智能制造裝備發(fā)展專項IPO上市咨詢年政策募投可研細分市場調(diào)查綜合解決方案樣本

智能制造裝備發(fā)展專題項目北京博思遠略咨詢IPO事業(yè)部二零一三年目錄TOC\o"1-3"第一部分智能制造裝備發(fā)展專題項目創(chuàng)業(yè)板IPO上市審查關鍵點分析 3一、創(chuàng)業(yè)板最新審核政策分析 3二、專業(yè)機構(gòu)在企業(yè)IPO上市過程中關鍵作用 4第二部分智能制造裝備發(fā)展專題項目細分市場（行業(yè)研究）調(diào)查處理方案 6一、創(chuàng)業(yè)板智能制造裝備發(fā)展專題項目細分市場調(diào)查政策依據(jù) 6二、細分市場調(diào)查（行業(yè)研究）在企業(yè)IPO上市過程中關鍵性 6三、博思遠略IPO細分市場調(diào)查研究思緒及關鍵問題說明 7四、博思遠略智能制造裝備發(fā)展專題細分市場（行業(yè)研究）調(diào)查綱領 10第三部分智能制造裝備發(fā)展專題項目募投可行性研究匯報（甲級資質(zhì)）編制處理方案 13一、證監(jiān)會相關募集資金利用及募投可研編制要求 13二、IPO上市募投可研和通?？裳袇R報關鍵區(qū)分 15三、智能制造裝備發(fā)展專題募投項目可研匯報在企業(yè)上市過程中關鍵作用 15四、博思遠略智能制造裝備發(fā)展專題募投項目（基于最新綱領及審查關鍵）可研方案設計標準 15五、博思遠略IPO募投項目可研分階段服務內(nèi)容 16六、博思遠略IPO募投項目可研匯報標準綱領（最新版） 17七、博思遠略IPO募投項目可研編制關鍵處理問題 24第四部分博思遠略最新成功案例展示 27一、行業(yè)組成 27二、區(qū)域組成 27三、案例結(jié)果展示（包含但不限于） 27第五部分博思遠略咨詢企業(yè)介紹 29一、企業(yè)基礎情況 29二、團體組成 30三、咨詢服務步驟 30三、博思遠略服務優(yōu)勢 31第六部分本處理方案關鍵詞 33智能制造裝備發(fā)展專題項目上市咨詢方案；智能制造裝備發(fā)展專題項目上市可行性研究匯報；智能制造裝備發(fā)展專題募投項目可研匯報；智能制造裝備發(fā)展專題細分市場調(diào)查；智能制造裝備發(fā)展專題行業(yè)研究；證監(jiān)會發(fā)審委；博思遠略咨詢企業(yè)；創(chuàng)業(yè)板IPO上市咨詢；智能制造裝備發(fā)展專題項目最新募投可研編制方案；發(fā)改委甲級資質(zhì)…… 33第一部分智能制造裝備發(fā)展專題項目創(chuàng)業(yè)板IPO上市審查關鍵點分析一、創(chuàng)業(yè)板最新審核政策分析企業(yè)上市關鍵目標之一就是要募集資金，而募集資金必需投資對應項目。創(chuàng)業(yè)板要求“發(fā)行人募集資金應該圍繞主營業(yè)務進行投資安排”，也就是說最少60%—70%資金應該用于主營業(yè)務項目標投資建設。研發(fā)類不產(chǎn)生收益項目應該盡可能少占用募集資金。除了這個直接要求，博思遠略咨詢企業(yè)（甲級資質(zhì)）依據(jù)證監(jiān)會發(fā)審委最新審核政策對所關鍵審核節(jié)點總結(jié)以下：(1)、規(guī)模合理性(2)、新產(chǎn)品技術成熟性(3)、固定資產(chǎn)投資規(guī)模和新增收入匹配性(4)、和發(fā)行人歷史數(shù)據(jù)匹配性(5)、研發(fā)類項目投資百分比合理性依據(jù)博思遠略咨詢企業(yè)研究發(fā)覺，創(chuàng)業(yè)板企業(yè)大多有服務收入比重較高，無形資產(chǎn)較多，企業(yè)重置成本低等特征。假如根據(jù)企業(yè)原有設備規(guī)模和技術水平進行項目設計，那么募集資金規(guī)模會很小。這使得很多企業(yè)在項目設計中做大設備投資、增加土建投資、增加鋪底流動資金以完成既定募集資金目標。這一現(xiàn)象十分普遍，也是造成募集資金利用部分常常被反饋原因。采取上述策略即使能夠滿足募集資金規(guī)模要求，不過固定資產(chǎn)增加過多、百分比增大問題難以解釋。因為項目收入測算要求嚴謹保守，那么又出現(xiàn)了投入產(chǎn)出匹配性問題。為了處理上述問題，博思遠略提議采取以下策略：(1)、募集資金規(guī)模能小則小，越小問題越少；(2)、項目設備盡可能采取現(xiàn)有設備最新升級型號，避免大換血；(3)、建設規(guī)模和項目收入?yún)⒖棘F(xiàn)有規(guī)模設計，不提議超出目前規(guī)模1.5倍；(4)、土建投資最好自有資金出資或?qū)嵨锍鲑Y以表明節(jié)省募集資金；(5)、土建投資百分比應少于30%，避免房地產(chǎn)投資嫌疑；(6)、回收期控制在5年之內(nèi)，內(nèi)部收益率不低于20%；(7)、項目收入規(guī)模上限不能高于市場容量估計增加值；(8)、選擇著名工程咨詢企業(yè)進行項目標審核以證實其合理性；(9)、采取優(yōu)異設備引發(fā)投資規(guī)模大增要說明現(xiàn)有設備不適用性；(10)、募投項目市場分析和行業(yè)基礎情況分析相互支持。上述策略是上市募投項目設計中應該注意基礎問題，除此之外，上市用項目可行性研究匯報應該重視風險防控方法敘述。做到項目設計合理、風險防控適當、經(jīng)得起股民推敲，募集資金利用這一部分才算是符合上市要求。二、專業(yè)機構(gòu)在企業(yè)IPO上市過程中關鍵作用第二部分智能制造裝備發(fā)展專題項目細分市場（行業(yè)研究）調(diào)查處理方案一、創(chuàng)業(yè)板智能制造裝備發(fā)展專題項目細分市場調(diào)查政策依據(jù)二、細分市場調(diào)查（行業(yè)研究）在企業(yè)IPO上市過程中關鍵性三、博思遠略IPO細分市場調(diào)查研究思緒及關鍵問題說明博思遠略依據(jù)大量創(chuàng)業(yè)板、中小板上市咨詢項目經(jīng)驗，對智能制造裝備發(fā)展專題細分市場調(diào)查研究過程中應關鍵處理問題做了具體總結(jié)，并提出了實際操作提議：關鍵問題一：對智能制造裝備發(fā)展專題上市企業(yè)所在細分市場和企業(yè)定位需要依據(jù)上市企業(yè)關鍵產(chǎn)品和業(yè)務選定一個細分市場作為企業(yè)所在行業(yè)。選擇時候要注意以下問題：1、不一樣細分市場對應市盈率不一樣，會影響募投項目總體資金規(guī)模。2、不一樣細分市場會影響上市企業(yè)在該行業(yè)市場地位。3、主營產(chǎn)品市場容量及市場份額要依據(jù)選定行業(yè)論證。4、選定細分市場其發(fā)展前景和新產(chǎn)品發(fā)展方向會影響上市企業(yè)研發(fā)方向和研發(fā)項目設計。5、選定細分市場要和上市企業(yè)對自己定位相匹配。關鍵問題二：智能制造裝備發(fā)展專題細分市場容量分析注意關鍵點上市企業(yè)產(chǎn)品細分市場容量大小及其發(fā)展趨勢是證監(jiān)會十分關注問題。市場容量通常見該產(chǎn)品市場需求量或市場規(guī)模（銷售額）來表述。包含近三年甚至更長時間歷史數(shù)據(jù)和未來3-5年募投項目達產(chǎn)時市場容量數(shù)據(jù)。產(chǎn)品未來市場容量應該是不停增加，歷史數(shù)據(jù)則尊重事實。歷史數(shù)據(jù)假如有較大波動還需要深入解釋其原因，表明其不會對未來有不利影響。假如確實是周期性規(guī)律，則要在未來市場容量估計中考慮該周期性影響。產(chǎn)品未來市場容量還需要保障能夠容納募投項目帶來新增產(chǎn)能。而募投項目新增產(chǎn)品產(chǎn)量和目前企業(yè)產(chǎn)量之和是未來擬上市企業(yè)產(chǎn)品總產(chǎn)量，其和市場容量比值即為市場擁有率。所以，未來市場容量數(shù)據(jù)也要考慮企業(yè)市場擁有率是提升還是下降。企業(yè)市場地位上升和下降要和行業(yè)發(fā)展趨勢和競爭格局走勢相一致。關鍵問題三：智能制造裝備發(fā)展專題細分市場調(diào)研數(shù)據(jù)起源產(chǎn)品細分市場數(shù)據(jù)大致有以下多個起源渠道：公開數(shù)據(jù)——權(quán)威機構(gòu)或國家公布數(shù)據(jù)，如統(tǒng)計局、海關總署、智能制造裝備發(fā)展專題行業(yè)協(xié)會、相關網(wǎng)站、智能制造裝備發(fā)展專題行業(yè)期刊、智能制造裝備發(fā)展專題雜志、智能制造裝備發(fā)展專題研究院、著名第三方咨詢企業(yè)等。產(chǎn)業(yè)鏈數(shù)據(jù)——上下游產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)，如關聯(lián)產(chǎn)品數(shù)據(jù)、關鍵原料或配件數(shù)據(jù)能夠用來估算產(chǎn)品細分市場數(shù)據(jù)。公布數(shù)據(jù)——依據(jù)調(diào)研結(jié)果，由同行業(yè)權(quán)威機構(gòu)（如報紙、協(xié)會、期刊雜志等）公布數(shù)據(jù)。推算數(shù)據(jù)——依據(jù)本行業(yè)及上下游行業(yè)公開數(shù)據(jù)或公布數(shù)據(jù)用合理估算方法來推算得到數(shù)據(jù)。四、博思遠略智能制造裝備發(fā)展專題細分市場（行業(yè)研究）調(diào)查綱領一、智能制造裝備發(fā)展專題行業(yè)主管部門、行業(yè)監(jiān)管體制、行業(yè)關鍵法律法規(guī)及政策1、行業(yè)主管部門及監(jiān)管體制2、行業(yè)關鍵法律法規(guī)及政策二、智能制造裝備發(fā)展專題行業(yè)概況（關鍵）1、企業(yè)行業(yè)定位2、上下游產(chǎn)業(yè)鏈及關聯(lián)產(chǎn)業(yè)關系3、行業(yè)市場容量分析（總市場容量、關鍵設備產(chǎn)品市場容量）4、行業(yè)發(fā)展趨勢分析三、智能制造裝備發(fā)展專題行業(yè)競爭格局和市場化程度1、行業(yè)競爭格局（自由競爭、壟斷競爭、壟斷）2、市場化程度（完全開放、政府控制、國企壟斷、外商主導）四、智能制造裝備發(fā)展專題行業(yè)內(nèi)關鍵企業(yè)和關鍵企業(yè)市場份額（關鍵）1、行業(yè)內(nèi)關鍵企業(yè)（3—6家）2、關鍵企業(yè)市場份額五、智能制造裝備發(fā)展專題行業(yè)進入障礙1、技術壁壘2、政策準入3、資金規(guī)模壁壘4、人才壁壘5、品牌壁壘六、智能制造裝備發(fā)展專題市場供求情況及變動原因1、市場需求情況及其發(fā)展趨勢2、市場供給情況及其存在問題3、供求格局及其變動原因七、行業(yè)利潤水平變動趨勢及變動原因（關鍵）1、近三年行業(yè)利潤水平及其變動趨勢2、影響傳業(yè)利潤水平變動原因分析八、影響行業(yè)發(fā)展原因1、產(chǎn)業(yè)政策原因2、技術替換原因3、行業(yè)發(fā)展瓶頸4、國際市場沖擊5、其它原因九、智能制造裝備發(fā)展專題行業(yè)技術水平及技術特點1、行業(yè)技術發(fā)展歷程及目前發(fā)展水平2、行業(yè)目前關鍵技術及其特點十、智能制造裝備發(fā)展專題行業(yè)特有經(jīng)營模式（關鍵）1、生產(chǎn)模式2、銷售模式3、盈利模式4、其它特殊模式十一、智能制造裝備發(fā)展專題行業(yè)周期性、區(qū)域性、季節(jié)性特征1、行業(yè)周期性2、行業(yè)區(qū)域性3、行業(yè)季節(jié)性十二、智能制造裝備發(fā)展專題行業(yè)和上下游行業(yè)之間關系1、發(fā)行人所處行業(yè)和上下游行業(yè)之間關聯(lián)性2、上游行業(yè)發(fā)展情況對本行業(yè)及其發(fā)展前景有利和不利影響3、下游行業(yè)發(fā)展情況對本行業(yè)及其發(fā)展前景有利和不利影響十三、產(chǎn)品進口國政策及競爭環(huán)境1、產(chǎn)品進口國政策及其影響2、進口國同類產(chǎn)品競爭格局十四、企業(yè)在行業(yè)中競爭地位1、企業(yè)市場份額及變動趨勢2、關鍵競爭對手及其簡明情況3、企業(yè)競爭優(yōu)勢4、企業(yè)競爭劣勢附件：1、關鍵結(jié)論引用資料2、市場數(shù)據(jù)引用材料3、分析圖表參考資料4、擬公布數(shù)據(jù)材料5、市場容量數(shù)據(jù)推算表及基礎假設6、競爭對手資料匯總7、行業(yè)研究匯報和教授文章匯總第三部分智能制造裝備發(fā)展專題項目募投可行性研究匯報（甲級資質(zhì)）編制處理方案一、證監(jiān)會相關募集資金利用及募投可研編制要求第十二節(jié)募股資金利用第一百四十九條發(fā)行人應披露：（一）估計經(jīng)過此次發(fā)行募股資金總量及其依據(jù)；（二）董事會或股東大會對此次募股資金投向項目標關鍵意見；（三）募股資金利用對關鍵財務情況及經(jīng)營結(jié)果影響，包含對凈資產(chǎn)、每股凈資產(chǎn)、凈資產(chǎn)收益率、資產(chǎn)負債率、盈利能力、資本結(jié)構(gòu)等影響。未披露盈利估計，應具體披露募股資金利用影響。第一百五十條發(fā)行人應充足考慮實際募股資金量不足或超出所申報資金需求量可能。所籌資金尚不能滿足計劃中項目資金需求，應具體說明其缺口部分資金起源及落實情況；所籌資金超出了計劃中項目資金需求，應披露多募資金大致安排及資金管理方法，并披露其對財務情況和經(jīng)營結(jié)果影響。第一百五十一條如屬直接投資于固定資產(chǎn)項目標，發(fā)行人可視實際情況并依據(jù)關鍵性標準披露以下內(nèi)容：（一）各投資項目標輕重緩急及立項審批情況（如需要）；（二）投資概算情況，估計投資規(guī)模，募股資金具體用項及其依據(jù)，包含用于購置設備、土地、技術和補充流動資金等方面具體支出；（三）所投資項目標技術含量，包含產(chǎn)品質(zhì)量標準和技術水平，生產(chǎn)方法、工藝步驟和生產(chǎn)技術選擇，關鍵設備選擇，關鍵技術人員要求，研究和開發(fā)方法，關鍵技術及其取得方法；（四）關鍵原材料、輔助材料及燃料等供給情況；（五）投資項目標產(chǎn)出和營銷情況，包含產(chǎn)品現(xiàn)有和潛在生產(chǎn)能力，投資項目標產(chǎn)量、價格及產(chǎn)銷率，替換產(chǎn)品，產(chǎn)品出口或進口替換，產(chǎn)品銷售方法及營銷方法；（六）投資項目可能存在環(huán)境保護問題及采取方法；（七）閑置資金（若存在）利用計劃，或資金缺口（若存在）補充起源；（八）投資項目標選址，擬占用土地面積、取得及處理方法；（九）投資項目標效益分析，包含現(xiàn)金流、內(nèi)部收益率、達產(chǎn)期、回收期和產(chǎn)品市場生命周期等。（十）項目標組織方法，項目標實施進展情況。第一百五十二條發(fā)行人募股資金擬用于對外投資、和她人合資進行固定資產(chǎn)項目投資，除對應披露上述具體內(nèi)容外，還應關鍵披露：（一）合資方基礎情況，包含名稱、法定代表人、住所、注冊資本、關鍵股東、關鍵業(yè)務，和發(fā)行人是否存在關聯(lián)關系等；（二）投資規(guī)模及各方投資百分比；（三）合資方投資方法和資金起源；（四）合資協(xié)議中相關可能給發(fā)行人造成損失及損失處理條款，如合資方不能按時投資，可能給發(fā)行人造成損失和損失賠償方法等。第一百五十三條發(fā)行人募股資金擬用于對外股權(quán)投資組建企業(yè)法人或其它法人，應關鍵披露：（一）擬組建企業(yè)法人或其它法人基礎情況，包含設置、注冊資本、關鍵業(yè)務等；（二）投資規(guī)模及各方投資百分比；（三）法人組織及管理情況；（四）合作方基礎情況及和發(fā)行人是否存在關聯(lián)關系或競爭關系。第一百五十四條發(fā)行人募股資金擬用于收購在建工程，應關鍵披露：（一）在建工程已投資情況；（二）投資起源；（三）還需投資金額；（四）負債情況；（五）建設進度；（六）計劃完成時間；（七）收購價格確實定方法。第一百五十五條發(fā)行人募股資金擬用于收購吞并其它法人股份或資產(chǎn)，應關鍵披露：（一）被收購企業(yè)基礎情況及最近一個完整會計年度及最近一期關鍵財務會計數(shù)據(jù)；（二）收購股份或資產(chǎn)；（三）所收購股份或資產(chǎn)評定、定價等情況；（四）收購吞并后參股、控股百分比及其控制情況。第一百五十六條發(fā)行人募股資金擬投入其它用途，應披露具體用途，和對發(fā)行人經(jīng)營和財務影響，包含對發(fā)行人財務結(jié)構(gòu)、盈利估計、凈資產(chǎn)收益率、股東利益等影響。第一百五十七條上述應披露各類募股資金用途，如包含關聯(lián)關系及關聯(lián)交易，應披露董事會或股東大會決議依據(jù)。二、IPO上市募投可研和通?？裳袇R報關鍵區(qū)分通常來說，中小板、創(chuàng)業(yè)板IPO募投項目可研匯報（上市可研）和通常見于立項可行性研究匯報關鍵有以下幾點區(qū)分：1、上市募投項目項目可行性研究匯報應納入上市計劃總體方案中，因為募集資金投向直接關系到能否實現(xiàn)上市關鍵問題；2、上市募投項目可研匯報需要上市咨詢團體中各中介機構(gòu)（券商、律師事務所、會計師事務所、第三方調(diào)查企業(yè)）親密配合，尤其是應和財務評定機構(gòu)親密配合，將募集資金項目標投入產(chǎn)出而造成資金流改變納入到總體財務估計中；3、募集資金只能用于發(fā)展主營業(yè)務；4、項目標財務分析應該考慮到上市企業(yè)信息披露具體要求，5、不再要求就發(fā)行人募集資金投資項目是否符合國家產(chǎn)業(yè)政策和投資管理要求征求國家發(fā)展和改革委員會意見。三、智能制造裝備發(fā)展專題募投項目可研匯報在企業(yè)上市過程中關鍵作用IPO上市項目可行性研究匯報關鍵用于IPO上市項目在中國立案并作為券商招股書底稿提交證監(jiān)會。匯報通常分為兩個版本：一個版本是用于前期獲取發(fā)改委立項批文，另一個版本則是用于券商招股書編制并作為工作底稿。立項用IPO上市項目可行性研究匯報中包含項目總投資、建設地址、建設內(nèi)容將表現(xiàn)在發(fā)改委立項批文中，所以招股書編制用IPO上市項目可行性研究匯報必需確保上述內(nèi)容不變，只能調(diào)整文字、數(shù)據(jù)配比、論證方法。四、博思遠略智能制造裝備發(fā)展專題募投項目（基于最新綱領及審查關鍵）可研方案設計標準1、假如您是外資企業(yè)、外商再投資企業(yè)募項目獲取批復文件需要編制項目申請匯報；假如企業(yè)是內(nèi)資企業(yè)，但項目被納入《政府核準投資項目》，那么募投項目也是項目申請匯報。2、內(nèi)資企業(yè)募投項目通常采取立案制，需要編制可行性研究匯報。另外，企業(yè)需要環(huán)評審查，項目需要做環(huán)評、節(jié)能評定；3、募投項目可研匯報（包含項目申請匯報）要處理批復獲取和券商底稿兩個問題，所以可分成2個版本進行編制。其中發(fā)改委申報或核準需要投資基礎數(shù)據(jù)和建設內(nèi)容正確論證即可；4、募投項目設計要求和企業(yè)歷史財務數(shù)據(jù)、財務制度含有連貫性，折舊算法、毛利率、多種稅率、壞賬準備、應收賬款百分比、周轉(zhuǎn)次數(shù)等應該保持一致；5、募投項目中土地通常要求先行獲取，土地投資計入項目總投資但不算作募集資金；6、利用現(xiàn)有房產(chǎn)或在建房產(chǎn)進行募投項目建設房產(chǎn)價值能夠用募集資金置換，土地價值不可置換；7、募投項目產(chǎn)品產(chǎn)能設計要考慮產(chǎn)品市場容量、新增產(chǎn)能募投項目，企業(yè)市場擁有率要考慮原有產(chǎn)能和新增產(chǎn)能累計對市場影響；8、募投項目建設周期通常不超出兩年；9、募投項目一期投資不宜過大，投資過大會造成企業(yè)當期損益表現(xiàn)為利潤下滑；10、募投項目和企業(yè)現(xiàn)有產(chǎn)品和業(yè)務關聯(lián)性要比較分析，確定是否擴產(chǎn)、升級新產(chǎn)品還是支持企業(yè)發(fā)展研發(fā)或營銷項目；11、募投項目必需性分析要考慮原有產(chǎn)能是否超負荷、是否改變經(jīng)營模式以提升利潤水平、是否經(jīng)過規(guī)模經(jīng)濟降低成本、是否增加投資取得關鍵步驟生產(chǎn)自動化、是否是募投項目帶來新用戶、是否是有利于企業(yè)提升競爭力、是否填補行業(yè)空白、是否是支持企業(yè)轉(zhuǎn)型等等；12、募投項目標設備選型關鍵考慮各個項目標同類設備價格是否一致，是否有設備能夠公用，對于使用企業(yè)現(xiàn)有設備、配套設施、人員需要考慮對原有企業(yè)生產(chǎn)能力影響；13、募投項目假如是將企業(yè)原來外包業(yè)務轉(zhuǎn)為自主生產(chǎn)，那么項目標收入要包含原有業(yè)務收入和增加投資帶來新增收入兩部分。五、博思遠略IPO募投項目可研分階段服務內(nèi)容博思遠略編制IPO募投項目可研匯報撰寫通常分為兩個階段：第一階段：確定募集資金總額及各個項目總投資、建設內(nèi)容等關鍵指標數(shù)據(jù)，完成立案核準版可研匯報或申請匯報撰寫，上報獲取批文。同期依據(jù)項目環(huán)境影響到環(huán)境保護局辦理環(huán)評審查。第二階段：依據(jù)券商招股書需要，具體撰寫項目投資建設必需性、可行性、背景、市場容量分析、營銷推廣策略、設備選型表、投資組成描述、效益成本分析等部分。博思遠略含有甲級工程咨詢資質(zhì)，能夠依據(jù)用戶需求編制募投項目可行性研究匯報、項目申請匯報，為券商招股書編制提供全方位工作底稿及數(shù)據(jù)資料核實服務。六、博思遠略IPO募投項目可研匯報標準綱領（最新版）一、總論（一）項目背景1、項目名稱2、承接單位2.1企業(yè)介紹2.2企業(yè)項目承接技術基礎和優(yōu)勢（關鍵）3、可行性研究匯報編制依據(jù)4、項目建設背景及必需性（關鍵）4.1產(chǎn)業(yè)發(fā)展要求4.2市場發(fā)展和競爭要求4.3產(chǎn)品技術發(fā)展要求4.4企業(yè)發(fā)展要求4.5項目建設意義和影響5、募集資金投資項目和企業(yè)現(xiàn)有業(yè)務及產(chǎn)品關聯(lián)（二）智能制造裝備發(fā)展專題項目概況1、擬建項目2、建設規(guī)模和目標3、關鍵建設條件4、項目總投資及效益情況5、關鍵技術經(jīng)濟指標（三）關鍵問題說明1、項目資金起源問題2、項目原料供給問題3、項目供電供水保障問題二、智能制造裝備發(fā)展專題市場分析（一）市場容量分析（二）產(chǎn)品目標市場（三）產(chǎn)品價格（四）營銷策略1、營銷策略2、營銷模式3、促銷方法三、建設規(guī)模和產(chǎn)品方案（一）項目產(chǎn)品方案（二）項目建設規(guī)模四、場址選擇（一）項目選址及用地方案1、項目選址2、建設地條件（二）土地利用合理性分析（三）征地拆遷和移民安置計劃方案五、技術方案、設備方案和工程方案（一）項目技術方案1、項目關鍵技術2、項目工藝步驟（二）項目設備方案1、設備選型標準2、項目設備選型表（三）項目工程方案1、項目關鍵構(gòu)、建筑物2、項目建筑工程造價六、關鍵原材料、能源供給（一）項目關鍵原料材料（二）能源供給（三）關鍵原材料、燃料及動力年需要量七、總圖運輸和公用輔助工程（一）總圖部署1、平面部署2、豎向部署及道路3、總平面圖4、總平面部署關鍵指標表（二）場內(nèi)外運輸1、場外運輸量及運輸方法2、場內(nèi)運輸量及運輸方法3、場外運輸設施及設備（三）公共輔助工程1、供水工程2、供電工程3、通信系統(tǒng)設計方案4、通風采暖工程5、防雷設計八、節(jié)能方案分析（一）節(jié)能方法1、節(jié)能依據(jù)2、設計標準3、節(jié)能方案（二）能耗指標分析1、用能標準和能耗計算方法2、能耗情況和能耗指標分析九、節(jié)水方法（一）節(jié)水方法（二）水耗指標分析十、智能制造裝備發(fā)展專題項目環(huán)境影響評價（一）環(huán)境和生態(tài)現(xiàn)實狀況（二）生態(tài)環(huán)境影響分析1、施工期環(huán)境影響2、運行期環(huán)境影響分析3、環(huán)境影響綜合評價（三）生態(tài)環(huán)境保護方法1、施工期間環(huán)境保護方法2、運行期間環(huán)境保護方法3、環(huán)境管理方法（四）地質(zhì)災難影響分析（五）特殊環(huán)境影響十一、勞動安全衛(wèi)生和消防（一）勞動安全和職業(yè)衛(wèi)生1、設計依據(jù)2、設計實施關鍵標準3、設計內(nèi)容及標準4、職業(yè)安全5、職業(yè)衛(wèi)生6、輔助衛(wèi)生用室7、職業(yè)安全衛(wèi)生機構(gòu)（二）消防1、設計依據(jù)2、總平面部署3、建筑部分4、電氣部分5、給排水部分十二、組織機構(gòu)和人力資源配置（一）組織機構(gòu)1、項目法人組建方案2、管理機構(gòu)組織方案（二）人力資源配置1、生產(chǎn)作業(yè)班次2、項目勞動定員3、職職員資福利4、職員起源及招聘方案5、職員培訓十三、智能制造裝備發(fā)展專題項目實施進度（一）建設工期（二）項目實施進度十四、招標方案（一）編制招標計劃依據(jù)（二）招標內(nèi)容十五、智能制造裝備發(fā)展專題項目投資估算（一）項目投資估算依據(jù)（二）項目建設投資估算1、建筑工程費2、設備及工器具購置費3、安裝及裝修工程費4、土地購置及整理費5、工程建設其它費用6、基礎預備費7、漲價預備費8、建設期利息（三）流動資金估算（四）項目總投資（五）投資使用計劃（六）貸款償還計劃十六、智能制造裝備發(fā)展專題項目融資方案（一）資本金籌措（二）債務資金籌措（三）融資方案分析十七、智能制造裝備發(fā)展專題項目財務評價（一）計算依據(jù)及相關說明1、項目測算參考依據(jù)2、項目測算基礎設定（二）銷售收入、銷售稅金及附加和增值稅估算1、銷售收入2、銷售稅金及附加費用（三）總成本費用估算1、直接成本2、工資及福利費用3、折舊及攤銷4、修理費5、財務費用6、其它費用7、總成本費用（四）財務評價報表1、項目損益及利潤分配表2、項目財務現(xiàn)金流量表3、項目資本金財務現(xiàn)金流量表（五）財務評價指標1、投資利潤率，投資利稅率2、財務內(nèi)部收益率、財務凈現(xiàn)值、投資回收期（六）不確定性分析1、敏感性分析2、盈虧平衡分析（七）財務評價結(jié)論（八）項目投資對企業(yè)發(fā)展影響1、募集資金利用對業(yè)務經(jīng)營影響2、募集資金利用對財務情況影響2.1對資產(chǎn)結(jié)構(gòu)影響2.2對資本結(jié)構(gòu)影響3、募集資金利用對經(jīng)營結(jié)果影響3.1項目新增折舊攤銷及其影響3.2對收入和利潤水平影響3.3對凈資產(chǎn)收益率影響4、大幅增加固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)及研發(fā)費用投入必需性和合理性十八、智能制造裝備發(fā)展專題項目經(jīng)濟效益和社會效益（一）經(jīng)濟效益（二）社會效益十九、智能制造裝備發(fā)展專題項目風險分析（一）項目風險原因識別1、法律及政策風險2、市場風險3、建設風險4、環(huán)境保護風險（二）項目風險防控方法1、法律及政策風險防控方法2、市場風險防控方法3、建設風險防控方法4、環(huán)境保護風險防控方法二十、結(jié)論和提議（一）結(jié)論（二）提議附表：1、附表1項目建筑工程費估算表2、附表2項目設備及工器具購置費估算表3、附表3工程建設其它費用估算表4、附表4流動資金估算表6、附表5項目總投資估算表6、附表6項目總投資使用計劃表7、附表7項目貸款償還計劃表8、附表8項目銷售稅金及附加費用9、附表9項目攤銷估算表10、附表10項目折舊估算表11、附表11項目總成本費用估算表12、附表12項目損益及利潤分配表13、附表13項目財務現(xiàn)金流量表14、附表14項目資本金財務現(xiàn)金流量表附件：1、項目立項（立案、核準）請示2、企業(yè)執(zhí)照及工商材料3、場址測繪圖和建設地址圖4、董事會投資決議5、法人身份證復印件6、開戶行資信證實7、項目總平面部署圖8、項目經(jīng)辦人證件及法人委托書10、土地房產(chǎn)證實及協(xié)議11、企業(yè)近期財務報表或?qū)徲媴R報12、其它相關申明、承諾及協(xié)議13、財務評價附表七、博思遠略IPO募投項目可研編制關鍵處理問題IPO上市項目可行性研究匯報根據(jù)建設性質(zhì)可分為新建項目和改擴建項目（包含技改），根據(jù)業(yè)務性質(zhì)可分為有收入生產(chǎn)經(jīng)營類項目和無收入研發(fā)營銷類項目。IPO上市項目可行性研究匯報編制關鍵點關鍵包含項目實施必需性、市場容量論證、投資方案合理性、財務指標承繼性、對企業(yè)發(fā)展影響等。第四部分博思遠略最新成功案例展示一、行業(yè)組成二、區(qū)域組成三、案例結(jié)果展示（包含但不限于）北京某科技企業(yè)地震數(shù)據(jù)處理中心及研發(fā)中心項目江蘇某企業(yè)一卡通系列產(chǎn)品生產(chǎn)項目北京通州某企業(yè)軌道列車通信系統(tǒng)項目河北某科技企業(yè)物聯(lián)網(wǎng)應用項目廣東某企業(yè)柔性太陽能光伏組件細分市場調(diào)查項目浙江某企業(yè)水處理設備生產(chǎn)及研發(fā)中心項目山東某工程機械企業(yè)配套結(jié)構(gòu)件項目廣東某生物醫(yī)藥企業(yè)生殖健康醫(yī)療器械生產(chǎn)及研發(fā)中心項目天津某企業(yè)發(fā)動機鋁合金缸體生產(chǎn)項目細分市場調(diào)查福建某企業(yè)汽車起重機塑料板材配件項目湖南某企業(yè)液壓齒輪油泵生產(chǎn)及研發(fā)中心項目四川某企業(yè)恒溫器生產(chǎn)及研發(fā)中心項目江蘇某企業(yè)湖泊藍藻治理技術及設備項目廣東某企業(yè)功效性薄膜項目浙江某企業(yè)塑料改性劑生產(chǎn)項目……..第五部分博思遠略咨詢企業(yè)介紹一、企業(yè)基礎情況北京博思遠略咨詢(以下簡稱“博思遠略”)是依靠國家科技部情報所、人民大學、國家圖書館、國家工程技術數(shù)字圖書館、國家發(fā)改委等機構(gòu)資源和教授人才優(yōu)勢成立高端智囊決議咨詢機構(gòu)。博思遠略致力于為各級政府部門、內(nèi)外資企業(yè)集團、成長久高科技企業(yè)、科研院所、投資機構(gòu)等提供360度全方位專業(yè)決議咨詢服務，服務范圍包含產(chǎn)業(yè)研究分析、市場調(diào)查和研究、項目投資分析（發(fā)改委甲級資質(zhì)）、IPO上市咨詢、市場競爭情報分析、高新企業(yè)發(fā)展咨詢、產(chǎn)業(yè)計劃咨詢及管理咨詢服務。在300多個關鍵產(chǎn)業(yè)及其上下游衍生市場方面積累了豐富研究經(jīng)驗，尤其是在以節(jié)能環(huán)境保護、新一代信息技術、生物、高端裝備制造、新能源、新材料、新能源汽車為代表新興產(chǎn)業(yè)方面，憑借專業(yè)數(shù)據(jù)庫資源、前瞻性研究方法、權(quán)威教授顧問團體等優(yōu)勢已成為中國最專業(yè)權(quán)威研究機構(gòu)之一。截止12月博思遠略平均每十二個月負擔重大項目可研匯報、項目申請匯報、專題資金申請匯報編制項目有1200多項；每十二個月幫助3-4家高科技企業(yè)在中小板、創(chuàng)業(yè)板IPO成功上市，研究結(jié)果經(jīng)過證監(jiān)會發(fā)審委及各大投資機構(gòu)嚴苛審核。憑借360投資情報研究中心這一平臺，定時公布項目投融資信息，并擁有中國最正確高新項目投資數(shù)據(jù)庫，已成為中國影響力最大投資機構(gòu)及企業(yè)家交流平臺。旗下產(chǎn)品品牌包含《博思遠略新興產(chǎn)業(yè)觀察》、《高科技企業(yè)財富月刊》、《360投資情報研究》、《中國項目投資年度匯編（涵蓋七大新興產(chǎn)業(yè)）》、《行業(yè)投資分析匯報（涵蓋3000多個細分市場）》和每十二個月定時舉行“中國高成長企業(yè)投融資論壇”，該論壇已經(jīng)成為透視中國高成長企業(yè)發(fā)展趨勢風向標。博思遠略擁有一支熟悉中國本土市場并深諳用戶需求專業(yè)研究團體。她們含有專業(yè)市場研究、企業(yè)管理、政策研究、區(qū)域經(jīng)濟、產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟、統(tǒng)計學、投融資、城市計劃、項目策劃、工程技術等背景。每一位咨詢顧問全部是用戶合作伙伴，從首次需求溝通到最終項目匯報，從細分數(shù)據(jù)調(diào)研到具體投資方案設計。博思遠略提供是中國市場研究和投融資咨詢行業(yè)第一流服務。360市場研究網(wǎng)和360投資情報研究中心是博思遠略旗下領先中國市場研究和投資決議咨詢領域兩大門戶網(wǎng)站。以強大投資數(shù)據(jù)庫為基礎，致力于為業(yè)界人士提供最立即、正確、深入市場情報，并整合十余年投資研究資源，傾力打造含有豐富數(shù)據(jù)支持及深入分析投資咨詢專業(yè)化網(wǎng)站。博思遠略一直堅持客觀、科學、嚴謹研究和咨詢態(tài)度、保持對市場敏銳洞察和深入分析。期望經(jīng)過我們堅持不懈努力，為中國經(jīng)濟健康、高效、公平、穩(wěn)健發(fā)展和企業(yè)發(fā)展壯大做出自己貢獻。二、