深圳XXX公司ISO9001推行計(jì)劃

深圳XXXXXX有限公司ISO9001質(zhì)量管理體系推行計(jì)劃序號工作時(shí)間工作內(nèi)容預(yù)期的成果工作內(nèi)容說明進(jìn)度確認(rèn)備注一體系準(zhǔn)備階段2013年4月份第二周任命品質(zhì)管理者代表管理者代表任命書①確定管理代表的職責(zé)②管理代表到各部門進(jìn)行職責(zé)的溝通第二周成立推行工作組①推委會(huì)名單②推委會(huì)架構(gòu)與職責(zé)①召開會(huì)議，明確工作責(zé)職確定推委會(huì)人員組成②明確推行專職人員第三周資料的收集法律法規(guī)的評審企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的建立①各國法律法規(guī)及客戶要求收集并制作清單②對法律法級客戶要求的評審,最終符合國際及各客戶的要求③建立公司的質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)①收集法規(guī)清單及客戶標(biāo)準(zhǔn)②確定客戶的要求,制作評審的內(nèi)容③制作符合公司的參考標(biāo)準(zhǔn)第四周體系宣導(dǎo)基礎(chǔ)知識和標(biāo)準(zhǔn)條款培訓(xùn)①制作宣傳廣告牌②宣傳條幅的制訂③對相關(guān)人員進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)條款講解培訓(xùn)①宣傳標(biāo)語的制作與張貼②特別針對文件編寫人員進(jìn)行培訓(xùn)第四周全員動(dòng)員大會(huì)召開全員動(dòng)員會(huì)議②ISO9001：2008版基礎(chǔ)知識培訓(xùn)安排培訓(xùn)時(shí)間、地點(diǎn)、人員等二體系策劃階段2013年5月份第一周①客戶要求及法律法規(guī)的說明培訓(xùn)②各部門工作任務(wù)的培訓(xùn)講解①使推行委員會(huì)均了解ISO9001：2008版質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)及基本要求②使各部門人員須了解目前本部門與ISO9001：2008版質(zhì)量管理體系要求標(biāo)準(zhǔn)化的差距①ISO9001：2008版質(zhì)量管理體系條文講解②培訓(xùn)記錄表及試卷考核第一周方針政策、目標(biāo)制訂質(zhì)量管理的方針政策和目標(biāo)包括總目標(biāo)目標(biāo)和分目標(biāo)制定公司目標(biāo)和部門分目標(biāo)并發(fā)行第一周確定各部門管理職責(zé)各部門管理職責(zé)列表①組織架構(gòu)的分析②部門組織結(jié)構(gòu)圖模板③全體推行人員討論各部門管理職責(zé)，定稿管理職責(zé)第一周確定文件架構(gòu)確定出各部門須編寫的文件由各部門提出必要之需要規(guī)范的作業(yè)流程并定義文件名稱。（一階/二階文件）第二/三/四周質(zhì)量體系文件的編寫（手冊，一階/二階文件）①一階/二階文件的定稿②管理手冊的定稿擬訂文件編寫計(jì)劃文件編寫培訓(xùn)（各文件重點(diǎn)說明、討論）文件初次修訂三文件架構(gòu)的確立與溝通階段2013年5月第一周選擇評估供應(yīng)商標(biāo)準(zhǔn)的建立建立適合本公司的供應(yīng)商評估標(biāo)準(zhǔn)擬定使用的品質(zhì)/采購協(xié)議根據(jù)本公司需求及客戶相關(guān)要求制定供應(yīng)商選擇標(biāo)準(zhǔn)第一周~四周向供應(yīng)商傳達(dá)我司管理要求供應(yīng)商評定標(biāo)準(zhǔn)的傳達(dá)我司品質(zhì)政策/方針/目標(biāo)的傳達(dá)簽訂供貨商管理協(xié)議/品質(zhì)協(xié)議收集相關(guān)資料（采購合約、品質(zhì)協(xié)議等）傳達(dá)我司管理理念收集與供應(yīng)商簽訂OK的相關(guān)合約及保證函、第三方測試報(bào)告等并保存記錄第二周文件會(huì)審、修改，批準(zhǔn)文件會(huì)簽表①提供修改意見第三周文件發(fā)放文件分發(fā)記錄①審核文件，逐步發(fā)放②發(fā)行的指導(dǎo)第四周文件的培訓(xùn)①培訓(xùn)計(jì)劃②培訓(xùn)考核③所有人員均能夠了解文件的要求①培訓(xùn)計(jì)劃的制訂②考核記錄四體系的運(yùn)行階段2013年6月第一周至第四周程序文件的運(yùn)行確保按文件全部運(yùn)行，且符合文件與實(shí)際的需求①進(jìn)行運(yùn)行的監(jiān)督與檢查并留下記錄產(chǎn)品變更管理（廠內(nèi)/廠商/客戶）確保按文件全部運(yùn)行，且符合文件與實(shí)際的需求①進(jìn)行運(yùn)行的監(jiān)督與檢查并留下記錄采購管理（含采購管理，倉庫管理，供應(yīng)商管理）確保按文件全部運(yùn)行，且符合文件與實(shí)際的需求①進(jìn)行運(yùn)行的監(jiān)督與檢查并留下記錄生產(chǎn)管制（含制程檢驗(yàn)）確保按文件全部運(yùn)行，且符合文件與實(shí)際的需求①進(jìn)行運(yùn)行的監(jiān)督與檢查并留下記錄檢驗(yàn)作業(yè)管制確保按文件全部運(yùn)行，且符合文件與實(shí)際的需求①進(jìn)行運(yùn)行的監(jiān)督與檢查并留下記錄不良品的管理確保按文件全部運(yùn)行，且符合文件與實(shí)際的要求①進(jìn)行運(yùn)行的監(jiān)督與檢查并留下記錄糾正預(yù)防處理確保按文件全部運(yùn)行，且符合文件與實(shí)際的要求①進(jìn)行運(yùn)行的監(jiān)督與檢查并留下記錄教育、培訓(xùn)確保按文件全部運(yùn)行，且符合文件與實(shí)際的要求①進(jìn)行運(yùn)行的監(jiān)督與檢查并留下記錄五體系檢查階段2013年7月第一周內(nèi)審員培訓(xùn)內(nèi)審員名單內(nèi)審員培訓(xùn)證書①對確定的內(nèi)審員進(jìn)行培訓(xùn)，包括：質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)理解、審核流程與實(shí)施技巧、審核報(bào)告、糾正與跟蹤第二/三周內(nèi)審內(nèi)審計(jì)劃、檢查表、內(nèi)審報(bào)告、糾正措施記錄①審核準(zhǔn)備（制定計(jì)劃檢查表）②審核實(shí)施③保存相關(guān)記錄7月第一/二周管理評審評審計(jì)劃、評審資料、評審報(bào)告①制定計(jì)劃②召開評審會(huì)議針對的適宜性、有效性進(jìn)行評價(jià)③編制評審記錄或報(bào)告④保留糾正預(yù)防措施的實(shí)施7月三/四周持續(xù)檢查檢查各文件/部門所須產(chǎn)生的記錄的完整性各單位記錄的存儲(chǔ)管理須完整易于識別索取六體系的認(rèn)證階段2013年8月份第一周認(rèn)證前準(zhǔn)備管理層人員能應(yīng)對認(rèn)證機(jī)構(gòu)和客戶的評審；對數(shù)據(jù)、記錄的準(zhǔn)確最終確認(rèn)，做好評審前的分工準(zhǔn)備。確定陪同人員，明確審核重點(diǎn)并準(zhǔn)備相應(yīng)資料第二周選擇第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)確定審核時(shí)間并順利通過現(xiàn)場審核第三周認(rèn)證后整改①所有的不符合項(xiàng)均關(guān)閉②制訂不符合項(xiàng)的糾正預(yù)防措施，通過認(rèn)證機(jī)構(gòu)的檢查核準(zhǔn)