建筑集團(tuán)三位體質(zhì)量手冊

{品質(zhì)管理質(zhì)量手冊}建筑集團(tuán)三位體質(zhì)量手冊整合型管理體系手冊頒布令公司依據(jù)GBT1900l—2000idtISO90012000《質(zhì)量管理體系要求》、GBT2400l—1996idtISOl4001：1996《環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南》和GB／T28001—200l以發(fā)布，望全體員工遵照執(zhí)行。04328總經(jīng)理：04318管理者代表任命書理體系的建??、實施、運(yùn)行與保持工作，其具體職責(zé)為：負(fù)責(zé)組織建??、實施和保持公司的整合型管理體系;向總經(jīng)理及時報告公司整合型管理體系的運(yùn)行情況和改進(jìn)需求;全意識和參與意識;代表公司就質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的有關(guān)事宜與外部聯(lián)絡(luò)。健康安全管理職能，以確保整合型管理體系的有效運(yùn)行?？偨?jīng)理：04318電話：

0.5公司簡介手冊說明

0.6整合型質(zhì)量管理體系管理機(jī)構(gòu)示意圖《整合型管理體系管理手冊》的管理要求公司編制相應(yīng)的《整合型管理體系管理手冊》(以下簡稱《手冊》)，為使整合型管理體系范圍具有適應(yīng)性和合理性，本公司只進(jìn)行建筑安裝工程施工活動，沒有設(shè)計開發(fā)內(nèi)刪減后不影響公司提供滿足顧客需求和法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力?！妒謨浴肥墙Y(jié)合本公司實際情況及GBT19001—2000idtIS090012000GBT24001—1996idtIS014001：1996，GB／T28001—2001核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布的整合型管理體系綱領(lǐng)性文件?！妒謨浴返陌l(fā)放批準(zhǔn)后發(fā)放，任何部門和個人不得擅自對外交流，外借和外送、翻印與發(fā)放。字手續(xù)。當(dāng)《手冊》的持有者調(diào)離公司時，應(yīng)及時回收登記。審批后發(fā)布實施。手冊的更改、發(fā)放按《文件控制程序》的要求實施。手冊的管理0.7.3.2《手冊》的發(fā)放清單山辦公室保存。受控的《手冊》持有者責(zé)任：外借、擅自更改和復(fù)印；提出對《手冊》的修改建議，及時反饋給辦公室。宣傳貫徹《手冊》相關(guān)內(nèi)容。調(diào)離公司或不再擔(dān)任有關(guān)職務(wù)時，應(yīng)??即將《手冊》交還辦公室，并辦理注銷手續(xù)。0.8范圍總則本《手冊》對公司的整合型管理體系方針做了闡述，并對整合型管理體系的結(jié)構(gòu)和運(yùn)作進(jìn)行了描述，是公司整合型管理體系管理的綱領(lǐng)性文件，充分證實我公司有能力滿足顧客及相關(guān)方要求，公司所承建的建筑工程質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全行為符合法律、法規(guī)要求。本《手冊》適用于公司建筑施工的全過程，通過整合型管理體系的有效實施，包括持續(xù)改進(jìn)法規(guī)要求。和第三方認(rèn)證審核。應(yīng)用GB／T19001—2000標(biāo)準(zhǔn)中7.3計和開發(fā)”進(jìn)行了刪減。對于GB／T24001—1996idtIS014001：1996和GB／T28001—2001的要求不作刪減。整合策劃GB／T19001—2000idtIS09001：2000GB／T24001—1996idtIS014001：1996GB／T28001—2001管理體系的協(xié)調(diào)、統(tǒng)一、有序，有利于提高管理效能。因此公司決定將質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全三個管理體系完全整合為一套整合型管理體系文件。詳細(xì)整合內(nèi)容見“0.8‘引用標(biāo)準(zhǔn)GB／T19000—2000idtIS09000：2000GB／T19001—2000idtIS09001：2000GB／T24001—1996idtIS014001：1996環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南GB／T28001—2001術(shù)語和定義通用術(shù)語、GB／T24001—1996idtIS014001：1996GB／T28001—2001專用術(shù)語(2)部室——公司內(nèi)部設(shè)置的管理職能部門(5)產(chǎn)品——指竣工后的建筑物、構(gòu)筑物等顧客——指對建設(shè)單位、業(yè)主、用戶、需方的統(tǒng)稱供方——指為本公司供應(yīng)材料、設(shè)備、半成品、配件等物資或以合同形式向公司提供服務(wù)的單位。特殊過程——對形成的產(chǎn)品是否合格不易或不能經(jīng)濟(jì)的進(jìn)行驗證的過程。隱蔽過程——指將被下一道工序或其他分項工程所掩埋、覆蓋而無法直接檢查的工程項目。特殊作業(yè)人員——執(zhí)行特殊工序操作的人員(國家規(guī)定的特種作業(yè)人員)。接相關(guān)的崗位人員或與應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)直接相關(guān)人員(如質(zhì)量驗證人員、環(huán)保員、質(zhì)檢員、安全員、消防員、內(nèi)審員、材料員、技術(shù)員等)。施工、試驗等。整合型管理體系。整合型管理體系方針——指公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針。整合型管理體系管理手冊——指公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系手冊。(18)不合格——包括不合格材料、設(shè)備、過程、工序和環(huán)境。料、垃圾等。管理制度、操作規(guī)程等。QMS——指質(zhì)量管理體系(22)EMS——指環(huán)境管理體系指職業(yè)健康安全管理體系整合型管理體系總要求整合型管理體系的建??為了滿足顧客要求，并爭取超越顧客期望，預(yù)防污染，美化環(huán)境，持續(xù)改進(jìn)公司的整合型管理體系管理水平，公司依據(jù)GBT19000—2000idtIS090012000GB／T24001—1996idtIS014001：1996GB／T2800—2001過程、確定評價和控制重要環(huán)境因素及重大危險源的基礎(chǔ)上建??了整合型管理體系。公司為了穩(wěn)定地提供顧客要求的建筑工程首先利用各種方法對建??的整合型管理體有些過程產(chǎn)生重要的環(huán)境因素和重大危險源。公司通過識別這些過程，確定過程之間的順序和相互作用，同時對過程中的環(huán)境因以便達(dá)到過程策劃的結(jié)果，使過程能達(dá)到預(yù)期的目的或要求。公司通過對施工過程的輸入、輸出及開展的活動和投入的資源做出明確的規(guī)定，給標(biāo)準(zhǔn)、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案及作業(yè)指導(dǎo)書等。管理體系的實施、保持和改進(jìn)??和保持所需的法律法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和記錄。公司所有部門和人員按管理體系文件要求實施和保持所有過程，確保管理體系的正常有效運(yùn)行。公司通過獲得必要的資源、信息，以支持各過程的運(yùn)行和實現(xiàn)對各過程的監(jiān)控。公司通過對過程信息的測量(包括對輸入活動和輸出結(jié)果的測量)、結(jié)果的分析，針對分析結(jié)果對過程實施必要的改進(jìn)措施，最終實現(xiàn)過程的策劃結(jié)果和對過程的持續(xù)改進(jìn)。通過對過程、重要環(huán)境因素和重大危險源按要求進(jìn)行必要的監(jiān)督、檢查和控制，獲得足夠的信息，并進(jìn)行分析與評價，以實現(xiàn)全過程的監(jiān)視和有效控制。公司定期客觀地評價管理體系現(xiàn)狀，通過管理體系審核和管理評審，過程和產(chǎn)品的采取必要的措施，確保過程結(jié)果并實現(xiàn)過程的持續(xù)改進(jìn)。4.1.3公司確定影響工程質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的外包過程和要求，如：材料采購、勞對以上外包過程中產(chǎn)生的環(huán)境因素和危險源提出控制要求。文件要求總則管理者代表負(fù)責(zé)組織，辦公室配合，對公司管理體系文件的結(jié)構(gòu)和要求進(jìn)行策劃。公司管理體系文件結(jié)構(gòu)如下圖所示各種管理辦法、技術(shù)交底、工藝標(biāo)準(zhǔn)、施工驗收規(guī)范、法律法規(guī)、報告等。要和產(chǎn)生的證據(jù)資料。管理體系文件編制的基本要求：要符合公司所依據(jù)的GBT1900l2000idtIS090012000GBT2400l1996idtIS014001：1996GB／T2800l200l要符合公司實際情況，考慮文件的適應(yīng)性即可操作性，應(yīng)易于理解，如需引用時，應(yīng)注明文件的來源及查詢途徑。公司規(guī)定文件的性質(zhì)和范圍以滿足合同、法律、法規(guī)要求，以及顧客和相關(guān)方的需求和期望，并與公司的運(yùn)作相適應(yīng)。文件可以是文本或其他任何形式及類型的媒體(軟盤、光盤、磁盤等)，但磁盤、光盤等其他媒體的文件的有效性均需以書面受控文件為依據(jù)。整合型管理體系管理手冊《手冊》對每個管理體系要求都做了規(guī)定，覆蓋了公司施工、安裝、生產(chǎn)和服務(wù)的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理的全過程?！妒謨浴返膬?nèi)容包括：組織機(jī)構(gòu)和部門職責(zé)描述。和理由說明。對管理體系程序的引用。應(yīng)描述整合型管理體系的核心要素及其相互作用，包括對過程的管理及環(huán)境因素和危險源的控制方法，并提供查詢文件的相關(guān)途徑。有關(guān)《手冊》的編制、審批、發(fā)放、修改的控制方法等。文件控制文件的批準(zhǔn)和評審本手冊由辦公室組織編制，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布。布實施。當(dāng)公司的組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)生變化時，應(yīng)對文件進(jìn)行評審與更新后再次批準(zhǔn)。負(fù)責(zé)人審核后報管理者代表批準(zhǔn)實施。文件的發(fā)放理登記手續(xù)，保證做到一下幾點：版本。c.每份受控文件都應(yīng)有編號，以便于追溯。文件的更改允許做任何更改。并識別現(xiàn)行的修訂狀態(tài)，確保文件的有效性、適宜性。得原審批所依據(jù)的有關(guān)資料。改日期、內(nèi)容等事項。錄上標(biāo)明修改日期、內(nèi)容等事宜。當(dāng)文件經(jīng)多次更改后(版面更改超過30％)，要重新?lián)Q版印發(fā)。f.編制的文件應(yīng)條理通順、清晰、易于識別和檢索。g.為防止使用作廢文件，所有與整合型管理體系管理有關(guān)的文件修改和發(fā)放(回收)應(yīng)予以登記，保證有關(guān)的場所持有相應(yīng)的有效版本。外來文件的控制各部門收到外來文件后，應(yīng)交辦公室，辦公室按規(guī)定辦理。4.2.3.6《文件控制程序》《記錄控制程序》記錄控制理體系有效運(yùn)行的證據(jù)。生的相關(guān)記錄進(jìn)行控制和管理。b.記錄整理及時，應(yīng)與生產(chǎn)進(jìn)度同步，不得補(bǔ)造。制定控制方法。記錄的保存期限在〈記錄控制清單〉中做出規(guī)定。當(dāng)記錄超出保存期限時，按《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處置。相關(guān)文件《文件控制程序》《記錄控制程序》管理承諾

5管理職責(zé)??、實施管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性做出承諾，應(yīng)通過以下職責(zé)的履行和相關(guān)活動的開展為證實其承諾提供證據(jù)。確保工程質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理滿足顧客或相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)管理規(guī)范的式向公司相關(guān)人員傳達(dá)滿足顧客要求及相關(guān)法律法規(guī)要求對公司的重要性。制定質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針并發(fā)布其批準(zhǔn)令。依據(jù)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針和公司的實際情況，制定質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康全體員工認(rèn)同和理解此整合型管理體系方針和目標(biāo)。主持管理評審，確認(rèn)并持續(xù)改進(jìn)管理體系的有效性和適宜性。正常情況下每年至少進(jìn)12確保管理體系的運(yùn)作和持續(xù)改進(jìn)應(yīng)獲得的必要資源，如人、財、物、信息等。以顧客為關(guān)注焦點和期望得到確定，并將其轉(zhuǎn)化為公司的要求，以達(dá)到公司的全體員工和顧客滿意的目的。經(jīng)營預(yù)算處通過市場調(diào)研、預(yù)測或與顧客直接溝通的方式，在合同簽訂前了解和確定明確職責(zé)，予以實施。具體按《手冊》7.2.1經(jīng)營預(yù)算處負(fù)責(zé)，項目部參與做好工程服務(wù)工作，通過對顧客及滿意度的調(diào)查和各種滿足顧客及要求并爭取超越顧客的期望。完整識別顧客明確的和潛在的要求，并及時傳遞到公司內(nèi)部各相關(guān)層次。在符合法律和法規(guī)要求下滿足顧客要求，確保實現(xiàn)公司的整合型管理體系方針和整合型管理體系管理目標(biāo)。整合型管理體系方針：整合型管理體系方針的含義：持續(xù)改進(jìn)管理體系有效性的承諾。整合型管理體系方針由公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，并得到實施和保持。對滿足顧客要求和持續(xù)改進(jìn)管理體系的有效性、預(yù)防污染、全員健康安全、遵守有關(guān)法律法規(guī)和其他要求做出了承諾。為建??和評審整合型管理體系目標(biāo)和指標(biāo)提供框架和基礎(chǔ)，便于質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)逐層分解。以便于各方面了解和監(jiān)督公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全行為。在每次管理評審時，對質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針的實施情況及持續(xù)的適宜性進(jìn)行評審。必要時，予以修訂，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布，并重新傳達(dá)和貫徹。相關(guān)文件：《文件控制程序》策劃整合型管理體系管理目標(biāo)與指標(biāo)總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織制定和發(fā)布形成文件的公司整合型管理體系目標(biāo)、指標(biāo)，并確保在公司的相關(guān)部門和層次建??整合型管理體系目標(biāo)。質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)應(yīng)建??在公司整合型管理體系方針的基礎(chǔ)上，在方括污染預(yù)防承諾，且經(jīng)過努力后可實現(xiàn)。目標(biāo)、指標(biāo)的制定、檢查與修訂每年年初，由部室、項目部根據(jù)部門的實際情況，制定本部門的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)和控制措施，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后報辦公室。辦公室將各部室、項總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)各部門。公司通過分發(fā)專文、內(nèi)部會議等方式，對公司各層次人員進(jìn)行目標(biāo)、指標(biāo)的宣貫，確保全體員工清楚了解公司及本部門和崗位的目標(biāo)、指標(biāo)，并付諸實施。成情況進(jìn)行監(jiān)督檢查和考核，并將檢查結(jié)果以書面形式上報管理者代表。適宜性進(jìn)行評審，當(dāng)需要修訂時，經(jīng)總經(jīng)理確認(rèn)后，由辦公室組織修訂。和指標(biāo)。整合型管理體系策劃《手冊》4.1對管理體系進(jìn)行更改的策劃，以保持整合型管理體系的完整性。環(huán)境因素和危險源??該有重大影響的危險源，并得到有效控制：管理者代表負(fù)責(zé)審批重要環(huán)境因素和重大危險源。要環(huán)境因素和重大危險源。要環(huán)境因素和重大危險源，確保重要環(huán)境因素和重大危險源得到有效控制。境因素和重大危險源。括相關(guān)方活動以及對環(huán)境和員工職業(yè)健康安全方面產(chǎn)生的影響。態(tài)。危險源辯識還應(yīng)考慮所有進(jìn)入工作場所人員的活動，工作場所的設(shè)施。環(huán)境因素和危險源的識別環(huán)境因素識別時應(yīng)考慮的因素有：題和社區(qū)性問題;f.水、電、煤氣、原材料及能源的消耗；g.對周圍社區(qū)及居民生活的影響。危險源辨識要考慮下列因素：物體打擊；b.車輛傷害；c.機(jī)械傷害；d.觸電：e.燙傷；f.火災(zāi)；g.高處墜落；h.化學(xué)爆炸；i.物理爆炸；j.中毒和窒息；k.其他需要識別的危險源。環(huán)境因素和危險源的評價生產(chǎn)安全處組織成??環(huán)境因素和危險源評價小組。社會關(guān)注程度、法律法規(guī)的符合性及資源消耗等。素和重大危險源，由生產(chǎn)安全處負(fù)責(zé)編制“重要環(huán)境因素清單”和“重大危險源清新重要環(huán)境因素和重大危險源。別并評價確定出重要環(huán)境因素和重大危險源，并及時更新。重要環(huán)境因素和重大危險源的管理控制對重要環(huán)境因素和重大危險源需制定目標(biāo)指標(biāo)、管理方案進(jìn)行控制或制定相應(yīng)的環(huán)境、對因經(jīng)濟(jì)狀況、技術(shù)條件等原因暫時無法實施的，要制定具體的控制計劃。相關(guān)文件：《環(huán)境因素識別、評價控制程序》《危險源辯識、風(fēng)險評價控制程序》《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)管理程序》環(huán)境和職業(yè)健康安全法律、法規(guī)與其他要求??獲得最新的符合法律、法規(guī)和其他要求。生產(chǎn)安全處確定獲取法律、法規(guī)和其他要求的渠道。獲取最新版本，并及時傳達(dá)給生產(chǎn)安全處。生產(chǎn)安全處負(fù)責(zé)收集最新版本的法律、法規(guī)和其它要求，并進(jìn)行選擇，確認(rèn)其適用性，建??目部，并對舊的文件做相應(yīng)的標(biāo)識、處理，具體執(zhí)行《文件控制程序〉各項目部按照相關(guān)法律、法規(guī)和其他要求，實施對各種環(huán)境和職業(yè)健康安全管理活查確認(rèn)。相關(guān)文件：《法律、法規(guī)和其他要求管理程序》《文件控制程序》環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案理方案并監(jiān)督實施。環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案的制定與實施：當(dāng)重要環(huán)境因素和重大危險源在一段時間內(nèi)需要采取專門措施進(jìn)行控制時要制定目標(biāo)、指標(biāo)并編制管理方案。c.各有關(guān)部室和項目部依據(jù)公司管理方案具體實施。環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案的檢查與修訂：各責(zé)任部門對環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案的實施情況進(jìn)行檢查。發(fā)生變化或制定的措施不適應(yīng)及新的環(huán)境因素和危險源出現(xiàn)等情況需更改管理方案時，生產(chǎn)安全處要及時組織各部門和項目部對管理方案進(jìn)行修訂。(3)環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案應(yīng)涉及與實現(xiàn)整合型管理體系目標(biāo)和指標(biāo)有關(guān)的全部可能的活動、資源及其措施。主要包括：整合型管理體系目標(biāo)和指標(biāo)。c.明確責(zé)任單位或人員及其職責(zé)。d.預(yù)算資金。e.明確完成的時間、進(jìn)度及實施計劃等。相關(guān)文件：《環(huán)境因素識別、評價控制程序》《危險源辯識、風(fēng)險評價控制程序》《文件控制程序》職責(zé)權(quán)限和溝通職責(zé)和權(quán)限理體系的有效運(yùn)行。A董事長職責(zé)：B.總經(jīng)理職責(zé)：主持整合型管理體系的策劃工作，制定并頒布公司的整合型管理體系方針、目標(biāo)，向顧客、全體員工和相關(guān)方提供管理承諾;(3)任命管理者代表;批準(zhǔn)《整合型管理體系管理手冊》;主持管理評審，保證管理體系持續(xù)有效運(yùn)行持續(xù)改進(jìn);主持重大質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全事故的調(diào)查分析和處理會議;C.書記職責(zé)：貫徹國家有關(guān)招投標(biāo)、合同管理、質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全等方面的方針政策、法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，在進(jìn)行投標(biāo)決策時，考慮公司的整合型管理體系方針和目標(biāo);領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)營預(yù)算處的工作，抓好招標(biāo)文件和合同文件的評審工作;對工程的投標(biāo)和合同的確定與修訂以及合同的履約情況負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。D總工程師職責(zé)：標(biāo)準(zhǔn)。貫徹落實公司的整合型管理體系管理方針和目標(biāo)，保證公司年度整合型管理體系目標(biāo)的實現(xiàn);領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)量技術(shù)處、生產(chǎn)安全處的工作，對公司的工程質(zhì)量、環(huán)境保護(hù)、安全生產(chǎn)和障;(4)批準(zhǔn)一類工程項目的施工組織設(shè)計及重大疑難質(zhì)量技術(shù)處管理方案;主持公司質(zhì)量、環(huán)境、安全工作會議和嚴(yán)重不合格項的調(diào)查處理活動，審批處置措施;E(2)參與事故、事件的調(diào)查和處理工作。F效運(yùn)行提供資金保證。g辦公室職責(zé)：(1)GBT19001—2000idlIS090012000GBT24001—1996idtIS014001：1996標(biāo)準(zhǔn)和GB／T28001—2001標(biāo)準(zhǔn)的宣貫活動;協(xié)助管理者代表貫徹公司整合型管理體系方針、目標(biāo)，負(fù)責(zé)管理體系文件和記錄的換版和管理工作;負(fù)責(zé)制定年度內(nèi)部審核計劃，組織實施內(nèi)部審核，并監(jiān)督檢查糾正預(yù)防措施的落實情況;負(fù)責(zé)籌備管理評審及管理評審會議記錄工作;負(fù)責(zé)公司機(jī)關(guān)的節(jié)能降耗工作，控制公司機(jī)關(guān)生活污水和生活垃圾對環(huán)境的影響，及時收集處理公司機(jī)關(guān)范圍內(nèi)打印機(jī)和復(fù)印機(jī)的廢舊墨盒、硒鼓及廢紙;負(fù)責(zé)信息交流的日常管理工作;負(fù)責(zé)本部門環(huán)境因素、危險源的識別與評價工作。H質(zhì)量技術(shù)處職責(zé)：組織貫徹施工技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)范和質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全標(biāo)準(zhǔn)，監(jiān)督和指導(dǎo)技術(shù)工作;(3)負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)和服務(wù)過程確認(rèn)工作的控制；負(fù)責(zé)不合格品的控制工作;負(fù)責(zé)公司計量工作，組織檢驗、測量和試驗設(shè)備的送檢工作，負(fù)責(zé)公司自檢設(shè)備器具的校準(zhǔn)工作;負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)和服務(wù)過程控制;負(fù)責(zé)對工程的成品，半成品保護(hù)工作的控制。I生產(chǎn)安全處職責(zé)：負(fù)責(zé)對工程質(zhì)量、施工現(xiàn)場環(huán)境和安全健康方面的檢查與監(jiān)督;負(fù)責(zé)宣傳和監(jiān)督有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境職業(yè)健康安全法律法規(guī)和公司有關(guān)整合型管理體系管理制度;控制工作;(5)負(fù)責(zé)組織對公司環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案的編制工作;負(fù)責(zé)公司應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)、消防和安全生產(chǎn)管理工作;(7)負(fù)責(zé)公司環(huán)境、職業(yè)健康安全運(yùn)行控制工作;負(fù)責(zé)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的日常監(jiān)測和測量工作，負(fù)責(zé)對嚴(yán)重不合格品的評審、處置工作;負(fù)責(zé)組織事故、事件的調(diào)查、分析及處理工作;負(fù)責(zé)本部門環(huán)境因素、危險源的識別與評價工作。G物資設(shè)備處職責(zé)：負(fù)責(zé)對物資供方能力的調(diào)查、評價，對供方選擇和控制。負(fù)責(zé)審批項目部上報的的物資供方評價資料;負(fù)責(zé)對項目部上報的物資供方名冊的審批;組織公司生產(chǎn)設(shè)備的采購、維護(hù)保養(yǎng)、使用調(diào)配和定期檢查等工作。負(fù)責(zé)監(jiān)視和測量裝置的采購;負(fù)責(zé)對顧客財產(chǎn)控制和產(chǎn)品的可追溯性管理，負(fù)責(zé)對材料供方和其它相關(guān)方施加影響;監(jiān)督項目部化學(xué)危險品的采購、存儲、發(fā)放、處理的管理。并對公司辦公區(qū)、生活區(qū)的易爆品的進(jìn)行控制;(7)負(fù)責(zé)本部門環(huán)境因素、危險源的識別與評價工作。K經(jīng)營預(yù)算處職責(zé)：負(fù)責(zé)公司經(jīng)營管理工作;負(fù)責(zé)組織招標(biāo)文件和合同的評審工作，對與顧客有關(guān)的過程進(jìn)行管理，監(jiān)督和指導(dǎo)分包合同及過程的管理工作;(4)負(fù)責(zé)組織編制工程概況、預(yù)算和決算;(6)負(fù)責(zé)對顧客進(jìn)行滿意度的調(diào)查、分析工作;(7)負(fù)責(zé)本部門環(huán)境因素、危險源的識別與評價工作。L負(fù)責(zé)制定公司各級崗位人員的能力標(biāo)準(zhǔn)，并按標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行考核，組織編制職工教育和年度培訓(xùn)計劃，并負(fù)責(zé)實施;負(fù)責(zé)組織實施質(zhì)檢、試驗、安全的國內(nèi)各類專業(yè)管理人員及特種作業(yè)人員的培訓(xùn)考核工作;職工檔案，并妥善保管職工的各種培訓(xùn)記錄;(4)負(fù)責(zé)組織對勞務(wù)／工程分包供方的選擇、評價工作;(5)負(fù)責(zé)本部門環(huán)境因素、危險源的識別與評價工作。M項目經(jīng)理部：認(rèn)真貫徹執(zhí)行公司整合型管理體系方針、體系文件和其它要求。按照整合型管理體系要求實施，保證建筑工程質(zhì)量，在施工過程中滿足顧客要求;組織項目部進(jìn)行質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)指標(biāo)的分解工作，并圍繞目標(biāo)指標(biāo)開展有效的管理活動，并不斷推進(jìn)管理改進(jìn)工作;貫徹執(zhí)行有關(guān)技術(shù)規(guī)程、規(guī)范和質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)，負(fù)責(zé)組織實施生產(chǎn)工藝和作業(yè)指導(dǎo)書;(5)負(fù)責(zé)組織對本項目部重要崗位人員的培訓(xùn)工作;負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)現(xiàn)場環(huán)境和危險源的識別與排查，組織編制并實施整合型管理體系管理方案;配置應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)的必需資源;負(fù)責(zé)對易燃、易爆品：和庫房等重要區(qū)域的環(huán)境影響控制和消防安全的防范工作。N環(huán)保員職責(zé)：負(fù)責(zé)項目部的環(huán)保資料的整理、保存;負(fù)責(zé)檢查節(jié)水、節(jié)電具體降耗指標(biāo)的落實工作，健全能源計量臺帳，糾正現(xiàn)場用能過程中的違章浪費現(xiàn)象;0熟悉黨的安全生產(chǎn)方針政策，國家的有關(guān)法律法規(guī)，安全專業(yè)的基本知識和管理制度;熟悉生產(chǎn)流程，操作方法，參加編制年度安全措施計劃和安全操作規(guī)程、制度的制訂工作;組織項目部危險源的識別、評價工作，對運(yùn)行控制進(jìn)行監(jiān)督檢查;措施并隨時跟蹤驗證;配合生產(chǎn)安全處做好應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)計劃，建??應(yīng)急設(shè)備臺帳，P(2)按照國家發(fā)布的質(zhì)量驗評標(biāo)準(zhǔn)和施工規(guī)范檢查質(zhì)量;施工前熟悉圖紙，了解設(shè)計時工程質(zhì)量的要求，熟悉施工組織設(shè)計，配合現(xiàn)場其他人員組織落實保證工程質(zhì)量所提出的措施;對進(jìn)場原材料配合材料員一起進(jìn)行質(zhì)量檢查，對無出廠合格證或有懷疑時，及時提出停止使用或退換;對工程質(zhì)量進(jìn)行檢查過程中，發(fā)現(xiàn)問題或不合格品，及時向技術(shù)員提出進(jìn)行糾正處轉(zhuǎn)入下道工序;參與公司內(nèi)部檢查并定時向公司生產(chǎn)安全處提供質(zhì)量情況。Q員工代表職責(zé)：(1)參加危險源辯識與環(huán)境因素識別及評價和控制活動;(3)向有關(guān)部門反映員工的建議和意見;對違章作業(yè)行為有權(quán)制止;檢查作業(yè)現(xiàn)場的安全檢查施工和環(huán)境影響因素情況，檢查和督促本班組人員做好安全施工措施及正確使用勞動防護(hù)用品、用具;發(fā)生傷亡事故應(yīng)及時報告，積極搶救傷員，保護(hù)事故現(xiàn)場。R審核組長職責(zé)：全權(quán)組織實施內(nèi)部質(zhì)量體系審核的全過程，領(lǐng)導(dǎo)審核工作的開展，對審核結(jié)論做最后決定;(3)組織編寫并提交審核報告。S配合并支持審核組長的工作;按審核程序和任務(wù)分工編寫檢查表并實施審核;(4)驗證所采取的糾正措施的有效性;(5)收存和保護(hù)好與審核有關(guān)的文件。管理者代表：組織管理評審。按照標(biāo)準(zhǔn)組織建??實施和保持整合型管理體系。負(fù)責(zé)程序文件和有行及審核情況的績效報告，為改進(jìn)整合型管理體系提供依據(jù);協(xié)助總經(jīng)理貫徹實施管理方針和目標(biāo)，促使所有承擔(dān)責(zé)任的人員表明其對質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全績效持續(xù)改進(jìn)的承諾;參加質(zhì)量和事故分析會;負(fù)責(zé)內(nèi)部整合型管理體系審核計劃的確認(rèn)審批。組織內(nèi)部審核。保持管理體系持續(xù)有效地運(yùn)行;(6)負(fù)責(zé)整合型管理體系目標(biāo)、指標(biāo)的審核和管理方案的審核;負(fù)責(zé)環(huán)境和職業(yè)安全管理方案的經(jīng)營預(yù)算的審核。為整合型管理體系策劃的實施，調(diào)配必要的資源;批準(zhǔn)重要環(huán)境因素及重大危險源清單。信息溝通息。件及時溝通。辦公室是公司信息溝通管理的綜合管理部門，負(fù)責(zé)內(nèi)、外部信息的交流與管理，并向管理者代表匯報。其他各部室負(fù)責(zé)相應(yīng)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)信息的交流，并配合辦公室做好信息交流工作。內(nèi)部信息交流辦公室應(yīng)通過召開會議、簡報、畫冊、電子網(wǎng)絡(luò)、板報、文件傳達(dá)等各種形式將信息傳達(dá)到全體員工，以增強(qiáng)員工的質(zhì)量、環(huán)保和勞保意識。管理體系運(yùn)行中產(chǎn)生的信息由其產(chǎn)生的部門及時傳遞到相關(guān)部門和人員，并記錄其安全事件應(yīng)在當(dāng)天上報至管理者代表。公司各級管理人員及內(nèi)部員工按照相關(guān)文件的規(guī)定收集并傳遞日常正常信息，包括措施等進(jìn)行匯總記錄，報管理者代表審閱?？偨?jīng)理每季召開辦公例會，公司領(lǐng)導(dǎo)及各部門負(fù)責(zé)人參加，辦公室組織，就管理體系運(yùn)行情況進(jìn)行溝通，形成會議記要，并通過中層管理人員向下級人員溝通。管理評審等信息。管理體系運(yùn)行中所產(chǎn)生的突發(fā)的、異常的信息，由其產(chǎn)生部門及時傳遞到主管部門或領(lǐng)導(dǎo)，可采用電話、傳真等方式，并記錄其內(nèi)容和處理結(jié)果。外部信息交流公司的管理方針及有關(guān)要求應(yīng)及時傳達(dá)給顧客及相關(guān)方。各部門從國家有關(guān)行政主管部門、書刊、網(wǎng)絡(luò)等方面獲取最新法律法規(guī)及其他要求變更信息，并將信息通報給辦公室。收到相關(guān)方信息的單位，要認(rèn)真做好記錄，并傳遞到有關(guān)單位，由有關(guān)單位制定措施，進(jìn)行處理，并將處理結(jié)果及時通報給相關(guān)方。相關(guān)方要求提供質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全信息時，公司應(yīng)及時提供。相關(guān)部室隨時獲取的環(huán)境法律、法規(guī)和其他要求更改的信息及上級主管部門下發(fā)的件控制程序》進(jìn)行控制。顧客及相關(guān)方的意見、報告、要求等信息由各主管部門及時收集，并按有關(guān)規(guī)定予以確認(rèn)處理，記錄其處理結(jié)果。辦公室負(fù)責(zé)建??公司的信息交流記錄，并組織各部門對收集的各類信息進(jìn)行歸納和分析，尋找管理體系持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會。各部門對收集、傳遞的信息予以記錄，并按《記錄控制程序》進(jìn)行控制。相關(guān)文件《信息交流與協(xié)商控制程序》總則

管理評審12評審次數(shù)。評審參加人員：公司領(lǐng)導(dǎo)層、各部門負(fù)責(zé)人。相關(guān)資料。管理評審以會議的形式進(jìn)行，由總經(jīng)理主持。參加評審人員就評審內(nèi)容展開討論。評審的輸入據(jù)，管理評審時應(yīng)以書面形式輸入以下信息內(nèi)容：管理體系的審核結(jié)果(內(nèi)審、外審);(3)各部門主管的管理體系過程的運(yùn)行情況總結(jié);(5)預(yù)防措施及糾正措施的實施效果;由于法律法規(guī)要求的變化所受到的影響和應(yīng)變措施;方針、目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案完成情況及改進(jìn)的需求、重大環(huán)境因素和重大危險源的控制情況;整合型管理體系的改進(jìn)建議或計劃;員工、顧客及其他相關(guān)方的投訴、意見、抱怨、建議等各種反饋信息及共同關(guān)注的問題。評審輸出管理評審報告作為評審輸出的形式，其內(nèi)容和措施包括：為提高顧客滿意度而采取的相應(yīng)措施和與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn);根據(jù)內(nèi)部、外部的變化，考慮自身資源的適宜性和未來的資源需求，確定保證管理體系持續(xù)改進(jìn)有效運(yùn)行所需各種資源;對管理體系的適宜性、充分性和有效性的總體評價。管理評審的結(jié)果應(yīng)予以記錄，并形成文件?？偨?jīng)理對所涉及的評審內(nèi)容做出評價結(jié)論，對評審后的改進(jìn)活動提出明確要求。辦公室根據(jù)管理評審會議的分析、結(jié)論和記錄，編制《管理評審報告》經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，發(fā)至相關(guān)部門及人員。需采取整改／改進(jìn)措施時，由責(zé)任部門按管理評審提出的有關(guān)要求實施，辦公室負(fù)責(zé)對措施實施情況及其有效性進(jìn)行跟蹤驗證。辦公室負(fù)責(zé)管理評審記錄的歸檔工作。由管理評審引起的文件的更改按《文件控制程序》執(zhí)行。資源管理資源的提供6.1.l為實施、保持并持續(xù)改進(jìn)整合型管理體系及其過程，同時為改善環(huán)境和職業(yè)健康安全術(shù)、財力資源、信息資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境等方面。各部門負(fù)責(zé)按有關(guān)規(guī)定對相應(yīng)資源進(jìn)行有效管理，并定期測評資源配置是否充足、適宜。當(dāng)顧客要求變化導(dǎo)致資源需求變化時，公司要確保及時提供所需的資源，滿足顧客要求，進(jìn)而增強(qiáng)顧客滿意。人力資源要從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗等方面進(jìn)行判斷。公司每年組織一次對員工質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全能力的考核，考核方式為分層次考核，即公司考核部門，部門考核項目部，考核記錄由考核部門進(jìn)行保存。由勞動人事處制定《人力資源控制程序》并監(jiān)督實施，對從事影響工程質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全活動及可能對施工安全健康產(chǎn)生重大影響的人員的能力(包括學(xué)歷、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷)提出具體要求并進(jìn)行確認(rèn)和管理，教育、培訓(xùn)、技能訓(xùn)練和控制，確保所有崗位人員勝任其工作，滿足需求。能力、意識和培訓(xùn)劃，報管理者代表審批后按計劃執(zhí)行。年度培訓(xùn)計劃包括：對各主要崗位的所有作業(yè)人員和管理人員的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)分層次進(jìn)行培訓(xùn)。通過培訓(xùn)等措施，提高員工的質(zhì)量意識和環(huán)境參與意識，確保員工意識到所從事工獻(xiàn)。所有從事對質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全有重大影響的人員必須具備相應(yīng)能力，并取得相應(yīng)的崗位證書或培訓(xùn)合格后方可上崗。對可能產(chǎn)生重大環(huán)境影響的特殊崗位人員進(jìn)行應(yīng)知、應(yīng)會培訓(xùn)和考核，使其具備本崗位所需能力。所有需持證上崗人員，必須持有有效證件。當(dāng)相關(guān)方工作涉及影響整合型管理體系目標(biāo)、指標(biāo)實現(xiàn)時，應(yīng)對其進(jìn)行宣傳和適當(dāng)培訓(xùn)，以保證其滿足要求。勞動人事處和負(fù)責(zé)培訓(xùn)工作的相關(guān)部門應(yīng)按〈記錄控制程序》要求，對參加培訓(xùn)的和經(jīng)驗的記錄。為驗證滿足要求所采取措施(培訓(xùn)、調(diào)配)的有效性，應(yīng)采取培訓(xùn)考試、考核或年度管理者代表確認(rèn)。相關(guān)文件：《人力資源控制程序》《記錄控制程序》基礎(chǔ)設(shè)施最高管理者應(yīng)為實施、控制和改進(jìn)整合型管理體系提供必要的基礎(chǔ)設(shè)施?？偨?jīng)理應(yīng)識別設(shè)施配置的需要，提供和維護(hù)為實現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)所需的設(shè)施，當(dāng)需求變化時，及時提供增添設(shè)施，確保需求，提供設(shè)施包括：辦公、生產(chǎn)、工作場所和相應(yīng)的建筑物等相關(guān)的設(shè)施;件、軟件或其他設(shè)備等);(4)環(huán)保、勞保、職業(yè)健康安全設(shè)施等;(5)維修保養(yǎng)(例如廠房修繕、各種輔助設(shè)備、的定期檢查、維護(hù)、保養(yǎng)和修理)和保障劃者提出申請，授權(quán)人進(jìn)行審批。項目部負(fù)責(zé)提出所需設(shè)備的配置申請，由物資設(shè)備處匯總核定，經(jīng)管理者代表審核，卡進(jìn)行管理。各使用部門按《施工機(jī)械設(shè)備管理程序》辦理手續(xù)后使用。各使用部門依據(jù)《施工機(jī)械設(shè)備管理程序》的規(guī)定進(jìn)行使用和維修保養(yǎng)。物資設(shè)備處負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查。物資設(shè)備處負(fù)責(zé)對建筑物、工作場所和相關(guān)設(shè)施進(jìn)行管理，物資設(shè)備處建??相關(guān)的基行檢查和評價。主要建筑物和構(gòu)筑物應(yīng)符合《建筑設(shè)計防火規(guī)范》的有關(guān)規(guī)定。物資設(shè)備處和項目部應(yīng)確保環(huán)境和健康安全設(shè)備、設(shè)施的完好和正常運(yùn)轉(zhuǎn)，具體執(zhí)行質(zhì)量技術(shù)處負(fù)責(zé)對監(jiān)視和測量裝置的控制管理工作，建??計量器具登記臺帳，負(fù)責(zé)組織監(jiān)視和測量裝置的周期檢定工作。辦公室負(fù)責(zé)提供必備的辦公設(shè)備，如電話機(jī)、傳真機(jī)、復(fù)印機(jī)、掃描儀、計算機(jī)、打印機(jī)等。辦公室建??辦公設(shè)施、設(shè)備檔案。電等能源資源。相關(guān)文件：《施工機(jī)械設(shè)備管理程序》《能源、資源管理程序》工作環(huán)境生產(chǎn)安全處負(fù)責(zé)本過程的控制，組織識別為建筑施工項目所需的工作環(huán)境中人和物的重要因素，從物質(zhì)的、社會的、心理的、環(huán)境和職業(yè)健康安全等因素方面確認(rèn)、管理和有效地為員工施工作業(yè)和工作創(chuàng)造條件，從而使工程質(zhì)量符合要求、確保施工安全和員工健康。公司對工作環(huán)境中的以下各因素進(jìn)行識別：衛(wèi)生和安全條件，做到文明施工、無安全隱患；工作方法(控制人在環(huán)境中的行為)，良好的人際關(guān)系可以激發(fā)員工創(chuàng)造性和敬業(yè)精神；職業(yè)道德(養(yǎng)成愛護(hù)和保護(hù)環(huán)境的良好習(xí)慣)；周圍的工作條件(溫度、濕度、粉塵度、噪聲和振動等)?？刂贫⑾?雨)季施工條件?？傮w環(huán)境安全處負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查。每個員工都有責(zé)任創(chuàng)造和諧、舒適的工作環(huán)境。施工環(huán)境噪聲污染控制由各項目部按《環(huán)境管理程序》的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行控制。施工現(xiàn)場粉塵、垃圾、污水排放控制，由各項目部按《環(huán)境管理程序》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。各項目部依據(jù)有關(guān)安全操作規(guī)定和規(guī)程組織施工，施工人員要穿戴安全防護(hù)用品，防護(hù)和環(huán)境保護(hù)的設(shè)備、設(shè)施和用品。創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，努力提高工作效率。生產(chǎn)安全處負(fù)責(zé)各項目部施工環(huán)境狀況的監(jiān)督檢查。相關(guān)文件：《環(huán)境管理程序》產(chǎn)品實現(xiàn)產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃基本要求公司根據(jù)GB／T19001—2000idtIS09001：2000、GB／T24001—1996idtIS014001：1996GB／T28001—2001??并保持整合型管理體系，編制整合型管理體系手冊和有關(guān)的管理體系程序文件。為使手冊和管理體系程序文件中所確定的要求能在具體的生產(chǎn)運(yùn)作中得文件形式包括：施工組織設(shè)計(施工方案)、整合型管理體系管理方案和技術(shù)交底等。產(chǎn)品實現(xiàn)策劃的總體要求是：與公司管理體系的其他要求相一致，其策劃的結(jié)果應(yīng)適于公司的運(yùn)作方式。在策劃產(chǎn)品實現(xiàn)過程中，公司應(yīng)確定以下方面的內(nèi)容：產(chǎn)品實現(xiàn)所需的過程和子過程，確定特殊過程和關(guān)鍵過程及針對重要環(huán)境因素和重大危險源制定控制措施。(4)產(chǎn)品實現(xiàn)所依據(jù)的程序、方法和作業(yè)指導(dǎo)文件。(6)明確有關(guān)的記錄要求，對建筑工程的符合性提供證據(jù)。(7)需采取的其他措施和方法。7.l.4項目部針對本工程的重要環(huán)境因素和重大危險源制定控制措施或管理方案，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批后實施，并將方案分別上報生產(chǎn)安全處備案。7.1.5在每項工程開工前，質(zhì)量技術(shù)處負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門和人員針對工程項目的特點，策劃工(1)編制依據(jù)；(2)引用標(biāo)準(zhǔn)；(3)工程項目的質(zhì)量目標(biāo)和要求;(4)工程概況；(5)施工部署；(6)施工平面布置圖；(7)施工進(jìn)度計劃、勞力計劃、機(jī)械設(shè)備配備計劃；(8)施工準(zhǔn)備；(9)主要施工方法及技術(shù)措施；(10)質(zhì)量管理、技術(shù)管理及各種節(jié)約措施：(11)主要經(jīng)濟(jì)、技術(shù)指標(biāo)：(12)工程項目驗收方法及準(zhǔn)則；(13)安全塵產(chǎn)、文明施工：(14)環(huán)境要求：(15)職業(yè)健康安全要求。7.1.8《施工組織設(shè)計》的編制應(yīng)符合有關(guān)法律法規(guī)要求，必須與公司的管理體系和其他要求相一致，并適合于公司施工管理運(yùn)作。與顧客有關(guān)的過程確保顧客滿意。與產(chǎn)品有關(guān)要求的識別工程施工合同簽訂前，由經(jīng)營預(yù)算處識別收集匯總顧客要求的信息。顧客的要求包括以下幾個方面：顧客規(guī)定對工程項目的特定要求，包括交付方式和有關(guān)使用性能、可靠性、質(zhì)量等級、交付(工期要求)和交付后的服務(wù)方面的要求。(3)與工程項目有關(guān)的義務(wù)和法律法規(guī)要求(5)環(huán)保與職業(yè)健康安全要求。與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審公司對己識別的顧客和相關(guān)方要求連同企業(yè)所確定的附加要求實施評審。公司在招、投標(biāo)或接受施工合同和補(bǔ)充協(xié)議之前對已識別的與工程有關(guān)的要求進(jìn)行評審，評審的方式應(yīng)適于公司運(yùn)作，按照公司規(guī)定實施評審，以達(dá)到評審目的為原則。接到招標(biāo)文件(信息)后，經(jīng)營預(yù)算處負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門和人員對造價、交貨期、質(zhì)和初步策劃，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后參加投標(biāo)。公司管理者代表組織經(jīng)營預(yù)算處、生產(chǎn)安全處、物資設(shè)備處、質(zhì)量技術(shù)處組成投標(biāo)小組，對招、投標(biāo)文件進(jìn)行評審，評審必須有總經(jīng)理參加。合同正式簽訂前，經(jīng)營預(yù)算處負(fù)責(zé)組織對施工合同進(jìn)行全面、認(rèn)真地評審。公司對與產(chǎn)品有關(guān)的要求進(jìn)行評審，通過評審應(yīng)確保達(dá)到以下目的：產(chǎn)品的要求已明確，各項要求規(guī)定合理，包括顧客和相關(guān)方口頭表達(dá)的要求，文件有關(guān)技術(shù)資料、技術(shù)要求。確保準(zhǔn)確了解顧客要求，包括顧客明示及隱含要求，各法律法規(guī)要求，特別是供需雙方對公司或訂單理解不一致的要求已做出處理并得到解決。公司內(nèi)部確信通過初步策劃，包括采取必要的、可實現(xiàn)的技術(shù)和資源上的措施，有能力滿足產(chǎn)品的使用、交付和服務(wù)各方面要求。（4）在顧客和相關(guān)方?jīng)]有以文件的形式提出要求的情況下，在接受顧客和相關(guān)方要求，前應(yīng)對顧客要求進(jìn)行確認(rèn)。通常評審的顧客要求有下列形式：一般要求：承包范圍、承包形式、價款、工期、主要技術(shù)條件等。質(zhì)量要求：合格率、優(yōu)良率等。服務(wù)要求：顧客的特殊要求。評審的結(jié)果引進(jìn)的措施及跟蹤措施應(yīng)予以記錄。根據(jù)評審結(jié)果，經(jīng)營預(yù)算處業(yè)務(wù)人員負(fù)責(zé)將評審結(jié)果向顧客反饋，當(dāng)取得一致意見后簽訂施工合同。經(jīng)營預(yù)算處負(fù)責(zé)將相應(yīng)信息傳遞給相關(guān)部門和人員。在合同執(zhí)行過程中，經(jīng)營預(yù)算處負(fù)責(zé)跟蹤和記錄合同執(zhí)行情況，根據(jù)需要及時與顧客進(jìn)行有效溝通，準(zhǔn)確掌握顧客對工程質(zhì)量及服務(wù)滿意程度的有關(guān)信息。在合同執(zhí)行過程中，因顧客原因或公司原因，對產(chǎn)品要求發(fā)生變化引起合同條款改改，并將更改結(jié)果通知有關(guān)人員。要求時，有關(guān)部門及時進(jìn)行識別和評審，只要要求合理。就應(yīng)盡可能使顧客滿意。其他不引起合同條款變化的更改(如口頭交談、電話告知等)，填寫設(shè)計變更與協(xié)商記錄，并由項目部對更改要求通過評審予以確認(rèn)，確認(rèn)結(jié)果必須得到顧客的簽字認(rèn)可。對工有關(guān)的要求進(jìn)行控制。審。的措施的實施記錄，由經(jīng)營預(yù)算處和項目部分別保存，并按《記錄控制程序》進(jìn)行控制。相關(guān)記錄《招(投)標(biāo)文件、合同、合同更改評審記錄》顧客及相關(guān)方溝通應(yīng)通過調(diào)查表、電話等方式與顧客進(jìn)行有效的溝通，溝通主要內(nèi)容應(yīng)包括：有關(guān)工程項目的要求和變更。在合同簽訂前，通過各種渠道收集顧客對工程項目的系溝通和傳遞。合同執(zhí)行中接受顧客對合同執(zhí)行情況的問詢。發(fā)生問題或顧客提出意見、建議時，與顧客協(xié)商處理。由問詢、合同和訂單的變化引起發(fā)生修改時，及時回復(fù)顧客。妥善處理投訴事件。公司各職能部門和項目部負(fù)責(zé)收集顧客和相關(guān)方反饋，包括顧客投訴，報怨。將收全的改進(jìn)。保存與顧客溝通的安排和進(jìn)行溝通的記錄，以作為持續(xù)改進(jìn)的輸入。由經(jīng)營預(yù)算處顧客之間雙向信息溝通是通暢的。相關(guān)文件：《信息交流與協(xié)商控制程序》《記錄控制程序》采購物資設(shè)備處負(fù)責(zé)制定《物資采購控制程序》并監(jiān)督實施。采購過程控制半成品和持續(xù)保證能力。采購產(chǎn)品包括原材料采購、設(shè)備(租賃設(shè)備)采購、勞務(wù)及工程分包方采購。所有供方的采購由項目部進(jìn)行。采購時應(yīng)在采購文件上(合同、協(xié)議、材料采購計劃)，注明環(huán)保和健康安全要求。項目部根據(jù)所采購的工程、設(shè)備、勞務(wù)和試驗室類型及對工程質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健務(wù)供方、工程供方、試驗供方等，報主管部門批準(zhǔn)后發(fā)至各部門及項目部，采購人員應(yīng)按“合格供方名錄”進(jìn)行采購。對供方實施定期評價，評價其提供產(chǎn)品的持續(xù)保證的能力，制定跟蹤措施。以保證采購產(chǎn)品持續(xù)符合要求。對物資供方的評價可采用以下方法：樣品評價；c.歷史情況評價；d.對比其他使用者的使用經(jīng)驗；項目經(jīng)理審核，主管部門批準(zhǔn)后，方可進(jìn)行采購。??并保存相應(yīng)的合格供方檔案，負(fù)責(zé)組織項目部定期對合格供方進(jìn)行一次全各相關(guān)部門每年將定期評價的內(nèi)容、方式、跟蹤措施及選擇供方的評價結(jié)果和跟蹤措施的實施情況予以記錄。采購信息合規(guī)定要求。采購文件包括物資申請計劃和物資采購計劃，文件應(yīng)包括具體的恰當(dāng)信息：全要求環(huán)保要求。采購文件在編制時，必需經(jīng)相關(guān)人員的核實，主管領(lǐng)導(dǎo)審批，確保文件的準(zhǔn)確性。材料及供方的采購需要簽訂合同時，山授權(quán)人負(fù)責(zé)辦理。采購產(chǎn)品的驗證采購產(chǎn)品的驗證方式包括在供方現(xiàn)場檢驗、進(jìn)貨檢驗和驗證供方提供的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全影響證明文件，試驗報告、工作業(yè)績、對供方活動進(jìn)行監(jiān)控等。采購物資的驗證／采用測量、觀察、提供合格證明文件等形式，具體執(zhí)行《物資采項目部對工程、設(shè)備、勞務(wù)、運(yùn)輸和試驗室供方，根據(jù)具體工程檢驗標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格按規(guī)定執(zhí)行驗證活動。當(dāng)顧客要求對勞務(wù)、工程供方進(jìn)行驗證時，項目部負(fù)責(zé)與顧客商定驗證的方式、方代表驗證合格，也不能作為公司已驗證合格的依據(jù)。當(dāng)顧客要求對物資供方產(chǎn)品進(jìn)行驗證時，采購人員應(yīng)與供方聯(lián)系并協(xié)助顧客代表實施驗證。即使顧客代表驗證合格，也不能作為公司已驗證合格的依據(jù)。所有外包項目供方的驗證和監(jiān)視均由項目部負(fù)責(zé)，驗證內(nèi)容包括：質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全意識、職業(yè)健康安全意識、質(zhì)量水平、人員素質(zhì)，工期、服務(wù)效果等。公司各主管部門對項目部實施的供方驗證情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。相關(guān)文件：《物資采購控制程序》生產(chǎn)和服務(wù)提供公司建筑工程實現(xiàn)的過程為：施工準(zhǔn)備(包括施工組織設(shè)計編制)——采購——工程施工運(yùn)作過程——檢驗和試驗——交付驗收——保修服務(wù)。圍繞上述過程，公司進(jìn)行施工生產(chǎn)和提供的過程進(jìn)行控制。生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制定要求，并負(fù)責(zé)組織實施。各相關(guān)部門及項目部具體實施。后建筑工程的保修活動及施工過程的服務(wù)活動。處負(fù)責(zé)人審批并在獲得相應(yīng)充足的資源后組織實施。底山項目部技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)，及時對設(shè)計變更進(jìn)行交底。物資設(shè)備處負(fù)責(zé)為項目部配備適宜的測量和監(jiān)控設(shè)備。過程實施監(jiān)視和測量。項目部按要求配備、使用施工機(jī)械設(shè)備，并進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng)。施工過程和服務(wù)運(yùn)行控制施工組織設(shè)計、技術(shù)交底、作業(yè)指導(dǎo)書、規(guī)范規(guī)程等各種信息，確保各級人員的作業(yè)質(zhì)量。這些作業(yè)文件應(yīng)為有效版本，如若變更按《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行更改、發(fā)布、實施。項目經(jīng)理依據(jù)《施工組織設(shè)計》和實際情況編制月度施工生產(chǎn)計劃，技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)施工人員執(zhí)行。應(yīng)用新技術(shù)、新工藝、新材料、新設(shè)備時，應(yīng)在《施工組織設(shè)計》中予以體現(xiàn)。門培訓(xùn)。應(yīng)按《采購控制程序》要求，項目部負(fù)責(zé)對投入工程使用的各種類型的材料進(jìn)行檢驗，并實施所要求的各種試驗。生產(chǎn)安全處負(fù)責(zé)監(jiān)督。為保證工程質(zhì)量，要配置并使用經(jīng)檢定合格的監(jiān)視和測量裝置，質(zhì)量技術(shù)處負(fù)責(zé)對監(jiān)視和測量裝置進(jìn)行控制和管理，應(yīng)有計劃地進(jìn)行校驗，維護(hù)和保養(yǎng)。物資設(shè)備處和項目部按有關(guān)程序規(guī)定組織施工，保證工作環(huán)境和健康安全滿足建筑工程施工的符合性要求。在施工過程中，質(zhì)量檢查人員應(yīng)按《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》的有關(guān)規(guī)定對施質(zhì)量技術(shù)處負(fù)責(zé)按《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行工程竣工驗收的組織實施工作。對于竣工驗收中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題。項目部要及時予以糾正，并保持應(yīng)按規(guī)定向顧客提供有關(guān)材料，項目部負(fù)責(zé)與顧客簽訂保修合同。走訪顧客，聽取意見，做好工程回訪記錄。環(huán)境和職業(yè)健康安全運(yùn)行控制大對相關(guān)方環(huán)境和職業(yè)健康安全行為影響力度。規(guī)定的條件下運(yùn)行，使其不致偏離整合型管理體系方針和目標(biāo)、指標(biāo)。符合性要求。文件的補(bǔ)充。7.5.1.4《施工機(jī)械設(shè)備管理程序》《環(huán)境管理程序》《能源、資源管理程序》《現(xiàn)場用電管理程序》《化學(xué)品管理程序》《消防管理程序》《勞務(wù)／工程分包供方控制程序》《勞動保護(hù)用品管理程序》施工和服務(wù)提供過程的確認(rèn)當(dāng)施工生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視測量或監(jiān)控加以驗證時，要對控制。經(jīng)確認(rèn)公司在建筑施工中常見的特殊過程包括：①灌注樁施工；②地下室防水施工；③預(yù)應(yīng)力張拉；④大體積砼或高強(qiáng)砼施工。按照作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行作業(yè)，具體執(zhí)行《施工生產(chǎn)過程控制程序》對這些過程應(yīng)采取相應(yīng)的控制措施，包括：對設(shè)備能力的認(rèn)可和人員資格進(jìn)行鑒定，以確保設(shè)備和人員符合要求。專業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人編制相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書或施工方案，經(jīng)質(zhì)量技術(shù)處審核，總工程師批準(zhǔn)后實施。對過程實施必要的監(jiān)控并進(jìn)行記錄。特殊過程的監(jiān)控記錄、設(shè)備和人員的鑒定結(jié)果應(yīng)按〈記錄控制程序〉予以保存，以備授權(quán)人員隨時驗證。經(jīng)過確認(rèn)的過程質(zhì)量有明顯差異或不穩(wěn)定時、設(shè)備在使用中發(fā)生變化時、人員變動時、作業(yè)方法變更時，應(yīng)對特殊過程再確認(rèn)。所有確認(rèn)的內(nèi)容、結(jié)果應(yīng)予以記錄。相關(guān)文件：《記錄控制程序》標(biāo)識和可追溯性并記錄產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識予以控制。公司采用標(biāo)簽、標(biāo)牌、印章和過程位置等方式對工程和產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識。物資設(shè)備處對物資的驗收、施工安裝、交付階段進(jìn)行的工作或已完成的工作，指定專人進(jìn)行必要的標(biāo)識，并監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。項目部針對測量和監(jiān)視要求，對工程的檢驗狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識。項目部材料保管員負(fù)責(zé)物資的標(biāo)識工作。各施工項目要注意標(biāo)識的唯一性和標(biāo)識的規(guī)范化。項目部負(fù)責(zé)對各作業(yè)場所安全標(biāo)識的使用管理、控制。對油庫、配電室等應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)的重點場所要作明顯警示標(biāo)識。在有可追溯性要求時，應(yīng)明確規(guī)定可追溯性的范圍，并由各專業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人、工長錄進(jìn)行追溯。安裝、交付過程中，如有標(biāo)識移動的情況，應(yīng)按規(guī)定的方法進(jìn)行移置。印章和記錄等方式進(jìn)行狀態(tài)標(biāo)識，質(zhì)量檢查人員負(fù)責(zé)實施。生產(chǎn)安全處負(fù)責(zé)施工過程狀態(tài)標(biāo)識的檢查監(jiān)督工作，并對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題及時糾正并保持記錄。各種檢驗和試驗記錄、報告中應(yīng)保證各方簽字齊全有效，并妥善保存。相關(guān)部門和項目部使用的各種標(biāo)牌、標(biāo)簽和印章應(yīng)指定專人使用和管理。印章的使用應(yīng)予以控制，非指定人員使用時，指定人員應(yīng)保存記錄。顧客財產(chǎn)情況時，應(yīng)予以記錄并向顧客報告。顧客提供的物資，由項目部負(fù)責(zé)進(jìn)行驗證并在進(jìn)貨檢驗記錄、物資臺帳、標(biāo)識牌進(jìn)行標(biāo)識、顧客提供物資的驗證內(nèi)容包括：物資是否滿足有關(guān)規(guī)定或設(shè)計要求。(3)物資的合格證明文件是否完整。(4)所在顧客提供物資必須按規(guī)定要求進(jìn)行檢驗，有規(guī)定要求時進(jìn)行試驗。對在運(yùn)輸、儲存過程中丟失、損壞的物資或使用過程發(fā)現(xiàn)不適用時，項目部相關(guān)人員應(yīng)予以記錄，并及時向顧客報告，協(xié)商解決。施工技術(shù)圖紙或知識產(chǎn)權(quán)都屬顧客財產(chǎn)，應(yīng)進(jìn)行保密控制，質(zhì)量技術(shù)處和各使用部門按《文件控制程序》要求進(jìn)行控制。相關(guān)文件：《文件控制程序》《采購控制程序》工程防護(hù)程的符合性要求。防護(hù)標(biāo)識：項目部負(fù)責(zé)對成品、半成品進(jìn)行防護(hù)標(biāo)識、以確保成品、半成品保持完好。搬運(yùn)項目部負(fù)責(zé)物資的搬運(yùn)工作，確保物資在搬運(yùn)過程中保持完好。對重要和特殊物資的搬運(yùn)應(yīng)在實施前提出合理的搬運(yùn)方法，配置適宜的運(yùn)輸裝備和運(yùn)要求進(jìn)行搬運(yùn)。對于采購的工程不要過早地破壞其包裝，以保護(hù)工程的完好。項目部對物資搬運(yùn)和堆放要統(tǒng)籌考慮，并與施工平面布置圖相符。貯存物資倉庫和堆放場地應(yīng)保持適宜的貯存環(huán)境，材料保管員要根據(jù)物資性能，妥善地確認(rèn)、處理。按照《物資采購控制程序》的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行物資的入庫、驗收、保管和發(fā)放，定期檢查物資的庫存情況，保證賬物相符。對于采購的材料要根據(jù)其特點和要求分類貯存，對進(jìn)出庫的材料應(yīng)按照規(guī)定做好相的有效期內(nèi)使用。包裝對已包裝好的物資，應(yīng)確保包裝的完好。如物資的原有包裝已損壞，應(yīng)對其再次包裝或妥善處理。保護(hù)防止和避免后續(xù)過程對已完工程污染或損壞。(4)到顧客接管為止，公司對工程的保護(hù)責(zé)任終止。(5)半成品完成后要有妥善的防護(hù)措施，特別是在冬、雨季的成品保護(hù)要細(xì)致到位。油漆、油料和化學(xué)品的搬運(yùn)、儲存和包裝，易燃、易爆品的搬運(yùn)、儲存、包裝、使監(jiān)視和測量裝置的控制量能力與測量要求相一致。監(jiān)視和測量裝置應(yīng)根據(jù)國家的有關(guān)規(guī)定定期或在使用前進(jìn)行校準(zhǔn)和調(diào)整，并有表明校準(zhǔn)狀態(tài)的標(biāo)識，自檢儀器由生產(chǎn)安全處負(fù)責(zé)組織按照規(guī)定進(jìn)行定期檢定。監(jiān)視和測量裝置應(yīng)從以下幾個方面進(jìn)行控制，以確保：生產(chǎn)安全處應(yīng)建??監(jiān)視和測量裝置臺帳，按監(jiān)測量裝置的型號、編號、地點、校準(zhǔn)周期進(jìn)行記錄。按規(guī)定的時間間隔或在使用前對監(jiān)視和測量裝置進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定，生產(chǎn)安全處負(fù)責(zé)使用部門根據(jù)相應(yīng)校準(zhǔn)規(guī)程由專業(yè)人員進(jìn)行校準(zhǔn)。(4)監(jiān)視和測量裝置的使用環(huán)境應(yīng)符合有關(guān)規(guī)定。監(jiān)視和測量裝置在搬運(yùn)、維護(hù)和貯存期間，其準(zhǔn)確度和適用性應(yīng)保持完好，防止損壞和失效。防止可能使監(jiān)視和測量裝置(包括試驗硬件和軟件)失效的調(diào)整。所有監(jiān)視和測量裝置在使用時要保證其測量誤差已知，且符合規(guī)定要求。若發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測量裝置未處于校準(zhǔn)狀態(tài)或不符合要求時，監(jiān)視和測量裝置使用部門營預(yù)算部負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)絡(luò)，做出進(jìn)一步處理。當(dāng)計算機(jī)軟件用于規(guī)定要求的監(jiān)視和測量時，應(yīng)確認(rèn)其滿足預(yù)期用途的能力，應(yīng)為初次使用時進(jìn)行，必要時再確認(rèn)。等情況記錄。應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)公司應(yīng)建??針對潛在的事故或緊急情況，制定預(yù)防措施和應(yīng)急措施。生產(chǎn)安全處應(yīng)定期組織各部門進(jìn)行應(yīng)急預(yù)案和應(yīng)急措施的演練。的有效性和充分性進(jìn)行評審或修訂應(yīng)急措施?；馂?zāi)、爆炸、中毒、中暑、觸電(6)對應(yīng)急場所工作人員應(yīng)進(jìn)行崗位教育、防火滅火知識教育。公司應(yīng)有相應(yīng)的應(yīng)急組織，義務(wù)消防隊每年應(yīng)進(jìn)行一次消防演習(xí)，其他緊急事件應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)能力也應(yīng)及時進(jìn)行相應(yīng)的確認(rèn)。重難以處理的應(yīng)??即聯(lián)絡(luò)緊急求援和報告。對事故或緊急情況的處理應(yīng)形成記錄。相關(guān)文件：《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)管理程序》總則

8.測量、分析和改進(jìn)術(shù)的應(yīng)用，提出并實施糾正和預(yù)防措施，辦公室負(fù)責(zé)過程和監(jiān)視活動的監(jiān)督管理。監(jiān)視和測量顧客滿意公司由經(jīng)營預(yù)算處負(fù)責(zé)對顧客滿意程度的有關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)視、記錄、分析和改進(jìn)。各部門應(yīng)及時識別并了解顧客及相關(guān)方對施工過程及交付后的服務(wù)、工程質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的滿意程度，并予以記錄，分析和利用，以評價管理體系的有效性并明確可以改進(jìn)的領(lǐng)以滿足顧客的要求。經(jīng)營預(yù)算處匯總顧客來訪、來電、信函等形式反饋的需求信息，并隨時注意收集、經(jīng)營預(yù)算處組織，質(zhì)量技術(shù)處配合做好工程竣工后的服務(wù)工作，每年通過工程質(zhì)量回訪、電話、電子郵件、問卷調(diào)查等方式，對顧客滿意程度進(jìn)行一次調(diào)查。體系。顧客滿意信息的分析、利用：見下表：項目很滿意滿意一般不太滿意不滿意權(quán)重系數(shù)1.00.80.60.30分析，計算公式如下：綜合滿意度％二∑(感受項目×統(tǒng)計頻次×權(quán)重系數(shù))／調(diào)查頻次總數(shù)×100％意度調(diào)查表》與顧客和市場要求的差距，在競爭中所處的位置和識別可改進(jìn)的機(jī)會，最終作出決策。??并保存與顧客溝通檔案。內(nèi)部審核公司整合型管理體系管理是否符合策劃的安排，是否符合GBT1900l2000GBT2400l—1996和GB／T2800l一200l目標(biāo)，并為管理體系的改進(jìn)尋求機(jī)會，以確保管理體系的持續(xù)有效運(yùn)行。理批準(zhǔn)后實施。每年安排一次全面的內(nèi)部審核，如需要，可根據(jù)各項活動的實際情況，安排專項審糾正措施，整改的結(jié)果由辦公室負(fù)責(zé)組織驗證。5審核工作順序為：年度內(nèi)審計劃審核實施計劃現(xiàn)場審核提出糾正措施驗證結(jié)果審核報告。審核員應(yīng)通過面談、查閱文件、現(xiàn)場觀察、檢測等活動對管理體系運(yùn)轉(zhuǎn)情況進(jìn)行現(xiàn)場審核。審核員收集客觀證據(jù)，整理審核結(jié)果，填寫不合格報告，提交審核組長確認(rèn)。審核組長在完成全部審核后，編寫審核報告，報管理者代表審批；審核組在未次會上發(fā)布審核報告并下發(fā)不合格報告，限期整改。受審核部門接到不合格報告后。在查明原因的基礎(chǔ)上，制訂糾正措施，在規(guī)定的日期內(nèi)整改完畢，并進(jìn)行自檢，形成自檢結(jié)論，上報辦公室。作為管理評審時的資料。8.2.2.1l《內(nèi)部審核控制程序》《記錄控制程序》過程的監(jiān)視和測量辦公室負(fù)責(zé)整合型管理體系過程監(jiān)視和測量的組織實施。公司通過管理評審、內(nèi)外部審核及日常公叫各部門、項目部對所控制過程運(yùn)行情況按相關(guān)文件的規(guī)定進(jìn)行監(jiān)視和測量。來實現(xiàn)對管理體系全過程的監(jiān)視和測量。根據(jù)監(jiān)視和測量結(jié)果，如發(fā)現(xiàn)過程運(yùn)行情況末達(dá)到預(yù)期結(jié)果時，由相關(guān)部門采取相應(yīng)糾正和糾正措施實施并驗證。具體按《事故、事件管理程序》進(jìn)行控制。在過程和測量及其后采取的措施中，采用適當(dāng)統(tǒng)計技術(shù)，進(jìn)行統(tǒng)計分析。施工過程的測量監(jiān)視應(yīng)用于確認(rèn)和保持每一個過程持續(xù)滿足其預(yù)期的目的和能力。公司各職能部門通過對項目部的日常檢查，對項目部制定的整合型管理體系目標(biāo)的完成情況進(jìn)行監(jiān)視和測量。通過對測量結(jié)果使用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計方法，評價每一個過程滿足要求的能力。程的適宜性。產(chǎn)品的監(jiān)視和測量項目進(jìn)行監(jiān)視和測量，以驗證工程要求得到滿足。進(jìn) 貨檢驗和試驗物資設(shè)備處負(fù)責(zé)對進(jìn)貨檢驗或驗證的監(jiān)督，項目部要嚴(yán)格控制施工材料、零部件的外觀檢查和檢測報告驗證。項目部對公司采購和顧客提供的物資，包括原材料、成品、半成品等，在進(jìn)場時按規(guī)定對其進(jìn)行外觀、證件檢查，并保存證件、作好記錄，重要材料應(yīng)進(jìn)行復(fù)驗。在確定進(jìn)貨檢驗和試驗的批量、數(shù)量和內(nèi)容時，應(yīng)確保滿足規(guī)范、規(guī)定要求，同時所提供的質(zhì)量合格證明文件應(yīng)齊全有效。過程檢驗和試驗質(zhì)量技術(shù)處負(fù)責(zé)施工過程檢驗和試驗的控制。項目部在組織施工時，對施工過程(工序施工、分項分部工程質(zhì)量)進(jìn)行監(jiān)控，不合格的堅決返工，使工程質(zhì)量符合規(guī)定要求。(4)只有經(jīng)檢驗試驗合格的過程或工序才能轉(zhuǎn)入下道工序。最終檢驗和試驗質(zhì)量技術(shù)處負(fù)責(zé)最終檢驗和試驗。必須在各項檢驗和試驗工作已完成并全部合格，技術(shù)資料齊全后方可進(jìn)行最終檢驗和試驗。在工程竣工交付之前，應(yīng)完成所有的驗證活動，并確認(rèn)合格，否則不得竣工驗收。當(dāng)法律法規(guī)規(guī)定需進(jìn)行法定檢驗的，還須經(jīng)相應(yīng)機(jī)構(gòu)認(rèn)可。項目部負(fù)責(zé)最終檢驗和試驗的具體實施工作。對單位工程竣工驗收，先由項目經(jīng)理部按照國家規(guī)定的驗評標(biāo)準(zhǔn)對工程質(zhì)量進(jìn)行檢驗。此前，對基礎(chǔ)、結(jié)構(gòu)和內(nèi)外裝飾的施工質(zhì)量，按照地方主管部門的規(guī)定，由地方質(zhì)量監(jiān)督部門分階段驗收。公司質(zhì)量技術(shù)處審核項目部的自檢記錄和竣工申請報對竣工交付工程質(zhì)量進(jìn)行現(xiàn)場檢查，發(fā)現(xiàn)問題，??即采取適當(dāng)?shù)募m正措施。在此基礎(chǔ)上組織正式驗收活動，爭取一次驗收合格?？⒐を炇諘r，應(yīng)有負(fù)責(zé)質(zhì)量的有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部室參加，并辦理竣工驗收手續(xù)。檢驗和試驗記錄規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)檢驗和試驗合格，并將此作為工程資料存檔和移交。檢驗和試驗的內(nèi)容包括：采購產(chǎn)品、中間產(chǎn)品和最終產(chǎn)品。不得緊急放行。過程檢驗、試驗不得例外轉(zhuǎn)序。文字性資料應(yīng)齊全，有關(guān)人員應(yīng)簽字認(rèn)可。工和顧客批準(zhǔn)。相關(guān)文件：《記錄控制程序》《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》《監(jiān)視和測量裝置控制程序》環(huán)境和職業(yè)健康安全的監(jiān)測和測量公司應(yīng)對可能具有重大環(huán)境影響和重大風(fēng)險的運(yùn)行活動的關(guān)鍵特性進(jìn)行例行監(jiān)測和測況，事故、事件、疾病等進(jìn)行常規(guī)的、主動的和被動的監(jiān)視和測量。生產(chǎn)安全處依據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，并結(jié)合實際情況確定環(huán)境行為參數(shù)；各部門應(yīng)對環(huán)境行為參數(shù)進(jìn)行監(jiān)測和測量，根據(jù)環(huán)境因素確定監(jiān)測點、監(jiān)測項目、生產(chǎn)安全處年底對各種監(jiān)測和測量結(jié)果進(jìn)行評價。生產(chǎn)安全處負(fù)責(zé)對《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)管理程序》及作業(yè)指導(dǎo)書的執(zhí)行情況、目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的完成情況及環(huán)保法律法規(guī)的遵循情況進(jìn)行檢查。進(jìn)行控制，并將處理結(jié)果上報生產(chǎn)安全處。公司生產(chǎn)安全處負(fù)責(zé)實施本單位職責(zé)范圍內(nèi)的環(huán)境和職業(yè)健康安全的監(jiān)測和監(jiān)督活動。相關(guān)文件：《監(jiān)視和測量裝置控制程序》《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)管理程序》《事故、事件管理程序》不合格品控制

不合格品和不合格控制的實施。8.3.1.l不合格品控制應(yīng)包括以下幾方面內(nèi)容：(1)準(zhǔn)確地判定不合格品存在的事實，做好記錄。(4)根據(jù)處置決定，對不合格品的轉(zhuǎn)移、儲存及