食品藥品日常監(jiān)管操作手冊

食品藥品日常監(jiān)管操作手冊寶雞市食品藥品監(jiān)督管理局編印二〇一四年十一月0工作程序許可流程(工作程序) 43、寶雞市食品藥品投訴舉報受理處置流程 5(許可流程) 65、食品加工小作坊必備條件審查登記流程圖 7 8 9 101日常檢查操作細(xì)則【食品】(生產(chǎn)環(huán)節(jié))10.食品生產(chǎn)加工企業(yè)日常檢查細(xì)則………………11.食品生產(chǎn)加工企業(yè)日常檢查表……25(流通環(huán)節(jié))12.流通環(huán)節(jié)食品安全日常檢查細(xì)則1 3213.流通環(huán)節(jié)食品日常檢查細(xì)則2 14.流通環(huán)節(jié)食品安全日?，F(xiàn)場檢查表 (餐飲服務(wù)環(huán)節(jié))15.特大型、大型餐館日常監(jiān)督檢查表 16.中型餐館日常監(jiān)督檢查表 17.小型餐館、快餐店、飲品店、小吃店日常監(jiān)督檢查表 18.學(xué)校(含托幼機(jī)構(gòu))食堂日常監(jiān)督檢查表 19.職工食堂、建筑工地食堂日常監(jiān)督檢查表 20.集體用餐配送單位、中央廚房日常監(jiān)督檢查表 【藥品】(生產(chǎn)環(huán)節(jié))21.藥品生產(chǎn)企業(yè)日常監(jiān)督檢查記錄表 1(經(jīng)營環(huán)節(jié))22.藥品經(jīng)營企業(yè)日常監(jiān)督管理內(nèi)容 23.藥品經(jīng)營企業(yè)日常檢查記錄表 1(使用環(huán)節(jié))24.藥房規(guī)范化管理日常檢查記錄表…………………7325.醫(yī)療機(jī)構(gòu)基本藥物現(xiàn)場檢查細(xì)則…………………7426.含特殊藥品醫(yī)療機(jī)構(gòu)現(xiàn)場檢查表 27.醫(yī)療機(jī)構(gòu)疫苗監(jiān)督檢查記錄 【醫(yī)療器械】28.醫(yī)療器械經(jīng)營企業(yè)日常檢查記錄表……………29.醫(yī)療器械使用單位日常監(jiān)督檢查表……………80【保健品】30.保健食品生產(chǎn)企業(yè)日常監(jiān)督檢查表………………8131.保健食品經(jīng)營企業(yè)日常監(jiān)督檢查表 32.保健用品生產(chǎn)企業(yè)現(xiàn)場監(jiān)督檢查表 93【化妝品】33.化妝品生產(chǎn)企業(yè)日常監(jiān)督檢查表………………234.化妝品經(jīng)營企業(yè)日常監(jiān)督檢查表 34.美容美發(fā)單位監(jiān)督檢查表 30食品藥品生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)日常監(jiān)督檢查程序(一)現(xiàn)場檢查人員至少2名，對所承擔(dān)的檢查負(fù)責(zé)。(二)工作要求3.遵守依法、廉潔、公正、客觀、嚴(yán)謹(jǐn)、詳實的原則；4.嚴(yán)格遵守檢查程序。(一)進(jìn)入企業(yè)現(xiàn)場后，首先向企業(yè)出示執(zhí)法證件，告知企業(yè)檢查目的，介紹檢查組成員、檢查依據(jù)、檢查內(nèi)容、檢查流程及檢(三)檢查過程中，對于檢查的內(nèi)容，尤其是發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)當(dāng)隨時記錄，并與企業(yè)相關(guān)人員進(jìn)行確認(rèn)。必要時，可進(jìn)行產(chǎn)品抽樣或?qū)τ嘘P(guān)情況進(jìn)行證據(jù)留存(如資料復(fù)印件、影視圖像等)。(四)現(xiàn)場檢查流程圖1.積極與企業(yè)負(fù)責(zé)人溝通，通過企業(yè)經(jīng)營情況，分析判斷企1業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營中是否存在問題、存在哪方面問題、當(dāng)前急需解決哪些2.與企業(yè)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人、采購和銷售等相關(guān)人員采取3.對于現(xiàn)場檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)當(dāng)認(rèn)真地與企業(yè)溝通交流，提出切實可行的整改要求和時限。(二)文件檢查檢查各項記錄間的可追溯性，判斷能否根據(jù)各項記錄的相互關(guān)(三)現(xiàn)場觀察查看現(xiàn)場布局是否合理，生產(chǎn)經(jīng)營過程是否符合要求；生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)品與記錄或文件是否一致。(一)檢查結(jié)束后，檢查人員匯總檢查情況，核對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，討論確定檢查意見。遇到特殊情況時，應(yīng)當(dāng)及時向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報。(二)與企業(yè)溝通，核實發(fā)現(xiàn)的問題，通報檢查情況。經(jīng)確認(rèn)，填寫《現(xiàn)場檢查筆錄》。筆錄應(yīng)當(dāng)全面、真實、客觀地反映現(xiàn)場檢(三)對發(fā)現(xiàn)的不合格項目，能立即整改的，應(yīng)當(dāng)監(jiān)督企業(yè)當(dāng)場整改。不能立即整改的，監(jiān)督人員應(yīng)當(dāng)下達(dá)《責(zé)令改正通知書》,根據(jù)企業(yè)經(jīng)營管理情況，責(zé)令限期整改，并跟蹤復(fù)查。逾期不整改或整改后，仍不符合要求的，應(yīng)當(dāng)依法處理。(四)對發(fā)現(xiàn)涉嫌存在違法行為的，應(yīng)當(dāng)直接立案依法查處。(五)若檢查中發(fā)現(xiàn)食品藥品廣告存在夸大宣傳等問題，應(yīng)當(dāng)及時移送負(fù)責(zé)廣告監(jiān)管的行政管理部門。2(六)要求企業(yè)負(fù)責(zé)人在《現(xiàn)場檢查筆錄》、《責(zé)令改正書》上簽字確認(rèn)，拒絕簽字或由于企業(yè)原因無法實施檢查的，應(yīng)當(dāng)由2名及以上檢查人員在檢查記錄中注明情況并簽字確認(rèn)。(七)將日常監(jiān)督現(xiàn)場檢查材料、企業(yè)整改材料及跟蹤檢查材料，歸入日常監(jiān)督管理檔案。食品藥品行政處罰工作程序?qū)氹u市食品藥品投訴舉報受理處置流程圖《食品生產(chǎn)許可證》受理審批工作流程食品加工小作坊必備條件審查登記流程圖《食品流通許可證》受理審批工作流程《餐飲服務(wù)許可證》受理審批工作流程注：自受理申請之日起20個工作日內(nèi)作出許可決定，經(jīng)本行政機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，可延長10個工作日。《藥品零售經(jīng)營許可證》受理審批工作流程《醫(yī)療器械經(jīng)營許可證》受理審批工作流程食品生產(chǎn)加工企業(yè)日常檢查細(xì)則檢查項目序號檢查資質(zhì)工商營業(yè)執(zhí)照查看營業(yè)執(zhí)照副本、經(jīng)營范圍和有效期期，證照過食品生產(chǎn)許可1、查看食品生產(chǎn)許可證，注意有效期是否蓋有年審章。2、超過有效期的：現(xiàn)場檢查未生產(chǎn)的，填寫《現(xiàn)3檢查項目序號檢查證場檢查筆錄》,下達(dá)執(zhí)法文書《責(zé)令改正通知書》;現(xiàn)場檢查生產(chǎn)的，填寫《現(xiàn)場檢查筆錄》,下達(dá)執(zhí)法文書《責(zé)令改正通知書》,并立案調(diào)查。3、臨近有效期6個月以內(nèi)的，記入本表及《檢查問題整改通知書》,并告知申報時限。實際生產(chǎn)方式和范圍1、查看生產(chǎn)現(xiàn)場及庫房，對照生產(chǎn)工藝流程圖、獲證單元及明細(xì)檢查。2、實際生產(chǎn)產(chǎn)品未超出許可范圍但與備案明細(xì)及許可證注明的明細(xì)不符的，記入本表及《檢查問題整改通知書》,責(zé)令改正。3、實際生產(chǎn)產(chǎn)品超出許可范圍，寫《現(xiàn)場檢查筆錄》,下達(dá)執(zhí)法文書《責(zé)令改正通知書》,并立案調(diào)條件變化后報告情況1、查看企業(yè)廠區(qū)周圍環(huán)境、廠區(qū)內(nèi)環(huán)境、車間布局圖、廠區(qū)布局圖、車間布局圖、生產(chǎn)設(shè)備布局圖、令改正通知書》,并立案調(diào)查。3、廠區(qū)周圍環(huán)境變化(周圍新產(chǎn)生污染源)、廠區(qū)內(nèi)變化(生產(chǎn)區(qū)與生活記入本表及《檢查問題整改通知書》,責(zé)令改正。4、新增生產(chǎn)設(shè)備或改變生產(chǎn)工藝的企業(yè)要寫出情況說1、查看原料庫，并逐原料對照索證情況，取得許可證原料的生產(chǎn)廠家的營業(yè)執(zhí)照、食品生產(chǎn)許可證(副采購進(jìn)貨落實索證頁、明細(xì))、質(zhì)檢報告(本年度或本批次產(chǎn)品)等；植物性農(nóng)產(chǎn)品要求提供產(chǎn)地證明，動物性農(nóng)產(chǎn)品要求提供供應(yīng)方動物檢疫證及該批產(chǎn)品動物檢疫合格證。是否具有有效地水質(zhì)檢驗報告。2、查看原料采購計劃、采購清單、采購驗證記錄等記錄。3、查出問題的，記入本表及《檢查問題整改通知書》,責(zé)令改正。4檢查項目序號檢查劑索證1、查看添加劑庫，并逐添加劑對照索證情況，查看生產(chǎn)廠家的營業(yè)執(zhí)照、食品生產(chǎn)許可證(明細(xì))、質(zhì)檢報告(本年度或本批次產(chǎn)品)等，查看原料采購計劃、2、查看添加劑庫，對照《食品添加物質(zhì)報告表》查看所使用食品添加劑是否超出登記范圍。3、存在問題的，記入本表及《檢查問題整改通知書》,責(zé)令改證1、查看生產(chǎn)廠家的營業(yè)執(zhí)照、食品生產(chǎn)許可證、質(zhì)檢報告(本年度或本批次產(chǎn)品)等，查看原料采購計劃、采購清單、采購驗證記錄等。2、查出問題記入本表及《檢查問題整改通知書》,責(zé)令改原料、食劑、食品種1、查看原料庫、食品添加劑庫、包裝材料庫庫存物資情況，對照產(chǎn)品標(biāo)簽配料表，查看是否在清單范圍。2、未在清單范圍的，記入本表及《檢查問題整改通知書》,責(zé)令改正并說明。3、發(fā)現(xiàn)使用未獲證產(chǎn)品或無標(biāo)簽產(chǎn)品的，寫《現(xiàn)場檢查筆錄》,下達(dá)執(zhí)法文書《責(zé)令改正通知書》,并立案調(diào)查。4、發(fā)現(xiàn)使用非食用物質(zhì)的，查封現(xiàn)場，寫《現(xiàn)場檢查筆錄》,存放、使況1、查看企業(yè)回收食品及生產(chǎn)廢棄物存放庫，查看企業(yè)食品回收及處理記錄，現(xiàn)場查看生產(chǎn)過程看企業(yè)是否實際使用回收食品。2、回收食品及生產(chǎn)廢棄物亂堆亂放、未建立回收記錄及處理記錄的，記入本表及《檢查問題整改通知書》,責(zé)令改正。3、企業(yè)使用回收食品及生產(chǎn)廢棄物的，寫《現(xiàn)場檢查筆錄》,下達(dá)執(zhí)法文書《責(zé)令改正通知書》,并立案調(diào)生產(chǎn)控制查記錄1、查看廠區(qū)道路有無破損、積水等，查看廠區(qū)有無裸露泥土、綠化是否清潔平整，查看廠區(qū)排污溝渠是否封閉、排污是否順暢、下水道是否加蓋，查看廠區(qū)是否堆有雜物。2、查看企業(yè)是否建立并持續(xù)記錄環(huán)境衛(wèi)生情況。3、發(fā)現(xiàn)問題，記入本表及《檢查5檢查項目序號檢查生狀況、查記錄1、查看車間、庫房地面是否平整、破損、積水、有污跡、積塵，查看車間、庫房墻面是否破損、脫皮、有污跡、積塵，查看車間、庫房頂是否破損、脫皮、有污跡、積塵，排污溝渠是否順暢、無污跡，排污管道口是否有防蟲、防鼠設(shè)施。2、查看企業(yè)是否建立并持續(xù)保持生產(chǎn)車間的清潔衛(wèi)生的記錄。3、發(fā)現(xiàn)問生狀況、查記錄1、查看企業(yè)是否及時對更衣室、洗手消毒設(shè)施、車間防蠅、防鼠、防蟲、防塵、照明、供水、下水、門、窗、窗紗、紫外燈、排風(fēng)扇、空氣凈化設(shè)施及生產(chǎn)用其他配套設(shè)施及時進(jìn)行清潔消毒并保持清潔的衛(wèi)生狀況。2、查看企業(yè)是否建立并持續(xù)保持生產(chǎn)設(shè)施的清潔衛(wèi)生的記錄。3、發(fā)現(xiàn)問題，記入本表及設(shè)備、設(shè)毒記錄生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施及時進(jìn)行維護(hù)、保養(yǎng)和清洗消毒。2、查看企業(yè)是否建立并持續(xù)保持設(shè)備、設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)記錄、清洗消毒記錄。3、發(fā)現(xiàn)問題，記入本表及《檢料記錄1、查看企業(yè)是否按照配方(配料工序作業(yè)指導(dǎo)書)進(jìn)行配料。2、查看配料用計量器具精度是否符合要求(檢定、適用于原輔料),查看配料用設(shè)備、設(shè)施及容器等小工具是否滿足配料要求。3、是否建立并持續(xù)保持配料記錄。4、發(fā)現(xiàn)問題，記入本表及《檢查檢查項目序號檢查6記錄1、查看是否按照細(xì)則規(guī)定設(shè)置了關(guān)鍵質(zhì)量控制點，相關(guān)參數(shù)設(shè)置及限制是否明確、合理，且能根據(jù)其設(shè)置并持續(xù)保持關(guān)鍵質(zhì)量控制點記錄。2、是否按照GB2760規(guī)定使用食品添加劑，設(shè)置并持續(xù)保持食品添加劑使用記錄，重點查驗有無超范圍、超量及濫用食品添加劑現(xiàn)象。3、是否按照要求對生產(chǎn)過程設(shè)置并持續(xù)保持生產(chǎn)過程驗證記錄。4、發(fā)現(xiàn)問記入本表及《檢查問題整改通知書》,責(zé)令改正。況1、查看各工序之間是否有迂回往復(fù)，查看各車間之查看人流與物流之間是否有交叉。2、發(fā)現(xiàn)問題，記況1、查看原料庫是否存放半成品、成品及雜物等。2、查看成品庫是否存放原料、半成品及雜物等。3、查看生產(chǎn)車間是否存放原料、成品等。4、查看原輔料庫、包材庫、成品庫的防蠅、防鼠、防蟲、防火、防潮、防塵等設(shè)施是否完備并在用；原輔料、成品貯存條件是否滿足溫濕度要求。5、查看庫存物資是否按照要求離墻離地存放，且標(biāo)識明確，并能夠保證先入先出。特殊物品是否按照要求存放(溫濕度條件等)。6、發(fā)現(xiàn)問題，記入本表及《檢查問題整改通知書》,責(zé)令改正。情況5、車間內(nèi)的紫外燈、排風(fēng)扇及空氣凈化設(shè)施完備并在用。6、發(fā)現(xiàn)問題，記入本表及《檢查問題整改通知書》,責(zé)令改正。7檢查項目序號檢查員衛(wèi)生況1、人員進(jìn)入車間是否經(jīng)更衣室更衣、洗手消毒。2、人員離開車間是否更衣。3、人員接觸油污、灰塵、洗、消毒。6、發(fā)現(xiàn)問題，記入本表及《檢查問題整改通知書》,責(zé)令改正。食品出廠落實備情況滿足出廠檢驗要求，且在檢定有效期內(nèi)。3、發(fā)現(xiàn)問備及化情況1、是否具有完成實驗所需的輔助設(shè)備。2、是否有清洗池(聯(lián)通上下水)、紫外燈、電源(足夠)等設(shè)施。3、是否具有完成實驗所需的化學(xué)試劑，且實際要在有效期內(nèi)。4、發(fā)現(xiàn)問題，記入本表及《檢查問題整改通知書》,責(zé)令改正。檢驗員相應(yīng)能力1、化驗員是否具相應(yīng)資質(zhì)，不得臨時聘任。2、檢驗員能夠按照標(biāo)準(zhǔn)方法有效完成細(xì)則(及產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn))所列檢驗項目。3、檢驗員具有良好的工作和衛(wèi)生習(xí)慣，試驗后能夠及時做好清理工作。檢驗員能夠制備有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)溶液。4、發(fā)現(xiàn)問題，記入本表及《檢查問題整改通知書》,責(zé)令改正。情況1、企業(yè)出廠檢驗項目是否涵蓋了細(xì)則和標(biāo)準(zhǔn)的要求。2、發(fā)現(xiàn)問題，記入本表及《檢查問題整改通知記錄和告1、企業(yè)是否設(shè)置并持續(xù)保持各種產(chǎn)品的檢驗原始記錄和檢驗報告。2、企業(yè)檢驗原始記錄是否規(guī)范，能夠反映實驗過程，且計算過程及結(jié)果正確。3、企業(yè)出廠檢驗報告信息完整，結(jié)果正確。4、發(fā)現(xiàn)問樣記錄1、企業(yè)是否建立產(chǎn)品留樣室并按照要求進(jìn)行留樣。2、企業(yè)是否建立并保持留樣記錄。3、發(fā)現(xiàn)問題，記入本表及《檢查問題整改通知書》,責(zé)令改正。自行進(jìn)1、企業(yè)是否按照要求進(jìn)行比對試驗。2、發(fā)現(xiàn)問檢查項目序號檢查行出廠況記入本表及《檢查問題整改通知書》,責(zé)令改正。情況1、企業(yè)是否制定*項檢驗計劃，是否與有資質(zhì)檢驗機(jī)構(gòu)簽訂*項檢驗協(xié)議，并查驗相關(guān)報告。2、發(fā)現(xiàn)問題，記入本表及《檢查問題整改通知書》,責(zé)令改正。格品1采購不合格食品原料的處理記錄理辦法，且建立并保持不合格控制記錄。2、發(fā)現(xiàn)問采購不合格食品添加劑的處理記錄1、是否規(guī)定如何控制采購的食品添加劑的不合格的管理辦法，且建立并保持不合格控制記錄。2、追索食品添加劑的來源及不合格原因，企業(yè)要寫出說明。3、發(fā)現(xiàn)問題，記入本表及《檢查問題整改通知書》,責(zé)令改正。錄1、是否規(guī)定如何控制采購的食品不合格的管理辦法，且建立并保持不合格控制記錄。2、發(fā)現(xiàn)問題，記入本表及《檢查問題整改通知書》,責(zé)令改正。合格產(chǎn)理記錄1、是否建立了生產(chǎn)過程中不合格半成品及成品的管理辦法，建立并持續(xù)保持控制記錄。2、發(fā)現(xiàn)問記入本表及《檢查問題整改通知書》,責(zé)令改正。食品標(biāo)識標(biāo)注名稱、規(guī)格、凈含量、生產(chǎn)日期1、是否按要求標(biāo)注。2、發(fā)現(xiàn)問題，記入本表及《檢查問題整改通知書》,責(zé)令改正。者配料表、營養(yǎng)成分標(biāo)簽1、是否按要求標(biāo)注。2、發(fā)現(xiàn)問題，記入本表及《檢查問題整改通知書》,責(zé)令改正。9檢查項目序號檢查生產(chǎn)者地址、聯(lián)系方式、產(chǎn)地查問題整改通知書》,責(zé)令改正。保質(zhì)期產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)代號貯存條件所使用的食品添加劑在國家標(biāo)準(zhǔn)中的通用名稱8生產(chǎn)許可證編號及QS標(biāo)志專供嬰幼兒主輔食品標(biāo)簽應(yīng)標(biāo)明主要營養(yǎng)成分及其含量0專供其他特定人群的主輔食品標(biāo)簽標(biāo)明主要營養(yǎng)成分及其含量檢查項目序號檢查法律、法事項1、是否按要求標(biāo)注。2、發(fā)現(xiàn)問題，記入本表及《檢食品銷售1產(chǎn)品名稱1、是否按要求設(shè)置。2、發(fā)現(xiàn)問題，記入本表及《檢數(shù)量1、是否按要求設(shè)置。2、發(fā)現(xiàn)問題，記入規(guī)格1、是否按要求設(shè)置。2、發(fā)現(xiàn)問題，記入本表及《檢生產(chǎn)日產(chǎn)批號1、是否按要求設(shè)置。2、發(fā)現(xiàn)問題，記入本表及《檢檢驗合格證號1、是否按要求設(shè)置。2、發(fā)現(xiàn)問題，記入本表及《檢購貨者名稱及聯(lián)系方式1、是否按要求設(shè)置。2、發(fā)現(xiàn)問題，記入本表及《檢銷售日期1、是否按要求設(shè)置。2、發(fā)現(xiàn)問題，記入本表及《檢出貨日期1、是否按要求設(shè)置。2、發(fā)現(xiàn)問題，記入本表及《檢地點1、是否按要求設(shè)置。2、發(fā)現(xiàn)問題，記入本表及《檢檢查項目序號檢查執(zhí)行企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)備案1、使用何種標(biāo)準(zhǔn)，該標(biāo)準(zhǔn)是否登記。2、使用企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的，標(biāo)準(zhǔn)是否備案且在備案有效期內(nèi)。3、是否生產(chǎn)不在執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)涵蓋內(nèi)的產(chǎn)品。3、發(fā)現(xiàn)問題，記入本表及《檢查問題整改通知書》,責(zé)令改正。收錄執(zhí)標(biāo)準(zhǔn)1、是否具有有效地GB7718、GB2760、GB5749、GB28050及產(chǎn)品的衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)等有效標(biāo)準(zhǔn)文本。2、是否具有所使用原輔材料及包材的有效標(biāo)準(zhǔn)文本。3、是否具有檢驗所用有效地檢驗方法標(biāo)準(zhǔn)。4、發(fā)現(xiàn)問題，記入本表及《檢查問題整改通知書》,責(zé)令改正。不安全食品召回記錄情產(chǎn)品名稱批次及數(shù)量產(chǎn)生的原因通知相關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營者和消費者情況1、是否按要求設(shè)置。2、發(fā)現(xiàn)問題，記入本表及《檢召回產(chǎn)品處理記錄1、是否按要求設(shè)置。2、發(fā)現(xiàn)問題，記入本表及《檢查問題整改通知書》,責(zé)令改正。整改措施的落實情況1、是否按要求設(shè)置。2、發(fā)現(xiàn)問題，記入本表及《檢向當(dāng)?shù)卣捅O(jiān)管部門報告召回處理情況查問題整改通知書》,責(zé)令改正。企業(yè)對1、生產(chǎn)人員是否持有有效的健康證明。2、是否建檢查項目序號檢查人員直接接觸食品人員健康管理的相關(guān)記錄立人員花名冊及人員健康檔案。3、是否建立人員培訓(xùn)計劃及記錄。4、發(fā)現(xiàn)問題，記入本表及《檢查問題整改通知書》,責(zé)令改正。2品培訓(xùn)記錄1、企業(yè)負(fù)責(zé)人是否經(jīng)省級培訓(xùn)并持證。2、企業(yè)質(zhì)量管理人員是否經(jīng)市級培訓(xùn)并持證。3、其他人員是否經(jīng)區(qū)級培訓(xùn)并持證。3、是否建立并保持食品安全知識培訓(xùn)記錄。4、發(fā)現(xiàn)問題，記入本表及《檢查問加工1行備案1、是否存在委托加工行為，是否備案(市級食品藥監(jiān)局)。2、未備案的，寫《現(xiàn)場檢查筆錄》,下達(dá)執(zhí)法文書《責(zé)令改正通知書》,并立案調(diào)查。識1、委托加工食品包裝標(biāo)識是否符合規(guī)定。2、不符合，記入本表及《檢查問題整改通知書》,責(zé)令改正。對消1式1、是否按要求設(shè)置。2、發(fā)現(xiàn)問題，記入本表及《檢查問題整改通知書》,責(zé)令改正。稱1、是否按要求設(shè)置。2、發(fā)現(xiàn)問題，記入本表及《檢查問題整改通知書》,責(zé)令改正。數(shù)量1、是否按要求設(shè)置。2、發(fā)現(xiàn)問題，記入本表及《檢查問題整改通知書》,責(zé)令改正。4期/生產(chǎn)批號檢查項目序號檢查125量問題1理措施1、是否按要求設(shè)置。2、發(fā)現(xiàn)問題，記入本表及《檢果監(jiān)測估信息的信息出的反應(yīng)1置方案檢查項目序號檢查142實情況3置記錄1劃分1、企業(yè)是否明確將生產(chǎn)車間劃分為一般作業(yè)區(qū)、準(zhǔn)清潔作業(yè)區(qū)和清潔作業(yè)區(qū)。2、發(fā)現(xiàn)問題，記入本表及《檢查問題整改通知書》,1措施1、清潔作業(yè)區(qū)是否配備了獨立的空氣處理系統(tǒng)(不得使用家用空調(diào)替代)。2、清潔作業(yè)區(qū)的入口是否按要求設(shè)置了二次更衣3、清潔作業(yè)區(qū)內(nèi)部采用彩鋼板或其他符合生產(chǎn)衛(wèi)生要求的材料做隔斷，地面采用環(huán)氧樹脂或其他符合生產(chǎn)衛(wèi)生要求的材料制作，確保生產(chǎn)環(huán)境達(dá)到恒溫恒濕及空氣的凈化。4、清潔作業(yè)區(qū)內(nèi)的空氣應(yīng)進(jìn)行殺菌消毒，并保持正5、發(fā)現(xiàn)問題，記入本表及《檢查問題整改通知書》,檢查項目序號檢查1的監(jiān)測1、企業(yè)的質(zhì)量檢驗機(jī)構(gòu)每星期均需對潔凈區(qū)的空氣2、檢驗項目包括空氣中的細(xì)菌總數(shù)和霉菌/酵母菌3、發(fā)現(xiàn)問題，記入本表及《檢查問題整改通知書》,4控制1、清潔作業(yè)區(qū)的員工工衣為連體式或一次性工3、指定區(qū)域使用的工衣和工作鞋不能再指定區(qū)域以4、進(jìn)入清潔區(qū)的人員應(yīng)定期進(jìn)行體表微生物檢查。5、發(fā)現(xiàn)問題，記入本表及《檢查問題整改通知書》,155藝1、豆基類嬰幼兒配方粉不得使用干法生產(chǎn)。2、實際生產(chǎn)工藝采用了干法生產(chǎn)的，寫《現(xiàn)場檢查筆錄》,下達(dá)執(zhí)法文書《責(zé)令改正通知書》,并立案檢查項目序號檢查(嬰幼兒及產(chǎn)品)內(nèi)容6預(yù)包裝食標(biāo)示標(biāo)注內(nèi)容制方法。3、應(yīng)標(biāo)示預(yù)包裝特殊膳食用食品適宜的人群。養(yǎng)素的功能。表):現(xiàn)()個案委托加工、使用非食品檢查結(jié)論及處理意見(可另附表):限十日內(nèi)整改，并上報檢超范圍生產(chǎn)、未辦理委托加工備案、使用非食品物質(zhì)等問題建員：(簽名)年月日被檢查單位意見(可另附表):無意見填寫“屬實”或“無意見”;有意見填寫意見，并陳述理由。加蓋被檢查單位公章，公章未在時，簽字人按指印。企業(yè)法人代表或其授權(quán)人簽名：食品生產(chǎn)加工企業(yè)日常檢查表企業(yè)名稱生產(chǎn)地址產(chǎn)品名稱檢查日期檢查項目序號企業(yè)資質(zhì)變化情況工商營業(yè)執(zhí)照發(fā)現(xiàn)問題()食品生產(chǎn)許可證發(fā)現(xiàn)問題()未發(fā)現(xiàn)問題()實際生產(chǎn)方式和范圍發(fā)現(xiàn)問題()未發(fā)現(xiàn)問題()條件變化后報告情況發(fā)現(xiàn)問題()未發(fā)現(xiàn)問題()采購進(jìn)貨查驗落實情況采購食品原料索證發(fā)現(xiàn)問題()采購食品添加劑索證發(fā)現(xiàn)問題()未發(fā)現(xiàn)問題()3采購食品相關(guān)產(chǎn)品索證發(fā)現(xiàn)問題()未發(fā)現(xiàn)問題()4實際使用食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品的品種發(fā)現(xiàn)問題()未發(fā)現(xiàn)問題()存放、使用回收食品情況符合規(guī)定()不符合規(guī)定()生產(chǎn)過程控制情況廠區(qū)內(nèi)環(huán)境清潔衛(wèi)生狀況、企業(yè)自查記錄發(fā)現(xiàn)問題()未發(fā)現(xiàn)問題()生產(chǎn)加工場所清潔衛(wèi)生狀況、企業(yè)自查記錄發(fā)現(xiàn)問題()未發(fā)現(xiàn)問題()生產(chǎn)加工設(shè)施清潔衛(wèi)生狀況、企業(yè)自查記錄發(fā)現(xiàn)問題()未發(fā)現(xiàn)問題()錄發(fā)現(xiàn)問題()未發(fā)現(xiàn)問題()產(chǎn)品投料記錄發(fā)現(xiàn)問題()未發(fā)現(xiàn)問題()檢查項目序號生產(chǎn)加工過程中關(guān)鍵控制點的控制記錄發(fā)現(xiàn)問題()未發(fā)現(xiàn)問題()生產(chǎn)中人流、物流交叉污染情況發(fā)現(xiàn)問題()未發(fā)現(xiàn)問題()原料、半成品、成品交叉污染情況發(fā)現(xiàn)問題()未發(fā)現(xiàn)問題()設(shè)備、設(shè)施運行情況發(fā)現(xiàn)問題()未發(fā)現(xiàn)問題()0現(xiàn)場人員衛(wèi)生防護(hù)情況發(fā)現(xiàn)問題()未發(fā)現(xiàn)問題()食品出廠檢驗落實情況用于檢驗的設(shè)備情況符合規(guī)定()不符合規(guī)定()檢驗的輔助設(shè)備及化學(xué)試劑情況符合規(guī)定()不符合規(guī)定()檢驗員應(yīng)具備相應(yīng)能力符合規(guī)定()不符合規(guī)定()出廠檢驗項目情況符合規(guī)定()不符合規(guī)定()出廠檢驗的原始數(shù)據(jù)記錄和檢驗報告符合規(guī)定()不符合規(guī)定()產(chǎn)品留樣記錄符合規(guī)定()不符合規(guī)定()自行進(jìn)行出廠檢驗企業(yè)實驗室測量比對情況符合規(guī)定()不符合規(guī)定()委托出廠檢驗情況符合規(guī)定()不符合規(guī)定()不合格品管理情況1采購不合格食品原料的處理記錄未發(fā)現(xiàn)問題()2采購不合格食品添加劑的處理記錄發(fā)現(xiàn)問題()未發(fā)現(xiàn)問題()采購不合格食品相關(guān)產(chǎn)品的處理記錄發(fā)現(xiàn)問題()未發(fā)現(xiàn)問題()生產(chǎn)不合格產(chǎn)品的處理記錄發(fā)現(xiàn)問題()未發(fā)現(xiàn)問題()檢查項目序號食品標(biāo)識標(biāo)注符合情況名稱、規(guī)格、凈含量、發(fā)現(xiàn)問題()未發(fā)現(xiàn)問題()成分或者配料表及營養(yǎng)成分標(biāo)簽發(fā)現(xiàn)問題()未發(fā)現(xiàn)問題()生產(chǎn)者的名稱、地址、未發(fā)現(xiàn)問題()保質(zhì)期發(fā)現(xiàn)問題()未發(fā)現(xiàn)問題()產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)代號發(fā)現(xiàn)問題()未發(fā)現(xiàn)問題()貯存條件發(fā)現(xiàn)問題()未發(fā)現(xiàn)問題()所使用的食品添加劑在國家標(biāo)準(zhǔn)中的通用名稱發(fā)現(xiàn)問題()生產(chǎn)許可證編號及QS標(biāo)志發(fā)現(xiàn)問題()未發(fā)現(xiàn)問題()專供嬰幼兒主輔食品標(biāo)簽應(yīng)標(biāo)明主要營養(yǎng)成分及其含量發(fā)現(xiàn)問題()未發(fā)現(xiàn)問題()0專供其他特定人群的主輔食品標(biāo)簽應(yīng)標(biāo)明主要營養(yǎng)成分及其含量發(fā)現(xiàn)問題()未發(fā)現(xiàn)問題()1法律、法規(guī)或者食品安全標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定必須標(biāo)明的其他事項發(fā)現(xiàn)問題()未發(fā)現(xiàn)問題()檢查項目序號食品銷售臺帳記錄情況產(chǎn)品名稱發(fā)現(xiàn)問題()未發(fā)現(xiàn)問題()數(shù)量發(fā)現(xiàn)問題()未發(fā)現(xiàn)問題()規(guī)格發(fā)現(xiàn)問題()未發(fā)現(xiàn)問題()生產(chǎn)日期/生產(chǎn)批號發(fā)現(xiàn)問題()未發(fā)現(xiàn)問題()檢驗合格證號發(fā)現(xiàn)問題()未發(fā)現(xiàn)問題()購貨者名稱及聯(lián)系方式發(fā)現(xiàn)問題()未發(fā)現(xiàn)問題()銷售日期發(fā)現(xiàn)問題()未發(fā)現(xiàn)問題()出貨日期發(fā)現(xiàn)問題()未發(fā)現(xiàn)問題()地點發(fā)現(xiàn)問題()未發(fā)現(xiàn)問題()標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行情況企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)備案發(fā)現(xiàn)問題()未發(fā)現(xiàn)問題()收錄執(zhí)行最新標(biāo)準(zhǔn)發(fā)現(xiàn)問題()未發(fā)現(xiàn)問題()不安全食品召回記錄情況產(chǎn)品名稱發(fā)現(xiàn)問題()未發(fā)現(xiàn)問題()批次及數(shù)量發(fā)現(xiàn)問題()未發(fā)現(xiàn)問題()不安全項目發(fā)現(xiàn)問題()未發(fā)現(xiàn)問題()產(chǎn)生的原因發(fā)現(xiàn)問題()未發(fā)現(xiàn)問題()檢查項目序號不安全食品召回記錄情況通知相關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營者和消費者情況發(fā)現(xiàn)問題()未發(fā)現(xiàn)問題()召回產(chǎn)品處理記錄發(fā)現(xiàn)問題()未發(fā)現(xiàn)問題()整改措施的落實情況發(fā)現(xiàn)問題()未發(fā)現(xiàn)問題()向當(dāng)?shù)卣捅O(jiān)管部門報告召回處理情況發(fā)現(xiàn)問題()未發(fā)現(xiàn)問題()從業(yè)人員1企業(yè)對直接接觸食品人員健康管理的相關(guān)記錄發(fā)現(xiàn)問題()未發(fā)現(xiàn)問題()2企業(yè)對從業(yè)人員的食品質(zhì)量安全知識培訓(xùn)記錄發(fā)現(xiàn)問題()未發(fā)現(xiàn)問題()接受委托加工情況1委托加工行為是否進(jìn)行備案發(fā)現(xiàn)問題()未發(fā)現(xiàn)問題()1委托加工食品包裝標(biāo)識發(fā)現(xiàn)問題()未發(fā)現(xiàn)問題()對消費者投訴登記及處理記錄投訴者姓名及聯(lián)系方式發(fā)現(xiàn)問題()未發(fā)現(xiàn)問題()2食品名稱發(fā)現(xiàn)問題()未發(fā)現(xiàn)問題()3數(shù)量發(fā)現(xiàn)問題()未發(fā)現(xiàn)問題()4生產(chǎn)日期/生產(chǎn)批號發(fā)現(xiàn)問題()未發(fā)現(xiàn)問題()5投訴質(zhì)量問題發(fā)現(xiàn)問題()未發(fā)現(xiàn)問題()檢查項目序號企業(yè)采取的處理措施發(fā)現(xiàn)問題()未發(fā)現(xiàn)問題()1處理結(jié)果發(fā)現(xiàn)問題()未發(fā)現(xiàn)問題()收集風(fēng)險監(jiān)測及評估信息的記錄1收集與企業(yè)相關(guān)的風(fēng)險監(jiān)測與評估信息發(fā)現(xiàn)問題()未發(fā)現(xiàn)問題()1企業(yè)做出的反應(yīng)發(fā)現(xiàn)問題()未發(fā)現(xiàn)問題()企業(yè)處置食品安全事故的情況1企業(yè)制定的食品安全事故處置方案發(fā)現(xiàn)問題()未發(fā)現(xiàn)問題()企業(yè)定期檢查各項食品安全防范措施的落實情況發(fā)現(xiàn)問題()未發(fā)現(xiàn)問題()1企業(yè)處置食品安全事故記錄發(fā)現(xiàn)問題()未發(fā)現(xiàn)問題()特殊膳食幼兒及其他配方谷粉產(chǎn)生產(chǎn)高人員及生題生產(chǎn)車間按潔凈程度的區(qū)域劃分發(fā)現(xiàn)問題()未發(fā)現(xiàn)問題()2生產(chǎn)車間空氣潔凈度的控制措施發(fā)現(xiàn)問題()未發(fā)現(xiàn)問題()1生產(chǎn)車間空氣潔凈度的監(jiān)測發(fā)現(xiàn)問題()未發(fā)現(xiàn)問題()清潔作業(yè)區(qū)人員衛(wèi)生控制發(fā)現(xiàn)問題()未發(fā)現(xiàn)問題()5豆基類嬰幼兒配方粉生產(chǎn)工藝發(fā)現(xiàn)問題()未發(fā)現(xiàn)問題()檢查項目序號特殊膳食(嬰幼兒及其他配方谷粉產(chǎn)產(chǎn)品標(biāo)注標(biāo)示內(nèi)容預(yù)包裝特殊膳食標(biāo)示標(biāo)注內(nèi)容發(fā)現(xiàn)問題()未發(fā)現(xiàn)問題()初步檢查意見(可另附檢查結(jié)論及處理意見流通環(huán)節(jié)食品安全日常檢查細(xì)則1重點區(qū)域：城區(qū)、農(nóng)村鄉(xiāng)鎮(zhèn)、城鄉(xiāng)結(jié)合部、城中村、校園周邊、旅游景區(qū)、車站等區(qū)域。1、查主體資格1.1看食品經(jīng)營者證照是否齊全、1.2看經(jīng)營條件是否發(fā)生不符合食1.3看食品從業(yè)人員是否具有有效的健康證(有效期一年)?！妒称钒踩ā返?9條、31《食品市場巡查監(jiān)管制度》第(三)條《食品 安全法》第84條經(jīng)銷食品2.1看食品外包裝是否有潰破、性狀2.2看食品來源與供貨方的相關(guān)合法資質(zhì)證明是否一致，是否履行了進(jìn)貨查驗義務(wù)，是否索取了供貨方有關(guān)2.3看有無食品合格的證明文件(包括食品半年內(nèi)的質(zhì)檢報告、每批次出廠檢驗報告或檢驗檢疫證明、合格證等，乳制品每批次質(zhì)檢報告)。2.4看食品是否超過保質(zhì)期，食品經(jīng)營者是否按照食品標(biāo)簽標(biāo)注的條件儲存、銷售食品，是否及時清理變質(zhì)2.5看散裝食品有無防塵、防護(hù)措《食品安全法》《食品安全法》第39條、40條《食品市場巡查監(jiān)管制度》第(四)條《食品 安全法》《食品 安全法》第87條罰則3、查包裝標(biāo)識3.1看預(yù)包裝食品標(biāo)簽(含營養(yǎng)標(biāo)包裝是否有食品的名稱、生產(chǎn)日期、進(jìn)口食品是否有中文標(biāo)簽、中文說明書。3.2獲得無公害農(nóng)產(chǎn)品、綠色食品、有機(jī)農(nóng)產(chǎn)品等認(rèn)證的農(nóng)產(chǎn)品(鮮活畜、禽、水產(chǎn)品除外)必須包裝。應(yīng)當(dāng)在包裝物上標(biāo)注或者附加標(biāo)識標(biāo)明品名、產(chǎn)地、生產(chǎn)者或者銷售者名稱、生產(chǎn)日期。有分級標(biāo)準(zhǔn)或者使用添加劑的，還應(yīng)當(dāng)標(biāo)明產(chǎn)品質(zhì)量等級或者添加劑名稱。3.3未包裝的農(nóng)產(chǎn)品，應(yīng)當(dāng)采取附加標(biāo)簽、標(biāo)識牌、標(biāo)識帶、說明書等形式標(biāo)明農(nóng)產(chǎn)品的品名、生產(chǎn)地、生產(chǎn)者或者銷售者名稱等內(nèi)容。3.4銷售獲得無公害農(nóng)產(chǎn)品、綠色食品、有機(jī)農(nóng)產(chǎn)品等質(zhì)量標(biāo)志使用權(quán)的農(nóng)產(chǎn)品，應(yīng)當(dāng)標(biāo)注相應(yīng)標(biāo)志和發(fā)證機(jī)構(gòu)。3.5銷售農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物標(biāo)識目錄的農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物，由生產(chǎn)、分裝單位和個人負(fù)責(zé)標(biāo)識；經(jīng)營單位和個人拆開原包裝進(jìn)行銷售的，應(yīng)當(dāng)重新標(biāo)識。3.6水產(chǎn)養(yǎng)殖單位銷售自養(yǎng)水產(chǎn)品應(yīng)當(dāng)附具《產(chǎn)品標(biāo)簽》(格式見《水產(chǎn)養(yǎng)殖質(zhì)量安全管理規(guī)定》(農(nóng)業(yè)部令第31號)附件2)《食品安全法》第41、42、66、89條《預(yù)包裝食品標(biāo)簽通則》,《預(yù)包裝食品營養(yǎng)標(biāo)簽通則》《農(nóng)產(chǎn)品包裝和標(biāo)識管理辦法》第7、10、12條《農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物標(biāo)識管理0條量安全管理規(guī)定》《食品安全法》第85、86條《農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全法》第51、52條《農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物安全管理條例》第52條4、查商標(biāo)4.看食品商標(biāo)是否有侵權(quán)和違法使用的行為。《食品市場巡查監(jiān)管制度》第(六)條5、查市場開辦者責(zé)任5.看食品集中交易市場的開辦者是否建立食品經(jīng)營者的信息檔案，是否履行了對進(jìn)場經(jīng)營者資格審查的義務(wù)，經(jīng)營場所內(nèi)部質(zhì)量管理制度是否健全和落實，食品安全管理責(zé)任是否落實到位?！妒称钒踩ā返?2條，《食品市場巡查監(jiān)管制度》第(七)條安全法》第91條查經(jīng)營者自律情況6.看食品經(jīng)營者是否建立并履行了進(jìn)貨查驗及記錄、食品索證、進(jìn)銷貨臺賬、質(zhì)量承諾、協(xié)議準(zhǔn)入、食品安全管理、食品退市、召回和銷毀、運輸、儲存及銷售安全管理、從業(yè)人員健康管理、食品安全事故應(yīng)急處置管理、市場開辦者安全管理等制度?！妒称钒踩ā返?9、40條《食品市場巡查監(jiān)管制度》第(八)條流通環(huán)節(jié)食品日常檢查細(xì)則2序號罰則1經(jīng)營致病性微生物、農(nóng)藥殘留、獸藥殘留、重金屬、污染物質(zhì)以及其他危害人體健康的物質(zhì)含量超過食品安全標(biāo)準(zhǔn)限量的食品《食品安全法》第28條法》第85條2經(jīng)營營養(yǎng)成分不符合食品安全標(biāo)準(zhǔn)的專供嬰幼兒和其他特定人群的主輔食品《食品安全法》第28條3經(jīng)營腐敗變質(zhì)、油脂酸敗、霉變生蟲、官性狀異常的食品；《食品安全法》第28條序號罰則4《食品安全法》第28條《食品安全5經(jīng)營未經(jīng)動物衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)檢疫或者檢疫不合格的肉類，或者經(jīng)營未經(jīng)檢驗或者檢驗不合格的肉類制品《食品安全法》第28條《食品安全6經(jīng)營超過保質(zhì)期的食品《食品安全法》第28條《食品安全7經(jīng)營國家為防病等特殊需要明令禁止生產(chǎn)經(jīng)營的食品《食品安全法》第28條《食品安全法》第85條；8經(jīng)營無標(biāo)簽的預(yù)包裝食品、食品添加劑或者標(biāo)簽、說明書不符合法律法規(guī)及國家食品安全標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的食品、食品添加劑《食品安全法》第42條《食品安全法》第86條9食品、食品添加劑的標(biāo)簽、說明書涉及疾病預(yù)防、治療功能《食品安全法》第84條《食品安全法》第87條的；《食品安全法實施條例》第57條《食品安全法》第87條序號罰則有下列情形之一的食用農(nóng)產(chǎn)品，不得銷11.1含有國家禁止使用的農(nóng)藥、獸藥或者其他化學(xué)物質(zhì)的；11.2農(nóng)藥、獸藥等化學(xué)物質(zhì)殘留或者含有的重金屬等有毒有害物質(zhì)不符合農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全標(biāo)準(zhǔn)的；11.3含有的致病性寄生蟲、微生物或者生物毒素不符合農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全標(biāo)11.4使用的保鮮劑、防腐劑、添加劑等材料不符合國家有關(guān)強(qiáng)制性的技術(shù)規(guī)范的；A11.5其他不符合農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全標(biāo)準(zhǔn)的安全法》第33條50條12.1乳制品銷售者應(yīng)該建立進(jìn)貨查驗制度，審查供貨商的經(jīng)營資格，驗明乳制品合格證明(本批次質(zhì)檢報告)和產(chǎn)品標(biāo)識，建立乳制品進(jìn)貨臺賬，如實記錄乳制品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、供貨商及聯(lián)系方式、進(jìn)貨時間等內(nèi)容。臺賬保12.2乳品、乳制品的停止銷售和追回量安全監(jiān)督管理條例》第38條(二)《乳品質(zhì)條(一)《食品安全法》第量安全監(jiān)督57條農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場應(yīng)當(dāng)設(shè)立或者委托農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測機(jī)構(gòu)，對進(jìn)場銷售的農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全狀況進(jìn)行抽查檢測；發(fā)現(xiàn)不符合農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全標(biāo)準(zhǔn)的，應(yīng)當(dāng)?shù)?7條50條農(nóng)產(chǎn)品銷售企業(yè)對其銷售的農(nóng)產(chǎn)品，應(yīng)當(dāng)建立健全進(jìn)貨檢查驗收制度；經(jīng)查驗不符合農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全標(biāo)準(zhǔn)的，不得銷售。序號罰則糧食(小麥、稻谷、玉米、雜糧及其成品糧):15.1糧食經(jīng)營者使用的糧食倉儲設(shè)15.2糧食經(jīng)營者應(yīng)當(dāng)建立糧食經(jīng)營15.3不得倒賣陳化糧或者不按照規(guī)第15條第23條《糧食流通第45條第15條第45條生豬產(chǎn)品(生豬屠宰后未經(jīng)加工的胴皮):《生豬屠宰第29條序號罰則水產(chǎn)品(食用魚類、甲殼類、貝殼類、海藻類等):況需進(jìn)行加工食用的應(yīng)在有條件的地均不得供食用17.7為保證市售水產(chǎn)品質(zhì)量，批發(fā)、有毒部分的魚類，應(yīng)在售前揀出和割第3、12、序號罰則凈含量；18.2.3成分或者配料表；用期限；18.2.5貯存條件；18.2.6產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)代號；18.2.7生產(chǎn)許可證編號；用量和使用方法；規(guī)定》第38、第47條、第48條流通環(huán)節(jié)食品安全日常現(xiàn)場檢查表日項目否有效)2.是否有食品安全管理人員或食品安全專業(yè)技術(shù)人員3.從業(yè)人員是否持有效健康證4.是否對從業(yè)人員進(jìn)行培訓(xùn)，有無培訓(xùn)記錄制度1.食品進(jìn)貨查驗制度2.食品進(jìn)貨查驗記錄制度(進(jìn)(銷)貨臺賬裝訂整齊，貨票對應(yīng)可追溯)3.食品質(zhì)量承諾制度4.食品協(xié)議準(zhǔn)入制度5.開辦者食品安全責(zé)任制度6.食品質(zhì)量自檢制度7.問題食品退市和銷毀制度8.食品運輸、貯存及銷售安全管理制度9.食品經(jīng)營從業(yè)人員健康管理制度10.食品安全事故應(yīng)急處置管理制度11.臨近保質(zhì)期食品管理制度1.經(jīng)營場所與有毒、有害場所以及其他污染源保持規(guī)定距離2.經(jīng)營場所與個人生活空間分開3.經(jīng)營場所保持內(nèi)部環(huán)境整潔1.具有與經(jīng)營的食品品種、數(shù)量相適應(yīng)的消毒、更衣、盥洗、采光、照明、通風(fēng)、防腐、防塵、防蠅、防鼠、防蟲、洗滌以及處理廢水、存放垃圾和廢棄的和相關(guān)設(shè)備或者設(shè)施2.具有合理的設(shè)備布局和工藝流程，防止待加工食品與直接入口食品、原料與成品交叉日被檢查單位簽字(蓋章):檢查時間：年月日被檢查單位檢查項目重要備注一、許可管理1.超過有效期限2.存在轉(zhuǎn)讓、涂改、出借、倒賣、出租許可證等行為**火3.擅自改變許可類別、備注項目4.擅自改變經(jīng)營地址*5.不規(guī)范懸掛或擺放許可證*6.食品安全管理制度不健全人員管理7.未設(shè)置食品安全管制機(jī)構(gòu)并配備專職食品安全管理人員8.聘用禁聘人員從事食品安全管理9.未建立從業(yè)人員健康管理制度和健康檔案10.從業(yè)人員中存在無健康證明的人員*11.安排患有有礙食品安全疾病的人員從事接觸直接入口食品工作12.未執(zhí)行晨檢制度13.從業(yè)人員個人衛(wèi)生不符合要求*14.制定并執(zhí)行從業(yè)人員培訓(xùn)制度，從業(yè)人員是否持有食品安全知識培訓(xùn)合格證明*15.場所布局不符合許可要求16.場所內(nèi)外環(huán)境不整潔*17.專間區(qū)域不符合要求18.專用區(qū)域不符合要求檢查項目重要備注19.地面與排水不符合要求*20.墻壁與門窗不符合要求*21.屋頂與天花板不符合要求*22.衛(wèi)生間不符合要求*23.更衣場所不符合要求*24.餐廚廢棄物處置不符合要求25.專間設(shè)施不符合要求26.洗手消毒設(shè)施不符合要求27.供水設(shè)施不符合要求28.通風(fēng)排煙設(shè)施不符合要求*29.清洗、消毒、保潔設(shè)施不符合要求30.防塵、防鼠、防蟲害設(shè)施不符合要求*31.采光照明設(shè)施不符合要求*32.設(shè)備、工具和容器不符合要求33.場所及設(shè)施設(shè)備管理不符合要求34.廢棄物暫存設(shè)施不符合要求*35.采購了禁止經(jīng)營的食品36.不符合索證索票、查驗記錄要求37.貯存不符合要求38.未開展定期檢查與清理*39.粗加工與切配不符合要求40.烹飪過程不符合要求檢查項目重要備注41.備餐及供餐不符合要求42.涼菜配制、裱花操作不符合要求43.生食海產(chǎn)品加工不符合要求44.現(xiàn)榨飲料及水果拼盤制作不符合要求45.面點制作不符合要求*46.燒烤加工不符合要求*47.食品再加熱不符合要求*48.食品留樣不符合要求49.清洗不符合要求50.消毒不符合要求*51.保潔不符合要求52.集中消毒的餐飲具不具有消毒合格憑證食品添加劑53.不符合五專要求54.不符合相關(guān)備案和公示要求55.存在超范圍、超劑量、非法添加使用現(xiàn)象注：1、特大型餐館：指加工經(jīng)營場所使用面積在3000m2以上(不含3000m2),或者就餐座位在1000座(不含1000座)的餐館。大型餐館：指加工經(jīng)營場所使用面積在500m2以上(不含500m2),或者就餐座位在250座(不含250座)的餐館。3、***為特別項，**為重點項、*為一般項。日中型餐館日常監(jiān)督檢查表被檢查單位檢查項目重要備注一、許可管理1.超過有效期限許可證等行為3.擅自改變許可類別、備注項目超范圍經(jīng)營4.擅自改變經(jīng)營地址5.不規(guī)范懸掛或擺放許可證*6.食品安全管理制度不健全7.本年度內(nèi)發(fā)生食物中毒事故人員管理8.未配備專職或兼職食品安全管理人員9.未建立從業(yè)人員健康管理制度和健康檔案入口食品工作11.從業(yè)人員中存在無健康證明的人員12.未執(zhí)行晨檢制度13.從業(yè)人員個人衛(wèi)生不符合要求*14.未制定并執(zhí)行從業(yè)人員培訓(xùn)制度場所布局及環(huán)元15.未遠(yuǎn)離污染源，距離暴露的垃圾堆(場)等污染源在25米以上16.場所內(nèi)外環(huán)境不整潔*17.加工場所未按原料、半成品、成品順序予以布局18.墻壁瓷磚(墻裙)、天花板存在脫落、不潔等現(xiàn)象*19.無齊全有效的“三防”設(shè)施，有鼠害、蟑螂蚊蟲等不能正常運轉(zhuǎn)*檢查項目重要備注專間管理(涼裱21.不是獨立隔間，面積低于5平方米22.入口處未設(shè)預(yù)進(jìn)間23.無洗手消毒設(shè)施，無二次更衣設(shè)施24.未采用非手動式水龍頭25.未配備空氣消毒裝置，安置不當(dāng)及照度不夠、使用不當(dāng)26.未配備獨立降溫設(shè)施，室溫>25℃27.無足夠的食品冷藏設(shè)施或不能正常運轉(zhuǎn)28.未設(shè)能夠開合的食品輸送窗口29.未經(jīng)洗凈處理的食品原料帶入專間30.加工用具、容器未經(jīng)清洗消毒，或使用不潔的用具、容器31.菜墩有發(fā)霉、積污等現(xiàn)象設(shè)施設(shè)備及食品添加劑32.采光照明設(shè)施不齊全，效果不良*33.泔水和廢棄油脂處理及登記不符合要求34.在食品中添加食品添加劑以外的化學(xué)物質(zhì)35.食品添加劑使用有超范圍、超劑量、非法添加現(xiàn)象36.食品添加劑未公示、無專人管理、無專用稱量工具、無專用存放柜、無使用登記采購貯存37.采購了禁止生產(chǎn)經(jīng)營的食品38.食品原料、食品添加劑未按規(guī)定索證；無驗收制度，未建立臺賬*40.存有腐敗變質(zhì)、超過保質(zhì)期及其它禁止生產(chǎn)經(jīng)營的食品及原料加工41.使用腐敗變質(zhì)、超過保質(zhì)期、回收后的食品及其它禁止生產(chǎn)經(jīng)營的食品及原料檢查項目重要備注過程物性食品分設(shè)加工區(qū)域和洗滌池，少于2個水池43.無冷藏冷凍設(shè)施或不能正常運轉(zhuǎn)*44.原料、半成品、成品加工及存放存在交叉污染未保持清潔*46.烹調(diào)后至食用前存放超過2小時的食品，未在10℃以下或60℃以上存放中心溫度不足70℃餐飲具消毒48.未設(shè)專用的餐飲具清洗水池49.餐具清洗消毒程序不正確50.消毒設(shè)施不能正常運轉(zhuǎn)并符合要求51.消毒后的餐具及保潔不符合要求52.使用集中消毒的餐飲具未查驗企業(yè)經(jīng)營資質(zhì)，未索取消毒合格憑證明注：1、中型餐館是指加工經(jīng)營場所使用面積在150—500m2以上(不含150m2,含500m2),或者就餐座位在75座—250座(不含75座，含250座)3、***為特別項，**為重點項、*為一般項。日被檢查單位簽字(蓋章):檢查時間：年月日小型餐館、快餐店、飲品店小吃店、日常監(jiān)督檢查表被檢查單位檢查項目重要備注一、許可管理及內(nèi)外環(huán)境1.無餐飲服務(wù)許可經(jīng)營2.超過有效期限3.存在騙領(lǐng)、轉(zhuǎn)讓、涂改、出借、倒賣、出租許可證等行為4.擅自改變許可類別、備注項目超范圍經(jīng)營5.擅自改變經(jīng)營地址6.不在醒目位置懸掛或擺放許可證*7.周圍環(huán)境不整潔*人員8.從業(yè)人員無有效健康證明9.未掌握基本的食品安全知識10.有患有有礙食品安全疾病的人員從事接觸直接入口食品工作11.從業(yè)人員個人衛(wèi)生不符合要求*場所布局及環(huán)境12.未遠(yuǎn)離污染源，距離暴露的垃圾堆(場)、污染源25m以內(nèi)**火潔*14.食品加工處理區(qū)和就餐場所的主體部分未設(shè)在室內(nèi)15.墻壁瓷磚(墻裙)、天花板存在脫落、不潔等現(xiàn)象水16.無齊全有效的“三防”設(shè)施，有老鼠、蟑螂、蒼蠅和其他有害昆蟲*17.粗加工、切配烹調(diào)、餐具洗消、原料存放等功能區(qū)不相對獨立；粗加工與切配烹調(diào)區(qū)檢查項目重要備注面積之和小于5平方米專間裱花)18.不是獨立隔間，面積低于5平方米19.入口處未設(shè)預(yù)進(jìn)間20.無洗手消毒設(shè)施，無二次更衣設(shè)施21.未采用非手動式水龍頭22.未配備空氣消毒裝置，安置不當(dāng)及照度不夠、使用不當(dāng)23.未配備獨立降溫設(shè)施，室溫>25℃24.無足夠的食品冷藏設(shè)施或不能正常運轉(zhuǎn)25.未設(shè)能夠開合的食品輸送窗口26.未經(jīng)洗凈處理的食品原料帶入專間27.加工用具、容器未經(jīng)清洗消毒，或使用不潔的用具、容器28.菜墩有發(fā)霉、積污等現(xiàn)象29.采光照明設(shè)施不齊全，效果不良*30.無食品存放架，食品和食品容器落地擺放*31.無冰箱或冰柜，無專用容器具盛裝食32.未配備有效的排煙、塵、汽設(shè)施*33.未按環(huán)保部門要求做好泔水和廢棄油脂的回收處理*34.采購了禁止經(jīng)營的食品35.食用油、肉品、豆制品、調(diào)味品等主要食品原料未按規(guī)定索證；未按照品種、進(jìn)貨時間先后次序整理粘貼相關(guān)票據(jù)36.毒鼠藥、滅蠅藥等有毒化學(xué)物品存放在食品處理區(qū)內(nèi)檢查項目重要備注37.存有腐敗變質(zhì)、超過保質(zhì)期及其它禁止生產(chǎn)經(jīng)營的食品及原料38.使用腐敗變質(zhì)、超過保質(zhì)期、回收后的食品(輔料)及其它禁止生產(chǎn)經(jīng)營的食品及原料39.在食品中添加食品添加劑以外的化學(xué)物質(zhì)40.未分開設(shè)置原料清洗池和餐具洗消池，低于2個，無明顯標(biāo)識41.無冷藏設(shè)施或不能正常運轉(zhuǎn)42.原料、半成品、成品加工及存放存在交叉污染43.用于半成品、成品的用具、容器混用，未保持清潔*44.常溫條件下存放時間超過2小時的熟食食品45.加工四季豆、新鮮黃花菜等高風(fēng)險食品飲具消毒46.未設(shè)專用的餐飲具清洗水池，清洗不符合要求47.餐具消毒不能落實48.保潔柜不潔凈，無明顯標(biāo)識*49.消毒后的餐具不符合要求，未存放在保潔柜里50.使用集中消毒的餐飲具未查驗企業(yè)經(jīng)營資質(zhì)，未索取消毒合格憑證明注：1、小型餐館：是指加工經(jīng)營場所使用面積在150m2以下(含150m2),或者就餐座位數(shù)在75座以下(含75座)的餐館。2、快餐店：指以集中加工配送、當(dāng)場分餐食用并快速提供就餐服務(wù)為主要加工供應(yīng)形式的提供者。3、小吃店：至以點心、小吃為主要經(jīng)營項目的提供者，包括含制售裱花4、飲品店：指以供應(yīng)酒類、咖啡、茶水或者飲料為主的提供者，包括甜品站(餐飲服務(wù)提供者在其餐飲主店經(jīng)營場所內(nèi)或附近開設(shè)，具有固定經(jīng)營場所，直接銷售或經(jīng)簡單加工制作后銷售由餐飲主店配送的以冰激凌、飲料、甜品為主的食品的附屬店面)。5、檢查項目和檢查內(nèi)容可合理缺項。6、***為特別項，**為重點項、*為一般項。7、備注欄為檢查情況的補(bǔ)充說明。日被檢查單位簽字(蓋章):檢查時間：年月日學(xué)校類型：高?？诟咧锌诔踔锌谛W(xué)□幼兒園口檢查項目重要備注一、許可管理1.餐飲服務(wù)許可證超過有效期限2.存在超范圍經(jīng)營、轉(zhuǎn)讓、租借、涂改的行為*人員3.未建立了從業(yè)人員健康管理制度*4.從業(yè)人員無有效健康證明5.患有有礙食品安全疾病的從業(yè)人員加工直接入口食品*6.開展食品安全知識和技能培訓(xùn)，從業(yè)人員*食品7.未建立校長為第一責(zé)任人的食品安全責(zé)任制8.未建立并執(zhí)行食品安全管理制度*9.未設(shè)置食品安全管理機(jī)構(gòu)并配備專職食品安全管理人員檢查項目重要備注10.未落實食品安全責(zé)任制度，未明確各環(huán)節(jié)、崗位從業(yè)人員責(zé)任11.未制定食品安全事故應(yīng)急預(yù)案12.未開展經(jīng)常性食品安全工作檢查并有記錄*13.采購食品及原料、食品添加劑及食品相關(guān)產(chǎn)品未進(jìn)行進(jìn)貨檢驗、索證索票，無采購14.存在國家禁止使用或者來源不明的食品及原料、食品添加劑及食品相關(guān)產(chǎn)品15.食品庫房不整潔，與非食品混放*16.食品庫房內(nèi)存放有毒有害物品*17.有過期或腐敗變質(zhì)的食品及原料18.食物生熟混放*19.冷藏食品未使用有蓋(保鮮膜)容器存放*20.食品存放不符合衛(wèi)生要求，有隨意亂放現(xiàn)象*加工作21.使用超過保質(zhì)期限、腐敗變質(zhì)等影響食品安全的食品22.加工制作的食品未做到燒熟爛透23.冰箱未生熟分開、未專人負(fù)責(zé)，食品存在交叉污染24.加工用具未生熟分開，無標(biāo)識*25.加工制售四季豆、新鮮黃花菜、發(fā)芽土豆、豆?jié){26.存放時間超過2小時的食品食用前未經(jīng)過充分加熱*檢查項目重要備注27.環(huán)境未定期清潔保持良好*28.“四害”孽生，無防護(hù)措施*29.無足夠的通風(fēng)排煙設(shè)施*30.與廁所等污染源的距離不在規(guī)定范圍內(nèi)*餐飲具消毒31.未配備有效洗滌消毒措施，且數(shù)量不能滿足實際需要32.未設(shè)立專用餐飲具保潔設(shè)施(柜)*33.消毒池與其他水池混用*34.消毒人員不掌握基本消毒知識*35.餐飲具消毒不符合相關(guān)要求*食品36.食品成品未做到每餐次留樣37.冷藏留樣少于48小時，無記錄38.留樣數(shù)量、容器、設(shè)備不符合規(guī)定食品39.食品添加劑的使用不符合國家有關(guān)規(guī)定*40.未做到專人采購、專人保管、專人領(lǐng)用、專人登記、專柜保存注：1、***為特別項，**為重點項、*為一般項。2、備注欄為檢查情況的補(bǔ)充說明。日被檢查單位簽字(蓋章):檢查時間：年月日被檢查單位檢查項目重要備注一、許可管理1.餐飲服務(wù)許可證超過有效期限2.存在超范圍經(jīng)營、轉(zhuǎn)讓、租借、涂改的行為人員3.未建立了從業(yè)人員健康管理制度*4.從業(yè)人員無有效健康證明5.患有有礙食品安全疾病的從業(yè)人員加工直接入口食品*6.開展食品安全知識和技能培訓(xùn)，從業(yè)人員是否掌握食品安全基本知識*食品▲管理7.無健全的食堂相關(guān)管理制度*8.未設(shè)置食品安全管理機(jī)構(gòu)并配備專職食品安全管理人員(供餐人數(shù)500人以上的機(jī)關(guān)及企事業(yè)單位食堂)9.未落實食品安全責(zé)任制度，未明確各環(huán)節(jié)、崗位從業(yè)人員責(zé)任*10.未制定食品安全事故應(yīng)急預(yù)案11.未開展經(jīng)常性食品安全工作檢查并有記錄*采購12.采購食品及原料、食品添加劑及食品相關(guān)產(chǎn)品未進(jìn)行進(jìn)貨檢驗、索證索票，無采購記錄臺賬13.存在國家禁止使用或者來源不明的食品及原料、食品添加劑及食品相關(guān)產(chǎn)品水*14.食品庫房不整潔，與非食品混放*15.食品庫房內(nèi)存放有毒有害物品*檢查項目重要備注16.有過期或腐敗變質(zhì)的食品及原料17.食物生熟混放*18.冷藏食品未使用有蓋(保鮮膜)容器存放*19.食品存放不符合衛(wèi)生要求，有隨意亂放現(xiàn)象*20.使用超過保質(zhì)期限、腐敗變質(zhì)等影響食品安全的食品21.加工制作的食品未做到燒熟爛透22.冰箱未生熟分開、未專人負(fù)責(zé)，食品存在交叉污染23.加工用具未生熟分開，無標(biāo)識*24.加工制售四季豆、新鮮黃花菜、發(fā)芽土豆、豆?jié){25.存放時間超過2小時的食品食用前未經(jīng)過充分加熱*26.環(huán)境未定期清潔保持良好*27.“四害”孽生，無防護(hù)措施*28.無足夠的通風(fēng)排煙設(shè)施*29.與廁所等污染源的距離不在規(guī)定范圍內(nèi)*具消毒30.未配備有效洗滌消毒措施，且數(shù)量不能滿足實際需要31.未設(shè)立專用餐飲具保潔設(shè)施(柜)32.消毒池與其他水池混用*33.消毒人員不掌握基本消毒知識*檢查項目重要備注34.餐飲具消毒不符合相關(guān)要求*食品留樣(超過人的建筑工地食堂和超過1人的一次性聚餐)35.食品成品未做到每餐次留樣36.冷藏留樣少于48小時，無記錄37.留樣數(shù)量、容器、設(shè)備不符合規(guī)定食品添加劑38.食品添加劑的使用不符合國家有關(guān)規(guī)定*39.未做到專人采購、專人保管、專人領(lǐng)用、專人登記、專柜保存注：1、***為特別項，**為重點項、*為一般項。2、備注欄為檢查情況的補(bǔ)充說明。日被檢查單位簽字(蓋章):檢查時間：月日集體用餐配送單位中央廚房日常監(jiān)督檢查表被檢查單位檢查項目重要備注一、許可管理1.超過有效期限2.存在轉(zhuǎn)讓、涂改、出借、倒賣、出租許可證等行為*3.擅自改變許可類別、備注項目4.擅自改變經(jīng)營地址業(yè)5.不規(guī)范懸掛或擺放許可證*6.食品安全管理制度不健全人員7.未設(shè)置食品安全管理機(jī)構(gòu)并配備專職食品安全管理人員8.聘用禁聘人員從事食品安全管理9.未建立從業(yè)人員健康管理制度和健康檔案10.從業(yè)人員中存在無健康證明的人員11.安排患有有礙食品安全疾病的人員從事接觸直接入口食品工作12.未執(zhí)行晨檢制度13.從業(yè)人員個人衛(wèi)生不符合要求*14.未制定并執(zhí)行從業(yè)人員培訓(xùn)制度*15.場所布局不符合許可要求16.場所內(nèi)外環(huán)境不整潔*17.專間區(qū)域不符合要求18.專用區(qū)域不符合要求19.地面與排水不符合要求*20.墻壁與門窗不符合要求*21.屋頂與天花板不符合要求*檢查項目重要備注22.衛(wèi)生間不符合要求*23.更衣場所不符合要求*24.餐廚廢棄物處置不符合要求25.專間設(shè)施不符合要求26.洗手消毒設(shè)施不符合要求27.供水設(shè)施不符合要求28.通風(fēng)排煙設(shè)施不符合要求*29.清洗、消毒、保潔設(shè)施不符合要求30.防塵、防鼠、防蟲害設(shè)施不符合要*31.采光照明設(shè)施不符合要求*32.設(shè)備、工具和容器不符合要求33.場所及設(shè)施設(shè)備管理不符合要求34.廢棄物暫存設(shè)施不符合要求*35.采購了禁止經(jīng)營的食品36.不符合索證索票、查驗記錄要求用方法。38.食品不得在10-60的溫度條件下貯存，從燒熟至食用的間隔時間應(yīng)符合要求。*制作39.粗加工與切配不符合要求40.烹飪過程不符合要求41.備餐及供餐不符合要求檢查項目重要備注42.涼菜配制、裱花操作不符合要求43.生食海產(chǎn)品加工不符合要求44.現(xiàn)榨飲料及水果拼盤制作不符合要求45.面點制作不符合要求*46.燒烤加工不符合要求*47.食品再加熱不符合要求*48.食品留樣不符合要求火49.清洗不符合要求50.消毒不符合要求51.保潔不符合要求52.集中消毒的餐飲具不具有消毒合格憑證食品添加劑53.不符合五專要求54.不符合相關(guān)備案和公示要求55.存在超范圍、超劑量使用現(xiàn)象56.未設(shè)置與生產(chǎn)品種和規(guī)模相適應(yīng)的57.未配備經(jīng)專業(yè)培訓(xùn)并考核合格的檢驗58、運送食品的車輛未專用封閉式，車溫度控制設(shè)備。檢查項目重要備注注：1、集體用餐配送單位：指根據(jù)集體服務(wù)對象訂購要求，集中加工、分送食品但不提供就餐場所的提供者。中完成食品成品或半成品加工制作，并直接配送給餐飲服務(wù)單位的提供者。3、檢查項目和檢查內(nèi)容可合理缺項。4、***為特別項，**為重點項、*為一般項。5、備注欄為檢查情況的補(bǔ)充說明。日被檢查單位簽字(蓋章):檢查時間：年月日藥品生產(chǎn)企業(yè)日常監(jiān)督檢查記錄表企業(yè)名稱檢查類別檢查時間檢查地址檢查人員證照管理是否與現(xiàn)場一致(),企業(yè)法定代表人和負(fù)責(zé)人有否未經(jīng)許可發(fā)生變化()。2、藥品注冊批件是否在有效期內(nèi)(),產(chǎn)品包裝、標(biāo)識、說明書是否與登記備案的一致()。3、企業(yè)是否通過GMP認(rèn)證(),是否在有效期內(nèi)()。4、有無超范圍違規(guī)生產(chǎn)(),是否有委托生產(chǎn)批復(fù)()。人員狀況1、是否建立藥品生產(chǎn)和質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)(),是否明確各級機(jī)2、主管生產(chǎn)和質(zhì)量的企業(yè)負(fù)責(zé)人是否符合相關(guān)規(guī)定(),生產(chǎn)、質(zhì)量負(fù)責(zé)人是否兼任(),生產(chǎn)、質(zhì)量負(fù)責(zé)人是否變動3、是否對從事藥品生產(chǎn)的人員制定培訓(xùn)計劃(),是否按要求進(jìn)行培訓(xùn)和考核()。生產(chǎn)管理1、是否按GMP要求組織生產(chǎn)(),是否建立批生產(chǎn)記錄()。2、是否按批準(zhǔn)工藝生產(chǎn)(),變更是否經(jīng)過批準(zhǔn)().3、生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施是否滿足產(chǎn)品工藝要求(),運行是否良好(),生產(chǎn)過程標(biāo)識是否齊全(),是否建立設(shè)備使用、維修、保養(yǎng)記錄(),生產(chǎn)現(xiàn)場管理是否有序().4、空調(diào)凈化系統(tǒng)是否正常使用(),車間內(nèi)是否有交叉污染5、生產(chǎn)工藝用水是否按規(guī)定制備和使用()。6、待驗、合格、不合格物料是否按規(guī)定管理(),標(biāo)示是7、是否按照規(guī)定劃分批次并編制生產(chǎn)批號()。8、是否按規(guī)定進(jìn)行清場(),清場記錄是否完整(9、有無使用化工原料進(jìn)行生產(chǎn)()。10、是否建立安全生產(chǎn)相關(guān)制度(),落實情況是否良好()。檢驗管理1、質(zhì)量管理部門是否按照規(guī)定履行職能()。2、檢驗設(shè)備是否依照標(biāo)準(zhǔn)要求配備齊全(),是否完好并定期校驗(),是否委托檢驗()。3、原、輔材料、中間品是否經(jīng)過檢驗(),成品是否經(jīng)檢驗合格后放行(),檢驗記錄是否規(guī)范完整()。倉儲管理3、危險品化學(xué)品是否按照有關(guān)規(guī)定管理和使用()。特藥管理1、是否按照有關(guān)規(guī)定采購、管理、使用和銷毀()。存在問題備注檢查結(jié)論日藥品經(jīng)營企業(yè)日常監(jiān)督管理內(nèi)容序號檢查項目1資質(zhì)門店應(yīng)在營業(yè)店堂的顯著位置懸掛藥品經(jīng)營許可證、營業(yè)執(zhí)照以及與執(zhí)業(yè)人員要求相符的執(zhí)業(yè)證(1)檢查《藥品經(jīng)營許可(3)連鎖門店是否實施統(tǒng)一的商號和標(biāo)志。違反《藥品管理法》第十六條第一款；依據(jù)《藥品管理法》第七十九條處罰。企業(yè)應(yīng)遵照依法批準(zhǔn)的經(jīng)營方式和經(jīng)營范圍從事經(jīng)營活動。超范圍經(jīng)營藥品，違反《藥品流通監(jiān)督管理辦法》第十品流通監(jiān)督管理辦法》第三十二條第四項處罰2與職質(zhì)量管理人員就負(fù)責(zé)指導(dǎo)、督促門店藥品質(zhì)量管理制度(1)質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)或質(zhì)管人員是否負(fù)責(zé)起草企業(yè)藥品質(zhì)量管理制度；(2)詢問2-5個制度的崗位執(zhí)行人員，對制度是否理解和掌握；(3)質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)或質(zhì)管人員是否負(fù)責(zé)質(zhì)量管理制度執(zhí)行情況的考核，并提出指導(dǎo)違反《藥品管理法》第十六條第一款；依據(jù)《藥品管理法》第七十九條處罰。質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)或?qū)Ｂ氋|(zhì)量管理人員應(yīng)負(fù)責(zé)建立企業(yè)所經(jīng)營藥品并包含質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、查驗報告標(biāo)簽等內(nèi)容的質(zhì)量檔員負(fù)責(zé)建立質(zhì)量管理檔案；檔案是否完整，質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、印件等資料是否齊全；違反《藥品管理法》第十六條第一款；依據(jù)《藥品管理法》第七十九條處罰。序號檢查項目案。目錄。質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)或?qū)Ｂ氋|(zhì)量管理人員應(yīng)負(fù)責(zé)收集和分析藥品質(zhì)量信息。(1)詢問質(zhì)量管理人員是否及時收集藥品質(zhì)量信息，如停止使用藥品信息、藥品分類信息、藥品不良反應(yīng)信息(2)質(zhì)管部門是否及時或定期做藥品質(zhì)量信息分析并落實相應(yīng)措施。違反《藥品管理法》第十六條第一款；依據(jù)《藥品管理法》第七十九條處罰。質(zhì)量和理機(jī)構(gòu)或?qū)Ｂ氋|(zhì)量管理人員應(yīng)負(fù)責(zé)管理人員應(yīng)負(fù)責(zé)協(xié)助開展對企業(yè)職工藥品質(zhì)量管理方面訓(xùn)。(1)檢查企業(yè)職工培訓(xùn)計(2)檢查質(zhì)量管理人員是否參與藥品質(zhì)量管理方面的知識教育和培訓(xùn)；(3)培訓(xùn)工作是否到位，如培訓(xùn)時間、對象、內(nèi)容、考核等。違反《藥品管理法》第十六條第一款；依據(jù)《藥品管理法》第七十九條處罰。3人員藥品零售中處方審核人員應(yīng)是執(zhí)業(yè)藥師職稱。(1)以文件形式明確駐店藥師并報藥監(jiān)部門核準(zhǔn)或備案，由駐店藥師負(fù)責(zé)處方審員筆跡，檢查是否由駐店藥在該處方調(diào)配時藥師是否在崗；(3)檢查其相應(yīng)的技術(shù)檔案或技術(shù)職稱證書。違反《藥品管理法》第十六條第一款；依據(jù)《藥品管理法》第七十九條處罰。序號檢查項目企業(yè)從事質(zhì)量管理和驗收工作的人員以及營業(yè)員應(yīng)經(jīng)專訓(xùn)，發(fā)給崗位合格證書后方可上崗。(1)從事質(zhì)量管理、藥品驗收以及營業(yè)員的在崗人員與崗位設(shè)置是否一致；(2)上述人員是否經(jīng)專業(yè)違反《藥品管理法》第十六條第一款；依據(jù)《藥品管理法》第七十九條處罰。企業(yè)應(yīng)建立繼續(xù)教育檔案。(1)是否建立企業(yè)繼續(xù)教育檔案；考核、教材等)。違反《藥品管理法》第十六條第一款；依據(jù)《藥品管理法》第七十九條處罰。企業(yè)每年應(yīng)組織質(zhì)理管理、藥品驗收、養(yǎng)護(hù)、保管、營業(yè)員等直接接觸藥品的人員查，并建立健康檔案。(1)根據(jù)員工花名冊和實際上崗情況，檢查所有從事涉藥工作的人員是否進(jìn)行健康檢查，新上崗人員是否先體檢后上崗；(2)健康檢查周期是否在一年有效期內(nèi)，體檢內(nèi)容是否完整；(3)建立健康檔案，包括企業(yè)健康檢查匯總檔案和個人健康檢查檔案。違反《藥品管理法》第十六條第一款；依據(jù)《藥品管理法》第七十九條處罰。4企業(yè)營業(yè)場所和藥品倉庫環(huán)境整潔、無污染物。(1)現(xiàn)場觀察營業(yè)場所和倉庫環(huán)境是否整潔有序；(2)營業(yè)場所、倉庫、冰箱內(nèi)有無與經(jīng)營無關(guān)的物品堆放。違反《藥品管理法》第十六條第一款；依據(jù)《藥品管理法》第七十九條處罰。所、倉庫、辦公生活等區(qū)域應(yīng)分開。(1)現(xiàn)場觀察營業(yè)場所、倉庫和辦公生活等區(qū)域是否相對分離，以不發(fā)生干擾和污染為準(zhǔn)；(2)營業(yè)場所、倉庫有無堆違反《藥品管理法》第十六條第一款；依據(jù)《藥品管理法》第七十九序號檢查項目條處罰。企業(yè)營業(yè)場所、營業(yè)用貨銷售柜組標(biāo)志否保留適當(dāng)?shù)拈g隙；違反《藥品管理法》第十六條第一款；依據(jù)《藥品管理法》第七十九條處罰。企業(yè)應(yīng)根據(jù)需要配置符合藥品特性要求和常溫、陰涼和冷藏存放的設(shè)備。(1)是否按規(guī)定設(shè)立常溫施是否正常運轉(zhuǎn)；(3)陰涼庫和冷藏設(shè)備是否已經(jīng)滿足藥品經(jīng)營需求。違反《藥品管理法》第十六條第一款；依據(jù)《藥品管理法》第七十九條處罰。企業(yè)應(yīng)配置調(diào)節(jié)溫、濕度的設(shè)備。(1)營業(yè)場所、倉庫是否有空調(diào)、溫濕度計等設(shè)備；(2)現(xiàn)場檢查上述設(shè)備是否能正常運轉(zhuǎn)；違反《藥品管理法》第十六條第一款；依據(jù)《藥品管理法》第七十九條處罰。企業(yè)應(yīng)配置藥蟲、防鼠、防(1)有無配備防塵門簾。是否配置防霉設(shè)備；(3)現(xiàn)場檢查有無積塵、鼠跡、霉變、蟲蛀現(xiàn)象。違反《藥品管理法》第十六條第一款；依據(jù)《藥品管理法》第七十九條處罰。企業(yè)經(jīng)營中藥飲片的，應(yīng)配置所需的調(diào)配處方和臨方炮制的設(shè)備。(1)經(jīng)營中藥飲片的，應(yīng)配置調(diào)配處方必需的研缽、石臼、戥稱等設(shè)備。違反《藥品管理法》第十六條第一款；依據(jù)《藥品管理法》第七十九條處罰。企業(yè)應(yīng)配備完好的衡器以及清潔衛(wèi)生的藥品調(diào)劑工具、(1)檢查衡器的校驗證明，是否在一年有效期內(nèi)；(2)是否建立校驗記錄檔違反《藥品管理法》第十六條第一款；依據(jù)《藥品管理序號檢查項目(3)器具、包裝紙、袋是否清潔衛(wèi)生。法》第七十九條處罰。5采購企業(yè)對首營企業(yè)應(yīng)審核其合法資格，并做好記錄。(1)檢查是否履行首營企業(yè)審核手續(xù)，審核程序是否符合制度規(guī)定；(2)首營單位是否具有法定印件索證情況，許可證是否違反《藥品管理法》第十六條第一款；依據(jù)《藥品管理法》第七十九條處罰。企業(yè)應(yīng)對本企業(yè)進(jìn)行業(yè)務(wù)聯(lián)系的供貨單位銷售人員，進(jìn)行合法資格的驗證。(1)從首營企業(yè)、首營品種名單中，列出是否有供貨企業(yè)銷售人員推銷藥品；(2)有無索取加蓋企業(yè)紅印章的供貨企業(yè)許可證、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件，是否在有效期(3)是否索取推銷員身份證(復(fù)印件)、委托書原件，企業(yè)法人授權(quán)委托書是否載明委托權(quán)限、時間、區(qū)域等內(nèi)容。違反《藥品管理法》第十六條第一款；依據(jù)《藥品管理法》第七十九條處罰。企業(yè)購進(jìn)藥品據(jù)，并按規(guī)定錄，做到票、企業(yè)購進(jìn)記錄應(yīng)完整，內(nèi)容包括：品名、劑型、規(guī)格、有效期、生產(chǎn)廠商、供貨單購貨日期等。屬于合法企業(yè)供貨發(fā)票；(3)購進(jìn)記錄包含內(nèi)容是否違反《藥品管理法》第十六條第一款；依據(jù)《藥品管理法》第七十九條處罰。驗收人員對購(1)抽查藥品實物與驗收違反《藥品管序號檢查項目證，嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定逐批驗收。藥品驗錄，驗收記錄位、數(shù)量、到規(guī)格、批準(zhǔn)文生產(chǎn)廠商、有效期、質(zhì)量狀況、驗收結(jié)論和驗收人員等內(nèi)容。臺帳、發(fā)票數(shù)是否相符；(2)查驗收記錄是否完整理法》第十六條第一款；依據(jù)《藥品管理法》第七十九條處罰。6陳列藥品應(yīng)按劑型或用途以及儲存要求分類陳列和儲存，(1)現(xiàn)場查看藥品是否按照劑型或者用途、分類陳列或(2)現(xiàn)場查看藥品是否按照處方藥與非處方藥分區(qū)、外用藥與內(nèi)用藥分柜(架)陳列和儲存、易串味藥品專柜管(3)倉庫按照藥品儲存要求設(shè)有陰涼庫和冷藏設(shè)備，店堂在控溫狀況下陳列藥品。違反《藥品管理法》第十六條第一款；依據(jù)《藥品管理法》第七十九條處罰。處方藥與非處放。(1)現(xiàn)場查看處方藥與0TC藥品是否分區(qū)陳列，標(biāo)志是否規(guī)范、