng)中作徹底破壞。洗衣粉將大袋和小袋剪開(kāi)將洗衣粉倒入桶中在洗衣粉中加入沙子或?qū)⑾匆路鄣谷胂悴ɑ旌弦褐性趫?bào)廢協(xié)調(diào)員目擊下，將混合液體倒入廢水處理系統(tǒng)中作徹底破壞。助銷品（不包括屬于公司固定資產(chǎn)的物品如玉蘭油專柜柜子等）撕破或剪爛紙盒/紙張/紙貼等印刷品，錘扁架子等，將助銷品報(bào)廢至不能再使用為止。WM15附件2報(bào)廢處理現(xiàn)場(chǎng)檢查表目的：保證已批準(zhǔn)報(bào)廢的產(chǎn)品的處理及運(yùn)輸過(guò)程符合要求，確保產(chǎn)品不被不適當(dāng)利用。檢查部門(mén)：檢查人員簽名/時(shí)間：(后勤主管）檢查項(xiàng)目符合要求否備注是否紙箱袋子是否已經(jīng)劃爛破壞瓶罐軟管是否已切斷或開(kāi)孔洞廢半成品是否分類液體廢品是否加了砂土香皂皂體是否已浸爛洗衣粉是否加了砂土紙品是否切斷或浸了水廢品是否已按要求收集在容器中現(xiàn)場(chǎng)是否已按要求作記錄現(xiàn)場(chǎng)是否按要求進(jìn)行堆放廢品的數(shù)量是否正確害蟲(chóng)控制是不符合要求現(xiàn)場(chǎng)清潔衛(wèi)生是否干凈整潔其它：附：當(dāng)月報(bào)廢清單分銷商后勤主管簽字： 日期:分銷商運(yùn)作經(jīng)理回顧: 日期:寶潔客戶經(jīng)理回顧: 日期:WM15附件3殘損和過(guò)期產(chǎn)品/助銷工具清單商品編碼品名規(guī)格數(shù)量(瓶/片/支)單價(jià)(RMB)金額(RMB)殘損/過(guò)期狀態(tài)描述殘損原因處理辦法批準(zhǔn):日期:WM15附件4合格產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)按內(nèi)包裝分品類可接收的標(biāo)準(zhǔn)軟包裝類護(hù)舒寶幫寶適得寶洗發(fā)水類小包裝雙封/日訖，封相膠帶完好，且有清晰的雙封章或QA質(zhì)檢章，封箱膠帶一側(cè)應(yīng)有清晰的封箱日期撕裂/刮花/穿透。紙箱角的撕裂或塌陷不超過(guò)4厘米，允許有一定的刮花但不能穿透，箱內(nèi)產(chǎn)品不能暴露在外油濹脫落。箱面上的文字清晰可見(jiàn)，沒(méi)有大面積的擦傷和刮花。至少有一面的中文描述，產(chǎn)品代碼，批號(hào)，寶潔圖標(biāo)清晰可見(jiàn)。紙箱沒(méi)有因油濹的脫落而污染。壓痕。允許有輕微的壓痕但不能壓裂污染。沒(méi)有/或輕微但不明顯的水跡.潮/濕。沒(méi)有潮/濕瓶裝產(chǎn)品洗發(fā)水潤(rùn)發(fā)露沐浴液雙封/日訖，封相膠帶完好，且有清晰的雙封章或QA質(zhì)檢章，封箱膠帶一側(cè)應(yīng)有清晰的封箱日期撕裂/刮花/穿透。紙箱角的撕裂或塌陷不超過(guò)4厘米，允許有一定的刮花但不能穿透，箱內(nèi)產(chǎn)品不能暴露在外。油濹脫落。箱面上的文字清晰可見(jiàn)，沒(méi)有大面積的擦傷和刮花。至少有一面的中文描述，產(chǎn)品代碼，批號(hào)，寶潔圖標(biāo)清晰可見(jiàn)。紙箱沒(méi)有因油濹的脫落而污染。壓痕。允許有輕微的壓痕但不能有壓裂滲漏。沒(méi)有滲漏污染。沒(méi)有/或輕微但不明顯的水跡.潮/濕。沒(méi)有潮/濕.紙盒產(chǎn)品香皂牙膏牙刷玉蘭油SKII雙封/日訖，封相膠帶完好，且有清晰的雙封章或QA質(zhì)檢章，封箱膠帶一側(cè)應(yīng)有清晰的封箱日期撕裂/刮花/穿透。紙箱角的撕裂或塌陷不超過(guò)4厘米，允許有一定的刮花但不能穿透，箱內(nèi)產(chǎn)品不能暴露在外.油濹脫落。箱面上的文字清晰可見(jiàn)，沒(méi)有大面積的擦傷和刮花。至少有一面的中文描述，產(chǎn)品代碼，批號(hào)，寶潔圖標(biāo)清晰可見(jiàn)。紙箱沒(méi)有因油濹的脫落而污染。壓痕。允許有輕微的壓痕但不能有壓裂滲漏。沒(méi)有污染。沒(méi)有/或輕微但不明顯的水跡潮/濕。沒(méi)有潮/濕WM15附件5庫(kù)存存量過(guò)高報(bào)警商品編碼品名規(guī)格經(jīng)營(yíng)方式庫(kù)存金額最后含稅進(jìn)價(jià)產(chǎn)地品牌商品類別倉(cāng)庫(kù)名稱供應(yīng)商名稱系數(shù)片/箱庫(kù)存數(shù)量最高庫(kù)存箱數(shù)片數(shù)箱數(shù)片數(shù)查詢條件：商品編碼、品名規(guī)格、小類、品牌、倉(cāng)庫(kù)、供應(yīng)商用途/目的：查詢指定日期內(nèi)高于最高合理庫(kù)存（如30天）的商品的信息。注：此表在DMS庫(kù)存報(bào)表中可查詢。WM15附件6快過(guò)期產(chǎn)品跟蹤報(bào)表 商品編碼品名規(guī)格過(guò)期日期數(shù)量(件)金額(RMB)行動(dòng)計(jì)劃負(fù)責(zé)人總金額(RMB): 簽字倉(cāng)管員： 運(yùn)作經(jīng)理： 日期： 標(biāo)準(zhǔn)操作流程倉(cāng)庫(kù)-助銷工具管理系統(tǒng)負(fù)責(zé)人：編寫(xiě)人：批準(zhǔn)人：倉(cāng)庫(kù)流程編號(hào)：WM16修改號(hào)：01生效日期：1/1/2004頁(yè)數(shù)：1of21.0目的：明確倉(cāng)管員、銷售代表、分銷商經(jīng)理及寶潔客戶經(jīng)理在寶潔助銷工具管理流程中的職責(zé),提高其庫(kù)存記錄準(zhǔn)度，減少助銷工具在倉(cāng)庫(kù)的殘損和對(duì)倉(cāng)庫(kù)占用，提高倉(cāng)庫(kù)利用率，提高助銷工具管理和使用水平。2.0原則：寶潔客戶經(jīng)理直接負(fù)責(zé)助銷工具的需求計(jì)劃和配送計(jì)劃；分銷商運(yùn)作經(jīng)理（OM/DAM)負(fù)責(zé)助銷工具配送實(shí)施；倉(cāng)庫(kù)主管或助銷工具專員負(fù)責(zé)其在倉(cāng)庫(kù)的儲(chǔ)存和出入庫(kù)。助銷工具IRA<95%,必須每周盤(pán)點(diǎn)。若IRA>95%,一月盤(pán)點(diǎn)一次。助銷工具必須與合格產(chǎn)品分開(kāi)放置，象成品一樣儲(chǔ)存管理。所有助銷工具須用手工帳單獨(dú)管理。適用于所有的倉(cāng)庫(kù)（包括大倉(cāng)，小倉(cāng)和分倉(cāng)，內(nèi)倉(cāng)，外倉(cāng)）。3.0步驟：運(yùn)作環(huán)節(jié)電腦操作運(yùn)作人員時(shí)間衡量指標(biāo)1客戶經(jīng)理收集助銷商店數(shù)據(jù)，作助銷工具訂購(gòu)計(jì)劃?？蛻艚?jīng)理每月第三周2發(fā)送助銷工具計(jì)劃給寶潔SFA客戶經(jīng)理3寶潔公司確認(rèn)SFA寶潔CMO每月第四周4客戶經(jīng)理打印并傳遞確認(rèn)單和配送計(jì)劃到指定助銷工具倉(cāng)庫(kù)的倉(cāng)管員，并將配送計(jì)劃抄送各銷售小組及分倉(cāng).客戶經(jīng)理5寶潔運(yùn)輸代理商及時(shí)運(yùn)抵分銷商指定助銷工具倉(cāng)庫(kù)，并卸貨運(yùn)輸商準(zhǔn)時(shí)送貨率6倉(cāng)管員按實(shí)物簽收.倉(cāng)管員立即7如實(shí)物與助銷工具確認(rèn)單/驗(yàn)收單有差異，報(bào)告分銷商后勤主管和寶潔客戶經(jīng)理處理.倉(cāng)管員當(dāng)天8倉(cāng)管員作助銷工具登記，品名/代碼/數(shù)量/助銷期限等信息記錄在助銷工具倉(cāng)庫(kù)管理卡片上，并入助銷工具帳本.倉(cāng)管員當(dāng)天9助銷工具的堆放儲(chǔ)存應(yīng)分類管理，并有相應(yīng)指示牌，易于提取和盤(pán)點(diǎn)。倉(cāng)管員10每天統(tǒng)計(jì)庫(kù)存變更信息，并上報(bào)/填寫(xiě)入DSR作戰(zhàn)室的助銷工具庫(kù)存信息更新表，每周/每月盤(pán)點(diǎn)一次，統(tǒng)計(jì)記錄準(zhǔn)確度。倉(cāng)管員DAM每周IRA>99%標(biāo)準(zhǔn)操作流程倉(cāng)庫(kù)-助銷工具管理系統(tǒng)負(fù)責(zé)人：編寫(xiě)人：批準(zhǔn)人：倉(cāng)庫(kù)流程編號(hào)：WM16修改號(hào)：01生效日期：1/1/2004頁(yè)數(shù)：2of23.0步驟：運(yùn)作環(huán)節(jié)電腦操作運(yùn)作人員時(shí)間衡量指標(biāo)11每周/每月將結(jié)果提交分銷商客戶服務(wù)及后勤運(yùn)作主管檢查倉(cāng)管員/CS/L運(yùn)作主管每周末12倉(cāng)管員按配送計(jì)劃發(fā)送助銷工具出庫(kù)，銷售代表簽字提貨倉(cāng)管員/DSR13助銷工具應(yīng)在規(guī)定的日期全部派送完畢。逾期未出庫(kù)的助銷工具需上報(bào)客戶經(jīng)理協(xié)調(diào)并在3個(gè)工作日內(nèi)處理完畢。倉(cāng)管員/客戶經(jīng)理及時(shí)使用率>98%14月末匯總統(tǒng)計(jì)助銷工具管理狀況及進(jìn)銷存。倉(cāng)管員殘損率<0.05%15每月末將結(jié)果提交分銷商運(yùn)作經(jīng)理和寶潔客戶經(jīng)理審核.倉(cāng)管員A/Her，OM倉(cāng)庫(kù)占用面積<8%16倉(cāng)管員歸檔倉(cāng)管員17每月末根據(jù)報(bào)廢原則集中處理殘損/過(guò)期(超6個(gè)月）的助銷工具后勤經(jīng)理/客戶經(jīng)理每月月末4.0衡量指標(biāo)：助銷工具及時(shí)使用率>=98%；助銷工具占用倉(cāng)庫(kù)面積：8%；殘損數(shù)量<0.05%；庫(kù)存記錄準(zhǔn)度>99%；5.0附件《助銷工具在倉(cāng)記錄卡》《助銷工具進(jìn)銷存報(bào)表》WM16附件1助銷工具在倉(cāng)記錄卡收貨日期ReceivingDate進(jìn)倉(cāng)單號(hào)PMIWCode: