到貨物資檢驗(yàn)辦法

到貨物資檢驗(yàn)辦法1.物資驗(yàn)收職責(zé)(1)按照公司物資驗(yàn)收管理規(guī)則，組織監(jiān)理、施工等單位對(duì)甲供材料進(jìn)行到貨與入場(chǎng)驗(yàn)收；對(duì)施工單位采購（乙供，公司認(rèn)可的品牌）的材料進(jìn)行抽檢；（2）組織監(jiān)理單位、施工單位、公司相關(guān)部門等質(zhì)量驗(yàn)收人員進(jìn)行物資驗(yàn)收技能培訓(xùn)，確保質(zhì)量驗(yàn)收人員具備物資質(zhì)量檢驗(yàn)技能，培訓(xùn)合格方可上崗；并存檔相關(guān)培訓(xùn)記錄；（3）對(duì)物資抽檢情況，驗(yàn)收部門牽頭完成季度抽檢報(bào)告，抽檢報(bào)告應(yīng)含抽檢物資數(shù)量、合格情況、合格率、不合格物資處理措施等。2.物資驗(yàn)收流程與要求2.1物資驗(yàn)收流程2.1.1到貨驗(yàn)收程序1）甲供材料每批次到貨后由物資管理員根據(jù)廠家送貨單、物資需求計(jì)劃單，核對(duì)名稱、規(guī)格、數(shù)量等是否與清單一致，對(duì)問題物資與采購員溝通確認(rèn)后由采購員處理，符合要求的放置在待檢區(qū)，做好檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)，并于到貨后三個(gè)工作日內(nèi)組織完成驗(yàn)收；2）物資管理部門應(yīng)及時(shí)組織質(zhì)檢人員、采購人員及監(jiān)理人員等共同進(jìn)行物資質(zhì)量驗(yàn)收，填寫《物資到貨驗(yàn)收單》；3）對(duì)驗(yàn)收判定為合格的物資，物資管理員及時(shí)辦理入庫手續(xù)；驗(yàn)收判定為不合格的物資及時(shí)做好標(biāo)識(shí)和隔離，防止誤用，并由物資管理部門通過系統(tǒng)上傳平臺(tái)進(jìn)行處理，所有質(zhì)量問題禁止私下協(xié)商解決；4）需要直接送到用料申請(qǐng)部門指定地點(diǎn)的甲供材料，在指定地點(diǎn)由工程部、監(jiān)理單位、施工單位等驗(yàn)收人員共同進(jìn)行驗(yàn)收，并完成竣工資料中的《物資進(jìn)場(chǎng)報(bào)驗(yàn)表》，填寫《主材及設(shè)備檢查記錄》；5）工程部對(duì)主要甲供材料進(jìn)行隨機(jī)留樣存檔，定期送至第三方進(jìn)行復(fù)檢，對(duì)復(fù)檢報(bào)告中的問題材料及時(shí)進(jìn)行處理。2.1.2入場(chǎng)驗(yàn)收程序1）甲供材料入場(chǎng)時(shí)，由施工單位發(fā)起驗(yàn)收，工程部、施工單位、監(jiān)理單位等驗(yàn)收人員共同參與，并完成竣工資料中的《物資進(jìn)場(chǎng)報(bào)驗(yàn)表》，填寫《主材及設(shè)備檢查記錄》；2）乙供物資入場(chǎng)時(shí)，施工單位進(jìn)行自檢，每批次物資自檢不少于一次，并將自檢記錄進(jìn)行存檔；公司、監(jiān)理單位進(jìn)行抽檢，每個(gè)工程抽檢不少于一次，并完成竣工資料中的《物資進(jìn)場(chǎng)報(bào)驗(yàn)表》,填寫《主材及設(shè)備檢查記錄》。2.2物資驗(yàn)收要求1）平臺(tái)上所提供物資標(biāo)準(zhǔn)均參照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。非常規(guī)類如有特殊執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)，需單獨(dú)簽訂物資質(zhì)量協(xié)議。2）嚴(yán)格按照物資需求計(jì)劃、采購合同及技術(shù)協(xié)議進(jìn)行驗(yàn)收。先進(jìn)行外觀驗(yàn)收，檢查合格證、質(zhì)量證明等相關(guān)資料；再利用檢驗(yàn)工具對(duì)物資進(jìn)行規(guī)格、材質(zhì)及性能等質(zhì)量檢測(cè)；3）需第三方檢測(cè)單位進(jìn)行檢驗(yàn)、試驗(yàn)的物資，由公司相關(guān)部門通知監(jiān)理單位一同進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)取樣、送檢；4）現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收物資時(shí)，若出現(xiàn)下列情況一律按不合格品處理，不得入庫和使用：a.“三無”產(chǎn)品：無合格證、無廠名廠址、無使用說明書；b.材料出現(xiàn)破損、殘缺、外觀差、銹蝕嚴(yán)重等情況；c.復(fù)驗(yàn)結(jié)果不合格，不符合標(biāo)準(zhǔn)、合同、技術(shù)協(xié)議書等。3.主要物資驗(yàn)收內(nèi)容3.1PE管材、管件類和鋼質(zhì)管材、管件類3.1.1規(guī)格（管材指尺寸、外徑、壁厚、防腐層厚度、不圓度；管件指形式、外徑、同心度、角度、厚度等）、材質(zhì)等應(yīng)符合計(jì)劃要求；3.1.2產(chǎn)品外觀質(zhì)量應(yīng)符合相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定；標(biāo)識(shí)應(yīng)符合規(guī)定，清晰完整，并應(yīng)能夠追溯到產(chǎn)品質(zhì)量證明文件；3.1.3應(yīng)具有產(chǎn)品質(zhì)量證明文件（質(zhì)量證書、合格證、檢驗(yàn)報(bào)告等），加蓋生產(chǎn)單位質(zhì)量檢驗(yàn)公章，證明書項(xiàng)目應(yīng)符合國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和設(shè)計(jì)文件的規(guī)定。3.2閥門類3.2.1閥體外觀應(yīng)完好，開啟閥門手柄靈活，閥桿無歪斜、變形、卡澀等現(xiàn)象；閥門法蘭密封面應(yīng)符合要求，且不得有徑向劃痕；3.2.2閥體上應(yīng)有制造廠銘牌，銘牌上應(yīng)有制造廠名稱、閥門型號(hào)、公稱壓力、公稱通徑等標(biāo)識(shí)，且應(yīng)符合《通用閥門標(biāo)志》GB12220的規(guī)定；3.2.3閥門必須具有質(zhì)量證明文件（合格證、檢測(cè)報(bào)告）。3.3調(diào)壓設(shè)備類3.3.1有包裝的設(shè)備，應(yīng)按照裝箱單清點(diǎn)并核查箱號(hào)、箱數(shù)，檢查包裝箱破損情況，外包裝箱無破損情況下進(jìn)行開箱驗(yàn)收；3.3.2設(shè)備外觀應(yīng)無表面損傷、變形及銹蝕，核對(duì)主要部件（如調(diào)壓器、安全放散閥、壓力表等）的合格證，附件管路檢驗(yàn)報(bào)告、主要部件配套表、基礎(chǔ)圖、裝配圖；3.3.3核對(duì)調(diào)壓設(shè)備最大工作壓力及產(chǎn)品性能參數(shù)－適用氣質(zhì)、進(jìn)出口壓力范圍、額定流量、切斷/放散壓力范圍、進(jìn)出口管徑大小等。3.4其他各類物資具體驗(yàn)收項(xiàng)目可參照企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)Q/ENNWZ001《城鎮(zhèn)給水常規(guī)物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》執(zhí)行。4.物資驗(yàn)收抽樣方案抽樣方案參考GB/T2828.1-2012/ISO2859-1:1999《計(jì)數(shù)抽樣檢驗(yàn)程序第1部分按接收質(zhì)量限（AQL）檢索的逐批檢驗(yàn)抽樣計(jì)劃》的要求。4.1抽樣比例1）調(diào)壓設(shè)備、給水表、流量計(jì)、閥門（不含CJ/T180-2014《建筑用手動(dòng)給水閥門》）每批次到貨物資必須100%檢驗(yàn)；2）PE管材、管件類和鋼質(zhì)管材、管件類物資，取一般檢驗(yàn)水平Ⅰ，接收質(zhì)量限（AQL）2.5，見表4.1-1一次抽樣方案；表4.1-1一次抽樣方案檢驗(yàn)水平：Ⅰ；接收質(zhì)量限（AQL）：2.5批量范圍N樣本大小n可接受之不合格品數(shù)量c0～8100%09～15080151～280131281～500201501～120032≤21201～320050≤33201～1000080≤53）鋼管防腐補(bǔ)口材料、鋼質(zhì)管件等其他物資，取一般檢驗(yàn)水平S3，接收質(zhì)量限（AQL）2.5，見表4.1-2一次抽樣方案。表4.1-2一次抽樣方案檢驗(yàn)水平：S3；接收質(zhì)量限（AQL）：2.5批量范圍N樣本大小n可接受之不合格品數(shù)量c0～5100%06～152016～503051～15050151～50080501～320013≤13201～1000020≤14.2抽樣比例的可接收性1）檢驗(yàn)的樣品數(shù)量應(yīng)等于方案給出的樣本量，如不合格樣品數(shù)量大于規(guī)定的“可接收數(shù)量”，則判定該批物資不可接收；如不合格樣品數(shù)量小于或等于規(guī)定的“可接收數(shù)量”，則可判定該批物資可接收；2）數(shù)量大、成批交貨的物資，抽查數(shù)量中有一項(xiàng)指標(biāo)達(dá)不到規(guī)定要求時(shí)，可隨機(jī)抽取雙倍樣品對(duì)該項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)行復(fù)檢。復(fù)檢后，如仍有一個(gè)樣品不合格，則判定該批產(chǎn)品不合格。5.物資驗(yàn)收檢驗(yàn)工具及維保管理5.1物資驗(yàn)收檢驗(yàn)工具物資驗(yàn)收檢驗(yàn)工具主要針對(duì)PE管材、管件類和鋼質(zhì)管材、管件類的檢驗(yàn)，包括但不限于以下主要檢驗(yàn)工具，具體見表5.1。表5.1物資驗(yàn)收檢驗(yàn)工具物資驗(yàn)收檢驗(yàn)工具序號(hào)用途工具名稱工具圖例可檢驗(yàn)物資品類1測(cè)量管材長(zhǎng)度鋼尺PE管材、管件類和鋼質(zhì)管材、管件類2皮尺3測(cè)量鍍鋅管、PE管壁厚深弓架千分尺PE管材、管件類和鋼質(zhì)管材、管件類4測(cè)量管材內(nèi)外徑、彎頭和三通壁厚、法蘭厚度、鍍鋅管壁厚；測(cè)量不圓度游標(biāo)卡尺5測(cè)量鋼管、PE管壁厚超聲波測(cè)厚儀6測(cè)量電阻數(shù)字萬用表PE管材、管件類7測(cè)量防腐層厚度涂層測(cè)厚儀鋼質(zhì)管材、管件類8測(cè)量外徑π尺PE管材、管件類和鋼質(zhì)管材、管件類9測(cè)量鋼質(zhì)管材管件、鍍鋅管重量電子秤鋼質(zhì)管材、管件類10測(cè)量剝離試驗(yàn)拉力計(jì)防腐層備注：特殊情況可以委托第三方進(jìn)行檢測(cè)。5.2檢驗(yàn)工具維保管理工具的使用維保需遵循“管好、用好、維護(hù)好”三原則。必須做到以下幾點(diǎn)：1）檢驗(yàn)工具應(yīng)建立臺(tái)賬，專人負(fù)責(zé)，保證檢驗(yàn)工具的使用狀態(tài)滿足要求，并在有效期內(nèi)。檢驗(yàn)工具維護(hù)、保養(yǎng)記錄見表5.2-1；表5.2-1檢驗(yàn)工具維護(hù)、保養(yǎng)記錄檢驗(yàn)工具維護(hù)、保養(yǎng)記錄序號(hào)檢驗(yàn)工具維護(hù)、保養(yǎng)日期維護(hù)、保養(yǎng)人維護(hù)、保養(yǎng)內(nèi)容保養(yǎng)后器具狀態(tài)2）保持檢驗(yàn)工具的清潔（檢前、檢中、檢后），需要潤(rùn)滑的工具（如游標(biāo)卡尺）保持其潤(rùn)滑性；3）使用前需對(duì)檢驗(yàn)工具進(jìn)行調(diào)零校對(duì)；4）檢驗(yàn)工具應(yīng)存放于干燥、陰涼、溫度適中、平穩(wěn)的承載物上，使用時(shí)需輕拿輕放；5）嚴(yán)格按照各檢驗(yàn)工具的使用說明進(jìn)行規(guī)范操作；6）除日常的維護(hù)保養(yǎng)外，需定期進(jìn)行專業(yè)維護(hù)保養(yǎng)，防止檢驗(yàn)工具的磨損、老化、腐蝕；精度有要求的工具需定期外送第三方檢定，并在表5.2-1進(jìn)行登記；7）檢驗(yàn)工具必須在規(guī)定時(shí)間內(nèi)進(jìn)行檢定，檢定周期見表5.2-2。表5.2-2檢驗(yàn)工具檢定（測(cè)）周期檢驗(yàn)工具檢定（測(cè)）周期序號(hào)名稱檢定（測(cè)）周期備注1壓力表半年當(dāng)發(fā)生摔、碰等或?qū)ζ涫褂脿顟B(tài)有疑問時(shí)，及時(shí)檢定2精密壓力表一年3游標(biāo)卡尺一年4萬用表一年5鋼卷尺一年6直尺