報(bào)廢管理流程

版本/版本/版次更改部門資材部更改人馮小明更改記錄更改內(nèi)新編更改日期2016-04-13分發(fā)部門□總經(jīng)辦□財(cái)務(wù)部□開發(fā)部□人事行政部□品質(zhì)部□計(jì)劃科□倉儲科□工程科□制造科□采購部□國際部□大客戶部會簽部門會簽人/日期會簽部門會簽人/日期□總經(jīng)辦□采購部□財(cái)務(wù)部□工程科□開發(fā)部□制造科□資材部□品質(zhì)部□人事行政部□國際部□大客戶部擬/日期審/日期批準(zhǔn)/日期馮小明2016/04/131.目的有效監(jiān)控原材料、半成品、成品等報(bào)廢物料的管理，防止報(bào)廢物料的非正常流失。2.適用范圍適用于公司原材料、半成品、成品等報(bào)廢物料的管理。3.職責(zé)3.1計(jì)劃部：呆滯報(bào)廢或DCN變更物料報(bào)廢的申請；3.2生產(chǎn)部：生產(chǎn)制程報(bào)廢的申請；3.3工程部：制程報(bào)廢、來料不良報(bào)廢的判定；3.4品質(zhì)部：生產(chǎn)申請報(bào)廢物料的判定是否良品或不良品，因供應(yīng)商原因?qū)е碌膱?bào)廢，相關(guān)費(fèi)用的轉(zhuǎn)嫁確定；3.5倉庫部：負(fù)責(zé)單據(jù)的收集及處理，生產(chǎn)報(bào)廢由帳務(wù)的審核；3.6財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)報(bào)廢單據(jù)的審批，供應(yīng)商報(bào)廢扣款事項(xiàng)的執(zhí)行，協(xié)助人事行政部報(bào)廢物料的變賣；3.7人事行政部：負(fù)責(zé)報(bào)廢物料的變賣；4.內(nèi)容4.1呆滯物料的報(bào)廢申請4.1.1每月底盤點(diǎn)完成后，資材部PMC對倉庫庫存進(jìn)行分析，每月15日前召集研發(fā)、工程等相關(guān)部門對庫存長期未使用物料進(jìn)行評估，確定長期未使用物料的處理方式，如評定處理方式為報(bào)廢的，由PMC相關(guān)物控提出報(bào)廢申請，開出《報(bào)廢申請單》經(jīng)研發(fā)、工程確認(rèn)，資材經(jīng)理和制造中心副總經(jīng)理審核后交財(cái)務(wù)部審批，報(bào)廢金額超過當(dāng)月管理目標(biāo)的申請單需上報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行報(bào)廢；4.1.2倉庫接收到PMC部提供的經(jīng)審核后的《報(bào)廢申請單，由倉庫帳務(wù)員將相對應(yīng)的物料在系統(tǒng)中制訂《倉庫調(diào)拔單，從相對應(yīng)的庫位報(bào)廢出帳；4.2DCN/ECN變更導(dǎo)致的報(bào)廢4.2.1因研發(fā)、營銷中心需求，對已有物料進(jìn)行變更，由研發(fā)部開出《DCN工程變更單》交品質(zhì)部、工程部、資材部、采購部、財(cái)務(wù)部等相關(guān)部門進(jìn)行評審，評審結(jié)果為立即切換，但有庫存的部份由資材部相關(guān)物控提出報(bào)廢申請開《報(bào)廢申請單附受控發(fā)行《DCN工程變更單》復(fù)印件經(jīng)研發(fā)、工程確認(rèn)，資材經(jīng)理和制造中心副總經(jīng)理審核后交財(cái)務(wù)部進(jìn)行審批，報(bào)廢金額超過當(dāng)月管理目標(biāo)的申請單需上報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行報(bào)廢；4.2.2倉庫接收到PMC部提供的經(jīng)審批后《報(bào)廢申請單由倉庫帳務(wù)員將相對應(yīng)的物料在系統(tǒng)中制訂《倉庫調(diào)拔單，從相對應(yīng)的庫位報(bào)廢出帳；4.3制程不良導(dǎo)致報(bào)廢4.3.1生產(chǎn)部制程過程中因操作不當(dāng)導(dǎo)致報(bào)廢的，由生產(chǎn)部開具《退料單，退入倉位為“報(bào)廢倉《退料單》交由工程、品質(zhì)進(jìn)行相關(guān)判定，交資材部物控員會簽后由資材經(jīng)理進(jìn)行審核（確認(rèn)報(bào)廢原因的責(zé)任劃分，財(cái)務(wù)經(jīng)理核準(zhǔn)后交由倉庫管理人員，倉庫管理人員需要確認(rèn)各相關(guān)部門的簽字是否齊全，如不齊全，拒絕接收報(bào)廢物料，如手續(xù)齊全，倉庫管理人員依據(jù)單據(jù)數(shù)量進(jìn)行實(shí)物點(diǎn)收，并將報(bào)廢的物料放入相應(yīng)的報(bào)廢倉位置（外殼、輔材、包材的報(bào)廢直接存放于二樓報(bào)廢物料存放區(qū)，電芯、PCBA交由倉庫管理人員放入相應(yīng)倉庫的報(bào)廢位置）4．4試產(chǎn)不良導(dǎo)致報(bào)廢4.4.1生產(chǎn)部試產(chǎn)過程中因結(jié)構(gòu)或性能不良導(dǎo)致報(bào)廢的，由生產(chǎn)部開具《退料單，退入倉位為“報(bào)廢倉《退料單》交由工程、品質(zhì)進(jìn)行相關(guān)判定，交資材部物控員會簽后由資材經(jīng)理進(jìn)行審核，財(cái)務(wù)經(jīng)理核準(zhǔn)后交由倉庫管理人員，倉庫管理人員需要確認(rèn)各相關(guān)部門的簽字是否齊全，如不齊全，拒絕接收報(bào)廢物料，如手續(xù)齊全，倉庫管理人員依據(jù)單據(jù)數(shù)量進(jìn)行實(shí)物點(diǎn)收，并將報(bào)廢的物料放入相應(yīng)的報(bào)廢倉位置（外殼、輔材、包材的報(bào)廢直接存放于二樓報(bào)廢物料存放區(qū)，電芯、PCBA交由倉庫管理人員放入相應(yīng)倉庫的報(bào)廢位置）4.5來料不良導(dǎo)致報(bào)廢4.5.1因供應(yīng)商來料或加工廠商來料不良，生產(chǎn)部在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的，由生產(chǎn)部開具《退料單，退入倉位為“報(bào)廢待處理倉《退料單》交由工程、品質(zhì)判定，交資材部物控員會簽后由資材經(jīng)理進(jìn)行審核（確認(rèn)報(bào)廢原因的責(zé)任劃分，財(cái)務(wù)經(jīng)理核準(zhǔn)后交由倉庫管理人員，倉庫管理人員需要確認(rèn)各相關(guān)部門的簽字是否齊全，如不齊全，拒絕接收報(bào)廢物料，如手續(xù)齊全，倉庫管理人員依據(jù)單據(jù)數(shù)量進(jìn)行實(shí)物點(diǎn)收，并將待處理物料分開存放，品質(zhì)部每月5日前針對待處理倉物料進(jìn)行責(zé)任判定，每月10日前按規(guī)定完成費(fèi)用轉(zhuǎn)嫁，倉庫帳務(wù)員跟進(jìn)費(fèi)用轉(zhuǎn)嫁結(jié)果與財(cái)務(wù)部確認(rèn)費(fèi)用轉(zhuǎn)嫁完成的待處理倉物料在K3系統(tǒng)中制《倉庫調(diào)拔單》將相應(yīng)物料調(diào)入報(bào)廢倉《倉庫調(diào)拔單》需由品質(zhì)部確認(rèn)、資材經(jīng)理審核，財(cái)務(wù)部批準(zhǔn)后方可執(zhí)行調(diào)拔；4.6資料錯(cuò)誤造成報(bào)廢4.6.1因資料確認(rèn)錯(cuò)誤或是信息傳達(dá)不及時(shí)造成物料報(bào)廢的，由資材部開具報(bào)廢申請單注明報(bào)廢原因和責(zé)任單位由責(zé)任單位簽名確認(rèn)后按物料總價(jià)值的10%由個(gè)人承擔(dān)，同時(shí)進(jìn)行相應(yīng)的處罰，部門負(fù)責(zé)人承擔(dān)連帶責(zé)任。4.7報(bào)廢倉物料的出庫4.7.1每月5日前，由倉庫帳務(wù)員對報(bào)廢倉物料提出報(bào)廢物料變賣申請，并將報(bào)廢物料變賣明細(xì)整理成《變賣申請單》交資材經(jīng)理、財(cái)務(wù)部審核，制造副總經(jīng)理批準(zhǔn)；4.7.2倉庫帳務(wù)員將簽核后的《變賣申請單》復(fù)印交到人事行政部經(jīng)理，由人事行政部聯(lián)系變賣的相關(guān)事項(xiàng)；4.7.3人事行政部聯(lián)系好變賣人員后，通知倉庫管理人員，倉庫管理人員按照相應(yīng)的要求將相對應(yīng)的報(bào)廢物料整理好，由財(cái)務(wù)部監(jiān)督變賣的過程5、相關(guān)表單5.1《報(bào)廢申請單》5.2《DCN變更單》5.3《退料單》5.4