四體系版一體化管理手冊(cè)建筑燈具2017

{企業(yè)管理手冊(cè)}四體系最新版一體化管理手冊(cè)建筑燈具2017目 錄手冊(cè)發(fā)布令 4公司簡(jiǎn)介 5管理者代表/職業(yè)健康全代表任命書 6公司管理方針、目標(biāo) 7《管理手冊(cè)》的控制 8管理體系組織結(jié)構(gòu)圖 10質(zhì)量管理體系職能分配表 12環(huán)境管理體系職能分配表 20職業(yè)健康管理體系職能分配表 22主管領(lǐng)導(dǎo)及各部門職責(zé) 231.總則 232．術(shù)語(yǔ) 23公司環(huán)境 23理解公司及其背景環(huán)境 23理解相關(guān)方的需求和期望 24確定質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系范圍 25質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系及其過程基本要求 25一體化方針和管理目標(biāo) 26一體化管理體系的策劃和建立 27應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施 27一體化管理體系的實(shí)施和改進(jìn) 29環(huán)境因素的識(shí)別 29危險(xiǎn)源辯識(shí)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制措施的確定 31法律法規(guī)和其他要求 32文件管理 32公司角色、職責(zé)和權(quán)限 33一般規(guī)定 33組織機(jī)構(gòu) 33職責(zé)和權(quán)限 335．支持 33公司的知識(shí) 33知識(shí)的分類 33知識(shí)的來源 34獲取知識(shí)的方式 34人力資源管理 345.2.1能力 345.2.2一般規(guī)定 34人力資源配置 345.4培訓(xùn) 355.4.4意識(shí) 35施工機(jī)具管理 35一般規(guī)定 35施工機(jī)具配備 35施工機(jī)具使用 36投標(biāo)及合同管理 36一般規(guī)定 36投標(biāo)及簽約 36合同管理 36建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備管理 37一般規(guī)定 37建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的采購(gòu) 37建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的驗(yàn)收 38建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的現(xiàn)場(chǎng)管理 38發(fā)包方提供的建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備 38分包管理 38一般規(guī)定 39分包方的選擇和分包合同 39分包項(xiàng)目實(shí)施過程的控制 39工程項(xiàng)目施工質(zhì)量管理 39一般規(guī)定 3910.2策劃 40施工設(shè)計(jì) 40施工準(zhǔn)備 40施工過程質(zhì)量控制 4110.6服務(wù) 42信息溝通 42環(huán)境和職業(yè)健康安全運(yùn)行控制 42應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng) 42施工質(zhì)量檢查與驗(yàn)收 43一般規(guī)定 43施工質(zhì)量檢查 43施工質(zhì)量驗(yàn)收 43環(huán)境管理體系建設(shè)測(cè)量 44合規(guī)性評(píng)價(jià) 4411.6-職業(yè)健康全管理體系監(jiān)視和測(cè)量 44施工質(zhì)量問題的處理 45事件調(diào)查、不符合的控制 45監(jiān)視和測(cè)量資源 45檢測(cè)設(shè)備管理 45質(zhì)量管理自查與評(píng)估 46一般規(guī)定 46質(zhì)量管理活動(dòng)的監(jiān)督檢查與評(píng)價(jià) 46質(zhì)量信息和質(zhì)量管理改進(jìn) 47一般規(guī)定 47質(zhì)量信息的收集、傳遞、分析與利用 4713.3.1質(zhì)量管理改進(jìn)與創(chuàng)新 4813.3.4環(huán)境、職業(yè)健康安全管理改進(jìn)與創(chuàng)新 48附錄1程序文件以及管理制度文件目錄 50附錄2重要環(huán)境、安全崗位人員職責(zé) 52附錄3質(zhì)量管理體系PDCA 53附錄4產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程及相互關(guān)系簡(jiǎn)圖 54附錄5環(huán)境管理體系PDCA 55附錄6職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行模式 56附錄7質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康全管理體系主要過程識(shí)別簡(jiǎn)圖 57附錄8質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康全管理體系過程與過程之間的相互關(guān)系 58手冊(cè)發(fā)布令XXX建筑工程有限公司一體化管理體系手冊(cè)，是依據(jù)GB/T50430-2007《工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范、ISO9001:2015《質(zhì)量管理體系 要求》、ISO14001：2015《環(huán)境管理體系 要求及使用指南、GB/T28001-2011《職業(yè)健康安全管理體系 要求》的要求制定的，闡述了公司一體化的管理方針，對(duì)公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全一體化管理體系做出了具體描述。導(dǎo)公司實(shí)施質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化管理的綱領(lǐng)性文件和行動(dòng)準(zhǔn)則。為實(shí)現(xiàn)公司的奮斗目標(biāo)而努力。20160811XXX20161020公司簡(jiǎn)介XXX20107---市北工業(yè)新區(qū)，是主要從事照明系統(tǒng)的工程施工與產(chǎn)品供應(yīng)的經(jīng)濟(jì)實(shí)體。我們擁有優(yōu)秀的設(shè)計(jì)、施工可靠的產(chǎn)品及一流的服務(wù)，為客戶帶來長(zhǎng)遠(yuǎn)的利益，深得他們的信賴及好評(píng)。公司本著“追求卓越、環(huán)保健康、客戶至上”的經(jīng)營(yíng)理念，為大眾提供最高品質(zhì)的服務(wù)宗旨，致力照明系統(tǒng)的產(chǎn)品安裝及供應(yīng)領(lǐng)域里追求嶄新的技術(shù)。由系統(tǒng)的確立、產(chǎn)品選型、材料配套、直到工程施工以及售后服務(wù)一條龍的經(jīng)營(yíng)方式。03XXX同志為公司管理者代表，除其本身的職責(zé)以外，全面負(fù)責(zé)公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理工作。特賦予以下職責(zé)：a確保質(zhì)量、環(huán)境、職責(zé)健康安全管理體系的過程得到建立、實(shí)施和保持。b向最高管理者報(bào)告質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的業(yè)績(jī)及運(yùn)行情況、績(jī)效，以供評(píng)審，并提出任何改進(jìn)的需要。c確保在公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí)，符合社會(huì)對(duì)環(huán)境要求的意識(shí)，及關(guān)注員工健康的意識(shí)。d就質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系的有關(guān)事宜負(fù)責(zé)與外部各方聯(lián)絡(luò)。職業(yè)健康安全事務(wù)代表任命書XXX同志為職業(yè)健康安全管理事務(wù)的代表，從即日起履行代表職責(zé)：、參與公司發(fā)展戰(zhàn)略和資源配置等重大問題的協(xié)商討論審查，參與職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)的制定和評(píng)審。、參與商討影響工作場(chǎng)所職業(yè)健康安全的任何變化，在職業(yè)健康安全事務(wù)上收集和反映員工的意見，享有代表權(quán)；、參與危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和確定控制措施；查；、參與事故、事件和職業(yè)病的調(diào)查與處理。最高管理者:XXX2016年10月20日0.4公司管理方針、目標(biāo)1、管理體系方針：重質(zhì)量防污染保安全精心管理齊參與守法規(guī)創(chuàng)一流與時(shí)俱進(jìn)2、公司管理目標(biāo)質(zhì)量目標(biāo)：工程項(xiàng)目竣工交付合格率100%100%；顧客滿意率≥90％。環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)：文明工地達(dá)標(biāo)廢棄物100%分類，合法處置0。職業(yè)健康安全目標(biāo)：0；0；0；一般事故（輕傷）1杜絕職業(yè)病事故發(fā)生各部門質(zhì)量、環(huán)境、安全目標(biāo)見《質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)考核表》管理手冊(cè)控制編制、審核和批準(zhǔn)理手冊(cè)由行政部織質(zhì)量體系、環(huán)境體系、職業(yè)健康安全管理體系的主控部門，根據(jù)GB/T50430-2007《工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范、ISO9001：2015《質(zhì)量管理體系 要求、ISO14001：2015《環(huán)境管理體系 要求及使用指南、GB/T28001-2011《職業(yè)健康安全管理體系要求》等標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合公司的實(shí)際情況組織編制；《管理手冊(cè)》由管理者代表審核，最高管理者批準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)施。發(fā)放范圍由行政部按《文件管理制度》發(fā)放，注明發(fā)放編號(hào)、持有部門/人，并做好登記、簽發(fā)工作；發(fā)放范圍：①公司領(lǐng)導(dǎo)與各職能部門和施工隊(duì)；②管理體系咨詢與認(rèn)證機(jī)構(gòu)；③有此要求的顧客。受控與非受控手冊(cè)持有部門/人應(yīng)妥善保管，未經(jīng)主控部門批準(zhǔn)不得私自外借、涂改、復(fù)制；若手冊(cè)換版，原持有部門/人一律交舊換新；控本，向外單位（認(rèn)證機(jī)構(gòu)除外）一般提供非受控本。修改和換版最高管理者批準(zhǔn)；手冊(cè)以發(fā)修改表、換版、換頁(yè)形式進(jìn)行修改：①部分章節(jié)修改，由行政部發(fā)出修改表，手冊(cè)持有人自行修改；/換版，經(jīng)管理者代表審核，最高管理者審批后印刷發(fā)放；定執(zhí)行手冊(cè)應(yīng)嚴(yán)格控制。0.6-1

公司組織結(jié)構(gòu)圖總經(jīng)理副總經(jīng)理 總工程師管理者代表0.6-2 施工隊(duì)管理體系組織結(jié)構(gòu)圖項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目副經(jīng)理項(xiàng)目副經(jīng)理項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人材料員安全員環(huán)保員取樣員施工員質(zhì)檢員預(yù)算員資料員生產(chǎn)班組0.7 ISO9001：2015、GB/T50430-2007標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量職能分配表標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)ISO9001：2015規(guī)范章節(jié)GB/T50430-2007規(guī)范條款領(lǐng)導(dǎo)層、職能部門和項(xiàng)目部領(lǐng)導(dǎo)層行政部人事部財(cái)務(wù)部技術(shù)質(zhì)量采購(gòu)部銷售部安監(jiān)部工程部標(biāo)準(zhǔn)條款4.1理解組織及其環(huán)境背景3.1一般規(guī)定●〇〇〇〇〇〇〇〇3.3質(zhì)量管理體系的策劃和建立●〇〇〇〇〇〇〇〇3.4質(zhì)量管理體系的實(shí)施和改進(jìn)●〇〇〇〇〇〇〇〇4.2理解相關(guān)方的需求和期望3.1一般規(guī)定●〇〇〇〇〇〇〇〇3.3質(zhì)量管理體系的策劃和建立●△〇〇〇〇〇〇〇3.4質(zhì)量管理體系的實(shí)施和改進(jìn)●△〇〇〇〇〇〇〇4.3質(zhì)量管理體系范圍的確定1.1總則●△〇〇〇〇〇〇〇3.3質(zhì)量管理體系的策劃和建立●△〇〇〇〇〇〇〇4.4質(zhì)量管理體系及其過程3.1一般規(guī)定●△〇〇〇〇〇〇〇3.3質(zhì)量管理體系的策劃和建立●△〇〇〇〇〇〇〇3.4質(zhì)量管理體系的實(shí)施和改進(jìn)●△〇〇〇〇〇〇〇領(lǐng)導(dǎo)作用5領(lǐng)導(dǎo)作用5.1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾3.3質(zhì)量管理體系的策劃和建立●△〇〇〇〇〇〇〇5.1.1總則3.3質(zhì)量管理體系的策劃和建立●△〇〇〇〇〇〇〇5.1.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)7.1組織機(jī)構(gòu)●△〇〇〇〇〇〇〇13.2質(zhì)量信息的收集、傳遞、分析和利用●△〇〇〇〇〇〇〇注:●主控 △協(xié)控 ○相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)規(guī)范章節(jié)領(lǐng)導(dǎo)層、職 能部門和標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)規(guī)范章節(jié)領(lǐng)導(dǎo)層、職 能部門和項(xiàng)目部ISO9001：2015標(biāo)準(zhǔn)條款GB/T50430-2007規(guī)范條款領(lǐng)導(dǎo)層行政部人事部財(cái)務(wù)部技術(shù)質(zhì)量采購(gòu)部銷售部安監(jiān)部工程部領(lǐng)5.2質(zhì)量方針3.2質(zhì)量方針●△〇〇〇〇〇〇〇導(dǎo)作用5.3組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限4.1—般規(guī)定●△〇〇〇〇〇〇〇4.2組織機(jī)構(gòu)●△〇〇〇〇〇〇〇4.3職責(zé)和權(quán)限●△〇〇〇〇〇〇〇策劃6策劃6.1應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施3.3質(zhì)量管理體系的策劃和建立●△〇〇〇〇〇〇〇13.3預(yù)防措施●△〇〇〇〇〇〇〇6.2質(zhì)量目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃3.2質(zhì)量目標(biāo)●△〇〇〇〇〇〇〇6.3變更的策劃3.3質(zhì)量管理體系的策劃和建立●△〇〇〇〇〇〇〇支持7支持7.1資源3.4質(zhì)量管理體系的實(shí)施和改進(jìn)●△〇〇〇〇〇〇〇7.1.1總則3.4質(zhì)量管理體系的實(shí)施和改進(jìn)●△〇〇〇〇〇〇〇7.1.2人員5.1一般規(guī)定〇●〇〇〇〇〇〇〇5.2人力資源配置〇●〇〇〇〇〇〇〇5.3培訓(xùn)〇●〇〇〇〇〇〇〇注:●主控 △ 協(xié)控 ○相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)規(guī)范章節(jié)領(lǐng)導(dǎo)層、職 能部標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)規(guī)范章節(jié)領(lǐng)導(dǎo)層、職 能部門和項(xiàng)目部ISO9001：2015標(biāo)準(zhǔn)條款GB/T50430-2007規(guī)范條款領(lǐng)導(dǎo)層行政部人事部財(cái)務(wù)部技術(shù)質(zhì)量部采購(gòu)部銷售部安監(jiān)部工程部支持7.1.3基礎(chǔ)設(shè)施6一般規(guī)定〇△〇〇〇〇〇〇●6.1施工機(jī)具配置〇〇〇〇〇〇〇〇●6.2施工機(jī)具使用〇〇〇〇〇〇〇〇●7.1.4運(yùn)作過程的環(huán)境10.1一般規(guī)定〇〇〇〇〇〇〇〇●10.5施工過程質(zhì)量控制〇〇〇〇〇〇〇〇●7.1.5監(jiān)視和測(cè)量資源7.1.5.1總則11.5檢測(cè)設(shè)備的管理〇〇〇△△△△△●7.1.5.2測(cè)量溯源11.5檢測(cè)設(shè)備的管理〇〇〇△△△△△●7.1.6組織的知識(shí)〇●〇〇〇〇〇〇〇7.2能力5.1一般規(guī)定〇●〇〇〇〇〇〇〇5.3培訓(xùn)〇●〇〇〇〇〇〇〇7.3意識(shí)5.3培訓(xùn)〇●〇〇〇〇〇〇〇7.4溝通4.3職責(zé)和權(quán)限〇●〇〇〇〇〇〇〇13.1一般規(guī)定〇●〇〇〇〇〇〇〇7.5成文信息注:●主控 △ 協(xié)控 ○相關(guān)標(biāo)ISO9001：2015標(biāo)準(zhǔn)條款規(guī)GB/T50430-2007標(biāo)ISO9001：2015標(biāo)準(zhǔn)條款規(guī)GB/T50430-2007規(guī)范條款領(lǐng)導(dǎo)層、職能部門和項(xiàng)目部準(zhǔn)章節(jié)范章節(jié)領(lǐng)導(dǎo)層行政部人事部財(cái)務(wù)部技量采購(gòu)部銷售部安監(jiān)部工程部支持7.5.1總則3.3質(zhì)量管理體系的策劃和建立〇●〇△〇〇〇△〇7.5.2創(chuàng)建和更新3.3質(zhì)量管理體系的策劃和建立〇●〇△〇〇〇△〇3.5文件管理〇●〇△〇〇〇△〇7.5.3形成文件的信息的控制3.3質(zhì)量管理體系的策劃和建立〇●〇△〇〇〇△〇3.5文件管理△●〇〇〇〇〇〇〇運(yùn)行8運(yùn)行8.1運(yùn)行策劃和控制10.1一般規(guī)定〇〇〇△〇〇〇△●10.2策劃〇〇〇△〇〇〇△●8.2產(chǎn)品和服務(wù)的要求8.2.1顧客溝通7.3合同管理〇〇〇〇〇●〇〇〇10.2策劃〇〇〇〇〇●〇〇〇8.2.2與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)的要求的確定7.1一般規(guī)定〇〇〇△〇●〇△〇7.2投標(biāo)及簽約〇〇〇△〇●〇△〇8.2.3與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)的要求的評(píng)審7.1一般規(guī)定〇〇〇△〇●〇△〇7.2投標(biāo)及簽約〇〇〇△〇●〇△〇注:●主控 △協(xié)控 ○相關(guān)ISO9001：2015、GB/T50430-2007標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量職能分配表標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)規(guī)范章節(jié)部領(lǐng)導(dǎo)層、職能部門和項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)條款GB/T50430-2007規(guī)范條款領(lǐng)導(dǎo)層行政部人事部財(cái)務(wù)部技術(shù)質(zhì)采購(gòu)部銷售部安監(jiān)部工程部量運(yùn)行8.2.4產(chǎn)品和服務(wù)要求的更改12.1一般規(guī)定〇〇〇〇〇〇〇△●13.1一般規(guī)定〇〇〇〇〇〇〇△●8.3產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計(jì)和開發(fā)10.3不適用8.4外部提供過程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制8.4.1總則8.1一般規(guī)定〇●〇〇〇〇〇△〇8.2建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的采購(gòu)〇●〇〇〇〇〇△〇9.1一般規(guī)定〇●〇〇〇〇〇△〇9.2分包方的選擇和分包合同〇●〇〇〇〇〇△〇8.4.2控制類型和程度8.1一般規(guī)定〇●〇〇〇〇〇△〇8.2建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的采購(gòu)〇●〇〇〇〇〇△〇8.3建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的驗(yàn)收〇●〇〇〇〇〇△〇9.1一般規(guī)定〇●〇〇〇〇〇△〇9.2分包方的選擇和分包合同〇●〇〇〇〇〇△〇9.3分包項(xiàng)目實(shí)施過程的控制〇●〇〇〇〇〇△〇注:●主控 △ 協(xié)控 ○相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)ISO9001：2015標(biāo)準(zhǔn)條款規(guī)范章節(jié)GB/T50430-2007標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)ISO9001：2015標(biāo)準(zhǔn)條款規(guī)范章節(jié)GB/T50430-2007規(guī)范條款領(lǐng)導(dǎo)層、職能部門和項(xiàng)目部領(lǐng)導(dǎo)層行政部人事部財(cái)務(wù)部技量采購(gòu)部銷售部安監(jiān)部工程部運(yùn)8.4.3外部供方的信息8.2建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的采購(gòu)〇●〇〇〇〇〇△〇8.3建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的驗(yàn)收〇●〇〇〇〇〇△〇9.2分包方的選擇和分包合同〇●〇〇〇〇〇△〇9.3分包項(xiàng)目實(shí)施過程的控制〇●〇〇〇〇〇△〇行8.5生產(chǎn)和服務(wù)提供8.5．110.4施工準(zhǔn)備〇〇〇〇〇〇〇△●10.5施工過程質(zhì)量控制〇〇〇〇〇〇〇△●10.6服務(wù)〇〇〇〇〇〇〇△●8.5.2標(biāo)識(shí)和可追溯性8.4建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的現(xiàn)場(chǎng)管理〇〇〇〇〇〇〇△●10.5施工過程質(zhì)量控制〇〇〇〇〇〇〇△●8.5.3顧客或外部供方財(cái)產(chǎn)8.5發(fā)包方提供的建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備〇〇〇〇〇〇〇△●8.5.4防護(hù)8.4建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的現(xiàn)場(chǎng)管理〇〇〇〇〇〇〇△●10.5施工過程質(zhì)量控制〇〇〇〇〇〇〇△●8.5.5交付后的活動(dòng)10.6服務(wù)〇〇〇〇〇〇〇△●8.5.6更改控制10.3施工設(shè)計(jì)〇〇〇〇〇〇〇△●8.6產(chǎn)品和服務(wù)的放行8.3建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的驗(yàn)收〇〇〇〇〇〇〇△●9.3分包項(xiàng)目實(shí)施過程的控制〇〇〇〇〇〇〇△●注:●主控 △協(xié)控 ○相關(guān)標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)層、職能部門和項(xiàng)目部ISO9001：2015、GB/T50430-2007標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)層、職能部門和項(xiàng)目部準(zhǔn)章節(jié)ISO9001：2015標(biāo)準(zhǔn)條款規(guī)范章節(jié)GB/T50430-2007規(guī)范條款領(lǐng)導(dǎo)層行政部人事部財(cái)務(wù)部技量采購(gòu)部銷售部安監(jiān)部工程部運(yùn)行8.6產(chǎn)品和服務(wù)的放行11.1一般規(guī)定〇〇〇〇〇〇〇△●11.2施工質(zhì)量檢查〇〇〇〇〇〇〇△●11.3施工質(zhì)量驗(yàn)收〇〇〇〇〇〇〇△●8.7不合格輸出的控制8.3建筑材料、構(gòu)配件的驗(yàn)收〇〇〇〇〇〇〇△●11.4施工質(zhì)量的處理〇〇〇〇〇〇〇△●績(jī)效評(píng)價(jià)9.績(jī)效評(píng)價(jià)9.19.1.1總則3.4質(zhì)量管理體系的實(shí)施和改進(jìn)●△〇〇〇〇〇△〇11.1一般規(guī)定●△〇〇〇〇〇△〇12.1一般規(guī)定●△〇〇〇〇〇△〇12.2質(zhì)量管理活動(dòng)的監(jiān)督檢查與評(píng)價(jià)●△〇〇〇〇〇△〇13.1一般規(guī)定●△〇〇〇〇〇△〇9.1.2顧客滿意10.6服務(wù)〇●〇〇〇〇〇△〇12.2質(zhì)量管理活動(dòng)的監(jiān)督檢查與評(píng)價(jià)〇●〇〇〇〇〇△〇9.1.3分析和評(píng)價(jià)10.6服務(wù)〇〇〇〇〇〇〇△●13.2質(zhì)量信息的收集、傳遞、分析與利用〇〇〇〇〇〇〇△●注:●主控 △協(xié)控 ○相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)ISO9001：2015標(biāo)準(zhǔn)條款規(guī)范章節(jié)GB/T50430-2007標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)ISO9001：2015標(biāo)準(zhǔn)條款規(guī)范章節(jié)GB/T50430-2007規(guī)范條款領(lǐng)導(dǎo)層、職能部門和項(xiàng)目部領(lǐng)導(dǎo)層行政部人事部財(cái)務(wù)部技量采購(gòu)部銷售部安監(jiān)部工程部績(jī)效評(píng)9.2內(nèi)審12.2質(zhì)量管理活動(dòng)的監(jiān)督檢查與評(píng)價(jià)●△〇〇〇〇〇〇〇9.3管理評(píng)審9.3.1總則3.4質(zhì)量管理體系的實(shí)施和改進(jìn)●△〇〇〇〇〇〇〇13.2質(zhì)量信息的收集、傳遞、分析與利用●△〇〇〇〇〇〇〇9.3.2管理評(píng)審輸入3.4質(zhì)量管理體系的實(shí)施和改進(jìn)●△〇〇〇〇〇〇〇價(jià)13.2質(zhì)量信息的收集、傳遞、分析與利用●△〇〇〇〇〇〇〇9.3.3管理評(píng)審輸出3.4質(zhì)量管理體系的實(shí)施和改進(jìn)●△〇〇〇〇〇〇〇13.2質(zhì)量信息的收集、傳遞、分析與利用●△〇〇〇〇〇〇〇改進(jìn)10持續(xù)改進(jìn)10.1總則13.1一般規(guī)定〇△〇〇〇〇〇〇●10.2不合格和糾正措施8.3建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的驗(yàn)收〇△〇〇〇〇〇〇●11.4施工質(zhì)量問題的處理〇△〇〇〇〇〇〇●13.3質(zhì)量管理改進(jìn)與創(chuàng)新〇△〇〇〇〇〇〇●10.3持續(xù)改進(jìn)13.1一般規(guī)定●△〇〇〇〇〇〇〇13.3質(zhì)量管理改進(jìn)與創(chuàng)新●△〇〇〇〇〇〇〇注:●主控 △協(xié)控 ○相關(guān)（EMS）環(huán)境管理體系職能分配表環(huán)境管理體系要素名稱領(lǐng)導(dǎo)層、職能部門和項(xiàng)目部領(lǐng)導(dǎo)層領(lǐng)導(dǎo)層行政部人事部財(cái)務(wù)部技 質(zhì)量采購(gòu)部銷售部安監(jiān)部4.1理解組織及其所處的環(huán)境●〇〇〇△〇〇〇〇4.2理解相關(guān)方的需求和期望●〇〇〇△〇〇〇〇4.3確定環(huán)境管理體系范圍●〇〇〇△〇〇〇〇4.4環(huán)境管理體系●〇〇〇△〇〇〇〇5領(lǐng)導(dǎo)作用5.1領(lǐng)導(dǎo)作用與承諾●〇〇〇△〇〇〇〇5.2環(huán)境方針●〇〇〇△〇〇〇〇5.3組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限●〇〇〇△〇〇〇〇6策劃6.1應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施6.1.1總則●△〇〇△〇〇〇〇6.1.2環(huán)境因素〇●〇〇△〇〇〇〇6.1.3合規(guī)義務(wù)〇●〇〇△〇〇〇〇6.1.4措施的策劃△●〇〇△〇〇〇〇6.2環(huán)境目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃6.2.1環(huán)境目標(biāo)△●〇〇△〇〇〇〇6.2.2實(shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)措施的策劃△●〇〇△〇〇〇〇7支持7.1資源●△〇〇〇〇〇〇〇7.2能力〇●〇〇〇〇〇〇〇7.3意識(shí)〇●〇〇〇〇〇〇〇備注： ●主控 △協(xié)控 〇相關(guān)續(xù) 環(huán)境管理體系職能分配表環(huán)境管理體系要素名稱領(lǐng)導(dǎo)層、職能部門和項(xiàng)目部領(lǐng)導(dǎo)層領(lǐng)導(dǎo)層行政部人事部財(cái)務(wù)部技 質(zhì)量采購(gòu)部銷售部安監(jiān)部7.4信息交流〇●〇〇〇〇〇〇〇7.4.1總則〇●〇〇〇〇〇〇〇7.4.2內(nèi)部信息交流〇●〇〇〇〇〇〇△7.4.3外部信息交流〇●〇〇〇〇〇〇〇7.5文件化信息7.5.1總則●△〇〇〇〇〇〇〇7.5.2創(chuàng)建和更新△●〇〇〇〇〇〇〇7.5.3文件化信息的控制△●〇〇〇〇〇〇〇8運(yùn)行8.1運(yùn)行策劃和控制〇〇〇〇〇〇〇〇●8.2應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)〇〇〇〇〇〇〇〇●9績(jī)效評(píng)價(jià)9.1監(jiān)視、測(cè)量、分析和評(píng)價(jià)9.1.1總則〇△〇〇〇●〇〇〇9.1.2合規(guī)性評(píng)價(jià)△●〇〇〇△〇〇〇9.2內(nèi)部審核9.2.1總則●△〇〇〇〇〇〇〇9.2.2內(nèi)部審核方案●△〇〇〇〇〇〇〇9.3管理評(píng)審●〇〇〇〇〇〇〇〇10改進(jìn)●〇〇〇〇〇〇〇〇10.1總則●〇〇〇〇〇〇〇〇10.2不符合和糾正措施△△△△△●△△△10.3持續(xù)改進(jìn)●〇〇〇〇〇〇〇〇備注： ●主控 △協(xié)控 〇相關(guān)（OHSMS）職業(yè)健康安全管理體系職能分配表職業(yè)健康安全管理體系要 素 名 稱領(lǐng)導(dǎo)層、職能部門和項(xiàng)目部領(lǐng)導(dǎo)層領(lǐng)導(dǎo)層行政部人事部財(cái)務(wù)部技術(shù)質(zhì)量采購(gòu)部銷售部安監(jiān)部4.1總要求●〇〇〇〇〇〇〇〇4.2職業(yè)健康安全方針●△〇〇〇〇〇〇〇4.3.1危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制措施的確定〇●〇〇〇〇〇〇〇4.3.2法律法規(guī)和其他要求△●〇〇〇〇〇〇〇4.3.3目標(biāo)和方案△●〇〇〇〇〇△〇4.4.1資源、作用、職責(zé)、責(zé)任和權(quán)限●△〇〇〇〇〇〇〇4.4.2能力、培訓(xùn)和意識(shí)〇●〇〇〇〇〇〇〇4.4.3溝通、參與和協(xié)商△●〇〇〇〇〇〇〇4.4.4文件△●〇〇〇〇〇〇〇4.4.5文件控制〇●〇〇〇〇〇〇〇4.4.6運(yùn)行控制〇〇〇〇〇〇〇〇●4.4.7應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)〇〇〇〇〇〇〇〇●4.5.1績(jī)效測(cè)量和監(jiān)視〇〇〇〇〇〇〇〇●4.5.2合規(guī)性評(píng)價(jià)〇●〇〇〇〇〇〇〇4.5.3事件調(diào)查、不符合、糾正措施和預(yù)防措施〇●〇〇〇〇〇〇〇4.5.4記錄控制〇●〇〇〇〇〇〇〇4.5.5內(nèi)部審核●△〇〇〇〇〇〇〇4.6管理評(píng)審●△〇〇〇〇〇〇〇備注：●主控 △協(xié)控 〇相關(guān)主管領(lǐng)導(dǎo)及各部門以及各類人員職責(zé)見《崗位職責(zé)及能力要求匯編》1總則1.1建立質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的目的行為，促進(jìn)公司提高整體的管理水平，編制本體系文件。術(shù)語(yǔ)GB/T19000-2015GB/50430與環(huán)境有關(guān)的術(shù)語(yǔ)采用了ISO14001：2015標(biāo)準(zhǔn)中的術(shù)語(yǔ)與職業(yè)健康安全有關(guān)的術(shù)語(yǔ)采用了GB/T28001-2011標(biāo)準(zhǔn)中的術(shù)語(yǔ)3、公司環(huán)境理解公司及其背景環(huán)境環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系預(yù)期的結(jié)果的內(nèi)部和外部因素。在確定這些相關(guān)的內(nèi)部和外部因素時(shí)，公司應(yīng)考慮以下方面：可能對(duì)公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)造成影響的變更和趨勢(shì)；與相關(guān)方的關(guān)系，以及相關(guān)方的理念、價(jià)值觀；公司的管理、戰(zhàn)略優(yōu)先、內(nèi)部政策和承諾；資源的獲得和優(yōu)先供給、技術(shù)變更。內(nèi)部因素，-------公司總體的表現(xiàn)，包括財(cái)務(wù)因素。-------資源因素，包括基礎(chǔ)設(shè)施、過程運(yùn)行環(huán)境、公司的知識(shí)。------人力因素，例如人員能力、公司文化、相關(guān)的工會(huì)談判和協(xié)議。------公司治理的相關(guān)因素，如決策的相關(guān)規(guī)則和程序以及公司架構(gòu)?！裢獠恳蛩兀?-----政治因素，例如政治穩(wěn)定性、公共投入、本地基礎(chǔ)設(shè)施相關(guān)的貿(mào)易協(xié)議。------技術(shù)因素，例如新領(lǐng)域科技、材料及設(shè)備、專利有效期，職業(yè)道德準(zhǔn)則。長(zhǎng)趨勢(shì)、市場(chǎng)穩(wěn)定性。影響工作環(huán)境的因素，例如法律法規(guī)要求、包括(質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康全)法規(guī)及行為準(zhǔn)則。每年管理評(píng)審時(shí)對(duì)這些內(nèi)部和外部因素的相關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)視和評(píng)審。理解相關(guān)方的需求和期望潛在影響因此，公司應(yīng)確定：與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)的相關(guān)方相關(guān)方的要求c）這些需求和期望中哪些將成為其合規(guī)義務(wù)組織應(yīng)考慮以下相關(guān)方：直接顧客最終使用者供應(yīng)鏈中的供方、分包方及其他立法及監(jiān)管機(jī)構(gòu)地方社區(qū)團(tuán)體、施工現(xiàn)場(chǎng)所在地相關(guān)方f)非政府組織g)其他公司應(yīng)對(duì)這些相關(guān)方及其要求的相關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)視和評(píng)審注：應(yīng)對(duì)當(dāng)前的和預(yù)期的未來需求可導(dǎo)致改進(jìn)和變革機(jī)會(huì)的識(shí)別。確定質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康全管理體系范圍與基礎(chǔ)工程、鋼結(jié)構(gòu)工程施工和交付服務(wù)的全過程管理。適用于公司管理體系的實(shí)現(xiàn)、內(nèi)部審核和第三方認(rèn)證。礎(chǔ)工程、鋼結(jié)構(gòu)工程施工和服務(wù)（資質(zhì)范圍內(nèi)）及相關(guān)管理活動(dòng)。ISO9001：20158.3GB/T50430-2007《工程建設(shè)施10.3“施工設(shè)計(jì)”條款認(rèn)定為不適用的條款予以刪減。這種刪減不會(huì)影響公司向顧客提供滿足法律法規(guī)要求的工程的能力和責(zé)任。管理體系及其過程基本要求一般規(guī)定形成文件，加以實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性，以達(dá)到顧客及相關(guān)方滿意。公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系中的各項(xiàng)活動(dòng)進(jìn)行策劃。通過《一確保質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系得以認(rèn)真貫徹、實(shí)施和保持。本公司按照ISO9001：2015《質(zhì)量管理體系要求、GB/T50430：2007《工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范、ISO14001：2015《環(huán)境管理體系 要求及使用指南、GB/T28001：2011《職業(yè)健康安全管理體系 建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備管理、分包管理、工程項(xiàng)目施工質(zhì)量管理、施工質(zhì)量檢查與驗(yàn)收、質(zhì)量管理自查與評(píng)估、質(zhì)量信息和質(zhì)量管理改進(jìn)過并對(duì)環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別評(píng)價(jià)、對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行識(shí)別評(píng)價(jià)確定其重要環(huán)境因素和不可接受的風(fēng)險(xiǎn)合理地制定控制計(jì)劃或管理方案對(duì)重要環(huán)境因素和不達(dá)到保護(hù)環(huán)境、全部施工安全的目的或要求。的影響程度，規(guī)定控制方法并實(shí)施控制，并承擔(dān)相關(guān)責(zé)任。產(chǎn)生。實(shí)現(xiàn)過程的策劃結(jié)果和對(duì)過程的持續(xù)改進(jìn)。7、管理方針和目標(biāo)、管理方針高管理者親自主持制定了如下一體化管理方針：公司管理方針0.4章公司最高管理層的管理者對(duì)一體化管理體系方針、目標(biāo)持續(xù)適宜性進(jìn)行定期的評(píng)審和修訂。◆形成文件，付諸實(shí)施并予以保持；一體化方針可為公眾所獲取。按《文件管理制度》要求，對(duì)質(zhì)量方針的評(píng)審、批準(zhǔn)、發(fā)布、更改進(jìn)行控制。公司管理目標(biāo)0.4章、各部門組織貫徹落實(shí)。主控部門應(yīng)及時(shí)督促部門更新調(diào)整目標(biāo)和指標(biāo)，正常情況下每年對(duì)目標(biāo)、指標(biāo)評(píng)審一次。、管理方案為保證公司一體化目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，針對(duì)重要環(huán)境因素和不可接受的風(fēng)險(xiǎn)制定管理方案。、管理方案的制定與實(shí)施當(dāng)重要環(huán)境因素和不可接受的風(fēng)險(xiǎn)在一段時(shí)間內(nèi)需要采取專門措施進(jìn)行控制時(shí)要編制管理方案，一般情況下通過程序和作業(yè)指導(dǎo)書使重要環(huán)境因素和不可接受的風(fēng)險(xiǎn)得到控制。對(duì)全公司范圍內(nèi)環(huán)境和職業(yè)健康安全管理績(jī)效差的環(huán)境因素和危險(xiǎn)源的改善要統(tǒng)一制定管工程部報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。、管理方案的內(nèi)容要求----明確實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)和指標(biāo)；----制定具體措施，并具有可操作性；明確責(zé)任單位或人員；——明確完成時(shí)間、進(jìn)度，并落實(shí)資金。、管理方案的檢查與修訂公司行政部負(fù)責(zé)組織對(duì)一體化管理方案的實(shí)施情況進(jìn)行檢查。在一體化目標(biāo)、指標(biāo)發(fā)生變化或制定的措施不適應(yīng)及新的環(huán)境因素和危險(xiǎn)源出現(xiàn)時(shí)工程部應(yīng)根據(jù)情況協(xié)同公司相關(guān)部門對(duì)管理方案進(jìn)行修訂。修訂后的管理方案要經(jīng)原審批人審批，特殊情況下可經(jīng)原審批人授權(quán)的人員進(jìn)行審批。、管理體系的策劃和建立應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系中的各項(xiàng)活動(dòng)進(jìn)行策劃，并在策劃管理3.33.4的要求及管理體系的范圍，確定需應(yīng)對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇，包括應(yīng)確定3.3和3.4；以便：確保管理體系實(shí)現(xiàn)期望的結(jié)果；增強(qiáng)有利影響，確保公司能穩(wěn)定地實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品、服務(wù)符合要求和顧客滿意；避免或減少不利影響；包括外部環(huán)境狀況對(duì)組織的潛在影響；實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。公司確定管理體系范圍內(nèi)的潛在緊急情況，特別是那些可能具有環(huán)境影響的潛在緊急情況。公司應(yīng)策劃：采取措施管理本公司：1）重要環(huán)境因素；2）合規(guī)義務(wù)；風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的應(yīng)對(duì)措施；如何在管理體系過程中整合并實(shí)施這些措施；評(píng)價(jià)這些措施的有效性風(fēng)險(xiǎn)來源:內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)。-----包括質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)(直接質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn):產(chǎn)品質(zhì)量問題導(dǎo)致退貨、換貨、修理，或產(chǎn)品使用過程損壞了顧客的其他財(cái)產(chǎn)權(quán)或人身權(quán)應(yīng)負(fù)民事賠償責(zé)任)等-----包括經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)(主要有原材料、員工、設(shè)備、供應(yīng)鏈、技術(shù)、管理、產(chǎn)品、法律、專利及產(chǎn)權(quán)等)-----包括資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)(主要有資產(chǎn)的不正確使用、損壞、貶值、丟失、折舊、轉(zhuǎn)移貶值)等-----包括財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)(主要有融資/籌資風(fēng)險(xiǎn)、資金償還風(fēng)險(xiǎn)資金使用、資金回收、效益分配)等-----包括行為風(fēng)險(xiǎn)(公司證照使用、員工違反作業(yè)程序)等。外部風(fēng)險(xiǎn)：-----包括行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)(上游方—建材等風(fēng)險(xiǎn)、下游方—產(chǎn)品需求方，消費(fèi)端等風(fēng)險(xiǎn))-----包括市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)(市場(chǎng)的容量調(diào)查方法不正確、對(duì)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手錯(cuò)誤分析缺少市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力、價(jià)格的風(fēng)險(xiǎn)、促銷的風(fēng)險(xiǎn))等-----項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)(價(jià)格的風(fēng)險(xiǎn)、工期風(fēng)險(xiǎn)、資金滿足率的風(fēng)險(xiǎn)、自然災(zāi)害的風(fēng)險(xiǎn))。-----政策風(fēng)險(xiǎn)(國(guó)家宏觀政策環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)、地方相關(guān)政策的變動(dòng))等-----股市風(fēng)險(xiǎn)(股市漲落不確定性)等?！窨蛇x的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施:-------包括規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)。-------尋求機(jī)遇承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)。-------消除風(fēng)險(xiǎn)源。-------改變風(fēng)險(xiǎn)的可能性和后果。-------與另一方或多方共擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)。-------通過明智決策延緩風(fēng)險(xiǎn)等?！駲C(jī)遇：----采用新實(shí)踐。----建立合作伙伴關(guān)系。----利用新技術(shù)以及能夠解決公司或顧客需求的其他有利可能性。、一體化管理體系策劃公司的管理體系策劃應(yīng)滿足管理目標(biāo)的要求和管理體系的總要求。包括：明確質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理活動(dòng)、相互關(guān)系及活動(dòng)順序；明確質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理的組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)分工；建立與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理有關(guān)的管理制度或程序；管理體系變更的策劃：（見3.4）。應(yīng)考慮到：a）變更目的及其潛在后果；b）質(zhì)量管理體系的完整性；c）資源的可獲得性；d）責(zé)任和權(quán)限的分配或再分配。注:質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康全目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃執(zhí)行公司的《方針目標(biāo)管理制度》、公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理內(nèi)容滿足GB/T50430：2007《工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范、ISO9001：2015《質(zhì)量管理體系 要求、ISO14001：2015《環(huán)境管理體系 要求及使用指南、GB/T28001：2011《職業(yè)健康安全管理體系 要求》標(biāo)準(zhǔn)要求。、公司應(yīng)建立適當(dāng)?shù)奈募芾眢w系，管理體系文件應(yīng)包括：—體化管理體系的方針和目標(biāo)；—體化管理體系的說明；—體化管理體系運(yùn)行所需要的管理制度；—體化管理制度的支持性文件；管理運(yùn)行體系的各項(xiàng)證據(jù)。3.7、管理體系的實(shí)施和改進(jìn)確定并配備一體化管理體系運(yùn)行所需的人員、技術(shù)、資金、設(shè)備等資源。、公司建立，由管理者代表按照策劃的安排組織一體化管理體系監(jiān)督檢查和考核，確保一體化管理制度有效執(zhí)行。、公司制定了。由公司總經(jīng)理按照策劃的安排組織管理評(píng)審活動(dòng)，評(píng)審和改進(jìn)一體化管理體系的適宜性和有效性。、環(huán)境因素的識(shí)別因素得到識(shí)別并得到有效控制。此時(shí)應(yīng)考慮生命周期觀點(diǎn)；、管理者代表負(fù)責(zé)審批重要環(huán)境因素、公司行政部負(fù)責(zé)組織公司環(huán)境因素的識(shí)別、登記、匯總、評(píng)價(jià)工作，以確認(rèn)重要環(huán)境因素、識(shí)別環(huán)境因素的范圍必須覆蓋公司所有工程施工的各個(gè)方面。、識(shí)別環(huán)境因素和應(yīng)考慮過去、現(xiàn)在、將來三種時(shí)態(tài)及正常、異常、緊急三種狀態(tài)、和九種類別?！裣虼髿馀欧诺奈廴疚?；●向水體排放的污染物；●固體廢棄物污染；●向土壤排放的污染物；●原材料與自然資源的使用、消耗和浪費(fèi)；●能量釋放；（包括光、熱、輻射、振動(dòng)等。●物理屬性；（如大、小、形狀、顏色、外觀等?！褚吧h(huán)境及生物多樣性有關(guān)的因素?！癞?dāng)?shù)仄渌h(huán)境問題和社區(qū)問題（聲、光污染、異臭、綠化等。下：●行政部負(fù)責(zé)公司機(jī)關(guān)；●施工隊(duì)負(fù)責(zé)本施工隊(duì)；確定環(huán)境因素時(shí)，必須考慮：異常狀況和可合理預(yù)見的緊急情況。各單位在環(huán)境因素識(shí)別的基礎(chǔ)上評(píng)價(jià)出重要環(huán)境因素，作為實(shí)施預(yù)防和控制的對(duì)象。源的消耗、相關(guān)方的關(guān)心程度、可節(jié)約程序等。環(huán)境因素清單、重要環(huán)境因素清單進(jìn)行更新（施工隊(duì)自行組織）：●法律、法規(guī)及其他要求發(fā)生變化時(shí)；●公司的活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)發(fā)生較大變化時(shí)；●相關(guān)方有合理抱怨時(shí)；●公司的管理方針發(fā)生變化時(shí)。合、資源消耗、可節(jié)約程度等。每年定期識(shí)別環(huán)境因素、評(píng)價(jià)環(huán)境因素，及時(shí)更新環(huán)境因素。適當(dāng)時(shí)，本公司在其各層次和職能間溝通確定的重要環(huán)境因素；保持以下內(nèi)容的文件化信息：——環(huán)境因素及相關(guān)環(huán)境影響；——用于確定其重要環(huán)境因素的準(zhǔn)則；——重要環(huán)境因素。危險(xiǎn)源辯識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制措施的確定服務(wù)等活動(dòng)中存在或可能存在的危險(xiǎn)源和風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行辨識(shí)和評(píng)價(jià)，確定主要風(fēng)險(xiǎn)，并有針對(duì)性地制定控制計(jì)劃，確保主要風(fēng)險(xiǎn)能夠得到有效的控制。審核不可接受的風(fēng)險(xiǎn)，交管代批準(zhǔn)確認(rèn)。進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)應(yīng)考慮：常規(guī)和非常規(guī)活動(dòng)；所有進(jìn)入工作場(chǎng)所的人員（包括員工和相關(guān)方人員）的活動(dòng)；人的行為、能力和其他人為因素；已識(shí)別的源于工作場(chǎng)所外，能夠?qū)ぷ鲌?chǎng)所內(nèi)組織控制下的人員的健康安全產(chǎn)生不利影響的危險(xiǎn)源；在工作場(chǎng)所附近，由組織控制下的工作相關(guān)活動(dòng)的危險(xiǎn)源；由本組織或外界所提供的工作場(chǎng)所的基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備和材料；組織及其活動(dòng)的變更、材料的變更，或計(jì)劃的變更；職業(yè)健康安全管理體系的更改包括臨時(shí)性變更等，及其對(duì)運(yùn)行、過程和活動(dòng)的影響；所有與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和實(shí)施必要控制措施相關(guān)的適用法律義務(wù)；對(duì)工作區(qū)域、過程、裝置、機(jī)器和(或)設(shè)備、操作程序和工作組織的設(shè)計(jì)，包括其對(duì)人的能力的適應(yīng)性；六個(gè)方面即：物理性危險(xiǎn)源、化學(xué)性危險(xiǎn)源、生物性危險(xiǎn)源、行為性危險(xiǎn)源、生理和心理性危險(xiǎn)源、其他危險(xiǎn)源?！裥姓控?fù)責(zé)公司機(jī)關(guān)；●施工隊(duì)負(fù)責(zé)本項(xiàng)目；控制措施可以通過職業(yè)健康安全管理方案或運(yùn)行程序來實(shí)施，制定風(fēng)險(xiǎn)控制措施的原則是：消除危險(xiǎn)源等；替代—用低危害物質(zhì)代替高危害物質(zhì)，用低能量代替高能量(如較低的動(dòng)力、電流、壓力、溫度等)；工程控制措施—采用防護(hù)措施控制危險(xiǎn)源帶來的傷害(如安裝通風(fēng)系統(tǒng)、機(jī)械防護(hù)、連鎖裝置、隔聲罩等)；標(biāo)志、警告和(或)管理控制措施—安全標(biāo)志、危險(xiǎn)區(qū)域標(biāo)識(shí)、發(fā)光標(biāo)志、警告器或警告燈、警報(bào)器、安全規(guī)程、設(shè)備檢修門禁控制、作業(yè)安全制度、操作牌和作業(yè)許可等；個(gè)體防護(hù)設(shè)備安全帶和安全鎖、口罩和手套等；●也可上述幾種方式聯(lián)合使用；●確保采用的控制措施與風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別、運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)和控制能力相適應(yīng)。可接受風(fēng)險(xiǎn)控制計(jì)劃進(jìn)行更新：●法律、法規(guī)及其他要求發(fā)生變化時(shí)；●公司的管理方針和職業(yè)健康安全目標(biāo)發(fā)生重大變化時(shí)；●公司的活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)發(fā)生較大變化時(shí)；●承建本公司未涉足過的工程項(xiàng)目；●應(yīng)用新工藝、新材料、新產(chǎn)品、新技術(shù)；●工程項(xiàng)目有重大變更時(shí)；●發(fā)生重大傷亡事件和職業(yè)病時(shí)。、法律、法規(guī)和其他要求、行政部負(fù)責(zé)獲取、確認(rèn)法律、法規(guī)和其他要求；、公司各部門收集國(guó)家、地方立法機(jī)構(gòu)及國(guó)家行政管理部門的法律、法規(guī)，并及時(shí)傳遞給工程部備案。、行政部根據(jù)公司的特點(diǎn)，結(jié)合各個(gè)部門的不同情況，建立適用的“環(huán)境和職業(yè)健康安全法律、法規(guī)及其他要求清單”。各部門建立本部門所使用的“環(huán)境和職業(yè)健康安全法律、法規(guī)及其他要求清單”。、關(guān)注國(guó)家、地方立法機(jī)構(gòu)的最新動(dòng)態(tài)，及時(shí)跟蹤法律、法規(guī)和其他要求的變化，對(duì)“環(huán)境和職業(yè)健康安全法律、法規(guī)及其他要求清單”進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理。、文件管理、公司建立、保持書面程序《形成文件化的信息控制程序程序的內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)對(duì)文件管理的要求，由行政部負(fù)責(zé)組織實(shí)施；管理者代表負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布。、文件管理應(yīng)符合《形成文件化的信息控制程序。、記錄的控制工程部門進(jìn)行管理，管理者代表批準(zhǔn)發(fā)布。4、公司角色、職責(zé)和權(quán)限、一般規(guī)定組織機(jī)構(gòu)及各崗位的職責(zé)和權(quán)限，向部門全體員工公布，以促進(jìn)一體化管理的有效實(shí)施。、組織機(jī)構(gòu)門和崗位。、公司在各管理層次中明確質(zhì)量管理的組織協(xié)調(diào)部門或崗位，并規(guī)定其職責(zé)和權(quán)限。、職責(zé)和權(quán)限、公司最高管理者在質(zhì)量管理方面的職責(zé)和權(quán)限應(yīng)包括：1、組織制定一體化管理方針和目標(biāo)；2、建立質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理的組織機(jī)構(gòu)；3、培養(yǎng)和提高員工的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全意識(shí)；4、建立公司質(zhì)量管理體系并確保其有效實(shí)施；5、確定和配備質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理所需的資源；6、評(píng)價(jià)并改進(jìn)一體化管理體系。、公司規(guī)定各級(jí)專職質(zhì)量管理部門和崗位的職責(zé)和權(quán)限，形成文件并傳遞到各管理層次。、公司以文件的形式公布組織機(jī)構(gòu)的變化和職責(zé)的調(diào)整，并對(duì)相關(guān)的文件進(jìn)行更改。各職能部門及崗位職責(zé)權(quán)限見《部門及崗位職責(zé)權(quán)限》公司最高管理者應(yīng)證實(shí)其對(duì)管理體系的領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾,通過：a）對(duì)管理體系的有效性承擔(dān)責(zé)任；b）確保制定管理體系的方針和目標(biāo),并與組織環(huán)境和戰(zhàn)略方向相一致；c）確保管理體系要求融入與組織的業(yè)務(wù)過程；d）促進(jìn)使用過程方法和基于風(fēng)險(xiǎn)的思維；e）確保獲得管理體系所需的資源；f）溝通有效的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理和符合管理體系要求的重要性；g）確保實(shí)現(xiàn)管理體系的預(yù)期結(jié)果；h）促使、指導(dǎo)和支持員工努力提高管理體系的有效性；推動(dòng)改進(jìn)；支持其他管理者履行其相關(guān)領(lǐng)域的職責(zé)。以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)本公司最高管理者證實(shí)其以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾,通過：a）確定、理解并持續(xù)滿足顧客要求以及適用的法律法規(guī)要求；b）確定和應(yīng)對(duì)能夠影響產(chǎn)品、服務(wù)符合性以及增強(qiáng)顧客滿意能力的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇；c）始終致力于增強(qiáng)顧客滿意。5、支持公司的知識(shí)及對(duì)環(huán)境、職業(yè)健康安全有效的管理。、知識(shí)的分類:(不限于)問題應(yīng)對(duì)措施等。(3)、先進(jìn)的管理理念、管理方法、最佳實(shí)踐、工作方法、技能技藝、檢測(cè)方法等。(4)、科研成果、工藝成果、QC成果等。(5)、產(chǎn)品性能說明書、產(chǎn)品使用說明書、產(chǎn)品故障分析、產(chǎn)品維護(hù)指南等。(6)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)(含專利和企業(yè)標(biāo)準(zhǔn))等。、知識(shí)的來源:、內(nèi)部來源：----知識(shí)產(chǎn)權(quán)。----從經(jīng)歷獲得的知識(shí)。----從失敗和成功項(xiàng)目得到的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)。----得到和分享未形成文件的知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)，過程、產(chǎn)品和服務(wù)的改進(jìn)結(jié)果。、外部來源:----相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)。----學(xué)術(shù)交流。----專業(yè)會(huì)議。----從顧客或外部供方收集的知識(shí)。、獲取知識(shí)的方式:(不限于)-----編輯發(fā)布-----郵件采集-----網(wǎng)頁(yè)采集等、知識(shí)的管理-----建立經(jīng)驗(yàn)庫(kù)-----建立知識(shí)庫(kù)-----建立行業(yè)數(shù)據(jù)庫(kù)、公司應(yīng)隨著內(nèi)外部環(huán)境的變化及時(shí)創(chuàng)新知識(shí)結(jié)構(gòu)，確?？沙掷m(xù)發(fā)展。、人力資源管理、能力、一般規(guī)定足質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理需要。、行政部應(yīng)根據(jù)質(zhì)量管理長(zhǎng)遠(yuǎn)目標(biāo)制定人力資源發(fā)展規(guī)劃。、人力資源配置、行政部以文件的形式確定與質(zhì)量管理崗位相適應(yīng)的任職條件，包括：1、專業(yè)技能；2、所接受的培訓(xùn)及所取得的崗位資格；3、能力；4、工作經(jīng)歷。施工質(zhì)量檢查人員、特種作業(yè)人員等應(yīng)按照國(guó)家法律法規(guī)的要求持證上崗。、行政部建立員工績(jī)效考核制度，包括在《人力資源管理制度》中，在制度中規(guī)定考核的內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)、方式、頻度，并將考核結(jié)果作為人力資源管理評(píng)價(jià)和改進(jìn)的依據(jù)。、培訓(xùn)通過外部環(huán)境、公司自身情況、崗位情況、員工個(gè)人情況等進(jìn)行培訓(xùn)需求的調(diào)查、識(shí)別培訓(xùn)需求，根據(jù)需要制定年度員工培訓(xùn)計(jì)劃，對(duì)培訓(xùn)對(duì)象、內(nèi)容、方式及時(shí)間作出安排。、行政部對(duì)員工的培訓(xùn)應(yīng)包括：1、管理方針、目標(biāo)、質(zhì)量、環(huán)保、安全意識(shí)；2、相關(guān)法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范；3、公司質(zhì)量管理制度；4、專業(yè)技能和繼續(xù)教育。、行政部對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)價(jià)，并保存響應(yīng)的證據(jù)。評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用于提高培訓(xùn)的有效性。、意識(shí)5.4.4.1、公司應(yīng)確保其控制范圍內(nèi)的相關(guān)工作人員知曉:a)、公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針。、公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)。、他們對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康全管理體系有效性的貢獻(xiàn)，包括改進(jìn)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康全績(jī)效的益處。、不符合質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系要求的后果。6、施工機(jī)具管理、一般規(guī)定、施工設(shè)備的配備、公司應(yīng)根據(jù)施工需要配備施工設(shè)備，配備計(jì)劃由各相關(guān)部門根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施需要提出，并按規(guī)定經(jīng)審批后由公司工程部實(shí)施。證明資料和保存評(píng)價(jià)記錄。評(píng)價(jià)內(nèi)容包括：1、經(jīng)營(yíng)資格和信譽(yù)；2、產(chǎn)品和服務(wù)的質(zhì)量；3、供貨能力；4、風(fēng)險(xiǎn)因素。、公司工程部應(yīng)依法與施工設(shè)備供應(yīng)方訂立合同，明確對(duì)施工設(shè)備質(zhì)量及服務(wù)的要求。工程部對(duì)施工設(shè)備進(jìn)行驗(yàn)收，并保存驗(yàn)收記錄。根據(jù)規(guī)定施工設(shè)備需確定安裝或拆卸方案時(shí)，該方案應(yīng)經(jīng)批準(zhǔn)后實(shí)施，安裝后的施工設(shè)備經(jīng)驗(yàn)收合格后方可使用。、施工機(jī)具使用等應(yīng)符合施工作業(yè)的相關(guān)質(zhì)量、環(huán)保、安全規(guī)定的要求。、投標(biāo)及合同管理、一般規(guī)定、公司預(yù)算部。、公司預(yù)算部應(yīng)依法進(jìn)行工程項(xiàng)目投資及簽約活動(dòng)，并對(duì)合同履行情況進(jìn)行監(jiān)控。、投標(biāo)及簽約、公司預(yù)算部應(yīng)在投標(biāo)及簽約前，明確工程項(xiàng)目的要求，包括：1、發(fā)包方明示的要求；2、發(fā)包方未明示、但應(yīng)滿足的要求；3、與工程施工、驗(yàn)收和保修等有關(guān)的法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的要求；4、其他要求。部應(yīng)通過評(píng)審在確認(rèn)具備滿足工程項(xiàng)目要求的能力后，依法進(jìn)行投標(biāo)及簽約，并保存評(píng)審、投標(biāo)和簽約的相關(guān)記錄。、合同管理、公司預(yù)算部使相關(guān)部門及人員掌握合同的要求，并保存相關(guān)記錄。、公司預(yù)算部對(duì)施工過程中發(fā)生的變更，應(yīng)以書面形式簽認(rèn)，并作為合同的組成部分。公司預(yù)算部并有關(guān)的文件應(yīng)及時(shí)進(jìn)行調(diào)整并實(shí)施。、公司預(yù)算部及時(shí)對(duì)合同履約情況進(jìn)行分析和記錄，并用于質(zhì)量改進(jìn)。、預(yù)算部在合同履行的各階段，應(yīng)與發(fā)包方或其代表進(jìn)行有效溝通。、建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備管理、一般規(guī)定、公司行政部根、建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的采購(gòu)、公司行政部根據(jù)提出的各工程項(xiàng)目施工需要，確定和配備項(xiàng)目所需的建筑材料、構(gòu)配件分為ABA鋼、防腐材料、防水材料、焊條、焊劑等。BC輔助產(chǎn)品。安全類產(chǎn)品：直接影響施工人員人身安全并涉及施工產(chǎn)品的質(zhì)量一類安全設(shè)施產(chǎn)品，和包括以下幾類（但不限于以下幾類）：勞動(dòng)防護(hù)用品；防護(hù)設(shè)施材料；消防器材；電器安全裝置；機(jī)械安裝保護(hù)裝置；其他特殊材料和防護(hù)用品等。注：本程序中的產(chǎn)品分類僅供選擇合格供方使用。工程項(xiàng)目中的工程物資類別應(yīng)按響應(yīng)“工程資料管理規(guī)程”進(jìn)行編制和報(bào)驗(yàn)。方的評(píng)價(jià)內(nèi)容應(yīng)包括：1、經(jīng)營(yíng)資格和信譽(yù)；2、建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的質(zhì)量；3、供貨能力；4、建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的價(jià)格；5、售后服務(wù)。、公司行政部應(yīng)在必要時(shí)對(duì)供應(yīng)方進(jìn)行再評(píng)價(jià)。、對(duì)供應(yīng)方的評(píng)價(jià)、選擇和再評(píng)價(jià)的標(biāo)準(zhǔn)、方法和職責(zé)應(yīng)符合管理制度的規(guī)定，并保存響應(yīng)的記錄。、公司行政部應(yīng)根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃與供方訂立采購(gòu)合同。、建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的驗(yàn)收應(yīng)對(duì)建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備進(jìn)行驗(yàn)收。必要時(shí)，應(yīng)到供應(yīng)方的現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行驗(yàn)證。驗(yàn)收的過程、記錄和標(biāo)識(shí)應(yīng)符合有關(guān)規(guī)定。未經(jīng)驗(yàn)收的建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備不得用于工程施工。、公司行政部要求。、建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的現(xiàn)場(chǎng)管理、公司在管理制度中明確建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的現(xiàn)場(chǎng)管理要求。各施工隊(duì)?wèi)?yīng)按照管理要求進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)管理。、施工隊(duì)?wèi)?yīng)對(duì)建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備進(jìn)行貯存、保管和標(biāo)識(shí)，并按照規(guī)定進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理。、公司在《材料、構(gòu)配件、設(shè)備采購(gòu)管理制度》明確對(duì)建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的搬運(yùn)及防護(hù)要求，由各施工隊(duì)遵照?qǐng)?zhí)行。建立發(fā)放記錄，并具有可追溯性，由各施工隊(duì)遵照?qǐng)?zhí)行。、發(fā)包方提供的建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的管理。、公司發(fā)包方提供的建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的情況。材料公司沒有采購(gòu)權(quán)。公司負(fù)責(zé)驗(yàn)收和使用。、分包管理、一般規(guī)定實(shí)施管理。、公司工程部、施工隊(duì)?wèi)?yīng)對(duì)分包工程承擔(dān)相關(guān)責(zé)任。、分包方的選擇和分包合同價(jià)依法選擇合適的分包方，并保存評(píng)價(jià)和選擇分包方的記錄。對(duì)分包方的評(píng)價(jià)內(nèi)容應(yīng)包括：1、經(jīng)營(yíng)許可和資質(zhì)證明；2、專業(yè)能力；3、人員結(jié)構(gòu)和素質(zhì)；4、機(jī)具裝備；5、技術(shù)、質(zhì)量、安全、施工管理的保證能力；6、工程業(yè)績(jī)和信譽(yù)。、公司行政部應(yīng)按照總承包合同的約定，依法訂立分包合同，由行政部保存、分包項(xiàng)目實(shí)施過程的控制、公司工程部、施工隊(duì)?wèi)?yīng)在分包項(xiàng)目實(shí)施前對(duì)從事分包的有關(guān)人員進(jìn)行分包工程施工或服務(wù)要求的交底，審核批準(zhǔn)分包方編制的施工或服務(wù)方案，并據(jù)此對(duì)分包方的施工或服務(wù)條件進(jìn)行確認(rèn)和驗(yàn)證，包括：1、確認(rèn)分包方從業(yè)人員的資格與能力；2、驗(yàn)證分包方的主要材料、設(shè)備和設(shè)施。包合同的約定。應(yīng)對(duì)分包方的施工和服務(wù)過程進(jìn)行控制，包括：1、對(duì)分包方的施工和服務(wù)活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)提出整改要求并跟蹤復(fù)查；2、依據(jù)規(guī)定的步驟和標(biāo)準(zhǔn)對(duì)分包項(xiàng)目進(jìn)行驗(yàn)收。包管理工作的依據(jù)。10、工程項(xiàng)目施工質(zhì)量管理、一般規(guī)定程部、施工隊(duì)遵照?qǐng)?zhí)行。、公司工程部對(duì)項(xiàng)目的施工質(zhì)量管理進(jìn)行監(jiān)督、指導(dǎo)、檢查和考核。、策劃隊(duì)的機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員配備應(yīng)滿足質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理的需要。認(rèn)。各施工隊(duì)按照規(guī)定的職責(zé)實(shí)施工程項(xiàng)目質(zhì)量管理策劃，根據(jù)工程項(xiàng)目的具體情況，形成文件。包括：1、質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)和要求；2、質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理組織和職責(zé)；3、施工管理依據(jù)的文件；4、人員、技術(shù)、施工機(jī)具等資源的需求和配置；5、場(chǎng)地、道路、水電、消防、臨時(shí)設(shè)施規(guī)劃；6、影響施工質(zhì)量的因素分析及其控制措施；7、進(jìn)度控制措施；8、施工質(zhì)量檢查、驗(yàn)收及其相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)；9、突發(fā)事件和應(yīng)急措施；10、對(duì)違規(guī)事件的報(bào)告和處理；11、應(yīng)收集的信息及其傳遞要求；12、與工程建設(shè)有關(guān)的溝通方式；13、施工管理應(yīng)形成的記錄；14、質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理和技術(shù)措施；15、公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理的其他要求。劃的結(jié)果應(yīng)按規(guī)定得到發(fā)包方或監(jiān)理方的認(rèn)可。工程部、施工隊(duì)?wèi)?yīng)根據(jù)施工要求對(duì)工程項(xiàng)目質(zhì)量管理策劃的結(jié)果實(shí)行動(dòng)態(tài)管理，及時(shí)調(diào)整相關(guān)文件并監(jiān)督實(shí)施。、施工設(shè)計(jì)、公司目前不存在施工設(shè)計(jì)的內(nèi)容，此條款不適用。、施工準(zhǔn)備施工生產(chǎn)和服務(wù)提供提出要求；、施工隊(duì)生活基礎(chǔ)設(shè)施準(zhǔn)備、人員、設(shè)備、材料等準(zhǔn)備、雨季施工準(zhǔn)備等。、公司對(duì)施工隊(duì)進(jìn)行合同交底，施工隊(duì)?wèi)?yīng)根據(jù)項(xiàng)目管理需要確定交底的層次和階段以及響應(yīng)的職責(zé)、內(nèi)容方式。求、交付日期等信息組織采購(gòu)。施工隊(duì)負(fù)責(zé)產(chǎn)品交付中及交付后的管理。、施工過程質(zhì)量控制、各施工隊(duì)?wèi)?yīng)對(duì)施工過程質(zhì)量進(jìn)行控制。包括：1、正確使用施工圖紙、設(shè)計(jì)文件、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及適用的施工工藝標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)指導(dǎo)書。適用時(shí)，對(duì)施工過程實(shí)施樣板引路；2、調(diào)配符合規(guī)定的操作人員；3、按規(guī)定配備、使用建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備、施工機(jī)具、檢測(cè)設(shè)備；4、按規(guī)定施工并及時(shí)檢查、監(jiān)測(cè)；5、根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)管理有關(guān)規(guī)定對(duì)施工作業(yè)環(huán)境進(jìn)行控制；6、根據(jù)有關(guān)要求采用新材料、新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備，并進(jìn)行響應(yīng)策劃和控制。7、合理安排施工進(jìn)度；8、采取半成品、成品保護(hù)措施并監(jiān)督實(shí)施；9、對(duì)不穩(wěn)定和能力不足的施工過程、突發(fā)事件實(shí)施監(jiān)控；10、對(duì)分包方的施工過程實(shí)施監(jiān)控。11、采購(gòu)產(chǎn)品按計(jì)劃要求進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后方出庫(kù)進(jìn)行交付顧客；12交付地點(diǎn)。應(yīng)根據(jù)需要，事先對(duì)施工過程中的公司在各項(xiàng)工程施工過程中存在以下需確認(rèn)的過程：結(jié)構(gòu)件焊接等進(jìn)行確認(rèn)，包括：1、對(duì)工藝標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)文件進(jìn)行評(píng)審，并對(duì)操作人員上崗資格進(jìn)行鑒定；2、對(duì)施工機(jī)具進(jìn)行認(rèn)可；3、定期或在人員、材料、工藝參數(shù)、設(shè)備發(fā)生變化時(shí)，重新進(jìn)行確認(rèn)。、公司各施工隊(duì)對(duì)施工過程及進(jìn)度進(jìn)行標(biāo)識(shí)，施工過程應(yīng)具有可追溯性。、公司各施工隊(duì)?wèi)?yīng)保持與工程建設(shè)有關(guān)方的溝通，按規(guī)定的職責(zé)、方式對(duì)相關(guān)信息進(jìn)行管理。、公司各施工隊(duì)?wèi)?yīng)建立施工過程中的質(zhì)量管理記錄。施工記錄應(yīng)符合相關(guān)規(guī)定的要求。施工過程中的質(zhì)量管理記錄應(yīng)包括：1、施工日記和專項(xiàng)施工記錄；2、交底記錄；3、上崗培訓(xùn)記錄和崗位資格證明；4、施工機(jī)具和檢驗(yàn)、測(cè)量及試驗(yàn)設(shè)備的管理記錄；5、圖紙的接收和發(fā)放、設(shè)計(jì)變更的有關(guān)記錄；6、監(jiān)督檢查和整改、復(fù)查記錄；7、質(zhì)量管理相關(guān)文件；8、工程項(xiàng)目質(zhì)量管理策劃結(jié)果中規(guī)定的其他記錄。、服務(wù)、公司各施工隊(duì)?wèi)?yīng)按規(guī)定進(jìn)行工程移交和移交期間的防護(hù)。1、保修；2、非保修范圍內(nèi)的維修；3、合同約定的其他服務(wù)。控制、檢查和驗(yàn)收。、公司工程部會(huì)同施工隊(duì)?wèi)?yīng)及時(shí)收集服務(wù)的有關(guān)信息，用于質(zhì)量分析和改進(jìn)。、信息交流與協(xié)商溝通通控制程序》并組織實(shí)施?？偨?jīng)理為確保管理目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)應(yīng)在公司各層次、各崗位之間建立良好的溝通機(jī)制。溝通的主要內(nèi)容為內(nèi)部信息交流、外部信息的交流。本公司的內(nèi)部溝通的形式主要采用每天的會(huì)議、值班制度、公司文件、通知、簡(jiǎn)報(bào)、網(wǎng)絡(luò)、宣傳欄等形式。、環(huán)境和職業(yè)健康安全運(yùn)行控制公司編制《消防安全管理制度》、《安全生產(chǎn)管理制度》、《電工安全操作規(guī)程》等，由工程部關(guān)的活動(dòng)得到有效控制，并逐步加大對(duì)相關(guān)方環(huán)境、職業(yè)健康安全行為的影響力度。序文件的補(bǔ)充。對(duì)環(huán)境因素、危險(xiǎn)源，通過法律、法規(guī)及其他要求和日常的檢查進(jìn)行控制。、施工隊(duì)負(fù)責(zé)施工過程的環(huán)境因素/危險(xiǎn)源的控制，對(duì)施工過程中產(chǎn)生的噪音、粉塵、治，對(duì)施工器具、液化氣具等進(jìn)行監(jiān)控及管理，行政部負(fù)責(zé)監(jiān)督。、應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)公司相關(guān)主控部門負(fù)責(zé)編制《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序》及響應(yīng)的應(yīng)急預(yù)案，并組織實(shí)施。急準(zhǔn)備和響應(yīng)的重點(diǎn)：導(dǎo)致嚴(yán)重人身傷害或健康損害的事件；火災(zāi)、爆炸或坍塌；危險(xiǎn)物質(zhì)、油品或氣體的泄漏；4）自然災(zāi)害、惡劣天氣；有關(guān)污染物排放超標(biāo)（粉塵濃度、噪聲值、有毒有害氣體濃度等）；食物中毒、流行性疾病；7）機(jī)械傷害；觸電；壓力容器；高空墜落等溺水工程部應(yīng)急措施。、對(duì)應(yīng)急場(chǎng)所工作人員應(yīng)進(jìn)行崗位教育、防火、滅火知識(shí)教育。進(jìn)行響應(yīng)的確認(rèn)。重難以處理的應(yīng)立即聯(lián)絡(luò)緊急救援并向上級(jí)主管部門報(bào)告。、對(duì)事件或緊急情況的部理應(yīng)形成記錄。、在事件或緊急情況處理完畢后，應(yīng)對(duì)應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)程序進(jìn)行一次評(píng)審或修訂。、施工質(zhì)量檢查與驗(yàn)收、一般規(guī)定工程部、各施工隊(duì)?wèi)?yīng)按規(guī)定做好對(duì)分包工程的質(zhì)量檢查和驗(yàn)收工作。日常使用和管理。、施工質(zhì)量檢查、公司工程部、各施工隊(duì)?wèi)?yīng)對(duì)施工質(zhì)量檢查進(jìn)行策劃，包括質(zhì)量檢查的依據(jù)、內(nèi)容、人員、時(shí)機(jī)、方法和記錄。策劃結(jié)果應(yīng)按規(guī)定經(jīng)批準(zhǔn)后實(shí)施。、公司工程部、各施工隊(duì)對(duì)質(zhì)量檢查記錄的管理應(yīng)符合相關(guān)制度的規(guī)定。、施工隊(duì)?wèi)?yīng)根據(jù)策劃的安排和施工質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施檢查。、公司應(yīng)對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理部的質(zhì)量檢查活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)控。、施工質(zhì)量驗(yàn)收、公司工程部、各施工隊(duì)?wèi)?yīng)按規(guī)定策劃并實(shí)施施工質(zhì)量驗(yàn)收。公司應(yīng)建立《產(chǎn)品試驗(yàn)、檢測(cè)管理制度》。、公司應(yīng)在正式竣工驗(yàn)收前，各施工隊(duì)進(jìn)行內(nèi)部驗(yàn)收，并按規(guī)定參加工程竣工驗(yàn)收。、公司各施工隊(duì)?wèi)?yīng)對(duì)工程資料的管理進(jìn)行策劃，并按規(guī)定加以實(shí)施。工程資料的形成應(yīng)個(gè)月內(nèi)完成，并按照規(guī)定進(jìn)行歸檔管理。環(huán)境管理體系監(jiān)視和測(cè)量標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度進(jìn)行評(píng)價(jià)，對(duì)運(yùn)行控制過程進(jìn)行監(jiān)督實(shí)施。1、監(jiān)視和測(cè)量從監(jiān)測(cè)、監(jiān)控、監(jiān)督三個(gè)方面分別進(jìn)行管理。監(jiān)測(cè)：指對(duì)環(huán)境產(chǎn)生影響或具有影響的活動(dòng)易于量化的關(guān)鍵特性進(jìn)行測(cè)量的過程；監(jiān)控：指對(duì)環(huán)境產(chǎn)生影響或具有潛在影響的活動(dòng)不易于量化的關(guān)鍵性采取定性檢查的過程；監(jiān)督：指對(duì)體系運(yùn)行執(zhí)行情況進(jìn)行的檢查及督促。2、明確監(jiān)測(cè)、監(jiān)控、監(jiān)督對(duì)象以便采取不同工作程序及方法。合規(guī)性評(píng)價(jià)為對(duì)公司遵循相關(guān)的法律、法規(guī)和其他要求的情況進(jìn)行檢查和考評(píng)，公司建立并保持《合規(guī)評(píng)價(jià)可采取以下方法：針對(duì)多項(xiàng)或單項(xiàng)法律法規(guī)要求評(píng)價(jià)可采?。簩徍?、文件和記錄評(píng)審、對(duì)設(shè)施的檢查、對(duì)項(xiàng)目的評(píng)審、常規(guī)抽樣分析或試驗(yàn)結(jié)果需要；針對(duì)其他要求的評(píng)價(jià)可采?。簩徍恕?duì)執(zhí)行相關(guān)協(xié)定，協(xié)議情況的評(píng)審、對(duì)工作規(guī)范執(zhí)行結(jié)（規(guī)章制度等執(zhí)行結(jié)果抽樣分析等，具體實(shí)施要求，執(zhí)行《合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序》職業(yè)健康安全管理體系監(jiān)視和測(cè)量1主動(dòng)性測(cè)量適合組織需要的定性和定量的測(cè)量；對(duì)組織的職業(yè)健康安全目標(biāo)的滿足程度的監(jiān)視；法律法規(guī)及其他要求遵守程序；職業(yè)健康安全管理方案落實(shí)情況；被動(dòng)測(cè)量調(diào)查統(tǒng)計(jì)分析以往的事件、事件及其他不良績(jī)效的記錄、報(bào)告、案例以及跟蹤情況。2、績(jī)效監(jiān)測(cè)項(xiàng)目與指標(biāo)，應(yīng)根據(jù)管理方案、運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)及適用的法律、法規(guī)并結(jié)合公司實(shí)際情況確定。3、各單位將實(shí)施監(jiān)測(cè)和測(cè)量結(jié)果做好記錄，分別上報(bào)主控部門，并對(duì)其進(jìn)行評(píng)價(jià)。4、監(jiān)測(cè)和測(cè)量?jī)x器儀表及設(shè)備應(yīng)按程序要求定期進(jìn)行檢查、維護(hù)和校準(zhǔn)。、施工質(zhì)量問題的處理權(quán)限和活動(dòng)流程。、公司應(yīng)對(duì)質(zhì)量問題的分類、分級(jí)報(bào)告流程作出規(guī)定，按照要求分別報(bào)告工程建設(shè)有關(guān)方。、公司應(yīng)對(duì)各類質(zhì)量問題的處理制定響應(yīng)措施，經(jīng)批準(zhǔn)后實(shí)施，并應(yīng)對(duì)質(zhì)量問題的處理結(jié)果進(jìn)行檢查驗(yàn)收。、公司應(yīng)保存質(zhì)量問題的處理和驗(yàn)收記錄，產(chǎn)品質(zhì)量問題的處理方法詳見《不合格品控制程序》、事件調(diào)查、不符合的控制環(huán)境管理體系中不符合的控制按內(nèi)部審核中對(duì)不合格項(xiàng)的處置要求進(jìn)行。件調(diào)查。a、通過調(diào)查能確定內(nèi)在的、可能導(dǎo)致或有助于事件發(fā)生的職業(yè)健康安全缺陷和其他因素。b、通過調(diào)查識(shí)別采取糾正措施的需求。d、通過調(diào)查識(shí)別持續(xù)改進(jìn)的可能性。e、對(duì)調(diào)查的結(jié)果進(jìn)行溝通，F(xiàn)、調(diào)查應(yīng)考慮事件發(fā)生所造成的實(shí)際結(jié)果，以及事件所帶來的影響后果。執(zhí)行。、監(jiān)視和測(cè)量資源、檢測(cè)設(shè)備管理、公司工程部按照要求配備檢測(cè)設(shè)備。檢測(cè)設(shè)備管理應(yīng)符合下列規(guī)定。1)、工程部根據(jù)需要采購(gòu)或租賃檢測(cè)設(shè)備，并對(duì)檢測(cè)設(shè)備供應(yīng)方進(jìn)行評(píng)價(jià)。2、檢測(cè)設(shè)備在使用前由施工隊(duì)對(duì)檢測(cè)設(shè)備進(jìn)行驗(yàn)收。期內(nèi)方可用于施工質(zhì)量檢測(cè)，校準(zhǔn)記錄應(yīng)予以保存。4、對(duì)國(guó)家或地方?jīng)]有校準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)的檢測(cè)設(shè)備由工程部制定響應(yīng)的校準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)，并組織自檢。5工程部6、當(dāng)發(fā)現(xiàn)檢測(cè)設(shè)備失準(zhǔn)時(shí)評(píng)價(jià)已測(cè)結(jié)果的有效性，并采取響應(yīng)的措施。7)、對(duì)檢測(cè)設(shè)備所使用的軟件在使用前的確認(rèn)和再確認(rèn)予以規(guī)定。12、質(zhì)量管理自查與評(píng)價(jià)、一般規(guī)定對(duì)監(jiān)督檢查的職責(zé)、權(quán)限、頻度和方法做出明確規(guī)定。、質(zhì)量管理活動(dòng)的監(jiān)督檢查與評(píng)價(jià)、由管理者代表組織，對(duì)公司各管理層次的質(zhì)量管理活動(dòng)實(shí)施監(jiān)督檢查，明確監(jiān)督檢查的要求、頻度和方法。對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)及時(shí)提出書面整改要求，監(jiān)督實(shí)施并驗(yàn)證整改效果。監(jiān)督檢查的內(nèi)容包括：1)、法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的執(zhí)行；2、質(zhì)量管理制度及其支持性文件的實(shí)施；3)、崗位職責(zé)的落實(shí)和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)；4、對(duì)整改要求的落實(shí)。、公司工程部對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理部的質(zhì)量管理活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督檢查，內(nèi)容包括：1)、項(xiàng)目質(zhì)量管理策劃結(jié)果的實(shí)施；2、對(duì)公司、發(fā)包方或監(jiān)理方提出的意見和整改要求的落實(shí)；、合同的履行情況；、質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況。的要求。、公司由行政部策劃管理活動(dòng)監(jiān)督檢查和審核的實(shí)施。策劃的依據(jù)包括：1)、各部門和崗位的職責(zé)；2、各項(xiàng)管理中的薄弱環(huán)節(jié)；3)、有關(guān)的意見和建議；4、以往檢查的結(jié)果。、公司由行政部建立和保存監(jiān)督檢查和審核的記錄，并將所發(fā)現(xiàn)的問題及整改的結(jié)果作為質(zhì)量管理改進(jìn)的重要信息。行政部信息，并明確這些信息收集的職責(zé)、渠道、方式及利用這些信息的方法。、詳見：《內(nèi)部審核控制程序》《顧客滿意度調(diào)查控制程序》13、質(zhì)量信息和質(zhì)量管理改進(jìn)、一般規(guī)定、公司工程部負(fù)責(zé)采用信息管理技術(shù)，通過質(zhì)量信息資源的開發(fā)和利用，提高質(zhì)量管理水平。的收集和分析，確定改進(jìn)的目標(biāo)，制定并實(shí)施質(zhì)量改進(jìn)措施。公司工程部應(yīng)明確各層次、各崗位的質(zhì)量信息管理和質(zhì)量管理改進(jìn)職責(zé)。管理體系評(píng)價(jià)、糾正與預(yù)防措施等。質(zhì)量信息的收集、傳遞、分析與利用道、方法和職責(zé)。收集的信息應(yīng)包括：1．法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和規(guī)章制度等；2)．工程建設(shè)有關(guān)方對(duì)公司的工程質(zhì)量和質(zhì)量管理水平的評(píng)價(jià)；3．各管理層次工程質(zhì)量管理情況及工程質(zhì)量的檢查結(jié)果；4)．公司質(zhì)量管理監(jiān)督檢查結(jié)果；5．同行業(yè)其他公司的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)；6)．市場(chǎng)需求；7．質(zhì)量回訪和服務(wù)信息?？梢愿鶕?jù)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度，分階段總結(jié)項(xiàng)目質(zhì)量策劃的結(jié)果。項(xiàng)目結(jié)束后，公司及各施工隊(duì)?wèi)?yīng)編寫項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告和改進(jìn)的信息予以保存和利用。取改進(jìn)措施。在分析過程中，應(yīng)使用有效的分析方法。分析結(jié)果應(yīng)包括：1)．工程建設(shè)有關(guān)方對(duì)公司的工程質(zhì)量、質(zhì)量管理水平的滿意程度；2．施工和服務(wù)質(zhì)量達(dá)到要求的程度；3)．工程質(zhì)量水平、質(zhì)量管理水平、發(fā)展趨勢(shì)以及改進(jìn)的機(jī)會(huì)；4．與供應(yīng)方、分包方合作的評(píng)價(jià)。系運(yùn)行的狀況，提出改進(jìn)目標(biāo)和要求。管理評(píng)審的評(píng)價(jià)包括：1)．管理體系的適宜性、充分性、有效性；2．施工和服務(wù)質(zhì)量滿足要求的程度。3)．工程質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理活動(dòng)狀況及發(fā)展趨勢(shì)。4．潛在問題的預(yù)測(cè)。5)．工程質(zhì)量、質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理水平改進(jìn)提高的機(jī)會(huì)。6）.由于法律、法規(guī)要求的變化所受到的影響和應(yīng)變措施。方針、目標(biāo)、指標(biāo)及方案完成情況及法規(guī)遵守情況。重要環(huán)境因素和不可接受的風(fēng)險(xiǎn)的控制過程的適宜性和有效性。顧客及相關(guān)