制造業(yè)企業(yè)精益管理-健康、安全與環(huán)境保護

1DB22/XXXXX—XXXX制造業(yè)企業(yè)精益管理第3部分：健康、安全環(huán)境保護本標準規(guī)定了安全、職業(yè)健康、環(huán)保與能源管理等方面內(nèi)容，適用于安全、職業(yè)健康、環(huán)保與能源管理。2安全管理2.1安全生產(chǎn)綜合管理2.1.1目標安全生產(chǎn)目標明確、責任清晰，安全生產(chǎn)組織體系、制度體系健全且有效執(zhí)行，減少生產(chǎn)安全隱患，杜絕安全事故發(fā)生。對各級各類人員進行培訓教育要達到100%，不斷開展隱患排查工作，提高管理人員和操作人員發(fā)現(xiàn)和排除安全隱患的能力，減少生產(chǎn)安全隱患，杜絕安全事故發(fā)生。生產(chǎn)作業(yè)現(xiàn)場實施安全隱患排查和目視化安全管理，做到隱患排查全覆蓋、不留死角。2.1.2要求應有健全的安全管理機構(gòu)，按要求配備專兼職安全管理人員，班組級應設置兼職安全員。安全生產(chǎn)責任體系、制度體系完整有效。2.1.3主要管理內(nèi)容與工具運用⑴成立各級安全組織機構(gòu)，研究解決安全生產(chǎn)問題；⑵建立各級各類人員安全生產(chǎn)責任制，有明確的職責范圍；⑶有明確的各工種崗位安全安全操作規(guī)程和設備操作規(guī)程，并已下發(fā)實施；⑷按安全生產(chǎn)“五同時”要求開展生產(chǎn)安全情況；⑸實施層層簽訂的安全生產(chǎn)責任書（承諾書）或安全生產(chǎn)協(xié)議書方式，明確安全要求；⑹安全隱患排查管理：①制定并執(zhí)行安全隱患排查管理辦法和要求；②安全隱患排查、治理措施和驗證整改效果形成閉環(huán)；③安全隱患排查治理記錄憑證。⑺班組作業(yè)現(xiàn)場管理：①生產(chǎn)作業(yè)現(xiàn)場“定置管理”；②設備設施、工器具、防護用品等安全防護齊全、完好、靈敏、可靠；③易燃易爆、有毒有害工序或崗位的安全警示牌、安全措施應急提示置于醒目地方，起到警示、提示作用；④班組作業(yè)實施班前、班中、班后安全確認檢查制、推進標準化作業(yè)管理。2.2風險辨識管理2DB22/XXXXX—XXXX通過生產(chǎn)現(xiàn)場的安全點檢，辨識存在的危險因素，對危險因素進行討論分析，制定有效預防措施。2.2.1目標通過采取有效的預防措施消除、減弱、降低安全風險，有效地預防事故和職業(yè)危害的發(fā)生。2.2.2要求以班組為單位元，在一定周期內(nèi)實現(xiàn)對本分廠或車間生產(chǎn)現(xiàn)場全面進行危險因素辨識，通過討論分析制定有效的防范措施，形成危險因素明確、預防措施可行、落實可靠。2.2.3主要管理內(nèi)容和工具的運用⑴基于崗位生產(chǎn)特點進行危險因素辯識；⑵按照危險程度確定改善順序，制定改善對策，并按計劃實施展開，并對改善結(jié)果實施再評價；⑶不能立即實施改善的項目，現(xiàn)場危險要素實現(xiàn)可視化警示告知。2.3設備設施安全作業(yè)管理對各類設備安全裝置實施可靠性檢定或確認，特種設備設施、電器設備、普通機械設備進行分類管理。維護保養(yǎng)、檢查維修、變更管理、操作資格證符合管理制度要求，對安全裝置、附件進行周期性檢定或確認。2.3.1目標規(guī)程、制度健全，執(zhí)行到位，防護裝置齊全完好有效可靠，對發(fā)生故障時設備無法切斷動力源的設備，制定妥善的管理措施。2.3.2要求對在用設備普查辨識確認其完好可靠，異常應急狀態(tài)不具備急停功能或不好緊急關(guān)機的設備有預防應對措施。2.3.3主要管理內(nèi)容與工具運用⑴確認發(fā)生故障時不能急停和不方便關(guān)機的設備明細；⑵按統(tǒng)計匯總的設備明細對設備狀態(tài)進行分析，分別采取有效的防護措施；⑶根據(jù)設備使用情況，對設備實施維護改造；⑷制定該類設備有效的操作規(guī)程；⑸對作業(yè)者進行特殊培訓，熟記操作要領，實施操作證制度；⑹主要管理工具：①明細表：統(tǒng)計匯總普查辨識明細表；②措施方案、對策實施進度記錄；2操作規(guī)程看板或有效文本，考核現(xiàn)場操作者掌握；④特種設備操作人員操作證。2.4對特種設備、涉及易燃易爆危險性作業(yè)設備實施異常應急狀態(tài)下安全作業(yè)管理2.4.1目標3DB22/XXXXX—XXXX定期對特種設備進行年檢，確保完好有效運行。安全裝置（安全閥、壓力表等）的完好有效性進行檢查，并保留記錄，如有問題馬上維修，保證設備運行安全。2.4.2要求特種設備每年定期年檢，危險性設備定期檢修檢驗，現(xiàn)場確認定期檢測檢查情況，確保各類安全裝置的可靠性。2.4.3主要管理內(nèi)容與工具運用⑴特種設備及其安全附件按周期年檢并留存年檢報告，特種設備應有安全檢查表定期檢查；⑵對現(xiàn)場特種設備及危險性設備的安全裝置要逐個檢查確認；結(jié)合設備點檢要求把設備安全防護裝置全部落實責任者，定期對其有效性點檢；⑶設備安全裝置明細表：可在設備明細中增設設備安全附件，主要內(nèi)容涵蓋所有設備的安全裝置種類、規(guī)格、數(shù)量等；⑷安全裝置點檢表：主要內(nèi)容涵蓋點檢方法、檢點內(nèi)容、周期、防護裝置有效性、檢查責任人等。2.5現(xiàn)場反“三違”、虛驚事件及危險預知（KYT）活動2.5.1目標每一個員工掌握本崗位“違章”表現(xiàn)，減少生產(chǎn)現(xiàn)場違章現(xiàn)象；班組開展虛驚事件和危險預知訓練（KYT）活動，員工根據(jù)自己曾經(jīng)經(jīng)歷過的虛驚事件和各崗位的危險因素的辨識，總結(jié)和發(fā)現(xiàn)在生產(chǎn)現(xiàn)場的危險隱患，提高每個人辨識危險的能力，消除事故隱患。2.5.2要求開展虛驚事件提案活動，識別生產(chǎn)現(xiàn)場各崗位的危險有害因素，進行危險預知，確定有效的防范措施，形成作業(yè)流程標準化，消防事故隱患和風險事件，有效預防生產(chǎn)事故的發(fā)生。2.5.3主要管理內(nèi)容與工具運用⑴車間應有糾查“三違”記錄；⑵通過“虛驚”提案有效提高員工安全防范意識；⑶針對危險預知訓練活動制定改善對策，有計劃地對安全隱患進行改善和消除；⑷虛驚事件和危險預知訓練提案對策表。2.6事故應急救援2.6.1目標建立具有應急處置救援組織體系，建立具有應變能力的應急救援隊伍，提高企業(yè)綜合應急能力。2.6.2要求制定應急處置預案，作業(yè)人員都明白在突發(fā)事件發(fā)生時自己應該干什么，怎么干，應急物資確保完好、可靠，標識清楚、易識別。2.6.3主要管理內(nèi)容與工具運用⑴建立緊急事態(tài)聯(lián)絡體系，發(fā)生緊急事態(tài)時崗位人員知道報告聯(lián)絡方法；4DB22/XXXXX—XXXX⑵制定綜合預案、專項預案、現(xiàn)場應急處置方案，重點是班組現(xiàn)場應急處置方案的可視化并具有可操作性，簡單明了，現(xiàn)場操作人員全部培訓演練，在事故發(fā)生初期能及時控制、消除事故，懂得自救和互救方法，掌握逃生方法路線；⑶生產(chǎn)現(xiàn)場建立應急救援小組，明確責任；⑷現(xiàn)場配備相應的救護、保障器材并進行經(jīng)常性的檢查、維護、保養(yǎng)，確保其完好、可靠；⑸定期進行現(xiàn)場應急處置方案演練；⑹現(xiàn)場應急疏散逃生路線圖。2.7相關(guān)方的安全管理2.7.1目標確保各單位轄區(qū)內(nèi)進行施工、承包或租憑的短期或臨時作業(yè)人員、實習人員、參觀、保潔等其他外來人員在作業(yè)期間企業(yè)的安全生產(chǎn)。2.7.2要求對外來施工單位或其他相關(guān)人員等相關(guān)方簽訂安全協(xié)議書（合同明確告知作業(yè)現(xiàn)場安全生產(chǎn)作業(yè)要求，嚴防作業(yè)現(xiàn)場各種事故發(fā)生。2.7.3主要管理內(nèi)容與工具運用⑴與相關(guān)方進行安全交底，審查相關(guān)方的資質(zhì)及安全生產(chǎn)作業(yè)條件；⑵從事特種作業(yè)人員必須持有效的特種作業(yè)操作證，特種設備必須經(jīng)檢驗并在有效期內(nèi)；⑶與相關(guān)方簽定項目合同時，必須同時簽定安全管理協(xié)議書（合同），明確雙方安全責任；⑷相關(guān)方進入現(xiàn)場后必須遵守本企業(yè)安全生產(chǎn)相關(guān)規(guī)定，進場設備設施的安全防護裝置經(jīng)檢定或確認可靠；⑸主要管理工具：①特種設備設施在有效檢定周期內(nèi)，特種作業(yè)人員操作證；②安全管理協(xié)議（合同）；③安全器材配置明細。3職業(yè)健康管理有害因素作業(yè)現(xiàn)場治理和防護設施運行可靠，具有良好的作業(yè)環(huán)境，以免影響員工健康。3.2要求定期檢測工作環(huán)境的有害因素，對有害因素濃度超標的作業(yè)場所進行有效的治理改善。對有害作業(yè)人員進行職業(yè)健康體檢。3.3主要管理內(nèi)容與工具運用⑴職業(yè)病防護設施、個體防護用品。從事有毒有害作業(yè)現(xiàn)場必須安裝合格、有效的防塵防毒等治理危害的防護設施，配備符合要求的個體防護用品并正確使用；5DB22/XXXXX—XXXX⑵職業(yè)健康監(jiān)護。每年有職業(yè)衛(wèi)生管理工作計劃，建立健全職業(yè)衛(wèi)生管理制度并有效實施，嚴格按照《職業(yè)病防治法》、《職業(yè)健康監(jiān)護管理辦法》、《職業(yè)健康監(jiān)護技術(shù)規(guī)范》（GBZ188－2007）等有關(guān)規(guī)定，組織上崗前、在崗期間和離崗時職業(yè)健康檢查，有毒有害作業(yè)、特種作業(yè)人員受檢率達110%;⑶職業(yè)病危害因素定期檢測。各生產(chǎn)性單位作業(yè)環(huán)境中的各種粉塵、毒物等有害因素應按標準規(guī)定每年進行檢測；⑷職業(yè)病危害因素告知。對于可能發(fā)生急性職業(yè)損傷的有毒有害作業(yè)場所及產(chǎn)生嚴重職業(yè)病危害事故的作業(yè)崗位，應設置職業(yè)病危害告知牌及配備急救用品；⑸主要管理工具：①防護措施管理臺賬：主要內(nèi)容涵蓋包括生產(chǎn)現(xiàn)場安裝防塵防毒設備使用情況，規(guī)格、數(shù)量，安裝地點及設備點檢記錄；②職業(yè)健康體檢表：員工職業(yè)史，接觸有害因素、體檢項目、體檢周期、主檢單位、醫(yī)生簽字和蓋章（有資質(zhì)的醫(yī)療機構(gòu)進行的體檢）；③有害因互監(jiān)測記錄：主要內(nèi)容涵蓋對生產(chǎn)現(xiàn)場各種有毒有害物質(zhì)實際檢測報告（委托有資質(zhì)單位檢測）。3.4現(xiàn)場告知職業(yè)病危害告知牌、檢測結(jié)果告知、體檢結(jié)果告知。4環(huán)境保護管理4.1“三廢”（廢水、廢氣、噪聲）管理4.1.1目標“三廢”達標排放，遵守國家法律法規(guī)、標準要求。明確環(huán)境保護組織體系、責任清晰，制度體系健全且有效執(zhí)行，減少環(huán)境污染隱患，杜絕環(huán)境污染事故發(fā)生。對各級各類人員進行培訓教育要達到100%，不斷開展環(huán)境污染隱患排查工作，提高管理人員和操作人員環(huán)保意識和排除環(huán)境污染隱患的能力，杜絕環(huán)境污染事故發(fā)生。4.1.2要求對作業(yè)現(xiàn)場排放情況實施重點污染源管理，對產(chǎn)生污染物實施分類處置管理，對產(chǎn)生污染物進行有效處置和控制。4.1.3主要管理內(nèi)容與工具運用⑴成立各級環(huán)境管理組織機構(gòu)，研究解決生態(tài)環(huán)境保護問題；⑵建立各級各類人員生態(tài)環(huán)境保護責任制，有明確的職責范圍；⑶對設施運行情況進行管理：設備運行記錄，加藥記錄，設備檢修（保養(yǎng)）記錄，污染治理設施工藝流程圖；⑷“三廢”排放管理及治理，對減排指標進行分解、核算、考核；⑸主要管理工具:①環(huán)保監(jiān)測報告：由有資質(zhì)監(jiān)測單位出具；②排放記錄：各排放口主要內(nèi)容涵蓋包括排放量、排放口日常管理記錄；6DB22/XXXXX—XXXX③治理計劃表：主要內(nèi)容涵蓋超標排放污染物、存在的問題、治理內(nèi)容、實施計劃、負責人、監(jiān)測報告。4.2一般固體廢物和危險廢物管理對生產(chǎn)各環(huán)節(jié)產(chǎn)生的一般固體廢物和危險廢物進行合法處置和管理。4.2.1目標通過采取有效的預防措施消除、減弱、降低污染環(huán)境的風險，有效地預防突發(fā)環(huán)境事故的發(fā)生。4.2.2要求按照固廢法、危險廢物標準、一般固體廢物標準、《危險廢物規(guī)范化管理指標體系》等規(guī)范化法律法規(guī)和標準管理危險廢物。4.2.3主要管理內(nèi)容和工具的運用⑴各產(chǎn)污環(huán)節(jié)危險廢物識別清單；⑵危險廢物規(guī)范化管理：要求合規(guī)合法，五聯(lián)單等資料保存齊全，保存五年以上；⑶主要管理工具:①危險廢物管理辦法：包含責任劃分，履職情況；②危險廢物規(guī)范化管理指標體系：按照指標體系打分，50分滿分，30分為及格。4.3危險化學品的管理4.3.1目標規(guī)程、制度健全，執(zhí)行到位，防護裝置齊全完好有效可靠，制定妥善的管理措施。員工了解相關(guān)危險化學品的有害性，存放、管理及使用符合規(guī)定要求。4.3.2要求索取和保存危險化學品的安全技術(shù)說明書（MSDS），目視化于現(xiàn)場。通過宣貫、培訓等方式使員工了解掌握各種危險化學品的有害性。4.3.3主要管理內(nèi)容與工具運用⑴建立危險、有毒化學品管理臺賬，建立各種有毒化學品MSDS資料庫，方便查閱掌握；⑵主要管理工具：①管理臺賬：記錄危險品在庫內(nèi)狀態(tài)和存放量、每次進出量、明確管理責任人；②檢查記錄：主要內(nèi)容涵蓋危險品庫存現(xiàn)場檢查記錄要記錄在庫數(shù)量是否符合在庫存標準，物品擺放是否符合標準要求、檢查人員簽字，培訓記錄；③MSDS：主要內(nèi)容涵蓋建立企業(yè)所有在用的有毒化學品MSDS資料庫。4.4環(huán)境污染隱患管理4.4.1目標對環(huán)境污染隱患進行整治，避免發(fā)生環(huán)境污染事件（事故）。4.4.2要求7DB22/XXXXX—XXXX開展環(huán)境污染隱患排查工作，對檢查出的隱患問題進行整改和管理，選取典型問題建立目視板。4.4.3主要管理內(nèi)容與工具運用⑴對環(huán)境污染隱患進行排查、整改；⑵主要管理工具:①環(huán)境污染隱患排查方案：主要內(nèi)容涵蓋污染隱患排查人員安排、排查內(nèi)容、排查方式、工作要②環(huán)境污染隱患檢查報告及整改報告：主要內(nèi)容涵蓋存在的問題、整改方式、實施計劃、負責人、整改報告；③環(huán)境污染隱患管理臺賬及分類管理。4.5突發(fā)環(huán)境事件應急管理4.5.1目標工作人員對突發(fā)的環(huán)境污染事件能夠進行現(xiàn)場應急處置。4.5.2要求⑴按照要求制定完整的環(huán)境應急預案，工作人員明白在突發(fā)事件發(fā)生時如何應對，確保應急裝備物資充足、有效，通訊網(wǎng)絡中的人員隨叫隨到。⑵定期修訂應急預案，符合公司現(xiàn)狀；⑶定期開展應急預案演練工作，確保預案有效。4.5.3主要管理內(nèi)容與工具運用⑴建立緊急情況下聯(lián)絡體系，發(fā)生緊急情況時工作人員知道報告聯(lián)絡方法；⑵現(xiàn)場應急處置方案目視化?，F(xiàn)場應急處置方案事故風險分析準確，現(xiàn)場人員應急工作職責明確，應急處置注意事項簡單明了可操作性強，現(xiàn)場操作人員每年培訓演練，在事故發(fā)生懂得如何切斷動力源、搶救傷員、報告、報警、隔離火源或危險物質(zhì)、掌握疏散逃生路線；⑶主要管理工具:①定期進行現(xiàn)場應急處置方案演練，留存演練照片、視頻、效果評價等資料；②現(xiàn)場應張貼應急疏散逃生路線圖；③現(xiàn)場配備相應的應急救援裝備，檢查、維護、保養(yǎng)檢查記錄。4.6環(huán)境管理體系管理4.6.1目標開展環(huán)境管理體系審核，確保體系有效運行。4.6.2要求⑴制定應急處置預案，作業(yè)人員都明白在突發(fā)事件發(fā)生時自己應該干什么，怎么干，應急物資確保完好、可靠，標識清楚、易識別。⑵建立健全環(huán)境管理組織機構(gòu)及相關(guān)制度，明確管理職責；⑶按照程序文件和環(huán)境管理手冊要求開展工作，針對體系運行過程中的問題及時進行整改，定期修訂程序文件和管理手冊；⑷定期開展環(huán)境體系內(nèi)審和管理評審工作，確保體系有效運行。8DB22/XXXXX—XXXX4.6.3主要管理內(nèi)容與工具運用⑴環(huán)境管理體系內(nèi)審⑵環(huán)境管理體系換證審核；⑶主要管理工具:①環(huán)境管理體系內(nèi)審報告；②環(huán)境管理體系換證審核報告；③管理評審報告。4.7相關(guān)方的環(huán)境管理4.7.1目標確保各單位轄區(qū)內(nèi)進行施工、承包或租憑的短期或臨時作業(yè)人員、實習人員、參觀、保潔等其他外來人員在作業(yè)期間企業(yè)的環(huán)境保護。4.7.2要求對外來施工單位或其他相關(guān)人員等相關(guān)方簽訂環(huán)境保護協(xié)議書（合同），明確作業(yè)現(xiàn)場要求，嚴防作業(yè)現(xiàn)場發(fā)生環(huán)境污染事件。4.7.3主要管理內(nèi)容與工具運用⑴環(huán)境保護