公司內(nèi)部管理流程范本模板

xxxxx內(nèi)部管理步驟

1、會議管理步驟編號：行政-01-步驟表/步驟圖編制日期：-09-08程序詳細(xì)步驟備注步驟1相關(guān)部門內(nèi)勤填寫會議申請單并草擬會議通知，上報(bào)行政部審核相關(guān)部門、行政部步驟2行政部審核經(jīng)過，上報(bào)總經(jīng)理審批；審批經(jīng)過，下發(fā)會議通知。行政部、總經(jīng)理室步驟3相關(guān)部門做出會議預(yù)算、組織計(jì)劃，上報(bào)總經(jīng)理審批。步驟4相關(guān)部門會前準(zhǔn)備、召開、承接及會議紀(jì)要總結(jié)。相關(guān)部門、行政部步驟5總結(jié)交由上級領(lǐng)導(dǎo)或總經(jīng)理審定，相關(guān)部門、行政部、總經(jīng)理室步驟6審批經(jīng)過，由行政部向企業(yè)各部門下發(fā)會議紀(jì)要行政部、總經(jīng)理室此處會議性質(zhì)為：用戶答謝會等大型會議。辦公會議步驟在“另注”中。撰寫會議紀(jì)要、決議領(lǐng)導(dǎo)、部門提出另注：企業(yè)內(nèi)部辦公會議步驟：撰寫會議紀(jì)要、決議領(lǐng)導(dǎo)、部門提出確立議題確立議題安排會議議程會場部署會議統(tǒng)計(jì)上級審閱、簽批印發(fā)相關(guān)部門、人員資料歸檔發(fā)出會議通知時間、地點(diǎn)、和會人員、議題、議程場地部署、座次、簽到、設(shè)備具體會議管理工作步驟圖以下：步驟圖：相關(guān)部門行政部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)是是開始會議申請草擬通知受理審核總經(jīng)理審批會議通知費(fèi)用預(yù)算會前準(zhǔn)備費(fèi)用預(yù)算會議總結(jié)會議承接會議承接會前準(zhǔn)備總經(jīng)理審批部門審定紀(jì)要發(fā)文結(jié)束會議紀(jì)要是否2、固定資產(chǎn)管理步驟編號：行政-02-步驟表/步驟圖編制日期：-09-08程序詳細(xì)步驟備注步驟1各部門于每個月底編寫下月固定資產(chǎn)需求計(jì)劃,并提交行政部匯總；并上交總經(jīng)理審核。急采購不受此限制。申請部門、綜合部、總經(jīng)理室步驟2行政部詢價(jià)做出預(yù)算，交由申請部門；申請部門上交財(cái)務(wù)部審核。行政部、申請部門、財(cái)務(wù)部步驟3財(cái)務(wù)審核經(jīng)過上報(bào)總經(jīng)理審批；行政部負(fù)責(zé)采購、入庫。行政部、財(cái)務(wù)部、總經(jīng)理室步驟4各部門領(lǐng)取，形成固定資產(chǎn)登記、領(lǐng)用清單，并在季末進(jìn)行清點(diǎn)。申請部門、行政部步驟圖：申請部門行政部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始開始制訂月度需求計(jì)劃匯總月度需求總經(jīng)理審核采購申請選定供給商采購財(cái)務(wù)經(jīng)理審核編制計(jì)劃、預(yù)算市場調(diào)查、詢價(jià)總經(jīng)理審批入固定資產(chǎn)清單庫簽字領(lǐng)用固定資產(chǎn)領(lǐng)用清單歸還季度固定資產(chǎn)清點(diǎn)結(jié)束3、用戶招待管理工作步驟編號：行政-03-步驟表/步驟圖編制日期：-09-08程序具體步驟備注步驟1接待部門到綜合部領(lǐng)取并填寫《用戶招待申請單》接待部門步驟2依據(jù)要求，接待部門安排就餐地點(diǎn)、規(guī)格。步驟3接待部門明確費(fèi)用預(yù)算，報(bào)送財(cái)務(wù)審核，總經(jīng)理審批財(cái)務(wù)部、總經(jīng)理室步驟圖：接待部門財(cái)務(wù)部門相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)用戶招待安排用戶招待安排開始結(jié)束填寫招待申請單總經(jīng)理/部門經(jīng)理審批審核明確費(fèi)用預(yù)算用餐招待費(fèi)用匯總報(bào)送財(cái)務(wù)部總經(jīng)理/部門經(jīng)理審批4、辦公用具/物料管理步驟編號：行政-04-步驟表/步驟圖編制日期：-09-08程序詳細(xì)步驟備注步驟1各部門內(nèi)勤于每個月二十五日前編寫采購計(jì)劃,并提出辦公用具采購申請。新進(jìn)人員或特殊用具文具申領(lǐng)不受此限制步驟2行政部文員將各部門采購計(jì)劃匯總，上交行政部總監(jiān)、財(cái)務(wù)總監(jiān)審核。行政部、總經(jīng)理室步驟3審核完成后，遞交<<辦公用具采購單>>給采購文員，進(jìn)行采購步驟4通知各部門內(nèi)勤統(tǒng)一領(lǐng)取，并簽字統(tǒng)計(jì)。行政部、申請使用部門步驟圖：申請部門行政部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始開始提交采購需求匯總需求行政部總監(jiān)審核選定供給商采購財(cái)務(wù)總監(jiān)審核編制計(jì)劃、預(yù)算市場調(diào)查、詢價(jià)入辦公用具清單庫簽字領(lǐng)用辦公用具領(lǐng)用清單歸還月度辦公用具清點(diǎn)結(jié)束是5、辦公設(shè)備管理步驟編號：行政-05-步驟表/步驟圖編制日期：-09-08程序詳細(xì)步驟備注步驟1行政部對新采購辦公設(shè)備進(jìn)行登記、監(jiān)控、建檔行政部步驟2設(shè)備維修，由行政總監(jiān)審批（200元以下），交由行政文員，進(jìn)行維修行政部、總經(jīng)理室步驟3設(shè)備報(bào)廢，由行政總監(jiān)審核，報(bào)總經(jīng)理審批步驟4實(shí)施維修、報(bào)廢工作行政部、申請使用部門步驟圖：行政部總經(jīng)理辦公設(shè)備登記辦公設(shè)備登記開始結(jié)束設(shè)備使用情況表設(shè)備建檔設(shè)備維修設(shè)備報(bào)廢審批審核6、文書檔案管理步驟編號：行政-06-步驟表/步驟圖編制日期：-09-08程序詳細(xì)步驟備注步驟1各部門內(nèi)勤于每個月5日前整理出本部門需要存檔備份得文件資料。新進(jìn)人員或特殊用具文具申領(lǐng)不受此限制步驟2行政部匯總需要存檔備份得資料，并分類、編號，進(jìn)行歸檔保管。行政部步驟3每三個月或年度對存檔資料進(jìn)行判定、篩選，提出檔案銷毀提議清單。行政部、總經(jīng)理室步驟4依據(jù)審批進(jìn)行銷毀或重新分類、編號，方便存查。匯總?cè)耍盒姓藛T審核人：行政人員審批人：總經(jīng)理開始步驟圖：相關(guān)部門行政部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始搜集、整理文書結(jié)案搜集、整理文書結(jié)案分類、編號分類、編號保管保管檔案判定檔案判定行政人員審核行政人員審核銷毀提議總經(jīng)理審批總經(jīng)理審批銷毀銷毀7、檔案借閱管理步驟編號：行政-07-步驟表/步驟圖編制日期：-09-08程序詳細(xì)步驟備注步驟1申請人填寫借閱記錄表，行政總監(jiān)審批。申請部門、行政部步驟2行政文員調(diào)出文件，申請人查閱并立即歸還。步驟3行政文員做好借閱資料歸位工作，并監(jiān)督查閱人登記簽字。查閱人：各部門申請人審批人：行政人員、總經(jīng)理保管人：行政人員步驟圖：申請部門行政部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始開始一般文件關(guān)鍵文件填寫借閱表總經(jīng)理審批行政人員一般文件關(guān)鍵文件填寫借閱表總經(jīng)理審批行政人員審批查閱調(diào)出文件查閱調(diào)出文件歸還歸還登記、歸檔登記、歸檔結(jié)束結(jié)束8、收文管理工作步驟編號：行政-08-步驟圖編制日期：-09-08步驟圖：相關(guān)部門行政部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始開始收到文件收文信息整理收到文件收文信息整理整理收文整理收文否否審核文件處理審核文件處理文件分發(fā)文件分發(fā)是是搜集資料搜集資料否整理分類否整理分類審核審核文件移交文件移交是是文件查閱文件查閱定時整理定時整理結(jié)束結(jié)束9、發(fā)文管理工作步驟編號：行政-09-步驟圖編制日期：-09-08步驟圖：相關(guān)部門行政部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始開始起草文件審查編號匯總文件文件打印文件實(shí)施定時整理文件儲存文件下發(fā)文件實(shí)施結(jié)束總經(jīng)理審批否是10、組織結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)工作步驟編號：人事-01-步驟表/步驟圖編制日期：-09-08程序詳細(xì)步驟備注步驟1企業(yè)高級管理層確定企業(yè)發(fā)展目標(biāo)、主導(dǎo)業(yè)務(wù)。決議層步驟2分析企業(yè)主導(dǎo)業(yè)務(wù)步驟，確定管理層次和管理幅度。決議層、行政部步驟3以主導(dǎo)業(yè)務(wù)為基礎(chǔ)，劃分部門，確定協(xié)作關(guān)系。行政部步驟4組織結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、實(shí)施試用，立即調(diào)整步驟圖：相關(guān)部門實(shí)施行政部企業(yè)管理層計(jì)劃開始開始企業(yè)高層計(jì)劃發(fā)展戰(zhàn)略、目標(biāo)確定主導(dǎo)業(yè)務(wù)及具體業(yè)務(wù)內(nèi)容分析業(yè)務(wù)步驟、編制步驟圖和領(lǐng)導(dǎo)溝通確定管理層次、幅度以主導(dǎo)業(yè)務(wù)為基礎(chǔ)，劃分職能部門設(shè)置輔助職能部門（客服部等）從步驟上，確定部門間協(xié)作關(guān)系和領(lǐng)導(dǎo)商討確定組織結(jié)構(gòu)使用、驗(yàn)證依據(jù)發(fā)展改變，進(jìn)行調(diào)整結(jié)束11、人力資源計(jì)劃工作步驟編號：人事-02-步驟表/步驟圖編制日期：-09-08程序詳細(xì)步驟備注步驟1人力資源現(xiàn)實(shí)狀況統(tǒng)計(jì)、分析。行政部步驟2人力資源供給和需求估計(jì)。步驟3人力資源計(jì)劃。決議層、行政部步驟圖：人力資源現(xiàn)實(shí)狀況人力資源計(jì)劃結(jié)果和反饋開始開始分析企業(yè)發(fā)展計(jì)劃、目標(biāo)對現(xiàn)有些人力資源分析估計(jì)企業(yè)人力資源需求實(shí)施情況，分析人力短缺過剩原因企業(yè)外部供給情況估計(jì)確定企業(yè)人力資源需求行政部實(shí)施計(jì)劃調(diào)整、修正人力資源計(jì)劃確定人力資源計(jì)劃、政策結(jié)束12、人事檔案管理工作步驟編號：人事-03-步驟表/步驟圖編制日期：-09-08程序詳細(xì)步驟備注步驟1行政部建立健全人事檔案。行政部步驟2人事檔案保管、存查。步驟圖：職員資料搜集建立職員檔案檔案保管開始開始結(jié)束行政部搜集職員人事資料行政部對檔案進(jìn)行管理、檢驗(yàn)行政部對職員資料進(jìn)行整理、分類立即更新職員檔案內(nèi)容和資料對職員人事材料編制目錄及編碼13、考勤管理工作步驟編號：人事-04-步驟表/步驟圖編制日期：-09-08程序具體步驟備注步驟1職員填寫考勤表，行政文員匯總出勤統(tǒng)計(jì)行政部、相關(guān)部門步驟2遞交行政總監(jiān)，每個月月底依據(jù)考勤結(jié)果制作當(dāng)月工資表總經(jīng)理室步驟3考勤信息存檔，方便以后存查。行政部步驟圖：相關(guān)部門行政部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)填寫職員考勤表填寫職員考勤表開始出勤統(tǒng)計(jì)匯總制作當(dāng)月工資表編制出勤匯報(bào)表信息存檔結(jié)束總經(jīng)理審批14、培訓(xùn)計(jì)劃管理工作步驟編號：人事-05-步驟表/步驟圖編制日期：-09-08程序具體步驟備注步驟1申請人提出培訓(xùn)需求，行政部分析并制訂培訓(xùn)計(jì)劃。申請部門、行政部步驟2行政部估算培訓(xùn)費(fèi)用，上報(bào)總經(jīng)理審批行政部、總經(jīng)理室步驟3準(zhǔn)備資料、課件，實(shí)施培訓(xùn)、評定、考評。行政部、用人部門步驟4資料歸檔，分析培訓(xùn)內(nèi)容及考評結(jié)果。步驟圖：申請部門行政部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)下發(fā)培訓(xùn)需求表下發(fā)培訓(xùn)需求表開始提出培訓(xùn)需求制訂培訓(xùn)計(jì)劃培訓(xùn)需求分析實(shí)施準(zhǔn)備培訓(xùn)費(fèi)用預(yù)算培訓(xùn)評定、考評部門二次培訓(xùn)總經(jīng)理審批相關(guān)資料歸檔培訓(xùn)結(jié)果分析結(jié)束是否15、職員招聘管理工作步驟編號：人事-06-步驟表/步驟圖編制日期：-09-08程序具體步驟備注步驟1用人部門提出招聘需求，總經(jīng)理審批，行政部制訂招聘方案并公布信息。用人部門、總經(jīng)理室、行政部步驟2搜集篩選簡歷，確定初試人員名單。行政部步驟3經(jīng)過初試確定復(fù)試人員名單，復(fù)試后，確定最適宜人選，報(bào)上級審批。用人部門、行政部步驟4通知錄用，辦理入職，進(jìn)入試用期，招聘結(jié)束。行政部步驟圖：用人部門行政部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始開始結(jié)束填寫《招聘需求審批表》總經(jīng)理審批制訂方案、公布信息搜集、篩選簡歷和用人部門確定面試名單和用人部門共同參與面試甄選適宜人選，進(jìn)入復(fù)試參與招聘人員面試確定初試人員名單否，調(diào)整招聘需求是參與甄選復(fù)試人選用人部門主管幫助用人部門，最終人選參與復(fù)試人員篩選總經(jīng)理審批通知錄用，辦理入職進(jìn)入試用期16、職員錄用管理工作步驟編號：人事-07-步驟表/步驟圖編制日期：-09-08程序具體步驟備注步驟1發(fā)出錄用通知。行政部步驟2為新職員辦理入職手續(xù)。步驟3新職員試用期培訓(xùn)、管理。行政部、用人部門步驟4新職員試用考評。行政部、用人部門開始步驟圖：下達(dá)錄用通知辦理入職手續(xù)試用期正式錄用開始結(jié)束結(jié)束行政部向面試合格人員發(fā)出錄用通知新職員根據(jù)錄用通知做好入職準(zhǔn)備行政部給新職員辦理入職手續(xù)向行政部提交入職資料用人部門、行政部對新人試用期考評新職員按時到企業(yè)入職用人部門責(zé)任人對新職員試用期管理用人部門對新職員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)行政部帶新職員到相關(guān)部門報(bào)到行政部對新職員進(jìn)行企業(yè)制度等陪訓(xùn)行政部為新職員辦理轉(zhuǎn)正手續(xù)行政部辦理職員解聘手續(xù)合格是否17、職員績效考評管理工作步驟編號：人事-08-步驟表/步驟圖編制日期：-09-08程序具體步驟備注步驟1制訂績效考評措施、考評計(jì)劃決議層、行政部步驟2下達(dá)考評計(jì)劃，實(shí)施績效考評行政部步驟3匯總、分析考評結(jié)果，發(fā)放考評薪酬步驟4改善考評方法，存檔結(jié)果。開始步驟圖：績效考評指標(biāo)考評實(shí)施考評結(jié)果開始行政部幫助企業(yè)決議層確定績效考評指標(biāo)行政部幫助企業(yè)決議層確定績效考評指標(biāo)幫助業(yè)務(wù)部門，將企業(yè)指標(biāo)分解為部門指標(biāo)行政部評定考評結(jié)果對考評資料、結(jié)果存檔行政部匯總績效考評結(jié)果部門經(jīng)理將指標(biāo)分解為職員績效考評指標(biāo)決議層和各部門溝通確定各級績效目標(biāo)各級主管指導(dǎo)、督促職員達(dá)成預(yù)期績效目標(biāo)發(fā)放績效考評薪酬行政部和各部門依據(jù)考評制度對績效完成情況進(jìn)行考評結(jié)束18、勞動協(xié)議管理工作步驟編號：人事-09-步驟表/步驟圖編制日期：-09-08程序具體步驟備注步驟1新職員簽署勞動協(xié)議進(jìn)入試用期。行政部步驟2試用期考評經(jīng)過，進(jìn)行轉(zhuǎn)正考評，未經(jīng)過，可延長久限或終止協(xié)議。用人部門、行政部、總經(jīng)理室步驟3轉(zhuǎn)正考評經(jīng)過后，進(jìn)行勞動協(xié)議內(nèi)容最終協(xié)商，并簽署正式用工協(xié)議。行政部步驟4錄用人員勞動協(xié)議歸檔、編號、存查。步驟圖：用人部門行政部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)錄用簽署協(xié)議錄用簽署協(xié)議開始結(jié)束試用考評延長使用期/終止協(xié)議推行協(xié)議終止勞動協(xié)議解除勞動協(xié)議延長考評期/終止協(xié)議簽署并推行協(xié)議雙方協(xié)商轉(zhuǎn)正考評辭職/解聘審批不合格不合格不一樣意合格同意不一樣意同意合格同意19、職員出差管理工作步驟編號：人事-10-步驟表/步驟圖編制日期：-09-08程序具體步驟備注步驟1出差計(jì)劃，出差申請。出差部門步驟2審批，辦理出差手續(xù)，出差。行政部、財(cái)務(wù)部步驟3出差返回，回司報(bào)到，處理出差費(fèi)用票據(jù)，上交出差匯報(bào)。行政、財(cái)務(wù)、總經(jīng)理室步驟圖：出差部門行政部財(cái)務(wù)部門相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)主管/經(jīng)理審批出差人員填寫申請主管/經(jīng)理審批出差人員填寫申請開始結(jié)束找替換者交接工作預(yù)支并控制出差費(fèi)