職業(yè)健康安全管理手冊

職業(yè)健康安全管理手冊（依據(jù)GB/T45001-2020IDTISO14001:2015標(biāo)準(zhǔn)編制）

管理手冊1目的與范圍1.1目的公司依據(jù)GB/T45001-2020/ISO45001：2018《職業(yè)健康安全管理體系要求及使用指南》，結(jié)合公司實(shí)際情況，建立建全了管理體系，編制了《管理手冊》（以下簡稱手冊），建立職業(yè)健康安全管理體系的目的在于通過對(duì)管理體系的有效應(yīng)用，證實(shí)公司有能力穩(wěn)定地提供滿足相關(guān)方和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)企業(yè)職業(yè)健康安全管理的良好績效，做到持續(xù)改進(jìn)。1.2范圍公司管理體系所覆蓋的范圍為：以上是本企業(yè)開展職業(yè)健康安全管理活動(dòng)的基本準(zhǔn)則，是向相關(guān)方證實(shí)公司的管理體系能夠滿足職業(yè)健康安全能力的承諾，也是第三方審核機(jī)構(gòu)對(duì)公司進(jìn)行職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證的依據(jù)。本手冊描述的管理體系要求適用于公司，圍繞上述生產(chǎn)和相關(guān)管理活動(dòng)中的區(qū)域。2引用標(biāo)準(zhǔn)2.1GB/T19001-2016《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語》2.2GB/T45001-2020《職業(yè)健康安全管理體系要求及使用指南》2.3職業(yè)健康安全保護(hù)的法律法規(guī)及相關(guān)要求，詳見法律法規(guī)清單。3術(shù)語和定義本《手冊》GB/T45001-2020/ISO45001：2018《職業(yè)健康安全管理體系要求及使用指南》的定義和適用術(shù)語。下例為上述標(biāo)準(zhǔn)中的常用術(shù)語：“公司”—在本手冊中，是***********。組織的環(huán)境：對(duì)組織建立和實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的方法有影響的內(nèi)部和外部結(jié)果的組合。相關(guān)方：可能影響決策或活動(dòng)，或被決策或活動(dòng)所影響，或他自己感覺到被決策或活動(dòng)所影響的個(gè)人或組織。外包：安排外部組織執(zhí)行組織的部分職能或過程。實(shí)體：可感知或想象的任何事物。要求：明示的、通常隱含的或必須履行的需求或期望。6）不符合：未滿足要求。4組織環(huán)境4.1理解組織及其環(huán)境4.1.1公司在建立管理體系時(shí)，確定了與公司目標(biāo)和戰(zhàn)略方向相關(guān)，并且影響公司實(shí)現(xiàn)管理體系預(yù)期結(jié)果的各種內(nèi)外部因素，包括：a）正面和負(fù)面的因素；b）國際、國內(nèi)、區(qū)域和當(dāng)?shù)氐母鞣N法律法規(guī)、競爭、市場和經(jīng)濟(jì)方面因素；c）公司和員工的文化、價(jià)值觀、知識(shí)、績效等因素；4.1.2在建立職業(yè)健康安全管理體系時(shí)，確定受組織影響的或能夠影響組織的環(huán)境狀況?？紤]可能從組織內(nèi)延伸到當(dāng)?shù)亍^(qū)域或全球系統(tǒng)，包括與氣候、空氣質(zhì)量、水質(zhì)量、土地使用、現(xiàn)存污染、自然資源的可獲得性、生物多樣性等相關(guān)的環(huán)境狀況；外部的文化、社會(huì)、政治、法律、監(jiān)管、財(cái)務(wù)、技術(shù)、經(jīng)濟(jì)、自然以及競爭環(huán)境，包括國際的、國內(nèi)的、區(qū)域的和地方的；企業(yè)內(nèi)部特征或條件，例如：其活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)、戰(zhàn)略方向、文化與能力（即：人員、知識(shí)、過程、體系）。4.1.3由行政部每年初，對(duì)公司未來一年的發(fā)展所處的內(nèi)、外部環(huán)境采用問詢的方式進(jìn)行調(diào)查，其調(diào)查的內(nèi)容包括但不限于經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)、行業(yè)趨勢分析、技術(shù)環(huán)境優(yōu)勢劣、政策等。內(nèi)部調(diào)查涉及到體系內(nèi)各部門，外部調(diào)查可通過政府、新聞媒體、行業(yè)協(xié)會(huì)等獲得。形成問卷調(diào)查分析報(bào)告，提交管理層。4.1.4公司管理層對(duì)這些內(nèi)外部因素有關(guān)的信息進(jìn)行監(jiān)視和評(píng)審，以便適時(shí)對(duì)公司管理體系、應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施（詳見6.1）進(jìn)行調(diào)整。4.2理解工作人員及其他相關(guān)方的需求和期望4.2.1公司確定了與公司環(huán)境、職業(yè)健康與安全管理體系有關(guān)的相關(guān)方，主要包括：a）接收產(chǎn)品的相關(guān)方；b）對(duì)公司活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)管的政府部門；c）為公司提供產(chǎn)品、服務(wù)和其它支持的供方及合作伙伴；d）為公司服務(wù)的員工；e）其他受公司活動(dòng)影響的團(tuán)體或個(gè)人。4.2.2公司在建立職業(yè)健康安全管理體系時(shí)，考慮了工作人員和相關(guān)方的需求和期望，主要包括：a）安全保障、污染排放、職業(yè)防護(hù)、降低減少危害預(yù)防等有關(guān)需求和期望；b）工作人員和其他相關(guān)方的有關(guān)需求和期望中哪些成為公司的合規(guī)義務(wù)；4.2.3由行政部組織各部門對(duì)相關(guān)方的信息進(jìn)行識(shí)別，并整合4.1組織環(huán)境調(diào)查背景資料一起完成，同時(shí)提交管理層。4.2.4由管理層根據(jù)外部環(huán)境、內(nèi)部環(huán)境以及相關(guān)方需求的變化等，適時(shí)進(jìn)行評(píng)審，由行政部牽頭，召集體系各部門參會(huì)，對(duì)所面臨的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇群策群力，以便更好地服務(wù)于社會(huì)，服務(wù)于客戶。4.3確定管理體系的范圍考慮了各種內(nèi)部和外部因素、合規(guī)義務(wù)、公司生產(chǎn)單元、職能和物理邊界等因素，確定了公司體系覆蓋的范圍具體見本手冊1.2描述。4.4管理體系及其過程為了實(shí)現(xiàn)公司的預(yù)期結(jié)果，包括提高其安全績效，公司根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)的要求建立了管理體系，提供必要的資源，明確過程有效運(yùn)作和控制所需的準(zhǔn)則和方法，形成文件化信息，全員參與，加以實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)職業(yè)健康安全管理體系的有效性。公司在建立并保持管理體系時(shí)，考慮了4.1和4.2獲得知識(shí)。5.1領(lǐng)導(dǎo)作用和工作人員參與5.1.1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾公司總經(jīng)理通過以下活動(dòng)對(duì)其建立和改進(jìn)職業(yè)健康安全管理體系的承諾提供證據(jù)：a.承擔(dān)對(duì)公司保護(hù)員工的與工作相關(guān)的健康和安全全部責(zé)任；對(duì)職業(yè)健康安全管理體系的有效性承擔(dān)責(zé)任；b.確保制定職業(yè)健康安全管理體系的方針和目標(biāo)，并與組織環(huán)境和戰(zhàn)略方向相一致；c.確保職業(yè)健康安全管理體系要求融入與組織的業(yè)務(wù)過程；d.促進(jìn)使用過程方法和基于風(fēng)險(xiǎn)的思維；e.確保獲得職業(yè)健康安全管理體系所需的資源；f.溝通有效的環(huán)境管理、職業(yè)健康安全管理的重要性和符合管理體系要求的重要性；g.通過系統(tǒng)地識(shí)別和采取措施以應(yīng)對(duì)不符合、機(jī)遇以及與工作相關(guān)的危險(xiǎn)源和風(fēng)險(xiǎn)，包括體系缺陷，確保及促進(jìn)職業(yè)健康安全管理體系的持續(xù)改進(jìn)，以提高職業(yè)健康安全績效，確保實(shí)現(xiàn)職業(yè)健康安全管理體系的預(yù)期結(jié)果；h.促使、指導(dǎo)和支持員工努力提高職業(yè)健康安全管理體系的有效性并對(duì)管理體系有效性做出貢獻(xiàn)；i.通過協(xié)商、識(shí)別以及使工作、工作組織和工作環(huán)境適合于工作人員的機(jī)遇妨礙參與的障礙或障礙物，確保員工及工作人員代表的積極參與；j.在組織內(nèi)培養(yǎng)、引導(dǎo)和宣傳支持職業(yè)健康安全管理體系的文化；k.支持其他管理者履行其相關(guān)領(lǐng)域的職責(zé)。5.2職業(yè)健康安全方針總經(jīng)理組織制定公司制定、并批準(zhǔn)管理方針，管理方針應(yīng)與公司的經(jīng)營宗旨和安全環(huán)境相適應(yīng)、協(xié)調(diào)，它是公司經(jīng)營方針的重要組成部分，支持公司的戰(zhàn)略方向，也體現(xiàn)了滿足適用要求、預(yù)防為主和持續(xù)改進(jìn)的承諾。職業(yè)健康安全方針還應(yīng)包括履行其合規(guī)義務(wù)的承諾，公司管理方針具體見0.5。管理方針是與公司一貫的宗旨相適應(yīng)的，體現(xiàn)了公司遵守現(xiàn)行有關(guān)職業(yè)健康安全方面的法律法規(guī)及其他要求持續(xù)改進(jìn)的承諾。公司職業(yè)健康安全方針形成文件，以文件、會(huì)議、培訓(xùn)、考核、板報(bào)等形式將管理方針傳達(dá)到管理、執(zhí)行等不同層次，并做到相互溝通，使全體員工能夠正確理解，認(rèn)識(shí)到本崗位的重要性，能夠圍繞管理方針開展工作，為實(shí)現(xiàn)本部門崗位的職業(yè)健康安全目標(biāo)，做出自己的貢獻(xiàn)。公司通過招投標(biāo)、公司宣傳圖冊、向認(rèn)證機(jī)構(gòu)或客戶提供的相關(guān)手冊中，向相關(guān)方傳遞公司職業(yè)健康安全方針及其內(nèi)涵。公司通用管理評(píng)審對(duì)職業(yè)健康安全方針的持續(xù)適宜性進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)予以修改，以適應(yīng)內(nèi)、外條件和環(huán)境的不斷變化。5.3崗位、職責(zé)、責(zé)任和權(quán)限5.3.1總經(jīng)理應(yīng)確保公司內(nèi)、外部環(huán)境、組織架構(gòu)適宜，各崗位的職責(zé)得到確定，并予以傳達(dá)公布；并確保各部門的職責(zé)權(quán)限明確，部門之間的接口清晰，以提高職業(yè)健康安全管理體系的有效性。5.3.1總經(jīng)理應(yīng)證實(shí)其對(duì)職業(yè)健康安全管理體系的領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾，通過：a)對(duì)管理體系的有效性承擔(dān)責(zé)任；b)確保制定管理體系的方針和目標(biāo)，并與組織環(huán)境和戰(zhàn)略方向相一致；c)確保管理體系要求融入與組織的業(yè)務(wù)過程；d)促進(jìn)使用過程方法和基于風(fēng)險(xiǎn)的思維；e)確保獲得管理體系所需的資源；f)溝通有效的職業(yè)健康安全管理和符合體系要求的重要性；g)確保實(shí)現(xiàn)職業(yè)健康安全管理體系的預(yù)期結(jié)果；h)促使、指導(dǎo)和支持員工努力提高職業(yè)健康安全管理體系的有效性；i)推動(dòng)改進(jìn)；j)支持其他管理者履行其相關(guān)領(lǐng)域的職責(zé)；k)報(bào)告職業(yè)健康安全管理體系的績效。公司規(guī)定各部門和崗位的職責(zé)和權(quán)限，并發(fā)放或傳達(dá)到全體員工，以提高工作效率，減少人為職業(yè)健康安全事件的發(fā)生，詳見《職責(zé)權(quán)限及任職要求》。5.3.2體系負(fù)責(zé)人（管理者代表）總經(jīng)理在公司管理層中任命一人為公司的體系負(fù)責(zé)人（管理者代表）。在原有的職責(zé)外，規(guī)定了其在領(lǐng)導(dǎo)和推動(dòng)所管理體系方面的職責(zé)和權(quán)限，詳見“體系負(fù)責(zé)人（管理者代表）任命書”。5.4參與和協(xié)商建立并保持《溝通參與協(xié)商控制程序》，確保與員工和工作人員代表參與和協(xié)商建立、策劃、實(shí)施、評(píng)價(jià)和改進(jìn)職業(yè)健康安全管理體系。a.提供參與所需的機(jī)制、時(shí)間、培訓(xùn)和資源；b.及時(shí)提供有關(guān)職業(yè)健康安全管理體系的清晰地、可理解的和相關(guān)的信息；c.識(shí)別和使工作、工作組織和工作環(huán)境適合于工作人員的機(jī)遇妨礙參與的障礙和障礙物并最大限度地降低那些無法使工作、工作組織和工作環(huán)境適合于工作人員的機(jī)遇的；d.特別強(qiáng)調(diào)非管理類員工參與下述活動(dòng)：確定他們參與和協(xié)商的機(jī)制；危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)；控制危險(xiǎn)源和風(fēng)險(xiǎn)的措施；識(shí)別能力、培訓(xùn)和培訓(xùn)評(píng)價(jià)的需求；確定需要溝通的信息以及如何溝通；確定控制措施及其有效應(yīng)用；調(diào)查事件和不符合并確定糾正措施。e.特別強(qiáng)調(diào)非管理類員工參與協(xié)商下述活動(dòng)：確定相關(guān)方的需求和期望；制定方針；適用時(shí)分配組織的崗位、職責(zé)、責(zé)任和權(quán)限；確定如何應(yīng)用法律法規(guī)要求和其他要求；制定職業(yè)健康安全目標(biāo)；確定外包、采購和分包商的適用的控制方法；確定哪些需要監(jiān)視、測量和評(píng)價(jià)；策劃、建立、實(shí)施和保持一個(gè)或多個(gè)審核方案；建立一個(gè)或多個(gè)持續(xù)改進(jìn)過程。6策劃6.1應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施6.1.1公司在策劃職業(yè)健康安全管理體系時(shí)，由行政部組織各部門考慮了與公司目標(biāo)和戰(zhàn)略方向相關(guān)的且影響公司實(shí)現(xiàn)職業(yè)健康安全管理體系預(yù)期結(jié)果的各種內(nèi)外部因素以及相關(guān)方提出的要求、覆蓋的范圍，公司應(yīng)確定其管理體系范圍內(nèi)的潛在緊急情況，特別是那些可能具有環(huán)境影響、職業(yè)危害有關(guān)的潛在緊急情況。確定需要應(yīng)對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇。公司通過有效識(shí)別上述風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇，由行政部組織相關(guān)的部門牽頭，制定有效措施，并提交管理層會(huì)議，對(duì)其措施的合理性、可控性等進(jìn)行討論，并制定行之有效的措施，同時(shí)在應(yīng)對(duì)措施的實(shí)施環(huán)節(jié)中，不斷調(diào)整，以適應(yīng)市場的變化，提高公司在同行業(yè)的競爭力，公司確定了需應(yīng)對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇，以便：a）確保管理體系能夠?qū)崿F(xiàn)其預(yù)期結(jié)果；b）預(yù)防或減少不期望的影響；c）實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。公司確定需要應(yīng)對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇時(shí)，組織應(yīng)考慮：a)危險(xiǎn)源及其相關(guān)安全的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇;b)適用的法律法規(guī)要求和其他要求；c)與管理體系運(yùn)行有關(guān)的能夠影響實(shí)現(xiàn)預(yù)期結(jié)果的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇:對(duì)于管理體系的預(yù)期結(jié)果，連同公司及其過程、管理體系的變更，公司應(yīng)評(píng)價(jià)相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)并識(shí)別相關(guān)的機(jī)遇。若是有計(jì)劃性的變更，永久性的或是臨時(shí)性的，該評(píng)價(jià)應(yīng)在變更實(shí)施前進(jìn)行。公司應(yīng)保持：a.需要應(yīng)對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的文件化信息；b.應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇所需過程的文件化信息，其程度應(yīng)足以確信這些過程按策劃實(shí)施。6.1.2危險(xiǎn)源公司應(yīng)在所界定的職業(yè)健康安全管理體系范圍內(nèi)，確定其活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中能夠控制和能夠施加的職業(yè)健康安全其相關(guān)的影響,此時(shí)應(yīng)考慮生命周期觀點(diǎn)。6.1.2.1危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)應(yīng)考慮：-常規(guī)和非常規(guī)活動(dòng)；-所有進(jìn)入工作場所的人員，包括承包方人員和訪問者的活動(dòng)；-人的行為、能力和其他人的因素；-已識(shí)別的源于工作場所外，能夠?qū)ぷ鲌鏊鶅?nèi)組織控制下的人員的健康安全產(chǎn)生不利影響的危險(xiǎn)源；-在工作場所附近，由組織控制下的工作相關(guān)活動(dòng)所產(chǎn)生的危險(xiǎn)源；-由公司或外部所提供的工作場所的基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備和材料；-公司及其活動(dòng)、材料的變更，或計(jì)劃的變更；-職業(yè)健康安全管理體系的更改包括臨時(shí)性變更等，及其對(duì)運(yùn)行、過程和活動(dòng)的影響；-任何與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和實(shí)施必要控制措施相關(guān)的適用法律義務(wù)；-對(duì)工作區(qū)域、過程、裝置、機(jī)器和（或）設(shè)備、操作程序和工作組織設(shè)計(jì)，包括其對(duì)人的能力的適應(yīng)性；6.1.2.2應(yīng)選用適當(dāng)?shù)谋孀R(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法，在范圍、性質(zhì)和時(shí)機(jī)方面進(jìn)行界定，以確定其是主動(dòng)的而非被動(dòng)的，根據(jù)職責(zé)和活動(dòng)情況的不同，在公司各部門分別對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識(shí)，確認(rèn)風(fēng)險(xiǎn)，并對(duì)風(fēng)險(xiǎn)根據(jù)優(yōu)先次序區(qū)分，確定必要的控制措施。在確定控制措施或考慮變更現(xiàn)有的控制措施時(shí)，應(yīng)按如下順序考慮降低風(fēng)險(xiǎn)：--使工作、工作組織和工作環(huán)境適合于工作人員的機(jī)遇；--消除危險(xiǎn)源和降低職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)的機(jī)遇；--改進(jìn)職業(yè)健康安全管理體系的其他機(jī)遇--標(biāo)志、警告和（或）管理控制措施；--個(gè)體防護(hù)裝備。6.1.2.3對(duì)危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制措施應(yīng)形成文件并及時(shí)更新。辨識(shí)活動(dòng)應(yīng)遵循法律、法規(guī)及其他要求。6.1.2.4組織的危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的方法應(yīng)：依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)的范圍、性質(zhì)和時(shí)限性確定，以確保該方法是主動(dòng)性的而不是被動(dòng)性的；規(guī)定風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)，識(shí)別、使工作、工作組織和工作環(huán)境適合于工作人員的機(jī)遇或控制風(fēng)險(xiǎn)；與運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)和所采取的風(fēng)險(xiǎn)控制措施的能力相適應(yīng)；為設(shè)施要求、識(shí)別培訓(xùn)需求和（或）開展運(yùn)行控制提供輸入信息；規(guī)定對(duì)所要求的活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)視，以確保及時(shí)有效的實(shí)施。6.1.2.5辨識(shí)危害、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)應(yīng)作為制定目標(biāo)的依據(jù)。對(duì)危害、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果進(jìn)行動(dòng)態(tài)控制。危害辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)應(yīng)為確定設(shè)備要求、培訓(xùn)要求、進(jìn)行控制提供適宜的信息，提供必要的監(jiān)測活動(dòng)，保證實(shí)施的有效性和及時(shí)性。危害辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)應(yīng)與已有的運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)和所需的危險(xiǎn)控制措施的能力相適應(yīng)。6.1.3合規(guī)義務(wù)/法律法規(guī)要求及其他要求的確定公司建立并保持《合規(guī)義務(wù)控制程序》，由行政部負(fù)責(zé)各部門按照如下要求實(shí)施：a)各部門通過充分利用網(wǎng)絡(luò)、主管部門等相關(guān)途徑獲取與公司職業(yè)健康安全有關(guān)的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其它要求的信息，并確認(rèn)其符合性，跟蹤其變化及時(shí)更新,行政部負(fù)責(zé)將適用法律、法規(guī)和其它要求形成法規(guī)清單。b)確定并獲取與其健康危害有關(guān)的合規(guī)義務(wù)確認(rèn)其適用性，應(yīng)確定如何應(yīng)用于公司的危險(xiǎn)源。確定如何將這些合規(guī)義務(wù)應(yīng)用于公司管理的各過程；并將其要求傳達(dá)到全體員工和相關(guān)方。c)在建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)其安全管理體系時(shí)必須考慮這些合規(guī)義務(wù)；公司收集和保存法律、法規(guī)及其它要求應(yīng)是最新有效版本，應(yīng)保持其合規(guī)義務(wù)的文件化信息。6.1.4措施的策劃由行政部組織各部門制定相關(guān)措施，管理公司的不可接受危險(xiǎn)源的措施，約束其履行合規(guī)義務(wù)，并控制所識(shí)別的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇。--在其職業(yè)健康安全管理體系過程中或其他業(yè)務(wù)過程中融入并實(shí)施這些措施；--評(píng)價(jià)這些措施的有效性。當(dāng)策劃這些措施時(shí)，公司應(yīng)考慮控制層級(jí)其可選的技術(shù)方案、財(cái)務(wù)、運(yùn)行和經(jīng)營要求以及職業(yè)健康安全管理體系的輸出，考慮應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的有關(guān)措施應(yīng)與其對(duì)公司服務(wù)符合性的潛在影響相適應(yīng)。6.2職業(yè)健康安全目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃6.2.1總經(jīng)理確保公司、各部門、層次和過程建立職業(yè)健康安全目標(biāo)。此時(shí)須考慮組織的經(jīng)營宗旨、戰(zhàn)略目標(biāo)、不可接受危險(xiǎn)源及相關(guān)的合規(guī)義務(wù)，并考慮風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇。公司職業(yè)健康安全目標(biāo)在公司管理評(píng)審中考核，應(yīng)保持職業(yè)健康安全目標(biāo)實(shí)施考核和評(píng)價(jià)的記錄。主要控制內(nèi)容包括：a）職業(yè)健康安全目標(biāo)與方針一致；b）考慮適用的法律法規(guī)和其他要求，以及與員工及工作人員代表（如有）協(xié)商的輸出；；c）目標(biāo)是可測量的（可行時(shí)），以便統(tǒng)計(jì)分析完成情況；d）目標(biāo)應(yīng)具有先進(jìn)性和科學(xué)性，以能起到改進(jìn)體系有效性的作用；e)得到監(jiān)視；f)予以溝通；g)適當(dāng)時(shí)予以更新。考慮職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)和職業(yè)健康安全機(jī)遇以及其它風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的評(píng)價(jià)結(jié)果；在策劃如何實(shí)現(xiàn)目標(biāo)時(shí)，應(yīng)確定采取的措施、所需的資源、責(zé)任者、完成時(shí)限、評(píng)價(jià)方式，職業(yè)健康安全目標(biāo)，詳見本手冊0.5方針和目標(biāo)發(fā)布。各部門對(duì)職業(yè)健康安全目標(biāo)完成情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、考核，并采取相應(yīng)的措施保證職業(yè)健康安全目標(biāo)順利完成。年終將職業(yè)健康安全目標(biāo)考核情況上報(bào)行政部，行政部對(duì)各部門考核匯總。行政部年終要統(tǒng)計(jì)各部門及公司職業(yè)健康安全目標(biāo)完成情況，并進(jìn)行總結(jié)評(píng)價(jià)，以書面形式報(bào)送總經(jīng)理和體系負(fù)責(zé)人（管理者代表）。7.1資源公司將及時(shí)確定并提供以下方面所需的資源：a）建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)職業(yè)健康安全綜合管理體系的過程；b）滿足相關(guān)方要求，增強(qiáng)相關(guān)方滿意度。資源主要包括：人力資源、財(cái)務(wù)資源、基礎(chǔ)設(shè)施、材料，工作環(huán)境等方面。資源的管理應(yīng)考慮目前現(xiàn)有的能力、組織提供資源的局限、外包的過程和服務(wù)。7.2能力7.2.1公司委派在教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)方面都能夠勝任工作的人員來完成。公司建立《人力資源管理程序》對(duì)與人力資源有關(guān)的活動(dòng)實(shí)施控制，確保公司人員符合職業(yè)健康安全綜合管理體系要求。行政部組織各部門從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)幾方面，識(shí)別和確定對(duì)公司產(chǎn)品的生產(chǎn)、檢驗(yàn)、儲(chǔ)存等崗位人員符合要求的主要崗位所需的能力，建立《職責(zé)權(quán)限及任職要求》，并按此要求進(jìn)行人員招聘和考核，以確保為這些崗位配備的人員能力勝任規(guī)定要求。7.2.2行政部負(fù)責(zé)確定從事影響職業(yè)健康安全績效人員的能力、培訓(xùn)和意識(shí)方面的要求，具體為：a)確定從事影響職業(yè)健康安全績效的各級(jí)管理者及工作人員所需的能力要求；b)根據(jù)從事影響職業(yè)健康安全績效人員所必需的能力，提出培訓(xùn)計(jì)劃，或采取外聘、外借等措施，以提高員工的工作能力與職業(yè)健康安全意識(shí)，滿足崗位人員獲得所需的能力；c)培訓(xùn)后可通過理論考試、操作考核、業(yè)績評(píng)審和相關(guān)方評(píng)定等方式，檢查培訓(xùn)效果是否達(dá)到培訓(xùn)計(jì)劃所策劃的目標(biāo)，或評(píng)價(jià)所采取措施的有效性，以確保員工能力與崗位需求相適應(yīng)，效果評(píng)價(jià)由行政部組織用人部門進(jìn)行；d)通過培訓(xùn)、教育、宣傳、溝通，使每一名員工都能認(rèn)識(shí)到自己所從事活動(dòng)的相關(guān)性和重要性，以及如何為實(shí)現(xiàn)管理目標(biāo)做出貢獻(xiàn)；e)保留每位員工教育、培訓(xùn)的相關(guān)記錄，以及崗位（工種）資格認(rèn)可和經(jīng)驗(yàn)的記錄；f)各級(jí)管理者以及對(duì)職業(yè)健康安全績效有直接影響的人員應(yīng)每年進(jìn)行有關(guān)職業(yè)健康安全管理知識(shí)和崗位技能的培訓(xùn)、考核，考核合格后持證上崗；g)對(duì)國家法律法規(guī)要求的或其他要求需要的特殊工種（電工、叉車工、汽車駕駛員等），應(yīng)經(jīng)有關(guān)國家部門培訓(xùn)，獲得證書后按要求持證上崗。7.2.3人力資源的控制及管理具體執(zhí)行《人力資源管理程序》。7.3意識(shí)公司通過教育訓(xùn)練、宣導(dǎo)和考核等方式，行政部確保在控制范圍內(nèi)的相關(guān)工作人員應(yīng)知曉：a）職業(yè)健康安全方針；b）相關(guān)的管理管理目標(biāo)；c）他們對(duì)職業(yè)健康安全管理體系有效性的貢獻(xiàn)，包括改進(jìn)職業(yè)健康安全績效的益處；d）不符合職業(yè)健康安全管理體系要求的后果。7.4信息和溝通7.4.1公司根據(jù)自己的實(shí)際情況，建立適宜的內(nèi)部和外部溝通渠道，以減少由于信息不暢、理解偏差造成的失誤，實(shí)現(xiàn)信息和資源共享，提高工作效率。一切與環(huán)境、安全管理體系過程有關(guān)的內(nèi)容都是溝通的對(duì)象。7.4.2行政部確保在公司內(nèi)建立溝通過程，確定溝通的方式、內(nèi)容等，并確保對(duì)職業(yè)健康安全管理體系的有效性進(jìn)行溝通。通過溝通達(dá)到相互理解，相互信任，以確保實(shí)現(xiàn)公司全員參與的效果。7.4.3內(nèi)外部溝通的主要方式為：a)會(huì)議形式。如各種例會(huì)、協(xié)調(diào)會(huì)、座談會(huì)、評(píng)審會(huì)和研討會(huì)等；b)文件形式。如工作報(bào)告、情況簡報(bào)、技術(shù)服務(wù)報(bào)告、各種分析報(bào)告和布告等；c)電子媒介形式。如錄像、廣播、信息網(wǎng)絡(luò)等；d)管理評(píng)審及內(nèi)審；e)談話交流等方式。7.4.4內(nèi)部溝通的主要內(nèi)容為：a)管理管理體系運(yùn)行狀態(tài)、業(yè)績及任何需要改進(jìn)的信息；b)產(chǎn)品要求，特別是相關(guān)方要求；c)相關(guān)方反饋，包括投訴與抱怨的信息；d)產(chǎn)品的生產(chǎn)、交付、交付后活動(dòng)等環(huán)境、安全管理過程和信息；e)環(huán)境、安全方針、目標(biāo)，職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系；f)環(huán)境、安全問題的通報(bào)與處理等。7.4.5外部溝通的主要內(nèi)容為：a)法規(guī)要求/技術(shù)規(guī)范要求/上級(jí)或行業(yè)要求；

b)相關(guān)方的要求和期望，以及相關(guān)方反饋的信息；

c)對(duì)相關(guān)方施加影響；7.4.5.1公司職業(yè)健康安全信息包括：a)與管理有關(guān)的信息；b)與職業(yè)健康安全有關(guān)的信息；c)職業(yè)健康安全檢查記錄；d)職業(yè)健康安全評(píng)審文件；e)相關(guān)方反饋的信息；7.4.5.2內(nèi)外部溝通、參與與協(xié)商的方式、內(nèi)容參見《信息溝通與協(xié)商控制程序》。7.5形成文件的信息7.5.1總則公司依據(jù)GB/T45001/ISO45001標(biāo)準(zhǔn)要求，結(jié)合公司管理的現(xiàn)狀和安全管理的要求和員工素質(zhì)等諸方面實(shí)際情況，建立文件化的管理體系，由行政部負(fù)責(zé)控制。體系文件由下列三個(gè)層次組成：分別為管理手冊、程序文件及作業(yè)類文件。第一級(jí)管理手冊(包含了公司的方針和公司目標(biāo)內(nèi)容）。第二級(jí)程序文件及對(duì)應(yīng)的記錄。第三級(jí)作業(yè)類文件(安全、環(huán)保管理制度、安全操作規(guī)程等)及對(duì)應(yīng)的記錄。第四級(jí)記錄指公司的環(huán)境、安全活動(dòng)完成情況或達(dá)到的結(jié)果提供客觀證據(jù)的文件，包括體系建立、運(yùn)行、審核、改進(jìn)過程中所有活動(dòng)的所有記錄。7.5.2創(chuàng)建和更新公司建立并運(yùn)行《文件控制程序》、《記錄控制程序》，規(guī)定了創(chuàng)建和更新文件的有關(guān)要求，規(guī)定了文件的標(biāo)識(shí)和說明要求，明確了文件格式和存放媒介等，并在文件發(fā)布和更新前按規(guī)定進(jìn)行審批，以確保文件充分、適宜、有效。7.5.3形成文件的信息的控制公司建立并運(yùn)行《文件控制程序》、《記錄控制程序》，用于控制文件的：a）分發(fā)、訪問、檢索和使用；b）存儲(chǔ)和防護(hù)，包括可讀性的保持；c）變更控制；d）保留和處置。以確保有關(guān)文件：a）無論何時(shí)何處需要這些信息，均可獲得并適用；b）得到妥善保護(hù)（包括：防止失密、不當(dāng)使用或不完整）。對(duì)確定策劃和運(yùn)行管理體系所必需的來自外部的原始的形成文件的信息，組織應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)識(shí)別和控制。應(yīng)對(duì)所保存的作為符合性證據(jù)的形成文件的信息予以保護(hù)，防止非預(yù)期的更改。8運(yùn)行8.1.1運(yùn)行策劃和控制公司應(yīng)建立、實(shí)施、控制并保持滿足職業(yè)健康安全管理體系要求以及實(shí)施6.1和6.2所識(shí)別的措施所需的過程，由行政部負(fù)責(zé)實(shí)施，通過：建立過程的運(yùn)行準(zhǔn)則；按照運(yùn)行準(zhǔn)則實(shí)施過程控制。保持和保留必要的成文信息，以確信過程已按策劃得到實(shí)現(xiàn)；使工作適合于工作人員。注：控制可包括風(fēng)險(xiǎn)控制和機(jī)遇控制。控制可按層級(jí)（例如：工作、工作組織和工作環(huán)境適合于工作人員的機(jī)遇、使工作、工作組織和工作環(huán)境適合于工作人員的機(jī)遇危險(xiǎn)源和降低安全風(fēng)險(xiǎn)的機(jī)遇、改進(jìn)安全管理體系的其他機(jī)遇）實(shí)施，并可單獨(dú)使用或結(jié)合使用。公司應(yīng)對(duì)計(jì)劃內(nèi)的變更進(jìn)行控制，并對(duì)非預(yù)期性變更的后果予以評(píng)審，必要時(shí)，應(yīng)采取措施降低任何有害影響。公司管理體系運(yùn)行和策劃，從生命周期觀點(diǎn)出發(fā)，組織應(yīng)：a)適當(dāng)時(shí)，制定控制措施，確保在工產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中，考慮其生命周期的每一階段，并提出環(huán)境要求。b)適當(dāng)時(shí)，確定生產(chǎn)和服務(wù)采購的環(huán)境要求。c)與外部供方（包括合同方）溝通其相關(guān)方安全的要求；d)考慮提供與產(chǎn)品或服務(wù)的運(yùn)輸或交付、使用、壽命結(jié)束后處理和最終處置相關(guān)的潛在危險(xiǎn)源的信息的需求。為確保公司的活動(dòng)、過程、服務(wù)中不可接受危險(xiǎn)源得到有效控制，減少環(huán)境污染，職業(yè)危害產(chǎn)生，預(yù)防安全、事件發(fā)生，建立運(yùn)行控制程序和管理規(guī)定。8.1.2消除危險(xiǎn)源和降低職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)公司應(yīng)建立、實(shí)施和保持通過如下控制層級(jí)來使工作、工作組織和工作環(huán)境適合于工作人員的機(jī)遇危險(xiǎn)源和降低安全風(fēng)險(xiǎn)的過程，由行政部負(fù)責(zé)組織各部門實(shí)施，通過：使工作、工作組織和工作環(huán)境適合于工作人員的機(jī)遇危險(xiǎn)源；用危險(xiǎn)性低的過程、操作、材料或設(shè)備消除危險(xiǎn)源和降低職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)的機(jī)遇；采用風(fēng)險(xiǎn)控制和重新組織工作；采用管理控制，包括培訓(xùn)；使用適當(dāng)?shù)膫€(gè)體防護(hù)裝備。8.1.3變更管理公司建立實(shí)施和控制所策劃的、影響安全績效的臨時(shí)性和永久性變更改的過程，由行政部負(fù)責(zé)實(shí)施，變更包括：a.新的產(chǎn)、服務(wù)和過程，或?qū)ΜF(xiàn)有產(chǎn)品、服務(wù)和過程的變更，包括：工作場所的位置和周邊環(huán)境；工作組織；工作條件；設(shè)備；工作人員數(shù)量。b)法律法規(guī)要求和其他要求的變更；c有關(guān)危險(xiǎn)源和安全風(fēng)險(xiǎn)的知識(shí)或信息的變更；d知識(shí)和技術(shù)的發(fā)展。8.1.4采購8.1.4.1公司應(yīng)建立、實(shí)施和保持采購過程，用于產(chǎn)品和服務(wù)采購，由供應(yīng)鏈負(fù)責(zé)實(shí)施，采購過程應(yīng)符合外部提供過程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制。8.1.4.2承包方公司編制了《外部提供過程、產(chǎn)品和服務(wù)控制程序》，用以識(shí)別和溝通因下述情況產(chǎn)生的危險(xiǎn)源并評(píng)價(jià)和控制相應(yīng)的職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)：a)承包商的活動(dòng)和運(yùn)行對(duì)組織的員工；b)組織的活動(dòng)和運(yùn)行對(duì)承包商的員工；c)承包商的活動(dòng)和運(yùn)行對(duì)工作場所的其它相關(guān)方；d)承包商的活動(dòng)和運(yùn)行對(duì)承包商自身員工。公司應(yīng)建立和保持過程以確保承包商及其員工符合組織的職業(yè)健康安全管理體系要求。這些過程應(yīng)包括選擇承包商的職業(yè)健康安全準(zhǔn)則。8.1.4.3外包方存在外包過程時(shí)，公司確保對(duì)外包過程實(shí)施控制或施加影響。應(yīng)在職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)規(guī)定對(duì)這些過程實(shí)施控制或施加影響的類型與程度。8.2應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)公司編制了《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》，對(duì)6.1.1中識(shí)別的潛在緊急情況進(jìn)行應(yīng)急準(zhǔn)備并做出響應(yīng)所需的過程，由行政部負(fù)責(zé)組織各部門通過以下措施實(shí)施：通過策劃措施做好響應(yīng)緊急情況的準(zhǔn)備，以預(yù)防或減輕它所帶來的有害環(huán)境影響；對(duì)實(shí)際發(fā)生的緊急情況做出響應(yīng)；根據(jù)緊急情況和潛在的環(huán)境影響的程度，采取相適應(yīng)的措施預(yù)防或減輕緊急情況帶來的后果；可行時(shí)，定期試驗(yàn)所策劃的響應(yīng)措施；定期評(píng)審并修訂過程和策劃的響應(yīng)措施，特別是發(fā)生緊急情況或進(jìn)行試驗(yàn)后；適用時(shí)，向有關(guān)的相關(guān)方，包括在組織控制下工作的人員提供應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)相關(guān)的信息和培訓(xùn)；通過針對(duì)潛在緊急情況，制定應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)預(yù)案，當(dāng)發(fā)生時(shí)按照預(yù)案進(jìn)行控制，日常進(jìn)行定期演練，并及時(shí)組織有關(guān)預(yù)案的評(píng)審，行政部要保持有關(guān)發(fā)生或演練時(shí)的記錄。9.0績效評(píng)價(jià)9.1監(jiān)視、測量、分析和評(píng)價(jià)9.1.1總則公司對(duì)可能產(chǎn)生職業(yè)危害的運(yùn)行和活動(dòng)進(jìn)行例行監(jiān)測，以確保職業(yè)健康安全管理體系的持續(xù)有效，公司制定《安全監(jiān)測控制程序》，由行政部負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門執(zhí)行安全監(jiān)測與測量活動(dòng)，并保存有關(guān)監(jiān)視和測量的記錄，監(jiān)測和測量至少應(yīng)包括以下四個(gè)方面：針對(duì)職業(yè)健康管理體系及其過程、檢查的時(shí)間、方法、組織、實(shí)施、反饋等作出相關(guān)規(guī)范，以證實(shí)各個(gè)過程實(shí)現(xiàn)策劃結(jié)果的能力。根據(jù)監(jiān)視和測量結(jié)果，評(píng)價(jià)職業(yè)健康安全管理體系的績效和符合性，并保留有關(guān)記錄。公司應(yīng)確定管理體系需要監(jiān)視和測量的內(nèi)容；適用時(shí)，監(jiān)視、測量、分析與評(píng)價(jià)的方法，以確保有效的結(jié)果；公司評(píng)價(jià)其環(huán)境績效所依據(jù)的準(zhǔn)則和適當(dāng)?shù)膮?shù)；何時(shí)應(yīng)實(shí)施監(jiān)視和測量；何時(shí)應(yīng)分析和評(píng)價(jià)監(jiān)視和測量結(jié)果公司評(píng)價(jià)其職業(yè)健康安全績效和職業(yè)健康安全管理體系的有效性，按其建立的信息交流過程的規(guī)定及其合規(guī)義務(wù)的要求，就有關(guān)職業(yè)健康安全績效的信息進(jìn)行內(nèi)部和外部信息交流。職業(yè)健康安全績效測量和監(jiān)視包括：a)可進(jìn)行的定性和定量測量；b)對(duì)目標(biāo)及相關(guān)部分的監(jiān)測；c)對(duì)控制措施有效的監(jiān)視；d)主動(dòng)性績效測量：包括對(duì)管理方案、控制措施和運(yùn)行準(zhǔn)則；e)被動(dòng)的測量：即監(jiān)視健康損害、事件（包括事件、未遂事件等）、其他不良績效的歷史證據(jù)的統(tǒng)計(jì)監(jiān)視。公司依據(jù)測量和監(jiān)測的內(nèi)容和需要，制訂監(jiān)測和測量計(jì)劃。記錄測量和監(jiān)視情況，以便為糾正措施和預(yù)防措施提供依據(jù)。對(duì)監(jiān)測設(shè)備進(jìn)行控制，規(guī)定校準(zhǔn)和維護(hù)要求以保證監(jiān)測結(jié)果的有效性。a.法律、法規(guī)有強(qiáng)制標(biāo)準(zhǔn)的污染物的排放、職業(yè)危害因素的排放。b.可能具有重要環(huán)境影響、安全隱患的運(yùn)行與活動(dòng)的關(guān)鍵特性。c.職業(yè)健康安全指標(biāo)的符合性情況。d.能源、資源的使用、員工健康檢查。9.1.2合規(guī)性評(píng)價(jià)公司建立并保持《合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序》，明確合規(guī)性評(píng)價(jià)的頻次、方法等要求。每年由行政部組織各部門對(duì)適用法律法規(guī)和其它要求的遵循情況進(jìn)行評(píng)價(jià)，并確保評(píng)價(jià)時(shí)保持其法律法規(guī)要求和其他要求合規(guī)性的知識(shí)和理解。當(dāng)發(fā)現(xiàn)違法違規(guī)情況時(shí)，報(bào)告至最高管理者，按文件要求對(duì)出現(xiàn)的不符合問題進(jìn)行原因分析，制定改善對(duì)策并進(jìn)行改善。9.2內(nèi)部審核公司建立并實(shí)施《內(nèi)部審核管理程序》，通過內(nèi)部審核查明管理體系運(yùn)行效果是否達(dá)到了規(guī)定要求，及時(shí)發(fā)現(xiàn)存在問題并采取糾正措施或預(yù)防措施，使管理體系持續(xù)有效運(yùn)行。由行政部負(fù)責(zé)通過以下措施實(shí)施，每年不少于一次組織內(nèi)審，時(shí)間間隔不超過12個(gè)月，以確定管理體系是否符合GB/T45001-2020/ISO45001:2018和標(biāo)準(zhǔn)的需求，是否得到有效實(shí)施和保持，以及時(shí)發(fā)現(xiàn)存在問題，進(jìn)行改進(jìn)。行政部每年初對(duì)審核方案加以策劃，策劃時(shí)充分考慮體系運(yùn)行情況，重要程度，公司活動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果和以往審核結(jié)果等來安排、決定審核進(jìn)度、范圍、準(zhǔn)則、頻次、方法和能力等；按經(jīng)批準(zhǔn)的審核方案進(jìn)行內(nèi)審，成立審核小組，委派審核組長，確定審核人員的職責(zé)、資格且與被審核部門工作無關(guān)。審核組長編制審核計(jì)劃，計(jì)劃應(yīng)包括：審核目的、范圍、準(zhǔn)則、審核日期及審核組的組成分工等，經(jīng)體系負(fù)責(zé)人（管理者代表）批準(zhǔn)；審核員分工編制審核檢查表，按檢查表并結(jié)合實(shí)際進(jìn)行現(xiàn)場內(nèi)審；內(nèi)審時(shí)應(yīng)保持客觀、公正、獨(dú)立原則；開出的不符合項(xiàng)報(bào)告，需經(jīng)責(zé)任部門確認(rèn)；由審核組長編制審核報(bào)告，經(jīng)體系負(fù)責(zé)人（管理者代表）批準(zhǔn)。責(zé)任部門按不符合項(xiàng)報(bào)告要求組織并實(shí)施糾正措施，內(nèi)審員負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證糾正措施的有效性。內(nèi)審結(jié)果作為管理評(píng)審的輸入，向公司總經(jīng)理報(bào)告，并確保向員工、工作人員代表（如有）及其他有關(guān)相關(guān)方報(bào)告相關(guān)的審核結(jié)果。行政部保存全部內(nèi)審資料。9.3管理評(píng)審9.3.1總則公司制定《管理評(píng)審控制程序》對(duì)管理評(píng)審工作進(jìn)行規(guī)定，總經(jīng)理按計(jì)劃的時(shí)間，一般每年一次（間隔不超過十二個(gè)月），特殊情況可適當(dāng)增加頻次，對(duì)職業(yè)健康安全管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性進(jìn)行系統(tǒng)的評(píng)審，以評(píng)價(jià)改進(jìn)的機(jī)會(huì)和環(huán)境、安全管理體系變更的需求，包括職業(yè)健康安全方針和職業(yè)健康安全目標(biāo)變更的需求，管理評(píng)審的記錄由行政部負(fù)責(zé)保管。9.3.2管理評(píng)審輸入評(píng)審輸入是為管理評(píng)審提供充分和準(zhǔn)確的信息，是管理評(píng)審有效實(shí)施的前提條件，內(nèi)容包括以下方面：a審核結(jié)果，包括內(nèi)審和外審及自我評(píng)定。b相關(guān)方反饋