信息化項(xiàng)目管理信息系統(tǒng)建設(shè)方案

業(yè)務(wù)流程1信息化項(xiàng)目管理子系統(tǒng)

1.1項(xiàng)目申報(bào)

申報(bào)部門用戶填寫電子表單，記錄該單位申報(bào)項(xiàng)目的基本信息，主要包括項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目資金、建設(shè)性質(zhì)、建設(shè)依據(jù)及背景、建設(shè)主要內(nèi)容、建設(shè)起止時(shí)間、單位信息、資金來源、附件（項(xiàng)目建設(shè)方案等）等信息。

根據(jù)申報(bào)時(shí)間要求，申報(bào)部門可選擇本年度追加項(xiàng)目和下年度申報(bào)項(xiàng)目，若為本年度追加項(xiàng)目則必須提供區(qū)政府相關(guān)批文。

用戶填寫完成后，提交項(xiàng)目上報(bào)進(jìn)行審核，同時(shí)可隨時(shí)查看項(xiàng)目申報(bào)的當(dāng)前狀態(tài)和流轉(zhuǎn)過程。

1.2項(xiàng)目審核

（1）項(xiàng)目初審：由區(qū)信息中心對項(xiàng)目信息進(jìn)行審核，若項(xiàng)目申報(bào)信息不完整或需補(bǔ)充材料，可退回建設(shè)單位，也可由區(qū)信息中心直接修改項(xiàng)目申請信息，完善項(xiàng)目申請內(nèi)容。區(qū)信息中心針對具體項(xiàng)目，確定下面評審日期，可從專家?guī)爝x擇項(xiàng)目評審專家，并根據(jù)模板生成項(xiàng)目評審計(jì)劃。

（2）項(xiàng)目評審：初審?fù)ㄟ^后，根據(jù)項(xiàng)目具體情況通過聯(lián)合評審、專家論證等方式進(jìn)行評審。復(fù)雜項(xiàng)目可進(jìn)行多次預(yù)評審。評審結(jié)束后，區(qū)信息中心根據(jù)每個(gè)項(xiàng)目的評審結(jié)果進(jìn)行分別處理，根據(jù)專家意見整理項(xiàng)目信息，可直接修改項(xiàng)目的信息或者退回建設(shè)單位。

（3）項(xiàng)目報(bào)批：所有項(xiàng)目評審?fù)瓿珊?，自動生成年度?xiàng)目計(jì)劃，并根據(jù)模板生成提請區(qū)政府的請示文件。1.3項(xiàng)目變更項(xiàng)目變更模塊中，當(dāng)項(xiàng)目確需變更可在提交變更申請表，填寫變更理由和相關(guān)資料，由區(qū)信息化管理中心進(jìn)行審查核實(shí)，必要時(shí)可組織有關(guān)專家對項(xiàng)目變更事項(xiàng)進(jìn)行論證。系統(tǒng)可設(shè)置項(xiàng)目變更金額的上限。1.4項(xiàng)目實(shí)施

（1）項(xiàng)目招標(biāo)：在項(xiàng)目招標(biāo)模塊，主要是由項(xiàng)目建設(shè)單位上傳招標(biāo)文件、投標(biāo)文件、合同文件。同時(shí)由建設(shè)單位根據(jù)合同的內(nèi)容，將其中涉及到軟件資源、硬件資源、數(shù)據(jù)資源通過信息化資源管理子系統(tǒng)分別錄入到系統(tǒng)中，形成黨政信息化資源庫。項(xiàng)目建設(shè)單位完成相關(guān)動作后，項(xiàng)目進(jìn)入執(zhí)行階段。此模塊需與公共交易中心的政府采購系統(tǒng)進(jìn)行數(shù)據(jù)交換，獲取招標(biāo)相關(guān)信息。

（2）項(xiàng)目執(zhí)行：在項(xiàng)目執(zhí)行模塊，主要是由項(xiàng)目建設(shè)單位定期上傳項(xiàng)目執(zhí)

行進(jìn)度表。區(qū)信息中心通過系統(tǒng)進(jìn)行監(jiān)督檢查，同時(shí)將日常抽查情況記入系統(tǒng)。

（3）資金撥付：在資金撥付模塊中，建設(shè)單位根據(jù)合同要求和項(xiàng)目進(jìn)度，分次進(jìn)行資金使用申請，申請時(shí)應(yīng)該根據(jù)項(xiàng)目要求提交相關(guān)文檔資料，經(jīng)區(qū)信息化管理中心和財(cái)政局同意后，進(jìn)行資金撥付。

（4）項(xiàng)目驗(yàn)收：在項(xiàng)目驗(yàn)收模塊中，項(xiàng)目建設(shè)單位填寫項(xiàng)目終驗(yàn)申請表，并上傳項(xiàng)目驗(yàn)收材料，以及項(xiàng)目初驗(yàn)情況。由信息化管理中心進(jìn)行審核。審核不通過，則退回建設(shè)單位重新填報(bào)信息。審核通過，根據(jù)審核意見準(zhǔn)予驗(yàn)收，項(xiàng)目進(jìn)入待驗(yàn)收狀態(tài)。根據(jù)項(xiàng)目終驗(yàn)情況，若驗(yàn)收通過則項(xiàng)目進(jìn)入項(xiàng)目備案模塊。將區(qū)質(zhì)監(jiān)局監(jiān)測中心涉及信息化項(xiàng)目的驗(yàn)收流程統(tǒng)一納入本系統(tǒng)中（目前為涉及10萬以上貨物類項(xiàng)目）。1.5項(xiàng)目備案

在項(xiàng)目備案模塊，走項(xiàng)目申報(bào)流程的信息化項(xiàng)目需填報(bào)項(xiàng)目驗(yàn)收備案表，不走流程的信息化項(xiàng)目需填報(bào)項(xiàng)目備案表，便于管理全區(qū)信息化項(xiàng)目。由建設(shè)單位上傳項(xiàng)目完成后相關(guān)驗(yàn)收材料和項(xiàng)目后續(xù)運(yùn)維情況，將其中涉及到軟件資源、硬件資源、數(shù)據(jù)資源分別錄入到系統(tǒng)中，形成黨政信息化資源庫。由信息化管理中心可對項(xiàng)目進(jìn)行后續(xù)的評估、評價(jià)。部門政府信息化管理系統(tǒng)頂層數(shù)據(jù)流程圖申請表、建設(shè)方案、項(xiàng)目變更申請表、項(xiàng)目實(shí)施情況、補(bǔ)簽合同信息部以及有關(guān)部門申請表、建設(shè)方案、項(xiàng)目變更申請表、項(xiàng)目實(shí)施情況、補(bǔ)簽合同信息部以及有關(guān)部門建設(shè)方案采購單據(jù)項(xiàng)目變更申請表、采購單據(jù)，項(xiàng)目變更審批表、資金使用申請表初審、評審意見表，項(xiàng)目申請表，建設(shè)方案審批情況表初審、評審意見表、項(xiàng)目變更審批表，終驗(yàn)表采購部政府高層財(cái)務(wù)部申請表，建設(shè)方案，項(xiàng)目變更申請表、項(xiàng)目實(shí)施情資金使用申請表、終驗(yàn)申請表況初審、評審意見表，審批情況表，項(xiàng)目變更審批表、補(bǔ)簽合同建設(shè)單位建設(shè)方案采購單據(jù)項(xiàng)目變更申請表、采購單據(jù)，項(xiàng)目變更審批表、資金使用申請表初審、評審意見表，項(xiàng)目申請表，建設(shè)方案審批情況表初審、評審意見表、項(xiàng)目變更審批表，終驗(yàn)表采購部政府高層財(cái)務(wù)部申請表，建設(shè)方案，項(xiàng)目變更申請表、項(xiàng)目實(shí)施情資金使用申請表、終驗(yàn)申請表況初審、評審意見表，審批情況表，項(xiàng)目變更審批表、補(bǔ)簽合同建設(shè)單位（現(xiàn)狀、存在的問題、流程在新技術(shù)條件下的重組，分析目標(biāo)，需求建模）包括新一代信息技術(shù)如云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、移動互聯(lián)網(wǎng)、人工智能技術(shù)）開發(fā)方案數(shù)據(jù)字典總編號：1-I0001（數(shù)據(jù)項(xiàng)）代碼：信息部財(cái)務(wù)部采購部建設(shè)部監(jiān)督部I11I12I13I14I15編號：I0001名稱：職稱說明：職務(wù)名稱數(shù)據(jù)類型：字符長度：2到10有關(guān)數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)：評審意見表,申請表編號：I0002代碼：申請日期建設(shè)日期變更日期結(jié)束日期I21I22I23I24名稱：日期說明：有關(guān)項(xiàng)目日期數(shù)據(jù)類型：字符長度：2到10有關(guān)數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)：評審意見表,申請表編號：I0003代碼:I3名稱：編號說明：項(xiàng)目的編號數(shù)據(jù)類型：字符長度：1到20有關(guān)數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)：申請表編號：I0004代碼：男的：m女的w名稱：性別說明：用戶的性別數(shù)據(jù)類型：字符長度：1有關(guān)數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)：項(xiàng)目人員表編號：I0005代碼：20-30歲30-40歲40-50歲50-60歲60-I51I52I53I54I55名稱：年齡說明：用戶的年齡數(shù)據(jù)類型：整型長度：2-3有關(guān)數(shù)據(jù)類型：項(xiàng)目人員表總編號：2-DS0001數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)編號：DS0001名稱：評審意見表說明：有關(guān)部門的評審意見結(jié)構(gòu)：建設(shè)方案、日期、建設(shè)單位、部門評估意見、評審結(jié)果（建議）總編號：3-D0001（數(shù)據(jù)流）編號：D0001名稱：采購單據(jù)簡要說明：采購材料的依據(jù)數(shù)據(jù)流來源：采購部門數(shù)據(jù)流去向：財(cái)務(wù)部門、政府高層包含的數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)：采購時(shí)間+材料名稱+支付金額+材料數(shù)量+材料的大小處理邏輯編號：4-P0001處理邏輯名稱：計(jì)算采購費(fèi)用簡稱：計(jì)算采購材料所花費(fèi)的金額輸入的數(shù)據(jù)流：來源于數(shù)據(jù)存儲的材料價(jià)格表，來自于邏輯輸出的數(shù)據(jù)流：流向外部實(shí)體財(cái)務(wù)部，寫入數(shù)據(jù)存儲材料費(fèi)用賬目文件處理頻率：每采購一次處理一次外部實(shí)體總編號：5——F0001外部實(shí)體編號：F0001外部實(shí)體名稱：庫存賬簡述：存放材料的庫存量和單價(jià)數(shù)據(jù)存儲組成：材料編號+材料名稱+單價(jià)+庫存量+備注關(guān)鍵字：材料編號相關(guān)聯(lián)的處理：4-P0001外部實(shí)體的編號：S0001外部實(shí)體名稱：財(cái)務(wù)部簡述：使用本系統(tǒng)軟件的用戶輸入的數(shù)據(jù)流：采購單據(jù)輸出的數(shù)據(jù)流：資金使用申請表輸入輸出設(shè)計(jì)輸入設(shè)備選擇：鍵盤—磁盤輸入設(shè)置終端輸入輸入數(shù)據(jù)正確性：人工校對二次鍵入校對輸入設(shè)計(jì)的評價(jià)：輸入界面是否明晰、美觀、大方是否便于填寫，符合工作習(xí)慣是否便于操作是否有保證輸入數(shù)據(jù)正確性的校驗(yàn)措施輸出設(shè)計(jì)：輸出格式:表格、報(bào)告、圖形輸出的設(shè)備：打印機(jī)、顯示器輸出介質(zhì)：磁盤、磁帶、紙張界面原型相關(guān)信息運(yùn)維管理事務(wù)管理資源管理項(xiàng)目管理相關(guān)信息運(yùn)維管理事