某建筑集團(tuán)工程公司項(xiàng)目管理平臺(tái)運(yùn)行制度匯編

{企業(yè)管理制度}某建筑集團(tuán)工程公司項(xiàng)目管理平臺(tái)運(yùn)行制度匯編鄭州第一建筑集團(tuán)工程有限公司項(xiàng)目管理平臺(tái)運(yùn)行制度（試行版）修訂時(shí)間：2013年11月29目 錄TOC\o"1-2"\h\z\u一、投標(biāo)模塊 1二、施工合同模塊 10三、進(jìn)度管理模塊 17四、勞務(wù)分包模塊 22五、專業(yè)分包模塊 32六、物資管理模塊 40七、機(jī)械設(shè)備模塊 65八、成本模塊 77九、支出合同結(jié)算與資金管理 95十、生產(chǎn)管理模塊 101十一、質(zhì)量管理模塊 108十二、安全管理 117十三、環(huán)境管理模塊 132十四、技術(shù)管理模塊 139十五、項(xiàng)目管理平臺(tái)運(yùn)行制度考核辦法 156十六、附則 159一、投標(biāo)模塊總則目的為深化集團(tuán)公司工程投標(biāo)管理工作，全面提高集團(tuán)公司工程信息搜集與管理、預(yù)審文件編制、投標(biāo)文件編制、中標(biāo)工程預(yù)交接立項(xiàng)、投標(biāo)證件原件及其他相關(guān)資料管理等方面的工作，規(guī)范集團(tuán)公司工程投標(biāo)活動(dòng)行為，特制定本制度。編制依據(jù)集團(tuán)公司工程投標(biāo)管理辦法。適用范圍司及項(xiàng)目經(jīng)理部投標(biāo)管理相關(guān)人員必須遵照?qǐng)?zhí)行。管理機(jī)構(gòu)和職責(zé)管理機(jī)構(gòu)主管部門:集團(tuán)公司經(jīng)營(yíng)部是項(xiàng)目投標(biāo)管理模塊運(yùn)行主管部門，負(fù)責(zé)整個(gè)集團(tuán)公司項(xiàng)目投標(biāo)管理模塊的運(yùn)行監(jiān)督及管理工作。1.2.2崗位職責(zé)集團(tuán)公司主管部門制定并完善項(xiàng)目投標(biāo)管理模塊運(yùn)行管理規(guī)定；監(jiān)督檢查各分公司及項(xiàng)目經(jīng)理部項(xiàng)目投標(biāo)管理模塊數(shù)據(jù)錄入及時(shí)準(zhǔn)確性；監(jiān)督檢查各分公司及項(xiàng)目經(jīng)理部項(xiàng)目投標(biāo)是否符合管理規(guī)定；進(jìn)。項(xiàng)目經(jīng)理部1.2.2.2.1落實(shí)集團(tuán)公司項(xiàng)目投標(biāo)管理模塊運(yùn)行管理規(guī)1.2.2.2.2執(zhí)行集團(tuán)公司各項(xiàng)項(xiàng)目投標(biāo)管理模塊運(yùn)行管理規(guī)定；1.2.2.2.3完成系統(tǒng)提示的工作內(nèi)容，處理各類預(yù)警信息；1.2.2.2.4及時(shí)錄1.2.2.2.5做好系統(tǒng)使用問題及改建意見的整理反饋工作。模塊運(yùn)行管理部，在項(xiàng)目管理系統(tǒng)中經(jīng)營(yíng)部根據(jù)業(yè)務(wù)實(shí)際開展情況錄入。項(xiàng)目信息跟蹤映清楚，其他內(nèi)容視具體情況而定。信息跟蹤業(yè)務(wù)處理流程：項(xiàng)目部投標(biāo)主管登記工程信息信息跟蹤業(yè)務(wù)處理流程：項(xiàng)目部投標(biāo)主管登記工程信息經(jīng)營(yíng)部經(jīng)理審核是否繼續(xù)保持溝通經(jīng)營(yíng)部信息管理人員登記工程信息經(jīng)營(yíng)主管副總審批息，并告知分公司、項(xiàng)目部。注：紅色標(biāo)記中顯示此項(xiàng)目的進(jìn)展情況，直觀明了。項(xiàng)目背景情況調(diào)查當(dāng)確定跟蹤項(xiàng)目的招標(biāo)信息時(shí)，由集團(tuán)公司確信譽(yù)、資金、整體實(shí)力有一定的對(duì)比掌握，避免決策失誤。項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析分公司、項(xiàng)目經(jīng)理部進(jìn)行數(shù)據(jù)錄入。進(jìn)行項(xiàng)目跟蹤的項(xiàng)目經(jīng)理部需要進(jìn)行項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)分析，并列出項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)清單以及出現(xiàn)的可能性。信息錄入盡量完整，集團(tuán)公司經(jīng)營(yíng)部將根據(jù)信息錄入的準(zhǔn)確性、及時(shí)性、完整性評(píng)分。項(xiàng)目投標(biāo)工程報(bào)名→領(lǐng)取預(yù)審文件、編制資格預(yù)審文件、封資格預(yù)審文件→購買招標(biāo)文件、領(lǐng)取施工圖紙→經(jīng)營(yíng)部組織集團(tuán)公司相關(guān)部門經(jīng)理及各相關(guān)主管副總經(jīng)理對(duì)投標(biāo)項(xiàng)目進(jìn)行標(biāo)前評(píng)審→編制投標(biāo)文件→項(xiàng)目部投標(biāo)負(fù)責(zé)人對(duì)相關(guān)編制人員進(jìn)行投標(biāo)文件編制交底→投標(biāo)負(fù)責(zé)人審核投標(biāo)文件并上報(bào)經(jīng)營(yíng)部→經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)審批辦理投標(biāo)文件蓋公司印鑒手續(xù)→報(bào)送投標(biāo)文件。投標(biāo)報(bào)名業(yè)務(wù)流程描述：經(jīng)確認(rèn)繼續(xù)跟蹤的分公司、項(xiàng)目經(jīng)理部，在獲取招標(biāo)公告后提交招標(biāo)公告附件，由經(jīng)營(yíng)部管理人員依據(jù)招標(biāo)公告內(nèi)容整理報(bào)名資料、開具委托書、準(zhǔn)備報(bào)名相關(guān)證件原件。經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)辦理投標(biāo)報(bào)名資料蓋公司印鑒手續(xù)。投標(biāo)報(bào)名表按系統(tǒng)提供表樣填寫，此表有助于集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)層了解公司年度及以往年份的報(bào)名情況及具體的報(bào)名數(shù)量。（圈中此處導(dǎo)入附件）項(xiàng)目管理系統(tǒng)中投標(biāo)報(bào)名流程：項(xiàng)目部投標(biāo)主管登記經(jīng)營(yíng)部經(jīng)理負(fù)責(zé)審核并協(xié)調(diào)后續(xù)工作經(jīng)營(yíng)部信息管理人員登記工程信息及招標(biāo)公司經(jīng)營(yíng)主管副總審批工程信息及招標(biāo)公告經(jīng)營(yíng)部經(jīng)理負(fù)責(zé)審核并協(xié)調(diào)后續(xù)工作經(jīng)營(yíng)部信息管理人員登記工程信息及招標(biāo)公司經(jīng)營(yíng)主管副總審批3.3.3預(yù)審文件領(lǐng)取登記有預(yù)審環(huán)節(jié)的，在預(yù)審文件蓋章前，由大項(xiàng)目部寫預(yù)審文件登記。經(jīng)營(yíng)部經(jīng)理審核后，進(jìn)行預(yù)審文件的蓋章。此表單上內(nèi)容及項(xiàng)目經(jīng)理，技術(shù)負(fù)責(zé)人，業(yè)績(jī)填寫清楚準(zhǔn)確，方便查閱，利于投標(biāo)文件中的項(xiàng)目經(jīng)理及業(yè)績(jī)與預(yù)審文件一致，避免錯(cuò)誤導(dǎo)致廢標(biāo)。資審資料準(zhǔn)備以及資審情況記錄。招標(biāo)文件領(lǐng)取登記沒有預(yù)審環(huán)節(jié)的直接由大項(xiàng)目部（或集團(tuán)公司標(biāo)文件后2天內(nèi)進(jìn)行錄入。預(yù)審（投標(biāo)）文件蓋章流程：蓋章之前項(xiàng)目部要把預(yù)審（投標(biāo)）文件登記填寫完整，并上傳附件（復(fù)印件交于經(jīng)營(yíng)部）否則不予蓋章。（此流程在OA辦經(jīng)營(yíng)部上傳預(yù)審（投蓋章申請(qǐng)經(jīng)營(yíng)部經(jīng)理負(fù)責(zé)審核（投標(biāo)）經(jīng)營(yíng)部上傳預(yù)審（投蓋章申請(qǐng)經(jīng)營(yíng)部經(jīng)理負(fù)責(zé)審核（投標(biāo)）章申請(qǐng)流程結(jié)束經(jīng)理部經(jīng)理審核經(jīng)營(yíng)主管副總審批OA系統(tǒng)中體現(xiàn)，由大項(xiàng)目部（或經(jīng)營(yíng)部管理人員）在OA系統(tǒng)中上傳標(biāo)前評(píng)審表，經(jīng)集團(tuán)公司相關(guān)職能部門的負(fù)責(zé)人評(píng)審后形成表單，此評(píng)審是集團(tuán)公司對(duì)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)的提前預(yù)警，整體把關(guān)。對(duì)項(xiàng)目的資金來源、工對(duì)于項(xiàng)目整體情況不好的提前終止投標(biāo)，避免損失。經(jīng)營(yíng)部主管人員審核經(jīng)營(yíng)部發(fā)起標(biāo)前評(píng)審流程項(xiàng)目部上傳發(fā)起經(jīng)營(yíng)部主管人員審核經(jīng)營(yíng)部發(fā)起標(biāo)前評(píng)審流程項(xiàng)目部上傳發(fā)起標(biāo)前評(píng)審流程經(jīng)營(yíng)部經(jīng)理、工程部經(jīng)理、安全部經(jīng)理、總、工程部副總、企管部副總、財(cái)務(wù)部副總，以上部門領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)營(yíng)部副總審核項(xiàng)目投標(biāo)計(jì)劃1.3.6.1即為投標(biāo)文件編制交底，由大項(xiàng)目部（或集團(tuán)公司經(jīng)營(yíng)部）按照招標(biāo)文分，增加中標(biāo)機(jī)率。1.3.3.6.2項(xiàng)目投標(biāo)計(jì)劃工作流程：（在項(xiàng)目管理系統(tǒng)中）人員蓋章核審核技術(shù)標(biāo)負(fù)責(zé)人審核項(xiàng)目經(jīng)理（經(jīng)營(yíng)部）交底人員蓋章核審核技術(shù)標(biāo)負(fù)責(zé)人審核項(xiàng)目經(jīng)理（經(jīng)營(yíng)部）交底商務(wù)標(biāo)負(fù)責(zé)人審核經(jīng)濟(jì)標(biāo)負(fù)責(zé)人審核經(jīng)營(yíng)部經(jīng)理審核投標(biāo)文件評(píng)審大項(xiàng)目部（集團(tuán)公司經(jīng)營(yíng)部）提交投標(biāo)文件前，由大項(xiàng)目部或經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)審核。投標(biāo)文件電子版必須上傳附件（因投標(biāo)文件在開標(biāo)前保密，此件蓋公司印鑒手續(xù)。投標(biāo)文件評(píng)審工作流程：經(jīng)營(yíng)部經(jīng)理負(fù)責(zé)審核員上傳投標(biāo)文件項(xiàng)目部經(jīng)理審核投標(biāo)文件經(jīng)營(yíng)部經(jīng)理負(fù)責(zé)審核員上傳投標(biāo)文件項(xiàng)目部經(jīng)理審核投標(biāo)文件經(jīng)營(yíng)主管副總審批項(xiàng)目部投標(biāo)主管上傳項(xiàng)目部投標(biāo)主管上傳投標(biāo)文件OA級(jí)平臺(tái)蓋章流程：件開標(biāo)記錄參加開標(biāo)會(huì)議的人員填寫，包括競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手、投標(biāo)報(bào)價(jià)、招于數(shù)據(jù)分析，對(duì)以后投標(biāo)報(bào)價(jià)策略提供經(jīng)驗(yàn)。1天，大項(xiàng)目部（集團(tuán)公司經(jīng)營(yíng)部）錄入中標(biāo)信息，上傳中標(biāo)通知書附件。中標(biāo)項(xiàng)目部提供人員組織機(jī)構(gòu)給集團(tuán)公司總。項(xiàng)目一旦中標(biāo)及時(shí)告知各相關(guān)部門。項(xiàng)目基本信息(項(xiàng)目立項(xiàng))以上部分為整個(gè)招投標(biāo)過程，各相關(guān)項(xiàng)目部在進(jìn)行招投標(biāo)過程中僅按立項(xiàng)步驟。項(xiàng)目基本信息錄入前，項(xiàng)目部應(yīng)通知人力資源部管理員，并提供項(xiàng)目的組織機(jī)構(gòu)，在此后才能錄入數(shù)據(jù)。項(xiàng)目基本信息錄入狀態(tài)“當(dāng)前登錄機(jī)構(gòu)/項(xiàng)目”在項(xiàng)目部狀態(tài)下，如果是經(jīng)過招投標(biāo)程序的工程可以“從項(xiàng)目信息跟蹤中新增”中直接生成；如果未經(jīng)招投標(biāo)的特殊工程直接新增項(xiàng)目。項(xiàng)目基本信息在軟件中的形式：注：項(xiàng)目基本信息是可以不斷補(bǔ)充修改的，根據(jù)工程不同進(jìn)展進(jìn)行更新維護(hù)。附則本制度由各業(yè)務(wù)主管單位負(fù)責(zé)解釋，未盡事宜參照總公司投標(biāo)管理有關(guān)規(guī)定。二、施工合同模塊總則目的為實(shí)現(xiàn)集團(tuán)公司對(duì)工程項(xiàng)目施工過程實(shí)行動(dòng)態(tài)管理，推進(jìn)集團(tuán)公司信息化建設(shè)，提高生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、資金、管理、決策的效率，提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益和競(jìng)爭(zhēng)力，推動(dòng)企業(yè)管理規(guī)范化、程序化、高效化、人性化、自動(dòng)化，實(shí)現(xiàn)“以人為本、守法經(jīng)營(yíng)”的經(jīng)營(yíng)理念。根據(jù)綜合項(xiàng)目管理系統(tǒng)對(duì)施工合同管理的需要，結(jié)合施工合同管理對(duì)項(xiàng)目管理信息系統(tǒng)的需求及支持，完善不同模塊間交叉業(yè)務(wù)的接口管理，以施工合同為基礎(chǔ)，完善過程管理工作。編制依據(jù)依據(jù)集團(tuán)公司對(duì)施工合同管理規(guī)定；系統(tǒng)中合同模塊流程設(shè)置及相關(guān)工作內(nèi)容。2.1.3適用范圍適用于集團(tuán)公司施工合同模塊的相關(guān)職能部門和所屬各分公司及項(xiàng)目部的合同管理工作。管理機(jī)構(gòu)及職責(zé)主管部門集團(tuán)公司經(jīng)營(yíng)部是施工合同模塊運(yùn)行主管部門，負(fù)責(zé)集團(tuán)公司施工合同模塊運(yùn)行的監(jiān)督管理工作；制定并完善施工合同模塊運(yùn)行管理規(guī)定；建立健全以集團(tuán)公司、各分公司管理部門和項(xiàng)目管理部門為基礎(chǔ)的項(xiàng)目施工合同管理責(zé)任體系，形成任務(wù)具體、責(zé)任明確、相互協(xié)調(diào)、高效運(yùn)轉(zhuǎn)的管理體系；集團(tuán)公司經(jīng)營(yíng)部合同管理員監(jiān)督檢查各分公司、各項(xiàng)目部施工合同模塊數(shù)據(jù)錄入及時(shí)準(zhǔn)確性；負(fù)責(zé)工作字典和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的設(shè)置。監(jiān)督各分公司、各項(xiàng)目部發(fā)生的工作提醒和預(yù)警的處理工作；每月將各分公司、各項(xiàng)目部施工合同數(shù)據(jù)檢查情況匯總分析，并抽查部分項(xiàng)目數(shù)據(jù)，將改進(jìn)意見下發(fā)各分公司和各項(xiàng)目部；進(jìn)。項(xiàng)目經(jīng)理部合同補(bǔ)充協(xié)議的錄入工作。執(zhí)行集團(tuán)公司施工合同模塊運(yùn)行管理規(guī)定；施工合同模塊下子模塊各項(xiàng)數(shù)據(jù)及時(shí)準(zhǔn)確錄入；及時(shí)反饋施工合同履行過程中的問題；完成系統(tǒng)提示的工作內(nèi)容，處理各類預(yù)警信息；做好系統(tǒng)使用問題及改進(jìn)意見的整理反饋工作。入。施工合同管理模塊運(yùn)行管理綜合管理合同綜合管理：綜合管理模塊針對(duì)集團(tuán)公司對(duì)于項(xiàng)目施工合同管理的運(yùn)行制度及管理方法的文本性文件，下發(fā)分公司及項(xiàng)目部管理人員參考學(xué)習(xí)。施工合同管理日內(nèi)分公司及項(xiàng)目部合同管理人員按照合同內(nèi)容錄入施工合同，合同錄入完成提交公司經(jīng)營(yíng)部合同管理員進(jìn)行合同審核，審核通過后進(jìn)行后續(xù)工作。審核通過后的施工合同不能再進(jìn)行修改。具體操作步驟如下：：施工合同。：2、進(jìn)入施工合同登記界面有紅章的合同此案子版。施工合同交底施工合同交底在合同承、發(fā)包雙方簽字蓋章后二日內(nèi)完成。通過合同交底，強(qiáng)化項(xiàng)目管理人員“大成本”管理理念和合同履約意識(shí)，交底內(nèi)容有：工程范圍、工程質(zhì)量、工期、工程造價(jià)、工程款支付方式、違約責(zé)任、材料供應(yīng)、安全、文明施工、竣工驗(yàn)收、工程保修及風(fēng)險(xiǎn)分析等各個(gè)方面內(nèi)容提示合同中有利條款的引用及不利條款的回避事項(xiàng)；提示投標(biāo)中不平衡報(bào)價(jià)情況，進(jìn)行項(xiàng)目變更索賠策劃；提示各項(xiàng)合同單價(jià)包含工序內(nèi)容，為工序承包和計(jì)價(jià)做好準(zhǔn)備；提示合同中缺項(xiàng)部分，安排缺項(xiàng)部分新增單價(jià)測(cè)算；提示風(fēng)險(xiǎn)包干費(fèi)、激勵(lì)約束機(jī)制考核費(fèi)、調(diào)整模式及適用范圍；提示索賠依據(jù)的合同條款；在項(xiàng)目管理系統(tǒng)中形成交底記錄，留存?zhèn)浒?。施工合同工作流程?xiàng)目經(jīng)理部會(huì)同公司相關(guān)職能部門，依據(jù)招標(biāo)文件、投標(biāo)文件中有關(guān)合同條款的內(nèi)容及建設(shè)工程施工合同通用條款的規(guī)定，草擬合同條款。草擬合同電子版通過公司OA辦公系統(tǒng)的合同評(píng)審流程分別送至總經(jīng)濟(jì)師、財(cái)務(wù)總監(jiān)、副總經(jīng)理、主管經(jīng)營(yíng)的副總經(jīng)理、法律顧問及項(xiàng)目經(jīng)理等進(jìn)行評(píng)審。重大工程召開專題合同評(píng)審會(huì)議，由各相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、部門人員參加評(píng)審。流程如下：經(jīng)營(yíng)部合同管理員發(fā)起合同經(jīng)營(yíng)部合同管理員發(fā)起合同評(píng)審公司法律顧問審核公司法律顧問審核流程結(jié)束法律顧問及項(xiàng)目經(jīng)理分別簽署評(píng)審意見，經(jīng)營(yíng)部匯總、修改，形成正式的合同文本條款。鑒使用登記，辦理印鑒手續(xù)。在OA系統(tǒng)中實(shí)現(xiàn)。、經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)將合同交底電子版通過公司OA辦公系統(tǒng)的合同交底流程分別送至工程總監(jiān)、企業(yè)管理部、工程部、安全部、財(cái)務(wù)部、信息部、負(fù)責(zé)該工程施工的項(xiàng)目經(jīng)理部。重大工程由經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)召開由相關(guān)部門參加的專題合同交底會(huì)。流程如下：流程簽流程簽結(jié)束項(xiàng)目經(jīng)理向項(xiàng)目部相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行項(xiàng)目部?jī)?nèi)部交底。更，項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)及時(shí)就合同變更內(nèi)容向公司經(jīng)營(yíng)部通報(bào)，經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)將合同變更內(nèi)容、條款以合同變更通知單的形式及時(shí)發(fā)送至相關(guān)部門和有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，并辦理簽收、歸檔手續(xù)。重大合同變更重新走合同評(píng)審流程程序。合同變更流程：上傳上傳理審核

審核 “合作方單位字典”。特殊情況上報(bào)信息不完整的，必須在一個(gè)月內(nèi)錄入完整信息。項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人、合同簽訂時(shí)間、合同開工時(shí)間、合同形式、合同支付形式、工期、質(zhì)量、建筑面積等相關(guān)信息。施工合同錄入完整后提交公司經(jīng)營(yíng)部合同管理員審批。審批過程中發(fā)現(xiàn)無法修正錯(cuò)誤時(shí)，可由最后一級(jí)審批人員將審批流程退回，修改或刪除原單據(jù)后重新發(fā)起審批流程。和提交前應(yīng)履行相應(yīng)的核查義務(wù)，核查內(nèi)容的準(zhǔn)確性。嚴(yán)格遵循業(yè)務(wù)流程在上報(bào)和提交時(shí)間上的要求。邏輯性核查，對(duì)存在的差異分析原因，消除差異。附則本制度由各業(yè)務(wù)主管單位負(fù)責(zé)解釋，未盡事宜參照總公司施工合同管理有關(guān)規(guī)定。三、進(jìn)度管理模塊總則目的為更好的適應(yīng)集團(tuán)公司發(fā)展要求，促進(jìn)進(jìn)度管理水平不斷提高，根據(jù)集團(tuán)公司進(jìn)度管理辦法及信息化系統(tǒng)要求，制定本規(guī)定。編制依據(jù)集團(tuán)公司進(jìn)度管理辦法；進(jìn)度管理實(shí)際業(yè)務(wù)流程及相關(guān)工作內(nèi)容。適用范圍適用于集團(tuán)公司所有在施上線項(xiàng)目。管理機(jī)構(gòu)及職責(zé)主管部門工程部是進(jìn)度模塊運(yùn)行主管部門，負(fù)責(zé)集團(tuán)公司進(jìn)度模塊運(yùn)行的監(jiān)督管理工作。制定并完善進(jìn)度模塊運(yùn)行管理規(guī)定；監(jiān)督各大項(xiàng)目部進(jìn)度模塊數(shù)據(jù)錄入及時(shí)性、準(zhǔn)確性；監(jiān)督各大項(xiàng)目部進(jìn)度業(yè)務(wù)實(shí)際運(yùn)行情況；醒和預(yù)警的處理工作；收集進(jìn)度模塊在運(yùn)行和使用過程中的問題，進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)。大項(xiàng)目部主管部門各大項(xiàng)目部工程部負(fù)責(zé)管理本單位進(jìn)度模塊運(yùn)行及維護(hù)，對(duì)項(xiàng)目的進(jìn)度管理行使監(jiān)督、檢查職能。3.2.2.1落實(shí)集團(tuán)公司進(jìn)度模塊運(yùn)行管理規(guī)定；監(jiān)督檢查項(xiàng)目進(jìn)行各類工作提醒和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的處理工作；監(jiān)督檢查項(xiàng)目錄入數(shù)據(jù)是否與項(xiàng)目實(shí)際生產(chǎn)運(yùn)行情況一致；監(jiān)督檢查項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃編制的規(guī)范性、合理性；否符合要求；監(jiān)督檢查進(jìn)度模塊與其它模塊數(shù)據(jù)的邏輯相符性；對(duì)檢查中的問題進(jìn)行匯總并監(jiān)督整改；負(fù)責(zé)系統(tǒng)使用問題的解答工作，并做好改進(jìn)意見的整理上報(bào)工作。項(xiàng)目項(xiàng)目上由項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目副經(jīng)理、項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)進(jìn)度模塊的實(shí)際應(yīng)用，并對(duì)項(xiàng)目的進(jìn)度管理行使管理職能。執(zhí)行集團(tuán)公司、大項(xiàng)目部各項(xiàng)進(jìn)度模塊運(yùn)行管理規(guī)定；完成系統(tǒng)提示的工作內(nèi)容，處理各類預(yù)警信息；按規(guī)定要求及時(shí)編制各類進(jìn)度計(jì)劃；及時(shí)上傳和進(jìn)度相關(guān)的照片及附件；做好系統(tǒng)使用問題及建議意見的整理反饋工作。模塊運(yùn)行管理進(jìn)度計(jì)劃管理進(jìn)度計(jì)劃編制要求項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃由項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織，各專業(yè)共同參與編project文檔進(jìn)行編制。下列要求進(jìn)行大綱分級(jí)：第一級(jí)：項(xiàng)目名稱；（進(jìn)場(chǎng)及土方階段、基礎(chǔ)階段、結(jié)構(gòu)階段、裝修階段、竣工調(diào)試階段）；各階段界定范圍如下：（與成本科目對(duì)照）場(chǎng)后臨設(shè)建設(shè)、土方開挖、邊坡及基礎(chǔ)處理等施工過程中所涉及的內(nèi)容；基礎(chǔ)階段：自基礎(chǔ)墊層至±0.00結(jié)構(gòu)施工中所涉及的內(nèi)容；結(jié)構(gòu)階段：自±0.00開始至結(jié)構(gòu)封頂過程中所涉及的內(nèi)容；裝修階段：自二次結(jié)構(gòu)開始正式驗(yàn)收前所涉及的調(diào)試、維修、清理等內(nèi)容；兩個(gè)施工階段同時(shí)進(jìn)行時(shí)，按前一施工階段統(tǒng)計(jì)施工進(jìn)度?；A(chǔ)公司、裝飾公司及其它特殊工程，可根據(jù)實(shí)際情況編制本級(jí)大綱內(nèi)容。第四級(jí)：棟號(hào)層數(shù)；此級(jí)大綱在裝修階段及竣工調(diào)試階段根據(jù)實(shí)際情況設(shè)置。基礎(chǔ)公司、裝飾公司及其它特殊工程，可根據(jù)實(shí)際情況編制本級(jí)大綱內(nèi)容。第五級(jí)：棟號(hào)施工段；（此級(jí)大綱在裝修階段及竣工調(diào)試階段根據(jù)實(shí)際情況設(shè)置）第六級(jí)：施工任務(wù)；（水電施工任務(wù)應(yīng)單獨(dú)設(shè)置，另外要求所有任務(wù)應(yīng)將該任務(wù)的前置關(guān)系填寫齊全）間、實(shí)際時(shí)間、比較基準(zhǔn)時(shí)間，且比較基準(zhǔn)時(shí)間在總進(jìn)度計(jì)劃上傳項(xiàng)目平臺(tái)前必須設(shè)置完畢，無特殊情況不準(zhǔn)任意改動(dòng)。60天以內(nèi)的計(jì)劃必須細(xì)化到層，30天以內(nèi)的計(jì)劃必須細(xì)化到段，7天以內(nèi)的計(jì)劃必須細(xì)化到工序，且周計(jì)劃各任務(wù)計(jì)劃工期最長(zhǎng)不可超過7天。細(xì)化過程中新增任務(wù)必須符合大綱分級(jí)要求，并可根據(jù)實(shí)際需要在此基礎(chǔ)上繼續(xù)細(xì)化分級(jí)。新增任務(wù)必須將與其它任務(wù)間的時(shí)間前后關(guān)系填寫齊全。實(shí)際時(shí)間：實(shí)際時(shí)間根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度據(jù)實(shí)填寫，上傳項(xiàng)目平臺(tái)最長(zhǎng)滯后不可2天?；鶞?zhǔn)時(shí)間要求：進(jìn)度計(jì)劃編制完成后立即設(shè)置，對(duì)新增任務(wù)，在新增任務(wù)編制完成后，立即對(duì)每個(gè)新增任務(wù)項(xiàng)中的基準(zhǔn)時(shí)間單獨(dú)設(shè)置。預(yù)警勾選：計(jì)劃上傳系統(tǒng)后，須將進(jìn)度大綱中第一級(jí)（項(xiàng)目名稱）、第二級(jí)（棟號(hào)名稱）、第三級(jí)（施工階段）的觸發(fā)預(yù)警進(jìn)行勾選，對(duì)于第三級(jí)以下各任務(wù)，各項(xiàng)目可根據(jù)管理及預(yù)警需要進(jìn)行勾選。新增任務(wù)上傳項(xiàng)目平臺(tái)后，對(duì)新增任務(wù)中的需要觸發(fā)預(yù)警選項(xiàng)要重新勾選。進(jìn)度計(jì)劃的調(diào)整現(xiàn)場(chǎng)有處于關(guān)鍵線路上的變更、不可抗力、停工等影響工期10天以上的，要對(duì)總進(jìn)度計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整，調(diào)整后要重新設(shè)置比較基準(zhǔn)時(shí)間。進(jìn)場(chǎng)后兩周內(nèi)編制完成并上傳項(xiàng)目平臺(tái)；期間進(jìn)度計(jì)劃：每月25日之前，編制下月進(jìn)度計(jì)劃并上傳項(xiàng)目平臺(tái)。如需編制季度進(jìn)度計(jì)劃，可在當(dāng)季最后一個(gè)月的25日之前編制下季度的進(jìn)度計(jì)劃并上傳項(xiàng)目平臺(tái)；產(chǎn)值統(tǒng)計(jì)填報(bào)要求每月25日之前編制下月進(jìn)度計(jì)劃時(shí)，根據(jù)當(dāng)月進(jìn)度計(jì)劃完成情況及下月進(jìn)度計(jì)劃內(nèi)容填報(bào)產(chǎn)值統(tǒng)計(jì)和產(chǎn)值計(jì)劃。要求表單中所有數(shù)據(jù)填寫真實(shí)完整，特別是金額和本月完成形象部位，打印表單，簽字確認(rèn)留存。項(xiàng)目影像管理項(xiàng)目將主要的施工形象進(jìn)度拍攝照片，每周五把相關(guān)圖片上傳項(xiàng)目平臺(tái)。照片要求統(tǒng)一大小為1280*1024。如果多幅照片，應(yīng)將照片粘貼在word中，并配上簡(jiǎn)要說明，每幅照片要求用word軟件中自帶的圖片壓縮選項(xiàng)進(jìn)行處說明的內(nèi)容一并以附件形式上傳。上傳的文件名應(yīng)能反應(yīng)文件的主要內(nèi)容。附則本制度由進(jìn)度管理模塊主管單位負(fù)責(zé)解釋，未盡事宜參照總公司進(jìn)度管理有關(guān)規(guī)定。四、勞務(wù)分包模塊總則目的為了加強(qiáng)和規(guī)范綜合項(xiàng)目管理系統(tǒng)中勞務(wù)模塊的管理，保證系統(tǒng)運(yùn)行的可靠性和持續(xù)性，特制定勞務(wù)模塊運(yùn)行管理制度。編制依據(jù)《總公司勞務(wù)分包方管理辦法》及相關(guān)補(bǔ)充通知；綜合項(xiàng)目管理系統(tǒng)勞務(wù)模塊流程設(shè)置及相關(guān)工作內(nèi)容。理。管理機(jī)構(gòu)及職責(zé)主管部門管部門，勞務(wù)管理員負(fù)責(zé)集團(tuán)公司勞務(wù)分包管理模塊運(yùn)行的監(jiān)督管理工作。行的監(jiān)督管理工作。大項(xiàng)目部信息管理員具體負(fù)責(zé)本項(xiàng)目部勞務(wù)分包管理模塊運(yùn)行工作。填寫、審批、上報(bào)及存在問題的修改和運(yùn)行中存在問題的反饋工作。崗位職責(zé)相關(guān)規(guī)定。4.2.2.1.1監(jiān)督檢查各子分公司、項(xiàng)目部勞務(wù)分包管理模塊數(shù)據(jù)錄入及時(shí)準(zhǔn)確性，并對(duì)檢查出的問題通知相關(guān)子分公司、項(xiàng)目部進(jìn)行修改。審批勞務(wù)分包方、勞務(wù)分包合同和變更（補(bǔ)充）協(xié)議；作提醒和預(yù)警的處理工作；對(duì)問題進(jìn)行分類，對(duì)業(yè)務(wù)問題進(jìn)行解答，系統(tǒng)問題反饋給信息中心。項(xiàng)目經(jīng)理部管理部門落實(shí)集團(tuán)公司勞務(wù)分包管理模塊運(yùn)行管理規(guī)定。據(jù)錄入中存在的問題督促項(xiàng)目進(jìn)行整改。及時(shí)上報(bào)集團(tuán)公司勞務(wù)分包方的資質(zhì)信息等相關(guān)資料。附件等相關(guān)數(shù)據(jù)。將檢查結(jié)果和反映的問題反饋給公司。做好系統(tǒng)使用及其他問題、通知的上傳下達(dá)工作。項(xiàng)目主管人項(xiàng)目預(yù)算、綜合部門等部門負(fù)責(zé)各自項(xiàng)目的勞務(wù)管理模塊運(yùn)行情況，具體負(fù)責(zé)勞務(wù)分包模塊的信息錄入、使用、問題整改及問題反饋。執(zhí)行集團(tuán)公司和大項(xiàng)目部勞務(wù)分包模塊運(yùn)行管理制度和相關(guān)規(guī)定；按時(shí)申請(qǐng)勞務(wù)分包合同及變更協(xié)議評(píng)審流程，審核通過后將蓋公司“勞務(wù)分包合同章”的合同或變更協(xié)議掃描掛接，并做好勞務(wù)分包方的合同登記工作。按時(shí)進(jìn)行勞務(wù)分包合同的預(yù)結(jié)算、結(jié)算、支付工作，并將相關(guān)數(shù)據(jù)錄入信息平臺(tái)相應(yīng)節(jié)點(diǎn)。完成系統(tǒng)提示的工作內(nèi)容，處理各類預(yù)警信息。做好系統(tǒng)使用問題及修改意見的整理反饋工作；按時(shí)計(jì)提勞務(wù)分包費(fèi)并生成成本；按規(guī)定審批支付勞務(wù)分包款。模塊運(yùn)行管理本文所稱的勞務(wù)分包，是指以包人工的方式出現(xiàn)的，具體參考建設(shè)部《建13類分包項(xiàng)目。勞務(wù)綜合管理集團(tuán)公司勞務(wù)管理員將公司的勞務(wù)分包合同范本、《勞務(wù)分包管理辦法》等相關(guān)文件錄入項(xiàng)目綜合管理平臺(tái)，供各項(xiàng)目查看使用。集團(tuán)公司勞務(wù)管理員結(jié)合審計(jì)監(jiān)察部定期對(duì)勞務(wù)分包合同（范本）等相關(guān)勞務(wù)分包文件進(jìn)行更新維護(hù)。分包商管理人力資源部勞務(wù)管理員人力資源部經(jīng)理審主管副總?cè)肆Y源部勞務(wù)管理員人力資源部經(jīng)理審主管副總審批此流程主要為勞務(wù)分包商集團(tuán)審批流程，項(xiàng)目?jī)?nèi)部對(duì)勞務(wù)分包商的審批可參考此流程進(jìn)行。勞務(wù)分包商初評(píng)大項(xiàng)目部根據(jù)工程項(xiàng)目月度勞務(wù)分包計(jì)劃，如有新增加的勞務(wù)分包商，項(xiàng)目經(jīng)理部合約管理員必須將勞務(wù)分包商年檢有效的、加蓋企業(yè)紅章的企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)等級(jí)證書、安全生產(chǎn)許可證、稅務(wù)登記證、組織機(jī)構(gòu)代碼證、勞務(wù)隊(duì)長(zhǎng)姓名、聯(lián)系方式等資料送交至集團(tuán)公司人力資源部勞務(wù)管理員。勞務(wù)分商方以勞務(wù)隊(duì)為單位進(jìn)行初評(píng)，首次使用項(xiàng)目提供勞務(wù)公司相應(yīng)資質(zhì)證明材料。資質(zhì)審核合格后，項(xiàng)目勞務(wù)分包管理員在項(xiàng)目平臺(tái)勞務(wù)分包商初評(píng)節(jié)點(diǎn)將分包商基本信息進(jìn)行登記并發(fā)起勞務(wù)分包方初評(píng)流程，同時(shí)將審核通過的勞務(wù)分包企業(yè)資質(zhì)等相關(guān)資料掃描件（掃描件必須清楚端正）上傳到系統(tǒng)中，大項(xiàng)目部勞務(wù)分包管理員審核無誤后以流程的形式上報(bào)集團(tuán)公司主管部門及領(lǐng)導(dǎo)（如流程圖），流程審核合格后，該勞務(wù)分包方進(jìn)入《集團(tuán)公司勞務(wù)分包方合格名錄》。勞務(wù)分包方跟蹤評(píng)價(jià)項(xiàng)目民管員或勞務(wù)分包管理員每季度最后一個(gè)月的月末組織對(duì)蹤評(píng)價(jià)表》對(duì)勞務(wù)隊(duì)伍進(jìn)行評(píng)價(jià)。如分包工程施工時(shí)間不足一季度的，工程結(jié)束時(shí)進(jìn)行一次跟蹤評(píng)價(jià)。一個(gè)勞務(wù)隊(duì)累計(jì)出現(xiàn)3次跟蹤評(píng)價(jià)不合格的，集團(tuán)公司將把此勞務(wù)隊(duì)伍從公司合格勞務(wù)供方中剔除，列為不合格。對(duì)于出現(xiàn)勞務(wù)糾紛、聚眾鬧事、上訪等嚴(yán)重事件的，集團(tuán)公司將實(shí)行“一票否決制”把此勞務(wù)隊(duì)伍列入勞務(wù)供方黑名單，集團(tuán)內(nèi)所有項(xiàng)目將永不再使用。跟蹤評(píng)價(jià)表》及本年度勞務(wù)合格供方中勞務(wù)企業(yè)年審有效的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證、安全生產(chǎn)許可證、組織機(jī)構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證進(jìn)行審查和考核。集團(tuán)公司勞務(wù)管理員在系統(tǒng)上填寫《勞務(wù)分包方綜合評(píng)價(jià)表》，匯總整理形成年度勞務(wù)合格供方報(bào)表并以流程的形式報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審批（流程如下）。形成年度《勞務(wù)合格供方》名錄供各項(xiàng)目使用。格供方報(bào)表。審批格供方報(bào)表。審批勞務(wù)分包合同履約管理鄭州一建集團(tuán) 項(xiàng)目管理平臺(tái)運(yùn)行制度727勞務(wù)分包合同登記集團(tuán)公司各項(xiàng)目所承建的工程，需要進(jìn)行勞務(wù)分包的，必須和集源部審批并加蓋集團(tuán)公司“勞務(wù)合同章”后方能生效，如未簽署勞務(wù)分包合同或分包合同未加蓋集團(tuán)公司“勞務(wù)合同章”的，財(cái)務(wù)將不予進(jìn)行付款?？偘髽I(yè)名稱為具有法人及建筑資質(zhì)的企業(yè)名稱，一般填寫集團(tuán)公司全稱。勞務(wù)分包合同在登記時(shí)，應(yīng)將系統(tǒng)合同登記表單上的字段填寫完整以流程的形式進(jìn)行審批，并在“附件信息”中掛接擬簽署勞務(wù)分包合同的電子支付計(jì)劃節(jié)點(diǎn)中，按照紙質(zhì)合同中的付款辦法分節(jié)點(diǎn)逐條填寫。經(jīng)流程審批通過的勞務(wù)分包合同，項(xiàng)目必須在3日內(nèi)將紙質(zhì)合同文本送至集團(tuán)公司人力資源部勞務(wù)管理員處加蓋“勞務(wù)分包合同章”。將蓋章后的紙質(zhì)合同掃描件掛接在系統(tǒng)中相應(yīng)合同登記的“附件信息”里。流程審批前所掛附件“蓋章后勞務(wù)分包合同”。勞務(wù)分包合同簽署補(bǔ)充協(xié)議時(shí)，同樣在系統(tǒng)“勞務(wù)分包合同登記”節(jié)“勞務(wù)分包合同章”并掛接附件。其余事項(xiàng)照勞務(wù)合同登記進(jìn)行操作和辦理。勞務(wù)分包合同的變更當(dāng)勞務(wù)分包合同的工期、價(jià)款、承包方式、施工范圍等發(fā)生變更時(shí)，要及時(shí)在系統(tǒng)““勞務(wù)分包變更”節(jié)點(diǎn)中，新增勞務(wù)分包變更（補(bǔ)充協(xié)議）統(tǒng)一編號(hào)為原合同編號(hào)后加-001。勞務(wù)分包合同變更登記時(shí)要寫明“變更日期”，“變更摘要”變更的具體內(nèi)容，并以流程的形式報(bào)大項(xiàng)目部、集團(tuán)公司審計(jì)監(jiān)察部、成本中心、人力資源部審批并加蓋集團(tuán)公司“勞務(wù)合同章”后方能生效，如未簽署勞務(wù)分包合同或分包合同未加蓋集團(tuán)公司“勞務(wù)合同章”的，所簽補(bǔ)充協(xié)議無效。勞務(wù)分包合同變更登記時(shí)應(yīng)注意邏輯關(guān)系，變更日期應(yīng)晚于原合同的簽約日期。勞務(wù)分包預(yù)算管理勞務(wù)分包預(yù)算在勞務(wù)分包合同簽訂后進(jìn)行，每份合同填寫一份相應(yīng)的合同預(yù)算。預(yù)算表單中按要求填寫清預(yù)算編號(hào)、預(yù)算名稱字段。編制日期為預(yù)算表單填寫日期；編制人和編制類型按實(shí)際點(diǎn)選；預(yù)算類型為“分包預(yù)算”；金額按照分包合同預(yù)算如實(shí)填寫。勞務(wù)分包預(yù)算應(yīng)選擇項(xiàng)目分包字典中的費(fèi)用項(xiàng)目，如分包合同中添加。勞務(wù)分包合同實(shí)行大清包的，在選擇項(xiàng)目分包字典時(shí)應(yīng)選擇“地上（地下）結(jié)構(gòu)綜合單價(jià)”科目下的自項(xiàng)，并進(jìn)行費(fèi)用分解，最少應(yīng)分解為“人工費(fèi)、材料費(fèi)、機(jī)械費(fèi)”。發(fā)生勞務(wù)分包變更（補(bǔ)充協(xié)議）的，變更（補(bǔ)充協(xié)議）預(yù)算比照勞務(wù)分包預(yù)算進(jìn)行填寫。勞務(wù)分包索賠單。勞務(wù)分包索賠單是勞務(wù)分包隊(duì)伍向勞務(wù)分包合同的甲方即項(xiàng)目提出索賠要求的單據(jù)。項(xiàng)目要按照實(shí)際發(fā)生情況在索賠單發(fā)生三日內(nèi)將任務(wù)單中所含信息完整錄入信息平臺(tái)“勞務(wù)分包模塊合同履約管理的索賠單”節(jié)點(diǎn)中。按編碼規(guī)則填寫索賠單編號(hào)；點(diǎn)選原勞務(wù)分包合同；寫明索賠原因；寫明索賠日期及經(jīng)辦人，并在“任務(wù)明細(xì)”一欄中寫明任務(wù)具體情況，并在附件信息一欄中掛項(xiàng)目簽字蓋章的任務(wù)單掃描件。任務(wù)單任務(wù)單是指載明工作信息的指令，主要包括：任務(wù)名稱、部位名稱、價(jià)格、工程量等，一般是指不包括在合同范圍之內(nèi)的工作。項(xiàng)目要按照實(shí)際發(fā)生情況在任務(wù)單下達(dá)三日內(nèi)將任務(wù)單中所含信息完整錄入信息平臺(tái)“勞務(wù)分包模塊合同履約管理的任務(wù)單”節(jié)點(diǎn)中。寫明任務(wù)開始結(jié)束日期；寫明經(jīng)辦人及任務(wù)金額，并在“任務(wù)明細(xì)”一欄中寫明任務(wù)具體情況，并在附件信息一欄中掛項(xiàng)目簽字蓋章的任務(wù)單掃描件。計(jì)時(shí)工單4.3.3.6.1勞務(wù)分包計(jì)時(shí)工單是項(xiàng)目在向勞務(wù)隊(duì)下達(dá)零工任務(wù)以計(jì)時(shí)工為計(jì)算單位的記錄確認(rèn)單據(jù)。4.3.3.6.2項(xiàng)目要按照實(shí)際發(fā)生情況在計(jì)時(shí)工單下達(dá)三日內(nèi)將任務(wù)單中所含信息完整錄入信息平臺(tái)“勞務(wù)分包模塊合同履約管理的計(jì)時(shí)工單”節(jié)點(diǎn)中。寫明工“事件明細(xì)”一欄中寫明具體的計(jì)時(shí)工情況，并在附件信息一欄中掛項(xiàng)目簽字蓋章的計(jì)時(shí)工單掃描件，命名為“某年某月某日某勞務(wù)隊(duì)計(jì)時(shí)工單”。勞務(wù)分包獎(jiǎng)罰單項(xiàng)目根據(jù)勞務(wù)分包合同約定和其他的相關(guān)規(guī)定對(duì)施工隊(duì)伍在質(zhì)際情況在開出獎(jiǎng)罰單后三日內(nèi)將任務(wù)單信息錄入信息平臺(tái)“勞務(wù)分包管理模塊合同履約管理的勞務(wù)分包獎(jiǎng)罰單”節(jié)點(diǎn)中。獎(jiǎng)罰單；寫明獎(jiǎng)罰日期；獎(jiǎng)罰摘要簡(jiǎn)單概括獎(jiǎng)罰原因；受獎(jiǎng)罰單位填寫勞務(wù)分包商名稱；選擇獎(jiǎng)罰類型；填寫?yīng)劻P金額；掛接核算對(duì)象。在“獎(jiǎng)罰原因”一欄中詳細(xì)寫明獎(jiǎng)罰的原因，并在附件信息一欄中掛項(xiàng)目簽字蓋章的獎(jiǎng)罰單掃描件，命名為“某年某月某日某勞務(wù)隊(duì)計(jì)時(shí)工單”。附則有關(guān)規(guī)定。五、專業(yè)分包模塊總則目的公司大項(xiàng)目部工程管理工作中的行為，特制定本制度。集團(tuán)公司專業(yè)分包管理制度。適用范圍專業(yè)分包模塊相關(guān)管理人員必須遵照?qǐng)?zhí)行。管理機(jī)構(gòu)和職責(zé)管理機(jī)構(gòu)集團(tuán)公司主管部門結(jié)算、結(jié)算管理。大項(xiàng)目部主管部門大項(xiàng)目部負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目專業(yè)分包的管理職能。崗位職責(zé)集團(tuán)公司主管部門制定并完善專業(yè)分包管理模塊運(yùn)行管理規(guī)定；評(píng)價(jià)審核大項(xiàng)目部各專業(yè)分包方資質(zhì)是否符合規(guī)定；行持續(xù)改進(jìn)。大項(xiàng)目部主管部門落實(shí)集團(tuán)公司專業(yè)分包管理模塊運(yùn)行管理規(guī)定；執(zhí)行集團(tuán)公司各項(xiàng)專業(yè)分包管理模塊運(yùn)行管理規(guī)定；及時(shí)上報(bào)集團(tuán)公司專業(yè)分包方的資質(zhì)信息等相關(guān)資料；督促項(xiàng)目部及時(shí)錄入模塊中合格專業(yè)分包商資料信息、合同附件及分包結(jié)算單等相關(guān)內(nèi)容；時(shí)將信息傳遞給集團(tuán)公司。做好系統(tǒng)使用問題及改建意見的整理反饋工作。項(xiàng)目項(xiàng)目上由專業(yè)分包管理員對(duì)項(xiàng)目的專業(yè)分包管理行使監(jiān)督、檢查職能。執(zhí)行集團(tuán)公司和大項(xiàng)目部專業(yè)分包模塊運(yùn)行管理制度和操作手冊(cè)；按時(shí)申請(qǐng)專業(yè)分包合同及變更協(xié)議評(píng)審流程，審核通過后掃描掛接已簽章的專業(yè)分包合同及變更協(xié)議；并做好專業(yè)分包方的合同登記工作；完成系統(tǒng)提示的工作內(nèi)容，處理各類預(yù)警信息；做好系統(tǒng)使用問題及改建意見的整理反饋工作；按時(shí)計(jì)提專業(yè)分包費(fèi)并生成成本；按規(guī)定審批支付專業(yè)分包費(fèi)。模塊運(yùn)行管理關(guān)管理制度文件上傳到系統(tǒng)，項(xiàng)目下載查閱，并遵照?qǐng)?zhí)行。設(shè)部《建筑業(yè)企增加的專業(yè)分包商，項(xiàng)目專業(yè)分包管理員必須將專業(yè)分包企業(yè)年檢有效的、加蓋企業(yè)紅章的企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)程部審核備案。資質(zhì)審核合格后，項(xiàng)目專業(yè)分包管理員在項(xiàng)目平臺(tái)發(fā)起專業(yè)分包商初評(píng)流），文件命名為《資質(zhì)證明》上傳到專業(yè)分包商初評(píng)“企業(yè)資質(zhì)”中，專業(yè)分包企業(yè)的技術(shù)管理水平、人員、機(jī)具、業(yè)績(jī)等情況在系統(tǒng)“評(píng)價(jià)項(xiàng)目”中認(rèn)真填寫。項(xiàng)目專業(yè)分包管理員負(fù)責(zé)審核無誤后上報(bào)集團(tuán)公司主管部門及領(lǐng)導(dǎo)，走流程審批程序?；拘畔浫搿秾I(yè)分包此次評(píng)價(jià)狀態(tài)為“試用”。其他項(xiàng)目如有使用該專業(yè)分包商，可直接從名錄里調(diào)取，不需要走專業(yè)分包商初評(píng)流程（如專業(yè)分包商資質(zhì)、證書等超過有效期限，需重新申請(qǐng)）。價(jià)，由項(xiàng)目專業(yè)分包管理員按意見，評(píng)價(jià)意見分為“優(yōu)、良、中、差”四種情況，累計(jì)出現(xiàn)3次“差”評(píng)價(jià)的專業(yè)列入黑名單，并剔除出《集團(tuán)公司專業(yè)分包方名錄》。分包管理的有關(guān)規(guī)定，對(duì)各核、審查，集團(tuán)公司專業(yè)分包管理員填寫《專業(yè)分包方再評(píng)價(jià)表》并申請(qǐng)流程，該流程經(jīng)集團(tuán)公司部門領(lǐng)導(dǎo)及主管領(lǐng)導(dǎo)審核合格后，將再評(píng)價(jià)合格的專業(yè)分包商“”公布，供各項(xiàng)目選擇使用。鄭州一建集團(tuán) 項(xiàng)目管理平臺(tái)運(yùn)行制度圖名：分包管理 編制日期：2013-7-10大項(xiàng)目部綜合管理大項(xiàng)目部

查詢專業(yè)分包合同臺(tái)帳

查詢專業(yè)分包結(jié)算支付情況

（分包預(yù)算、合預(yù)算、索賠預(yù)算）

掛接

合約部

合約部分包預(yù)結(jié)算調(diào)整單合約部分包變更項(xiàng)目層合約分包成本科項(xiàng)目層合約分包成本科任務(wù)單

合約部

合約部合約部

目掛接

分包結(jié)算 分包結(jié)算調(diào)整單查看分包管理制度查看分包管理制度合約部分包成本帳合約部作業(yè)人員名冊(cè)合約部合約部獎(jiǎng)罰單36專業(yè)分包合同履約管理同評(píng)審流程，先在系統(tǒng)合同履約管理→專業(yè)分包合同登記中按要求對(duì)合同進(jìn)行登記，在系統(tǒng)附件信息中新分包合同》。凡在集團(tuán)公司工程項(xiàng)目承包范圍內(nèi)進(jìn)行專業(yè)分包活動(dòng)的施工隊(duì)伍，所簽訂專業(yè)分包合同額在10萬元以上的必須發(fā)起專業(yè)分包合同審批流程，經(jīng)審計(jì)監(jiān)察部、成本中心、工程部審核合格后，到集團(tuán)公司工程部備案并簽章；合同額在10萬元以下的專業(yè)分包合同評(píng)審流程由大項(xiàng)目部項(xiàng)目經(jīng)理最終審批，備案手續(xù)由大項(xiàng)目部自行完善。未完善備案手續(xù)的分包項(xiàng)目，各大項(xiàng)目部財(cái)務(wù)不得支付工程款。團(tuán)公司工程部。公司完善相應(yīng)手續(xù)，各大項(xiàng)目部要提高總包單位全面履約的風(fēng)險(xiǎn)法律意識(shí)。專業(yè)分包變更理員要及時(shí)在系統(tǒng)“專業(yè)分包履約管理”中點(diǎn)擊“專業(yè)分包變更”，按要求填寫相關(guān)內(nèi)容并掛接附件，補(bǔ)充協(xié)議審批流程與新簽專業(yè)分包合同相同。方或監(jiān)理簽認(rèn)的會(huì)議紀(jì)要或往來函件等資料掃描件掛接到“專業(yè)分包變更”附件信息欄目。同要求。專業(yè)分包索賠單專業(yè)分包商管理發(fā)生索賠時(shí)，項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人整理資料提出該索賠事件，專生經(jīng)濟(jì)索賠，若發(fā)生，專業(yè)分包管理員將相應(yīng)的預(yù)算或費(fèi)用錄入系統(tǒng)。任務(wù)單專業(yè)分包商發(fā)生任務(wù)單時(shí)，技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)在現(xiàn)場(chǎng)記錄，專業(yè)分包管理員收集任務(wù)單據(jù)，報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理確認(rèn)后，統(tǒng)一錄入系統(tǒng)。計(jì)時(shí)工單專業(yè)分包商發(fā)生計(jì)時(shí)工單時(shí)，技術(shù)負(fù)責(zé)人（主管施工員）負(fù)責(zé)在現(xiàn)場(chǎng)記錄，）專業(yè)分包獎(jiǎng)罰單項(xiàng)目專業(yè)分包管理員每月對(duì)專業(yè)分包方進(jìn)行檢查時(shí)，發(fā)現(xiàn)對(duì)專業(yè)分包商的獎(jiǎng)業(yè)分包管理員于三日內(nèi)統(tǒng)一錄入系統(tǒng)。獎(jiǎng)罰措施及金額項(xiàng)目自行擬定。專業(yè)分包預(yù)算管理專業(yè)分包預(yù)算在專業(yè)分包合同簽訂后進(jìn)行，每份合同填寫一份相預(yù)算表單填寫日期；編制人和編制類型按實(shí)際點(diǎn)選；預(yù)算類型為“分包預(yù)算”；金額按照分包合同預(yù)算如實(shí)填寫。專業(yè)分包預(yù)算應(yīng)選擇項(xiàng)目分包字典中的費(fèi)用項(xiàng)目，如分包合同中項(xiàng)目科目，如沒有此項(xiàng)科目或是大項(xiàng)的，由工程部管理員進(jìn)行添加。附則務(wù)有關(guān)規(guī)定。六、物資管理模塊總則目的為加強(qiáng)信息化物資管理模塊的規(guī)范化管理，保證系統(tǒng)運(yùn)行的可靠性和持續(xù)性，根據(jù)總公司信息化實(shí)際情況，制定本辦法。內(nèi)容。行管理。管理機(jī)構(gòu)及職責(zé)團(tuán)公司物資管理模塊運(yùn)行的監(jiān)督管理工作；6.2.1.1制定并完善物資管理模塊運(yùn)行管理規(guī)定；監(jiān)督檢查各大項(xiàng)目部物資管理模塊數(shù)據(jù)錄入及時(shí)準(zhǔn)確性；監(jiān)督檢查各大項(xiàng)目部物資管理管理是否符合規(guī)定；負(fù)責(zé)物資管理供應(yīng)商名錄審核維護(hù)，材料字典和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的設(shè)置。收集物資管理模塊在運(yùn)行和使用過程中的問題，進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)。大項(xiàng)目部職能。落實(shí)集團(tuán)公司物資管理模塊運(yùn)行管理規(guī)定；監(jiān)督本單位所屬各項(xiàng)目進(jìn)行各類工作提醒和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的處理工作；監(jiān)督檢查本單位所屬各項(xiàng)目錄入數(shù)據(jù)是否與實(shí)際業(yè)務(wù)一致；收；與成本模塊數(shù)據(jù)相符；負(fù)責(zé)系統(tǒng)使用問題的解答工作，并做好改進(jìn)意見的整理上報(bào)工作。項(xiàng)目執(zhí)行集團(tuán)公司、大項(xiàng)目部各項(xiàng)物資管理模塊運(yùn)行管理規(guī)定；完成系統(tǒng)提示的工作內(nèi)容，處理各類預(yù)警信息；實(shí)時(shí)錄入項(xiàng)目物資管理模塊數(shù)據(jù)，與實(shí)際業(yè)務(wù)一致；符；做好系統(tǒng)使用問題及改進(jìn)意見的整理反饋工作。模塊運(yùn)行管理物資資源管理材料字典6.3.1.1.1項(xiàng)目如需在材料字典里添加材料，須按照集團(tuán)公司統(tǒng)一下發(fā)的《申請(qǐng)材料添加明細(xì)》電子表格（1），分類、準(zhǔn)確填寫，并檢查材料名稱及位換算公式。大項(xiàng)目部材料負(fù)責(zé)人統(tǒng)一將《申請(qǐng)材料添加明細(xì)》發(fā)送到集團(tuán)公司工程部部專用郵箱，并及時(shí)通知總公司相關(guān)人員。集團(tuán)公司工程部根據(jù)各單位上報(bào)的《申請(qǐng)材料添加明細(xì)》及時(shí)添完成。庫房字典項(xiàng)目材料管理員負(fù)責(zé)庫房字典分類庫房字典分為一般耗材庫房和周轉(zhuǎn)材料庫房。物資供應(yīng)商管理供應(yīng)商綜合評(píng)價(jià)項(xiàng)目負(fù)責(zé)對(duì)新選用供方進(jìn)行初始評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)合格后填寫《鄭州市第一建筑工程集團(tuán)有限公司供方綜合評(píng)價(jià)表》，項(xiàng)目材料管理員將加蓋供方紅章的資質(zhì)掃描件上傳至附件，附件內(nèi)容應(yīng)包括：營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本、稅務(wù)登記證、組織機(jī)構(gòu)代碼、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品銷售證明等文件掃描件，具體要求請(qǐng)查閱《鄭州一建集團(tuán)供方管理制度》。項(xiàng)目材料管理員發(fā)起供方初評(píng)流程逐級(jí)上報(bào)至集團(tuán)公司工程部，工程部審核后報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審核，通過后將供方補(bǔ)增入集團(tuán)公司《材料合格供方名錄》；要求項(xiàng)目各級(jí)審批流程須在一個(gè)工作日內(nèi)完成。供應(yīng)商跟蹤評(píng)價(jià)司工程部評(píng)價(jià)結(jié)果。供應(yīng)商再評(píng)價(jià)集團(tuán)公司工程部根據(jù)項(xiàng)目部上報(bào)的跟蹤評(píng)價(jià)結(jié)果對(duì)集團(tuán)公司相應(yīng)合格供方內(nèi)沒有項(xiàng)目選用物資的供方應(yīng)根據(jù)情況適時(shí)從名錄中刪除。選用。供方考核內(nèi)容評(píng)價(jià)供方的經(jīng)營(yíng)范圍是否滿足采購需要；審核營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機(jī)構(gòu)代碼證是否有效；相關(guān)資質(zhì)是否齊全。評(píng)價(jià)供方提供產(chǎn)品的品牌及質(zhì)量情況，能否滿足環(huán)保要求和使用情況、產(chǎn)品價(jià)格、供貨能力、服務(wù)質(zhì)量、風(fēng)險(xiǎn)因素等。以往合作的情況，包括以往供貨的質(zhì)量、及時(shí)性、服務(wù)態(tài)度、貨款支付等情況。當(dāng)顧客有特殊要求時(shí)，應(yīng)評(píng)價(jià)供應(yīng)商滿足顧客特殊要求的能力。物資計(jì)劃管理材料總計(jì)劃、部位計(jì)劃編制部位計(jì)劃。材料總計(jì)劃、部位計(jì)劃應(yīng)在工程總進(jìn)度計(jì)劃編制后5日內(nèi)完成。材料需用計(jì)劃、物資采購計(jì)劃計(jì)劃信息錄入。物資采購管理材料路線2物資采購為：混凝土、鋼材、水泥、砌體，涉及結(jié)構(gòu)工程安全和使用功能的其他材料。材料采購合同審核材料采購合同審核流程中帶*號(hào)的相關(guān)信息應(yīng)全部填寫，合同條款摘要等相關(guān)信息與合同內(nèi)容一致。受集團(tuán)公司管控的材料：混凝土、鋼材、水泥、砌體，涉及結(jié)構(gòu)目部審核。材料采購合同須在選定供方之日起五個(gè)工作日內(nèi)簽訂，走合同審批流程，掛接電子版合同附件。經(jīng)過系統(tǒng)流程審批通過后，發(fā)起人在一周內(nèi)將加材料采購結(jié)算單具體要求詳見支出合同結(jié)算與資金管理物資庫房管理單材料到貨后，項(xiàng)目材料管理員和施工主管根據(jù)送貨清單及合同對(duì)點(diǎn)驗(yàn)單，并上報(bào)至大項(xiàng)目部。項(xiàng)目選擇對(duì)應(yīng)合同，按照到貨點(diǎn)驗(yàn)單錄入材料入庫單及材料庫房表打印、簽字并留存。項(xiàng)目參考大項(xiàng)目部的材料調(diào)撥單做材料入庫單。大項(xiàng)目部所屬項(xiàng)目之間如發(fā)生材料調(diào)撥情況時(shí)，經(jīng)雙方確認(rèn)材料項(xiàng)目材料入庫單，此流程在一個(gè)工作日內(nèi)完成。材料出庫單、材料退庫單、材料盤點(diǎn)單每月25日盤點(diǎn)直入直出單中的剩余材料現(xiàn)場(chǎng)盤點(diǎn)退庫，并填寫材料退庫單。項(xiàng)目每季度末25日對(duì)現(xiàn)場(chǎng)材料進(jìn)行盤點(diǎn)，并填寫材料盤點(diǎn)單。貨單。（項(xiàng)目如庫房?jī)?nèi)有需要退回公司的剩余材料，填寫材料庫房調(diào)撥單）。6.3.6自有周轉(zhuǎn)材現(xiàn)場(chǎng)管理自有周轉(zhuǎn)材報(bào)損單損手續(xù)。需要當(dāng)天錄入報(bào)損日期及在場(chǎng)的材料。自有周轉(zhuǎn)材調(diào)撥單項(xiàng)目自采的周轉(zhuǎn)材料，當(dāng)?shù)谝粋€(gè)項(xiàng)目的周轉(zhuǎn)材料在工程竣工期內(nèi)攤銷完成調(diào)撥單，需要當(dāng)天錄入對(duì)應(yīng)的調(diào)撥日期、收料單位及在場(chǎng)材料。自有周轉(zhuǎn)材盤點(diǎn)單信息登記，需要錄入盤點(diǎn)的時(shí)間、選擇在場(chǎng)的材料及盤點(diǎn)的材料數(shù)量及單價(jià)。自有周轉(zhuǎn)材維修單要當(dāng)日在信息平臺(tái)中登記維修日期、維修單位及對(duì)應(yīng)的維修項(xiàng)。周轉(zhuǎn)材料租賃管理周轉(zhuǎn)材料租賃計(jì)劃考需用計(jì)劃，錄入對(duì)應(yīng)的材料及數(shù)量。需用計(jì)劃編制審核后3天應(yīng)編制出周轉(zhuǎn)材租賃計(jì)劃。周轉(zhuǎn)材料租賃合同目材料管理員應(yīng)在合同簽訂后5天內(nèi)進(jìn)行登記，掛接電子版合同附件，經(jīng)過系統(tǒng)同專用章的合同附件上傳項(xiàng)目平臺(tái)。周轉(zhuǎn)材料租賃進(jìn)場(chǎng)單選擇合同材料、使用單位、開始計(jì)費(fèi)時(shí)間。周轉(zhuǎn)材料租賃內(nèi)部調(diào)撥單調(diào)撥時(shí)間和數(shù)量等信息及時(shí)錄入到系統(tǒng)。周轉(zhuǎn)材料租賃內(nèi)部停租單要求發(fā)生當(dāng)天及時(shí)錄入信息平臺(tái)。周轉(zhuǎn)材料租賃內(nèi)部出廠單出場(chǎng)時(shí)間的準(zhǔn)確性。要求發(fā)生當(dāng)天及時(shí)錄入信息平臺(tái)。周轉(zhuǎn)材料租賃內(nèi)部結(jié)算單商品混凝土管理商品混凝土供應(yīng)合同表單中帶*號(hào)的相關(guān)信息必須填寫，其他內(nèi)容應(yīng)據(jù)實(shí)填寫，合同條款摘要等相關(guān)在一周內(nèi)將加蓋過甲乙雙方公章及集團(tuán)公司材料設(shè)備合同專用章的合同附件上傳項(xiàng)目平臺(tái)。商品混凝土小票將商品混凝土小票錄入。物資處置管理物資處置申請(qǐng)對(duì)應(yīng)的處置材料、處置方式及原因。報(bào)大項(xiàng)目部、項(xiàng)目審批。要求申請(qǐng)后3天內(nèi)進(jìn)行錄入。物資處置登記參考對(duì)應(yīng)的處置申請(qǐng)，錄入處置單價(jià)、處置單位。日建立材料三級(jí)帳，將本項(xiàng)目一般消耗據(jù)進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)封帳。6.4務(wù)規(guī)定。1材料添加明細(xì)七、機(jī)械設(shè)備模塊總則目的為加強(qiáng)信息化機(jī)械設(shè)備模塊的規(guī)范化管理，保證系統(tǒng)運(yùn)行的可靠性和持續(xù)性，根據(jù)總公司信息化實(shí)際情況，制定本辦法。內(nèi)容。模塊運(yùn)行管理。管理機(jī)構(gòu)及職責(zé)塊運(yùn)行的監(jiān)督管理工作；制定并完善機(jī)械設(shè)備模塊運(yùn)行管理規(guī)定；監(jiān)督各分公司、大項(xiàng)目部機(jī)械設(shè)備模塊數(shù)據(jù)錄入及時(shí)準(zhǔn)確性；監(jiān)督檢查各分公司、大項(xiàng)目部機(jī)械設(shè)備管理是否符合規(guī)定；各分公司、大項(xiàng)目部發(fā)生的工作提醒和預(yù)警的處理工作；收集機(jī)械設(shè)備模塊在運(yùn)行和使用過程中的問題，進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)。械設(shè)備采購，對(duì)本單位的機(jī)械設(shè)備管理行使監(jiān)督、檢查職能。7.2.2.1落實(shí)集團(tuán)公司機(jī)械設(shè)備模塊運(yùn)行管理規(guī)定；監(jiān)督項(xiàng)目進(jìn)行各類工作提醒和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的處理工作；監(jiān)督檢查項(xiàng)目錄入數(shù)據(jù)是否與實(shí)際業(yè)務(wù)一致；監(jiān)督檢查項(xiàng)目機(jī)械設(shè)備是否按合同或采購計(jì)劃進(jìn)行驗(yàn)收；與成本模塊數(shù)據(jù)相符；負(fù)責(zé)系統(tǒng)使用問題的解答工作，并做好改進(jìn)意見的整理上報(bào)工作。項(xiàng)目執(zhí)行集團(tuán)公司、大項(xiàng)目部各項(xiàng)機(jī)械設(shè)備模塊運(yùn)行管理規(guī)定；完成系統(tǒng)提示的工作內(nèi)容，處理各類預(yù)警信息；實(shí)時(shí)錄入項(xiàng)目機(jī)械設(shè)備模塊數(shù)據(jù)，與實(shí)際業(yè)務(wù)一致；符；做好系統(tǒng)使用問題及建議意見的整理反饋工作。鄭州一建集團(tuán) 項(xiàng)目管理平臺(tái)運(yùn)行制度模塊運(yùn)行管理大型機(jī)械結(jié)算單機(jī)械設(shè)備進(jìn)出場(chǎng)情況查詢機(jī)械設(shè)備租賃費(fèi)用查詢大型機(jī)械結(jié)算單機(jī)械設(shè)備進(jìn)出場(chǎng)情況查詢機(jī)械設(shè)備租賃費(fèi)用查詢機(jī)械設(shè)備現(xiàn)場(chǎng)臺(tái)帳67機(jī)械設(shè)備資源管理機(jī)械設(shè)備字典項(xiàng)目如需在機(jī)械設(shè)備字典里添加機(jī)械設(shè)備，須按照集團(tuán)公司統(tǒng)一下發(fā)的《申請(qǐng)機(jī)械設(shè)備添加明細(xì)》電子表格（2）分類、準(zhǔn)確填寫，并檢部門。團(tuán)公司工程部專用郵箱，并及時(shí)通知集團(tuán)公司相關(guān)人員。個(gè)工作日內(nèi)添加完成。不予添加；如發(fā)現(xiàn)有重復(fù)、不規(guī)范機(jī)械設(shè)備明細(xì)將全部退回。備時(shí)，集團(tuán)公司工程部負(fù)責(zé)維護(hù)相應(yīng)機(jī)械設(shè)備類別。機(jī)械設(shè)備供應(yīng)商管理填寫綜合評(píng)價(jià)表，將蓋紅）各級(jí)審批流程須在一個(gè)工作日內(nèi)完成。12月25日項(xiàng)目根據(jù)年內(nèi)合作情況，對(duì)供方進(jìn)行跟蹤評(píng)價(jià)，發(fā)起流程逐級(jí)上報(bào)集團(tuán)公司工程部評(píng)價(jià)結(jié)果。供應(yīng)商再評(píng)價(jià)集團(tuán)公司工程部根據(jù)項(xiàng)目上報(bào)的跟蹤評(píng)價(jià)結(jié)果對(duì)集團(tuán)公司相應(yīng)合格供方名年內(nèi)沒有項(xiàng)目選用設(shè)備的供方也要根據(jù)情況適時(shí)從名錄中刪除。選用。供方考核內(nèi)容稅務(wù)登記證、組織機(jī)構(gòu)代碼證是否有效。評(píng)價(jià)供方提供產(chǎn)品的品牌及質(zhì)量情況，能否滿足環(huán)保要求和使用情況、產(chǎn)品價(jià)格、供貨能力、服務(wù)質(zhì)量、風(fēng)險(xiǎn)因素等。機(jī)械設(shè)備計(jì)劃管理表打印、簽字并留存。項(xiàng)目層大項(xiàng)目部鄭州一建集團(tuán) 項(xiàng)目管理平臺(tái)運(yùn)行制度項(xiàng)目層大項(xiàng)目部機(jī)械設(shè)備使用計(jì)劃?rùn)C(jī)械設(shè)備購置合同機(jī)械設(shè)備使用計(jì)劃?rùn)C(jī)械設(shè)備購置合同機(jī)械設(shè)備購置驗(yàn)收自有機(jī)械設(shè)備成本賬自有機(jī)械設(shè)備折舊單機(jī)械設(shè)備進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收單機(jī)械設(shè)備使用計(jì)劃?rùn)C(jī)械設(shè)備內(nèi)部調(diào)劑單圖名：自有機(jī)械設(shè)備管理編制日期：2013-7-10固定資產(chǎn)臺(tái)帳70機(jī)械設(shè)備購置管理項(xiàng)目根據(jù)施工現(xiàn)場(chǎng)需要向大項(xiàng)目部提交機(jī)械設(shè)備購置計(jì)劃，大項(xiàng)目部審批后，由大項(xiàng)目部相關(guān)部門進(jìn)行采購。機(jī)械設(shè)備購置合同機(jī)械設(shè)備購置合同須在選定供方之日起五個(gè)工作日內(nèi)簽訂，走合同審批流程，流程表單中帶*號(hào)的相關(guān)信息必須填寫，其他內(nèi)容也要據(jù)實(shí)填寫，合同條款同附件上傳項(xiàng)目平臺(tái)。機(jī)械設(shè)備購置驗(yàn)收單機(jī)械設(shè)備到貨，大項(xiàng)目部根據(jù)機(jī)械設(shè)備購置申請(qǐng)及合同驗(yàn)收到場(chǎng)機(jī)械設(shè)備，符合規(guī)定后，填寫機(jī)械設(shè)備購置驗(yàn)收單。驗(yàn)收結(jié)束后一個(gè)工作日內(nèi)完成。機(jī)械設(shè)備購置驗(yàn)收單中掛接建筑起重機(jī)械設(shè)備備案證電子版附件。知單，打印表單，簽字確認(rèn)，通知財(cái)務(wù)部門上帳，形成大項(xiàng)目部固定資產(chǎn)臺(tái)帳，驗(yàn)收結(jié)束后三個(gè)工作日內(nèi)完成。機(jī)械設(shè)備調(diào)劑單大項(xiàng)目部的機(jī)械設(shè)備調(diào)撥至項(xiàng)目使用，要填寫機(jī)機(jī)械設(shè)備租賃管理機(jī)械設(shè)備租賃合同機(jī)械設(shè)備租賃合同須在選定供方之日起五個(gè)工作日內(nèi)簽訂，走合同審批流程，流程表單中帶*號(hào)的相關(guān)信息必須填寫，其他內(nèi)容也要據(jù)實(shí)填寫，合同條款章及集團(tuán)公司材料設(shè)備合同專用章的合同附件上傳項(xiàng)目平臺(tái)。使用計(jì)劃及相關(guān)合同要求驗(yàn)日內(nèi)完成。大型起重設(shè)備進(jìn)場(chǎng)安裝后要委托有資質(zhì)的專業(yè)機(jī)構(gòu)檢測(cè)，并出具檢測(cè)報(bào)告，項(xiàng)目拿到檢測(cè)報(bào)告后一個(gè)工作日內(nèi)，在機(jī)械設(shè)備進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收單中掛接檢測(cè)報(bào)告電子版附件。機(jī)械設(shè)備進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收單打印，簽字確認(rèn)后在資料中留存。機(jī)械設(shè)備停租單施工現(xiàn)場(chǎng)因各種因素產(chǎn)生的機(jī)械設(shè)備停租情況，經(jīng)項(xiàng)目、大項(xiàng)目部確認(rèn)后，及時(shí)填寫機(jī)械設(shè)備停租單并打印，項(xiàng)目與大項(xiàng)目部及出租單位分別簽字確認(rèn)。機(jī)械設(shè)備出場(chǎng)單項(xiàng)目如有機(jī)械設(shè)備出場(chǎng)，經(jīng)項(xiàng)目、大項(xiàng)目部確認(rèn)后，及時(shí)填寫機(jī)械設(shè)備出廠單并打印，項(xiàng)目與大項(xiàng)目部分別簽字確認(rèn)。機(jī)械設(shè)備租賃結(jié)算單簽字確認(rèn)，做內(nèi)部結(jié)算。機(jī)械設(shè)備維修保養(yǎng)管理項(xiàng)目對(duì)進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)的機(jī)械設(shè)備根據(jù)設(shè)備使用說明書及集團(tuán)公司相關(guān)規(guī)定機(jī)械設(shè)備維修保養(yǎng)記錄。機(jī)械設(shè)備安拆管理單位簽訂安拆合同，由具作日內(nèi)簽訂，走合同審批流程，流程表單中帶*號(hào)的相關(guān)信息必須填寫，其他內(nèi)容也要據(jù)實(shí)填寫，合同條款摘要、合同支付計(jì)劃、費(fèi)用項(xiàng)明細(xì)等相關(guān)信息與合同內(nèi)容一致。掛接電子版合同附件，經(jīng)過系統(tǒng)流程審批通過后，發(fā)起人在一周內(nèi)將備安拆進(jìn)行結(jié)算，填寫大型設(shè)備安拆結(jié)算單，打印單據(jù)，簽字確認(rèn)，做內(nèi)部結(jié)算。大型起重設(shè)備進(jìn)場(chǎng)管理起重機(jī)械設(shè)備管理登記針對(duì)大型設(shè)備的名稱，許可證號(hào)，設(shè)備型號(hào)，出廠編號(hào)，制造廠家，法定代表人，技術(shù)負(fù)責(zé)人，設(shè)備管理負(fù)責(zé)人等以及模板表格的其他內(nèi)容進(jìn)行登記。備的詳細(xì)資料進(jìn)行登記。造廠家，法定代表人，技術(shù)負(fù)責(zé)人，設(shè)備管理負(fù)責(zé)人等以及模板表格的其他內(nèi)容進(jìn)行登記。械設(shè)備備案證。經(jīng)理，備案號(hào)等以及模板表格的其他內(nèi)容進(jìn)行登記。息告知項(xiàng)目相關(guān)人員，并上傳安折告知書。日期，安裝單位，檢查結(jié)果等以及模板表格的其他內(nèi)容進(jìn)行登記。進(jìn)行登記，并上傳檢測(cè)報(bào)告。礎(chǔ)與軌道，機(jī)構(gòu)及零部件，附著錨固電器系統(tǒng)，安全裝置，環(huán)境等以及模板表格的其他內(nèi)容進(jìn)行登記。中的資料并上傳。號(hào)，出廠編號(hào)，制造廠家等以及模板表格的其他內(nèi)容進(jìn)行登記。人員的詳細(xì)信息。7.4附則本制度由本模塊業(yè)務(wù)主管負(fù)責(zé)解釋，未盡事宜參照總公司機(jī)械設(shè)備有關(guān)規(guī)定。2機(jī)械設(shè)備添加明細(xì)機(jī)械設(shè)備類別機(jī)械設(shè)備名稱規(guī)格型號(hào)單位垂直運(yùn)輸機(jī)械塔吊卷揚(yáng)機(jī)施工升降機(jī)砼機(jī)械混凝土和灰漿攪拌機(jī)砼輸送機(jī)械配料機(jī)械電焊設(shè)備電焊機(jī)械電焊機(jī)專用箱木工設(shè)備木工壓刨機(jī)木工平刨機(jī)木工兩用刨機(jī)木工圓鋸機(jī)裝載機(jī)氣體壓縮機(jī)單螺桿壓縮機(jī)移動(dòng)式壓縮機(jī)夯實(shí)機(jī)械切割設(shè)備泵潛水泵污水泵直立泵水泵地泵氣泵載貨汽車輕型載貨汽車運(yùn)輸機(jī)械自購機(jī)具水暖機(jī)械鏟運(yùn)機(jī)械電動(dòng)機(jī)八、成本模塊總則目的塊運(yùn)行管理規(guī)定。編制依據(jù)依據(jù)集團(tuán)公司成本及預(yù)結(jié)算管理規(guī)定；系統(tǒng)中成本模塊流程設(shè)置及相關(guān)工作內(nèi)容。適用范圍適用于集團(tuán)公司成本模塊的相關(guān)職能部門和全公司范圍內(nèi)所有施工項(xiàng)目的成本管理工作。管理機(jī)構(gòu)及職責(zé)企管人事部等部門，負(fù)責(zé)總公司成本模塊運(yùn)行制定并完善成本模塊運(yùn)行管理規(guī)定；建立健全以集團(tuán)公司管理層和分公司、大項(xiàng)目部管理層為基礎(chǔ)的項(xiàng)系；集團(tuán)公司審計(jì)監(jiān)察部成本中心對(duì)市場(chǎng)價(jià)格信息和消耗定額實(shí)行動(dòng)態(tài)指導(dǎo)和監(jiān)督成本管理工作；按操作崗位的工作職責(zé)要求每月隨機(jī)抽取檢查各項(xiàng)目部范圍內(nèi)的工程項(xiàng)目；匯總?cè)境杀痉治?；依?jù)公司項(xiàng)目管理平臺(tái)運(yùn)行檢查制度，定期進(jìn)行檢查；負(fù)責(zé)工作字典和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的設(shè)置。監(jiān)督各公司、各大項(xiàng)目發(fā)生的工作提醒和預(yù)警的處理工作，時(shí)時(shí)監(jiān)控，防范風(fēng)險(xiǎn)；收集成本模塊在運(yùn)行和使用過程中的問題，進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)。務(wù)部負(fù)責(zé)管理分公司、大項(xiàng)目成本，對(duì)項(xiàng)目的成本管理行使監(jiān)督、檢查職能。落實(shí)集團(tuán)公司成本模塊運(yùn)行管理規(guī)定；按操作崗位的工作職責(zé)要求檢查分公司、大項(xiàng)目部范圍內(nèi)所有工程項(xiàng)目；匯總成本分析，與財(cái)務(wù)處提供的財(cái)務(wù)核算系統(tǒng)數(shù)據(jù)進(jìn)行核對(duì)檢查；監(jiān)督項(xiàng)目進(jìn)行各類工作提醒和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的處理工作，時(shí)時(shí)監(jiān)控，防范風(fēng)險(xiǎn)；負(fù)責(zé)系統(tǒng)使用問題的解答工作，并做好改進(jìn)意見的整理上報(bào)工作。項(xiàng)目項(xiàng)目成本部門負(fù)責(zé)成本數(shù)據(jù)錄入工作，對(duì)成本數(shù)據(jù)與相關(guān)模塊數(shù)據(jù)的及時(shí)性、邏輯性和完整性負(fù)責(zé)。執(zhí)行集團(tuán)公司各項(xiàng)成本模塊運(yùn)行管理規(guī)定；負(fù)責(zé)成本數(shù)據(jù)錄入工作，掛接成本科目均應(yīng)掛接最末級(jí)科目；檢查單據(jù)與成本賬掛接對(duì)應(yīng)關(guān)系和邏輯關(guān)系正確；系統(tǒng)數(shù)據(jù)一致；完成系統(tǒng)提示的工作內(nèi)容，處理各類預(yù)警信息；做好系統(tǒng)使用問題及改建意見的整理反饋工作。模塊運(yùn)行管理合同管理名規(guī)則要求如下：流水號(hào)-核算對(duì)象-預(yù)算類型，例如：001-三磨研究所-地基與基礎(chǔ)-核量預(yù)算（001代表三磨工程核量預(yù)算的第一份預(yù)算）。在系統(tǒng)的預(yù)算管理中，以中標(biāo)預(yù)算件中給定的工程量為準(zhǔn)。由分公司、大項(xiàng)目部成本合約部編制。項(xiàng)目層項(xiàng)目層公司層公司層相關(guān)往來函件登記索賠單材料認(rèn)價(jià)記錄現(xiàn)場(chǎng)簽證管理變更洽商管理科目掛接導(dǎo)入各項(xiàng)預(yù)算（核更、索賠、認(rèn)價(jià)）甲方報(bào)量導(dǎo)入標(biāo)后預(yù)算施工合同登記圖名：合同履約管理 編制日趨：2013-7-10工程結(jié)算調(diào)整單工程竣工結(jié)算收入核算臺(tái)帳產(chǎn)值統(tǒng)計(jì)1個(gè)半月內(nèi)（須依據(jù)項(xiàng)目大?。┩瓿蓸?biāo)后預(yù)算的編制工作，施工圖預(yù)算應(yīng)以成本核算對(duì)象為標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行拆分，分別導(dǎo)入系統(tǒng)。合同》、工程量清單、中標(biāo)預(yù)算；施工圖紙、規(guī)范等資料；一個(gè)半月內(nèi)本監(jiān)控中心審核備案。審核，未經(jīng)審核通過進(jìn)行項(xiàng)目管理平臺(tái)錄入的數(shù)據(jù)視為不合格。審核方法：算技術(shù)指標(biāo)分析進(jìn)行審核。并對(duì)預(yù)算中某一分項(xiàng)工程進(jìn)行單獨(dú)測(cè)算審核；同類工程材料報(bào)價(jià)進(jìn)行比對(duì)審核；進(jìn)行分解；錄，項(xiàng)目造價(jià)員應(yīng)按合同發(fā)生經(jīng)濟(jì)變更，若發(fā)生則應(yīng)在變更發(fā)生2天內(nèi)編制相應(yīng)變更預(yù)算，匯總后錄入系統(tǒng)?，F(xiàn)場(chǎng)簽證管理施工過程中發(fā)生的現(xiàn)場(chǎng)簽證，由施工負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)記錄，造價(jià)員應(yīng)按合同約定否發(fā)生經(jīng)濟(jì)變更，若發(fā)生則應(yīng)在簽證發(fā)生2天內(nèi)編制相應(yīng)簽證預(yù)算，匯總后錄入系統(tǒng)。材料認(rèn)價(jià)記錄當(dāng)發(fā)生中標(biāo)預(yù)算中材料隨市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)時(shí)，項(xiàng)目與甲方確認(rèn)認(rèn)價(jià)材料價(jià)格后，由造價(jià)員將材料變動(dòng)的價(jià)格錄入系統(tǒng)。來函件并及時(shí)錄入系統(tǒng)，有附件的導(dǎo)入附件。索賠單施工過程中發(fā)生的索賠單，有項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)記錄時(shí)間，造價(jià)員根據(jù)發(fā)生事件判斷索賠金額，形成相應(yīng)的索賠預(yù)算或費(fèi)用，匯總后錄入系統(tǒng)。預(yù)算為依據(jù)，將預(yù)算文件導(dǎo)入系統(tǒng)，并記錄報(bào)量、批復(fù)金額。造價(jià)員收集最后的竣工結(jié)算并錄入系統(tǒng)。員將申請(qǐng)款項(xiàng)錄入系統(tǒng)。產(chǎn)值計(jì)劃參考進(jìn)度管理模塊相關(guān)規(guī)定，按要求錄入。8.3.1.11產(chǎn)值統(tǒng)計(jì)參考進(jìn)度管理模塊相關(guān)規(guī)定，按要求錄入。8.3.1.12收入預(yù)算（施工圖收入預(yù)算）成本科目掛接施工圖收入預(yù)算導(dǎo)入2周內(nèi)，項(xiàng)目預(yù)算員負(fù)責(zé)掛接成本科目，要對(duì)預(yù)算清單項(xiàng)/定額子目與財(cái)務(wù)成本核算科目之間的關(guān)聯(lián)關(guān)系有正確的理解和認(rèn)識(shí)。項(xiàng)目預(yù)塊的要求.項(xiàng)目部造價(jià)員一定要保證收入預(yù)算掛接成本科目的正確性，因其直接影響財(cái)務(wù)成本核算及統(tǒng)計(jì)報(bào)量。并且一旦相關(guān)模塊引用了本模塊收入預(yù)算的相關(guān)數(shù)據(jù)，施工圖收入預(yù)算將無法修改或刪除。工程結(jié)算調(diào)整單項(xiàng)目工程結(jié)算完成后與之前工程項(xiàng)目預(yù)算收入產(chǎn)值統(tǒng)計(jì)的差值作為調(diào)整費(fèi)用計(jì)入系統(tǒng)收入成本。申報(bào)的包含實(shí)體工程、變更、賬。成本管理圖名：成本管理編制日期：2013-7-10成本科目類型字典成本科目字典查看成本匯總分析查看成本偏差分析成本科目類型字典成本科目字典查看成本匯總分析查看成本偏差分析查看成本指標(biāo)分析趨勢(shì)分析綜合管理入庫單 出庫單 掛接成本科目 查看相關(guān)制度

消耗材料成本帳商混小票 掛接成本科目預(yù)算管理

商混結(jié)算 掛接成本科目 商混結(jié)算調(diào)整單實(shí)際 目標(biāo) 收入成本 責(zé)任 預(yù)算

產(chǎn)值統(tǒng)計(jì)

掛接成本科目停租單

核算 成本 核算臺(tái)帳 統(tǒng)計(jì) 臺(tái)帳

結(jié)算調(diào)整單 結(jié)算單進(jìn)場(chǎng)單

和最終結(jié)算） 掛接成本科目 結(jié)算調(diào)整單 租賃材料成本帳出場(chǎng)單成本科目掛接停租單進(jìn)場(chǎng)單

目責(zé)任成本編制(（施工圖預(yù)算）)和最終結(jié)算） 掛接成本科目 結(jié)算調(diào)整單 租賃機(jī)械成本帳出場(chǎng)單分包預(yù)算

掛接成本科目 分包預(yù)結(jié)算

勞務(wù)、專業(yè)）罰

分包結(jié)算 結(jié)算調(diào)整單費(fèi)用記賬單 掛接成本科目 費(fèi)用成本帳臨時(shí)設(shè)

施的費(fèi)用 臨時(shí)設(shè)施成本帳安全文

施的費(fèi)用 安全文施成本帳成本科目來歸集和分配建筑產(chǎn)品的生產(chǎn)成本，核算對(duì)象就是建筑產(chǎn)品生產(chǎn)成本的承擔(dān)者。項(xiàng)目的成本核算對(duì)象應(yīng)在工程開工以前確定，且一經(jīng)確定后不得隨意變更，析。為一個(gè)成本計(jì)算對(duì)象。筑防護(hù)工程、路面工程等。項(xiàng)目施工圖收入預(yù)算成本，按費(fèi)用項(xiàng)方式編制，參與成本科目掛接，及產(chǎn)值統(tǒng)計(jì)。證索賠方案優(yōu)化、管理優(yōu)化；通過資源的合理配置及材料消耗控制；項(xiàng)目目標(biāo)責(zé)任成本人工、材料、機(jī)械應(yīng)以實(shí)際市場(chǎng)價(jià)為依據(jù)；項(xiàng)目目標(biāo)責(zé)任成本應(yīng)以施工圖預(yù)算工程量為依據(jù)；測(cè)算測(cè)算的前提：項(xiàng)目的實(shí)際施工方案已經(jīng)確定，現(xiàn)場(chǎng)的施工組織及各項(xiàng)材料費(fèi)、機(jī)械費(fèi)、專業(yè)分包、措施費(fèi)、現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)費(fèi)、間接費(fèi)、利潤(rùn)、稅金等。目標(biāo)成本審核工程項(xiàng)目目標(biāo)成本由公司成本監(jiān)控中心負(fù)責(zé)審核并備案，未經(jīng)審核內(nèi)容：是否依據(jù)施工圖預(yù)算收入成本進(jìn)行編制。是否結(jié)合市場(chǎng)實(shí)際情況對(duì)各類費(fèi)用進(jìn)行測(cè)算。不允許各類費(fèi)用同比例下浮。2周內(nèi)，項(xiàng)目造價(jià)員負(fù)責(zé)掛接成本科目，要對(duì)核算項(xiàng)目與目均應(yīng)掛接最末級(jí)科目，并確保掛接層級(jí)達(dá)到應(yīng)用模式對(duì)成本模塊的要求。25日項(xiàng)目部參照批準(zhǔn)的進(jìn)度計(jì)劃測(cè)算月度目標(biāo)成本,結(jié)合進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。物資成本科目掛接項(xiàng)目物資過程中發(fā)生調(diào)撥結(jié)算單、出庫單、退庫單、報(bào)損單、運(yùn)費(fèi)記錄單、并將各項(xiàng)材料分別掛接相應(yīng)的成本科目。自有機(jī)械折舊費(fèi)用發(fā)生后，將各項(xiàng)機(jī)械費(fèi)用分別掛接相應(yīng)的成本科目。2日內(nèi)將勞務(wù)分包預(yù)算匯總導(dǎo)入系統(tǒng)，若掛接相應(yīng)的成本科目。包預(yù)結(jié)算、勞務(wù)分包結(jié)算等單據(jù)后，造價(jià)員將費(fèi)用錄入系統(tǒng)，并將各項(xiàng)分包費(fèi)用分別掛接相應(yīng)的成本科目。2日內(nèi)將專業(yè)分包預(yù)算匯總導(dǎo)入系統(tǒng)，若掛接相應(yīng)的成本科目。包預(yù)結(jié)算、專業(yè)分包結(jié)算等單據(jù)后，造價(jià)員將費(fèi)用錄入系統(tǒng)，并將各項(xiàng)分包費(fèi)用分別掛接相應(yīng)的成本科目。的費(fèi)用記賬單后，將該各項(xiàng)費(fèi)用分別掛接相應(yīng)的成本科目。生成本。每個(gè)月根據(jù)實(shí)測(cè)算成本盈虧情況的基礎(chǔ)。項(xiàng)目部當(dāng)月25日需完成實(shí)際成本臺(tái)賬。材料結(jié)算調(diào)整單費(fèi)用項(xiàng)掛接成本科目，新增調(diào)整單計(jì)入成本帳。25日進(jìn)行攤銷單登記，填寫攤的成本進(jìn)行封帳，造價(jià)員應(yīng)在每月25日25日進(jìn)行結(jié)算單據(jù)，會(huì)自動(dòng)計(jì)入下月消耗成本。25日對(duì)期間內(nèi)自有周轉(zhuǎn)材料業(yè)務(wù)發(fā)生的成本進(jìn)行封帳，造價(jià)員應(yīng)在每月25日完成對(duì)自有周轉(zhuǎn)材料成本帳生成工作。凡是超過25日進(jìn)行結(jié)算單據(jù)，會(huì)自動(dòng)計(jì)入下月自由周轉(zhuǎn)材料成本。25日對(duì)期間內(nèi)租賃周轉(zhuǎn)材料業(yè)務(wù)發(fā)生的成本進(jìn)行封帳，造價(jià)員應(yīng)在每月25日完成對(duì)租賃周轉(zhuǎn)材料成本帳生成工作。凡是超過25日進(jìn)行結(jié)算單據(jù)，會(huì)自動(dòng)計(jì)入下月租賃周轉(zhuǎn)材料成本。結(jié)算單、大型設(shè)備安拆結(jié)算單后，造價(jià)員將以上結(jié)算單費(fèi)用項(xiàng)掛接成本科目，新增調(diào)整單計(jì)入成本。25日進(jìn)行折舊單登記，填寫折舊比例。行封帳，造價(jià)員應(yīng)在每月25日25日進(jìn)行結(jié)算單據(jù)，會(huì)自動(dòng)計(jì)入下月自有機(jī)械成本。行封帳，造價(jià)員應(yīng)在每月25日25日進(jìn)行結(jié)算單據(jù)，會(huì)自動(dòng)計(jì)入下月租賃機(jī)械成本。結(jié)算單后，將以上結(jié)算單費(fèi)用掛接成本科目后，新增調(diào)整單計(jì)入成本。行封帳，造價(jià)員應(yīng)在每月25日25日進(jìn)行結(jié)算單據(jù)，會(huì)自動(dòng)計(jì)入下月勞務(wù)分包成本。結(jié)算單后，將以上結(jié)算單費(fèi)用掛接成本科目后，新增調(diào)整單計(jì)入成本。行封帳，造價(jià)員應(yīng)在每月25日25日進(jìn)行結(jié)算單據(jù)，會(huì)自動(dòng)計(jì)入下月專業(yè)分包成本。本進(jìn)行封帳，造價(jià)員應(yīng)在每月25日完成對(duì)費(fèi)用成本帳生成工作。凡是超過25日進(jìn)行結(jié)算單據(jù)，會(huì)自動(dòng)計(jì)入下月費(fèi)用成本。的成本進(jìn)行封帳，造價(jià)員應(yīng)在每月25日完成對(duì)安全文施成本帳生成工作。凡是超過25日進(jìn)行結(jié)算單據(jù)，會(huì)自動(dòng)計(jì)入下月安全文施成本。時(shí)設(shè)施、勞務(wù)、專業(yè)分包、消耗進(jìn)行封帳，造價(jià)員應(yīng)在每月25日完成對(duì)實(shí)際成本帳生成工作。成本帳1、商品砼結(jié)算單←商品砼小票統(tǒng)計(jì)2、材料出庫、材料入庫←物資采購合同自有周轉(zhuǎn)自由周轉(zhuǎn)材料攤銷單←材料出庫←材料入庫材料成本帳租賃周轉(zhuǎn)材料成本帳賃周轉(zhuǎn)合同賬自有機(jī)械成本帳自有機(jī)械設(shè)備折舊←自有機(jī)械設(shè)備進(jìn)場(chǎng)租賃機(jī)械成本帳租賃機(jī)械設(shè)備結(jié)算←租賃機(jī)械設(shè)備進(jìn)場(chǎng)核算勞務(wù)分包成本帳包工程合同登記專業(yè)分包成本帳費(fèi)用成本帳費(fèi)用記賬單安全文成本帳歸集成本核算及控制算）分項(xiàng)對(duì)比分析；項(xiàng)目整體盈虧情況，體現(xiàn)項(xiàng)目部上繳公司管理費(fèi)用及利潤(rùn)情況。施工圖收入預(yù)算與實(shí)際成本的對(duì)比：（月對(duì)比）工程當(dāng)月盈虧、累計(jì)盈虧以及盈虧項(xiàng)目進(jìn)行對(duì)比分析。施的基礎(chǔ)。目標(biāo)成本與實(shí)際成本的對(duì)比（月對(duì)比）的實(shí)際成本進(jìn)行對(duì)比。改措施的基礎(chǔ)。項(xiàng)目成本分析要求確保項(xiàng)目成本分析對(duì)象、分析指標(biāo)體系、分析時(shí)間點(diǎn)、分析方法的統(tǒng)一。項(xiàng)目要堅(jiān)持施工形象進(jìn)度、施工產(chǎn)值統(tǒng)計(jì)、實(shí)際成本歸集同比原則。的界限，劃清未完合同成本和已完合同成本之間的界限。監(jiān)控與考核本費(fèi)用進(jìn)行對(duì)比采取措施。25與報(bào)總公司產(chǎn)值數(shù)據(jù)一致。25掛接對(duì)應(yīng)關(guān)系和邏輯關(guān)系正確，掛接成本科目均應(yīng)掛接最末級(jí)。25檢查工作，檢查本分公司、大項(xiàng)目部范圍內(nèi)所有工程項(xiàng)目。集團(tuán)公司參考公司平臺(tái)檢查制度，進(jìn)行本模塊應(yīng)用情況檢查。并根據(jù)附則本制度由本模塊業(yè)務(wù)主管單位負(fù)責(zé)解釋，未盡事宜參照相關(guān)管理有關(guān)規(guī)定。鄭州一建集團(tuán) 項(xiàng)目管理平臺(tái)運(yùn)行制度成本管理分級(jí)業(yè)務(wù)內(nèi)容項(xiàng)目分公司、大項(xiàng)部級(jí)集團(tuán)公司級(jí)成本管理分類成本賬分類臺(tái)賬名稱對(duì)應(yīng)單據(jù)名稱對(duì)應(yīng)成本科目名稱操作崗位工作職責(zé)檢查部門工作職責(zé)檢查部門工作職責(zé)獎(jiǎng)懲制度目標(biāo)成本成本本編制目標(biāo)責(zé)任成本編制直接在目標(biāo)責(zé)任成本中掛接造價(jià)員1、每月252、單據(jù)與3、掛4據(jù)相符（附對(duì)賬單格式）；5、要求全部數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)核2、按操34130查工作；2、按操作崗位的工作職責(zé)要求每月隨機(jī)抽取檢查各公司范圍內(nèi)的3、匯總?cè)境杀?、收入預(yù)算核算算臺(tái)賬產(chǎn)值統(tǒng)計(jì)科目造價(jià)員本賬（勞務(wù)分包結(jié)算單-分包隊(duì)最后結(jié)算）人工費(fèi)造價(jià)員核算本賬商品混凝土結(jié)算單材料費(fèi)造價(jià)員庫單、直入直出單）材料采購料成本賬自有周轉(zhuǎn)材料攤銷單措施費(fèi)造價(jià)員料成本賬周轉(zhuǎn)材料租賃結(jié)算單實(shí)際成本核算本賬機(jī)械設(shè)備租賃結(jié)算單機(jī)械費(fèi)造價(jià)員成本合約部成本中心臨時(shí)機(jī)械設(shè)備結(jié)算單（專業(yè)分包結(jié)算單-分包隊(duì)最后結(jié)算）專業(yè)分包費(fèi)本賬核算）自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)生成措施費(fèi)造價(jià)員其他費(fèi)用費(fèi)用記賬工程水電費(fèi)費(fèi)用記賬單現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)費(fèi)成本核算費(fèi)用成本賬費(fèi)用記賬單間接費(fèi)費(fèi)用記賬單稅金94九、支出合同結(jié)算與資金管理總則目的本模塊運(yùn)行管理規(guī)定。編制依據(jù)依據(jù)集團(tuán)公司成本及預(yù)結(jié)算管理規(guī)定；系統(tǒng)中成本模塊流程設(shè)置及相關(guān)工作內(nèi)容。資金收支計(jì)劃管理制度、財(cái)務(wù)稽核制度、工程款使用管理制度。適用范圍適用于集團(tuán)公司成本模塊的相關(guān)職能部門和全公司范圍內(nèi)所有施工項(xiàng)目的管理及各類工程款的支付管理。支出合同結(jié)算運(yùn)行制度分包結(jié)算管理分包結(jié)算包括勞務(wù)分包結(jié)算與專業(yè)分包結(jié)算兩部分。分包結(jié)算采取按月結(jié)算的原則進(jìn)行結(jié)算，每月25日為成本歸集日。辦理分包結(jié)算前應(yīng)先進(jìn)行分包合同登記，項(xiàng)目預(yù)算員編制分包合同調(diào)整單，計(jì)入分包成本賬。分包合同中有結(jié)算節(jié)點(diǎn)的，應(yīng)按照合同約定時(shí)間和方式辦理中間結(jié)程必須及時(shí)辦理中間結(jié)算，確保分包成本的準(zhǔn)確性和真實(shí)性。分包結(jié)算審批流程，由項(xiàng)目部預(yù)算人員進(jìn)行編制，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理審批后，上報(bào)公司成本監(jiān)控中心審核。成本監(jiān)控中心審核分包結(jié)算工程量與實(shí)際進(jìn)度和當(dāng)月產(chǎn)值統(tǒng)計(jì)是否吻合，審核累計(jì)結(jié)算金額是否大于合同金額，并審核結(jié)算表物資結(jié)算管理制度物資結(jié)算包括：自購主材、周轉(zhuǎn)材料、商砼結(jié)算和周轉(zhuǎn)材料租賃結(jié)算。自購主材、周轉(zhuǎn)材料結(jié)算管理制度：倉庫保管員根據(jù)材料報(bào)驗(yàn)合格單，點(diǎn)驗(yàn)材料規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量后辦理材料驗(yàn)收單、入庫單，轉(zhuǎn)入材料管理員，材料管理員根據(jù)材料入庫單、材料采購合同條款辦理材料結(jié)算單，報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理審核后，上報(bào)成本監(jiān)控中心審核。成本監(jiān)控中心審核材料結(jié)算量與物資采購計(jì)劃是否吻合，審核材料價(jià)格是否在公司公布同類材料價(jià)格范圍內(nèi)，審核累計(jì)結(jié)商砼結(jié)算管理制度出合同金額。審核通過商砼結(jié)算后，方可辦理該結(jié)算的支付業(yè)務(wù)。周轉(zhuǎn)材料租賃結(jié)算管理制度根據(jù)周轉(zhuǎn)材料租賃合同，進(jìn)場(chǎng)單，使用記錄。每月25日辦理周轉(zhuǎn)材料租賃結(jié)算，掛接成本科目，然后進(jìn)行結(jié)算調(diào)整，形成周轉(zhuǎn)材料租賃成本賬。周轉(zhuǎn)材料租賃結(jié)算審批流程由項(xiàng)目部材料管理員編制周轉(zhuǎn)材料租賃方可辦理該結(jié)算的支付業(yè)務(wù)。機(jī)械設(shè)備結(jié)算管理制度大型機(jī)械設(shè)備安拆結(jié)算管理制度：根據(jù)大型機(jī)械設(shè)備安拆合同，機(jī)機(jī)械設(shè)備安拆成本賬。成本賬。機(jī)械安拆、租賃結(jié)算審批流程，由項(xiàng)目部機(jī)械管理員組織編制上傳心審核通過的機(jī)械設(shè)備結(jié)算后，方可辦理該結(jié)算的支付業(yè)務(wù)。資金管理運(yùn)行制度管理機(jī)構(gòu)及職責(zé)運(yùn)行的監(jiān)督管理工作。制定并完善資金模塊運(yùn)行管理規(guī)定；監(jiān)督檢查各項(xiàng)目部資金模塊數(shù)據(jù)錄入及時(shí)準(zhǔn)確性；監(jiān)督檢查各項(xiàng)目部資金支出是否符合規(guī)定；和預(yù)警處理工作；收集資金模塊在運(yùn)行和使用過程中的問題，進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)。資金管理行使監(jiān)督檢查職能。落實(shí)總公司資金模塊運(yùn)行管理規(guī)定；監(jiān)督項(xiàng)目進(jìn)行各類工作提醒和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的處理工作；監(jiān)督檢查項(xiàng)目合同約定款項(xiàng)是否及時(shí)收回；監(jiān)督檢查項(xiàng)目是否存在超合同約定付款；準(zhǔn)確核算貸款利息，并與總公司及時(shí)核對(duì)；項(xiàng)目項(xiàng)目資金由項(xiàng)目經(jīng)理合理安排，對(duì)項(xiàng)目的資金管理行使管理職能。9.3.1.3.1執(zhí)行總公司、項(xiàng)目部各項(xiàng)資金模塊運(yùn)行管理規(guī)定；完成系統(tǒng)提示的工作內(nèi)容，處理各類預(yù)警信息；嚴(yán)格按照合同約定收、付款。工程款到賬記錄要求工程款每筆到賬數(shù)據(jù)與預(yù)收賬款明細(xì)科目一致。付款申請(qǐng)單結(jié)算金額。地材、零星材料支出資金，支付總金額應(yīng)小于施工圖收入預(yù)算造價(jià)的3%。不可預(yù)見性材料支出資金，支付總額應(yīng)小于累計(jì)完成產(chǎn)值收入的3%。費(fèi)用記賬單25成本科目。合同開票記錄項(xiàng)目部會(huì)計(jì)每月25日之前將每個(gè)工程當(dāng)月開票金額實(shí)時(shí)登記。附則本制度由本模塊業(yè)務(wù)主管單位負(fù)責(zé)解釋，未盡事宜參照相關(guān)管理有關(guān)規(guī)定。十、生產(chǎn)管理模塊總則目的為加強(qiáng)信息化生產(chǎn)管理模塊的規(guī)范化管理，保證系統(tǒng)運(yùn)行的可靠性和持續(xù)性，根據(jù)集團(tuán)公司信息化實(shí)際情況，制定本辦法。編制依據(jù)I制度系統(tǒng)中生產(chǎn)管理模塊流程設(shè)置及相關(guān)工作內(nèi)容。行管理。管理機(jī)構(gòu)及職責(zé)團(tuán)公司生產(chǎn)管理模塊運(yùn)行的監(jiān)督管理工作；10.2.1.1制定并完善生產(chǎn)管理模塊運(yùn)行管監(jiān)督檢查各大項(xiàng)目部生產(chǎn)管理模塊數(shù)據(jù)錄入及時(shí)性、準(zhǔn)確性；度要求；收集生產(chǎn)管理模塊在運(yùn)行和使用過程中的問題，進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)。10.2.2.1落實(shí)集團(tuán)公司生產(chǎn)管理模塊運(yùn)行管理規(guī)定；監(jiān)督本單位所屬各項(xiàng)目部進(jìn)行各類工作提醒和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的處理工作；監(jiān)督檢查本單位所屬各項(xiàng)目部錄入數(shù)據(jù)是否與實(shí)際業(yè)務(wù)一致；監(jiān)督檢查本單位所屬各項(xiàng)目部生產(chǎn)管理中是否按公司相關(guān)制度和規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)收申請(qǐng)和組織驗(yàn)收；他模塊數(shù)據(jù)相符；負(fù)責(zé)系統(tǒng)使用問題的解答工作，并做好改進(jìn)意見的整理上報(bào)工作。項(xiàng)目執(zhí)行集團(tuán)公司、大項(xiàng)目部各項(xiàng)生產(chǎn)管理模塊運(yùn)行管理規(guī)定；完成系統(tǒng)提示的工作內(nèi)容，處理各類預(yù)警信息；實(shí)時(shí)錄入項(xiàng)目生產(chǎn)管理模塊數(shù)據(jù)，與實(shí)際業(yè)務(wù)一致；確保生產(chǎn)管理模塊數(shù)據(jù)與進(jìn)度邏輯性正確，與其他模塊數(shù)據(jù)相符；、竣工（節(jié)能、消防）驗(yàn)收等按照公司相應(yīng)規(guī)章制度執(zhí)行；做好系統(tǒng)使用問題及改進(jìn)意見的整理反饋工作。模塊運(yùn)行管理維護(hù)，大項(xiàng)目部和項(xiàng)目部能夠查看、共享相應(yīng)資料；10.3.1.2生產(chǎn)綜合管理模塊主要是上傳公司生產(chǎn)管理模塊有關(guān)的管理制度、運(yùn)行制度、表單填寫所需要的資料等。生產(chǎn)管理項(xiàng)目總體策劃10.3.2.1.1工程開工前，要求技術(shù)負(fù)責(zé)人編制項(xiàng)目總體策劃書，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)后，報(bào)公司審批；編制之前編制、報(bào)審；總體策劃書的編制要求參照集團(tuán)公司工程部下發(fā)的總體策劃書編制說明編寫，總體策劃書封面要求采用公司統(tǒng)一模板；性；進(jìn)行保存；附件要求上傳已審批過的項(xiàng)目總體策劃書；部經(jīng)理。開工報(bào)告蓋章齊全；行保存；附件要求上傳開工報(bào)告。施工現(xiàn)場(chǎng)C驗(yàn)收申請(qǐng)?jiān)u審登記表管理及CI驗(yàn)收制度》布置現(xiàn)場(chǎng)，完畢后報(bào)公司驗(yàn)收，走CI驗(yàn)收申請(qǐng)?jiān)u審流程；附件要求上傳加蓋項(xiàng)目部章的臨時(shí)設(shè)施管理及CI驗(yàn)收申請(qǐng)表；開工前，項(xiàng)目從系統(tǒng)文檔模板新增，將施工現(xiàn)場(chǎng)臨時(shí)設(shè)施管理及CI驗(yàn)收申請(qǐng)?jiān)u審表進(jìn)行登記，最后進(jìn)行保存。部經(jīng)理。施工現(xiàn)場(chǎng)C驗(yàn)收登記表開工前，按照公司《公司企業(yè)視覺識(shí)別規(guī)范手冊(cè)》、《臨時(shí)設(shè)施部組織相關(guān)人員至現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行驗(yàn)收，匯總驗(yàn)收意見，出具驗(yàn)收結(jié)論；驗(yàn)收后，項(xiàng)目需從系統(tǒng)文檔模板中新增，在模板中編輯施工現(xiàn)場(chǎng)CI驗(yàn)收情況登記，進(jìn)行保存；附件上傳CI驗(yàn)收?qǐng)D片、資料等。施工現(xiàn)場(chǎng)開工條件驗(yàn)收申請(qǐng)?jiān)u審登記表開工前，由項(xiàng)目依據(jù)《開工條件驗(yàn)收制度》做好開工前的資料準(zhǔn)工條件驗(yàn)收申請(qǐng)?jiān)u審流程；附件要求上傳加蓋項(xiàng)目部章的開工條件驗(yàn)收申請(qǐng)表；開工前，項(xiàng)目從系統(tǒng)文檔模板新增，將施工現(xiàn)場(chǎng)開工條件驗(yàn)收申請(qǐng)?jiān)u審表進(jìn)行登記，最后進(jìn)行保存。流程：項(xiàng)目發(fā)起→項(xiàng)目經(jīng)理或項(xiàng)目負(fù)責(zé)人→工程部管理員→工程部經(jīng)理。施工現(xiàn)場(chǎng)開工條件驗(yàn)收登記表開工前，按照公司《工程項(xiàng)目開工條件驗(yàn)收制度》，經(jīng)項(xiàng)目自檢合格向集團(tuán)公司工程部提出驗(yàn)收申請(qǐng)后；工程部組織相關(guān)部門至現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行驗(yàn)收，匯總驗(yàn)收意見，出具驗(yàn)收結(jié)論。對(duì)符合要求的項(xiàng)目同意其開工；對(duì)因相關(guān)方原因造成不符合開工條件的，項(xiàng)目說明原因，經(jīng)驗(yàn)收組認(rèn)可同意例外放行，并在驗(yàn)收結(jié)論中注明。驗(yàn)收后，項(xiàng)目在系統(tǒng)中將施工現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收的情況在系統(tǒng)中進(jìn)行登記；附件要求上傳整改通知單或者是現(xiàn)場(chǎng)開工條件驗(yàn)收的照片；顧客滿意度調(diào)查各項(xiàng)目在建工程自開工之日起，即開始進(jìn)行顧客滿意度調(diào)查；顧客滿意度調(diào)查適用本公司所有在建項(xiàng)目，考核形式一般以顧客月20號(hào)之前；內(nèi)容認(rèn)真填寫；現(xiàn)場(chǎng)甲方、監(jiān)理了解情況；工程部?？⒐すこ藤|(zhì)量（跟蹤）回訪表實(shí)時(shí)錄入已竣工工程回訪的調(diào)查結(jié)果；合格）正常使用滿一年的工程，進(jìn)行竣工回訪工作；竣工工程回訪考核形式一般以竣工工程回訪表進(jìn)行，如實(shí)填報(bào)竣階段性（地基與基礎(chǔ)、主體）驗(yàn)收依據(jù)工程施工進(jìn)度，施工現(xiàn)場(chǎng)具備階段性（地基與基礎(chǔ)、主體）驗(yàn)收條件后，在確定具體階段性驗(yàn)收日期之前2天，向集團(tuán)公司工程部發(fā)起階段性驗(yàn)收申請(qǐng)；實(shí)、完整；走流程時(shí)需將相應(yīng)紙質(zhì)記錄報(bào)公司工程部審核、登記；工主管】——工程部資料員——工程部經(jīng)理——總工。工程竣工（消防、節(jié)能）驗(yàn)收依據(jù)工程施工進(jìn)度，施工現(xiàn)場(chǎng)具備工程竣工（消防、節(jié)能）驗(yàn)收條消防、節(jié)能）驗(yàn)收申請(qǐng)；驗(yàn)收類型設(shè)為點(diǎn)選，分消防驗(yàn)收、節(jié)能驗(yàn)收、竣工驗(yàn)收，申請(qǐng)事由要求準(zhǔn)確、詳實(shí)、完整；走流程時(shí)需將相應(yīng)紙質(zhì)記錄報(bào)公司工程部審核、登記；工主管】——工程部資料員——工程部經(jīng)理——總工。10.4附則有關(guān)規(guī)定。十一、質(zhì)量管理模塊總則目的為加強(qiáng)信息化質(zhì)量管理模塊的規(guī)范化管理，保證系統(tǒng)運(yùn)行的可靠性和持續(xù)性，根據(jù)集團(tuán)公司信息化實(shí)際情況，制定本辦法。編制依據(jù)相關(guān)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)；系統(tǒng)中質(zhì)量管理模塊流程設(shè)置及相關(guān)工作內(nèi)容。運(yùn)行管理。管理機(jī)構(gòu)及職責(zé)集團(tuán)公司質(zhì)量管理模塊運(yùn)行的指導(dǎo)、監(jiān)督、管理工作；制定并完善質(zhì)量管理模塊運(yùn)行管理規(guī)定；監(jiān)督檢查各大項(xiàng)目部質(zhì)量管理模塊數(shù)據(jù)錄入及時(shí)性、準(zhǔn)確性；監(jiān)督檢查各大項(xiàng)目部質(zhì)量管理模塊是否符合公司管理規(guī)定；審核目錄字典和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的設(shè)置。收集質(zhì)量管理模塊在運(yùn)行和使用過程中的問題，進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)。理管理行使監(jiān)督、檢查職能。落實(shí)集團(tuán)公司質(zhì)量管理模塊運(yùn)行管理規(guī)定；監(jiān)督本單位所屬各項(xiàng)目部進(jìn)行各類工作提醒和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的處理工作；監(jiān)督檢查本單位所屬各項(xiàng)目部錄入數(shù)據(jù)是否與實(shí)際業(yè)務(wù)一致；與其他模塊數(shù)據(jù)是否相符；PDCA管理思路，是否具備連續(xù)性和可追溯性，是否能實(shí)現(xiàn)閉環(huán)管理；負(fù)責(zé)系統(tǒng)使用問題的解答工作，并做好改進(jìn)意見的整理上報(bào)工作。項(xiàng)目執(zhí)行集團(tuán)公司、大項(xiàng)目部各項(xiàng)質(zhì)量管理模塊運(yùn)行管理規(guī)定；實(shí)時(shí)錄入項(xiàng)目質(zhì)量管理模塊數(shù)據(jù)，與實(shí)際業(yè)務(wù)一致；符；路，具備連續(xù)性和可追溯性，能實(shí)現(xiàn)閉環(huán)管理；11.2.3.5做好系統(tǒng)使用問題及改進(jìn)意見的整理反饋工作。模塊運(yùn)行管理質(zhì)量綜合管理大項(xiàng)目部和項(xiàng)目部能夠查看、共享相應(yīng)資料；塊運(yùn)行制度、表單填寫所需要的資料等。質(zhì)量工作目標(biāo)管理工程項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)登記關(guān)內(nèi)容，開工后錄入一次即可。要求項(xiàng)目上傳附件，附件為《工程項(xiàng)目施工質(zhì)量目標(biāo)責(zé)任書》；目標(biāo)一致，工程質(zhì)量目標(biāo)為《工程項(xiàng)目施工質(zhì)量目標(biāo)責(zé)任書》的最高目標(biāo)。工程項(xiàng)目質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)登記確定的質(zhì)量目標(biāo)在創(chuàng)優(yōu)登記表登記；工程創(chuàng)優(yōu)計(jì)劃要求上傳附件，附件按照公司施工方案模板編制（強(qiáng)調(diào)：審批頁、頁眉頁腳、標(biāo)題、字體格式大小等）；項(xiàng)申報(bào)記錄要求上傳附件（申報(bào)表、ppt、dvd、照片等）、創(chuàng)優(yōu)獲得榮譽(yù)要求上傳（獲獎(jiǎng)證書掃描件）；參照集團(tuán)公司《工程項(xiàng)目創(chuàng)優(yōu)管理制度》執(zhí)行。強(qiáng)制性條文執(zhí)行計(jì)劃及完成登記情況的強(qiáng)制性條文，整理成文下發(fā)相應(yīng)管理和施工人員，附件要求上傳；執(zhí)行情況要求真實(shí)填寫，以后作為公司巡檢的一項(xiàng)參考，依據(jù)強(qiáng)條進(jìn)行檢查；完善表單中其他字段要求的內(nèi)容。質(zhì)量過程控制技術(shù)方案編制臺(tái)賬及公司審批匯總表案名稱、方案應(yīng)用階段；要求項(xiàng)目從技術(shù)管理中技術(shù)創(chuàng)新資源管理對(duì)本項(xiàng)目技術(shù)方案進(jìn)結(jié)束會(huì)在技術(shù)方案編制臺(tái)賬及公司審批匯總表將自動(dòng)形成臺(tái)賬；先點(diǎn)選方案類型，再點(diǎn)選新增，順序不能顛倒，否則，會(huì)點(diǎn)選不上；技術(shù)方案字典由集團(tuán)公司級(jí)維護(hù)。技術(shù)方案字典中有項(xiàng)目部審核方案，這個(gè)就需要項(xiàng)目將相應(yīng)字典中未囊括的技術(shù)方案目錄，提供給集團(tuán)公司，添加、維護(hù)之后，項(xiàng)目部就可以用；總審批情況以及附件的查詢。項(xiàng)目關(guān)鍵、特殊過程識(shí)別及監(jiān)控登記表過程；上傳附件；項(xiàng)目參照公司《管理手冊(cè)》7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)和生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序中4.6條款的規(guī)定執(zhí)行。檢查記錄表（項(xiàng)目）項(xiàng)目施工主管及施工員應(yīng)對(duì)每一工序施工質(zhì)量進(jìn)行跟蹤監(jiān)督和控制；項(xiàng)目質(zhì)檢員要對(duì)工程施工全過程的工程質(zhì)量進(jìn)行跟蹤監(jiān)督和控制；工程質(zhì)量進(jìn)行檢查，將檢查結(jié)果記錄，存在的問題定人定時(shí)進(jìn)行整改；開工后，要求質(zhì)檢員結(jié)合工程進(jìn)度及時(shí)填寫檢查記錄表，相應(yīng)內(nèi)容做到真實(shí)有效，要求項(xiàng)目每月至少填寫四次；項(xiàng)目質(zhì)檢員將檢查項(xiàng)目的基本信息情況錄入到系統(tǒng)中，到文檔檢查記錄表進(jìn)行保存；參照《工程質(zhì)量管理制度》相關(guān)條款執(zhí)行。質(zhì)量例會(huì)紀(jì)要量管理及工程質(zhì)量情況進(jìn)行分析研究，解決工作中存在的質(zhì)量問題；開工后，結(jié)合工程進(jìn)度及時(shí)填寫質(zhì)量例會(huì)紀(jì)要，要求每月至少四次；檔模板新增，將會(huì)議紀(jì)要基本信息錄入保存；參照《工程質(zhì)量管理制度》相關(guān)條款執(zhí)行。技術(shù)交底工、技術(shù)措施及設(shè)計(jì)變更等，在執(zhí)行前對(duì)執(zhí)行人進(jìn)行書面交底；結(jié)合工程進(jìn)度，根據(jù)各分部分項(xiàng)工程編寫詳細(xì)的技術(shù)交底，交底人簽字，上報(bào)附件需掃描件；統(tǒng)中，從文檔模板新增，并完善附件內(nèi)容后進(jìn)行保存；參照《工程質(zhì)量管理制度》相關(guān)條款執(zhí)行。施工日志項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)負(fù)責(zé)填寫施工日志，施工日志應(yīng)詳實(shí)連續(xù)，錄；增，完善附件中的信息后進(jìn)行保存；B版、7.5.3志應(yīng)具備對(duì)施工過程的可追溯性。參照《工程質(zhì)量管理制度》相關(guān)條款執(zhí)行。不合格品登記與處置結(jié)合工程進(jìn)度，要求質(zhì)檢員對(duì)施工過程中的不合格品逐項(xiàng)登記：動(dòng)填寫；合格品處置表附件；質(zhì)檢員將施工過程中的不合格品的基本信息以及處置情況錄入到系統(tǒng)中，從文檔模板新增，完善附件中信息后進(jìn)行保存；事故的控制；程序文件中第22個(gè)管理文件《事故、事件、不符合，糾正與預(yù)防措施控制程序》執(zhí)行。三檢（自檢、互檢、專項(xiàng)檢查）對(duì)基礎(chǔ)、主體等