質(zhì)量、職業(yè)健康安全與環(huán)境管理體系管理手冊

泰億達(dá)電氣有限公司

質(zhì)量、職業(yè)健康平安與環(huán)境管理體系

管理手冊

（依據(jù)IS09001-2015、GB/T28001-201KIS014001-2015標(biāo)準(zhǔn)編制）

文件編號：TYD/QOEMS-A-2017

版本號：第A版

編制：王世強(qiáng)日期：2017-03-20

批準(zhǔn)：王曉日期：2017-03-20

2017年03月22日發(fā)布2017年03月22日實(shí)施

泰億達(dá)電氣有限公司發(fā)布

目錄

0.1前言....................................................................（1）

0.2公司簡介...............................................................（2）

0.3質(zhì)量手冊頒布令.........................................................（3）

0.4管理者代表、職業(yè)健康事務(wù)代表任命書..................................（4）

0.5質(zhì)量、職業(yè)健康平安環(huán)境方針發(fā)布令.....................................（5）

0.6組織結(jié)構(gòu)圖.............................................................（6）

0.7管理體系職能安排表....................................................（7~12）

1范圍..................................................................（13）

2規(guī)范性引用文件.......................................................（14）

3術(shù)語和定義.............................................................（15~16）

4組織的環(huán)境............................................................（17）

4.1理解組織及其環(huán)境.....................................................（17）

4.2理解相關(guān)方需求和期望.................................................（18）

4.3管理體系及其過程.....................................................（19~20）

5領(lǐng)導(dǎo)作用..............................................................（21）

5.1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾.......................................................（21~22）

5.2管理方針..............................................................（22~23）

5.3崗位職責(zé)權(quán)限..........................................................（23~29）

6策劃..................................................................（30）

6.1應(yīng)對分析和機(jī)遇的措施.................................................（30~35）

總則.................................................................（35）

環(huán)境因素.............................................................（35~36）

危急源...............................................................（36~38）

合規(guī)義務(wù)...............................................................（38-39）

限制措施的策劃......................................................（39）

6.2目標(biāo)及實(shí)現(xiàn)的策劃.....................................................（39~41）

6.3變更的策劃............................................................（41~42）

7支持..................................................................（43）

7.1資源...................................................................（43）

總則.................................................................（43）

人員.................................................................（43）

基礎(chǔ)設(shè)施.............................................................（43~44）

過程運(yùn)行環(huán)境....................................................（44）

監(jiān)視和測量設(shè)備管理..................................................（44~45）

學(xué)問管理.............................................................（45）

7.2人力資源..............................................................（45~46）

7.3意識..................................................................（46）

7.4溝通....................................................................（46-48）

7.5形成文件的信息.......................................................（48~51）

8運(yùn)行....................................................................（52）

8.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程策劃.....................................................（52）

8.2產(chǎn)品和服務(wù)的要求.....................................................（52~54）

8.3設(shè)計(jì)開發(fā)...............................................................（54~57）

8.4外部供應(yīng)過程，產(chǎn)品和服務(wù)限制.........................................（57~58）

8.5生產(chǎn)和服務(wù)限制.......................................................（58~62）

8.6職業(yè)健康平安與環(huán)境管理體系運(yùn)行限制.................................（62）

8.7應(yīng)急打算和響應(yīng).......................................................（62~63）

8.8產(chǎn)品和服務(wù)的放行.....................................................（64）

8.9不合格輸出限制.........................................................（64~65）

9績效評價................................................................（66）

9.1監(jiān)視測量分析和評價...................................................（66）

顧客滿足.............................................................（66~67）

分析評價...............................................................（67~68）

環(huán)境績效監(jiān)視和測量..................................................（68）

職業(yè)健康平安績效監(jiān)視和測量...........................................（68~69）

合規(guī)性評價...........................................................（69~70）

9.2內(nèi)部審核..............................................................（70）

9.3管理評審..............................................................（71~72）

10改進(jìn).................................................................（73）

10.1總則.................................................................（73）

10.2不符合和訂正措施.....................................................（73-75）

10.3持續(xù)改進(jìn)............................................................（75）

附1程序文件清單.........................................................（76）

附2產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)工藝流程圖..................................................（77）

附3質(zhì)量管理體系過程圖及各過程的依次和相互關(guān)系圖.....................（78）

0.1前言

管理手冊編制說明

本手冊依據(jù)GB/T19001-2016《質(zhì)量管理體系要求》、GB/T28001-2011《職業(yè)健

康平安管理體系要求》、GB/T24001-2016《環(huán)境管理體系要求及運(yùn)用指南》標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合

本公司實(shí)際編制而成，它規(guī)定了公司管理體系要求，包括：

a）公司質(zhì)量、職業(yè)健康平安與環(huán)境管理體系范圍（詳見第1章）；

b）GB/T19001-2016《質(zhì)量管理體系要求》、GB/T28001-2011《職業(yè)健康平安管

理體系要求》、GB/T24001-2016《環(huán)境管理體系栗求及運(yùn)用指南》標(biāo)準(zhǔn)及本公司所確定

的管理體系程序文件。本手冊在描述管理體系要求時引用相關(guān)程序文件；

c）公司管理體系過程之間的相互作用的表述，該表述體現(xiàn)為：

?以過程方法為基礎(chǔ)的管理體系模式，該模式充份展示了以質(zhì)量、職業(yè)健康平安環(huán)境

管理體系為對象的PDCA循環(huán)關(guān)系，且在具體支配上與標(biāo)準(zhǔn)要求保持一樣：

?管理體系過程之間的聯(lián)系已充分體現(xiàn)在各程序文件中，并在各程序文件中列出。

管理手冊的管理

管理手冊為受控文件，由總經(jīng)理批準(zhǔn)頒布，辦公室統(tǒng)一歸口管理。未經(jīng)管理者代表

批準(zhǔn)，任何人不得將管理手冊供應(yīng)應(yīng)公司以外的人員。管理手冊持有者在調(diào)離工作崗位

時應(yīng)辦理管理手冊移交手續(xù)。管理手冊持有者應(yīng)妥當(dāng)保管，不得損壞、丟失和隨意涂抹。

公司內(nèi)部發(fā)放的管理手冊為受控版本，應(yīng)加蓋受控印章，按部門填寫分發(fā)號。

發(fā)放給審核機(jī)構(gòu)、詢問機(jī)構(gòu)的管理手冊均為受控版本。

發(fā)放給顧客的管理手冊為非受控版本。

管理手冊在運(yùn)用期間，如有修改建議，各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)匯總看法，反饋至辦公室，

辦公室應(yīng)定期對管理手冊的相宜性、有效性進(jìn)行評審，必要時對管理手冊予以修改。管

理手冊修改應(yīng)按《文件限制程序》的規(guī)定執(zhí)行。

本手冊自2017年03月22起發(fā)布，2017年03月22起實(shí)施。

0.2公司簡介

泰億達(dá)電氣有限公司是專業(yè)從事注塑加工、模壓加工，高、低壓電器制

造的生產(chǎn)廠家，公司位于“中國電器之都”-浙江省樂清市柳市鎮(zhèn)，交通

便利。

公司經(jīng)過十幾年的創(chuàng)業(yè)發(fā)展，打造了享譽(yù)國內(nèi)的“泰億達(dá)”品牌，具備

了較雄厚的經(jīng)濟(jì)實(shí)力，2011年為擴(kuò)大產(chǎn)能，調(diào)整結(jié)構(gòu)，實(shí)現(xiàn)集團(tuán)化動作戰(zhàn)

略。

公司全部產(chǎn)品均通過CCC國家強(qiáng)制認(rèn)證。公司擁有雄厚的技術(shù)研發(fā)力氣、

先進(jìn)的生產(chǎn)流水線、一流的檢測設(shè)備和精良的工藝裝備，嚴(yán)格限制各產(chǎn)品工

藝流程，確保了產(chǎn)品質(zhì)量的高穩(wěn)定性及高牢靠性。憑借一流的產(chǎn)品性能，產(chǎn)

品已廣泛應(yīng)用于南方電網(wǎng)、國家電網(wǎng)各省電力公司城鄉(xiāng)農(nóng)網(wǎng)改造項(xiàng)目、建筑

名宅項(xiàng)目、石油、交通、企事業(yè)單位、市政及國家大型工程項(xiàng)目。

我們的經(jīng)營理念是：誠信務(wù)實(shí)，以人為本，科技創(chuàng)新，客戶滿足，服務(wù)

社會。

展望將來，我們的到來會給行業(yè)帶來新的理念和新的亮點(diǎn)，我們不求最大，

但求最好，我們將成為行業(yè)優(yōu)秀供應(yīng)商和領(lǐng)先供應(yīng)商。

總經(jīng)理：王曉

公司地址：樂清市柳市鎮(zhèn)峽門工業(yè)區(qū)

0.3管理手冊頒布令

本公司依據(jù)GB/T19001-2016《質(zhì)量管理體系要求》、GB/T28001-2011《職業(yè)健

康平安管理體系要求》、GB/T24001-2016《環(huán)境管理體系要求及運(yùn)用指南》標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合

本公司的實(shí)際編制完成了本《管理手冊》，現(xiàn)予以批準(zhǔn)發(fā)布實(shí)施。

本管理手冊是公司的法規(guī)性文件，是指導(dǎo)公司建立并實(shí)施管理體系的綱領(lǐng)和行動準(zhǔn)

則，具體闡明白公司的質(zhì)量、職業(yè)健康平安和環(huán)境管理方針，對公司產(chǎn)品質(zhì)量、員工和

相關(guān)方做出了承諾，并按標(biāo)準(zhǔn)的要求對質(zhì)量管理體系、職業(yè)健康平安環(huán)境管理體系做了

具體描述，是指導(dǎo)公司實(shí)施質(zhì)量管理、開展職業(yè)健康平安環(huán)境管理活動的綱領(lǐng)性文件和

行動準(zhǔn)則。

本管理手冊經(jīng)評審，符合三個標(biāo)準(zhǔn)的要求，適應(yīng)本公司實(shí)際，適用于公司的特點(diǎn)和

現(xiàn)狀。

本管理手冊自發(fā)布之日起，承諾遵守GB/T19001-2016《質(zhì)量管理體系栗求》、

GB/T28001-2011《職業(yè)健康平安管理體系要求》、IS014001-2015《環(huán)境管理體系要求》

標(biāo)準(zhǔn)所規(guī)定的一切責(zé)任和義務(wù)。

本手冊自2017年03月22日起發(fā)布，2017年03月22日起實(shí)施，全體員工必需仔細(xì)

學(xué)習(xí)和遵照執(zhí)行.

批準(zhǔn)：王曉

日期：2017年03月22日

0.4管理者代表、職業(yè)健康事務(wù)代表任命書

為確保我公司貫徹IS09001-2015《質(zhì)量管理體系要求》、GB/T28001-2011《職

業(yè)健康平安管理體系要求》、ISO14001-2015《環(huán)境管理體系要求及運(yùn)用指南》標(biāo)準(zhǔn)，

從而推動公司質(zhì)量管理和職業(yè)健康平安環(huán)境管理工作的開展，確保公司管理體系正常有

效地運(yùn)行，經(jīng)公司總經(jīng)理辦公會探討，確定任命，特任命王世強(qiáng)同志為質(zhì)量、職業(yè)健康

平安和環(huán)境管理體系管理者代表。經(jīng)過員工的舉薦，任命唐小元同志為我公司的職業(yè)健

康平安管理體系職業(yè)健康事務(wù)代表，負(fù)責(zé)維護(hù)公司及員工的權(quán)益，進(jìn)行必要的信息溝通

和協(xié)商。

特此任命

本文件自簽發(fā)之日起生效。

批準(zhǔn)：王曉

日期：2017年03月22日

0.5質(zhì)量、職業(yè)健康平安方針和目標(biāo)發(fā)布令

1、質(zhì)量、職業(yè)健康平安和環(huán)境管理方針

產(chǎn)品制優(yōu)、巖戶滿足；

防止港獸、抄借金年

限制風(fēng)險，降假串收

述遂守旅律規(guī)，持篌或展

2、質(zhì)量目標(biāo)

2.1依據(jù)國際標(biāo)準(zhǔn)IS09001:2015建立質(zhì)量管理體系，并持續(xù)改進(jìn)。

2.2顧客滿足的合格率達(dá)到90%以上。

2.3產(chǎn)品一次校驗(yàn)合格率達(dá)95%以上。

3、環(huán)境管理承諾、和環(huán)境目標(biāo)

3.1環(huán)境管理承諾

建立并保持環(huán)境管理體系，持續(xù)改進(jìn)環(huán)境管理績效；

愛護(hù)環(huán)境，廣泛開展節(jié)能降耗，合理利用水、電等資源；

強(qiáng)化員工環(huán)境意識，優(yōu)化資源配置，提高全員污染預(yù)防的實(shí)力；

完善環(huán)境表現(xiàn)和業(yè)績的監(jiān)視和測量，塑造全新的現(xiàn)代企業(yè)形象;

3.2環(huán)境管理目標(biāo)

廢棄物排放達(dá)標(biāo)；

杜絕火災(zāi)事故。

4、公司職業(yè)健康平安管理目標(biāo)

4.1杜絕機(jī)械損害事故；

4.2杜絕觸電事故；

4.3杜絕火災(zāi)事故。

批準(zhǔn)：王曉

日期：2017年03月22日

07、管理組織結(jié)構(gòu)圖

總經(jīng)理

管

代

生

辦

技

供財(cái)

產(chǎn)

公

質(zhì)

銷

室

部

部務(wù)

部

部

車倉

I'Hj庫

質(zhì)量管理體系職能安排表

技

供

財(cái)

能部門總管

質(zhì)

銷

務(wù)

經(jīng)

部

部

部

理代

IS09001：2015標(biāo)卷?xiàng)l以

4組織環(huán)境▲A△△△AA

4.1理解組織及其環(huán)境▲AA△△△△

4.2理解相關(guān)方的需求和期望▲A△△AAA

4.3確定質(zhì)量管理體系的范圍▲A△△AA△

4.4質(zhì)量管理體系及其過程▲△△AAAA

5領(lǐng)導(dǎo)作用▲△△△△△△

5.1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾▲△△△A△△

總則▲A△△△AA

以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)▲△△△△△△

5.2方針▲△△△AA△

5.3組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限▲△△△AAA

6策劃▲△△△AAA

6.1應(yīng)對風(fēng)險和機(jī)遇的措施▲△A△AAA

6.2質(zhì)量目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃△▲△△△△

6.3變更的策劃△△△▲A△A

7支持△△△△△△△

7.1資源▲△△△△△△

總則▲△△△△△△

人員△△▲△△△△

基礎(chǔ)設(shè)施△△△A▲△△

過程運(yùn)行環(huán)境△△▲△▲△△

監(jiān)視和測量資源△△A▲AA△

組織的學(xué)問△△▲△△△△

7.2實(shí)力△△▲△△△△

7.3意識△△▲△△△△

7.4溝通△△▲△△△△

7.5形成文件的信息△△▲△△△△

辦

技

財(cái)

職能部門總管供

公

質(zhì)

務(wù)

銷

經(jīng)

室

部

部

部

理代

IS09001：2015標(biāo)準(zhǔn)條

總則▲▲△△△△△

▲

創(chuàng)建和更新△△△△△

△

形成文件的信息的限制△△▲△△△

8運(yùn)行△△△▲△△△

8.1運(yùn)行的策劃和限制△△△▲△△△

8.2產(chǎn)品和服務(wù)的要求△△△△△▲△

顧客溝通△△△△△▲△

產(chǎn)品和服務(wù)要求的確定△△△△△▲△

產(chǎn)品和服務(wù)要求的評審△△△△▲△

產(chǎn)品和服務(wù)要求的更改△△△△△▲△

產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計(jì)和開

8.3▲

發(fā)△△△△△△

總則△△△▲△△△

設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃△△△▲△△△

設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入△△△▲△△△

設(shè)計(jì)和開發(fā)限制△△△▲△△△

設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出△△△▲△△△

設(shè)計(jì)和開發(fā)更改△△△▲△△△

外部供應(yīng)的過程、產(chǎn)品和

8.4△△△△△▲△

服務(wù)的限制

總則△△△△△▲△

限制類型和程度△A△△A▲△

供應(yīng)應(yīng)外部供方的信息△△△△△▲△

技

財(cái)

職能部門總管供

質(zhì)

務(wù)

銷

經(jīng)

部

部

部

理代

IS09001：2015標(biāo)準(zhǔn)條

8.5生產(chǎn)和服務(wù)供應(yīng)△△△△△▲△

△△△

產(chǎn)品和服務(wù)供應(yīng)的限制△△△▲

標(biāo)識和可追溯性△△△△A▲△

顧客或外部供方的財(cái)產(chǎn)△▲△△△▲△

防護(hù)△▲△△△▲△

交付后的活動△△△△△▲△

更改限制△A△△▲△△

8.6產(chǎn)品和服務(wù)的放行△△△▲△△△

8.7不合格輸出的限制▲△△▲△△△

△

9績效評價△▲△△△△

△

9.1監(jiān)視、測量、分析和評價△▲△△△△

△△△△

總則▲△△

顧客滿足△△△△△▲△

分析與評價△△△▲△△△

△△△△△△

9.2內(nèi)部審核▲

△△A△△

9.3管理評審▲△

△△△△△△

10.0改進(jìn)▲

△△△△△△

10.1總則▲

△△▲△△

10.2不合格和訂正措施△

△

△△△△

10.3持續(xù)改進(jìn)▲△△

注1:表示主要職能：表示相關(guān)職能。

注2：上表僅按相關(guān)條款作簡略的過程職能安排，具體的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系必需按本

手冊的“4.1職責(zé)和權(quán)限的規(guī)定”以及其他各章節(jié)（包括程序）的相關(guān)規(guī)定來確定。

環(huán)境管理體系標(biāo)準(zhǔn)職能安排表

生

技

財(cái)

^能名F門總管辦供

產(chǎn)

質(zhì)

務(wù)

銷

經(jīng)公

部

部

部

部

理代室

TS014001!7015標(biāo)港冬以

4組織環(huán)境▲▲A△△△△

4.1理解組織及其環(huán)境▲△△△△△

4.2理解相關(guān)方的需求和期望▲▲△A△△△

4.3確定環(huán)境管理體系的范圍▲▲△△△△△

4.4環(huán)境管理體系▲△△A△△△

5領(lǐng)導(dǎo)作用▲△△△△△△

5.1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾▲△△△△△△

5.2環(huán)境方針▲△△AA△△

5.3組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限▲△△A△△△

6策劃▲△△AAAA

6.1應(yīng)對風(fēng)險和機(jī)遇的措施▲△A△△△△

總則▲△△A△△A

環(huán)境因素△△▲AA△△

合規(guī)義務(wù)△△▲△△△△

措施的策劃△△▲△△△△

6.2環(huán)境目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃△△▲△A△A

環(huán)境目標(biāo)△A▲A△△A

實(shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)措施的策劃△△▲△AA△

7支持△△▲△△▲△

7.1資源▲△△▲△△A

7.2實(shí)力A△▲AA▲△

7.3意識△△▲△▲AA

7.4溝通A△▲△▲A△

總則A△▲△▲A△

內(nèi)部信息溝通A△▲△A▲A

外部信息溝通△△▲△▲△△

7.5文件化信息△△▲▲△△△

生

技

供

職能部門總管辦財(cái)

產(chǎn)

質(zhì)

務(wù)

銷

經(jīng)公

部

部

部

部

理代室

ISO14001:2015標(biāo)準(zhǔn)條

總則