審計(jì)部審計(jì)員作業(yè)指引_第1頁
審計(jì)部審計(jì)員作業(yè)指引_第2頁
審計(jì)部審計(jì)員作業(yè)指引_第3頁
審計(jì)部審計(jì)員作業(yè)指引_第4頁
審計(jì)部審計(jì)員作業(yè)指引_第5頁
已閱讀5頁，還剩1頁未讀， 繼續(xù)免費(fèi)閱讀

下載本文檔

版權(quán)說明：本文檔由用戶提供并上傳，收益歸屬內(nèi)容提供方，若內(nèi)容存在侵權(quán)，請進(jìn)行舉報(bào)或認(rèn)領(lǐng)

文檔簡介

第1頁青島山興集團(tuán)有限公司編號：版號：審計(jì)員作業(yè)指引編制逄慧超日期20審核日期批準(zhǔn)日期1、崗位基本信息崗位名稱：審計(jì)部審計(jì)員崗位代碼：SJ001所屬部門：審計(jì)部工作地點(diǎn)：集團(tuán)辦公樓107直接上級：分管副總經(jīng)理直接下級：無2、崗位溝通關(guān)系圖序號溝通對象溝通事項(xiàng)溝通方式支持性文件備注1分管副總經(jīng)理工作匯報(bào)書面或面談2成本管理部零星工程結(jié)算資料技術(shù)資料交接結(jié)算內(nèi)容溝通落實(shí)書面、面談或電話施工或供貨、安裝合同、結(jié)算依據(jù)、有關(guān)問題的處理方案3施工單位預(yù)決算人員結(jié)算審計(jì)內(nèi)容溝通技術(shù)問題電話或書面工作聯(lián)系單、有關(guān)問題的處理方案4外部審計(jì)人員書面、面談或電話施工合同、施工圖紙、結(jié)算依據(jù)、審計(jì)報(bào)告、審計(jì)答疑、會(huì)議記要5內(nèi)審人員書面、面談或電話施工合同、施工圖紙、結(jié)算依據(jù)、初審計(jì)報(bào)告、審計(jì)爭議項(xiàng)、會(huì)議記要6公司辦公室、財(cái)務(wù)部、檔案室、電話、書面公司文件、有關(guān)技術(shù)文件、資料3、崗位職責(zé)說明3.1本崗位對分管副總經(jīng)理負(fù)責(zé)，接受分管副總經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)，開展日常工作；3.2審計(jì)公司內(nèi)部發(fā)包的零星工程結(jié)算；3.3協(xié)調(diào)施工單位與外部審核人員的溝通；有爭議的問題，向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)、落實(shí)；3.4協(xié)調(diào)內(nèi)審人員同施工單位審計(jì)人員對結(jié)算內(nèi)容溝

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明，都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等，如果需要附件，請聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙，網(wǎng)頁內(nèi)容里面會(huì)有圖紙預(yù)覽，若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲空間，僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護(hù)處理，對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯，并不能對任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
  • 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容，請與我們聯(lián)系，我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時(shí)也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論