食品安全風(fēng)險(xiǎn)管控清單冷凍飲品生產(chǎn)

食品安全風(fēng)險(xiǎn)管控清單冷凍飲品生產(chǎn)說明：本清單供食品生產(chǎn)企業(yè)參考使用。企業(yè)可以參考本清單并結(jié)合實(shí)際開展食品安全風(fēng)險(xiǎn)分析，查找確認(rèn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、科學(xué)制定管控措施、合理確定管控頻次并明確責(zé)任人員，建立符合本企業(yè)實(shí)際的《食品安全風(fēng)險(xiǎn)管控清單》。食品類別類別名稱風(fēng)險(xiǎn)控制環(huán)節(jié)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)描述管控措施管控目標(biāo)管控頻次責(zé)任人冷凍飲品1001冷凍飲品生產(chǎn)場所環(huán)境管理廠區(qū)環(huán)境管理廠區(qū)物品存放雜物以及廢舊設(shè)備等存在蟲害孳生風(fēng)險(xiǎn)，易集塵，給生產(chǎn)過程帶來污染。廠區(qū)環(huán)境保持整潔，定期清理，避免雨后積水，降低外圍蟲害密度，不堆積廢舊設(shè)備及雜物，并定期檢查。符合GB14881廠區(qū)環(huán)境的要求廠區(qū)環(huán)境管控制度中應(yīng)明確檢查頻次，建議每周進(jìn)行廠區(qū)綠化1.廠區(qū)綠化易吸引嚙齒類動物、鳥類，孳生蟲害，給生產(chǎn)環(huán)節(jié)帶入蟲害控制風(fēng)險(xiǎn)。2.廠區(qū)綠化距離車間及倉庫較近，原料及產(chǎn)品均易吸引蟲害，產(chǎn)生蟲害侵入車間或倉庫的風(fēng)險(xiǎn)。1.工廠園區(qū)內(nèi)綠植應(yīng)選取不易產(chǎn)生蟲害的植物品種。2.廠區(qū)綠化應(yīng)與生產(chǎn)車間保持適當(dāng)距離，植被應(yīng)定期維護(hù)，防止蟲害孳生。符合GB14881廠區(qū)環(huán)境的要求廠區(qū)環(huán)境管控制度中明確管控頻次，建議根據(jù)季節(jié)制定頻次廠區(qū)垃圾廠內(nèi)垃圾清理不徹底、不及時，造成蟲害孳生。建立生產(chǎn)和生活垃圾的運(yùn)輸、暫存、清除實(shí)施管理措施并有效執(zhí)行。符合企業(yè)廠區(qū)內(nèi)外環(huán)境管理要求廠區(qū)環(huán)境管控制度中明確管控頻次，建議每日進(jìn)行車間內(nèi)部環(huán)境管理車間地面墻面設(shè)計(jì)、施工及清潔衛(wèi)生地面不平整、排水系統(tǒng)設(shè)計(jì)不合理，生產(chǎn)過程中或清洗后出現(xiàn)積水。1.地面、墻面、屋頂根據(jù)清潔度要求采用不同頻次進(jìn)行定期清潔。2.門窗、墻壁、頂棚、地面及施工縫隙密閉，清潔作業(yè)區(qū)的窗戶宜與內(nèi)墻面齊平，避免平臺積塵。符合企業(yè)內(nèi)部環(huán)境管理要求車間內(nèi)部環(huán)境管控制度中明確地面清潔頻次，建議每日或每班次進(jìn)行車間地面、墻面、屋頂破損破損處不易清潔，容易孳生微生物，破損處易造成異物污染。車間破損地面、墻面、屋頂應(yīng)及時修補(bǔ)。符合企業(yè)內(nèi)部管理要求車間內(nèi)部環(huán)境管控制度中明確管控頻次，建議每月進(jìn)行溫度、濕度管控有溫度、濕度控制要求的區(qū)域，未配備適宜的溫度、濕度控制設(shè)施以及用于監(jiān)控溫度、濕度的設(shè)施，導(dǎo)致溫度、濕度不能達(dá)到企業(yè)內(nèi)部標(biāo)準(zhǔn)要求。1.根據(jù)食品生產(chǎn)的特點(diǎn)，配備適宜的溫度、濕度控制設(shè)施以及用于監(jiān)控溫度、濕度的設(shè)施。2.定期校準(zhǔn)溫度、濕度控制設(shè)施以及用于監(jiān)控溫度、濕度的設(shè)施。符合企業(yè)內(nèi)部環(huán)境管理要求設(shè)備管理制度中明確監(jiān)控頻次，建議每日進(jìn)行清潔作業(yè)區(qū)消毒管理清潔作業(yè)區(qū)環(huán)境、設(shè)備、人員以及進(jìn)入該區(qū)域的原輔材料等未經(jīng)有效消毒、造成清潔作業(yè)區(qū)微生物污染。清潔作業(yè)區(qū)應(yīng)定期進(jìn)行環(huán)境消毒，并定期開展微生物監(jiān)測。符合區(qū)域管理的標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)程序要求清洗消毒制度中明確消毒和微生物監(jiān)測頻次，建議每周進(jìn)行清潔消毒效果驗(yàn)證未進(jìn)行清潔消毒效果驗(yàn)證，不能保證清潔消毒有效。及時驗(yàn)證清潔消毒效果，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。符合各區(qū)域的清潔消毒效果要求清洗消毒制度中明確清潔和驗(yàn)證頻次，建議按照不同區(qū)域每次清潔消毒后進(jìn)行設(shè)施設(shè)備管理蟲害控制設(shè)施配備鼠類、昆蟲等侵入鼠類、昆蟲等侵入生產(chǎn)環(huán)境，造成污染風(fēng)險(xiǎn)。生產(chǎn)車間及倉庫應(yīng)采取有效措施（如紗簾、紗網(wǎng)、防鼠板、防蠅燈、風(fēng)幕等），定期檢查，做好除蟲滅害工作記錄。符合企業(yè)蟲害控制計(jì)劃目標(biāo)蟲鼠害管控制度中明確防蟲防鼠設(shè)施維護(hù)頻率，建議每月進(jìn)行輔助設(shè)施管理通風(fēng)、除塵設(shè)施因通風(fēng)、除塵設(shè)施布局不合理、損壞或長時間未清潔等原因?qū)е萝囬g空氣被污染、產(chǎn)生蟲害侵入風(fēng)險(xiǎn)。1.有適宜的自然通風(fēng)或人工通風(fēng)措施，以避免空氣從清潔度要求低的作業(yè)區(qū)域流向清潔度要求高的作業(yè)區(qū)域。2.合理設(shè)置進(jìn)氣口位置，進(jìn)、排氣口和戶外垃圾存放裝置等污染源保持適宜的距離和角度。進(jìn)、排氣口裝有防止蟲害侵入的網(wǎng)罩等設(shè)施。3.根據(jù)生產(chǎn)需要安裝除塵設(shè)施。4.關(guān)注空調(diào)系統(tǒng)清潔度，若生產(chǎn)過程需要對空氣進(jìn)行過濾凈化處理，應(yīng)加裝空氣過濾裝置并定期清潔維護(hù)；空氣過濾系統(tǒng)的過濾網(wǎng)應(yīng)定期清洗、更換。符合GB14881通風(fēng)設(shè)施要求設(shè)施設(shè)備管控制度中明確通風(fēng)設(shè)施管控頻次，建議每日檢查供水設(shè)施水處理管理不到位，導(dǎo)致清洗用水不能有效清潔設(shè)備，食品加工用水不符合規(guī)定，污染食品。1.多介質(zhì)過濾器、活性炭過濾器、精密過濾器、超濾系統(tǒng)等定期清洗更換。2.當(dāng)涉及到以上過濾器時，對儲水罐進(jìn)行清洗及效果驗(yàn)證，蓄水池每半年清理。3.水質(zhì)每年送檢。符合GB14881供水設(shè)施要求，生產(chǎn)用水符合GB5749的要求設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)制度中明確設(shè)備維保頻次，根據(jù)使用情況確定，建議每日/每半年/每年進(jìn)行排水設(shè)施排水設(shè)施破損，排水不暢，固體廢棄物易進(jìn)入及濁氣逸出，蟲害侵入。1.定期對排水設(shè)備進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng)。2.排水系統(tǒng)入口安裝帶水封的地漏等裝置。3.排水系統(tǒng)出口有適當(dāng)措施降低蟲害風(fēng)險(xiǎn)。符合GB14881排水設(shè)施要求設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)制度中明確設(shè)備維保頻次，根據(jù)使用情況確定，建議每日進(jìn)行廢棄物存放設(shè)施1.廢棄物存放設(shè)施配備不足，或設(shè)計(jì)不合理，廢棄物溢出或滲漏導(dǎo)致微生物及蟲害孳生等風(fēng)險(xiǎn)。2.廢棄物存放設(shè)施未專區(qū)存放或標(biāo)識不到位，存在誤用的風(fēng)險(xiǎn)。1.配備設(shè)計(jì)合理、防止?jié)B漏、易于清潔的廢棄物專用存放設(shè)施。2.車間內(nèi)存放廢棄物的設(shè)施和容器應(yīng)標(biāo)識清晰。3.必要時應(yīng)在適當(dāng)?shù)攸c(diǎn)設(shè)置廢棄物臨時存放設(shè)施，并依廢棄物特性分類存放。符合GB14881廢棄物存放設(shè)施要求設(shè)施設(shè)備管控制度中明確廢棄物存放設(shè)施管控頻次，建議每日檢查個人衛(wèi)生設(shè)施1.個人衛(wèi)生設(shè)施設(shè)計(jì)不合理，數(shù)量不足導(dǎo)致食品微生物污染。2.衛(wèi)生間設(shè)置不合理，清潔不到位，有交叉污染的風(fēng)險(xiǎn)。1.根據(jù)需要設(shè)置衛(wèi)生間，衛(wèi)生間的結(jié)構(gòu)、設(shè)施與內(nèi)部材質(zhì)應(yīng)易于保持清潔；衛(wèi)生間內(nèi)的適當(dāng)位置應(yīng)設(shè)置洗手設(shè)施。2.衛(wèi)生間不得與食品生產(chǎn)、包裝或貯存等區(qū)域直接連通，不得對生產(chǎn)區(qū)域產(chǎn)生影響。符合GB14881個人衛(wèi)生設(shè)施要求設(shè)施設(shè)備管控制度中明確衛(wèi)生間管控要求，建議每日清潔并檢查計(jì)量管理計(jì)量設(shè)備的計(jì)量管理計(jì)量器具未進(jìn)行有效檢定或校準(zhǔn)。車間溫度、濕度、流速、壓力、稱、天平、計(jì)時器等設(shè)備應(yīng)定期外部檢定或校準(zhǔn)和內(nèi)部校準(zhǔn)。符合計(jì)量法和企業(yè)內(nèi)部管理要求計(jì)量設(shè)備管理制度中明確檢定/校準(zhǔn)頻次，建議每年外部檢定/校準(zhǔn)設(shè)備管理設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)1.無維保計(jì)劃，設(shè)備超負(fù)荷工作導(dǎo)致設(shè)備故障，影響產(chǎn)品質(zhì)量。2.未按照維保計(jì)劃開展維保，導(dǎo)致設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)過程存在故障，影響產(chǎn)品質(zhì)量。1.制定設(shè)備維保計(jì)劃并按照計(jì)劃實(shí)施。2.對工廠所有泵、閥、接口等的密封圈定期拆卸檢查并根據(jù)需要及時更換。3.自制自用氮?dú)馍a(chǎn)設(shè)備，應(yīng)有適當(dāng)?shù)姆雷o(hù)設(shè)施，并設(shè)置氮?dú)饧兌戎甘狙b置，定期檢查記錄氮?dú)饧兌取０凑站S保計(jì)劃執(zhí)行，保證設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)正常設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)制度中明確設(shè)備維保頻次，建議每月/年進(jìn)行設(shè)備的清洗、消毒設(shè)備清洗消毒不徹底，有導(dǎo)致產(chǎn)品微生物超標(biāo)的風(fēng)險(xiǎn)。建立并實(shí)施清洗標(biāo)準(zhǔn)操作流程（SOP），定期對設(shè)備進(jìn)行清洗和消毒，并驗(yàn)證清洗和消毒效果。清洗消毒效果符合內(nèi)部標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)程序要求清洗消毒制度中明確清洗消毒頻次，建議每批次進(jìn)行原輔料控制原料污染灌裝間（清潔作業(yè)區(qū)）使用的未經(jīng)殺菌工藝的原料微生物污染灌裝間（清潔作業(yè)區(qū)）使用未經(jīng)殺菌工藝的原料產(chǎn)生微生物污染。1.建立供應(yīng)商審核制度，定期開展供應(yīng)商評價(jià)。2.加強(qiáng)進(jìn)貨查驗(yàn)，索取供應(yīng)商同批次出廠檢驗(yàn)報(bào)告、第三方檢測報(bào)告。3.合理制定驗(yàn)收指標(biāo)，開展自檢。4.定期對原料進(jìn)行抽檢驗(yàn)證。嚴(yán)格執(zhí)行產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)原輔料進(jìn)貨查驗(yàn)制度中明確管控頻次，建議每批次進(jìn)行，當(dāng)半年未使用完時，可考慮增加一次配料、輔料、食品添加劑、內(nèi)包材采購、驗(yàn)收環(huán)節(jié)潛在微生物污染（細(xì)菌、真菌）、物理危害（異物）及化學(xué)危害（包括重金屬及污染物、食品相關(guān)產(chǎn)品的遷移物、農(nóng)藥獸藥殘留）原料抗生素殘留、農(nóng)獸藥殘留、污染物、重金屬超標(biāo)等。1.建立供應(yīng)商審核制度，定期開展供應(yīng)商評價(jià)。2.加強(qiáng)進(jìn)貨查驗(yàn)，索取供應(yīng)商同批次出廠檢驗(yàn)報(bào)告、第三方檢測報(bào)告。3.合理制定產(chǎn)品驗(yàn)收指標(biāo)，開展自檢。4.定期對原料進(jìn)行抽檢驗(yàn)證。符合相應(yīng)的法律法規(guī)和食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)原輔料進(jìn)貨查驗(yàn)制度中明確管控頻次，建議每批次進(jìn)行生產(chǎn)過程控制配料、投料誤配、錯投稱量或者投料錯誤導(dǎo)致產(chǎn)品不符合配方或客戶要求。配料稱量應(yīng)配備稱量人和復(fù)核人。稱量人和復(fù)核人分別確認(rèn)簽字生產(chǎn)工藝規(guī)程中明確管控頻次，建議每批次進(jìn)行配料工藝執(zhí)行不符合工藝要求配料溫度、時間、順序、投料速度未按照工藝標(biāo)準(zhǔn)要求執(zhí)行。生產(chǎn)時嚴(yán)格按照生產(chǎn)工藝要求執(zhí)行，不得私自變更工藝。符合產(chǎn)品工藝標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)工藝規(guī)程中明確管控頻次，建議每次投料進(jìn)行超范圍、超限量使用食品添加劑1.超范圍、超限量使用甜蜜素、安賽蜜、糖精鈉等甜味劑、日落黃、胭脂紅等著色劑、苯甲酸、山梨酸、脫氫乙酸等防腐劑。2.防腐劑各自用量占其最大使用量比例之和大于1。1.食品添加劑的使用符合GB2760標(biāo)準(zhǔn)要求，不得超范圍、超限量使用食品添加劑。2.定期檢測產(chǎn)品，驗(yàn)證企業(yè)是否存在超范圍、超限量使用食品添加劑。符合相應(yīng)的法律法規(guī)和食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)工藝規(guī)程中明確管控頻次，建議每批次進(jìn)行理化指標(biāo)異常冰淇淋、雪糕總固形物、蛋白質(zhì)指標(biāo)不達(dá)標(biāo)。1.合理制定產(chǎn)品配方，根據(jù)原料質(zhì)量等級，原輔料的含水量等，制定符合要求的產(chǎn)品配方。2.篩選合格的原料供應(yīng)商。3.嚴(yán)格根據(jù)配方配料和投料，并記錄。符合產(chǎn)品工藝標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)工藝規(guī)程中明確管控頻次，建議每批次進(jìn)行殺菌或滅菌殺菌或滅菌殺菌或滅菌不徹底，導(dǎo)致終產(chǎn)品微生物指標(biāo)異常。1.合理制定殺菌方式、溫度、時間等工藝參數(shù)。2.嚴(yán)格執(zhí)行殺菌工藝規(guī)程操作，并記錄。3.定期驗(yàn)證滅菌效果。符合殺菌工藝文件管理要求實(shí)時管控殺菌后工序污染冷凍飲品殺菌前置，殺菌后的各工序造成微生物污染。1.殺菌后的各工序所在場所應(yīng)設(shè)置于清潔作業(yè)區(qū)。2.控制清潔作業(yè)區(qū)溫度、濕度。符合工藝文件管理要求實(shí)時管控老化影響乳化效果、產(chǎn)品品質(zhì)1.對老化工藝溫度進(jìn)行監(jiān)控。2.老化工藝完成后，料液存儲于老化罐內(nèi)，罐體的微生物控制管理不當(dāng)會導(dǎo)致產(chǎn)品出現(xiàn)食品安全問題。1.合理設(shè)置老化溫度、時間等工藝參數(shù)。2.嚴(yán)格執(zhí)行老化工藝規(guī)程操作，并記錄。3.對暫存期間溫度波動情況進(jìn)行記錄，必要時應(yīng)進(jìn)行波動異常分析，避免微生物污染。符合工藝文件管理要求實(shí)時管控灌裝灌裝間（清潔作業(yè)區(qū)）人員、物料交叉污染清潔作業(yè)區(qū)人員、物流交叉污染，導(dǎo)致微生物污染。1.灌裝過程中物料進(jìn)入應(yīng)有合理的防護(hù)，未經(jīng)殺菌的堅(jiān)果、果醬、巧克力等應(yīng)避免對冷凍飲品料液、漿料造成交叉污染。2.嚴(yán)格不同作業(yè)區(qū)人流、物流走向，防止交叉污染。符合工藝文件管理要求生產(chǎn)工藝規(guī)程中明確管控頻次，建議每日進(jìn)行化學(xué)品管理化學(xué)品清單、存儲等管理1.未建立化學(xué)品清單，未識別化學(xué)品名稱等，導(dǎo)致使用清單外化學(xué)品。2.生產(chǎn)場所使用或存放可能造成食品污染的化學(xué)制劑。建立化學(xué)品清單并定期進(jìn)行核對，完善化學(xué)品安全技術(shù)說明書、存儲位置、用途、使用區(qū)域等要求。清洗劑、消毒劑、油墨、潤滑劑等存儲在專用化學(xué)品庫房，做好通風(fēng)和日常檢查，并上鎖管理。符合GB14881的相關(guān)產(chǎn)品要求化學(xué)品管控制度中明確管控頻次，建議每月進(jìn)行潤滑油污染食品接觸的潤滑部位使用非食品級潤滑劑易導(dǎo)致產(chǎn)品被污染。可能與食品接觸部位的潤滑使用食品級潤滑劑，定期更換潤滑劑，并及時清除污濁的潤滑劑。符合設(shè)備維保要求設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)制度中明確潤滑油管控頻次，建議每次使用前后進(jìn)行綜合蟲害管理內(nèi)部吸引1.車間內(nèi)部存在吸引因素將園區(qū)蟲害吸引進(jìn)入車間。2.車間的照明設(shè)施或誘蠅燈安裝位置不合理，對蟲害產(chǎn)生吸引作用。降低車間內(nèi)部吸引因素，如：不允許使用電擊式滅蠅燈、滅蠅燈不能安裝在從建筑物外可視位置、及時清潔潮濕臟亂的環(huán)境等，并做好檢查。符合企業(yè)蟲害控制計(jì)劃目標(biāo)蟲鼠害管控制度中明確管控頻次，建議每日/每周進(jìn)行粘捕式滅蠅燈的使用未充分分析滅蠅燈昆蟲來源，不能有效進(jìn)行蟲害的預(yù)防性管理。安裝粘捕式滅蠅燈，定期更換粘紙，并記錄粘捕昆蟲的數(shù)量和種類，分析其來源，制定蟲害控制計(jì)劃，實(shí)施蟲害的預(yù)防式管理。符合滅蠅燈使用規(guī)范要求蟲鼠害管控制度中明確管控頻次，建議每周進(jìn)行異物綜合管理易碎品帶入異物車間易碎品易帶入異物風(fēng)險(xiǎn)。對工廠所有易碎品進(jìn)行點(diǎn)檢管理，包括玻璃、硬質(zhì)塑料工具容器、易碎燈具等。符合內(nèi)部管理要求異物管控制度中明確易碎品管控頻次，建議每日進(jìn)行操作不當(dāng)導(dǎo)致異物帶入生產(chǎn)過程中設(shè)施設(shè)備落地存放或存放位置不當(dāng)導(dǎo)致異物帶入。規(guī)范設(shè)備設(shè)施生產(chǎn)過程中的存放，如不得落地存放、落地墊板或落地筐需要保持接觸面的清潔、工器具應(yīng)定位存放等。符合內(nèi)部管理要求人員操作管控制度中明確管控頻次，建議每日進(jìn)行人員管理人員健康健康證從事接觸直接入口食品工作的人員若不具備有效健康證明，有傳播病菌、污染食品的風(fēng)險(xiǎn)。1.建立并執(zhí)行從業(yè)人員健康管理制度。2.從事接觸直接入口食品工作的食品生產(chǎn)人員應(yīng)當(dāng)每年進(jìn)行健康檢查，取得健康證明后方可上崗工作。3.對患有下列病癥之一者，不得從事接觸直接入口食品的工作：a.痢疾（細(xì)菌性痢疾和痢疾帶菌者）、傷寒（腸傷寒和腸傷寒帶菌者）、肝炎（病毒性肝炎和帶毒者）等消化道傳染?。òú≡瓟y帶者）；b.活動性肺結(jié)核；c.化膿性或滲出性皮膚病；d.其他有礙食品安全的疾病或疾患的人員。符合GB14881食品加工人員健康管理要求《食品安全法》中明確健康證明管控要求，須每年辦理服裝管理進(jìn)入清潔作業(yè)區(qū)服裝管理1.工作服清洗不徹底或未定期清洗，有對產(chǎn)品造成交叉污染風(fēng)險(xiǎn)。2.工作服破損，腰部以上有口袋，內(nèi)容物或扣件掉落污染食品。1.制定工作服的清洗保潔制度，定制服裝要求腰部以上無口袋，每班清洗消毒。2.每次清洗前后應(yīng)檢查服裝的紐扣、線頭、拉鏈等。符合GB14881對工作服管理的要求人員衛(wèi)生管控制度中明確工作服管控頻次，建議每日進(jìn)行人員管理更衣及消毒1.個人用品等與生產(chǎn)不相關(guān)物品與工作服混放，造成交叉污染的風(fēng)險(xiǎn)。2.洗手消毒執(zhí)行不到位，造成微生物污染。1.車間入口處設(shè)有更衣室，工衣、個人衣物分開放置，工作人員穿戴潔凈工作衣帽。更衣室入口有換鞋（穿戴鞋套）設(shè)施或工作鞋靴消毒設(shè)施。2.在清潔作業(yè)區(qū)入口設(shè)置與員工數(shù)量匹配的洗手消毒及更衣設(shè)施、人員進(jìn)入清潔作業(yè)區(qū)應(yīng)佩戴口罩。符合GB14881對個人衛(wèi)生設(shè)施等有關(guān)要求人員衛(wèi)生管控制度中明確更衣洗手消毒管控頻次，建議每日進(jìn)行人員管理、每月進(jìn)行設(shè)施管理筆、首飾、鑰匙等異物未對筆、首飾、鑰匙等易脫落物品進(jìn)行管控，導(dǎo)致污染產(chǎn)品。員工及來訪人員的筆、首飾、鑰匙等易脫落物品嚴(yán)格管控，此類易脫落物品不得進(jìn)入車間，或進(jìn)行出入車間登記復(fù)核；發(fā)網(wǎng)必須遮蓋所有頭發(fā)。符合GB14881食品加工人員及來訪者管理要求人員衛(wèi)生管控制度中明確管控頻次，建議每日/每班次進(jìn)行檢驗(yàn)控制產(chǎn)品檢驗(yàn)環(huán)節(jié)檢驗(yàn)?zāi)芰坝?jì)量實(shí)驗(yàn)室的檢驗(yàn)?zāi)芰Σ蛔?，不能及時發(fā)現(xiàn)半成品、產(chǎn)品指標(biāo)異常，導(dǎo)致不合格產(chǎn)品出廠。具備與自檢項(xiàng)目相適應(yīng)的檢驗(yàn)?zāi)芰?，能力涵蓋人機(jī)料法環(huán)等方面，并定期參加能力驗(yàn)證，檢驗(yàn)設(shè)備按期檢定或校準(zhǔn)，確保檢測結(jié)果的準(zhǔn)確性。檢測結(jié)果準(zhǔn)確檢驗(yàn)管理制度中明確管控頻次，建議每年進(jìn)行對委托檢測機(jī)構(gòu)的選擇與管理委托的食品檢測機(jī)構(gòu)能力不足而導(dǎo)致不合格產(chǎn)品出廠。委托有資質(zhì)的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢驗(yàn)；有能力的企業(yè)定期查閱檢測原始記錄，并進(jìn)行實(shí)驗(yàn)室間結(jié)果比對。第三方檢測機(jī)構(gòu)檢測結(jié)果準(zhǔn)確檢驗(yàn)管理制度中明確管控頻次，建議每年進(jìn)行檢驗(yàn)方法的選擇未按照標(biāo)準(zhǔn)要求選擇檢驗(yàn)方法，造成檢測結(jié)果不準(zhǔn)確。檢驗(yàn)方法依據(jù)食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定方法、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)允許使用方法進(jìn)行檢驗(yàn)。使用現(xiàn)行有效檢驗(yàn)方法檢驗(yàn)管理制度中明確管控頻次，建議每次進(jìn)行檢測記錄1.出廠檢驗(yàn)報(bào)告不規(guī)范（如生產(chǎn)日期、取樣日期、檢驗(yàn)日期混淆，缺少檢驗(yàn)依據(jù)）。2.缺少出廠檢驗(yàn)原始記錄。1.出廠檢驗(yàn)報(bào)告應(yīng)與生產(chǎn)記錄、產(chǎn)品入庫記錄的批次相一致。2.出廠檢驗(yàn)報(bào)告中的檢驗(yàn)結(jié)果應(yīng)有相對應(yīng)的原始檢驗(yàn)記錄。3.企業(yè)出廠檢驗(yàn)報(bào)告及原始記錄應(yīng)真實(shí)、完整、清晰。4.出廠檢驗(yàn)報(bào)告一般應(yīng)注明產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)批號、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)結(jié)論、檢驗(yàn)合格證號或檢驗(yàn)報(bào)告編號、檢驗(yàn)時間等基本信息。檢測報(bào)告真實(shí)、準(zhǔn)確、完整檢驗(yàn)管理制度中明確管控頻次，建議每次進(jìn)行貯存、運(yùn)輸與交付控制貯存環(huán)節(jié)存放管理倉儲管控不到位，導(dǎo)致產(chǎn)品在存儲過程中受塵土、蟲害等的污染。倉庫保證先進(jìn)先出，離墻離地存放，離墻距離確保人員能夠進(jìn)入進(jìn)行檢查、清潔等操作。符合內(nèi)部管理要求倉儲管控制度中明確管控頻次，建議每日進(jìn)行常溫庫房的管理常溫庫房濕度過大，易孳生微生物，污染食品。常溫庫房按照庫房的溫度、濕度、通風(fēng)要求進(jìn)行管理并監(jiān)測記錄。溫度、濕度符合內(nèi)控指標(biāo)要求倉儲管控制度中明確管控頻次，建議每日進(jìn)行冷藏（凍）庫房溫度控制冷藏（凍）庫房的溫度不符合標(biāo)準(zhǔn)要求。1.冷藏（凍）庫房實(shí)時記錄并管控溫度，溫度異常及時恢復(fù)，并對內(nèi)部產(chǎn)品進(jìn)行評估后處理。2.凍庫應(yīng)定期除霜，確保冷凍溫度達(dá)標(biāo)。符合冷藏（凍）溫度要求倉儲管控制度中明確管控頻次，建議每日/每月進(jìn)行庫房的清潔冷藏庫房清潔不到位，有孳生嗜冷菌污染產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)。定期對冷藏庫進(jìn)行清潔和消毒。清潔效果符合內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)要求清潔消毒制度中明確管控頻次，建議每月進(jìn)行不同類別產(chǎn)品存放管理不合格品、待檢品、合格品等未按區(qū)存放或缺少明確標(biāo)識，容易導(dǎo)致誤用。不合格品、待檢產(chǎn)品、合格品應(yīng)設(shè)立單獨(dú)存放區(qū)域并且明確標(biāo)識，避免誤用。符合GB14881倉儲設(shè)施要求倉儲管控制度中明確管控頻次，建議每日進(jìn)行運(yùn)輸環(huán)節(jié)產(chǎn)品運(yùn)輸環(huán)節(jié)溫度控制運(yùn)輸過程中溫度不達(dá)標(biāo)，有導(dǎo)致產(chǎn)品變質(zhì)或保質(zhì)期縮短的風(fēng)險(xiǎn)。對運(yùn)輸車輛運(yùn)輸過程中溫度等信息進(jìn)行監(jiān)控。運(yùn)輸溫度符合產(chǎn)品標(biāo)簽要求運(yùn)輸管理制度中明確管控頻次，建議每車進(jìn)行交付環(huán)節(jié)卸貨及入庫產(chǎn)品不能及時進(jìn)入庫房，在平臺暴曬或脫冷時間較長導(dǎo)致產(chǎn)品變質(zhì)或保質(zhì)期縮短。1.冷鏈產(chǎn)品卸貨平臺有制冷設(shè)施，卸貨平臺溫度應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品卸貨方式及卸貨時間設(shè)定。2.定期對冷凍飲品經(jīng)營單位進(jìn)行巡檢，檢查其貯存條件。符合產(chǎn)品交付要求產(chǎn)品交付管理制度中明確管控頻次，建議每批次進(jìn)行不合格品管理與食品安全事故處置不合格品管理誤用不合格品不合格半成品、成品未分區(qū)存放導(dǎo)致誤用或發(fā)貨。建立不合格品管理制度，在庫房設(shè)置不合格品區(qū)，嚴(yán)格對不合格品、不合格半成品進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評估，根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評估結(jié)果選擇返工、銷毀等處理方式。符合不合格品管理要求不合格品管理制度中明確管控頻次，建議每批次進(jìn)行食品安全事故處置食品安全事故處置方案的制定和落實(shí)食品安全事故處置方案制定不合理，未定期檢查本企業(yè)各項(xiàng)食品安全風(fēng)險(xiǎn)防范措施的落實(shí)情況。制定食品安全事故處置方案，定期檢查本企業(yè)各項(xiàng)食品安全風(fēng)險(xiǎn)防范措施的落實(shí)情況，及時消除事故隱患。符合《食品安全法》要求食品安全事故處置制度中明確演練頻次，建議每年進(jìn)行產(chǎn)品研發(fā)和法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)管理產(chǎn)品研發(fā)管理研發(fā)過程中未充分識別質(zhì)量安全管控點(diǎn)研發(fā)過程中未充分考慮產(chǎn)品原料、生產(chǎn)過程和成品的質(zhì)量安全控制點(diǎn)，產(chǎn)品正式生產(chǎn)時，有出現(xiàn)質(zhì)量及食品安全問題的風(fēng)險(xiǎn)。產(chǎn)品研發(fā)過程中應(yīng)當(dāng)充分識別供應(yīng)商原料風(fēng)險(xiǎn)，充分識別工藝過程中產(chǎn)品的質(zhì)量安全控制點(diǎn)，充分識別