過程分析烏龜圖

過程分析烏龜圖一、產(chǎn)品設計控制烏龜圖使用什么方法？（材料/設備）1、電腦、打印機、紙張；2、產(chǎn)品試驗用外協(xié)件、原材料；3、工裝、設備和其他裝備；4、廠房、道路、能源等工廠設施。誰進行？（能力/技能/培訓）1、多方論證小組；2、項目小組；3、采購人員、生產(chǎn)計劃人員、銷售人員；4、操作者；輸入1、顧客需求和市場信息；2、國家、地區(qū)和行業(yè)法律、法規(guī)和標準；3、國內(nèi)外設計資料；4、自我設計理論分析、設計經(jīng)驗。

產(chǎn)品設計控制輸出1、產(chǎn)品定義文件、產(chǎn)品圖樣、規(guī)范、設計FMEA；2、設計經(jīng)驗；3、質(zhì)量計劃；4、樣件如何做？（方法/程序/技術）1、產(chǎn)品設計控制程序；2、過程設計控制程序；3、D零件及產(chǎn)品的特殊特性控制程序；4、項目管理程序；5、產(chǎn)品和過程認可程序；使用的關鍵準則是什么？（測量/評估）1、產(chǎn)品開發(fā)成功率；2、技術創(chuàng)新投入率；使用什么方法？（材料/設備）1、電腦、打印機、紙張；2、產(chǎn)品試驗用外協(xié)件、原材料；3、工裝、設備和其他裝備；4、廠房、能源等工廠設施。誰進行？（能力/技能/培訓）1、多方論證小組；2、項目小組；3、采購人員、生產(chǎn)計劃人員、銷售人員；4、操作者；輸入1、質(zhì)量目標、項目階段計劃；2、國家、地區(qū)和行業(yè)法律、法規(guī)和標準；3、產(chǎn)品定義文件、工程圖紙、DFEMA、EEPROM、材料/元器件；4、過程設計經(jīng)驗；

過程設計控制輸出1、PFMEA、控制計劃、作業(yè)指導書、流程圖、場地布置圖、KCC；2、生產(chǎn)設備、工裝夾具3、樣件；如何做？（方法/程序/技術）1、過程設計控制程序；2、D零件及產(chǎn)品的特殊特性控制程序；3、產(chǎn)品和過程認可程序；4、項目管理程序；5、產(chǎn)品設計控制程序；6、制造能力程序；7、采購控制程序8、設備控制管理程序；9、工裝管理程序；使用的關鍵準則是什么？（測量/評估）1、Ppk/Cpk；2、過程設計確認記錄表；二、過程設計控制烏龜圖使用什么方法？（材料/設備）1、電腦、打印機、紙張；2、曬圖機；3、復印機；4、檔案室；5、文件柜；誰進行？（能力/技能/培訓）1、各級文件編制人員；2、各級文件審核、批準人員；3、各部門資料員；輸入1、圖樣、工程/檢驗規(guī)范和技術標準；2、外來技術文件和標準；3、質(zhì)量體系文件（四個層次）

文件和資料控制輸出1、在相應的場所得到有效文件的最新版本，防止失效文件的使用；2、文件和資料的控制清單；3、文件和資料的發(fā)放清單；4、文件和資料的評審記錄；如何做？（方法/程序/技術）1、質(zhì)量體系文件的控制程序；2、技術文件的控制程序；3、質(zhì)量記錄控制程序；使用的關鍵準則是什么？（測量/評估）1、文件發(fā)放及時率；三、文件和資料控制烏龜圖使用什么方法？（材料/設備）1、電腦和網(wǎng)絡設備；2、紙張；3、文件柜；誰進行？（能力/技能/培訓）1、質(zhì)量體系管理人員；2、記錄填寫人員；3、記錄負責員；輸入1、質(zhì)量體系要求；2、記錄格式、填寫和保存期限要求；

記錄控制過程輸出1、記錄按規(guī)定填寫和傳遞，便于識別和檢索；2、記錄控制表；3、過程績效一覽表；如何做？（方法/程序/技術）1、質(zhì)量記錄控制程序；2、內(nèi)部溝通管理程序；3、質(zhì)量體系文件的控制程序；4、D零件及產(chǎn)品的特殊特性控制程序；使用的關鍵準則是什么？（測量/評估）1、記錄完整率；四、記錄控制烏龜圖使用什么方法？（設施）1、通訊設施（電話、傳真、電郵等）2、物流（車輛、郵件）3、庫存地（倉庫）誰進行？（能力/技能/培訓）1、采購負責人2、采購員3、計劃員輸入1、采購資料（圖紙、清單、標準、協(xié)議）；2、采購申請；3、批準供應商清單；4、供應商信息；

采購過程輸出1、滿足采購信息要求的物資2、入庫通知單/收發(fā)清單3、供應商批準清單4、供應商業(yè)績5、PPAP認可報告6、檢驗單7、供應商審核報告如何做？（方法/程序/技術）主要程序1、采購控制程序；2、供應商質(zhì)量審核程序；3、零部件批準程序；4、供應商業(yè)績評估程序；5、生產(chǎn)計劃管理程序；使用的關鍵準則是什么？（測量/評估）1、降采購成本；2、供應商業(yè)績評價；3、審核驗證率4、交貨準時率

五、采購控制烏龜圖使用什么方法？（材料/設備）1、維修設備及工具；2、相關技術及管理標準；3、統(tǒng)計技術；4、計算機及軟件。誰進行？（能力/技能/培訓）1、設備技術人員；2、維修人員；3、設備使用部門設備員及操作人員。輸入1、產(chǎn)品、工藝文件；2、生產(chǎn)作業(yè)計劃；2、事業(yè)計劃相關內(nèi)容；3、設備狀態(tài)。

設備控制管理輸出1、關鍵設備明細表；2、設備預防性維護計劃表；3、設備認可報告；4、設備調(diào)試/試運行確認表；5、年月份點檢設備運轉(zhuǎn)記錄卡；6、關鍵設備運行時間月份統(tǒng)計表；7、關鍵設備月利用率統(tǒng)計表；如何做？（方法/程序/技術）1、設備控制管理程序；2、統(tǒng)計技術程序；使用的關鍵準則是什么？（測量/評估）1、關鍵過程Cmk；2、設備預防性維護率3、設備正常運行時間百分比六、設備管理控制烏龜圖使用什么方法？（材料/設備）1、檢測設施與工具；2、工具磨修設備；3、計算機及軟件。誰進行？（能力/技能/培訓）1、工裝技術、計劃人員；2、夾具維修人員；3、磨鋒工、工裝檢查員。輸入1、生產(chǎn)計劃；2、工程圖樣；3、過程特殊特性表；4、歷史維修記錄與故障統(tǒng)計；

工裝管理控制過程如何做？（方法/程序/技術）1、工裝管理程序；2、顧客提供財產(chǎn)控制程序；使用的關鍵準則是什么？（測量/評估）1、批產(chǎn)工裝認可率；2、現(xiàn)場工裝按期維護完好率；輸出1、模具認可報告；2、工裝認可報告；3、工裝領用申請及工裝跟蹤卡；4、工裝維護記錄七、工裝管理過程烏龜圖使用什么方法？（材料/設備）1、電腦；2、記錄表格；誰進行？（能力/技能/培訓）1、操作者、檢驗員；2、技術管理人員。輸入1、控制計劃；2、作業(yè)指導書；檢驗指導書；3、工序能力計劃；

統(tǒng)計技術輸出1、應用統(tǒng)計技術，監(jiān)控過程偏離程度。2、x-R控制圖；3、p圖；4、其它統(tǒng)計技術表格；如何做？（方法/程序/技術）1、統(tǒng)計技術程序；2、糾正和預防措施程序；3、不合格品控制程序；4、檢驗、測量和試驗設備的控制程序；使用的關鍵準則是什么？（測量/評估）1、數(shù)據(jù)利用率；八、統(tǒng)計技術過程烏龜圖使用什么方法？（材料/設備）1、電腦、紙張；2、會議室；誰進行？（能力/技能/培訓）1、最高管理者；2、管理者代表；3、經(jīng)營層、管理層。輸入1、質(zhì)量方針及質(zhì)量目標的進展2、以往管理評審的措施狀況3、內(nèi)部、第一方、第二方審核結果4、產(chǎn)品和過程分析的結果以及糾正措施5、持續(xù)改進的實施與效果6、同行業(yè)比較、顧客滿意度的反饋信息7、供方的業(yè)績、質(zhì)量成本等

管理評審輸出1、對質(zhì)量體系進行評價并提出改進方向，必要時給予資金投入；2、管理評審報告；3、管理評審問題整改計劃和各部門匯總報告；如何做？（方法/程序/技術）1、管理評審程序2、業(yè)務計劃程序；3、顧客滿意度的審視程序；4、員工滿意度的審視程序；5、質(zhì)量成本控制程序；6、糾正和預防措施程序；7、持續(xù)改進管理程序；使用的關鍵準則是什么？（測量/評估）1、年度管理評審不少于1次；2、管理評審問題整改計劃落實率；九、管理評審過程烏龜圖使用什么方法？（材料/設備）1、裝備；2、資金投入；誰進行？（能力/技能/培訓）1、正/副總經(jīng)理2、管理者代表3、管理層及員工輸入1、公司的目標、顧客抱怨、和內(nèi)部不合格統(tǒng)計；2、管理評審結論；3、行業(yè)和競爭對手水平；

持續(xù)改進過程控制輸出1、持續(xù)改進項目計劃和報告；2、合理化建議；如何做？（方法/程序/技術）1、持續(xù)改進程序；2、過程控制程序；3、糾正和預防措施程序；4、顧客滿意度的審視程序；5、其它程序；使用的關鍵準則是什么？（測量/評估）1、顧客滿意度；2、持續(xù)改進項目完成率；十、持續(xù)改進過程烏龜圖使用什么方法？（材料/設備）1、電腦、紙張；2、會議室。誰進行？（能力/技能/培訓）1、有資格的內(nèi)審員；2、管理者代表；3、各部門負責人；輸入1、質(zhì)量體系要求和質(zhì)量體系文件；2、產(chǎn)品圖紙、技術規(guī)范；3、年度審核計劃、歷次審核結果（內(nèi)部第二方、第三方）；4、新產(chǎn)品進展情況；5、顧客抱怨/退貨/質(zhì)量；6、以往措施跟蹤結果；

內(nèi)部審核控制輸出1、發(fā)現(xiàn)體系運行和產(chǎn)品、過程的不合格，采取糾正和預防措施；2、體系、產(chǎn)品和過程審核報告；3、驗證報告；如何做？（方法/程序/技術）1、內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核程序；2、產(chǎn)品質(zhì)量審核程序；3、過程質(zhì)量審核程序；4、糾正措施控制程序；5、預防措施控制程序；6、管理評審控制程序；7、ISO/TS16949標準8、VDA6.1、QS9000及SDE質(zhì)量手冊、程序文件及相關作業(yè)指導書、檢查表清單、烏龜圖、過程審核方法工作表使用的關鍵準則是什么？（測量/評估）1、體系運行符合性、有效性；2、過程審核符合率；3、不符合項關閉率；4、質(zhì)量特征值（QKZ）；十一、內(nèi)審過程烏龜圖使用什么方法？（材料/設備）1、電腦和紙張；2、生產(chǎn)設備、試驗設備；3、零件、產(chǎn)品；誰進行？（能力/技能/培訓）1、項目組成員；2、各部門參與人員；輸入1、顧客的要求（如圖紙、標準、質(zhì)量協(xié)議、交付時間等）；2、項目啟動書；

項目管理控制輸出1、可行性報告；2、項目計劃；3、APQP階段的輸出內(nèi)容，如PPAP報告等；4、項目竣工報告；5、產(chǎn)品認可報告如何做？（方法/程序/技術）1、項目管理程序；2、產(chǎn)品設計控制程序；3、過程設計控制程序；4、產(chǎn)品和過程認可程序；5、D零件及產(chǎn)品的特殊特性控制程序；6、制造能力程序。使用的關鍵準則是什么？（測量/評估）1、項目開發(fā)成功率；十二、項目管理過程烏龜圖使用什么方法？（材料/設備）1、電腦、網(wǎng)絡；2、紙張；誰進行？（能力/技能/培訓）