PMC部門作業(yè)流程,生管采購與倉庫管理制度

PMC部門作業(yè)流程，生管采購與倉庫管理制度

1、生產(chǎn)計劃作業(yè)管理辦法......................................2

2、物料管控作業(yè)管理辦法.......................................6

3、進料作業(yè)管理辦法..........................................21

4、領(lǐng)（發(fā)）料作業(yè)管理辦法...................................27

5、倉庫管理制度..............................................28

6、盤點管理制度..............................................34

7、進料作業(yè)管理辦法..........................................42

8、領(lǐng)（發(fā)）料作業(yè)流程.......................................46

9、退料作業(yè)管理辦法..........................................49

10、補料作業(yè)管理辦法.........................................52

11、成品進倉作業(yè)管理辦法.....................................55

12、成品出倉作業(yè)管理辦法.....................................58

13、物控管理條例..............................................61

14、呆廢物料處理作業(yè)流程.....................................66

15、各類表單..................................................72

生產(chǎn)計劃作業(yè)流程

序號流程負責人表單作業(yè)內(nèi)容

業(yè)務員將客戶訂單報業(yè)務部副總審

客戶訂單業(yè)務/

1《客戶訂單》核后，于1小時內(nèi)分發(fā)給生產(chǎn)計劃

業(yè)務部副總部經(jīng)理。

生產(chǎn)計劃組織采購、工程、品質(zhì)、

生產(chǎn)計劃/采生產(chǎn)等部門對《客戶訂單》中的產(chǎn)

-?訂單評審《訂單評審

購/生產(chǎn)/工程品進行產(chǎn)能、負荷評估，并確定是

2記錄》

/品質(zhì)/業(yè)務否有能力同意訂單。若無法滿足訂

NG單需要，則反饋給業(yè)務員處理。

負荷

生產(chǎn)計劃部經(jīng)《主生產(chǎn)計生產(chǎn)計劃部經(jīng)理以產(chǎn)品為對象單位

IK

3理劃表》編制《主生產(chǎn)計劃》，并交計劃員

制作《主生產(chǎn)計劃》

計劃員根據(jù)《主生產(chǎn)計劃》，進行全

《月生產(chǎn)計

面的排產(chǎn)分析，并制作《月生產(chǎn)計

計劃員劃》/《發(fā)外

4劃》。如需外發(fā)加工，制作《發(fā)外加

加工計劃》

工計劃》。

制作《月生產(chǎn)計劃》/

—7

《發(fā)外加工計劃》生產(chǎn)計劃部經(jīng)理對《月生產(chǎn)計劃》、

《月生產(chǎn)計《發(fā)外加工計劃》進行審核。若無

生產(chǎn)計劃部經(jīng)

戈IJ》/《發(fā)外誤，則簽字返交計劃員。計劃員分

5理

5>加工計劃》發(fā)物控員、生產(chǎn)部各一份?有誤，

則通知計劃員修改。

物控員根據(jù)《月生產(chǎn)計劃》，結(jié)合

《BOM》/《物

物控員/《BOM》,編制《物料需求計劃》，交

OK料需求計劃》

6采購編制《采購計劃》，雙方共同組

r采購部/《采購計劃》

織、實施物料籌備工作。

物料籌備

計劃員根據(jù)《月生產(chǎn)計劃》,結(jié)合《物

《周生產(chǎn)計

計劃員料需求單》情況，制作《周生產(chǎn)計

7，劃》

劃》。

—?制作《周生產(chǎn)計劃》

生產(chǎn)計劃部經(jīng)理對《周生產(chǎn)計劃》

生產(chǎn)計劃部經(jīng)《周生產(chǎn)計

8進行審核，無誤，則下發(fā)生產(chǎn)部，

NG理劃》

有誤，返交計劃員修改計劃；

-----出鉉

各生產(chǎn)部主管按《周生產(chǎn)計劃》作

9生產(chǎn)部主管好物料、工藝等產(chǎn)前準備。計劃員

協(xié)調(diào)、處理特殊情況。

生產(chǎn)部主管組織員工按《周/日生產(chǎn)

生產(chǎn)員工

10TOK計劃表》組織實施生產(chǎn)。

生產(chǎn)實施

生產(chǎn)計劃部經(jīng)理每周一、三、五組

生產(chǎn)計劃部織、召開生產(chǎn)協(xié)調(diào)會，并對特殊情

11經(jīng)理/計劃員況進行排除或者由計劃員對排產(chǎn)計

劃進行適當調(diào)整。

序號負責人表單作業(yè)內(nèi)容

OK生產(chǎn)部主管每日填寫《生產(chǎn)日報表》

▼生產(chǎn)部主管/《生產(chǎn)日報

12交計劃員，計劃員根據(jù)生產(chǎn)進度情

生產(chǎn):統(tǒng)計計劃員表》

況進行相應處理。

半成品/成品進、出倉

生產(chǎn)部物料員生產(chǎn)部將生產(chǎn)好的半成品/成品及

13/時辦理入庫手續(xù)，倉庫對完工好的

倉管員半成品/成品辦理出庫手續(xù)。

生產(chǎn)計劃部對生產(chǎn)計劃執(zhí)行信息進

行收集、統(tǒng)計、分析，召開生產(chǎn)例

14有關(guān)人員會議，對生產(chǎn)計劃執(zhí)行情況進行檢

討、分析與總結(jié)，擬定改善措施，

并跟進改善結(jié)果。

生產(chǎn)計劃作業(yè)流程

1.0目的

為規(guī)范生產(chǎn)計劃作業(yè)，確保生產(chǎn)計劃有序、有效執(zhí)行，產(chǎn)品得以順利實現(xiàn)，制訂本作業(yè)流程。

2.0范圍

適用于所有產(chǎn)成品、半成品等的廠內(nèi)生產(chǎn)。

3.0職責

3.1業(yè)務部：負責接收、審核、分發(fā)《客戶訂單》；

3.2計劃部：負責對訂單、產(chǎn)品進行產(chǎn)能、負荷分析，編制并組織實施生產(chǎn)計劃，確保生產(chǎn)順暢進行;

3.3生產(chǎn)部：負責執(zhí)行生產(chǎn)計劃，進行生產(chǎn)統(tǒng)計與生產(chǎn)操縱工作。

4.0作業(yè)程序

4.1業(yè)務部接到客戶訂單或者公司備貨指令后,立即注明收到的時間，正常訂單4小時內(nèi)、緊急訂單1

小時內(nèi)報業(yè)務部副總進行審批；

4.2業(yè)務部副總于接到《客戶訂單》的2小時內(nèi)完成審批工作，并將《客戶訂單》交還業(yè)務員，業(yè)務

員及時將《客戶訂單》交給生產(chǎn)計劃部經(jīng)理；

4.3生產(chǎn)計劃部經(jīng)理組織有關(guān)部門對《客戶訂單》中的產(chǎn)品進行產(chǎn)能、負荷評估，并確定是否有能力

同意訂單。若無法滿足訂單需要，則及時反饋給業(yè)務員處理。若無誤，生產(chǎn)計劃部經(jīng)理在4小時

內(nèi)以產(chǎn)品為對象單位編制《主生產(chǎn)計劃》，并交計劃員；

4.4計劃員根據(jù)《主生產(chǎn)計劃》，進行全面的排產(chǎn)分析，于每月初制定《月生產(chǎn)計劃》。若需外發(fā)加工,

則制作《發(fā)外加工計劃》；

4.5生產(chǎn)計劃部經(jīng)理于4小時內(nèi)完成《月生產(chǎn)計劃》、《發(fā)外加工計劃》的審核工作。若無誤，則交計

劃員，計劃員分發(fā)物控員一份。有誤，則通知計劃員進行修改；

4.6物控員于接到《月生產(chǎn)計劃》的兩天內(nèi)，完成編制《物料需求計劃》，并交采購一份，采購部于

接到《物料需求計劃》的兩天內(nèi)，完成編制《采購計劃》。雙方共同組織、實施物料籌備工作；

4.7計劃員根據(jù)《月生產(chǎn)計劃》，結(jié)合《物料需求計劃》情況，于每周一上午10：00前完成編制《周

生產(chǎn)計劃》；

4.8生產(chǎn)計劃部經(jīng)理于每周六15：00前完成對下周《周生產(chǎn)計劃》的審核工作，無誤，則分發(fā)給物

控員、生產(chǎn)部主管各一份，有誤，返交計劃員修改；

4.9生產(chǎn)部主管按《周生產(chǎn)計劃》物料、工藝、人員安排等產(chǎn)前準備；

4.10倉管員參照《物料需求計劃》的數(shù)量發(fā)放物料，生產(chǎn)部主管組織員工嚴格執(zhí)行《周生產(chǎn)計劃》，

并確保進度與品質(zhì)；

4.11生產(chǎn)計劃部經(jīng)理每周一、三、五組織、召開生產(chǎn)協(xié)調(diào)會，對生產(chǎn)情況進行跟進與處理。若有特

殊，各部門以《生產(chǎn)特殊聯(lián)絡(luò)單》方式向生產(chǎn)計劃部提報，生產(chǎn)計劃部負責對特殊情況進行排

除或者由計劃員對排產(chǎn)計劃進行適當調(diào)整；

4.12生產(chǎn)部主管每日填寫《生產(chǎn)日報表》，并于第二天9：00前交計劃員，計劃員根據(jù)生產(chǎn)進度情況

進行相應處理；

4.13生產(chǎn)部對生產(chǎn)好的半成品/成品及時辦理入庫手續(xù)，倉庫對完工好的半成品/成品辦理出庫手續(xù);

4.14生產(chǎn)計劃部對生產(chǎn)計劃執(zhí)行信息進行收集、統(tǒng)計、分析，生產(chǎn)計劃部經(jīng)理組織、召開生產(chǎn)管理

例會，對生產(chǎn)計劃執(zhí)行情況進行檢討、分析與總結(jié)，擬定改善措施，并跟進改善結(jié)果。

5.0考核內(nèi)容

5.1業(yè)務部、生產(chǎn)計劃部有關(guān)人員未能按時在規(guī)定的時間內(nèi)完成工作的；

5.2下發(fā)的生產(chǎn)計劃未經(jīng)生產(chǎn)計劃部經(jīng)理審核的；

5.3生產(chǎn)部未執(zhí)行《周生產(chǎn)計劃》的，影響訂單完成的；

5.4計劃員未跟進生產(chǎn)進度，對排產(chǎn)計劃不能執(zhí)行又未進行調(diào)整，影響訂單完成的；

5.5生產(chǎn)部各主管未按時完成《生產(chǎn)日報表》傳送的；

5.6其它未盡規(guī)定情節(jié)，參照有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

6.0有關(guān)表單

6.1《客戶訂單》

6.2《主生產(chǎn)計劃》

6.3《月生產(chǎn)計劃》

6.4《發(fā)外加工計劃》

6.5《生產(chǎn)日報表》

6.6《物料需求計劃》

6.7《采購計劃》

6.8《周/日生產(chǎn)計劃》

物料管控作業(yè)流程

序號流程責任人表單作業(yè)內(nèi)容

生產(chǎn)計劃部經(jīng)生產(chǎn)計劃部經(jīng)理負責編制下月

1主生產(chǎn)計劃確定《主生產(chǎn)計劃》

理《主生產(chǎn)計劃》。

計劃員根據(jù)《主生產(chǎn)計劃》，編制

生產(chǎn)計劃/《月生產(chǎn)計劃》

月生產(chǎn)計劃確定《月生產(chǎn)計劃》及《發(fā)外加工計

2生產(chǎn)計劃部經(jīng)/《發(fā)外加工計

戈1》交生產(chǎn)計劃部經(jīng)理審核、確

理劃》

認后，由計劃員分發(fā)給物控員。

物料需求分析

《月生產(chǎn)計劃》物控員根據(jù)《月生產(chǎn)計劃》，結(jié)合

3物控員

/《BOM》《BOM》對用料進行分析。

物控員將分析結(jié)果形成《物料需

------?編制《物料需

求計劃》《物料需求計求計劃》，如需發(fā)外加工，則根據(jù)

4物控員

NG劃》《發(fā)外加工計劃》編制《發(fā)外加

工申請單》。

，0K

NG■生產(chǎn)計劃部經(jīng)理對《物料需求計

《物料需求計

>劃》、《發(fā)外加工申請單》進行審

生產(chǎn)計劃部經(jīng)劃》/

5NG核，有誤，則通知物控員進行修

OK

理/物控員《發(fā)外加工申

改。無誤，返交物控員，由物控

1

請單》

員分發(fā)給采購部。

編制《采購計

劃》

采購部根據(jù)《物料需求計劃》，進

6采購部《采購計劃》行采購分析，編制《采購計劃》

N(交生產(chǎn)計劃部經(jīng)理審核。

4>

采購主管對《采購計劃》進行審

OK

核，有誤，則通知采購員進行修

7采購主管《采購計劃》

1改。無誤，返交采購員編制《采

編制《采購訂單》

―>購訂單》。

《采購訂單》/采購員編制《采購訂單》或者《發(fā)

8采購員

V《發(fā)外加工單》外加工訂單》）。

序號流程責任人表單作業(yè)內(nèi)容

采購組長或者生產(chǎn)計劃部經(jīng)理分

3>采購組長/《采購訂單》/別對《采購計劃》或者《發(fā)外加

9生產(chǎn)計劃部《發(fā)外加工訂工訂單》進行審核、審批。有誤，

單》則通知采購部進行修改。無誤，

OK經(jīng)理

返交采購部實施采購、發(fā)外作業(yè)。

物控員/物控員、采購部對物料交期，交

物料跟催

采購部/量進行操縱與跟催。生產(chǎn)計劃部

10

生產(chǎn)計劃部經(jīng)理定期或者不定期對跟催結(jié)果

經(jīng)理進行檢查。

物料檢驗、入倉、

儲存與保管

倉管員接收經(jīng)檢驗合格的物料進

《送貨單》/《進

倉，提供進倉信息給物控員、采

11倉管員料驗收檢驗單》

1購部，并對進料進行適當?shù)膬Υ?/p>

領(lǐng)（發(fā)）料作業(yè)/《入庫單》

與保管。

倉管員按計劃員下發(fā)的生產(chǎn)計劃

倉管員/

12《領(lǐng)（補）料單》及《B0M》中核定的用料量發(fā)放給

生產(chǎn)物料員

—生產(chǎn)制造—生產(chǎn)部使用。

生產(chǎn)部主管按生產(chǎn)計劃組織、實

13生產(chǎn)部主管

施生產(chǎn)。

退料發(fā)外加工補料

倉管員/生

《領(lǐng)（補）料單》生產(chǎn)物料員根據(jù)生產(chǎn)情況進行物

產(chǎn)計劃部經(jīng)

料退倉或者補領(lǐng)，補領(lǐng)須生產(chǎn)計

理/《半成品入庫

14劃部經(jīng)理審批；對需發(fā)外加工的

f采購部/單》/委外《送工序由采購部具體實施發(fā)外加

庫存監(jiān)控

貨單》工；并最終達成產(chǎn)品的實現(xiàn)。

生產(chǎn)物料員

物控員對庫存物料（包含材料、

151f物控員

成品等）狀況進行監(jiān)控。

信息處理

生產(chǎn)計劃部《訂單出貨計物流專員根據(jù)生產(chǎn)計劃部經(jīng)理編

經(jīng)理/劃》/《成品出制的《訂單出貨計劃》、開具《成

16

1

倉管員/物倉單》/《出門品出倉單》，《出門放行條》，組織

信息處理

流專員放行條》成品出貨。

各部門責任人負責有關(guān)各類表單

17責任人

的編制、傳遞。

物料管控作業(yè)流程

1.0目的

為了規(guī)范物料的申購、生產(chǎn)加工行為，確保公司的物料流通得到有效管控，操縱庫存物料水平,

制定本流程。

2.0范圍

適用于構(gòu)成產(chǎn)品的物料的管控與產(chǎn)品實現(xiàn)過程。

3.0職責

3.1生產(chǎn)計劃部（物控）：負責物料請購、進度跟進及用料操縱工作，負責編制出貨指令，監(jiān)督出貨

作業(yè)；

3.2采購：負責物料采購經(jīng)辦、進度跟催、供應商溝通與管理工作；

3.3生產(chǎn)計劃部（倉庫）：負責物料的保管儲存與發(fā)放工作；

3.4品管部：負責物料品質(zhì)的驗收與監(jiān)控；

3.5生產(chǎn)部：負責生產(chǎn)物料耗用成本的操縱，及時進行退、補料作業(yè)；

4.作業(yè)程序

4.1生產(chǎn)計劃部經(jīng)理于每月月底編制下月《主生產(chǎn)計劃》，并下發(fā)計劃員處理；

4.2計劃員根據(jù)《主生產(chǎn)計劃》，進行具體的產(chǎn)能、負荷分析后，編制《月生產(chǎn)計劃》（如有發(fā)外加工,

則編制《發(fā)外加工計劃》）交生產(chǎn)計劃部經(jīng)理審核、確認后，將《月生產(chǎn)計劃》分發(fā)給物控員；

4.3物控員根據(jù)《月生產(chǎn)計劃》，結(jié)合《B0M》、庫存狀況等對用料進行分析；

4.4物控員將分析結(jié)果形成《物料需求計劃》，對需發(fā)外加工的物料或者產(chǎn)品，則根據(jù)《發(fā)外加工計

劃》編制《發(fā)外加工申請單》；

4.5生產(chǎn)計劃部經(jīng)理對《物料需求計劃》、《發(fā)外加工申請單》進行審核，若發(fā)現(xiàn)有誤，則通知物控員

進行修改，無誤，則簽字確認后，返交物控員，由物控員分發(fā)給采購員；

4.6采購員根據(jù)物控員分發(fā)的《物料需求計劃》，結(jié)合在途量、最小訂購量、安全存量等資料，進行

采購分析，并編制《采購計劃》交上級審核；

4.7采購部主管對《采購計劃》進行審核。若發(fā)現(xiàn)有誤，及時通知采購員進行修改。無誤，返交采購

員編制《采購訂單》或者《發(fā)外加工訂單》，并將采購主管審批通過的《采購訂單》下達給供應

商或者加工商；

4.8物控員、采購員分別對物料交期，交量進行操縱與跟催。雙方加強物料進度信息的溝通。生產(chǎn)計

劃部經(jīng)理定期或者不定期對跟催結(jié)果進行檢查；

4.9品管員對供應商或者加工商的來料進行品質(zhì)檢驗，倉管員接收經(jīng)檢驗合格的物料進倉，提供進倉

信息給物控員、采購員，并對進料進行適當?shù)膬Υ媾c保管；

4.10倉管員按計劃員下發(fā)的生產(chǎn)計劃及《B0M》中核定的用料量發(fā)放給生產(chǎn)部使用，加強對物料領(lǐng)用

的操縱；

4.11生產(chǎn)部按生產(chǎn)計劃組織、實施生產(chǎn)；

4.12生產(chǎn)物料員根據(jù)生產(chǎn)情況進行物料退倉或者補領(lǐng)作業(yè)，補領(lǐng)需經(jīng)生產(chǎn)計劃部經(jīng)理審批；采購部、

物流專員對需發(fā)外加工的工序?qū)嵤┌l(fā)外加工，并最終達成產(chǎn)品的實現(xiàn)：

4.13物控員對庫存物料狀況進行監(jiān)控，包含材料、成品等，并隨時進行補充或者調(diào)整；

4.14生產(chǎn)計劃部經(jīng)理負責編制《出貨通知單》、物流專員開具《成品出貨單》、《出門放行條》并組織

成品出貨。業(yè)務部可對出貨進行現(xiàn)場監(jiān)督。

4.15有關(guān)部門責任人負責編制、傳送物料管控及處理過程中的各類有關(guān)表單，物控員、倉管員、采

購部等分別對有關(guān)信息進行統(tǒng)計、分析，并提出物料管控改善措施。

5.績效考核內(nèi)容

5.1物控員提出的《物料需求計劃》不能滿足《月生產(chǎn)計劃》需要的，或者盲目超計劃訂料造成物料

積壓的；

5.2收料員未嚴格按《采購訂單》數(shù)量收料，超過規(guī)定數(shù)量且未經(jīng)廠長批準的視為違規(guī)；

5.3物控員未能嚴格操縱物料數(shù)量，因自身失誤造成呆、廢料的；

5.4采購部未根據(jù)《物料需求計劃》中有關(guān)內(nèi)容，如實編制《采購計劃》，導致《物料需求計劃》與《采

購計劃》不符的；

5.5因其他原因而生產(chǎn)的工作失誤，按有關(guān)流程的規(guī)定處理。

6.有關(guān)表單

6.1《主生產(chǎn)計劃》

6.2《月生產(chǎn)計劃》

6.3《發(fā)外加工計劃》

6.4《BOM》

6.5《物料需求計劃》

6.6《發(fā)外加工申請單》

6.7《采購計劃》

6.8《發(fā)外加工訂單》

6.9《采購訂單》

6.10《訂單出貨計劃》

6.11《成品出倉單》

6.12《出門放行條》

采購作業(yè)流程

序號流程責任人表單作業(yè)內(nèi)容

生產(chǎn)物料由物控員以《物料需求計劃》方式

物控員/《物料需求計提出申購；工、量具及輔助用料等非生產(chǎn)物

部門負責人戈！］》/《請購單》料由有關(guān)部門用《請購單》申購，部門負責

人審批。申購指令統(tǒng)一交采購部處理。

采購根據(jù)《物料需求計劃》，進行分析，編制

采購部《采購計劃》《采購計劃》交采購組長或者生產(chǎn)計劃部經(jīng)

理審核。

采購組長/采購組長或者生產(chǎn)計劃部經(jīng)理對《采購計劃》

―<>

3生產(chǎn)計劃部《采購計劃》進行審核。有誤，則通知采購部進行修改。

OK

經(jīng)理無誤，返交采購部編制《采購訂單》。

《采購訂單》編制<-

4采購部《采購訂單》采購部按要求編制《采購訂單》。

NC

采購組長或者生產(chǎn)計劃部經(jīng)理分別對《采購

>采購組長/

訂單》進行審核、審批。有誤，則通知采購

5生產(chǎn)計劃部《采購訂單》

1OK部進行修改。無誤，返交采購部實施采購作

經(jīng)理

采購信息發(fā)出業(yè)。

采購部將《采購訂單》下達到供方處，并要

G《采購管制

6<采購部求供方確認回簽；將確認后的訂單內(nèi)容列入

購跟巴一表》

《采購管制表》。

采購部隨時與供方保持聯(lián)系，跟催供方按質(zhì)、

NG

按量如期交貨。有更換時要即時書面通知供

7采購部

方確認。采購組長或者生產(chǎn)計劃部經(jīng)理定期

收料處理或者不定期對跟催結(jié)果進行檢查。

《進料檢驗報IQC對進料進行檢驗并判定是否合格、允收。

8IQC

告》并將《進料檢驗報告》交采購部。

信息處理

9倉管員材料進倉單編制《材料進倉單》，收料入倉、登卡、入帳。

倉管將《材料進倉單》分發(fā)采購、財務；采

倉管員/

處理退、補料與《材料進倉購部將采購結(jié)果列入《采購管制表》，并將《材

10—>不良信息反饋采購部/

單》料進倉單》轉(zhuǎn)交給供方做結(jié)算憑證；財務會

會計員

計核實《材料進倉單》內(nèi)容，與供方對帳。

采購部及時處理退貨處理的后續(xù)工作；及時

11采購部處理因短缺補采等處理工作；向供方反饋不

良信息，并要求供方改善及確認補貨交期。

《采購作業(yè)流程》管理辦法

1.0目的

為了規(guī)范與完善采購作業(yè)程序，確保物料的申購，采購得到合理、有效的管控，制訂本作業(yè)流程。

2.0范圍

適合所有物料的申購、采購入庫及不合格品退貨的過程實施。

3.0職責

3.1生產(chǎn)副總（必要時總經(jīng)理）：負責物料采購的最終審批工作;

3.2生產(chǎn)計劃部（物控）：負責《物料請購單》的制作與下發(fā)、物料操縱工作；

3.3生產(chǎn)計劃部采購：負責物料采購經(jīng)辦、進度跟催、供應商溝通與管理工作；

3.4生產(chǎn)計劃部（倉庫）：負責物料數(shù)量的驗收工作；

3.5品管部：負責物料的品質(zhì)驗收工作。

4.0作業(yè)程序

4.1生產(chǎn)物料由物控員以《物料需求計劃》方式提出申購，經(jīng)生產(chǎn)副總審批；樣板物料及工、量具、

輔助用料等非生產(chǎn)物料由有關(guān)部門以《請購單》方式提出申購，經(jīng)部門負責人審批。所有通過審

批的申購指令統(tǒng)一交到采購，由相應采購部負責處理；

4.2采購部根據(jù)《物料需求計劃》，結(jié)合采購周期、最小訂購量、最低存量等資料，在進行采購期、

量分析后，編制《采購計劃》。若存在不能滿足《物料需求計劃》內(nèi)容等特殊情況進，采購部務

必在4小時內(nèi)向物控員反饋；

4.3采購部將編制好的《采購計劃》交采購組長或者生產(chǎn)計劃部經(jīng)理審核；

4.4采購組長或者生產(chǎn)計劃部經(jīng)理對《采購計劃》進行審核。有誤，則通知采購部進行修改。無誤，

返交采購部編制《采購訂單》；

4.5采購部按要求編制完整、準確的《采購訂單》，必要時，附上樣板、圖紙等資料，并交上級審核、

審批；

4.6凡采購總金額在100元下列的直接采購品、小量補采物料不編制《采購訂單》，直接以《請購單》

方式采購，但務必交采購組長或者生產(chǎn)計劃部經(jīng)理審核審批；

4.7采購組長或者生產(chǎn)副總、生產(chǎn)計劃部經(jīng)理分別對《采購訂單》進行審核、審批。若有誤，則通知

采購部進行修改；無誤，返交采購部實施采購作業(yè)；

4.8審核、審批時間規(guī)定：緊急訂單30分鐘內(nèi)完成，常規(guī)訂單2小時內(nèi)完成；

4.9審核、審批通過，由相應采購部將《采購訂單》下達給供方，緊急訂單30分鐘內(nèi)完成，常規(guī)訂

單2小時內(nèi)完成并要求對方書面回簽。《采購訂單》審批不通過，采購部務必適當說明理由，以

回復有關(guān)部門負責人；

4.10采購部將審批通過的《采購訂單》于4小時內(nèi)分發(fā)給內(nèi)部有關(guān)部門（包含倉庫、財務），并保管

好所有《物料需求計劃》、《采購計劃》、《采購訂單》及《請購單》，以備對帳時提供給財務人員

審查；

4.11采購部負責對下達給供方的《采購訂單》進行回簽跟催，要求供方在2天內(nèi)完成回簽確認工作,

并將《采購訂單》內(nèi)容列入《采購管制表》；

4.12采購部當天將供方確認后的訂單在《采購管制表》予以標識、記錄，并隨時與供方保持聯(lián)系,

要求供方按質(zhì)、按量如期交貨；

4.13采購組長或者生產(chǎn)計劃部經(jīng)理定期或者不定期對采購部的跟催情況進行檢查；

4.14如因公司內(nèi)部原因而產(chǎn)生《采購訂單》內(nèi)容需作變更時，采購部須先進行確認，待確認無誤后，

及時與供應商協(xié)商變更事宜，以盡量減少本廠缺失。若因供應商原因而產(chǎn)生《采購訂單》內(nèi)容

需作變更時，采購部須盡快通知物控員、采購組長或者生產(chǎn)計劃部經(jīng)理處理；

4.15供方送貨到廠后，倉庫收料員負責《送貨單》與《采購訂單》的核對工作，并在《采購訂單》

上作好相應記錄，以備追溯與查核；

4.16收料員按《進料作業(yè)流程》對來料進行數(shù)量點收、品管部IQC根據(jù)《進料檢驗作業(yè)流程》對來

料進行品質(zhì)驗收，判定來料是否合格允收，并將《進料檢驗報告》的采購聯(lián)交采購部；

4.17采購部需對倉管員或者品管員反饋的在收料過程中出現(xiàn)的特殊問題進行協(xié)調(diào)與處理。必要時，

與供方高層進行有關(guān)的改善溝通；

4.18檢驗合格，倉管員填寫《材料進倉單》，并進行有關(guān)入庫作業(yè)；判定不合格，則啟動《進料不合

格品處理作業(yè)流程》：

4.19收料員將《每日收貨匯總表》、倉管員將《材料進倉單》、品管員將《進料檢驗報告》于第二天8：

30前送交采購；

4.20采購部根據(jù)各部門送交的物料信息，將采購結(jié)果列入《采購管制表》。若有特殊，則及時反饋給

物控員；

4.21采購部簽收《材料進倉單》供方聯(lián)，并將供方聯(lián)轉(zhuǎn)給供方做結(jié)算憑證；

4.22公司財務會計核實《材料進倉單》內(nèi)容，與供方對帳無誤后，將采購金額列入應付款項；

4.23采購部及時處理因