固定資產(chǎn)驗(yàn)收管理制度

固定資產(chǎn)驗(yàn)收管理制度固定資產(chǎn)驗(yàn)收管理制度固定資產(chǎn)在購(gòu)入后都要進(jìn)行合理有效的驗(yàn)收。1、固定資產(chǎn)的驗(yàn)收由資產(chǎn)管理相關(guān)人員、使用部門和采購(gòu)人員共同驗(yàn)收。2、采購(gòu)物品或設(shè)備運(yùn)到后，由總務(wù)人員和設(shè)備使用部門對(duì)物品或設(shè)備進(jìn)行開(kāi)箱檢查，并填寫驗(yàn)收單。3、填寫所收物品或設(shè)備的.名稱，數(shù)量，規(guī)格型號(hào)，出廠日期，制造單位，包括附屬設(shè)備和技術(shù)文件等。4、驗(yàn)收單一式三聯(lián)，在與采購(gòu)合同或采購(gòu)訂單核對(duì)一致后，由總務(wù)人員人員、設(shè)備使用部門和供貨商分別簽字確認(rèn)，并歸檔儲(chǔ)存。5、在對(duì)物品或設(shè)備進(jìn)行開(kāi)箱驗(yàn)收后，資產(chǎn)管理人員填制《固定資產(chǎn)增加單》，簽字確認(rèn)。將驗(yàn)收合格后的固定資產(chǎn)交給使用部門。6、驗(yàn)收后續(xù)工作。(1)、對(duì)購(gòu)入物品或設(shè)備辦完相關(guān)手續(xù)后，固定資產(chǎn)管理員應(yīng)對(duì)固定資產(chǎn)及時(shí)進(jìn)行編號(hào)。(2)、固定資產(chǎn)一經(jīng)編號(hào)，不得改變，也不能重復(fù)編號(hào)，同一編號(hào)不能重復(fù)使用。(3)、驗(yàn)收后應(yīng)及時(shí)生成該固定資產(chǎn)序號(hào)并及時(shí)貼于固定資產(chǎn)上。7、賬務(wù)處理(1)、固定資產(chǎn)管理人員同時(shí)登記固定資產(chǎn)電子賬。(2)、如果不能及時(shí)取得發(fā)票，可按合同金額或采購(gòu)訂單上的金額登記固定資產(chǎn)電子賬，待取得發(fā)票后，再對(duì)設(shè)備原值進(jìn)行調(diào)整。8、財(cái)務(wù)科會(huì)計(jì)進(jìn)行審核，審核的內(nèi)容包括：購(gòu)物金額是否與合同或采購(gòu)訂單一致。9、在核實(shí)無(wú)誤后，生成相關(guān)的會(huì)計(jì)憑證。驗(yàn)收管理制度驗(yàn)收管理制度_驗(yàn)收管理制度范文驗(yàn)收管理是成本控制管理中一個(gè)重要的緩解，驗(yàn)收工作的好壞會(huì)直接影響到成本的控制和效益。下面為大家整理了有關(guān)驗(yàn)收管理制度的范文，希望對(duì)大家有幫助。驗(yàn)收管理制度篇1第一章總則1.1為加工程項(xiàng)目強(qiáng)驗(yàn)收管理，規(guī)范完工驗(yàn)收程序，保證工程質(zhì)量，促進(jìn)建設(shè)項(xiàng)目及時(shí)投產(chǎn)運(yùn)營(yíng)，并考核工程項(xiàng)目建設(shè)成果，結(jié)合公司實(shí)際，特制定本制度。1.2本制度適用于公司及下屬子公司的新建、改建、擴(kuò)建、技術(shù)改造、安裝、重大的修理等項(xiàng)目。凡符合驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的建設(shè)項(xiàng)目，必必需及時(shí)組織完工驗(yàn)收，未通過(guò)完工驗(yàn)收或完工驗(yàn)收不合格的不得交付使用。1.3工程完工驗(yàn)收?qǐng)?zhí)行三級(jí)驗(yàn)收，即：施工單位自行驗(yàn)收、完工驗(yàn)收、政府部門專項(xiàng)驗(yàn)收;工程完工后，施工單位須自行驗(yàn)收，合格后方能提請(qǐng)公司驗(yàn)收。1.4各驗(yàn)收方及驗(yàn)收人員應(yīng)遵循"嚴(yán)、實(shí)、細(xì)'的工作要求對(duì)工程項(xiàng)目驗(yàn)收，并對(duì)驗(yàn)收結(jié)論負(fù)責(zé)。第二章工程驗(yàn)收組織的使命2.1項(xiàng)目部是完工驗(yàn)收的組織協(xié)調(diào)部門，負(fù)責(zé)：(1)審核完工驗(yàn)收申請(qǐng)(《工程完工驗(yàn)收申請(qǐng)》見(jiàn)附件)，檢察完工項(xiàng)目是否具備驗(yàn)收條件;(2)聯(lián)系工程相關(guān)方，提請(qǐng)相關(guān)方抽派具有資質(zhì)的人員組成完工驗(yàn)收組，并對(duì)驗(yàn)收人員的資格檢察;(3)配合協(xié)調(diào)完工驗(yàn)收組編制完工驗(yàn)收方案，配合并參加完工驗(yàn)收;(4)依據(jù)項(xiàng)目特性，向有關(guān)政府部門申請(qǐng)專項(xiàng)驗(yàn)收，并組織現(xiàn)場(chǎng)人員、完工驗(yàn)收組配合好專項(xiàng)驗(yàn)收，爭(zhēng)取盡快通過(guò)驗(yàn)收;(5)辦理工程完工備案，組織使用部門與施工單位進(jìn)行工程交接。2.2現(xiàn)場(chǎng)工作組作為工程完工驗(yàn)收的配合機(jī)構(gòu)部門，負(fù)責(zé)完工驗(yàn)收條件的核查，配合并參加完工驗(yàn)收工作，配合專項(xiàng)驗(yàn)收及工程備案事宜;同時(shí)關(guān)于驗(yàn)收過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，督促施工單位及時(shí)整改。2.3完工驗(yàn)收組是完工驗(yàn)收的主導(dǎo)機(jī)構(gòu)，由勘察、制定、監(jiān)理、施工等單位具有相關(guān)資質(zhì)人員和公司使用單位人員及土建、設(shè)備、資料、財(cái)務(wù)、安全、審計(jì)人員、中介服務(wù)機(jī)構(gòu)等專家構(gòu)成，負(fù)責(zé)一下工作：(1)編制完工驗(yàn)收方案，并依據(jù)合同、招標(biāo)文件、工程變更文件及制定驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)對(duì)工程質(zhì)量、進(jìn)度、功能、安全性、技術(shù)性、環(huán)保性、外觀等進(jìn)行驗(yàn)收，并出具看法，形成完工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告;(2)配合政府相關(guān)部門進(jìn)行專項(xiàng)驗(yàn)收。2.4項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組審核確定完工驗(yàn)收組的構(gòu)成成員，審批完工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告及專項(xiàng)驗(yàn)收申請(qǐng)、工程備案申請(qǐng)等事項(xiàng)。2.5法務(wù)部負(fù)責(zé)監(jiān)督完工驗(yàn)收工作。第三章工程驗(yàn)收的程序3.1施工單位應(yīng)在工程完工后，應(yīng)及時(shí)編制完工圖和完工報(bào)告，并組織施工單位內(nèi)部人員，對(duì)工程進(jìn)行驗(yàn)收，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及時(shí)整改;同時(shí)組織人員按照完工清理計(jì)劃對(duì)工程項(xiàng)目進(jìn)行清理。3.2施工單位自行驗(yàn)收合格后，編制《施工安全評(píng)價(jià)書(shū)》和《工程質(zhì)量保修書(shū)》，在符合完工驗(yàn)收條件后提出完工驗(yàn)收申請(qǐng)，并附驗(yàn)收所必需的相關(guān)資料。3.3監(jiān)理單位審核完工驗(yàn)收申請(qǐng)，經(jīng)審核符合完工驗(yàn)收條件后，由現(xiàn)場(chǎng)人員審核并向項(xiàng)目部匯報(bào)。3.4完工驗(yàn)收申請(qǐng)經(jīng)項(xiàng)目部審核通過(guò)后，項(xiàng)目部向工程項(xiàng)目相關(guān)方發(fā)出《工作聯(lián)系函》(見(jiàn)附件)，相關(guān)方抽派具有資質(zhì)的人員組成完工驗(yàn)收組，項(xiàng)目部負(fù)責(zé)上述人員的資格檢察，挑選完工驗(yàn)收組成員，報(bào)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組確認(rèn)。3.5工程完工驗(yàn)收組成立后，編制完工驗(yàn)收方案，制定驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，在項(xiàng)目部、現(xiàn)場(chǎng)工作組及施工方的配合下對(duì)工程質(zhì)量、進(jìn)度、使用功能、外觀、安全、環(huán)保等方面進(jìn)行驗(yàn)收，對(duì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的地方，要求施工方按期整改;驗(yàn)收合格后出具完工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，并保留驗(yàn)收過(guò)程中的相關(guān)記錄。3.6完工驗(yàn)收合格后，依據(jù)必需要向環(huán)保、消防、安全、規(guī)劃、國(guó)土資源、防雷、質(zhì)檢等政府管理部門專項(xiàng)驗(yàn)收申請(qǐng)，并組織現(xiàn)場(chǎng)人員、驗(yàn)收組及施工方配合專項(xiàng)驗(yàn)收，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的，在限期內(nèi)督促施工方盡快完成整改，早日復(fù)驗(yàn)，取得到相關(guān)部門出具的認(rèn)可文件。3.7專項(xiàng)驗(yàn)收結(jié)束后，項(xiàng)目部在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)辦理工程項(xiàng)目備案，提報(bào)備案必需要的相關(guān)資料。3.8工程完工驗(yàn)收備案檢察通過(guò)后，項(xiàng)目部組織使用部門與施工單位進(jìn)行工程項(xiàng)目移交，在施工單位的協(xié)助下辦理相關(guān)權(quán)屬證實(shí)的。第四章工程驗(yàn)收管理4.1工程完工后施工方應(yīng)及時(shí)組織人員按照《完工圖編制要求》編制工程完工圖，并進(jìn)行完工清理。4.2工程項(xiàng)目一律由施工單位先進(jìn)行自行驗(yàn)收，沒(méi)有自行驗(yàn)收或驗(yàn)收不合合格的不得申請(qǐng)完工驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后編制《自行驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》，提出完工驗(yàn)收申請(qǐng)，填制《工程完工驗(yàn)收申請(qǐng)》，附工程質(zhì)量評(píng)定資料，完整的技術(shù)檔案，施工管理資料，工程使用的主要材料、構(gòu)配件、設(shè)備的進(jìn)場(chǎng)試驗(yàn)報(bào)告以及安全、環(huán)境、防雷等方面的評(píng)估報(bào)資料。4.3施工單位自行驗(yàn)收須按照合同規(guī)定，工程制定、施工圖紙、施工質(zhì)量、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等要求嚴(yán)格組織驗(yàn)收，并對(duì)驗(yàn)收結(jié)論負(fù)責(zé)。4.4工程項(xiàng)目聘請(qǐng)有監(jiān)理單位的，監(jiān)理單位先行審核完工驗(yàn)收申請(qǐng)，審核通過(guò)后，將驗(yàn)收申請(qǐng)交現(xiàn)場(chǎng)審核，現(xiàn)場(chǎng)人員須結(jié)合工程實(shí)地狀況認(rèn)真審核，并向項(xiàng)目部匯報(bào)，項(xiàng)目部依據(jù)驗(yàn)收資料及現(xiàn)場(chǎng)人員的匯報(bào)，審核工程項(xiàng)目是否具備完工驗(yàn)收的條件。4.5工程完工后，施工單位對(duì)完工驗(yàn)收所必需的資料進(jìn)行清理，填制《工程資料移交表》(見(jiàn)附件)，將工程資料分類整理成冊(cè)交予現(xiàn)場(chǎng)工作組。4.6工程符合以下條件方可進(jìn)行完工驗(yàn)收：(1)完成工程制定和合同約定的各項(xiàng)內(nèi)容;(2)施工單位在工程完工后對(duì)工程質(zhì)量進(jìn)行了檢查，確認(rèn)工程質(zhì)量符合有關(guān)法律、法規(guī)及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，符合制定文件及合同要求，并編制了完工報(bào)告和自行驗(yàn)收?qǐng)?bào)告;(3)監(jiān)理單位對(duì)工程進(jìn)行質(zhì)量評(píng)估，具有完整的監(jiān)理資料，并提出工程質(zhì)量評(píng)估報(bào)告;(4)有完整的技術(shù)檔案和施工管理資料;(5)有工程使用的主要物料、構(gòu)配件和設(shè)備的進(jìn)場(chǎng)試驗(yàn)報(bào)告;(6)有施工單位簽署的工程質(zhì)量保證書(shū);(7)工程實(shí)施過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題已全部整改完畢;(8)施工單位的.安全、環(huán)境保護(hù)、消防、防雷等評(píng)價(jià)報(bào)告。4.7完工驗(yàn)收申請(qǐng)經(jīng)項(xiàng)目審核通過(guò)后，項(xiàng)目部組織勘察、制定、監(jiān)理、施工等單位及公司使用單位人員及土建、設(shè)備、工藝、資料、財(cái)務(wù)、安全、審計(jì)人員、中介服務(wù)機(jī)構(gòu)等專家組成完工驗(yàn)收組，驗(yàn)收組成員須經(jīng)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組確認(rèn)。4.8驗(yàn)收組在完工驗(yàn)收前應(yīng)依據(jù)工程項(xiàng)目勘察報(bào)告、制定圖、工程項(xiàng)目合同及國(guó)家相關(guān)規(guī)定等編制工程驗(yàn)收方案，并經(jīng)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組審核后，作為完工驗(yàn)收的依據(jù)。(1)完工驗(yàn)收方案;(2)經(jīng)批準(zhǔn)的可行性研究報(bào)告、立項(xiàng)報(bào)告;(3)工程制定、預(yù)算及土地、環(huán)保、規(guī)劃等批準(zhǔn)文件;(4)建設(shè)項(xiàng)目的勘察、制定、施工、監(jiān)理的招標(biāo)投資文件及與其簽訂的合同(5)工程項(xiàng)目技術(shù)資料和施工圖紙;(6)國(guó)家頒發(fā)的環(huán)保、消防及勞作安全衛(wèi)生等規(guī)定;(7)完工驗(yàn)收組制定的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)(8)公司的有關(guān)審批、變更、調(diào)整文件;(9)經(jīng)審批的完工決算書(shū)。4.10符合完工驗(yàn)收條后，項(xiàng)目部應(yīng)及時(shí)組織驗(yàn)收組對(duì)工程項(xiàng)目進(jìn)行完工驗(yàn)收，完工驗(yàn)收前應(yīng)在完工驗(yàn)收方案中，明確驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，明確驗(yàn)收人員分工與責(zé)任，并經(jīng)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)。4.11涉及制定文件的變更，已由制定部門簽署認(rèn)可文件，其中重大變更已經(jīng)審圖機(jī)構(gòu)檢察通過(guò)。4.12完工驗(yàn)收應(yīng)在依據(jù)經(jīng)審批的完工決算書(shū)，在完工決算的基礎(chǔ)上核實(shí)工程相關(guān)的數(shù)量及使用物料的規(guī)格、質(zhì)量檢查狀況4.13完工驗(yàn)收過(guò)程中應(yīng)嚴(yán)格按照驗(yàn)收依據(jù)、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收，一般不能改變;確實(shí)必需要改變驗(yàn)收依據(jù)和驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的，須報(bào)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組審批。4.14參加完工驗(yàn)收的勘察、制定、施工、監(jiān)理及公司等各方不能形成一致看法時(shí)，項(xiàng)目部應(yīng)做好協(xié)調(diào)溝通工作，與相關(guān)方協(xié)商提出解決的方法，待看法一致后，繼續(xù)進(jìn)行驗(yàn)收;同時(shí)項(xiàng)目部應(yīng)控制完工驗(yàn)收時(shí)間。4.15工程完工驗(yàn)收合格后，完工驗(yàn)收組應(yīng)編制完工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。完工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告主要包括工程概況，建設(shè)單位執(zhí)行基本建設(shè)程序狀況，對(duì)工程勘察、制定、施工、監(jiān)理等方面的評(píng)價(jià)，工程完工驗(yàn)收時(shí)間、程序、內(nèi)容和組織形成，工程完工驗(yàn)收看法等內(nèi)容。4.16完工驗(yàn)收過(guò)程中，對(duì)驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，驗(yàn)收參加方簽署驗(yàn)收看法，按照問(wèn)題的難易及規(guī)模確定整改期限，并由監(jiān)理方和現(xiàn)場(chǎng)工作組監(jiān)督執(zhí)行。4.17完工驗(yàn)收合格后，項(xiàng)目部應(yīng)及時(shí)籌備專項(xiàng)驗(yàn)收，依據(jù)工程項(xiàng)目性質(zhì)及必需要，向環(huán)保、防雷、消防、安全生產(chǎn)、規(guī)劃、國(guó)土資源等政府部門提出驗(yàn)收申請(qǐng)，并做好專項(xiàng)驗(yàn)收的準(zhǔn)備、協(xié)調(diào)、配合工作，專項(xiàng)驗(yàn)收申請(qǐng)應(yīng)經(jīng)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)后方能提交。4.18對(duì)環(huán)保、消防、防雷、安全生產(chǎn)、規(guī)劃等政府部門提出的問(wèn)題及看法，施工方應(yīng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成整改，爭(zhēng)取及早通過(guò)專項(xiàng)驗(yàn)收;對(duì)專項(xiàng)驗(yàn)收發(fā)現(xiàn)的重大問(wèn)題，應(yīng)追究責(zé)任方的責(zé)任。4.19監(jiān)督小組監(jiān)督完工驗(yàn)收的全過(guò)程，對(duì)驗(yàn)收過(guò)程中出現(xiàn)的不合規(guī)現(xiàn)象及時(shí)提出，督促相關(guān)人員按照相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，并在工程驗(yàn)收單上簽署看法。第五章完工驗(yàn)收內(nèi)容5.1完工驗(yàn)收以現(xiàn)場(chǎng)實(shí)物形態(tài)檢驗(yàn)為主，須依據(jù)驗(yàn)收計(jì)劃及合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及工期時(shí)限進(jìn)行，驗(yàn)收須符合相關(guān)專業(yè)驗(yàn)收規(guī)范的規(guī)定。5.2完工資料驗(yàn)收須依據(jù)驗(yàn)收計(jì)劃，檢查施工方的驗(yàn)收依據(jù)、驗(yàn)收結(jié)論、驗(yàn)收程序、驗(yàn)收內(nèi)容的客觀性、真實(shí)性、準(zhǔn)確性、全面性。5.3驗(yàn)收人員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查驗(yàn)收，各個(gè)環(huán)節(jié)各個(gè)單項(xiàng)均須符合要求，不得漏項(xiàng)，并對(duì)其驗(yàn)收內(nèi)容簽署看法。5.4驗(yàn)收須重點(diǎn)檢查以下內(nèi)容：(1)工程項(xiàng)目須符合制定與合同約定的質(zhì)量要求，須有施工單位負(fù)責(zé)人、監(jiān)理單位負(fù)責(zé)人及各級(jí)驗(yàn)收人員確實(shí)認(rèn)簽字;(2)制定、施工、設(shè)備及物資采購(gòu)須按招標(biāo)文件及合同規(guī)定進(jìn)行;(3)合同的簽訂、補(bǔ)充、變更、解除須按規(guī)定審批;(4)主要材料、建筑構(gòu)配件、工器具和設(shè)備須有驗(yàn)收記錄及抽樣檢查記錄。涉及安全、功能的有關(guān)產(chǎn)品，須有按各專業(yè)工程質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范進(jìn)行的復(fù)檢記錄，并經(jīng)監(jiān)理工程師簽字確認(rèn)。(5)對(duì)建筑物、構(gòu)筑物、設(shè)備進(jìn)行的各種試驗(yàn)檢測(cè)須有具備相應(yīng)資質(zhì)單位出具的《檢測(cè)報(bào)告》或記錄;(6)變更、材料代用須安全可靠、經(jīng)濟(jì)合理，并按規(guī)定程序?qū)徟?，重大變更須有按?guī)定程序辦理的審批手續(xù)。(7)預(yù)算執(zhí)行須符合要求，資金使用及審批程序須符合規(guī)定;(8)項(xiàng)目文件資料須齊全、規(guī)范和準(zhǔn)確，并按規(guī)定要求歸檔;(9)對(duì)規(guī)劃、消防、質(zhì)監(jiān)、環(huán)保等政府有關(guān)部門的驗(yàn)收看法已落實(shí)。5.5項(xiàng)目完工資料須包括前期、立項(xiàng)、審批、招標(biāo)、勘察、制定、施工、監(jiān)理和完工驗(yàn)收過(guò)程中形成的文字、圖表、聲像等形式的全部文件。5.5.1項(xiàng)目部在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，指導(dǎo)相關(guān)人員系統(tǒng)地收集整理各項(xiàng)原始資料。5.5.2項(xiàng)目完工驗(yàn)收前,現(xiàn)場(chǎng)工作組必需對(duì)工程施工、驗(yàn)收階段的資料進(jìn)行收集、整理，并交項(xiàng)目部資料負(fù)責(zé)人，項(xiàng)目部對(duì)完工資料進(jìn)行系統(tǒng)整理，分類立卷，統(tǒng)一保管。5.5.3完工驗(yàn)收前，項(xiàng)目相關(guān)方應(yīng)進(jìn)行完工資料清理，將項(xiàng)目相關(guān)的資料分類整理，填制《完工資料驗(yàn)收移交表》(見(jiàn)附件)，一并移交現(xiàn)場(chǎng)人員。5.5.4項(xiàng)目完工資料驗(yàn)收須包括以下內(nèi)容：(1)準(zhǔn)備階段文件，包括：立項(xiàng)文件;建設(shè)用地文件;勘察、測(cè)繪、制定文件及有關(guān)行政主管部門批準(zhǔn)文件;招投標(biāo)及有關(guān)合同文件;開(kāi)工審批文件;(2)監(jiān)理文件，包括：監(jiān)理記錄及監(jiān)理細(xì)則;監(jiān)理工作總結(jié);監(jiān)理單位移交的監(jiān)理資料;(3)施工資料，包括：施工組織制定、施工方案，施工日志，施工測(cè)量記錄，物料使用文件，施工檢測(cè)、試驗(yàn)資料，施工質(zhì)量檢驗(yàn)資料，技術(shù)交底資料，工程制定資料，工程技術(shù)資料;設(shè)備安裝工程技術(shù)資料;(4)完工圖，總平面布置圖，建筑完工圖，結(jié)構(gòu)完工圖，完工測(cè)量資料等;(5)完工驗(yàn)收文件包括：《項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告》及