商品混凝土企業(yè)實驗室RBT214：2017質(zhì)量手冊

.1《質(zhì)量手冊》歷史修訂記錄頁修訂次數(shù)修訂日期修訂頁碼修訂內(nèi)容修訂人批準人0.2《質(zhì)量手冊》頒布令《質(zhì)量手冊》是根據(jù)RB/T214-2017《檢驗檢測機構(gòu)資質(zhì)認定能力評價檢驗檢測機構(gòu)通用要求》所規(guī)定的要求并結(jié)合XXXXX建材有限公司實際情況而編制的。本手冊規(guī)定了公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，描述了公司質(zhì)量管理體系的基本要求，符合公司實際情況，是本公司質(zhì)量管理體系有效運行的法規(guī)性文件，是對內(nèi)進行質(zhì)量管理和對外進行質(zhì)量保證的依據(jù)。對外適用于第二方客戶和第三方管理機構(gòu)(工程質(zhì)量監(jiān)督部門)對公司是否具有穩(wěn)定的提供滿足客戶和適用法律法規(guī)要求的能力的評審。它是指導本公司全體人員工作的法規(guī)性、綱領性文件和重要依據(jù)。本手冊現(xiàn)已批準，并予以發(fā)布，自2020年5月10日起實施。望XXXXX建材有限公司全體工作人員認真學習理解，堅決貫徹執(zhí)行，確保質(zhì)量管理體系有效運行，以實現(xiàn)本公司的質(zhì)量目標。批準人：2020年05月10日0.3公正性聲明0.3.1法人代表公正性聲明法人代表公正性聲明我作為的XXXXX建材有限公司法定代表人，要求本公司實驗室制定并貫徹為維護檢測工作公正性和誠實性的行為準則，按照《檢驗檢測機構(gòu)通用要求》要求建立和維護管理體系，貫徹管理方針和服務目標；保證本公司實驗室完全獨立自主的開展檢測業(yè)務，堅持公正、誠實的服務宗旨，杜絕單位內(nèi)外領導和部門不恰當?shù)馗深A檢測活動，不給員工施加商業(yè)、財務和其他壓力；要求人事、后勤和物資管理部門對檢測工作給予大力配合和支持，在人力資源，能源保證，物資采購，設施修繕，交通運輸?shù)确矫娼o予充分的保障；承諾在檢測活動中尊重和保護客戶的知識產(chǎn)權(quán)、專利權(quán)和所有權(quán)，并承擔相應的民事法律責任。特此聲明XXXXX建材有限公司法人代表：2020年05月10日0.3.2最高管理者公正性聲明最高管理者公正性聲明為了維護本公司的公正性，保持檢測活動的獨立性，特聲明：遵守國家法律、法規(guī)和監(jiān)督機構(gòu)的要求，履行法律義務，承擔法律責任；堅持獨立檢測、獨立判斷，保持和發(fā)展認證的檢測能力；堅持公開、公平、對所有客戶一視同仁的檢測服務原則；不接受有違檢測公正性的投資贊助和代理要求，不介入客戶之間的市場競爭和利益沖突；維護客戶的權(quán)利，保護客戶的所有權(quán)和專利權(quán)不受侵犯；不阻攔客戶與檢測有關的投訴，并承諾在約定的時間內(nèi)作出合理的答復；7.承諾對客戶應履行的法律義務和承擔的民事責任?？偨?jīng)理：二○二○年五月十日1公司簡介XXXXX建材有限公司是專業(yè)生產(chǎn)商品混凝土的企業(yè)。公司地址：郵編：聯(lián)系人：電話：傳真：2公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標2.1質(zhì)量方針：科學、公正、準確、有效?？茖W遵守國家法律、法規(guī)，正確選用檢測方法，選用適宜的檢測設備，確保檢測方法的科學性。公正不受任何方面的干預，確保檢測行為的公正性。準確嚴格按檢測流程，認真控制各個檢測環(huán)節(jié)，準確出具檢測數(shù)據(jù)和判斷。有效急用戶和任務所急，及時完成各項檢測工作和任務。2.2質(zhì)量目標2.2.1總體目標遵循《檢驗檢測機構(gòu)資質(zhì)認定能力評價檢驗檢測機構(gòu)通用要求》，建立并不斷完善管理體系，規(guī)范并控制檢測全過程，努力把本公司實驗室建成用戶滿意、在混凝土公司實驗室中較為先進的實驗室。2.2.2控制性目標1、檢測報告不得有結(jié)論性差錯；其它差錯率低于2%。2、檢測任務完成及時率≥99%。3、有效投訴率低于1％。4、混凝土質(zhì)量投訴處理及時率99%。5、檢測儀器送檢（檢定和校準）覆蓋率90%。2.3質(zhì)量方針的管理2.3.1總經(jīng)理在每年度的管理評審中，對質(zhì)量方針進行重新評價，以表明最高管理層關注檢測工作的質(zhì)量、關注管理體系運行情況以及持續(xù)改進存在的問題。公司各級管理人員應將質(zhì)量方針和質(zhì)量目標在公司內(nèi)各個層次上進行宣傳，使全體員工正確理解和執(zhí)行。2.3.2必要時對其進行修改以適應公司內(nèi)外環(huán)境的變化，按《管理評審程序》執(zhí)行。2.4質(zhì)量目標的管理2.4.1質(zhì)量目標按規(guī)定的時間間隔進行統(tǒng)計分析。當達不到質(zhì)量目標的要求時，應分析原因，提出改進意見。2.4.2管理層定期或不定期對質(zhì)量目標完成情況進行監(jiān)督，確保質(zhì)量目標達到規(guī)定的要求。目標的制定、實施、評審、考核按《文件、資料控制程序》執(zhí)行。3《質(zhì)量手冊》使用說明3.1使用要求（1）本手冊是XXXXX建材有限公司第A版。（2）本手冊在實施時，質(zhì)量管理體系程序文件及作業(yè)文件、記錄表格需配合使用。3.2適用范圍（1）本手冊適用于XXXXX建材有限公司實驗室的所有檢測工作環(huán)節(jié)、所有檢測資源和所有質(zhì)量活動。3.3手冊的管理（1）本手冊的編寫、審批、發(fā)放、更改和保管等控制要求見《文件、資料控制程序》。（2）本手冊分為受控手冊與非受控手冊兩種，封面蓋章以示區(qū)別；受控手冊對內(nèi)發(fā)放。外部僅對監(jiān)督機構(gòu)發(fā)放受控手冊，其他機構(gòu)需要發(fā)放非受控手冊時，須報總經(jīng)理批準后發(fā)放。3.4手冊的解釋與監(jiān)督質(zhì)量負責人負責對《質(zhì)量手冊》進行解釋與監(jiān)督檢查。3.5術語與定義（1）實驗室評審為評價校準和檢測實驗室是否符合規(guī)定的實驗室認可準則而進行的一種檢查。（2）本公司是指XXXXX建材有限公司。（3）檢測（測試、試驗）是按照程序確定合格評定對象的一個或多個特征的活動。（4）質(zhì)量體系是為實施質(zhì)量管理所需的組織結(jié)構(gòu)、程序、過程的資源。（5）質(zhì)量手冊是闡明一個組織的質(zhì)量方針并描述其質(zhì)量體系的文件。4要求4.1機構(gòu)4.1.1本公司是獨立法人單位。承諾對出具的檢驗檢測數(shù)據(jù)、結(jié)果負責，并承擔相應法律責任。本公司具有明確的法律身份，統(tǒng)一信用代碼：XXX。4.1.2本公司已經(jīng)明確了其組織和管理機構(gòu)，設立總經(jīng)理1名、技術負責人1名、質(zhì)量負責人1名、實驗室主任1名（質(zhì)量負責人兼）、實驗員4名、技術員1名、設備管理員1名。組織、管理結(jié)構(gòu)見附表《機構(gòu)框圖》。公司明確了質(zhì)量管理、技術運作和支持服務之間的關系。質(zhì)量管理保證技術運作在受控狀態(tài)下運行，保證數(shù)據(jù)和結(jié)果正確性、可靠性；支持服務工作是為技術工作服務的，起后勤和保障作用；支持服務工作也是通過質(zhì)量管理體系來確保的。4.1.3本公司承諾本公司及其人員從事檢驗檢測活動，遵守國家相關法律法規(guī)的規(guī)定，遵循客觀獨立、公平公正、誠實信用原則，恪守職業(yè)道德，承擔社會責任。為此最高管理者書面作出了公正性聲明。為保證實驗工作的公正性、誠實性，兌現(xiàn)對客戶的承諾，本公司加強制度管理，制定了《保證公正性和保護客戶機密和所有權(quán)的程序》，并建立了監(jiān)督相關聯(lián)的各類活動，實驗室人員不要受到外界的壓力，要抵制商業(yè)賄賂，以保證實驗室的獨立性和公正性。4.1.4本公司目前的業(yè)務是單純從事混凝土材料檢驗檢測活動工作，沒有涉及其它的活動，將來假如還從事混凝土材料檢驗檢測以外的活動，應注意識別潛在的利益沖突，并采取措施有效消除或減少相關風險。4.2人員4.2.1本公司為了確保人員的錄用、培訓、管理等規(guī)范進行，建立了文件《》，并按文件要求執(zhí)行。公司通過日常培訓和從多方面和員工溝通，積極使員工理解他們工作的重要性和相關性。檢驗檢測機構(gòu)中所有可能影響檢驗檢測活動的人員。無論是內(nèi)部還是外部人員，均應行為公正，受到監(jiān)督，勝任工作，并按照管理體系要求履行職責。質(zhì)量管理體系的要求分解落實到不同的部門或崗位見附《管理職能分配表》，以明確相關崗位人員實現(xiàn)管理體系質(zhì)量目標的職責。4.2.2本公司管理層由總經(jīng)理、質(zhì)量負責人和技術負責人組成，管理層應履行其對管理體系的領導作用和承諾:1)對公正性做出承諾；2）負責管理體系的建立和有效運行；3）確保管理體系所需的資源；4）確保制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標；5）確保管理體系要求融入檢驗檢測的全過程；6）組織管理體系的管理評審;7）確保管理體系實現(xiàn)其頂期結(jié)果；8）滿足相關法律法規(guī)要求和客戶要求；9）提升客戶滿意度；10）運用過程方法建立管理體系和分析風險、機遇。4.2.3本公司規(guī)定了以下關鍵崗位人員的任職條件，確保其勝任所承擔的工作。為了合理利用人力資源，規(guī)定一人可以兼職多個崗位。(1)技術負責人：由具有中級及以上技術職稱或同等能力，精通混凝土檢測業(yè)務，并從事專業(yè)技術工作6年以上的人員擔任。(2)質(zhì)量負責人：由具有助理工程師以上技術職稱，精通混凝土檢測業(yè)務，并從事專業(yè)技術工作3年以上人員擔任。(3)實驗人員:在本行業(yè)有1年從業(yè)經(jīng)歷，具備豐富的混凝土理論知識和實踐經(jīng)驗，并具有技術員職稱或者同等能力的人擔任。并經(jīng)過監(jiān)督管理部門批準方可簽發(fā)檢驗檢測報告或證書。(4)設備管理員：熟悉檢驗檢測工作業(yè)務，且有從事專業(yè)技術工作2年以上的人員擔任。(5)實驗室主任：精通混凝土檢測業(yè)務，有較強的混凝土理論基礎，責任心強，并從事專業(yè)技術工作5年以上人員擔任。(6)其他各類人員：各類人員應服從各組領導的安排，堅守崗位，對崗位的工作質(zhì)量負責；要不斷學習與本職有關知識、技術，以適應工作的要求。要樹立“質(zhì)量第一”的觀點，不斷增強質(zhì)量意識。要遵紀守法，遵守職業(yè)道德。4.2.44.2.54.2.6公司編制4.3場所環(huán)境4.3.1本公司建立、實施管理體系時，充分覆蓋固定設施內(nèi)場所（各檢測室）、離開其固定設施的場所，以及在相關的臨時或移動設施中進行的檢驗檢測工作。本公司具有自己固定的工作場所以及檢測設備、設施，并對所有設備和設施具有獨立調(diào)配使用、管理的權(quán)力。4.3.2本公司整個實驗室布局為水泥室、砂石室、力學室、混凝土成型室、標準養(yǎng)護室、留樣室。日常工作時，標準養(yǎng)護室需要開啟空調(diào)保持恒溫恒濕。本公司對影響檢驗檢測質(zhì)量的區(qū)域的進入和使用均加以控制。為了保持實驗室環(huán)境清潔，本公司建立和保持《內(nèi)務和安全管理程序》。實驗室目前環(huán)境條件基本滿足檢驗檢測要求，不會使檢驗檢測結(jié)果無效。本公司有在室外進行抽樣，抽樣過程無環(huán)境條件要求。4.3.3本公司對環(huán)境條件的監(jiān)控、控制執(zhí)行《設施與環(huán)境條件控制和維護程序》，對各實驗室間溫濕度均有效監(jiān)控。當環(huán)境條件危及到檢驗檢測的結(jié)果時，應停止檢驗檢測活動。4.4設備設施4.4.1本公司建立和保持《儀器、設備管理程序》，目的是對設備運輸、存放、使用、維護、安全處置進行相應管理，以確保其功能正常并防止污染或性能退化。公司未租賃設備。本公司使用的檢驗檢測設施，均有利于檢驗檢測工作的正常開展。4.4.2公司實驗室配備了檢測方法要求的所有設備。每年對有重要影響的檢測設備應采用核查、檢定或校準等方式，以確認其是否滿足檢驗檢測的要求。制定相應計劃并實施。設備的核查按《期間核查程序》進行。設備的檢定或校準按《量值溯源程序》進行。需校準或檢定的所有設備，應有標識表明其校準或檢定狀態(tài)，包括上次校準或檢定日期、再校準或檢定或失效日期。若有些設備脫離了實驗室控制，應在設備返回后，在使用前對其功能和校準狀態(tài)進行核查，并得到滿意結(jié)果。4.4.3公司對操作有重要影響的檢測設備人員經(jīng)過授權(quán)。非設備操作授權(quán)人員不得操作、使用相應的設備。對結(jié)果有影響的檢測設備進行了唯一性標識（設備編號）。設備使用和維護說明書確保是現(xiàn)行有效最新版本，并便于取用。4.4.4公司對每臺儀器設備（對檢測有重要影響）以一臺一檔的方式建立檔案。該檔案含儀器的基本信息及準則要求的內(nèi)容，對檔案實施動態(tài)管理，及時補充相關的信息和資料內(nèi)容。4.4.5公司對曾經(jīng)過載或處置不當、給出可疑結(jié)果、已顯示出缺陷、超出規(guī)定限度的設備，應及時停止使用。對這些設備加以標簽清晰表明該設備已停用或隔離以防誤用，修復后的設備為確保性能和技術指標符合要求，必須經(jīng)過校準或核查表明能正常工作后方可投入使用。還要應對這些缺陷或偏離規(guī)定的極限對過去進行的檢測造成影響進行追溯，發(fā)現(xiàn)不符合項應執(zhí)行《不符合檢測工作的控制管理程序》。4.4.6公司制定并實施《期間核查程序》，對重要的、使用頻度較高、長期穩(wěn)定性較差的關鍵測量設備利用期間核查以維持設備在兩次校準之間的校準狀態(tài)的可信度。實驗室負責人應明確需期間檢查的設備并責成設備管理員制定出核查方案，實驗員應對其實施監(jiān)督。對可以進行調(diào)節(jié)的設備和可以進行參數(shù)設置的軟件進行保護，以避免檢測結(jié)果失效。4.4.7公司制定并實施《量值溯源程序》，技術負責人應組織實驗室技術人員確定所有測量設備應溯源的參數(shù)或量值。選擇其溯源性資質(zhì)、校準能力滿足要求的校準機構(gòu)進行校準，并制定校準溯源計劃。測量無法溯源到SI單位或與之無關時，要求測量能溯源到諸如有證標準物質(zhì)（參考物質(zhì)）、約定的方法和或協(xié)議標準。4.4.8本公司制定了文件《標準物質(zhì)管理程序》，以便規(guī)范安全處置、運輸、存儲、使用標準物質(zhì)。規(guī)定必須購買和使用國證標準物家公布的，且?guī)в惺跈?quán)機構(gòu)頒發(fā)證書的有證標準物質(zhì)，以保證標準物質(zhì)的量值能溯源到（SI）測量單位或上級有質(zhì)有證標準物質(zhì)。當無有證標物可用時，應通過比對試驗、能力驗證等方式證明量值的準確和溯源。標準物質(zhì)（參考物質(zhì)）必須進行期間核查，以保持其校準狀態(tài)的置信度。4.5管理體系4.5.1總則本公司建立起符合自身實際狀況的質(zhì)量管理體系并實施運行。通用要求的所有要素在文件化管理體系中都得以體現(xiàn)，包括質(zhì)量方針、目標、承諾、政策、程序、計劃、作業(yè)指導書等。通過培訓、引導自學等形式，使本公司人員能夠“獲取、理解、執(zhí)行”管理體系，明白自己職責和職責范圍內(nèi)的各項管理或技術活動。4.5.2方針目標本公司編制的質(zhì)量手冊包括質(zhì)量方針聲明、檢驗檢測機構(gòu)描述、人員職責、支持性程序、手冊管理等。質(zhì)量方針聲明應至少包含通用要求所要求的內(nèi)容。管理體系要有總體目標，總體目標應具有可測量性、可實現(xiàn)性、可挑戰(zhàn)性。4.5.3文件控制公司編制并實施了《文件、資料控制程序》，以便對文件的編寫、發(fā)布、更改、使用、回收等進行有效控制，防止使用無效、作廢的文件。文件包含本公司編制的內(nèi)部文件和接收的外部文件。4.5.4合同評審為使客戶的檢測要求得到正確、及時和有效的滿足，確認本公司自身具備相應的技術能力，在辦理檢測工作中應執(zhí)行《要求、標書和合同評審程序》文件規(guī)定。確保：(1)對包括所用方法在內(nèi)的要求予以適當規(guī)定，形成作業(yè)文件，并易于執(zhí)行人員理解；(2)本公司應有能力和資源滿足這些要求；(3)合同應符合有關法律法規(guī)的規(guī)定。(4)當發(fā)現(xiàn)客戶要求與合同之間存在差異，應在檢測開始之前給予解決，使其能被本公司和客戶雙方所接受。（5）當客戶要求出具的檢驗檢測報告或證書中包含對標準或規(guī)范的符合性聲明(如合格或不合格)時，檢驗檢測機構(gòu)應有相應的判定規(guī)則，若標準或規(guī)范不包含判定規(guī)則內(nèi)容，檢驗檢測機構(gòu)選擇的判定規(guī)則應與客戶溝通并得到同意。對要求、標書、合同的偏離、變更應征得客戶同意并通知相關人員。4.5.5分包因工作量大，以及關鍵人員、設備設施、技術能力等原因，需分包檢驗檢測項目時，應分包給依法取得檢驗檢測機構(gòu)資質(zhì)認定并有能力完成分包項目的機構(gòu)。本公司聲明暫不做任何檢驗檢測分包。4.5.6采購外部支持服務和供應是保障本公司正常開展工作、確保檢測結(jié)果質(zhì)量的重要控制環(huán)節(jié)之一。本公司制定了《服務與供應品采購程序》，對影響檢測質(zhì)量的設備、耗材、加工、溯源等的供應和服務的選擇、購買、驗收和儲存作出規(guī)定。應組織對重要消耗品、供應品和服務的供應商進行評價，并保存這些評價的記錄和獲批準的供應商的名單。4.5.7服務客戶為客戶提供優(yōu)質(zhì)服務，提高客戶對本公司的滿意程度，建立了文件《服務客戶、保密和公正性程序》并保持實施。4.5.8投訴和申訴受理客戶的投訴、申訴是改善服務質(zhì)量、提高本公司信譽、防止客戶利益受到損害的重要工作，也是本公司開展管理體系審核和評審的依據(jù)。本公司制定了《抱怨處理程序》并保持實施，對來自客戶的投訴、申訴確保采取適宜的措施，并注重相關人員的回避。4.5.9不符合工作控制公司建立了文件《不符合工作控制程序》，并按程序的要求處理出現(xiàn)的不符合。該程序確保:a）明確對不符合工作進行管理的責任和權(quán)力；b）針對風險等級采取措施；c）對不符合項的嚴重性進行評價，包括對以前結(jié)果的影響分析；d）對不符合工作的可接受性做出決定；e）必要時，通知客戶并取消工作；f）規(guī)定批準恢復工作的職責；g）記錄所描述的不符合工作和措施。4.5.10糾正措施、應對風險和機遇的措施和改進在識別出不符合工作時，在管理體系或技術運作中出現(xiàn)對政策和程序偏離時，應確定糾正措施，對糾正措施進行實施并監(jiān)控。公司通過實施質(zhì)量方針、質(zhì)量目標，應用審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正措施、管理評審、人員建議、風險評估、能力驗證和客戶反饋等信息來持續(xù)改進管理體系的適宜性、充分險和有效性。公司制定和實施《改進控制程序》。公司應考慮與檢驗檢測活功有關的風險和機遇，以利于:確保管理體系能夠?qū)崿F(xiàn)其預期結(jié)果；把握實現(xiàn)目標的機遇；預防或減少檢驗檢測活動中的不利影響和潛在的失敗,實現(xiàn)管理體系改進。公司應策劃:應對這些風險和機遇的措施;如何在管理體系中整合并實施這些措施;如何評價這此措施的有效性。公司制定和實施《風險評估和控制程序》。4.5.11記錄控制本公司制定和實施《記錄控制程序》，以便保持對記錄的識別、收集、存取、存檔、存放、維護、清理、保存等管理。各崗位根據(jù)本崗位職責和權(quán)限負責本崗位記錄的使用管理。本公司要求所有記錄應予安全保護和保密。4.5.12內(nèi)部審核為保持和維護本公司管理體系現(xiàn)行有效，每年年終定期地對其質(zhì)量活動進行內(nèi)部審核，以驗證其運作持續(xù)符合管理體系和檢驗檢測機構(gòu)通用要求的要求。內(nèi)審的組織和實施按《內(nèi)部審核程序》進行。內(nèi)部審核計劃應涉及管理體系的全部要素，包括質(zhì)量活動和檢測活動。質(zhì)量負責人負責按照日程表的要求和管理層的需要策劃和組織內(nèi)部審核。審核應由經(jīng)過培訓和具備資格的人員來執(zhí)行，只要資源允許，審核人員應獨立于被審核的活動。4.5.13管理評審本公司最高管理者負責按策劃的時間間隔評審質(zhì)量管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。管理評審按建立的《管理評審程序》執(zhí)行。評審輸入至少應包括：1)檢驗檢測機構(gòu)相關的內(nèi)外部因素的變化;2）目標的可行性；3)政策和程序的適用性；4)以往管理評所采取措施的情況；5)近期內(nèi)部審核的結(jié)果；6)糾正措施；7)由外部機構(gòu)進行的評審；8）作量和工作類型的變化或檢驗檢測機構(gòu)活動范圍的變化；9)客戶和員工的反饋；10)投訴；11）實施改進的有效性；12）資源配備的合理性；13）風險識別的可控性；14）結(jié)果質(zhì)量的保障性；15）其他相關因素，如監(jiān)督活動和培訓。管理評審的輸出包括下列方面(但不局限于此)：(1)管理體系及其過程有效性的改進；(2)滿足RB/T214標準要求的改進；(3)資源需求；（4）變更的需求。4.5.14方法和方法確認本公司對所使用與檢測/校準有關的標準、技術規(guī)范、手冊、作業(yè)文件等實施受控管理，并通過有效可靠的渠道，對在用的標準、技術規(guī)范和檢驗方法進行不斷的跟蹤，定期進行清理，以確保使用標準是最新有效版本。4.5.14.1為避免由于檢測作業(yè)給檢測工作造成的質(zhì)量風險，將使用標準的風險控制在最低限度，技術負責人根據(jù)檢測標準組織編寫了必要的作業(yè)指導書，并對作業(yè)指導書的有效性給予維護，具體見《作業(yè)指導書》。對檢驗檢測方法偏離，須在該偏離已有文件規(guī)定、經(jīng)技術判斷、經(jīng)批準和客戶接受情況下才允許發(fā)生。4.5.14.2本公司優(yōu)先使用國家行業(yè)標準發(fā)布的方法，其次為國際、區(qū)域發(fā)布的方法并確保使用標準為最新有效版本，除非該版本不適宜或不可能使用，或由知名技術組織或有關科學書籍和期刊公布的。必要時，應采用附加細則對標準加以補充，以確保應用的一致性。總的原則為應采用滿足客戶需求,并滿足檢驗檢測要求的方法,包括抽樣方法。4.5.14.3本公司制定的檢驗檢測標準方法應有計劃性，由技術負責人提出或更新。公司聲明沒有使用非標準方法。4.5.14.4本公司的檢測業(yè)務只涉及到混凝土材料檢測，不會涉及其它檢測業(yè)務，公司聲明沒有使用無規(guī)定的方法和程序。4.5.14.5本公司對檢驗檢測機構(gòu)應記錄作為確認證據(jù)的信息、使用的確認程序、規(guī)定的要求、方法性能特征的確定、獲得的結(jié)果和描述該方法滿足預期用途的有效性聲明都有相應記錄。4.5.15測量不確定度本公司不報告測量不確定度。4.5.16數(shù)據(jù)信息管理本公司制定并實施了《計算機文件及數(shù)據(jù)控制程序》，規(guī)范檢測活動中計算和數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換，并對其進行適當?shù)南到y(tǒng)性檢查。對有疑問的數(shù)據(jù)應安排必要的驗證。當利用計算機或自動上傳設備對檢測數(shù)據(jù)進行采集、處理、記錄、報告、存儲或檢索時，按《計算機文件及數(shù)據(jù)控制程序》的要求對出具的數(shù)據(jù)進行質(zhì)量控制。4.5.17抽樣抽樣是通過對所抽取典型樣品檢測的結(jié)果來判定所代表整體產(chǎn)品的質(zhì)量，因此，是一種風險檢測。在評定檢測結(jié)果時，樣品的不均勻性也是一個需考慮的分量。因此本公司制定了《抽樣程序》，指定有足夠經(jīng)驗的人員來執(zhí)行抽樣活動，使所抽取樣品具有足夠的代表性，從而使誤判概率降至最低。在合理有效的前提下，抽樣計劃可以根據(jù)已頒布的標準、文件和適當?shù)姆椒▓?zhí)行。抽樣過程應注意需要控制的因素，以確保檢測結(jié)果的有效性。當客戶對文件規(guī)定的抽樣程序有偏離、添加或刪節(jié)的要求時，這些要求和相關抽樣資料應予以詳細記錄，并審視這種偏離可能帶來的風險。4.5.18樣品管理檢測結(jié)果取決于檢測樣品的真實性和有效性以及它與測量系統(tǒng)的適配關系，對其有效管理與控制直接關系到檢測結(jié)果的質(zhì)量和本公司的信譽。本公司對樣品的運輸、接收、處置、保護、存儲、保留、清理等的管理按文件《樣品管理程序》執(zhí)行。當樣品需要存放或養(yǎng)護時，應維護、監(jiān)控和記錄環(huán)境條件。4.5.19結(jié)果有效性本公司實驗室的檢測能力體現(xiàn)于其檢測設備和人員水平的高低和對檢測質(zhì)量的控制。只有充分重視并主動采取各種保證檢測結(jié)果質(zhì)量的措施，使其中行之有效的方法得以長期堅持下去，才能確保出具數(shù)據(jù)和報告的準確、可靠、有效。公司可采用定期使用標準物質(zhì)、定期使用經(jīng)過檢定或校準的具有溯源性的替代儀器、對設備的功能進行檢查、運用工作標準與控制圖、使用相同或不同方法進行重復檢驗檢測、保存樣品的再次檢驗檢測、分析樣品不同結(jié)果的相關性、對報告數(shù)據(jù)進行審核、參加能力驗證或機構(gòu)之間比對、機構(gòu)內(nèi)部比對、盲樣檢驗檢測等進行監(jiān)控。本公司制定了《檢測工作的監(jiān)督控制程序》并按要求執(zhí)行。通過分析質(zhì)量控制的數(shù)據(jù)，當發(fā)現(xiàn)偏離預先斷據(jù)時，應采取有計劃的措施來糾正出現(xiàn)的問題，防止出現(xiàn)錯誤的結(jié)果。4.5.20結(jié)果報告檢測報告的簽發(fā)確立了本公司和客戶之間的民事責任，其質(zhì)量的優(yōu)劣直接關系到報告的使用風險和客戶的切身利益以及本公司應承擔的民事責任和信譽。本公司制定了《結(jié)果報告程序》，對報告的格式、生成、審核、批準、發(fā)送、更改、保存等做作出明確規(guī)定，以便準確、清晰、明確、客觀地出具檢驗檢測結(jié)果，并符合檢驗檢測方法的規(guī)定。結(jié)果以檢測報告的形式發(fā)出，報告信息應滿足檢驗檢測機構(gòu)資質(zhì)認定能力評價檢驗檢測機構(gòu)通用要求的信息。4.5.21結(jié)果說明當客戶需要對檢測結(jié)果做出說明，或者檢測過程中已經(jīng)出現(xiàn)的某種情況需在報告中說明，或?qū)ζ浣Y(jié)果需要做出說明時，本公司應對結(jié)果報告給出必要的附加信息。檢驗檢測報告或證書中還應包括下列內(nèi)容:a)對檢驗檢測方法的偏離、增加或刪減，以及特定檢驗檢測條件的信息，如環(huán)境條件;b)適用時，給出符合(或不符合)要求或規(guī)范的聲明；c）適用時，需要時提出意見和解釋；d)特定檢驗檢測方法或客戶所要求的附加信息、報告或證書涉及使用客戶提供的數(shù)據(jù)時，應有明確的標識。當客戶提供的信息可能影響結(jié)果的有效性時，報告或證書中應有免責聲明。4.5.22抽樣結(jié)果當需對檢測結(jié)果作出解釋時，對含抽樣結(jié)果在內(nèi)的檢測報告，還應包括下列內(nèi)容：1、抽樣日期；2、抽取的物質(zhì)、材料或產(chǎn)品的清晰標識（適當時，包括制造者的名稱、標示的型號或類型和相應的列號）；3、抽樣位置，包括簡圖、草圖或照片；4、所用的抽樣計劃和程序；5、抽樣過程中可能影響檢驗檢測結(jié)果的環(huán)境條件的詳細信息；6、與抽樣方法或程序有關的標準或規(guī)范，以及對這些標準或規(guī)范的偏離、增加或刪減。4.5.23意見和解釋當需要對檢測報告做出意見和解釋時，本公司應將意見和解釋的依據(jù)形成文件。意見和解釋應在檢測報告中清晰標注。意見和解釋可包括（但不限于）下列內(nèi)容：1）對檢測結(jié)果符合（或不符合）要求的意見；2）履行合同的情況；3）如何使用結(jié)果的建議；4）改進建議。4.5.24分包結(jié)果 當檢驗檢測報告包含了由分包方所出具的檢測結(jié)果時，這些結(jié)果應予以清晰標明。分包方應以書面或與書面等效的電子方式報告結(jié)果。4.5.25 結(jié)果傳送和格式當需要使用電話、電傳、傳真或其他電子手段來傳送檢測結(jié)果時，本公司應滿足保密要求，采取相關措施對確保數(shù)據(jù)和結(jié)果的安全性、有效性和完整性。若有必要時，應建立和保持檢測結(jié)果發(fā)布的程序。4.5.26修改當需要對已發(fā)出的結(jié)果報告作出更正或增補時，應重新編制完成新的更正或增補后的檢測報告，并注以區(qū)別于原檢測報告唯一性標識，詳細記錄更正或增補內(nèi)容。4.5.27記錄和保存本公司對檢測原始記錄、報告歸檔保存，保證其具有可追溯性。檢測原始記錄、報告保存期限不少于5年。附件1機構(gòu)框圖總經(jīng)理總經(jīng)理質(zhì)量負責人兼試驗室主任質(zhì)量負責人兼試驗室主任技術負責人資料員試資料員試驗員技術員設備員

附件2管理職能分配表部門或崗位要求總經(jīng)理副總經(jīng)理質(zhì)量負責人技術負責人試驗室主任技術員試驗員樣品管理員設備管理員資料管理員機構(gòu)★☆☆☆☆管理體系☆★☆☆☆〇〇〇〇〇文件控制〇★☆〇〇〇〇●合同評審☆☆★〇☆〇〇〇檢測的分包☆〇★〇☆〇〇〇服務和供應品采購☆☆★〇〇〇〇☆〇服務客戶〇☆〇★〇☆☆〇☆投訴★☆〇★☆〇〇〇〇☆☆〇★☆〇〇〇☆改進☆★〇☆☆☆〇〇☆〇糾正措施☆〇〇★☆〇〇〇〇預防措施☆〇〇★☆〇〇〇〇記錄的控制〇〇★☆〇〇〇〇☆內(nèi)部審核☆☆☆★〇〇☆☆☆管理評審★☆☆☆☆〇〇〇〇☆人員★☆☆★☆〇〇〇〇〇設施和環(huán)境★☆★☆〇☆〇〇〇檢測方法方法確認★〇★〇〇☆〇〇☆設備☆〇★〇〇〇〇☆〇測量溯源性☆〇★〇〇〇〇☆〇抽樣☆〇★〇〇☆☆〇〇樣品的處置☆〇★〇〇☆☆〇〇檢測結(jié)果質(zhì)量保證☆〇★〇〇☆〇〇〇結(jié)果報告☆〇★〇〇☆〇〇☆注：主管部門★配合領導☆主管部門或崗位●配合部門或崗位〇

附件3檢測項目一覽表材料名稱檢測項目執(zhí)行標準主要儀器設備砂顆粒級配普通混凝土用砂、石質(zhì)量及檢驗方法標準JGJ52-2006建設用砂GB/T14684-2011砂試驗篩、電動搖篩機、天平/5000g表觀密度容量瓶/500mL堆積密度和緊密堆積密度容量筒/1L含水率烘箱/200℃含泥量方孔篩泥塊含量方孔篩/630цm/1.25mm氯離子含量50mL滴定管有機物含量電子天平吸水率電子天平石顆粒級配普通混凝土用砂、石質(zhì)量及檢驗方法標準JGJ52-2006建設用卵石、碎石GB/T14685-2011石試驗篩、電動搖篩機、天平/5000g表觀密度廣口瓶堆積密度和緊密堆積密度容量筒/10L、20L、30L含水率烘箱/200℃吸水率臺稱/5kg含泥量地稱/50kg泥塊含量玻璃器皿針片狀總含量規(guī)準儀壓碎指標壓碎指標儀巖石強度壓力試驗機有機物含量材料名稱檢測項目執(zhí)行標準主要儀器設備水泥細度水泥比表面積測定方法勃氏法GB-T8074-2008水泥比表面積測定儀標準稠度用水量水泥標準稠度用水量、凝結(jié)時間、安定性檢驗方法GB/T1346-2011標準維卡儀、凈漿攪拌機凝結(jié)時間安定性煮沸箱、雷氏夾測定儀膠砂強度水泥膠砂強度檢驗方法（ISO法）GB/T17671-1999抗壓試驗機、抗折試驗機、膠砂攪拌機、ISO振實臺、試體養(yǎng)護箱、抗壓夾具、天平/2000g膠砂流動度水泥膠砂流動度測定GB/T2419-2005流動度測定儀混凝土立方體抗壓強度混凝土力學性能試驗方法標準GB/T50081-2019壓力試驗機配合比設計普通混凝土配合比設計規(guī)程JGJ55-2011混凝土振動臺、砼攪拌機/自落和強制、地稱/50kg、標準養(yǎng)護室、試模/100、150、200（mm3外加劑減水率混凝土外加劑GB8076-2008坍落度筒泌水率比壓力泌水儀含氣量含氣量測定儀凝結(jié)時間差貫入阻力儀1h經(jīng)時變化量坍落度筒、含氣量測定儀抗壓強度比壓力試驗機/NYL2000D收縮率比電子比長儀含固量混凝土外加劑勻質(zhì)性試驗方法GB/T8077-2012分析天平/200g含水率分析天平/200g密度比重瓶細度水泥細度負壓篩析儀pH值酸度計水泥凈漿流動度水泥凈漿攪拌機限制膨脹率混凝土膨脹劑GB23439-2017電子比長儀抗壓強度\凝結(jié)時間水泥砂漿攪拌機材料名稱檢測項目執(zhí)行標準主要儀器設備外加劑50次凍融循環(huán)強度損失比混凝土防凍劑JC475-2004低溫箱/D40滲透高度比混凝土抗?jié)B儀透水壓力比JC475-2004混凝土抗?jié)B儀48小時吸水量比方盤\天平28天收縮率比混凝土收縮儀粉煤灰/礦粉細度用于水泥和混凝土中的粉煤灰GB/T1596-2017水泥細度負壓篩析儀需水量比水泥凈漿攪拌機含水量烘箱/200℃燒失量水泥化學分析方法GB/T176-2017箱式電阻爐抗壓強度比(活性指數(shù))用于水泥和混凝土中的?；郀t礦渣粉GB/T18046-2017水泥砂漿攪拌機安定性水泥標準稠度用水量、凝結(jié)時間、安定性檢驗方法GB/T1346-2011雷氏夾沸煮箱混凝土抗凍性能抗凍性普通混凝土長期性能和耐久性能試驗方法GB/T50082-2009D-40冰柜混凝土抗?jié)B性能抗?jié)B性普通混凝土長期性能和耐久性能試驗方法GB/T50082-2009混凝土抗?jié)B儀混凝土拌合物性能稠度普通混凝土拌合物性能試驗方法GB/T50080-2016坍落度筒表觀密度容積升泌水率容積升含氣量混凝土含氣量測定儀凝結(jié)時間貫入阻力儀序號姓名性別年齡文化程度職務/職稱專業(yè)1候剛男63本科總經(jīng)理建筑材料2曹玉剛男40本科技術負責人建筑工程3梁春山男55本科試驗室主任工民建4李雙龍男62本科試驗員工民建5馬麗麗女26中專資料員工商管理6789101112131415161718192021附件4主要質(zhì)量人員一覽表附件5儀器設備一覽表序號名稱型號規(guī)格精度周期檢定單位備注1數(shù)顯壓力試驗機JYE-20001年天元檢測公司2恒應力抗壓試驗機JYE-300±11年天元檢測公司3單臥軸強制混凝土攪拌機HJW-30-60≦45//4混凝土振動臺HZ-1//5電動抗折試驗機KZJ-5000﹤1%1年天元檢測公司6水泥細度負壓篩析儀FSY-150B±0.081年天元檢測公司7電子天平JY-B1年天元檢測公司8比表面積測定儀FBT-6≦1%//9水泥沸煮箱FZ-311年自校10水泥流動度測定儀NLD-31年自校11水泥膠砂攪拌機JJ-51年自校12水泥凈漿攪拌機NJ-1601年自校13水泥膠砂振實臺ZS-151年天元檢測公司14水泥抗壓夾具40*401年自校15滲透儀HP-4.0//16低溫試驗箱DWX-180-30//17鼓風干燥機HWXLAB±5.5//18混凝土含氣量測定儀HC-7L//19電阻爐SX2-4-10A//20標準篩//21混凝土加速養(yǎng)護箱HJ-84//22砼壓力泌水儀SY-2//23砼貫入阻力儀HG-80//24電子天平JM±0.11年天元檢測公司25電子天平JF20011年天元檢測公司26溫度計1年天元檢測公司27濕度計1年天元檢測公司28水泥成型模具1年自校29混凝土成型模具1年自校30坍落度筒1年自校附件6試驗記錄一覽表項目序號名稱編號存期原材料質(zhì)量控制項目1水泥進場驗收臺帳表A0152粉煤灰進場驗收臺帳表A0253礦渣粉進場驗收臺賬表A0354石灰石粉進場驗收臺賬表A0455外加劑小料進廠臺賬表A0556外加劑小料使用臺賬表A0657砂子進場驗收臺帳表A0758碎(卵)石進場驗收臺帳表A0859外加劑進場驗收臺帳表A09510混凝土原材料進場取樣、驗收記錄表A10511混凝土原材料退場記錄表A11512不合格原材料臺賬表A12513外檢臺悵表A13514水泥試驗記錄表B01515水泥檢測報告表B02516粉煤灰試驗記錄表B03517粉煤灰檢測報告表B04518礦渣粉試驗記錄表B05519礦渣粉檢測報告表B06520石灰石粉試驗記錄表B07521石灰石粉檢測報告表B08522砂子試驗記錄表B09523砂子檢測報告表B10524碎(卵)石試驗記錄表B11525碎(卵)石檢測報告表B12526泵送劑試驗記錄表B13527泵送劑檢測報告表B14528混凝土膨脹劑試驗記錄表B15529混凝土膨脹劑檢測報告表B16530混凝土引氣劑試驗記錄表B17531混凝土引氣劑檢測報告表B18532混凝土早強劑試驗記錄表B19533混凝土早強劑檢測報告表B20534凝土防凍劑試驗記錄表B21535混凝土防凍劑檢測報告表B22536凝土防水劑試驗記錄表B23537凝土防水劑檢測報告表B24538混凝土配合比設計試驗記錄表B25539凝土配合比驗證原始記錄表B26540混凝土配合比檢測報告表B275生產(chǎn)質(zhì)量過程控制項目41混凝土拌合物性能試驗原始記錄表B28542混凝土拌合物性能檢測報告表B29543常用配合比登記表表B30544聚羧酸高性能減水劑試驗記錄表B3145聚羧酸高性能減水劑檢測報告表B3246生產(chǎn)配合比通知單表C01547砂、石每日檢測及天氣記錄表C02548混凝土開盤鑒定表C03549混凝土配合比調(diào)整記錄表C04550攪拌站生產(chǎn)記錄表表C05551混凝土成型、抗壓試驗記錄（出廠檢驗）臺賬表C06552混凝土試塊抗壓強度檢測報告表C07553混凝土試塊抗折強度檢測報告表C08554混凝土抗?jié)B試驗記錄表C09555混凝土抗?jié)B檢測報告表C10556抗凍混凝土試驗記錄表C11557抗凍混凝土檢測報告表C12558混凝土抗氯離子滲透電通量法試驗記錄表C13559混凝土抗氯離子滲透電通量法檢測報告表C14560混凝土抗氯離子滲透（RCM法）試驗記錄表C15561混凝土抗氯離子滲透（RCM法）檢測報告表C16562混凝土收縮率試驗記錄表C17563混凝土收縮率檢測報告表C18564混凝土