檢驗規(guī)范完整版本

PAGE2-余姚龍奇汽車零部件有限公司文件編號DLJM—WI—015-2009產(chǎn)品審核檢驗規(guī)程版本修訂0/C頁碼1/1檢驗順序檢驗工作描述100抽取樣品：隨機(jī)進(jìn)行抽樣，從最新生產(chǎn)日期的待發(fā)運(yùn)批次中抽??；一般抽樣5-10件。200包裝檢驗：—包裝數(shù)量符合產(chǎn)品包裝規(guī)范要求；—包裝標(biāo)識清晰、正確；—標(biāo)簽符合顧客要求；—具有給顧客的檢驗證書；產(chǎn)品缺陷分類標(biāo)準(zhǔn)A類缺陷（關(guān)鍵缺陷）：那些影響顧客使用功能的特性出現(xiàn)的缺陷。即在FMEA中嚴(yán)重度大于等于６的那些特性。B類缺陷（主要缺陷）：那些影響顧客裝配的特性出現(xiàn)的缺陷。即在FMEA中嚴(yán)重度為3到５的那些特性。C類缺陷（次要缺陷）：那些可能顧客對外觀和配合不滿的項目。即在FMEA中嚴(yán)重度為１和2的那些特性。300目檢：—部件/組件是否有漏裝零件；—產(chǎn)品表面粗糙度是否符合顧客要求；400尺寸檢驗：—從顧客的圖紙中選擇關(guān)鍵尺寸；500生產(chǎn)檢驗，檢具檢驗，試裝—檢驗與顧客安裝有關(guān)的尺寸；600物理性能檢驗：適當(dāng)時包括—基本性能；—形式實驗項目；備注：以上項目可以參考過程或成品檢驗的結(jié)果700化學(xué)成分檢驗：（如果顧客要求或?qū)Ξa(chǎn)品的使用性有影響，則要求進(jìn)行）—材料檢驗或—是否有供應(yīng)商提供的檢驗證書且合格；備注：以上項目可以參考材料進(jìn)貨檢驗結(jié)果缺陷系數(shù)A類缺陷——10B類缺陷——5C類缺陷——1800可靠性實驗：適當(dāng)時包括—壽命實驗；—磨損實驗—如需要則檢查是否有檢驗證書；備注：以上項目可以參考功能測試的結(jié)果900添入審核檢驗報告并確定結(jié)果：—計算各個被檢驗項目的缺陷點(diǎn)數(shù)（FP）FP=單個檢驗項目發(fā)現(xiàn)的缺陷數(shù)（即不合格數(shù)）×缺陷系數(shù)—計算產(chǎn)品質(zhì)量特性值（QKZ）QKZ=100-FP÷樣品數(shù)量1000審核結(jié)果判定：QKZ≥90并且沒有A、B類缺陷為合格；針對主要缺陷的措施：發(fā)現(xiàn)A、B類不合格，應(yīng)該立即分析原因并采取措施（如：100%檢驗、返工等）消除缺陷，同時立即封存所有涉及到的成品、半成品等。針對次要缺陷的措施：根據(jù)缺陷的影響及對所涉及的在制品以及待發(fā)運(yùn)的產(chǎn)品進(jìn)行特殊放行（內(nèi)部/外部）或100%檢驗。編制/日期審批/日期修訂日期余姚龍奇汽車零部件有限公司進(jìn)貨檢驗規(guī)范文件編號：DLJM-WI-016-2009修訂狀態(tài)：0/C1目的對本工廠進(jìn)貨（包括服務(wù)）質(zhì)量進(jìn)行控制，確保本工廠的產(chǎn)品符合顧客的要求。2適用范圍適用于工廠采購的零部件、材料、毛坯以及熱處理或者表面處理服務(wù)的檢驗和驗證。3職責(zé)3.1技術(shù)工程部負(fù)責(zé)根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃的結(jié)果，編制、評審本檢驗規(guī)范。3.2品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)根據(jù)本檢驗規(guī)范的規(guī)定執(zhí)行進(jìn)貨檢驗、試驗。4工作程序4.1采購材料和產(chǎn)品到達(dá)本工廠倉庫后，倉庫管理員以《產(chǎn)品報檢通知單》形式或口頭通知質(zhì)量檢驗科進(jìn)行檢驗。如果供應(yīng)商提供了質(zhì)保單，應(yīng)和《產(chǎn)品報檢通知單》一起提交給質(zhì)量檢驗科。4.2收到倉庫的通知后，檢驗員按本檢驗規(guī)范規(guī)定的檢驗方法、檢驗項目、抽樣數(shù)量、接收準(zhǔn)則進(jìn)行檢驗和驗證（驗證供應(yīng)商質(zhì)保單），并判斷是否合格，如不能明確判斷，則應(yīng)通知質(zhì)量檢驗科科長。如果供應(yīng)商應(yīng)提交而未提交質(zhì)保單，應(yīng)向倉庫管理員核對，如確實沒提交質(zhì)保單，應(yīng)判斷產(chǎn)品為不合格品，以《不合格品評審處置報告單》形式通知質(zhì)量檢驗科長，質(zhì)量檢驗科長可以做出處理：等待供應(yīng)商重新提交質(zhì)檢報告或者退貨處理。4.3檢驗員在檢驗時應(yīng)填寫《外購?fù)鈪f(xié)件檢驗報告單》，檢驗合格后，在《外購?fù)鈪f(xié)件檢驗報告單》上簽署檢驗結(jié)論并簽名，然后將《產(chǎn)品報檢通知單》檢驗結(jié)論一欄填好，交給倉庫管理員辦理入庫手續(xù)。如不合格，在《外購?fù)鈪f(xié)件檢驗報告單》上如實記錄不合格的數(shù)據(jù)，并以《不合格品評審處置報告單》形式通知質(zhì)量檢驗科長做出處理，由質(zhì)量檢驗科長按《不合格品控制程序》規(guī)定進(jìn)行評審，將處理意見簽署在《不合格品評審處置報告單》返還給檢驗員，檢驗員按質(zhì)量檢驗科長的處置結(jié)論執(zhí)行不合格品的處置，并在《產(chǎn)品報檢通知單》檢驗結(jié)論一欄填好，然后通知倉庫。4.4如果出現(xiàn)批量性質(zhì)量問題或質(zhì)量檢驗科難以判斷的不合格，質(zhì)量檢驗科長應(yīng)填寫《不合格品評審處置單》，主動聯(lián)系技術(shù)科和生產(chǎn)科確定不合格品的處理意見。然后質(zhì)量檢驗科將處理結(jié)果傳遞給檢驗員，檢驗員在《產(chǎn)品報檢通知單》檢驗結(jié)論一欄填好，然后通知倉庫。4.5未經(jīng)檢驗的產(chǎn)品不得投入使用、加工，本工廠不允許“緊急放行”。4.6檢驗項目：原材料-普通碳結(jié)構(gòu)鋼按GB/T700-2006、優(yōu)質(zhì)碳結(jié)構(gòu)鋼按GB/T699-99、合金結(jié)構(gòu)鋼按GB/T3077-99、結(jié)構(gòu)用無縫鋼管按GB/T8162-99等規(guī)定元素的化學(xué)成分和物理性能；外協(xié)件按產(chǎn)品要求的尺寸檢驗和物理性能等。認(rèn)證產(chǎn)品的關(guān)鍵原材料定期確認(rèn)檢驗也同樣執(zhí)行其項目。余姚龍奇汽車零部件有限公司進(jìn)貨檢驗規(guī)范文件編號：DLJM-WI-016-2009修訂狀態(tài)：0/C4.7檢驗標(biāo)準(zhǔn)：各項指標(biāo)驗收標(biāo)準(zhǔn)，分別按國標(biāo)GB/T700-2006、GB/T699-99、GB/T3077-99、GB/T8162-99執(zhí)行。4.8檢驗頻次：每批原材料、每批外協(xié)件均需檢驗，其抽樣數(shù)按附表執(zhí)行。認(rèn)證產(chǎn)品的關(guān)鍵原材料定期確認(rèn)檢驗也同樣執(zhí)行其頻次，并且在采購的關(guān)鍵元器件和材料批量較大，使用到二分之一時；庫存的關(guān)鍵元器件和材料接近保管期限時增加檢驗頻次。4.9記錄填寫規(guī)定：抽樣數(shù)少于10時，如實記錄抽樣數(shù)據(jù)；抽樣數(shù)多于10時，一般記錄10個數(shù)據(jù)；但如果不合格數(shù)量超過10個時，如實記錄不合格程度。也可以記錄產(chǎn)品的實測范圍：如技術(shù)要求8.0＋0.2，實測產(chǎn)品最大為8.16，最小為8.02，那么可以記錄為8.02—8.16。4.10如需要100%檢驗，檢驗員必須在100%檢驗完畢后，方可允許產(chǎn)品入庫。并在《產(chǎn)品報檢通知單》上說明100%檢驗結(jié)果。5相關(guān)文件《檢驗和試驗控制程序》6質(zhì)量記錄《產(chǎn)品報檢通知單》《外購?fù)鈪f(xié)件檢驗報告單》《不合格品評審處置單》余姚龍奇汽車零部件有限公司文件編號：DLJM-WI-017-2009生產(chǎn)過程檢驗規(guī)范版本修訂：0/C1.主題內(nèi)容及適用范圍對本工廠產(chǎn)品制造過程質(zhì)量進(jìn)行控制，確保本工廠的產(chǎn)品符合顧客的要求。本規(guī)范適用于本工廠產(chǎn)品制造全過程。2職責(zé)2.1技術(shù)工程部負(fù)責(zé)根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃的結(jié)果，編制、評審本檢驗規(guī)范。2.2品質(zhì)管理部責(zé)根據(jù)本檢驗規(guī)范的規(guī)定執(zhí)行過程檢驗、試驗。2.3操作者負(fù)責(zé)根據(jù)產(chǎn)品的特點(diǎn)按不低于本規(guī)范要求的頻次進(jìn)行自檢。3工作程序3.1首件檢驗：為避免批量加工失誤，每班開始或更換操作者、更換工藝裝備、更換生產(chǎn)產(chǎn)品加工時，對前1-3件產(chǎn)品按機(jī)加工工序卡片的要求進(jìn)行自檢，自檢合格后，操作者將首件交給檢驗員確認(rèn)后方可連續(xù)生產(chǎn)；首件檢驗不合格，操作者應(yīng)調(diào)整工裝、加工方法、測量器具等，直到生產(chǎn)出合格的首件產(chǎn)品才能進(jìn)行批量加工。檢驗員在《首巡檢記錄單》上記錄首件檢驗的結(jié)果。操作者保留首件到當(dāng)班生產(chǎn)結(jié)束或產(chǎn)品加工完畢。3.2巡回檢驗：檢驗員按機(jī)加工工藝卡片的中規(guī)定的檢驗項目和技術(shù)要求至少每2小時巡回檢驗一次，每次檢驗抽樣數(shù)量3-4只，并根據(jù)機(jī)加工工藝卡片的技術(shù)要求判斷是否合格，如不能明確判斷，則應(yīng)通知質(zhì)量檢驗科長。檢驗員應(yīng)將巡回檢驗的結(jié)果記錄在《首巡檢記錄單》上。并簽名或蓋章。3.3自檢：為確保產(chǎn)品質(zhì)量，操作者應(yīng)至少按機(jī)加工工序卡片規(guī)定的項目和頻次進(jìn)行自檢，自檢項目按機(jī)加工工藝卡片規(guī)定的加工項目。自檢不合格，應(yīng)對前1次自檢后的產(chǎn)品進(jìn)行100%檢驗。自檢不做記錄。3.4其檢驗項目按照各類產(chǎn)品加工的檢驗卡片要求執(zhí)行。3.5未經(jīng)檢驗的產(chǎn)品不得投入使用、加工，本工廠不允許“緊急放行”。4相關(guān)文件《檢驗和試驗控制程序》《機(jī)加工工序卡片》5質(zhì)量記錄《首巡檢記錄單》余姚龍奇汽車零部件有限公司文件編號：DLJM-WI-018-2009成品檢驗規(guī)范版本修訂：0/C1主要內(nèi)容對加工完畢包裝之前的成品進(jìn)行檢驗和試驗，防止未經(jīng)檢驗和不合格產(chǎn)品出廠交付使用，確保產(chǎn)品符合顧客規(guī)定的要求。2適用范圍本規(guī)范適用于本工廠成品包裝前的檢驗、試驗。3職責(zé)3.1技術(shù)工程部負(fù)責(zé)根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃的結(jié)果，編制、評審本檢驗規(guī)范。3.2品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)根據(jù)本檢驗規(guī)范的規(guī)定執(zhí)行產(chǎn)品最終檢驗、試驗。4工作程序4.1產(chǎn)品最終檢驗、試驗必須在所有規(guī)定的進(jìn)貨、過程檢驗和試驗均已完成，并且結(jié)果滿足規(guī)定的要求后才能進(jìn)行。通常情況下，本工廠產(chǎn)品最終檢驗、試驗在包裝之前進(jìn)行。認(rèn)證產(chǎn)品的例行檢驗必須100%檢驗,其他按《認(rèn)證產(chǎn)品的例行檢驗和確認(rèn)檢驗控制程序》執(zhí)行。4.2檢驗員按照成品圖上加蓋“檢”章的項目和技術(shù)要求進(jìn)行檢驗和試驗，按附表I（取AQL=0.65）和II進(jìn)行抽樣。將檢驗試驗結(jié)果記錄在《成品檢驗記錄》上，如抽樣數(shù)大于10個，可記錄10個檢驗數(shù)據(jù)，如不合格數(shù)大于10個，應(yīng)如實記錄檢驗結(jié)果。也可以記錄產(chǎn)品的實測范圍：如技術(shù)要求8.0＋0.2，實測產(chǎn)品最大為8.16，最小為8.02，那么可以記錄為8.02—8.16。記錄應(yīng)由檢驗員簽字或蓋章。4.3在產(chǎn)品最終檢驗試驗過程中判定的不合格品/批，應(yīng)立即報告給質(zhì)量檢驗科長，由質(zhì)量檢驗科長按《不合格品控制程序》的規(guī)定對其進(jìn)行處置（如降級、100%檢驗、返工、報廢）。必要時需做出糾正/預(yù)防措施。4.4未經(jīng)檢驗的或檢驗不合格的成品不允許包裝。4.5檢驗標(biāo)準(zhǔn)：附表I、II和加蓋“檢”章的圖紙。4相關(guān)文件《檢驗和試驗控制程序》《認(rèn)證產(chǎn)品的例行檢驗和確認(rèn)檢驗控制程序》《不合格品控制程序》5質(zhì)量記錄成品檢驗記錄余姚龍奇汽車零部件有限公司文件編號：DLJM/WI-014-2009包裝規(guī)范版本修訂：0/C1目的確定包裝作業(yè)規(guī)范，確保本工廠產(chǎn)品經(jīng)過授權(quán)檢驗人員批準(zhǔn)后才被包裝、發(fā)運(yùn)，確保顧客的包裝要求得到滿足。2范圍適用于本工廠所有的產(chǎn)品的包裝。3職責(zé)3.1技術(shù)科負(fù)責(zé)制定產(chǎn)品包裝規(guī)范。3.2包裝車間負(fù)責(zé)按產(chǎn)品的包裝規(guī)范實施包裝。4工作程序4.1包裝前應(yīng)仔細(xì)檢查所要包裝的產(chǎn)品是否有最終檢驗試驗合格證據(jù)，最終檢驗試驗合格可進(jìn)行包裝，如沒有不得進(jìn)行包裝。4.2包裝數(shù)量的確定：包裝前應(yīng)參照包裝產(chǎn)品與數(shù)量對照表確定所要包裝產(chǎn)品的每箱數(shù)量以及每箱附件數(shù)量，然后進(jìn)行包裝。包裝