ERP系統(tǒng)作業(yè)指導(dǎo)書模板

ERP系統(tǒng)作業(yè)指導(dǎo)書模板

1.目的：

為使本公司ERP系統(tǒng)運(yùn)行正?；c程序化特制訂之。2.范圍：

ERP系統(tǒng)所涉及到的所有部門（業(yè)務(wù)/工程/PMC/采購(gòu)/品質(zhì)/生產(chǎn)/IT/人力資源行政部/財(cái)務(wù)部）。

3.定義：

ERP：企業(yè)資源計(jì)劃（EnterpriseResourcePlanning）

4.職責(zé)：

4.1業(yè)務(wù)部：負(fù)責(zé)顧客要求的識(shí)別與評(píng)審，客戶資料、成品報(bào)價(jià)、客戶訂單等數(shù)據(jù)的建立和維護(hù)。4.2研發(fā)部：負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的開發(fā)與試產(chǎn)安排，改良產(chǎn)品的首件制作與確認(rèn)，圖面、物料編碼及BOM的建立與完善，各類工程資料的制作與發(fā)放，《工程更改通知單》的制作與發(fā)放，與產(chǎn)品相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)的發(fā)放。

4.3工程部：參與理解《訂單》的各項(xiàng)要求，負(fù)責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)流程與組裝標(biāo)準(zhǔn)的制定（含工時(shí)定額），生產(chǎn)中制程異常的分析與解決，設(shè)計(jì)改良方案的提出并報(bào)研發(fā)部確認(rèn)，工具、夾具、治具的設(shè)計(jì)與制作，《工裝夾具清單》的制作與發(fā)放。

4.4PMC部（生管，物控，倉(cāng)庫(kù)）：負(fù)責(zé)《訂單》需求消化；物料需求，工單等資料的建立和維護(hù)并分發(fā)相關(guān)工單到研發(fā)部與工程部、品質(zhì)部、生產(chǎn)各產(chǎn)線、倉(cāng)庫(kù)、采購(gòu)部；負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃（含試產(chǎn)計(jì)劃）的安排和控制，物料計(jì)劃的安排和控制；原材料、成品出入庫(kù)嚴(yán)格管理及其資料的建立和維護(hù)。

4.5采購(gòu)部：負(fù)責(zé)供應(yīng)商資料、材料報(bào)價(jià)、采購(gòu)單等數(shù)據(jù)的建立和維護(hù)，物料的采購(gòu)及其交期的控制，協(xié)助品管搞好供方交貨的品質(zhì)。

4.6品質(zhì)部：負(fù)責(zé)按生產(chǎn)訂單檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)測(cè)，負(fù)責(zé)生產(chǎn)首件的確認(rèn)和針對(duì)生產(chǎn)物料、成品及半成品的品質(zhì)檢驗(yàn)工作。（ERP中僅限IQC檢驗(yàn)。）

4.7生產(chǎn)部：負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃的落實(shí)，生產(chǎn)進(jìn)度和品質(zhì)的控制，生產(chǎn)過(guò)程的物料領(lǐng)退料，半成品/產(chǎn)成品入庫(kù)開單的管理與維護(hù)。4.8人力資源行政部：ERP相關(guān)使用人員信息的提供，部門間的協(xié)調(diào)溝通。

4.9財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)收付帳款的維護(hù)，產(chǎn)品成本的核算及維護(hù)（控制產(chǎn)線用料儘量以每一張工單為準(zhǔn)，從材料成本和標(biāo)準(zhǔn)工時(shí)兩方面管控），日常憑證的建立和維護(hù)。

4.10IT部：負(fù)責(zé)操作權(quán)限的分配，系統(tǒng)異常的處理，網(wǎng)絡(luò)環(huán)境維護(hù)，根據(jù)公司要求系統(tǒng)憑證、報(bào)表的個(gè)性化設(shè)置及管理，ERP系統(tǒng)的后期維護(hù)。目前ERP必須錄入單據(jù)：如總單據(jù)流。5.作業(yè)程序說(shuō)明：5.1報(bào)價(jià)作業(yè)：

5.1.1客戶以郵件或傳真的方式將圖紙及要求發(fā)給業(yè)務(wù)員，營(yíng)銷部業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)與顧客進(jìn)行溝通，并將圖紙及具體要求轉(zhuǎn)發(fā)給技術(shù)部。

5.1.2如需要產(chǎn)品開發(fā)，將顧客所需新開發(fā)樣品信息制作《開發(fā)項(xiàng)目建議書》交給技術(shù)部；如制作量產(chǎn)產(chǎn)品改進(jìn)樣品（B2類訂單），將顧客所需樣品信息制作《新樣板生產(chǎn)指令單》交給技術(shù)部；由技術(shù)部評(píng)估是否能達(dá)到客戶要求，是否能夠開模，評(píng)估后由技術(shù)把是否能夠達(dá)到客戶要求能否開模通知業(yè)務(wù)，由業(yè)務(wù)把信息反饋給客戶。5.1.3若能夠達(dá)到客戶要求，由技術(shù)部按照《樣品管理規(guī)定》制作樣品，并將制作好的樣品交營(yíng)

銷部，營(yíng)銷部業(yè)務(wù)員接到技術(shù)部做好的樣品寄給顧客確認(rèn)，業(yè)務(wù)員對(duì)樣品進(jìn)行跟蹤記錄。5.1.4送樣后客戶確認(rèn)樣品可以進(jìn)行報(bào)價(jià)，由業(yè)務(wù)員向技術(shù)部索取BOM表進(jìn)行報(bào)價(jià)（報(bào)價(jià)單由總經(jīng)理審核），報(bào)價(jià)完成后由業(yè)務(wù)跟單員在30分鐘內(nèi)把報(bào)價(jià)資料輸入ERP系統(tǒng)。

5.2訂單處理作業(yè)：

5.2.1訂單評(píng)審：

市場(chǎng)接到客戶訂單后，營(yíng)銷部業(yè)務(wù)員將顧客原始訂單進(jìn)行識(shí)別分類（A標(biāo)準(zhǔn)量產(chǎn)訂單；B需改進(jìn)后量產(chǎn)訂單（B1類訂單：指性能不改變，僅外觀、顏色、包裝等更改的；B2類訂單：指性能改變的）；C全新開發(fā)產(chǎn)品主訂單），根據(jù)分類做好《訂單評(píng)審表》分發(fā)給生產(chǎn)部PMC或技術(shù)部評(píng)審，由技術(shù)部確認(rèn)圖面、BOM資料，評(píng)審OK后，是新型號(hào)時(shí)由技術(shù)部繪制圖面，編制新料號(hào)，制作新BOM，并交由BOM文員將相關(guān)資料錄入ERP系統(tǒng)，BOM文員需在新料號(hào)及新BOM表從該部門流出后半個(gè)工作日內(nèi)完成系統(tǒng)錄入動(dòng)作）。評(píng)審表流經(jīng)物控（會(huì)同采購(gòu)）確認(rèn)材料交期后交生管確認(rèn)交貨日期（A當(dāng)顧客要求的交貨日期明確時(shí)，營(yíng)銷部發(fā)出《訂單評(píng)審表》時(shí)，填在《訂單評(píng)審表》上的交期不是顧客的交期，而是在顧客交期的基礎(chǔ)上提前4天，以此日期交給生產(chǎn)部PMC組進(jìn)行訂單評(píng)審.B當(dāng)顧客沒有明確的交期時(shí)，營(yíng)銷部在《訂單評(píng)審表》上不填寫交期，并加以備注.以PMC組評(píng)審回來(lái)的交期加上4天為顧客的交期，將PI發(fā)給客戶確認(rèn)。）

5.2.2訂單下達(dá)：

由營(yíng)銷業(yè)務(wù)員根據(jù)《訂單評(píng)審表》上的交期制作《ProformaInvoice》回復(fù)客戶交貨日期且客戶同意交貨日期后，在確認(rèn)約定的付款條件得到有效執(zhí)行后，由業(yè)務(wù)員在30分鐘內(nèi)將訂單資料錄入ERP系統(tǒng)，依并列印出交總經(jīng)理批準(zhǔn)，訂單批準(zhǔn)后開始生效，同時(shí)下達(dá)給生管安排生產(chǎn)，營(yíng)銷部業(yè)務(wù)員按與顧客簽訂的訂單要求對(duì)訂單進(jìn)行跟進(jìn)。

5.3物料編碼：

訂單評(píng)審過(guò)程中涉及新產(chǎn)品（或舊產(chǎn)品改良中涉及到新物料等）采用前必須進(jìn)行物料的編碼動(dòng)作，由技術(shù)部負(fù)責(zé)按產(chǎn)品承認(rèn)規(guī)格書依據(jù)現(xiàn)有物料編碼原則編制新料號(hào)（編碼原則未涉及到部分則同步維護(hù)編碼原則），編制完成后，以料號(hào)發(fā)行通知單形式會(huì)簽采購(gòu)，PMC后經(jīng)研發(fā)經(jīng)理核準(zhǔn)后分發(fā)各相關(guān)部門，BOM文員則依據(jù)此單半小時(shí)內(nèi)于ERP進(jìn)行相應(yīng)的商品信息建立作業(yè)。5.4BOM制作及ECN變更：

5.4.1BOM制作：技術(shù)部IE根據(jù)研發(fā)人員發(fā)出新機(jī)種之材料清單及所提供之樣品，依據(jù)BOM分層原則繪制出BOM結(jié)構(gòu)圖及詳列出相應(yīng)物料清單經(jīng)技術(shù)經(jīng)理核準(zhǔn)后發(fā)行，BOM文員收到后2小時(shí)內(nèi)完成ERP產(chǎn)品結(jié)構(gòu)（BOM）建立作業(yè)（生效日期儘量大于當(dāng)前日期），準(zhǔn)確完成后交由IE校核，校核完成后將生效日期改回當(dāng)天（目前易助ERP系統(tǒng)無(wú)BOM審核功能）。5.4.2ECN變更：

因生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)品品質(zhì)改良，呆料代用等需求經(jīng)批量測(cè)試ok后由研發(fā)發(fā)出規(guī)定格式之紙質(zhì)ECN<<工程變更通知單>>，會(huì)簽相關(guān)物流，品質(zhì)部門，先后研發(fā)經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后分發(fā)各相關(guān)部門，BOM文員2小時(shí)內(nèi)于ERP系統(tǒng)中變更更新舊有BOM，其它相關(guān)部門若有任何要求R/D修改BOM之需求，均可填寫ECR<<工程變更申請(qǐng)單>>給技術(shù)部確認(rèn)，確認(rèn)可行則執(zhí)行ECN變更流程。

5.5物料需求計(jì)算：

PMC部物控人員接到營(yíng)銷部訂單后，先查成品庫(kù)存量。若庫(kù)存量大于《訂單》中產(chǎn)品數(shù)量，則通知營(yíng)銷部填寫《發(fā)貨申請(qǐng)單》（ERP銷貨單）交倉(cāng)庫(kù)安排出貨。若庫(kù)存量小于《訂單》中產(chǎn)品數(shù)量，則PMC依據(jù)訂單及BOM結(jié)合當(dāng)前的庫(kù)存狀況、生產(chǎn)狀況在ERP系統(tǒng)物料需要模塊選擇合適展算公式進(jìn)行物料需求分析，得出物料的實(shí)際需求量，及相應(yīng)的生產(chǎn)工單/委外單或采購(gòu)底稿建議，PMC據(jù)實(shí)際狀況對(duì)相關(guān)建議（如：數(shù)量及交期）進(jìn)行維護(hù)，確認(rèn)無(wú)誤后列印出需求分析建議，會(huì)簽采購(gòu)/生產(chǎn)并依次交部門主管審核，核準(zhǔn)后由物控發(fā)放采購(gòu)底稿/工單/委外單/，同時(shí)以系統(tǒng)簡(jiǎn)訊形式通知相關(guān)部門人員，并把簽核后的采購(gòu)底稿交采購(gòu)。

對(duì)客供物料部分，營(yíng)銷部通知技術(shù)部加入BOM之客供物料（制作BOM時(shí)可將此類物料列為可選配件），采購(gòu)跟進(jìn)有關(guān)客供物料供貨商及時(shí)交貨并交PMC倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行收貨確認(rèn)，以配合生產(chǎn)出貨。

5.6物料采購(gòu)：5.6.1采購(gòu)部根據(jù)PMC提供的《物料需求單》制定內(nèi)部《采購(gòu)計(jì)劃與物料跟催表》，經(jīng)采購(gòu)部主管經(jīng)理審批后，于ERP中制作相應(yīng)的采購(gòu)單（或由采購(gòu)底稿拋轉(zhuǎn)，也可于采購(gòu)作業(yè)中取來(lái)源單生成）（主要是價(jià)格，供應(yīng)商，交貨日期，相關(guān)備注）經(jīng)采購(gòu)經(jīng)理批準(zhǔn)后FAX或E-MAIL給供應(yīng)商，并進(jìn)行交貨跟蹤。

供應(yīng)商由采購(gòu)部按《供應(yīng)商管理規(guī)定》進(jìn)行評(píng)價(jià)、選擇與管理，并切實(shí)維護(hù)ERP之供應(yīng)商信息及供應(yīng)商商品價(jià)格信息，原輔料價(jià)格按《價(jià)格管理規(guī)定》進(jìn)行詢價(jià)、議價(jià)、比價(jià)和定價(jià)。行政、辦公等用品的采購(gòu)按《行政用品采購(gòu)管理規(guī)定》執(zhí)行。儀器、設(shè)備的采購(gòu)按《儀器設(shè)備采購(gòu)管理規(guī)定》執(zhí)行。（詢價(jià)單是否于系統(tǒng)內(nèi)制作？）

非訂單方式請(qǐng)購(gòu)物料，各部門提出請(qǐng)購(gòu)單（ERP中統(tǒng)一由物控建立）核準(zhǔn)后采購(gòu)在ERP系統(tǒng)中開采購(gòu)單并取請(qǐng)購(gòu)單，采購(gòu)單經(jīng)核準(zhǔn)后依規(guī)定進(jìn)行物料采購(gòu)動(dòng)作。

5.7倉(cāng)庫(kù)收料：

倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)管員接到供應(yīng)商送貨單后首先核對(duì)供應(yīng)商所送貨物與《送貨單》、《采購(gòu)單》所寫采購(gòu)單號(hào)，貨物，數(shù)量是否一致，若有差異應(yīng)及時(shí)在《送貨單》上填上實(shí)收數(shù)據(jù)，簽名蓋章交送貨人回單，點(diǎn)收無(wú)誤后由倉(cāng)管員于ERP系統(tǒng)錄入《收料單》并發(fā)送消息通知倉(cāng)庫(kù)組長(zhǎng)審核，倉(cāng)庫(kù)組長(zhǎng)審核《收料單后》后發(fā)送消息通知品質(zhì)部IQC檢驗(yàn)來(lái)料。

IQC按來(lái)料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)檢查貨物，IQC檢驗(yàn)完成后，對(duì)檢驗(yàn)合格物料于ERP系統(tǒng)錄入《驗(yàn)收單》，對(duì)檢驗(yàn)不合格物料于ERP系統(tǒng)錄入《驗(yàn)收退回》單?！厄?yàn)收單》、《驗(yàn)收退回》錄入后由品質(zhì)部經(jīng)理審核。對(duì)于《驗(yàn)收單》審核后需列印并分發(fā)至PMC、倉(cāng)庫(kù)及財(cái)務(wù)部門。

物料驗(yàn)收退回后，若需要特采物料，則需重新走收料、驗(yàn)收流程，并且在《驗(yàn)收單》的「性質(zhì)」屬性選擇「特采」。5.8采購(gòu)發(fā)票：

外購(gòu)入庫(kù)后，采購(gòu)人員依據(jù)供應(yīng)商提供的采購(gòu)發(fā)票（若為定金則開立預(yù)收發(fā)票），在ERP收付系統(tǒng)采購(gòu)發(fā)票（預(yù)收發(fā)票）作業(yè)中建立相應(yīng)發(fā)票，將發(fā)票與相應(yīng)的進(jìn)貨單據(jù)進(jìn)行關(guān)聯(lián)，并傳送給財(cái)務(wù)主管審核，并根據(jù)采購(gòu)發(fā)票成立應(yīng)付帳款，以便后續(xù)對(duì)應(yīng)付帳款作帳務(wù)處理?？赏瑫r(shí)處理藍(lán)字發(fā)票和紅字（退貨單）發(fā)票。5.9生產(chǎn)/委外計(jì)劃控制：

PMC根據(jù)《訂單》，物料庫(kù)存狀況，物料采購(gòu)回料日期，現(xiàn)有生產(chǎn)狀況，技術(shù)資料和設(shè)備、工具、夾具、治具狀況，產(chǎn)品工時(shí)定額編排生產(chǎn)《＿排產(chǎn)表》（ERP系統(tǒng)則做物料需求分析，因目前未用ERP工藝模塊，因此需藉助手工排產(chǎn)，物料需要分析之工單發(fā)放做參考），并將《＿排產(chǎn)表》及時(shí)發(fā)放到各生產(chǎn)產(chǎn)線、品質(zhì)部、采購(gòu)部、倉(cāng)庫(kù)、營(yíng)銷部、技術(shù)部。

《＿排產(chǎn)表》確定后，PMC須在8小時(shí)內(nèi)將工單列印交生產(chǎn)相關(guān)部門，并提前兩天以上（急插單除外）發(fā)出《工單》（含表身，原生產(chǎn)投料單）給倉(cāng)庫(kù)及各生產(chǎn)產(chǎn)線，《工單》（表頭）同時(shí)發(fā)放到品質(zhì)部。5.10生產(chǎn)領(lǐng)料：

根據(jù)生管的排產(chǎn)，倉(cāng)庫(kù)以PMC下發(fā)之《工單》（含表身）為依據(jù)進(jìn)行備料，生產(chǎn)部門依據(jù)工單到倉(cāng)庫(kù)備料區(qū)領(lǐng)取正確物料，倉(cāng)庫(kù)按單發(fā)料，一次性發(fā)放完成的領(lǐng)料單的實(shí)發(fā)數(shù)量欄填寫「全發(fā)」并簽注日期，如果分批發(fā)料則在實(shí)發(fā)數(shù)量欄后填寫實(shí)發(fā)數(shù)量，雙方共同點(diǎn)算確認(rèn)簽字，并交由倉(cāng)庫(kù)文員錄入ERP系統(tǒng)的領(lǐng)料單中并審核?！额I(lǐng)料單》經(jīng)倉(cāng)庫(kù)、生產(chǎn)車間、PMC簽名后分發(fā)保存.（注：倉(cāng)管員依據(jù)實(shí)發(fā)量規(guī)范填寫于物料管制卡上，并備注上單據(jù)號(hào)。5.11生產(chǎn)退料：

5.11.1實(shí)物退料：生產(chǎn)中若有發(fā)現(xiàn)不良或生產(chǎn)馀料退料，由生產(chǎn)物料員開出退料單，（注意選擇倉(cāng)別：原料來(lái)料不良時(shí)選擇來(lái)料不良倉(cāng)，人為不良退貨時(shí)選擇不良倉(cāng)，經(jīng)品管確認(rèn)后，交由倉(cāng)管員確認(rèn)實(shí)物后雙方確認(rèn)簽名，各自取回相關(guān)單據(jù)，馀下各聯(lián)單由倉(cāng)管員送交倉(cāng)庫(kù)文員進(jìn)行ERP審核入帳。

5.11.2帳面轉(zhuǎn)單：如果多發(fā)的部分（如布類），由生產(chǎn)部物料員開立退料單（在備注欄注明轉(zhuǎn)帳），倉(cāng)管員簽名確認(rèn)后，交由倉(cāng)庫(kù)文員錄入ERP退料單列印并在ERP系統(tǒng)中審核，同時(shí)找到其它工單中的相同料號(hào)物料，開出領(lǐng)料單（注明此料已在產(chǎn)線，此單為轉(zhuǎn)帳，見退料單）。

5.12生產(chǎn)移轉(zhuǎn)：

各生產(chǎn)車間的物料，半成品、成品如有需要，可互相轉(zhuǎn)接（例如工單間物料挪用，以及工序移轉(zhuǎn)），無(wú)需將實(shí)物送入倉(cāng)庫(kù)，同時(shí)填寫《產(chǎn)線物料轉(zhuǎn)接單》，轉(zhuǎn)接時(shí)此物品必需已通過(guò)了品質(zhì)部的檢驗(yàn)，《產(chǎn)線物料轉(zhuǎn)接單》由兩產(chǎn)線物料人員簽名及轉(zhuǎn)出車間OQC，生產(chǎn)主管確認(rèn)簽名后，并交PMC、倉(cāng)庫(kù)各一份，由倉(cāng)庫(kù)文員1小時(shí)內(nèi)錄入ERP做相應(yīng)出入帳。5.13委外領(lǐng)、退、入庫(kù)：

5.13.1委外送料：當(dāng)生管下達(dá)委外計(jì)劃后，物控列印委外單交委外負(fù)責(zé)人（目前采購(gòu)部負(fù)責(zé)跟進(jìn)外協(xié)加工之生產(chǎn)進(jìn)度及數(shù)量），議定加工費(fèi)并安排備料及相應(yīng)模具，倉(cāng)管員準(zhǔn)備完成后，交到倉(cāng)庫(kù)文員于ERP系統(tǒng)中錄入并列印委外送料單，經(jīng)主管審核，廠商到廠后，依委外送料單的數(shù)量清點(diǎn)數(shù)量，無(wú)誤后，雙方在委外送料單上簽名蓋章，其中一聯(lián)交委外供應(yīng)商，一聯(lián)交財(cái)務(wù)、一聯(lián)交倉(cāng)庫(kù)。

若委外材料是從供貨廠商是直接送往委外廠商時(shí)，則是首先通知供貨廠商直接送貨到委外廠商，并FAX回傳送貨單到到采購(gòu)部門，采購(gòu)部門回簽送貨單并交倉(cāng)庫(kù)補(bǔ)辦材料入庫(kù)手續(xù)，同時(shí)倉(cāng)管員交倉(cāng)庫(kù)文員于ERP系統(tǒng)收料單錄入相應(yīng)數(shù)據(jù)并虛擬走完IQC驗(yàn)收流程（因委外廠商直接送料部分無(wú)法檢驗(yàn)），審核完驗(yàn)收單后倉(cāng)庫(kù)文員依據(jù)收料單于ERP中相應(yīng)做委外送料單，并交委外廠商確認(rèn)蓋章簽回，其中一聯(lián)交委外供應(yīng)商，一聯(lián)交財(cái)務(wù)、一聯(lián)交倉(cāng)庫(kù)。5.13.2委外退料：委外商退來(lái)料不良時(shí)，給品管檢驗(yàn)確認(rèn)后，倉(cāng)管員簽名確認(rèn)物料及數(shù)量后退到來(lái)料不良品倉(cāng)，并將廠商退料單交倉(cāng)庫(kù)文員于ERP系統(tǒng)中開具委外退料單并審核入帳。5.13.3委外入庫(kù)：接委外廠商的送貨單后，倉(cāng)管員依委外單進(jìn)行點(diǎn)數(shù)確認(rèn)，并交品管檢驗(yàn)，品管檢驗(yàn)OK后，將其中一聯(lián)交倉(cāng)庫(kù)文員以委外進(jìn)貨單審核入庫(kù)，并列印將其中一聯(lián)交供應(yīng)商，一聯(lián)交財(cái)務(wù)，一聯(lián)交倉(cāng)庫(kù)。

5.14補(bǔ)料：

5.14.1生產(chǎn)欠料補(bǔ)料：PMC根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃，督促采購(gòu)部有組織追蹤物料，確保物料供應(yīng)及時(shí)有序。生產(chǎn)產(chǎn)線針對(duì)工單生產(chǎn)物料領(lǐng)用狀況及《＿排產(chǎn)表》，對(duì)欠料部分，須填寫《生產(chǎn)欠料表》交PMC，PMC與采購(gòu)部或供應(yīng)商溝通后及時(shí)在《生產(chǎn)欠料表》填寫回料日期并反饋至生產(chǎn)車間、倉(cāng)庫(kù)與生產(chǎn)主管，料到后則由倉(cāng)庫(kù)文員于ERP系統(tǒng)領(lǐng)料單（需取來(lái)源工單）錄入并由PMC主管審核后交倉(cāng)管員及生產(chǎn)部會(huì)簽進(jìn)行實(shí)物收發(fā)動(dòng)作。

5.14.2來(lái)料不良退料補(bǔ)料：對(duì)于生產(chǎn)過(guò)程中屬來(lái)料不良的物料，生產(chǎn)部門獨(dú)立填寫《退料單》并注明退料原因如：來(lái)料不良列印退料單，由PMC、生產(chǎn)主管及品質(zhì)部批示后交倉(cāng)庫(kù)簽收，憑此退料單填寫領(lǐng)（補(bǔ)）料單并連同《退料單》一同交PMC核簽、主管審核后交倉(cāng)管員進(jìn)行一退一領(lǐng)實(shí)物交換動(dòng)作，同時(shí)倉(cāng)管員將退領(lǐng)單轉(zhuǎn)交給ERP文員進(jìn)行ERP系統(tǒng)退料單領(lǐng)料單錄入及審核確認(rèn)，并列印相應(yīng)有退/領(lǐng)料單后交倉(cāng)管員及生產(chǎn)部門雙方簽名確認(rèn)。

5.14.3非來(lái)料不良（超耗）補(bǔ)料：因生產(chǎn)損壞等不屬于來(lái)料原因要求補(bǔ)料時(shí)，須填寫《補(bǔ)料單》，并應(yīng)詳細(xì)列明要求補(bǔ)料之原因（如生產(chǎn)不良、設(shè)計(jì)更改壞、設(shè)計(jì)不良?jí)模?，?duì)于屬設(shè)計(jì)更改壞、設(shè)計(jì)不良?jí)牡模趯懨魍肆显蚝?，由PMC、生產(chǎn)主管及技術(shù)部批示后交倉(cāng)庫(kù)簽收，憑此退料單填寫領(lǐng)（補(bǔ)）料單并連同《退料單》一同交PMC核簽，經(jīng)PMC批準(zhǔn)后交倉(cāng)管員進(jìn)行領(lǐng)料。補(bǔ)料單必須經(jīng)PMC主管簽名后，倉(cāng)管員簽名發(fā)料，并交由倉(cāng)庫(kù)文員于ERP系統(tǒng)中錄入及審核入帳（領(lǐng)料單表頭取」超耗補(bǔ)領(lǐng)料」）。所有補(bǔ)料必須100%退回壞料，若不能100%退回壞料，生產(chǎn)車間須書面解釋，相關(guān)部門提交改善報(bào)告。

5.15生產(chǎn)入庫(kù)：

半成品/成品入庫(kù)時(shí)，所有產(chǎn)品必須經(jīng)品質(zhì)部OQC檢驗(yàn)，檢驗(yàn)OK后交PMC簽名，標(biāo)示清楚，規(guī)格、包裝均確認(rèn)無(wú)誤后，生產(chǎn)產(chǎn)線憑會(huì)簽合格的《送檢單》交由倉(cāng)管清點(diǎn)數(shù)量后入庫(kù)，并由倉(cāng)庫(kù)文員于ERP系統(tǒng)中錄入生產(chǎn)入庫(kù)單并交PMC審核，并列印入庫(kù)單交倉(cāng)管員及生產(chǎn)部門確認(rèn)簽收，同時(shí)把其它各聯(lián)分發(fā)給其它相關(guān)部門（含財(cái)務(wù)）。5.16訂單出貨：

業(yè)務(wù)員根據(jù)訂單未出明細(xì)表轉(zhuǎn)成EXCEL格式，產(chǎn)生出貨計(jì)劃，列印出給業(yè)務(wù)主管、PMC主管審核。

業(yè)務(wù)員根據(jù)出貨計(jì)劃在確認(rèn)生產(chǎn)已經(jīng)完成（品管已經(jīng)檢驗(yàn)完）并在約定的付款條件得到有效執(zhí)行后業(yè)務(wù)員做手工發(fā)貨通知單（一式四份）交營(yíng)銷部經(jīng)理審核后，再給財(cái)務(wù)二次審核，財(cái)務(wù)審核后返回三聯(lián)給營(yíng)銷，營(yíng)銷將財(cái)務(wù)審核過(guò)的發(fā)貨通知單遞交給PMC（營(yíng)銷留底一份）。PMC根據(jù)發(fā)貨通知單安排倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨。倉(cāng)庫(kù)收到發(fā)貨通知單后，根據(jù)發(fā)貨通知單發(fā)貨，并于ERP中錄入《銷貨單》會(huì)簽PMC、營(yíng)銷業(yè)務(wù)員，《銷貨單》簽名確認(rèn)后提交財(cái)務(wù)審核。5.17銷售發(fā)票管理：

訂單銷貨后，銷售業(yè)務(wù)員依據(jù)原銷貨單于ERP系統(tǒng)收付系統(tǒng)銷售發(fā)票作業(yè)中建立相應(yīng)的銷售發(fā)票（若為定金則為預(yù)開發(fā)票），并傳送給財(cái)務(wù)主管審核，并根據(jù)銷售發(fā)票成立應(yīng)收帳款，以便后續(xù)對(duì)應(yīng)收帳款作帳務(wù)處理。可同時(shí)處理藍(lán)字發(fā)票和紅字（銷退單）發(fā)票。5.18存貨管理：

存貨盤點(diǎn)：PMC及財(cái)務(wù)共同協(xié)商建立盤點(diǎn)制度，依庫(kù)別或循環(huán)盤點(diǎn)碼進(jìn)行盤點(diǎn)計(jì)劃擬定（倉(cāng)庫(kù)確定盤點(diǎn)前所有物流單據(jù)正確），盤點(diǎn)計(jì)劃經(jīng)總經(jīng)理審核下發(fā)各相關(guān)部門，依據(jù)盤點(diǎn)計(jì)劃做好物料的截止收發(fā)動(dòng)作，并于ERP存貨管理《盤點(diǎn)嚮導(dǎo)》核對(duì)盤點(diǎn)清單后列印出（不含實(shí)盤數(shù)）并交盤點(diǎn)召集總負(fù)責(zé)人，總負(fù)責(zé)人于盤點(diǎn)動(dòng)員會(huì)后分發(fā)各盤點(diǎn)計(jì)劃指定之小組負(fù)責(zé)人.盤點(diǎn)完成后，倉(cāng)庫(kù)文員依據(jù)最終確定之實(shí)盤數(shù)錄入ERP盤點(diǎn)單，倉(cāng)庫(kù)書面羅列盤點(diǎn)差異分析報(bào)告交財(cái)務(wù)。財(cái)務(wù)人員據(jù)實(shí)填上單價(jià)并統(tǒng)計(jì)出金額會(huì)同盤點(diǎn)清單及差異分析報(bào)告交總經(jīng)理審核，財(cái)務(wù)根據(jù)總經(jīng)理審核結(jié)果據(jù)實(shí)審核ERP系統(tǒng)盤點(diǎn)單（審核自動(dòng)生成盈虧調(diào)整單）并列印盤盈虧報(bào)表留存。PMC于ERP存貨管理將庫(kù)存呆滯分析，收發(fā)存匯總分析）等分析報(bào)表轉(zhuǎn)為EXCEL文檔，會(huì)同財(cái)務(wù)，采購(gòu)分析并加以控制處