數(shù)字化轉(zhuǎn)型企業(yè)架構(gòu)設(shè)計(jì)手冊(cè)

目錄企業(yè)架構(gòu)內(nèi)容框架0201企業(yè)架構(gòu)現(xiàn)狀分析企業(yè)架構(gòu)設(shè)計(jì)方法03附件04企業(yè)架構(gòu)現(xiàn)狀分析業(yè)務(wù)架構(gòu)9個(gè)業(yè)務(wù)域，380個(gè)業(yè)務(wù)分類，1090個(gè)業(yè)務(wù)流程，2523個(gè)業(yè)務(wù)協(xié)作關(guān)系數(shù)據(jù)架構(gòu)10個(gè)數(shù)據(jù)域、71個(gè)數(shù)據(jù)主題、802個(gè)概念實(shí)體和2169條數(shù)據(jù)分布技術(shù)架構(gòu)8個(gè)技術(shù)域、23個(gè)技術(shù)平臺(tái)，266個(gè)技術(shù)模塊應(yīng)用架構(gòu)10個(gè)應(yīng)用域、27個(gè)應(yīng)用、628個(gè)應(yīng)用模塊、292個(gè)應(yīng)用模塊交互關(guān)系、1114應(yīng)用模塊分布設(shè)計(jì)XX年公司完成企業(yè)架構(gòu)（EA）基線版并發(fā)布，架構(gòu)成果包括業(yè)務(wù)架構(gòu)、應(yīng)用架構(gòu)、數(shù)據(jù)架構(gòu)以及技術(shù)架構(gòu)。企業(yè)架構(gòu)總體框架企業(yè)架構(gòu)是一項(xiàng)非常復(fù)雜的系統(tǒng)性工程。公司在充分繼承原有架構(gòu)方法基礎(chǔ)上，博采眾家之長(zhǎng)，融合基于職能的業(yè)務(wù)能力分析、與基于價(jià)值的端到端流程分析，將”傳統(tǒng)架構(gòu)設(shè)計(jì)(TOGAF)”與“領(lǐng)域驅(qū)動(dòng)(DDD)”方法相結(jié)合，形成了符合公司數(shù)字化轉(zhuǎn)型發(fā)展要求的新版企業(yè)架構(gòu)總體框架(CSG-EAF2.0)，對(duì)可能遇到的問(wèn)題進(jìn)行統(tǒng)籌考慮，避免“走彎路”、“走回頭路”情況。

企業(yè)戰(zhàn)略數(shù)字化項(xiàng)目CSG-EAF2.0企業(yè)架構(gòu)設(shè)計(jì)成果企業(yè)架構(gòu)管控方法企業(yè)架構(gòu)設(shè)計(jì)方法企業(yè)架構(gòu)內(nèi)容框架定義應(yīng)用產(chǎn)生系統(tǒng)架構(gòu)設(shè)計(jì)架構(gòu)遵從檢查反饋承接名稱說(shuō)明參考企業(yè)架構(gòu)內(nèi)容框架描述企業(yè)架構(gòu)所關(guān)注的元素、元素之間的關(guān)系以及展現(xiàn)方式，包括元模型和視圖兩部分內(nèi)容TOGAF企業(yè)架構(gòu)設(shè)計(jì)方法描述企業(yè)架構(gòu)設(shè)計(jì)的步驟，各步的輸入和輸出，設(shè)計(jì)過(guò)程中重要考量點(diǎn)，包括總體架構(gòu)設(shè)計(jì)方法和系統(tǒng)架構(gòu)設(shè)計(jì)方法。TOGAF領(lǐng)域驅(qū)動(dòng)設(shè)計(jì)(DDD)企業(yè)架構(gòu)管控方法描述企業(yè)架構(gòu)管控的模式、組織、流程、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和評(píng)估機(jī)制。/注：紅色為本次新融入方法目錄企業(yè)架構(gòu)內(nèi)容框架0201企業(yè)架構(gòu)現(xiàn)狀分析企業(yè)架構(gòu)設(shè)計(jì)方法03附件04企業(yè)架構(gòu)的發(fā)展歷程80年代末理念提出方法提煉局部使用廣泛應(yīng)用90年代中90年代末2000年后當(dāng)前Zachman提出首個(gè)完整的數(shù)字化架構(gòu)理論美國(guó)國(guó)防部架構(gòu)TAFIM提出，指導(dǎo)美軍方數(shù)字化建設(shè)美國(guó)聯(lián)邦政府提出FEAF架構(gòu)歐盟開(kāi)發(fā)組織創(chuàng)建TOGAF，被被ISO組織采納為標(biāo)準(zhǔn)當(dāng)前工業(yè)界采用采用最多的標(biāo)準(zhǔn)，由TheOpenGroup發(fā)布，最新版本是10企業(yè)架構(gòu)概念從上世紀(jì)八十年代提出，到現(xiàn)在已經(jīng)歷經(jīng)了近40年的發(fā)展，形成了國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)，并為國(guó)內(nèi)外各大型企業(yè)及政府事業(yè)單位所廣泛采用。企業(yè)架構(gòu)是構(gòu)成組織的所有關(guān)鍵元素和關(guān)系的綜合描述。Zachman企業(yè)架構(gòu)概念創(chuàng)始人企業(yè)架構(gòu)是一個(gè)集成的框架，用于演進(jìn)或維護(hù)已有的信息技術(shù)和引入新的信息技術(shù)，從而實(shí)現(xiàn)組織的戰(zhàn)略目標(biāo)和信息資源管理目標(biāo)。企業(yè)架構(gòu)是所有構(gòu)成企業(yè)的不同元素，以及這些元素之間的關(guān)聯(lián)關(guān)系。企業(yè)架構(gòu)將企業(yè)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)化為企業(yè)變革的需求、原則及藍(lán)圖，并通過(guò)持續(xù)的提升流程和管控流程推動(dòng)企業(yè)變革，促進(jìn)企業(yè)戰(zhàn)略的實(shí)現(xiàn)。美國(guó)政府創(chuàng)建FEAF框架歐盟開(kāi)發(fā)組織創(chuàng)建TOGAF框架獨(dú)立IT技術(shù)研究分析公司業(yè)界對(duì)企業(yè)架構(gòu)的定義企業(yè)架構(gòu)的定義和價(jià)值企業(yè)架構(gòu)定義：依據(jù)企業(yè)架構(gòu)標(biāo)準(zhǔn)組織TheOpenGroup的定義，企業(yè)架構(gòu)描述構(gòu)成企業(yè)的要素和要素之間關(guān)系，以及用于管控架構(gòu)設(shè)計(jì)和演進(jìn)的原則和指引。此定義是基于《ISO/IEC/IEEE42010：2011系統(tǒng)與軟件工程--架構(gòu)描述》制定的。企業(yè)架構(gòu)是承接業(yè)務(wù)戰(zhàn)略與IT之間的橋梁。企業(yè)架構(gòu)用于指導(dǎo)業(yè)務(wù)流程和IT的全生命周期運(yùn)作，是業(yè)務(wù)流程、數(shù)據(jù)、應(yīng)用系統(tǒng)和IT技術(shù)的工作指引。企業(yè)戰(zhàn)略數(shù)字化戰(zhàn)略業(yè)務(wù)戰(zhàn)略企業(yè)架構(gòu)架構(gòu)路標(biāo)架構(gòu)管控及架構(gòu)工具數(shù)據(jù)架構(gòu)業(yè)務(wù)架構(gòu)應(yīng)用架構(gòu)技術(shù)架構(gòu)實(shí)施項(xiàng)目計(jì)劃立項(xiàng)設(shè)計(jì)實(shí)施戰(zhàn)略層面架構(gòu)規(guī)劃層面交付和實(shí)施層面企業(yè)架構(gòu)項(xiàng)目實(shí)施企業(yè)架構(gòu)承載戰(zhàn)略，聚焦問(wèn)題的分析和架構(gòu)設(shè)計(jì)企業(yè)架構(gòu)支撐變革決策，指導(dǎo)項(xiàng)目實(shí)施企業(yè)架構(gòu)子集做正確的事情正確的做事業(yè)務(wù)架構(gòu)（BA）數(shù)據(jù)架構(gòu)（IA）應(yīng)用架構(gòu)（AA）技術(shù)架構(gòu)（TA）輸入支撐實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)戰(zhàn)略商業(yè)設(shè)計(jì)企業(yè)架構(gòu)變革項(xiàng)目IT產(chǎn)品業(yè)務(wù)運(yùn)作模式價(jià)值流/業(yè)務(wù)場(chǎng)景業(yè)務(wù)能力業(yè)務(wù)服務(wù)數(shù)據(jù)服務(wù)IT服務(wù)IT產(chǎn)品IT平臺(tái)BA是業(yè)務(wù)的結(jié)構(gòu)化表達(dá)，描述組織如何運(yùn)用業(yè)務(wù)的關(guān)鍵要素來(lái)實(shí)現(xiàn)其戰(zhàn)略意圖和目標(biāo)IA是以結(jié)構(gòu)化的方式描述在業(yè)務(wù)運(yùn)作和管理決策中所需要的各類信息及其關(guān)系的一套整體組件規(guī)范AA描述了各種用于支持業(yè)務(wù)架構(gòu)并對(duì)數(shù)據(jù)架構(gòu)所定義的各種數(shù)據(jù)進(jìn)行處理的應(yīng)用功能TA代表了各種可以從市場(chǎng)或組織內(nèi)部獲得的軟件和硬件組件企業(yè)架構(gòu)內(nèi)容分層ArtifactElementElementElementElementElementElementElementArtifactArtifactArtifactArtifactArtifactArtifactArtifactDeliverableDeliverableDeliverableDeliverableDeliverableDeliverable架構(gòu)交付件架構(gòu)制品Artifact架構(gòu)元素Element架構(gòu)制品（Artifact）：架構(gòu)的工作產(chǎn)品定義，分為結(jié)構(gòu)化的Artifact，例如：業(yè)務(wù)運(yùn)作模式、流程圖、邏輯數(shù)據(jù)模型。非結(jié)構(gòu)化Artifact（例如技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)范等）架構(gòu)交付件（Deliverable）：由一系列Artifact實(shí)例組成描述架構(gòu)的文檔，例如：財(cái)經(jīng)OLTP架構(gòu)藍(lán)皮書(shū)架構(gòu)元素（Element）:描述架構(gòu)的最小顆粒度的基本對(duì)象。各種架構(gòu)元素及其之間關(guān)系的定義了EA內(nèi)容元模型。例如：Process、Activity、Organization、業(yè)務(wù)對(duì)象、邏輯實(shí)體、

應(yīng)用系統(tǒng)、應(yīng)用系統(tǒng)模塊企業(yè)架構(gòu)擴(kuò)展元模型變革項(xiàng)目管理

應(yīng)用域(AD)應(yīng)用組合(AG)一級(jí)應(yīng)用模塊（應(yīng)用系統(tǒng)模塊）二級(jí)應(yīng)用模塊（ABB）功能項(xiàng)功能子項(xiàng)業(yè)務(wù)域一級(jí)業(yè)務(wù)分類二級(jí)業(yè)務(wù)分類業(yè)務(wù)能力業(yè)務(wù)步驟屬性邏輯實(shí)體數(shù)據(jù)主題概念實(shí)體數(shù)據(jù)域技術(shù)架構(gòu)技術(shù)服務(wù)技術(shù)分類技術(shù)組件企業(yè)級(jí)價(jià)值流專業(yè)級(jí)流程操作級(jí)流程業(yè)務(wù)服務(wù)業(yè)務(wù)對(duì)象/BI業(yè)務(wù)規(guī)則組織單元崗位角色度量指標(biāo)用戶應(yīng)用服務(wù)應(yīng)用架構(gòu)數(shù)據(jù)架構(gòu)業(yè)務(wù)架構(gòu)業(yè)務(wù)設(shè)計(jì)戰(zhàn)略意圖關(guān)鍵舉措變革項(xiàng)目變革點(diǎn)戰(zhàn)略中心一級(jí)服務(wù)分類二級(jí)級(jí)服務(wù)分類支撐包含部署節(jié)點(diǎn)分解服務(wù)庫(kù)承接決定實(shí)現(xiàn)包含包含包含包含包含承擔(dān)包含提供部署到提供/使用由..實(shí)現(xiàn)由..組成執(zhí)行使用使用關(guān)聯(lián)由..實(shí)現(xiàn)，支撐由..度量包含包含承擔(dān)包含包含包含包含包含包含包含使用包含由..實(shí)現(xiàn)通過(guò)..承載分解分解由..實(shí)現(xiàn)由..實(shí)現(xiàn)企業(yè)架構(gòu)設(shè)計(jì)原則基于利于客戶價(jià)值創(chuàng)造的過(guò)程和端到端流程貫通體系，全面覆蓋業(yè)務(wù)，支撐公司戰(zhàn)略目標(biāo)達(dá)成。每個(gè)數(shù)據(jù)必須定義唯一的數(shù)據(jù)源和數(shù)據(jù)Owner，實(shí)現(xiàn)同源共享，以保證跨流程/跨專業(yè)/跨系統(tǒng)的信息一致應(yīng)用、平臺(tái)、基礎(chǔ)設(shè)施全面云化，并沉淀企業(yè)公共能力，實(shí)現(xiàn)各業(yè)務(wù)場(chǎng)景靈活調(diào)用和共享，形成良性循環(huán)應(yīng)用架構(gòu)要分層解耦，通過(guò)服務(wù)化方式實(shí)現(xiàn)靈活、按需組合的應(yīng)用能力價(jià)值創(chuàng)造1數(shù)據(jù)同源2全面云化4分層解耦服務(wù)化架構(gòu)3安全遵從5安全體系遵從“三法三條例”，將安全融入到業(yè)務(wù)和IT系統(tǒng)，數(shù)據(jù)安全分層分級(jí)，基礎(chǔ)設(shè)施自主可控。企業(yè)架構(gòu)制品清單業(yè)務(wù)架構(gòu)數(shù)據(jù)架構(gòu)應(yīng)用架構(gòu)技術(shù)架構(gòu)目錄圖矩陣目錄圖矩陣目錄圖矩陣目錄圖矩陣業(yè)務(wù)能力清單業(yè)務(wù)流程清單業(yè)務(wù)步驟清單業(yè)務(wù)對(duì)象/BI清單業(yè)務(wù)角色清單指標(biāo)清單企業(yè)級(jí)價(jià)值流圖價(jià)值流圖流程架構(gòu)圖流程圖業(yè)務(wù)能力框架業(yè)務(wù)流程協(xié)作矩陣數(shù)據(jù)資產(chǎn)目錄數(shù)據(jù)源清單數(shù)據(jù)字典表概念數(shù)據(jù)模型邏輯數(shù)據(jù)模型數(shù)據(jù)流圖應(yīng)用系統(tǒng)模塊清單功能項(xiàng)清單功能子項(xiàng)清單功能項(xiàng)分布清單應(yīng)用集成清單應(yīng)用服務(wù)目錄應(yīng)用架構(gòu)圖應(yīng)用集成圖業(yè)務(wù)/應(yīng)用矩陣角色/功能矩陣技術(shù)組件清單技術(shù)服務(wù)清單技術(shù)平臺(tái)清單技術(shù)組件技術(shù)服務(wù)技術(shù)平臺(tái)部署節(jié)點(diǎn)注：紅色為本次新增制品XXX企業(yè)架構(gòu)制品清單當(dāng)前共35個(gè)，本次設(shè)計(jì)新增14個(gè)應(yīng)用/服務(wù)矩陣目錄企業(yè)架構(gòu)內(nèi)容框架0201企業(yè)架構(gòu)現(xiàn)狀分析企業(yè)架構(gòu)設(shè)計(jì)方法03附件04企業(yè)架構(gòu)設(shè)計(jì)方法中臺(tái)數(shù)字化轉(zhuǎn)型背景下的企業(yè)架構(gòu)設(shè)計(jì)從業(yè)務(wù)價(jià)值和業(yè)務(wù)能力兩個(gè)條線出發(fā)，沉淀核心共享能力，面向客戶創(chuàng)新價(jià)值鏈，并有效銜接技術(shù)落地業(yè)務(wù)域二級(jí)業(yè)務(wù)分類業(yè)務(wù)能力業(yè)務(wù)對(duì)象業(yè)務(wù)服務(wù)操作級(jí)業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)步驟業(yè)務(wù)能力條線業(yè)務(wù)價(jià)值條線安全生產(chǎn)、供應(yīng)鏈招標(biāo)管理、非招標(biāo)管理招標(biāo)方案確定、招標(biāo)、評(píng)標(biāo)、定標(biāo)合同起草匯總出庫(kù)任務(wù)、辦理領(lǐng)料單、審核出庫(kù)單公司級(jí)價(jià)值流資產(chǎn)全生命周期管理操作級(jí)：出庫(kù)流程共享服務(wù)應(yīng)用系統(tǒng)數(shù)據(jù)模型應(yīng)用系統(tǒng)合同部署節(jié)點(diǎn)技術(shù)平臺(tái)業(yè)務(wù)架構(gòu)應(yīng)用架構(gòu)數(shù)據(jù)架構(gòu)技術(shù)架構(gòu)圖例架構(gòu)設(shè)計(jì)是“雙向過(guò)程”自頂向下：自頂向下進(jìn)行端到端業(yè)務(wù)流程和核心業(yè)務(wù)能力梳理，結(jié)合業(yè)務(wù)特點(diǎn)，基于數(shù)字技術(shù)進(jìn)行優(yōu)化，推動(dòng)數(shù)字業(yè)務(wù)化自下而上：引入互聯(lián)網(wǎng)公司的模式，通過(guò)領(lǐng)域模型設(shè)計(jì)，將業(yè)務(wù)對(duì)象通過(guò)數(shù)據(jù)模型孿生到數(shù)字化世界，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)數(shù)字化業(yè)務(wù)角色數(shù)據(jù)模型普通對(duì)象核心對(duì)象業(yè)務(wù)指標(biāo)普通對(duì)象活動(dòng)核心對(duì)象活動(dòng)一級(jí)業(yè)務(wù)分類采購(gòu)、需求專業(yè)級(jí)價(jià)值流專業(yè)級(jí)：供應(yīng)鏈企業(yè)架構(gòu)設(shè)計(jì)步驟通過(guò)業(yè)務(wù)價(jià)值流設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)對(duì)象，基于業(yè)務(wù)對(duì)象設(shè)計(jì)數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)，業(yè)務(wù)對(duì)象引用數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)實(shí)現(xiàn)流程與數(shù)據(jù)的拉通設(shè)計(jì)。以概念實(shí)體和數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)為輸入，設(shè)計(jì)數(shù)據(jù)模型并在IT系統(tǒng)中落地。通過(guò)構(gòu)建架構(gòu)管控能力和架構(gòu)管控機(jī)制，支撐建立企業(yè)架構(gòu)管控體系，開(kāi)展架構(gòu)資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)支撐。業(yè)務(wù)架構(gòu)數(shù)據(jù)架構(gòu)架構(gòu)管控架構(gòu)管控組織架構(gòu)管控機(jī)制13價(jià)值流關(guān)鍵要素梳理業(yè)務(wù)能力業(yè)務(wù)對(duì)象業(yè)務(wù)流程支撐和運(yùn)營(yíng)支撐和運(yùn)營(yíng)支撐和運(yùn)營(yíng)應(yīng)用架構(gòu)應(yīng)用模塊應(yīng)用服務(wù)技術(shù)架構(gòu)技術(shù)框架技術(shù)組件技術(shù)服務(wù)2技術(shù)平臺(tái)部署節(jié)點(diǎn)數(shù)據(jù)分布數(shù)據(jù)資產(chǎn)目錄數(shù)據(jù)模型目錄企業(yè)架構(gòu)設(shè)計(jì)方法03附件043.1業(yè)務(wù)架構(gòu)設(shè)計(jì)方法3.2數(shù)據(jù)架構(gòu)設(shè)計(jì)方法3.3應(yīng)用架構(gòu)設(shè)計(jì)方法3.4技術(shù)架構(gòu)設(shè)計(jì)方法02企業(yè)架構(gòu)內(nèi)容框架01企業(yè)架構(gòu)現(xiàn)狀分析3.1業(yè)務(wù)架構(gòu)定義及價(jià)值業(yè)務(wù)架構(gòu)設(shè)計(jì)方法數(shù)據(jù)架構(gòu)設(shè)計(jì)方法應(yīng)用架構(gòu)設(shè)計(jì)方法技術(shù)架構(gòu)設(shè)計(jì)方法業(yè)務(wù)架構(gòu)定義：業(yè)務(wù)架構(gòu)是企業(yè)治理結(jié)構(gòu)、業(yè)務(wù)能力與價(jià)值鏈的正式藍(lán)圖。業(yè)務(wù)架構(gòu)明確定義企業(yè)的治理結(jié)構(gòu)、業(yè)務(wù)能力、業(yè)務(wù)活動(dòng)、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)。其中，業(yè)務(wù)能力定義企業(yè)做什么，業(yè)務(wù)活動(dòng)定義企業(yè)怎么做。TOGAF業(yè)務(wù)架構(gòu)定義：業(yè)務(wù)架構(gòu)（BusinessArchitecture，簡(jiǎn)稱BA）是業(yè)務(wù)的結(jié)構(gòu)化表達(dá)，描述組織如何運(yùn)用業(yè)務(wù)的關(guān)鍵要素來(lái)實(shí)現(xiàn)其戰(zhàn)略意圖和目標(biāo)。華為業(yè)務(wù)架構(gòu)是描繪企業(yè)業(yè)務(wù)的一系列圖集；明確業(yè)務(wù)有什么、業(yè)務(wù)如何運(yùn)作；與變電站的設(shè)計(jì)圖沒(méi)有本質(zhì)上的區(qū)別南網(wǎng)公司理解業(yè)務(wù)架構(gòu)是業(yè)務(wù)的結(jié)構(gòu)化表達(dá)，通過(guò)業(yè)務(wù)架構(gòu)設(shè)計(jì)可以不同的視角、全面地描述業(yè)務(wù)，從而確保企業(yè)所有人員對(duì)業(yè)務(wù)有一個(gè)共同理解，是從戰(zhàn)略到執(zhí)行的第一步，將宏觀的企業(yè)戰(zhàn)略進(jìn)行分解，從戰(zhàn)略范疇落實(shí)到戰(zhàn)術(shù)范疇，通過(guò)運(yùn)營(yíng)支撐業(yè)務(wù)目標(biāo)達(dá)成。價(jià)值3.1業(yè)務(wù)架構(gòu)設(shè)計(jì)原則序號(hào)原則原則描述1戰(zhàn)略驅(qū)動(dòng)業(yè)務(wù)架構(gòu)要符合XXX電網(wǎng)公司業(yè)務(wù)戰(zhàn)略，支撐戰(zhàn)略目標(biāo)的達(dá)成業(yè)務(wù)架構(gòu)要清晰反應(yīng)并支撐公司戰(zhàn)略目標(biāo)，適應(yīng)未來(lái)的業(yè)務(wù)發(fā)展；業(yè)務(wù)架構(gòu)要能承載公司管控要求，并將管控要求最終體現(xiàn)在流程中。2反映業(yè)務(wù)本質(zhì)業(yè)務(wù)架構(gòu)要體現(xiàn)業(yè)務(wù)本質(zhì)，對(duì)業(yè)務(wù)的全覆蓋、無(wú)遺漏、清晰的表達(dá)。3有利于業(yè)務(wù)能力的提升業(yè)務(wù)架構(gòu)是對(duì)業(yè)務(wù)高階能力的描述，要支持同類業(yè)務(wù)能力的統(tǒng)一管理；支持基于業(yè)務(wù)架構(gòu)進(jìn)行業(yè)務(wù)能力的差距分析，從而支持業(yè)務(wù)的改進(jìn)和能力提升。4有利于業(yè)務(wù)集成及效率提升業(yè)務(wù)架構(gòu)設(shè)計(jì)要有利于客戶價(jià)值創(chuàng)造過(guò)程的協(xié)同和業(yè)務(wù)集成運(yùn)作，有利于價(jià)值創(chuàng)造的端到端流程效率提升；業(yè)務(wù)架構(gòu)不是對(duì)業(yè)務(wù)職能的劃分，在實(shí)現(xiàn)客戶價(jià)值創(chuàng)造的目標(biāo)及過(guò)程中，業(yè)務(wù)架構(gòu)要破除部門(mén)墻，防止業(yè)務(wù)孤島；防止局部?jī)?yōu)化帶來(lái)的整體效率降低。業(yè)務(wù)架構(gòu)設(shè)計(jì)方法數(shù)據(jù)架構(gòu)設(shè)計(jì)方法應(yīng)用架構(gòu)設(shè)計(jì)方法技術(shù)架構(gòu)設(shè)計(jì)方法3.1業(yè)務(wù)架構(gòu)設(shè)計(jì)原則業(yè)務(wù)架構(gòu)設(shè)計(jì)方法數(shù)據(jù)架構(gòu)設(shè)計(jì)方法應(yīng)用架構(gòu)設(shè)計(jì)方法技術(shù)架構(gòu)設(shè)計(jì)方法序號(hào)原則原則描述5有利于流程型組織建設(shè)定義角色，不直接定義組織和崗位，業(yè)務(wù)架構(gòu)不與組織架構(gòu)強(qiáng)耦合；定義的是角色，不因組織和崗位的調(diào)整而變化；是審視組織設(shè)置的依據(jù);從宏觀上，組織要與業(yè)務(wù)架構(gòu)匹配；從微觀上，流程角色要求是審視崗位及能力匹配的依據(jù)。6有利于端到端信息貫通業(yè)務(wù)架構(gòu)的設(shè)計(jì)要支撐端到端信息貫通，有利于IT的建設(shè)和集成：輸入輸出是IT承載的信息，業(yè)務(wù)架構(gòu)要支撐端到端信息集成的分析，支撐沿著業(yè)務(wù)流的IT應(yīng)用架構(gòu)和數(shù)據(jù)架構(gòu)的設(shè)計(jì)與集成貫通。指導(dǎo)流程和IT的建設(shè)方向；7穩(wěn)定和持續(xù)改進(jìn)業(yè)務(wù)架構(gòu)規(guī)劃要具有一定的前瞻性，以確保架構(gòu)的相對(duì)穩(wěn)定性；業(yè)務(wù)架構(gòu)要隨著業(yè)務(wù)的發(fā)展定期審視，持續(xù)改進(jìn)。新業(yè)務(wù)的架構(gòu)如歸屬不清晰時(shí)，可暫時(shí)放在業(yè)務(wù)基礎(chǔ)能力中孵化，成熟時(shí)再重新審視2.業(yè)務(wù)能力梳理

3.業(yè)務(wù)流程梳理

3.1業(yè)務(wù)架構(gòu)設(shè)計(jì)步驟業(yè)務(wù)架構(gòu)設(shè)計(jì)從價(jià)值流出發(fā)建立端到端流程體系，基于專業(yè)級(jí)價(jià)值流分解的核心業(yè)務(wù)能力被業(yè)務(wù)流程承載。輸入輸出成果步驟1.價(jià)值流梳理4.業(yè)務(wù)對(duì)象識(shí)別5.關(guān)鍵要素梳理戰(zhàn)略/愿景/策略業(yè)務(wù)目標(biāo)政策法規(guī)業(yè)務(wù)指標(biāo)組織架構(gòu)業(yè)務(wù)對(duì)象/BI清單指標(biāo)清單2.1業(yè)務(wù)域設(shè)計(jì)2.2一級(jí)業(yè)務(wù)分類設(shè)計(jì)2.3二級(jí)業(yè)務(wù)分類設(shè)計(jì)2.4業(yè)務(wù)能力設(shè)計(jì)2.5業(yè)務(wù)服務(wù)企業(yè)級(jí)價(jià)值流圖價(jià)值流圖1.1企業(yè)級(jí)價(jià)值流1.2專業(yè)級(jí)價(jià)值流業(yè)務(wù)能力框架業(yè)務(wù)能力清單流程架構(gòu)圖流程清單流程圖業(yè)務(wù)步驟清單業(yè)務(wù)流程協(xié)作清單角色清單5.1管理指標(biāo)梳理5.2操作指標(biāo)梳理并與操作級(jí)流程對(duì)應(yīng)3.1(專業(yè)級(jí))流程梳理及關(guān)系梳理3.2(操作級(jí))業(yè)務(wù)流程及關(guān)系梳理3.3(操作級(jí))流程步驟梳理及業(yè)務(wù)角色梳理4.1業(yè)務(wù)對(duì)象/BI識(shí)別梳理行業(yè)實(shí)踐業(yè)務(wù)指導(dǎo)書(shū)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)5.3識(shí)別業(yè)務(wù)步驟風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)業(yè)務(wù)架構(gòu)設(shè)計(jì)方法數(shù)據(jù)架構(gòu)設(shè)計(jì)方法應(yīng)用架構(gòu)設(shè)計(jì)方法技術(shù)架構(gòu)設(shè)計(jì)方法5.4制定業(yè)務(wù)步驟控制措施4.2業(yè)務(wù)活動(dòng)梳理3.1.1價(jià)值流梳理業(yè)務(wù)架構(gòu)設(shè)計(jì)方法數(shù)據(jù)架構(gòu)設(shè)計(jì)方法應(yīng)用架構(gòu)設(shè)計(jì)方法技術(shù)架構(gòu)設(shè)計(jì)方法價(jià)值流梳理1.02.0業(yè)務(wù)能力梳理3.0業(yè)務(wù)流程梳理4.0業(yè)務(wù)對(duì)象識(shí)別5.0關(guān)鍵要素梳理1.1.企業(yè)級(jí)價(jià)值流2.2.專業(yè)級(jí)價(jià)值流操作指導(dǎo)輸出業(yè)務(wù)戰(zhàn)略輸入1、客戶劃分，識(shí)別公司層面為外部客戶創(chuàng)造何種價(jià)值2、識(shí)別價(jià)值主張，分析南方電網(wǎng)公司價(jià)值流。3、價(jià)值流階段，識(shí)別客戶痛點(diǎn)和訴求，匹配痛點(diǎn)和訴求，設(shè)計(jì)價(jià)值流階段。業(yè)界實(shí)踐1、客戶劃分，識(shí)別公司層面為外部客戶創(chuàng)造何種價(jià)值，識(shí)別為公司內(nèi)部客戶提供的價(jià)值2、識(shí)別價(jià)值主張，分析南方電網(wǎng)公司價(jià)值流。3、價(jià)值流階段，識(shí)別客戶痛點(diǎn)和訴求，匹配痛點(diǎn)和訴求，設(shè)計(jì)價(jià)值流階段。企業(yè)級(jí)價(jià)值流圖價(jià)值流圖價(jià)值流定義：是一組端到端的活動(dòng)集合，能夠?yàn)橥獠靠蛻艋騼?nèi)部用戶創(chuàng)造一個(gè)有價(jià)值的結(jié)果。為什么要識(shí)別價(jià)值流：轉(zhuǎn)變職能管控視角、從客戶視角，以價(jià)值創(chuàng)造牽引業(yè)務(wù)設(shè)計(jì)，面向服務(wù)對(duì)象，提供差異化服務(wù)；提供了一個(gè)工具，將戰(zhàn)略、客戶體驗(yàn)轉(zhuǎn)化為一系列排定優(yōu)先級(jí)的、協(xié)同的、結(jié)構(gòu)化的變革與舉措；創(chuàng)造了一個(gè)統(tǒng)一的思維模式，促進(jìn)跨組織單元的協(xié)作及解決方案共享；3.1.1價(jià)值流梳理業(yè)務(wù)架構(gòu)設(shè)計(jì)方法數(shù)據(jù)架構(gòu)設(shè)計(jì)方法應(yīng)用架構(gòu)設(shè)計(jì)方法技術(shù)架構(gòu)設(shè)計(jì)方法價(jià)值流梳理1.02.0業(yè)務(wù)能力梳理3.0業(yè)務(wù)流程梳理4.0業(yè)務(wù)對(duì)象識(shí)別5.0關(guān)鍵要素梳理原則1：采用由外而內(nèi)的客戶視角，而不是內(nèi)部流程運(yùn)作視角，從客戶需求到客戶滿意。原則2：交付給客戶的價(jià)值必須是完整的、有意義的結(jié)果，而不是中間過(guò)程產(chǎn)出。原則3：必須有明確定義的觸發(fā)價(jià)值流的利益相關(guān)者。原則4：價(jià)值流可以在不同層面上進(jìn)行定義，如企業(yè)整體層面、業(yè)務(wù)板塊、子公司或功能領(lǐng)域（例如采購(gòu)、HR、財(cái)經(jīng)等）層面定義。原則5：價(jià)值流不是業(yè)務(wù)流程，價(jià)值流從客戶視角、端到端描述價(jià)值創(chuàng)造和轉(zhuǎn)移過(guò)程，而業(yè)務(wù)流程更多地是從內(nèi)部運(yùn)作視角描述業(yè)務(wù)是如何執(zhí)行的。價(jià)值流設(shè)計(jì)要點(diǎn)3.1.1企業(yè)級(jí)價(jià)值流示例業(yè)務(wù)架構(gòu)設(shè)計(jì)方法數(shù)據(jù)架構(gòu)設(shè)計(jì)方法應(yīng)用架構(gòu)設(shè)計(jì)方法技術(shù)架構(gòu)設(shè)計(jì)方法1客戶劃分價(jià)值主張價(jià)值流階段23我是誰(shuí)？我服務(wù)誰(shuí)？定義從需求到滿足的起點(diǎn)和終點(diǎn)服務(wù)對(duì)象真正的需求是什么，什么能夠滿足需求識(shí)別價(jià)值傳遞的關(guān)鍵活動(dòng)階段XXXX電網(wǎng)公司利益相關(guān)者：政府（監(jiān)管部門(mén)）、個(gè)人用戶、企業(yè)用戶、售電公司、數(shù)據(jù)使用者、資產(chǎn)租賃者、、用戶/政府企業(yè)級(jí)價(jià)值流示例利益相關(guān)者價(jià)值主張政府（監(jiān)管部門(mén)）安全穩(wěn)定的供電服務(wù)個(gè)人用戶穩(wěn)定、經(jīng)濟(jì)用電/充電服務(wù)企業(yè)用戶穩(wěn)定、經(jīng)濟(jì)用電/充電服務(wù)售電公司公平、公開(kāi)的電力市場(chǎng)交易服務(wù)數(shù)據(jù)使用者實(shí)時(shí)、準(zhǔn)確的電力相關(guān)數(shù)據(jù)資產(chǎn)租賃者經(jīng)濟(jì)、開(kāi)放的資產(chǎn)（站點(diǎn)、光纖）服務(wù)用戶/政府新興業(yè)務(wù)服務(wù)，如綜合能源、新能源3.1.1企業(yè)級(jí)價(jià)值流示例業(yè)務(wù)架構(gòu)設(shè)計(jì)方法數(shù)據(jù)架構(gòu)設(shè)計(jì)方法應(yīng)用架構(gòu)設(shè)計(jì)方法技術(shù)架構(gòu)設(shè)計(jì)方法1客戶劃分價(jià)值主張價(jià)值流階段23我是誰(shuí)？我服務(wù)誰(shuí)？定義從需求到滿足的起點(diǎn)和終點(diǎn)服務(wù)對(duì)象真正的需求是什么，什么能夠滿足需求識(shí)別價(jià)值傳遞的關(guān)鍵活動(dòng)階段基礎(chǔ)支撐人力資源管理財(cái)務(wù)管理數(shù)字化管理供應(yīng)鏈管理企業(yè)經(jīng)營(yíng)流戰(zhàn)略規(guī)劃與修編企業(yè)運(yùn)營(yíng)管控（價(jià)值經(jīng)營(yíng)）安全管理、創(chuàng)新管理個(gè)人用戶企業(yè)用戶政府售電公司客戶服務(wù)流（價(jià)值實(shí)現(xiàn)）資產(chǎn)管理流（價(jià)值創(chuàng)造）電網(wǎng)規(guī)劃電網(wǎng)建設(shè)電網(wǎng)調(diào)度生產(chǎn)管理市場(chǎng)營(yíng)銷客戶服務(wù)新興業(yè)務(wù)流（價(jià)值增值）電力交易流（價(jià)值實(shí)現(xiàn)）電力交易數(shù)據(jù)使用者用戶/政府資產(chǎn)租賃者企業(yè)級(jí)價(jià)值流示例上游發(fā)電企業(yè)市場(chǎng)洞察設(shè)計(jì)研發(fā)產(chǎn)品營(yíng)銷運(yùn)營(yíng)服務(wù)產(chǎn)品制造主價(jià)值流階段基礎(chǔ)支撐3.1.1專業(yè)級(jí)價(jià)值流示例業(yè)務(wù)架構(gòu)設(shè)計(jì)方法數(shù)據(jù)架構(gòu)設(shè)計(jì)方法應(yīng)用架構(gòu)設(shè)計(jì)方法技術(shù)架構(gòu)設(shè)計(jì)方法1客戶劃分價(jià)值主張價(jià)值流階段23我是誰(shuí)？我服務(wù)誰(shuí)？定義從需求到滿足的起點(diǎn)和終點(diǎn)服務(wù)對(duì)象真正的需求是什么，什么能夠滿足需求識(shí)別價(jià)值傳遞的關(guān)鍵活動(dòng)階段供應(yīng)鏈部利益相關(guān)者：需求部門(mén)（內(nèi)部）需求部門(mén)：準(zhǔn)時(shí)、高效、有序的物資和服務(wù)供應(yīng)戰(zhàn)略供應(yīng)鏈策劃管理倉(cāng)儲(chǔ)和配送逆向物流采購(gòu)管理合約管理

需求管理品控管理供應(yīng)鏈技術(shù)管理供應(yīng)鏈監(jiān)督管理專家管理供應(yīng)商管理專業(yè)級(jí)價(jià)值流示例3.1.1業(yè)務(wù)能力梳理業(yè)務(wù)架構(gòu)設(shè)計(jì)方法數(shù)據(jù)架構(gòu)設(shè)計(jì)方法應(yīng)用架構(gòu)設(shè)計(jì)方法技術(shù)架構(gòu)設(shè)計(jì)方法價(jià)值流梳理1.02.0業(yè)務(wù)能力梳理3.0業(yè)務(wù)流程梳理4.0業(yè)務(wù)對(duì)象識(shí)別5.0關(guān)鍵要素梳理操作指導(dǎo)輸出業(yè)務(wù)戰(zhàn)略輸入1、基于企業(yè)級(jí)價(jià)值流，梳理業(yè)務(wù)域，如供應(yīng)鏈管理2、結(jié)合業(yè)界實(shí)踐，梳理業(yè)務(wù)域2.1.業(yè)務(wù)域設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)能力框架業(yè)務(wù)能力清單2.2.一級(jí)業(yè)務(wù)分類設(shè)計(jì)2.3.二級(jí)業(yè)務(wù)分類設(shè)計(jì)2.4.業(yè)務(wù)能力設(shè)計(jì)業(yè)界實(shí)踐管理制度體系管理辦法1、在一級(jí)業(yè)務(wù)分類設(shè)計(jì)基礎(chǔ)上，依據(jù)管理制度體系和業(yè)務(wù)指導(dǎo)書(shū)、業(yè)界實(shí)踐，進(jìn)一步分解為二級(jí)業(yè)務(wù)分類1、基于專業(yè)級(jí)價(jià)值流，梳理一級(jí)業(yè)務(wù)分類2、結(jié)合業(yè)界實(shí)踐，梳理一級(jí)業(yè)務(wù)分類1、在二級(jí)業(yè)務(wù)分類設(shè)計(jì)基礎(chǔ)上，依據(jù)管理制度體系和業(yè)務(wù)指導(dǎo)書(shū)，進(jìn)一步分解為業(yè)務(wù)能力2、按指導(dǎo)、監(jiān)督、執(zhí)行劃分責(zé)任層級(jí)3.1.2業(yè)務(wù)能力梳理

業(yè)務(wù)架構(gòu)設(shè)計(jì)方法數(shù)據(jù)架構(gòu)設(shè)計(jì)方法應(yīng)用架構(gòu)設(shè)計(jì)方法技術(shù)架構(gòu)設(shè)計(jì)方法輸入輸出成果步驟要點(diǎn)業(yè)務(wù)域設(shè)計(jì)企業(yè)級(jí)價(jià)值流基于企業(yè)級(jí)價(jià)值流，梳理業(yè)務(wù)域，如供應(yīng)鏈管理劃分的業(yè)務(wù)域業(yè)務(wù)能力框架定義：業(yè)務(wù)能力框架是對(duì)業(yè)務(wù)能力的模塊化呈現(xiàn)。業(yè)務(wù)能力定義：業(yè)務(wù)自身?yè)碛谢蛘邚耐獠揩@取的特定能力，以實(shí)現(xiàn)某一特定目的和結(jié)果。為什么識(shí)別業(yè)務(wù)能力框架：業(yè)務(wù)能力框架是一種支撐戰(zhàn)略管理的工具，以識(shí)別組織中的改進(jìn)或創(chuàng)新的機(jī)會(huì)；是一種建模和分析的手段，是一種企業(yè)業(yè)務(wù)的邏輯視圖；業(yè)務(wù)能力框架將強(qiáng)相關(guān)的業(yè)務(wù)活動(dòng)聚集到非重疊的業(yè)務(wù)能力中，便于培育和沉淀專業(yè)知識(shí)和技能，在企業(yè)范圍內(nèi)共享，實(shí)現(xiàn)組件化和服務(wù)化，提升業(yè)務(wù)效率；為什么識(shí)別業(yè)務(wù)能力：業(yè)務(wù)能力描述業(yè)務(wù)做什么(輸出和服務(wù)水平)從而為客戶創(chuàng)造價(jià)值。1業(yè)務(wù)域設(shè)計(jì)一級(jí)業(yè)務(wù)分類設(shè)計(jì)二級(jí)業(yè)務(wù)分類設(shè)計(jì)23業(yè)務(wù)能力設(shè)計(jì)4基礎(chǔ)支撐人力資源管理財(cái)務(wù)管理數(shù)字化管理供應(yīng)鏈管理企業(yè)經(jīng)營(yíng)流戰(zhàn)略規(guī)劃與修編企業(yè)運(yùn)營(yíng)管控（價(jià)值經(jīng)營(yíng)）安全管理、創(chuàng)新管理個(gè)人用戶企業(yè)用戶政府售電公司客戶服務(wù)流（價(jià)值實(shí)現(xiàn)）資產(chǎn)管理流（價(jià)值創(chuàng)造）電網(wǎng)規(guī)劃電網(wǎng)建設(shè)電網(wǎng)調(diào)度生產(chǎn)管理市場(chǎng)營(yíng)銷客戶服務(wù)新興業(yè)務(wù)流（價(jià)值增值）電力交易流（價(jià)值實(shí)現(xiàn)）電力交易數(shù)據(jù)使用者用戶/政府資產(chǎn)租賃者上游發(fā)電企業(yè)市場(chǎng)洞察設(shè)計(jì)研發(fā)產(chǎn)品營(yíng)銷運(yùn)營(yíng)服務(wù)產(chǎn)品制造3.1.2業(yè)務(wù)能力梳理

業(yè)務(wù)架構(gòu)設(shè)計(jì)方法數(shù)據(jù)架構(gòu)設(shè)計(jì)方法應(yīng)用架構(gòu)設(shè)計(jì)方法技術(shù)架構(gòu)設(shè)計(jì)方法主價(jià)值流階段基礎(chǔ)支撐戰(zhàn)略供應(yīng)鏈策劃管理倉(cāng)儲(chǔ)和配送逆向物流采購(gòu)管理合約管理

需求管理品控管理供應(yīng)鏈技術(shù)管理供應(yīng)鏈監(jiān)督管理專家管理供應(yīng)商管理一級(jí)業(yè)務(wù)分類：包括供應(yīng)鏈設(shè)計(jì)管理11個(gè)，按戰(zhàn)略-主價(jià)值流-基礎(chǔ)支撐劃分一級(jí)業(yè)務(wù)分類1業(yè)務(wù)域設(shè)計(jì)一級(jí)業(yè)務(wù)分類設(shè)計(jì)二級(jí)業(yè)務(wù)分類設(shè)計(jì)23業(yè)務(wù)能力設(shè)計(jì)4輸入輸出成果步驟要點(diǎn)一級(jí)業(yè)務(wù)分類設(shè)計(jì)基于專業(yè)級(jí)價(jià)值流，梳理一級(jí)業(yè)務(wù)分類劃分的一級(jí)業(yè)務(wù)類專業(yè)級(jí)價(jià)值流業(yè)界實(shí)踐3.1.2業(yè)務(wù)能力梳理

業(yè)務(wù)架構(gòu)設(shè)計(jì)方法數(shù)據(jù)架構(gòu)設(shè)計(jì)方法應(yīng)用架構(gòu)設(shè)計(jì)方法技術(shù)架構(gòu)設(shè)計(jì)方法輸入輸出成果步驟要點(diǎn)二級(jí)業(yè)務(wù)分類設(shè)計(jì)一級(jí)業(yè)務(wù)分類設(shè)計(jì)在一級(jí)業(yè)務(wù)分類設(shè)計(jì)基礎(chǔ)上，依據(jù)管理制度體系和業(yè)務(wù)指導(dǎo)書(shū)、業(yè)界實(shí)踐，進(jìn)一步分解為二級(jí)業(yè)務(wù)分類二級(jí)業(yè)務(wù)服務(wù)分類管理制度體系管理辦法業(yè)界實(shí)踐二級(jí)業(yè)務(wù)分類：在一級(jí)業(yè)務(wù)分類基礎(chǔ)上細(xì)化41項(xiàng)二級(jí)業(yè)務(wù)分類；如需求管理細(xì)化為需求預(yù)測(cè)管理、需求申報(bào)管理二級(jí)業(yè)務(wù)分類二級(jí)業(yè)務(wù)分類示例業(yè)務(wù)域設(shè)計(jì)一級(jí)業(yè)務(wù)分類設(shè)計(jì)二級(jí)業(yè)務(wù)分類設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)能力設(shè)計(jì)12343.1.2業(yè)務(wù)能力梳理

業(yè)務(wù)架構(gòu)設(shè)計(jì)方法數(shù)據(jù)架構(gòu)設(shè)計(jì)方法應(yīng)用架構(gòu)設(shè)計(jì)方法技術(shù)架構(gòu)設(shè)計(jì)方法輸入輸出成果步驟要點(diǎn)二級(jí)業(yè)務(wù)分類設(shè)計(jì)管理制度體系管理辦法業(yè)務(wù)能力1、在二級(jí)業(yè)務(wù)分類設(shè)計(jì)基礎(chǔ)上，依據(jù)管理制度體系和業(yè)務(wù)指導(dǎo)書(shū)，進(jìn)一步分解為業(yè)務(wù)能力2、按指導(dǎo)、監(jiān)督、執(zhí)行劃分責(zé)任層級(jí)業(yè)務(wù)能力框架業(yè)務(wù)能力清單業(yè)界實(shí)踐業(yè)務(wù)能力：在二級(jí)業(yè)務(wù)分類基礎(chǔ)上識(shí)別和細(xì)化業(yè)務(wù)能力122項(xiàng)；如倉(cāng)庫(kù)運(yùn)行管理細(xì)化為倉(cāng)庫(kù)出入庫(kù)、盤(pán)點(diǎn)、保修保養(yǎng)等業(yè)務(wù)能力業(yè)務(wù)能力框架示例業(yè)務(wù)域設(shè)計(jì)一級(jí)業(yè)務(wù)分類設(shè)計(jì)二級(jí)業(yè)務(wù)分類設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)能力設(shè)計(jì)12343.1.2業(yè)務(wù)能力梳理

業(yè)務(wù)架構(gòu)設(shè)計(jì)方法數(shù)據(jù)架構(gòu)設(shè)計(jì)方法應(yīng)用架構(gòu)設(shè)計(jì)方法技術(shù)架構(gòu)設(shè)計(jì)方法責(zé)任層級(jí)描述業(yè)務(wù)能力包含的主要業(yè)務(wù)活動(dòng)的范圍及內(nèi)容的特征。指導(dǎo)–戰(zhàn)略、方向、策略監(jiān)控

–監(jiān)督、管理以及行動(dòng)方針的制定執(zhí)行–對(duì)具體工作的執(zhí)行使能周邊財(cái)務(wù)管理監(jiān)控指導(dǎo)采購(gòu)策略管理采購(gòu)目錄管理執(zhí)行L1L2供應(yīng)鏈策劃管理供應(yīng)鏈技術(shù)管理需求管理采購(gòu)管理專家管理供應(yīng)商管理合約管理品控管理倉(cāng)儲(chǔ)配送管理逆向物流管理供應(yīng)鏈監(jiān)督管理供應(yīng)商分類分級(jí)策略管理品控策略管理評(píng)標(biāo)基地規(guī)劃管理倉(cāng)庫(kù)規(guī)劃管理供應(yīng)鏈運(yùn)營(yíng)監(jiān)控供應(yīng)鏈運(yùn)營(yíng)監(jiān)控供應(yīng)鏈指標(biāo)體系供應(yīng)鏈考核評(píng)價(jià)供應(yīng)鏈策略管理供應(yīng)鏈運(yùn)營(yíng)監(jiān)控供應(yīng)鏈考核管理品類目錄及編碼管理供應(yīng)鏈標(biāo)準(zhǔn)化管理供應(yīng)鏈計(jì)劃管理供應(yīng)鏈信息化管理需求預(yù)測(cè)管理需求申報(bào)管理招標(biāo)管理非招標(biāo)管理招標(biāo)采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)管理評(píng)標(biāo)基地管理電子商城管理專家管理供應(yīng)商登記供應(yīng)商資格審查供應(yīng)商評(píng)價(jià)供應(yīng)商信用管理供應(yīng)商分類分級(jí)供應(yīng)商服務(wù)合同簽訂管理合同執(zhí)行管理品控執(zhí)行管理品控問(wèn)題處理倉(cāng)庫(kù)建設(shè)管理倉(cāng)庫(kù)運(yùn)行管理儲(chǔ)備管理物資調(diào)配管理倉(cāng)庫(kù)班組管理逆向物資回收閑置物資管理報(bào)廢物資管理供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)監(jiān)督供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)管理供應(yīng)鏈投訴處理供應(yīng)商懲處及解除供應(yīng)鏈數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)供應(yīng)鏈標(biāo)準(zhǔn)管理品類目錄和編碼管理標(biāo)準(zhǔn)文本管理供應(yīng)鏈信息化需求管理需求預(yù)測(cè)招標(biāo)方案確定招標(biāo)采購(gòu)方案確定采購(gòu)實(shí)施招標(biāo)采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)管理評(píng)標(biāo)基地建設(shè)管理評(píng)標(biāo)基地運(yùn)營(yíng)管理尋源專家?guī)旃芾韺＜疫x取供應(yīng)商登記供應(yīng)商信用征集及扣分供應(yīng)商分類分級(jí)管理供應(yīng)商服務(wù)渠道管理供應(yīng)鏈金融支持合同簽訂倉(cāng)庫(kù)注冊(cè)和建模管理倉(cāng)庫(kù)建設(shè)儲(chǔ)備策略管理儲(chǔ)備方案管理儲(chǔ)備補(bǔ)貨管理配送計(jì)劃管理常規(guī)物資調(diào)配計(jì)劃管理退役計(jì)劃共享逆向物資回收閑置物資（資產(chǎn)）再利用報(bào)廢物資處置合規(guī)監(jiān)督管理供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)基準(zhǔn)庫(kù)管理供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)提示及整改供應(yīng)鏈投訴處理供應(yīng)商懲處及解除物資品類優(yōu)化應(yīng)用管理采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)管理供應(yīng)商資格預(yù)審及評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)管理品控技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)管理采購(gòu)計(jì)劃管理設(shè)備材料指導(dǎo)供貨周期管理評(píng)標(biāo)基地建設(shè)配置標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)庫(kù)建設(shè)配置標(biāo)準(zhǔn)物料運(yùn)輸包裝標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目物資里程碑供貨計(jì)劃管理供應(yīng)商評(píng)審計(jì)劃管理品控計(jì)劃管理庫(kù)存計(jì)劃管理報(bào)廢處置計(jì)劃管理監(jiān)督計(jì)劃管理供應(yīng)鏈信息化系統(tǒng)應(yīng)用管理供應(yīng)鏈主數(shù)據(jù)更新維護(hù)公告管理系統(tǒng)監(jiān)控需求申報(bào)及整合框架招標(biāo)需求分配需求變更評(píng)標(biāo)定標(biāo)采購(gòu)結(jié)果確定上架采購(gòu)價(jià)格稽查售后服務(wù)專家評(píng)價(jià)專家培訓(xùn)供應(yīng)商資格預(yù)審供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)供應(yīng)商資質(zhì)能力評(píng)價(jià)供應(yīng)商履約評(píng)價(jià)服務(wù)商績(jī)效評(píng)價(jià)供應(yīng)商評(píng)價(jià)核查供應(yīng)商關(guān)系管理合同變更合同終止合同跟蹤合同支付履約事件處理設(shè)備監(jiān)造送樣檢測(cè)到貨抽檢專項(xiàng)抽檢質(zhì)量問(wèn)題分析缺陷處理品控信息共享應(yīng)用倉(cāng)庫(kù)出入庫(kù)倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)保管保養(yǎng)急救包管理施工現(xiàn)場(chǎng)倉(cāng)庫(kù)管理儲(chǔ)備物資輪換寄售儲(chǔ)備物資管理應(yīng)急物資調(diào)配運(yùn)力確認(rèn)配送實(shí)施管理運(yùn)單執(zhí)行配送費(fèi)用結(jié)算配送服務(wù)評(píng)價(jià)管理安全管理生產(chǎn)用具管理會(huì)議管理績(jī)效管理培訓(xùn)管理人員管理鑒定共享危險(xiǎn)廢物處置閑置物資（資產(chǎn)）在庫(kù)管理效能監(jiān)督管理數(shù)字化管理人力資源管理3.1.2業(yè)務(wù)能力梳理

業(yè)務(wù)架構(gòu)設(shè)計(jì)方法數(shù)據(jù)架構(gòu)設(shè)計(jì)方法應(yīng)用架構(gòu)設(shè)計(jì)方法技術(shù)架構(gòu)設(shè)計(jì)方法輸出1：《業(yè)務(wù)域、業(yè)務(wù)分類、業(yè)務(wù)能力清單》輸入：《管理制度體系》《管理辦法》業(yè)務(wù)能力清單示例：基于價(jià)值流分析，依據(jù)管理制度體系和業(yè)務(wù)指導(dǎo)書(shū)，進(jìn)一步分解業(yè)務(wù)分類和業(yè)務(wù)能力，如供應(yīng)鏈管理依次分解為【倉(cāng)儲(chǔ)配送管理】->【倉(cāng)庫(kù)建設(shè)管理】->【倉(cāng)庫(kù)注冊(cè)和建模管理】、【倉(cāng)庫(kù)出入庫(kù)】等3.1.3業(yè)務(wù)流程梳理

業(yè)務(wù)架構(gòu)設(shè)計(jì)方法數(shù)據(jù)架構(gòu)設(shè)計(jì)方法應(yīng)用架構(gòu)設(shè)計(jì)方法技術(shù)架構(gòu)設(shè)計(jì)方法價(jià)值流梳理1.02.0業(yè)務(wù)能力梳理3.0業(yè)務(wù)流程梳理4.0業(yè)務(wù)對(duì)象識(shí)別5.0關(guān)鍵要素梳理操作指導(dǎo)輸出業(yè)務(wù)戰(zhàn)略輸入業(yè)界實(shí)踐業(yè)務(wù)模型說(shuō)明書(shū)1、由專業(yè)級(jí)價(jià)值流，梳理出專業(yè)級(jí)流程2、專業(yè)級(jí)價(jià)值流階段可以轉(zhuǎn)換為專業(yè)級(jí)業(yè)務(wù)流程，價(jià)值流階段與業(yè)務(wù)流程不是一對(duì)一的轉(zhuǎn)換，一個(gè)價(jià)值流階段可以映射到一個(gè)或多個(gè)業(yè)務(wù)流程。3.1.(專業(yè)級(jí))流程梳理及關(guān)系梳理流程架構(gòu)圖、流程圖、流程清單、業(yè)務(wù)流程協(xié)作清單3.2.(操作級(jí))業(yè)務(wù)流程及關(guān)系梳理3.3.(操作級(jí))流程步驟梳理及業(yè)務(wù)角色梳理1、根據(jù)操作級(jí)業(yè)務(wù)流程，梳理出業(yè)務(wù)步驟，明確每個(gè)步驟對(duì)應(yīng)的角色和業(yè)務(wù)規(guī)則1，專業(yè)級(jí)流程進(jìn)行進(jìn)一步切分和細(xì)化，梳理出操作級(jí)業(yè)務(wù)流程2、根據(jù)業(yè)務(wù)特點(diǎn)，可采用PDCA法/分類樹(shù)法設(shè)計(jì)操作級(jí)業(yè)務(wù)流程3、從能力和流程的關(guān)聯(lián)關(guān)系，發(fā)現(xiàn)流程缺失，識(shí)別/設(shè)計(jì)新流程業(yè)務(wù)步驟清單角色清單3.1.3業(yè)務(wù)流程梳理

業(yè)務(wù)架構(gòu)設(shè)計(jì)方法數(shù)據(jù)架構(gòu)設(shè)計(jì)方法應(yīng)用架構(gòu)設(shè)計(jì)方法技術(shù)架構(gòu)設(shè)計(jì)方法業(yè)務(wù)流程定義：業(yè)務(wù)流程是在特定企業(yè)環(huán)境及資源保障下，為了實(shí)現(xiàn)客戶價(jià)值和企業(yè)商業(yè)目標(biāo)而形成的一套規(guī)范業(yè)務(wù)運(yùn)作規(guī)則和機(jī)制：即通過(guò)一系列可重復(fù)、有邏輯順序的活動(dòng)，按照相關(guān)的政策和業(yè)務(wù)規(guī)則，將一個(gè)或多個(gè)輸入轉(zhuǎn)換成明確的、可度量的、有價(jià)值的輸出。業(yè)務(wù)流程價(jià)值：價(jià)值1：作為流程責(zé)任體系建立的基礎(chǔ)，使各級(jí)流程責(zé)任人負(fù)責(zé)相應(yīng)流程的總體管理和績(jī)效結(jié)果；價(jià)值2：指導(dǎo)和驅(qū)動(dòng)流程建設(shè)、優(yōu)化和集成;價(jià)值3：驅(qū)動(dòng)、引領(lǐng)和有效管理變革與運(yùn)作，提升運(yùn)作效率。業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)方法：從價(jià)值流出發(fā)識(shí)別出專業(yè)級(jí)流程和操作級(jí)業(yè)務(wù)流程，從而設(shè)計(jì)出流程要素，包括業(yè)務(wù)步驟、角色、業(yè)務(wù)規(guī)則。3.1.3業(yè)務(wù)流程梳理

業(yè)務(wù)架構(gòu)設(shè)計(jì)方法數(shù)據(jù)架構(gòu)設(shè)計(jì)方法應(yīng)用架構(gòu)設(shè)計(jì)方法技術(shù)架構(gòu)設(shè)計(jì)方法輸入輸出成果步驟(專業(yè)級(jí))流程及關(guān)系梳理企業(yè)級(jí)價(jià)值流要點(diǎn)1、由專業(yè)級(jí)價(jià)值流，梳理出專業(yè)級(jí)流程2、專業(yè)級(jí)價(jià)值流階段可以轉(zhuǎn)換為專業(yè)級(jí)業(yè)務(wù)流程，價(jià)值流階段與業(yè)務(wù)流程不是一對(duì)一的轉(zhuǎn)換，一個(gè)價(jià)值流階段可以映射到一個(gè)或多個(gè)業(yè)務(wù)流程。專業(yè)級(jí)流程專業(yè)級(jí)價(jià)值流1(專業(yè)級(jí))流程及關(guān)系梳理(操作級(jí))業(yè)務(wù)流程及關(guān)系梳理設(shè)計(jì)流程要素23專業(yè)級(jí)業(yè)務(wù)流程：支撐專業(yè)級(jí)價(jià)值流階段實(shí)現(xiàn)的流程定義為專業(yè)級(jí)業(yè)務(wù)流程。主價(jià)值流階段基礎(chǔ)支撐戰(zhàn)略供應(yīng)鏈策劃管理倉(cāng)儲(chǔ)和配送逆向物流采購(gòu)管理合約管理

需求管理品控管理供應(yīng)鏈技術(shù)管理供應(yīng)鏈監(jiān)督管理專家管理供應(yīng)商管理輸入：專業(yè)級(jí)價(jià)值流輸出：專業(yè)級(jí)流程物資供應(yīng)需求填報(bào)需求整合招標(biāo)采購(gòu)非招標(biāo)框架分配電子商城合約管理品控管理倉(cāng)儲(chǔ)配送需求部門(mén)采購(gòu)供應(yīng)框架供應(yīng)電商供應(yīng)儲(chǔ)備供應(yīng)供需匹配平衡利庫(kù)平衡利庫(kù)3.1.3業(yè)務(wù)流程梳理

業(yè)務(wù)架構(gòu)設(shè)計(jì)方法數(shù)據(jù)架構(gòu)設(shè)計(jì)方法應(yīng)用架構(gòu)設(shè)計(jì)方法技術(shù)架構(gòu)設(shè)計(jì)方法輸入輸出成果步驟要點(diǎn)流程架構(gòu)圖專業(yè)級(jí)價(jià)值流1(專業(yè)級(jí))流程及關(guān)系梳理(操作級(jí))業(yè)務(wù)流程及關(guān)系梳理設(shè)計(jì)流程要素23(操作級(jí))業(yè)務(wù)流程及關(guān)系梳理1，專業(yè)級(jí)流程進(jìn)行進(jìn)一步切分和細(xì)化，梳理出操作級(jí)業(yè)務(wù)流程2、根據(jù)業(yè)務(wù)特點(diǎn)，可采用PDCA法/分類樹(shù)法設(shè)計(jì)操作級(jí)業(yè)務(wù)流程3、從能力和流程的關(guān)聯(lián)關(guān)系，發(fā)現(xiàn)流程缺失，識(shí)別/設(shè)計(jì)新流程輸入：專業(yè)級(jí)流程備注：PDCA法：是一個(gè)完整的閉環(huán)，它能夠有效地保證流程結(jié)構(gòu)的完整性，能夠?qū)崿F(xiàn)從計(jì)劃到改進(jìn)，從問(wèn)題、目標(biāo)設(shè)定到問(wèn)題解決、目標(biāo)達(dá)成的閉環(huán)。（如供應(yīng)鏈）分類樹(shù)法：窮舉專業(yè)級(jí)流程下包含的業(yè)務(wù)功能(無(wú)重復(fù)、無(wú)遺留)輸出：流程架構(gòu)圖操作級(jí)業(yè)務(wù)流程：支撐專業(yè)級(jí)流程運(yùn)行，完成特定工作任務(wù)流程，如倉(cāng)儲(chǔ)配送細(xì)分為入庫(kù)、出庫(kù)、沖紅等操作級(jí)流程。物資供應(yīng)需求填報(bào)需求整合招標(biāo)采購(gòu)非招標(biāo)框架分配電子商城合約管理品控管理倉(cāng)儲(chǔ)配送需求部門(mén)采購(gòu)供應(yīng)框架供應(yīng)電商供應(yīng)儲(chǔ)備供應(yīng)供需匹配平衡利庫(kù)平衡利庫(kù)供應(yīng)鏈管理需求管理采購(gòu)管理合約管理品控管理倉(cāng)儲(chǔ)和配送逆向物流需求預(yù)測(cè)需求計(jì)劃申報(bào)需求計(jì)劃變更招標(biāo)管理評(píng)標(biāo)管理定標(biāo)管理采購(gòu)實(shí)施合約簽訂合約變更合同終止設(shè)備監(jiān)造送樣檢測(cè)到貨抽檢入庫(kù)出庫(kù)盤(pán)點(diǎn)報(bào)廢退役鑒定逆向回收閑置管理報(bào)廢管理業(yè)界實(shí)踐3.1.3業(yè)務(wù)流程梳理

業(yè)務(wù)架構(gòu)設(shè)計(jì)方法數(shù)據(jù)架構(gòu)設(shè)計(jì)方法應(yīng)用架構(gòu)設(shè)計(jì)方法技術(shù)架構(gòu)設(shè)計(jì)方法輸入輸出成果步驟要點(diǎn)流程圖、流程清單、業(yè)務(wù)流程協(xié)作清單業(yè)務(wù)模型說(shuō)明書(shū)1(專業(yè)級(jí))流程及關(guān)系梳理(操作級(jí))業(yè)務(wù)流程及關(guān)系梳理設(shè)計(jì)流程要素23(操作級(jí))業(yè)務(wù)流程及關(guān)系梳理1、參考《業(yè)務(wù)模型說(shuō)明書(shū)》，梳理(操作級(jí))業(yè)務(wù)流程及業(yè)務(wù)流程協(xié)作關(guān)系輸入：《業(yè)務(wù)模型說(shuō)明書(shū)》

輸出2：《流程清單》輸出1：《流程圖》輸出3：《業(yè)務(wù)流程協(xié)作清單》3.1.3業(yè)務(wù)流程梳理

業(yè)務(wù)架構(gòu)設(shè)計(jì)方法數(shù)據(jù)架構(gòu)設(shè)計(jì)方法應(yīng)用架構(gòu)設(shè)計(jì)方法技術(shù)架構(gòu)設(shè)計(jì)方法業(yè)務(wù)步驟清單、角色清單輸入輸出成果步驟設(shè)計(jì)流程要素要點(diǎn)根據(jù)操作級(jí)業(yè)務(wù)流程，梳理出業(yè)務(wù)步驟，明確每個(gè)步驟對(duì)應(yīng)的角色和業(yè)務(wù)規(guī)則專業(yè)級(jí)價(jià)值流流程清單1(專業(yè)級(jí))流程及關(guān)系梳理(操作級(jí))業(yè)務(wù)流程及關(guān)系梳理設(shè)計(jì)流程要素23需求填報(bào)需求整合招標(biāo)采購(gòu)非招標(biāo)框架分配電子商城合約管理品控管理倉(cāng)儲(chǔ)配送需求部門(mén)采購(gòu)供應(yīng)框架供應(yīng)電商供應(yīng)儲(chǔ)備供應(yīng)供需匹配平衡利庫(kù)平衡利庫(kù)專業(yè)級(jí)流程：供應(yīng)鏈操作級(jí)流程：物資入庫(kù)流程要素：業(yè)務(wù)步驟入庫(kù)驗(yàn)收流程要素：角色流程要素：業(yè)務(wù)規(guī)則物資使用部門(mén)在貨到倉(cāng)庫(kù)后2個(gè)工作日內(nèi)完成驗(yàn)收；若需抽檢，在到貨驗(yàn)收后2個(gè)工作日內(nèi)開(kāi)展抽檢工作；物資使用部門(mén)在貨到施工現(xiàn)場(chǎng)倉(cāng)庫(kù)2個(gè)工作日內(nèi)完成驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后3個(gè)工作日內(nèi)向物資部門(mén)提交驗(yàn)收單；驗(yàn)收不通過(guò)，拒收退回倉(cāng)管員輸入：專業(yè)級(jí)價(jià)值流

業(yè)務(wù)模型說(shuō)明書(shū)3.1.3業(yè)務(wù)流程梳理

業(yè)務(wù)架構(gòu)設(shè)計(jì)方法數(shù)據(jù)架構(gòu)設(shè)計(jì)方法應(yīng)用架構(gòu)設(shè)計(jì)方法技術(shù)架構(gòu)設(shè)計(jì)方法業(yè)務(wù)步驟清單、角色清單輸入輸出成果步驟設(shè)計(jì)流程要素：業(yè)務(wù)步驟要點(diǎn)1、每個(gè)業(yè)務(wù)步驟要明確責(zé)任角色；2、每個(gè)業(yè)務(wù)步驟都有明確的輸入、輸出；3、業(yè)務(wù)步驟主要描述任務(wù)及要求，有必要時(shí)，可以下掛操作指導(dǎo)書(shū)描述如何做。流程清單1(專業(yè)級(jí))流程及關(guān)系梳理(操作級(jí))業(yè)務(wù)流程及關(guān)系梳理設(shè)計(jì)流程要素23業(yè)務(wù)步驟定義：是操作級(jí)業(yè)務(wù)流程的基本單元。是一組相互聯(lián)系的、有明確成果和輸出的任務(wù)。設(shè)計(jì)思路：沿著價(jià)值流、識(shí)別/設(shè)計(jì)操作級(jí)業(yè)務(wù)流程的思路，在操作級(jí)流程內(nèi)部識(shí)別業(yè)務(wù)步驟，進(jìn)而歸并不同場(chǎng)景下、業(yè)務(wù)功能近似的業(yè)務(wù)步驟；輸出：《業(yè)務(wù)步驟清單》

輸入：《流程清單》

3.1.3業(yè)務(wù)流程梳理

業(yè)務(wù)架構(gòu)設(shè)計(jì)方法數(shù)據(jù)架構(gòu)設(shè)計(jì)方法應(yīng)用架構(gòu)設(shè)計(jì)方法技術(shù)架構(gòu)設(shè)計(jì)方法業(yè)務(wù)步驟清單輸入輸出成果步驟設(shè)計(jì)流程要素：業(yè)務(wù)步驟要點(diǎn)1、參考《業(yè)務(wù)模型說(shuō)明書(shū)》，梳理業(yè)務(wù)步驟業(yè)務(wù)模型說(shuō)明書(shū)1(專業(yè)級(jí))流程及關(guān)系梳理(操作級(jí))業(yè)務(wù)流程及關(guān)系梳理設(shè)計(jì)流程要素23輸出：《業(yè)務(wù)步驟清單》

輸入：《業(yè)務(wù)模型說(shuō)明書(shū)》

3.1.3業(yè)務(wù)流程梳理

業(yè)務(wù)架構(gòu)設(shè)計(jì)方法數(shù)據(jù)架構(gòu)設(shè)計(jì)方法應(yīng)用架構(gòu)設(shè)計(jì)方法技術(shù)架構(gòu)設(shè)計(jì)方法角色清單輸入輸出成果步驟設(shè)計(jì)流程要素：角色要點(diǎn)1、有明確的職責(zé)及技能要求；2、不隨組織結(jié)構(gòu)變化而變化；3、不完全等同于組織中的崗位、職位，但可以建立匹配關(guān)系流程清單1(專業(yè)級(jí))流程及關(guān)系梳理(操作級(jí))業(yè)務(wù)流程及關(guān)系梳理設(shè)計(jì)流程要素23角色定義：是針對(duì)要執(zhí)行的操作級(jí)業(yè)務(wù)流程、要完成交付的一組職責(zé)的抽象定義，由流程擬制人根據(jù)流程活動(dòng)內(nèi)容進(jìn)行提煉并抽象出來(lái)的工作職責(zé)的承擔(dān)者。工作B

（XXX）職位1xxx職位2

xxx一個(gè)角色可以分配給多個(gè)職位承擔(dān)工作C

（XXX）職位3

xxx角色2

XXX角色1

XXX工作A

（XXX）職位1

xxx職位2

xxx職位3

xxx職位1

xxx職位2

xxx一個(gè)角色可由一個(gè)或多個(gè)崗位承擔(dān)，一個(gè)職位可以承擔(dān)多個(gè)角色設(shè)計(jì)思路：將業(yè)務(wù)步驟內(nèi)容提煉抽象工作職責(zé)，根據(jù)職責(zé)的相關(guān)性與所需技能的相似性，將一個(gè)或多個(gè)業(yè)務(wù)步驟的承擔(dān)者（團(tuán)隊(duì)或個(gè)人均可）設(shè)計(jì)為一個(gè)角色；輸出：《角色清單》3.1.3業(yè)務(wù)流程梳理

業(yè)務(wù)架構(gòu)設(shè)計(jì)方法數(shù)據(jù)架構(gòu)設(shè)計(jì)方法應(yīng)用架構(gòu)設(shè)計(jì)方法技術(shù)架構(gòu)設(shè)計(jì)方法角色清單輸入輸出成果步驟設(shè)計(jì)流程要素：角色要點(diǎn)依據(jù)《業(yè)務(wù)模型說(shuō)明書(shū)》，梳理業(yè)務(wù)角色業(yè)務(wù)模型說(shuō)明書(shū)1(專業(yè)級(jí))流程及關(guān)系梳理(操作級(jí))業(yè)務(wù)流程及關(guān)系梳理設(shè)計(jì)流程要素23角色定義：是針對(duì)要執(zhí)行的操作級(jí)業(yè)務(wù)流程、要完成交付的一組職責(zé)的抽象定義，由流程擬制人根據(jù)流程活動(dòng)內(nèi)容進(jìn)行提煉并抽象出來(lái)的工作職責(zé)的承擔(dān)者。設(shè)計(jì)思路：將業(yè)務(wù)步驟內(nèi)容提煉抽象工作職責(zé)，根據(jù)職責(zé)的相關(guān)性與所需技能的相似性，將一個(gè)或多個(gè)業(yè)務(wù)步驟的承擔(dān)者（團(tuán)隊(duì)或個(gè)人均可）設(shè)計(jì)為一個(gè)角色；輸出：《角色清單》輸入：《業(yè)務(wù)模型說(shuō)明書(shū)》

3.1.3業(yè)務(wù)流程梳理

業(yè)務(wù)架構(gòu)設(shè)計(jì)方法數(shù)據(jù)架構(gòu)設(shè)計(jì)方法應(yīng)用架構(gòu)設(shè)計(jì)方法技術(shù)架構(gòu)設(shè)計(jì)方法流程清單輸入輸出成果步驟設(shè)計(jì)流程要素：業(yè)務(wù)規(guī)則要點(diǎn)依據(jù)《業(yè)務(wù)模型說(shuō)明書(shū)》，梳理業(yè)務(wù)規(guī)則業(yè)務(wù)模型說(shuō)明書(shū)1(專業(yè)級(jí))流程及關(guān)系梳理(操作級(jí))業(yè)務(wù)流程及關(guān)系梳理設(shè)計(jì)流程要素23業(yè)務(wù)規(guī)則定義：是企業(yè)內(nèi)部定義業(yè)務(wù)事實(shí)、約束和控制業(yè)務(wù)行為的標(biāo)準(zhǔn)或聲明。輸出：《流程清單》

輸入：《業(yè)務(wù)模型說(shuō)明書(shū)》

設(shè)計(jì)思路：在操作級(jí)流程內(nèi)部識(shí)別對(duì)應(yīng)業(yè)務(wù)流程的業(yè)務(wù)規(guī)則。3.1.3業(yè)務(wù)對(duì)象識(shí)別

業(yè)務(wù)架構(gòu)設(shè)計(jì)方法數(shù)據(jù)架構(gòu)設(shè)計(jì)方法應(yīng)用架構(gòu)設(shè)計(jì)方法技術(shù)架構(gòu)設(shè)計(jì)方法價(jià)值流梳理1.02.0業(yè)務(wù)能力梳理3.0業(yè)務(wù)流程梳理4.0業(yè)務(wù)對(duì)象識(shí)別5.0關(guān)鍵要素梳理操作指導(dǎo)輸出業(yè)務(wù)流程輸入業(yè)務(wù)步驟業(yè)務(wù)模型說(shuō)明書(shū)1、每個(gè)業(yè)務(wù)步驟的輸入和輸出都至少有一個(gè)業(yè)務(wù)對(duì)象/BI（可多個(gè)）；2、每個(gè)實(shí)物類業(yè)務(wù)對(duì)象/BI只能在一個(gè)業(yè)務(wù)步驟中創(chuàng)建，但可在不同的業(yè)務(wù)步驟中被加工/處置、流轉(zhuǎn)3、每個(gè)信息類業(yè)務(wù)對(duì)象/BI只能在一個(gè)業(yè)務(wù)步驟中創(chuàng)建，但可在不同的業(yè)務(wù)步驟中被讀取、更新、刪除。4、初步設(shè)計(jì)參考《業(yè)務(wù)模型說(shuō)明書(shū)》4.1.業(yè)務(wù)對(duì)象/BI識(shí)別梳理業(yè)務(wù)對(duì)象/BI清單4.2.業(yè)務(wù)活動(dòng)梳理1、從核心對(duì)象全生命周期管理角度出發(fā)提煉標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)活動(dòng)，如合同提煉標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)活動(dòng)39個(gè)3.1.4業(yè)務(wù)對(duì)象識(shí)別業(yè)務(wù)架構(gòu)設(shè)計(jì)方法數(shù)據(jù)架構(gòu)設(shè)計(jì)方法應(yīng)用架構(gòu)設(shè)計(jì)方法技術(shù)架構(gòu)設(shè)計(jì)方法業(yè)務(wù)對(duì)象定義：是指在業(yè)務(wù)步驟中產(chǎn)生或流轉(zhuǎn)的輸入/輸出對(duì)象。如業(yè)務(wù)流程【入庫(kù)】-業(yè)務(wù)步驟【入庫(kù)驗(yàn)收】-業(yè)務(wù)對(duì)象【入庫(kù)表、入庫(kù)單】業(yè)務(wù)對(duì)象識(shí)別思路：基于業(yè)務(wù)流程的業(yè)務(wù)目的，以及業(yè)務(wù)現(xiàn)狀，設(shè)計(jì)或識(shí)別業(yè)務(wù)對(duì)象/BI；基于業(yè)務(wù)步驟的目的與價(jià)值，以及業(yè)務(wù)現(xiàn)狀，設(shè)計(jì)或識(shí)別業(yè)務(wù)對(duì)象/BI；輸入輸出成果步驟要點(diǎn)業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)步驟業(yè)務(wù)對(duì)象/BI識(shí)別梳理1、每個(gè)業(yè)務(wù)步驟的輸入和輸出都至少有一個(gè)業(yè)務(wù)對(duì)象/BI（可多個(gè)）；2、每個(gè)實(shí)物類業(yè)務(wù)對(duì)象/BI只能在一個(gè)業(yè)務(wù)步驟中創(chuàng)建，但可在不同的業(yè)務(wù)步驟中被加工/處置、流轉(zhuǎn)3、每個(gè)信息類業(yè)務(wù)對(duì)象/BI只能在一個(gè)業(yè)務(wù)步驟中創(chuàng)建，但可在不同的業(yè)務(wù)步驟中被讀取、更新、刪除。業(yè)務(wù)對(duì)象/BI清單1業(yè)務(wù)對(duì)象/BI識(shí)別梳理輸入：業(yè)務(wù)步驟清單輸出：業(yè)務(wù)步驟清單2業(yè)務(wù)活動(dòng)梳理3.1.4業(yè)務(wù)對(duì)象識(shí)別業(yè)務(wù)架構(gòu)設(shè)計(jì)方法數(shù)據(jù)架構(gòu)設(shè)計(jì)方法應(yīng)用架構(gòu)設(shè)計(jì)方法技術(shù)架構(gòu)設(shè)計(jì)方法輸入輸出成果步驟要點(diǎn)業(yè)務(wù)模型說(shuō)明書(shū)業(yè)務(wù)對(duì)象/BI識(shí)別梳理依據(jù)《業(yè)務(wù)模型說(shuō)明書(shū)》，梳理業(yè)務(wù)對(duì)象/BI業(yè)務(wù)對(duì)象/BI清單輸入：《業(yè)務(wù)模型說(shuō)明書(shū)》

輸出：《業(yè)務(wù)對(duì)象清單/BI清單》

1業(yè)務(wù)對(duì)象/BI識(shí)別梳理2業(yè)務(wù)活動(dòng)梳理3.1.4業(yè)務(wù)對(duì)象識(shí)別業(yè)務(wù)架構(gòu)設(shè)計(jì)方法數(shù)據(jù)架構(gòu)設(shè)計(jì)方法應(yīng)用架構(gòu)設(shè)計(jì)方法技術(shù)架構(gòu)設(shè)計(jì)方法輸入輸出成果步驟要點(diǎn)業(yè)務(wù)對(duì)象/BI清單業(yè)務(wù)活動(dòng)梳理從核心對(duì)象全生命周期管理角度出發(fā)提煉標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)活動(dòng)，如合同提煉標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)活動(dòng)39個(gè)業(yè)務(wù)對(duì)象/BI清單-業(yè)務(wù)活動(dòng)輸入：《業(yè)務(wù)對(duì)象清單/BI清單》

輸出：《業(yè)務(wù)對(duì)象清單/BI清單》-業(yè)務(wù)活動(dòng)合同1業(yè)務(wù)對(duì)象/BI識(shí)別梳理2業(yè)務(wù)活動(dòng)梳理3.1.3關(guān)鍵要素梳理

業(yè)務(wù)架構(gòu)設(shè)計(jì)方法數(shù)據(jù)架構(gòu)設(shè)計(jì)方法應(yīng)用架構(gòu)設(shè)計(jì)方法技術(shù)架構(gòu)設(shè)計(jì)方法價(jià)值流梳理1.02.0業(yè)務(wù)能力梳理3.0業(yè)務(wù)流程梳理4.0業(yè)務(wù)對(duì)象識(shí)別5.0關(guān)鍵要素梳理操作指導(dǎo)輸出發(fā)展規(guī)劃輸入運(yùn)營(yíng)監(jiān)控需求內(nèi)/外部法規(guī)1、依據(jù)各專業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃及運(yùn)營(yíng)監(jiān)控需求，形成管理指標(biāo)清單；5.1.管理指標(biāo)梳理指標(biāo)清單1、將指標(biāo)劃分為結(jié)果型與過(guò)程型，分析結(jié)果指標(biāo)與過(guò)程指標(biāo)間的關(guān)聯(lián)影響，并將過(guò)程指標(biāo)與業(yè)務(wù)能力、業(yè)務(wù)流程對(duì)應(yīng)，從而使得關(guān)鍵流程找到方位感，用于為后續(xù)開(kāi)展流程優(yōu)化提供指引5.2.操作指標(biāo)梳理并與操作級(jí)流程對(duì)應(yīng)1、以風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向，分析判斷各業(yè)務(wù)能力在執(zhí)行過(guò)程中是否存在以下八類風(fēng)險(xiǎn)，篩選出有風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的業(yè)務(wù)活動(dòng)，填寫(xiě)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)描述2、結(jié)合業(yè)務(wù)時(shí)間，判斷風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生概率及影響程度，識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，確定需要設(shè)置控制點(diǎn)的業(yè)務(wù)能力，填寫(xiě)風(fēng)險(xiǎn)描述、風(fēng)險(xiǎn)控制依據(jù)5.3.識(shí)別業(yè)務(wù)步驟的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)流程清單、業(yè)務(wù)步驟清單1、參照五種管控類型，制定業(yè)務(wù)步驟的控制措施、控制頻率，選擇信息化控制類型，并將控制措施融入步驟描述2、五種管控類型包括角色類管控、權(quán)限類管控、時(shí)限類管控、步驟類管控、交付類管控5.4.制定業(yè)務(wù)步驟控制措施中國(guó)南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司不相容崗位設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)指導(dǎo)書(shū)3.1.5關(guān)鍵要素梳理（業(yè)務(wù)指標(biāo)）

業(yè)務(wù)架構(gòu)設(shè)計(jì)方法數(shù)據(jù)架構(gòu)設(shè)計(jì)方法應(yīng)用架構(gòu)設(shè)計(jì)方法技術(shù)架構(gòu)設(shè)計(jì)方法業(yè)務(wù)指標(biāo)定義：對(duì)業(yè)務(wù)進(jìn)行精細(xì)化分類后，可針對(duì)某一具體事物或行為進(jìn)行量化描述的數(shù)值。為什么設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)指標(biāo)：基于業(yè)務(wù)對(duì)象進(jìn)行數(shù)據(jù)建模；業(yè)務(wù)指標(biāo)設(shè)計(jì)思路：依據(jù)各專業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃及運(yùn)營(yíng)監(jiān)控需求，形成管理指標(biāo)清單；指標(biāo)清單輸入輸出成果步驟管理指標(biāo)梳理要點(diǎn)依據(jù)各專業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃及運(yùn)營(yíng)監(jiān)控需求，形成管理指標(biāo)清單；發(fā)展規(guī)劃運(yùn)營(yíng)監(jiān)控需求1管理指標(biāo)梳理操作指標(biāo)梳理并與操作級(jí)流程對(duì)應(yīng)識(shí)別業(yè)務(wù)步驟的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)23輸出：指標(biāo)清單制定業(yè)務(wù)步驟控制措施43.1.5關(guān)鍵要素梳理（業(yè)務(wù)指標(biāo)）

業(yè)務(wù)架構(gòu)設(shè)計(jì)方法數(shù)據(jù)架構(gòu)設(shè)計(jì)方法應(yīng)用架構(gòu)設(shè)計(jì)方法技術(shù)架構(gòu)設(shè)計(jì)方法指標(biāo)清單輸入輸出成果步驟操作指標(biāo)梳理并與操作級(jí)流程對(duì)應(yīng)要點(diǎn)將指標(biāo)劃分為結(jié)果型與過(guò)程型，分析結(jié)果指標(biāo)與過(guò)程指標(biāo)間的關(guān)聯(lián)影響，并將過(guò)程指標(biāo)與業(yè)務(wù)能力、業(yè)務(wù)流程對(duì)應(yīng)，從而使得關(guān)鍵流程找到方位感，用于為后續(xù)開(kāi)展流程優(yōu)化提供指引發(fā)展規(guī)劃運(yùn)營(yíng)監(jiān)控需求項(xiàng)目物資準(zhǔn)時(shí)供貨率項(xiàng)目物資準(zhǔn)時(shí)供貨率庫(kù)存常規(guī)儲(chǔ)備物資周轉(zhuǎn)率項(xiàng)目物資準(zhǔn)時(shí)供貨率需求計(jì)劃準(zhǔn)確率物資合同簽訂及時(shí)率結(jié)果指標(biāo)過(guò)程指標(biāo)業(yè)務(wù)流程指導(dǎo)流程優(yōu)化指導(dǎo)流程優(yōu)化指導(dǎo)流程優(yōu)化指標(biāo)分解輸出：指標(biāo)清單輸入：指標(biāo)分解1管理指標(biāo)梳理操作指標(biāo)梳理并與操作級(jí)流程對(duì)應(yīng)識(shí)別業(yè)務(wù)步驟的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)23制定業(yè)務(wù)步驟控制措施43.1.5關(guān)鍵要素梳理（風(fēng)險(xiǎn)）

業(yè)務(wù)架構(gòu)設(shè)計(jì)方法數(shù)據(jù)架構(gòu)設(shè)計(jì)方法應(yīng)用架構(gòu)設(shè)計(jì)方法技術(shù)架構(gòu)設(shè)計(jì)方法流程清單、業(yè)務(wù)步驟清單輸入輸出成果步驟識(shí)別業(yè)務(wù)步驟的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)要點(diǎn)1、以風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向，分析判斷各業(yè)務(wù)能力在執(zhí)行過(guò)程中是否存在以下八類風(fēng)險(xiǎn)，篩選出有風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的業(yè)務(wù)活動(dòng)，填寫(xiě)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)描述2、結(jié)合業(yè)務(wù)時(shí)間，判斷風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生概率及影響程度，識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，確定需要設(shè)置控制點(diǎn)的業(yè)務(wù)能力，填寫(xiě)風(fēng)險(xiǎn)描述、風(fēng)險(xiǎn)控制依據(jù)外部法規(guī)內(nèi)部制度規(guī)定業(yè)務(wù)域名稱一級(jí)業(yè)務(wù)分類名稱二級(jí)業(yè)務(wù)分類名稱(如有)業(yè)務(wù)能力名稱供應(yīng)鏈管理倉(cāng)儲(chǔ)配送管理倉(cāng)庫(kù)運(yùn)行管理倉(cāng)庫(kù)出入庫(kù)倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)保管保養(yǎng)急救包管理（共享）施工現(xiàn)場(chǎng)倉(cāng)庫(kù)管理（共享）逐項(xiàng)判斷各業(yè)務(wù)能力在執(zhí)行過(guò)程中是否存在以下八類風(fēng)險(xiǎn)：①影響流程目標(biāo)有效實(shí)現(xiàn)的因素②舞弊③人工和系統(tǒng)操作錯(cuò)誤④繞過(guò)流程⑤未經(jīng)審批或不恰當(dāng)審批的業(yè)務(wù)活動(dòng)⑥信息不準(zhǔn)確導(dǎo)致不當(dāng)?shù)臎Q策⑦法律法規(guī)、合同義務(wù)、內(nèi)部制度的遵從⑧影響客戶滿意度而造成的損失業(yè)務(wù)步驟名稱活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)控制依據(jù)（外部法規(guī)要求+內(nèi)部制度規(guī)定）出庫(kù)未按期辦理出庫(kù)手續(xù)，未及時(shí)傳送財(cái)務(wù)部進(jìn)行賬務(wù)處理，可能造成庫(kù)存數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確影響物資調(diào)配，賬實(shí)數(shù)據(jù)存在時(shí)間差，存在資產(chǎn)損失風(fēng)險(xiǎn)?！吨袊?guó)南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司倉(cāng)儲(chǔ)配送管理辦法》第十三條倉(cāng)庫(kù)管理人員根據(jù)領(lǐng)用需求計(jì)劃進(jìn)行物資備貨，實(shí)物出庫(kù)當(dāng)天發(fā)起出庫(kù)相關(guān)流程，并應(yīng)在物資送達(dá)后2個(gè)工作日內(nèi)完成出庫(kù)相關(guān)手續(xù)辦理。遇緊急搶修情況，可憑物資使用部門(mén)負(fù)責(zé)人批示先行出庫(kù)，但應(yīng)在搶修結(jié)束后3個(gè)工作日內(nèi)補(bǔ)辦相關(guān)手續(xù)。121管理指標(biāo)梳理操作指標(biāo)梳理并與操作級(jí)流程對(duì)應(yīng)識(shí)別業(yè)務(wù)步驟的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)23制定業(yè)務(wù)步驟控制措施43.1.5關(guān)鍵要素梳理（風(fēng)險(xiǎn)）業(yè)務(wù)架構(gòu)設(shè)計(jì)方法數(shù)據(jù)架構(gòu)設(shè)計(jì)方法應(yīng)用架構(gòu)設(shè)計(jì)方法技術(shù)架構(gòu)設(shè)計(jì)方法流程清單、業(yè)務(wù)步驟清單輸入輸出成果步驟制定業(yè)務(wù)步驟控制措施要點(diǎn)1、參照五種管控類型，制定業(yè)務(wù)步驟的控制措施、控制頻率，選擇信息化控制類型，并將控制措施融入步驟描述2、五種管控類型包括角色類管控、權(quán)限類管控、時(shí)限類管控、步驟類管控、交付類管控中國(guó)南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司不相容崗位設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)指導(dǎo)書(shū)①角色類管控（不相容崗位分離）參照《中國(guó)南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司不相容崗位設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)指導(dǎo)書(shū)》（Q/CSG2153040-2020）50類不相容崗位，將有互相監(jiān)督、牽制作用的職責(zé)予以分離【范例】業(yè)務(wù)域名稱一級(jí)業(yè)務(wù)分類名稱二級(jí)業(yè)務(wù)分類名稱(如有)業(yè)務(wù)能力名稱業(yè)務(wù)步驟名稱不相容職務(wù)分離要求供應(yīng)鏈管理倉(cāng)儲(chǔ)配送管理倉(cāng)庫(kù)運(yùn)行管理倉(cāng)庫(kù)出入庫(kù)審核領(lǐng)料單倉(cāng)管員與倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人相分離1管理指標(biāo)梳理操作指標(biāo)梳理并與操作級(jí)流程對(duì)應(yīng)識(shí)別業(yè)務(wù)步驟的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)23制定業(yè)務(wù)步驟控制措施43.1.5關(guān)鍵要素梳理（風(fēng)險(xiǎn)）業(yè)務(wù)架構(gòu)設(shè)計(jì)方法數(shù)據(jù)架構(gòu)設(shè)計(jì)方法應(yīng)用架構(gòu)設(shè)計(jì)方法技術(shù)架構(gòu)設(shè)計(jì)方法②權(quán)限類管控授權(quán)清晰——體現(xiàn)為業(yè)務(wù)起草、審查、審核、審批、簽發(fā)、執(zhí)行等業(yè)務(wù)節(jié)點(diǎn)的權(quán)責(zé)明確不越權(quán)——體現(xiàn)為流程設(shè)計(jì)與崗位角色相匹配，無(wú)法越權(quán)操作業(yè)務(wù)域名稱一級(jí)業(yè)務(wù)分類名稱二級(jí)業(yè)務(wù)分類名稱(如有)業(yè)務(wù)能力名稱業(yè)務(wù)步驟名稱控制措施供應(yīng)鏈管理倉(cāng)儲(chǔ)配送管理倉(cāng)庫(kù)運(yùn)行管理倉(cāng)庫(kù)出入庫(kù)備貨發(fā)料緊急搶修物資需審核使用部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字后發(fā)貨?！痉独竣蹠r(shí)限類管控根據(jù)法律法規(guī)、制度等要求，該業(yè)務(wù)必須在一定時(shí)限內(nèi)完成【范例】業(yè)務(wù)域名稱一級(jí)業(yè)務(wù)分類名稱二級(jí)業(yè)務(wù)分類名稱(如有)業(yè)務(wù)能力名稱業(yè)務(wù)步驟名稱控制措施供應(yīng)鏈管理倉(cāng)儲(chǔ)配送管理倉(cāng)庫(kù)運(yùn)行管理倉(cāng)庫(kù)出入庫(kù)匯總出庫(kù)任務(wù)收到領(lǐng)用需求計(jì)劃當(dāng)天發(fā)起出庫(kù)流程。1管理指標(biāo)梳理操作指標(biāo)梳理并與操作級(jí)流程對(duì)應(yīng)識(shí)別業(yè)務(wù)步驟的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)23制定業(yè)務(wù)步驟控制措施43.1.5關(guān)鍵要素梳理（風(fēng)險(xiǎn)）業(yè)務(wù)架構(gòu)設(shè)計(jì)方法數(shù)據(jù)架構(gòu)設(shè)計(jì)方法應(yīng)用架構(gòu)設(shè)計(jì)方法技術(shù)架構(gòu)設(shè)計(jì)方法④步驟類管控前、后流程不能顛倒，確保程序正當(dāng)，否則可能出現(xiàn)舞弊等風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)域名稱一級(jí)業(yè)務(wù)分類名稱二級(jí)業(yè)務(wù)分類名稱(如有)業(yè)務(wù)能力名稱業(yè)務(wù)步驟名稱控制措施供應(yīng)鏈管理倉(cāng)儲(chǔ)配送管理倉(cāng)庫(kù)運(yùn)行管理倉(cāng)庫(kù)出入庫(kù)匯總出庫(kù)任務(wù)已結(jié)算項(xiàng)目的物資不得再發(fā)生出庫(kù)。【范例】⑤交付類管控根據(jù)法律法規(guī)、制度等要求，該業(yè)務(wù)必須提供相應(yīng)的證明性文件，確保手續(xù)的完整性【范例】業(yè)務(wù)域名稱一級(jí)業(yè)務(wù)分類名稱二級(jí)業(yè)務(wù)分類名稱(如有)業(yè)務(wù)能力名稱業(yè)務(wù)步驟名稱控制措施供應(yīng)鏈管理倉(cāng)儲(chǔ)配送管理倉(cāng)庫(kù)運(yùn)行管理倉(cāng)庫(kù)出入庫(kù)辦理領(lǐng)料單確保出庫(kù)物資與出庫(kù)憑證相一致。1管理指標(biāo)梳理操作指標(biāo)梳理并與操作級(jí)流程對(duì)應(yīng)識(shí)別業(yè)務(wù)步驟的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)23制定業(yè)務(wù)步驟控制措施43.1.5關(guān)鍵要素梳理（風(fēng)險(xiǎn)）業(yè)務(wù)架構(gòu)設(shè)計(jì)方法數(shù)據(jù)架構(gòu)設(shè)計(jì)方法應(yīng)用架構(gòu)設(shè)計(jì)方法技術(shù)架構(gòu)設(shè)計(jì)方法信息化控制類型①時(shí)限提醒：主要適用時(shí)限類管控，信息系統(tǒng)臨期或超期提示②操作控制：主要適用權(quán)限類、角色類、步驟類、交付類管控，信息系統(tǒng)固化崗位角色、流程步驟，或強(qiáng)制性上傳證明資料③窗口彈出：主要適用非強(qiáng)制性的合規(guī)提示④智能監(jiān)控：不通過(guò)信息系統(tǒng)限制業(yè)務(wù)流轉(zhuǎn)，而是側(cè)重事后監(jiān)督檢查一級(jí)業(yè)務(wù)分類名稱二級(jí)業(yè)務(wù)分類名稱(如有)業(yè)務(wù)能力名稱業(yè)務(wù)步驟名稱控制措施信息化控制類型倉(cāng)儲(chǔ)配送管理倉(cāng)庫(kù)運(yùn)行管理倉(cāng)庫(kù)出入庫(kù)匯總出庫(kù)任務(wù)收到領(lǐng)用需求計(jì)劃當(dāng)天發(fā)起出庫(kù)流程。時(shí)限提醒備貨發(fā)料緊急搶修物資需審核使用部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字后發(fā)貨。操作控制辦理領(lǐng)料單確保出庫(kù)物資與出庫(kù)憑證相一致。智能監(jiān)控1管理指標(biāo)梳理操作指標(biāo)梳理并與操作級(jí)流程對(duì)應(yīng)識(shí)別業(yè)務(wù)步驟的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)23制定業(yè)務(wù)步驟控制措施4目錄企業(yè)架構(gòu)設(shè)計(jì)方法03附件043.1業(yè)務(wù)架構(gòu)設(shè)計(jì)方法3.2數(shù)據(jù)架構(gòu)設(shè)計(jì)方法3.3應(yīng)用架構(gòu)設(shè)計(jì)方法3.4技術(shù)架構(gòu)設(shè)計(jì)方法02企業(yè)架構(gòu)內(nèi)容框架01企業(yè)架構(gòu)現(xiàn)狀分析編號(hào)原則名稱原則描述原則含義IP1數(shù)據(jù)按對(duì)象管理，明確數(shù)據(jù)Owner數(shù)據(jù)在業(yè)務(wù)活動(dòng)中產(chǎn)生并記錄，按對(duì)象進(jìn)行管理，明確數(shù)據(jù)Owner業(yè)務(wù)Owner就是數(shù)據(jù)Owner，每個(gè)數(shù)據(jù)都要定義唯一的owner，代表企業(yè)管理數(shù)據(jù)，負(fù)責(zé)建設(shè)和維護(hù)數(shù)據(jù)架構(gòu)數(shù)據(jù)Owner對(duì)數(shù)據(jù)質(zhì)量負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)Owner需指定數(shù)據(jù)管家，協(xié)助數(shù)據(jù)Owner履行職責(zé)IP2以企業(yè)全局視角定義數(shù)據(jù)架構(gòu)

數(shù)據(jù)架構(gòu)應(yīng)基于企業(yè)全局視角定義，建立數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)，形成數(shù)據(jù)共同語(yǔ)言，在企業(yè)生態(tài)中發(fā)揮作用參考業(yè)界先進(jìn)實(shí)踐以及商用軟件包，定義組織級(jí)的數(shù)據(jù)架構(gòu)

架構(gòu)應(yīng)有前瞻性，兼顧As-is及To-be業(yè)務(wù)運(yùn)作模式，確保架構(gòu)穩(wěn)定每一個(gè)數(shù)據(jù)在組織范圍內(nèi)必須有唯一、準(zhǔn)確的定義流程開(kāi)發(fā)、IT實(shí)施應(yīng)遵從企業(yè)已發(fā)布的數(shù)據(jù)架構(gòu)IP3遵從企業(yè)數(shù)據(jù)分類管理框架基于數(shù)據(jù)本身的特性來(lái)劃分?jǐn)?shù)據(jù)的類別，進(jìn)行分類管理針對(duì)數(shù)據(jù)分類的特性差異，制定相應(yīng)的管理策略、管理框架、管控措施遵從企業(yè)數(shù)據(jù)分類管理框架，結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)按基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、主數(shù)據(jù)、事務(wù)數(shù)據(jù)、報(bào)告數(shù)據(jù)、觀測(cè)數(shù)據(jù)進(jìn)行分類定義IP4概念實(shí)體結(jié)構(gòu)化、數(shù)字化根據(jù)業(yè)務(wù)需求建立概念實(shí)體的結(jié)構(gòu)化、數(shù)字化架構(gòu)，提升業(yè)務(wù)對(duì)數(shù)據(jù)的處理和應(yīng)用能力根據(jù)業(yè)務(wù)實(shí)際需求進(jìn)行概念實(shí)體的結(jié)構(gòu)化設(shè)計(jì)通過(guò)數(shù)字化手段管理概念實(shí)體，業(yè)務(wù)場(chǎng)景和業(yè)務(wù)規(guī)則IP5數(shù)據(jù)服務(wù)化，同源共享定義單一數(shù)據(jù)源，通過(guò)數(shù)據(jù)服務(wù)化，實(shí)現(xiàn)同源共享，以保證跨流程、跨系統(tǒng)的數(shù)據(jù)一致為每一數(shù)據(jù)定義數(shù)據(jù)源，數(shù)據(jù)使用方應(yīng)從數(shù)據(jù)源獲取數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)更改應(yīng)在數(shù)據(jù)源進(jìn)行采用服務(wù)化架構(gòu)，通過(guò)數(shù)據(jù)服務(wù)提供和獲取數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)是企業(yè)資產(chǎn)，數(shù)據(jù)Owner有責(zé)任推動(dòng)數(shù)據(jù)共享，并做好安全保護(hù)，數(shù)據(jù)服務(wù)有授權(quán)登記和訪問(wèn)管理3.2數(shù)據(jù)架構(gòu)的原則數(shù)據(jù)架構(gòu)通過(guò)跨流程的整合實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)在企業(yè)內(nèi)的一致、準(zhǔn)確和高效的使用與管理，企業(yè)數(shù)據(jù)架構(gòu)應(yīng)遵從以下5項(xiàng)原則。業(yè)務(wù)架構(gòu)設(shè)計(jì)方法數(shù)據(jù)架構(gòu)設(shè)計(jì)方法應(yīng)用架構(gòu)設(shè)計(jì)方法技術(shù)架構(gòu)設(shè)計(jì)方法3.2數(shù)據(jù)架構(gòu)設(shè)計(jì)方法業(yè)務(wù)架構(gòu)設(shè)計(jì)方法數(shù)據(jù)架構(gòu)設(shè)計(jì)方法應(yīng)用架構(gòu)設(shè)計(jì)方法技術(shù)架構(gòu)設(shè)計(jì)方法數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)分布數(shù)據(jù)模型數(shù)據(jù)資產(chǎn)目錄數(shù)據(jù)是組織的核心資產(chǎn)1324……業(yè)務(wù)術(shù)語(yǔ)數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)

數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)

L1數(shù)據(jù)域L2數(shù)據(jù)主題L3概念實(shí)體L4邏輯實(shí)體L5屬性O(shè)wner2Owner31-數(shù)據(jù)資產(chǎn)目錄概念實(shí)體邏輯實(shí)體業(yè)務(wù)屬性……2-數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)3-數(shù)據(jù)服務(wù)目錄依照數(shù)據(jù)分發(fā)和發(fā)布框架設(shè)計(jì)基于已認(rèn)證數(shù)據(jù)源并發(fā)布數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)的前提提供數(shù)據(jù)共享服務(wù)，保證能復(fù)用4-概念數(shù)據(jù)模型5-邏輯數(shù)據(jù)模型6-數(shù)據(jù)源7-信息鏈（可選）8-數(shù)據(jù)流表達(dá)數(shù)據(jù)在業(yè)務(wù)活動(dòng)中的流轉(zhuǎn)表達(dá)數(shù)據(jù)在IT系統(tǒng)間的流轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)源需要先認(rèn)證才能發(fā)布數(shù)據(jù)服務(wù)描述邏輯實(shí)體間的關(guān)聯(lián)關(guān)系描述概念實(shí)體間的關(guān)聯(lián)關(guān)系（依賴于API）Owner1數(shù)據(jù)資產(chǎn)目錄：按照數(shù)據(jù)的關(guān)聯(lián)關(guān)系進(jìn)行逐層匯聚，組織數(shù)據(jù)資產(chǎn)分層框架。概念實(shí)體—概念實(shí)體就是業(yè)務(wù)管理的對(duì)象，如人、財(cái)、物、事等。數(shù)據(jù)模型：組織高階概念數(shù)據(jù)模型，由概念實(shí)體以及彼此的業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)關(guān)系構(gòu)成，主要用于跟業(yè)務(wù)的溝通。數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)—用于描述組織層面需共同遵守的屬性層數(shù)據(jù)含義和業(yè)務(wù)規(guī)則。數(shù)據(jù)分布，是數(shù)據(jù)在業(yè)務(wù)流程和IT系統(tǒng)上流動(dòng)的全景視圖，識(shí)別數(shù)據(jù)的“來(lái)龍去脈”，是定位數(shù)據(jù)問(wèn)題的導(dǎo)航，包括信息鏈、數(shù)據(jù)流、數(shù)據(jù)源。業(yè)務(wù)視角IT視角數(shù)據(jù)（信息）是組織的核心資產(chǎn)，數(shù)據(jù)架構(gòu)通過(guò)數(shù)據(jù)資產(chǎn)目錄、數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)、組織級(jí)數(shù)據(jù)模型和數(shù)據(jù)分布厘清組織數(shù)據(jù)資產(chǎn)，改善數(shù)據(jù)質(zhì)量，提升運(yùn)作效率，有效支撐決策。3.3數(shù)據(jù)架構(gòu)設(shè)計(jì)步驟業(yè)務(wù)架構(gòu)設(shè)計(jì)方法數(shù)據(jù)架構(gòu)設(shè)計(jì)方法應(yīng)用架構(gòu)設(shè)計(jì)方法技術(shù)架構(gòu)設(shè)計(jì)方法數(shù)據(jù)架構(gòu)以企業(yè)愿景/使命/價(jià)值、業(yè)務(wù)需求、業(yè)界實(shí)踐、現(xiàn)有模型及標(biāo)準(zhǔn)和其它架構(gòu)設(shè)計(jì)成果為輸入，進(jìn)行數(shù)據(jù)資產(chǎn)目錄設(shè)計(jì)、概念和邏輯模型設(shè)計(jì)、數(shù)據(jù)分布設(shè)計(jì)和整體藍(lán)圖設(shè)計(jì)。1.數(shù)據(jù)資產(chǎn)目錄設(shè)計(jì)2.概念數(shù)據(jù)模型設(shè)計(jì)3.邏輯數(shù)據(jù)模型設(shè)計(jì)4.數(shù)據(jù)分布設(shè)計(jì)數(shù)據(jù)資產(chǎn)目錄（含主題域模型）主要任務(wù)輸出成果業(yè)務(wù)架構(gòu)現(xiàn)有模型及標(biāo)準(zhǔn)業(yè)界實(shí)踐5.整體藍(lán)圖設(shè)計(jì)輸入1.1數(shù)據(jù)域&數(shù)據(jù)主題劃分1.2概念實(shí)體識(shí)別1.3主題域模型設(shè)計(jì)2.2驗(yàn)證概念數(shù)據(jù)模型完整性、合理性和集成性2.1基于業(yè)務(wù)實(shí)質(zhì)，確定概念實(shí)體的關(guān)聯(lián)關(guān)系2.3評(píng)審概念數(shù)據(jù)模型，相關(guān)方達(dá)成共識(shí)并進(jìn)行發(fā)布概念數(shù)據(jù)模型3.1參考三范式要求細(xì)化概念實(shí)體，識(shí)別邏輯實(shí)體3.2確定關(guān)鍵屬性和關(guān)聯(lián)關(guān)系3.3基于需求分場(chǎng)景進(jìn)行邏輯數(shù)據(jù)模型設(shè)計(jì)和驗(yàn)證邏輯數(shù)據(jù)模型字典表4.1基于概念實(shí)體，以IT應(yīng)用架構(gòu)為底圖設(shè)計(jì)數(shù)據(jù)流4.2結(jié)合應(yīng)用架構(gòu)，識(shí)別概念實(shí)體的數(shù)據(jù)源5.1跨域主題域模型設(shè)計(jì)5.2跨域概念模型設(shè)計(jì)數(shù)據(jù)流數(shù)據(jù)源愿景/使命/價(jià)值3.4數(shù)據(jù)字典整理數(shù)據(jù)資產(chǎn)目錄（跨域主題域數(shù)據(jù)模型）跨域概念數(shù)據(jù)模型業(yè)務(wù)需求應(yīng)用架構(gòu)工作坊工作坊3.3數(shù)據(jù)資產(chǎn)目錄設(shè)計(jì)（數(shù)據(jù)域）數(shù)據(jù)資產(chǎn)目錄設(shè)計(jì)（數(shù)據(jù)域）1.02.0概念數(shù)據(jù)模型設(shè)計(jì)3.0邏輯數(shù)據(jù)模型設(shè)計(jì)4.0數(shù)據(jù)分布藍(lán)圖設(shè)計(jì)5.0整體藍(lán)圖設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)架構(gòu)設(shè)計(jì)方法數(shù)據(jù)架構(gòu)設(shè)計(jì)方法應(yīng)用架構(gòu)設(shè)計(jì)方法技術(shù)架構(gòu)設(shè)計(jì)方法劃分法根據(jù)企業(yè)價(jià)值鏈、流程架構(gòu)、業(yè)界實(shí)踐等輸入，自上而下進(jìn)行識(shí)別與抽象完成數(shù)據(jù)域設(shè)計(jì);聚合法以概念實(shí)體為基礎(chǔ)，自下而上識(shí)別核心概念實(shí)體作為數(shù)據(jù)域，其他對(duì)象根據(jù)相關(guān)性歸屬到對(duì)應(yīng)的數(shù)據(jù)域。

1.明確業(yè)務(wù)范圍2.開(kāi)發(fā)數(shù)據(jù)域3.驗(yàn)證數(shù)據(jù)域4.更新定義與描述數(shù)據(jù)域劃分范圍主要任務(wù)輸出成果業(yè)務(wù)架構(gòu)現(xiàn)有模型業(yè)界實(shí)踐5.刷新數(shù)據(jù)域輸入1.1分析業(yè)務(wù)架構(gòu)1.2參考業(yè)界數(shù)據(jù)域劃分1.3確定數(shù)據(jù)域范圍2.2結(jié)合流程架構(gòu)和業(yè)界實(shí)踐按主題的方式實(shí)現(xiàn)對(duì)業(yè)務(wù)的劃分2.1識(shí)別業(yè)務(wù)的價(jià)值目標(biāo)、關(guān)鍵交付以及業(yè)務(wù)價(jià)值鏈2.3識(shí)別各流程域中涉及的概念實(shí)體，按聚合法收斂到相應(yīng)的數(shù)據(jù)域2.4輸出數(shù)據(jù)域初稿數(shù)據(jù)資產(chǎn)目錄（數(shù)據(jù)域）劃分初稿3.1與流程架構(gòu)、業(yè)務(wù)場(chǎng)景和業(yè)務(wù)管理需求進(jìn)行適配3.2討論數(shù)據(jù)域的完整性和合理性,確定數(shù)據(jù)域評(píng)審稿3.3召集參與人員進(jìn)行評(píng)審數(shù)據(jù)資產(chǎn)目錄（數(shù)據(jù)域）確定稿4.1更新數(shù)據(jù)域定義與描述4.2明確數(shù)據(jù)域責(zé)任人與職責(zé)4.3最終評(píng)審發(fā)布5.1根據(jù)變更的概念實(shí)體，分析與現(xiàn)有數(shù)據(jù)域差異5.2提出修改意見(jiàn)數(shù)據(jù)資產(chǎn)目錄（數(shù)據(jù)域）發(fā)布版愿景/使命/價(jià)值3.3數(shù)據(jù)資產(chǎn)目錄設(shè)計(jì)（概念實(shí)體）數(shù)據(jù)資產(chǎn)目錄設(shè)計(jì)（概念實(shí)體）1.02.0概念數(shù)據(jù)模型設(shè)計(jì)3.0邏輯數(shù)據(jù)模型設(shè)計(jì)4.0數(shù)據(jù)分布藍(lán)圖設(shè)計(jì)5.0整體藍(lán)圖設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)架構(gòu)設(shè)計(jì)方法數(shù)據(jù)架構(gòu)設(shè)計(jì)方法應(yīng)用架構(gòu)設(shè)計(jì)方法技術(shù)架構(gòu)設(shè)計(jì)方法根據(jù)企業(yè)架構(gòu)擴(kuò)展元模型可知概念實(shí)體是業(yè)務(wù)對(duì)象的實(shí)現(xiàn)，因此通過(guò)業(yè)務(wù)對(duì)象可識(shí)別出候選概念實(shí)體，然后通過(guò)合并、抽象形成概念實(shí)體清單。另外通過(guò)已建應(yīng)用是識(shí)別候選概念實(shí)體的重要途徑。1.分析與識(shí)別概念實(shí)體2.整理概念實(shí)體初稿3.開(kāi)發(fā)和驗(yàn)證4.更新定義與描述初步識(shí)別概念實(shí)體主要任務(wù)輸出成果業(yè)務(wù)架構(gòu)業(yè)界實(shí)踐現(xiàn)有模型及標(biāo)準(zhǔn)5.刷新概念實(shí)體輸入1.1分析主要價(jià)值流1.2業(yè)務(wù)流程和業(yè)務(wù)步驟1.3分析業(yè)務(wù)能力2.2初步合并、抽象候選概念實(shí)體2.1梳理候選概念實(shí)體2.3輸出概念實(shí)體初稿數(shù)據(jù)資產(chǎn)目錄（概念實(shí)體）初稿3.1完整性驗(yàn)證：與業(yè)務(wù)流程、

業(yè)務(wù)場(chǎng)景和業(yè)務(wù)管理需求適配，確保涵蓋所有需要的概念實(shí)體3.2合理性驗(yàn)證：從業(yè)務(wù)重要性、復(fù)雜性以及業(yè)務(wù)管理責(zé)任優(yōu)化概念實(shí)體3.3集成性驗(yàn)證：驗(yàn)證概念實(shí)體與相關(guān)領(lǐng)域的概念實(shí)體可對(duì)接數(shù)據(jù)資產(chǎn)目錄（概念實(shí)體）確定稿4.1更新概念實(shí)體定義與描述4.2明確概念實(shí)體責(zé)任人與職責(zé)4.3最終評(píng)審與發(fā)布5.1根據(jù)變更邏輯數(shù)據(jù)實(shí)體，分析與現(xiàn)有概念實(shí)體差異5.2基于數(shù)據(jù)域及數(shù)據(jù)主題完成領(lǐng)域主題域模型設(shè)計(jì)數(shù)據(jù)資產(chǎn)目錄（概念實(shí)體）發(fā)布版業(yè)務(wù)需求1.4分析業(yè)務(wù)對(duì)象/BI1.5分析本領(lǐng)域主流軟件包、模型和標(biāo)準(zhǔn)主題域數(shù)據(jù)模型3.3數(shù)據(jù)資產(chǎn)目錄設(shè)計(jì)（樣例）數(shù)據(jù)資產(chǎn)目錄設(shè)計(jì)（樣例）1.02.0概念數(shù)據(jù)模型設(shè)計(jì)3.0邏輯數(shù)據(jù)模型設(shè)計(jì)4.0數(shù)據(jù)分布藍(lán)圖設(shè)計(jì)5.0整體藍(lán)圖設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)架構(gòu)設(shè)計(jì)方法數(shù)據(jù)架構(gòu)設(shè)計(jì)方法應(yīng)用架構(gòu)設(shè)計(jì)方法技術(shù)架構(gòu)設(shè)計(jì)方法數(shù)據(jù)資產(chǎn)目錄通過(guò)分層架構(gòu)表達(dá)對(duì)數(shù)據(jù)的分類和定義，數(shù)據(jù)模型在用IT系統(tǒng)管理業(yè)務(wù)信息時(shí)，根據(jù)業(yè)務(wù)需求抽取信息的主要特征，模擬和抽象出一個(gè)能夠反映業(yè)務(wù)信息（對(duì)象）之間關(guān)聯(lián)關(guān)系的模型。數(shù)據(jù)資產(chǎn)目錄L1L2L3L4L5數(shù)據(jù)主題概念實(shí)體屬性數(shù)據(jù)域邏輯實(shí)體分層結(jié)構(gòu)說(shuō)明與業(yè)務(wù)流程架構(gòu)L1保持一致是組織頂層信息分類，通過(guò)數(shù)據(jù)視角體現(xiàn)組織最高層面關(guān)注的業(yè)務(wù)領(lǐng)域數(shù)據(jù)管理基本單元統(tǒng)一業(yè)務(wù)語(yǔ)言業(yè)務(wù)和IT的關(guān)鍵連接點(diǎn)描述概念實(shí)體數(shù)據(jù)特征明確標(biāo)準(zhǔn)&規(guī)則，確保全流程拉通數(shù)據(jù)范圍數(shù)據(jù)特征互不重疊數(shù)據(jù)的高層面的分類，用于管理其下一級(jí)的概念實(shí)體。指導(dǎo)IT系統(tǒng)開(kāi)發(fā)與系統(tǒng)數(shù)據(jù)集成遵從邏輯數(shù)據(jù)建模規(guī)則Owner1Owner2Owner3數(shù)據(jù)主題L2品控管理供應(yīng)鏈監(jiān)督管理需求管理供應(yīng)鏈技術(shù)管理供應(yīng)鏈策劃管理采購(gòu)管理供應(yīng)商管理合約管理倉(cāng)儲(chǔ)配送管理專家管理逆向物流管理…數(shù)據(jù)域L1供應(yīng)鏈域戰(zhàn)略規(guī)劃域戰(zhàn)略規(guī)劃域概念實(shí)體L3臨時(shí)采購(gòu)計(jì)劃采購(gòu)物資目錄批次信息年度采購(gòu)計(jì)劃采購(gòu)目錄信息…樣例3.3概念數(shù)據(jù)模型設(shè)計(jì)數(shù)據(jù)資產(chǎn)目錄設(shè)計(jì)1.02.0概念數(shù)據(jù)模型設(shè)計(jì)3.0邏輯數(shù)據(jù)模型設(shè)計(jì)4.0數(shù)據(jù)分布藍(lán)圖設(shè)計(jì)5.0整體藍(lán)圖設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)架構(gòu)設(shè)計(jì)方法數(shù)據(jù)架構(gòu)設(shè)計(jì)方法應(yīng)用架構(gòu)設(shè)計(jì)方法技術(shù)架構(gòu)設(shè)計(jì)方法從業(yè)務(wù)流程活動(dòng)涉及的主要業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)出發(fā)抽取出的關(guān)鍵概念實(shí)體以及這些實(shí)體間的關(guān)系，描述概念化結(jié)構(gòu)，只描述信息的特征和強(qiáng)調(diào)語(yǔ)義，而不涉及信息在計(jì)算機(jī)中的表示。1.確定概念實(shí)體的關(guān)聯(lián)關(guān)系2.驗(yàn)證概念數(shù)據(jù)模型概念數(shù)據(jù)模型初稿主要任務(wù)輸出成果業(yè)務(wù)架構(gòu)現(xiàn)有模型業(yè)界實(shí)踐3.評(píng)審概念數(shù)據(jù)模型輸入1.1確定業(yè)務(wù)關(guān)鍵屬性1.2確定業(yè)務(wù)主鍵屬性1.3基于業(yè)務(wù)流程，明確概念實(shí)體的關(guān)聯(lián)關(guān)系2.2合理性驗(yàn)證：從業(yè)務(wù)重要性、復(fù)雜性及業(yè)務(wù)管理責(zé)任優(yōu)化概念實(shí)體2.1完整性驗(yàn)證：與業(yè)務(wù)需求適配，確保所有BI都可對(duì)應(yīng)到概念實(shí)體2.3集成性驗(yàn)證：驗(yàn)證概念實(shí)體與相關(guān)領(lǐng)域的概念實(shí)體可對(duì)接概念數(shù)據(jù)模型確定稿3.1進(jìn)行包含業(yè)務(wù)方在內(nèi)的各方評(píng)審并達(dá)成共識(shí)3.2發(fā)布概念數(shù)據(jù)模型概念數(shù)據(jù)模型發(fā)布版數(shù)據(jù)資產(chǎn)目錄3.3概念數(shù)據(jù)模型設(shè)計(jì)（樣例）數(shù)據(jù)資產(chǎn)目錄設(shè)計(jì)1.02.0概念數(shù)據(jù)模型設(shè)計(jì)3.0邏輯數(shù)據(jù)模型設(shè)計(jì)4.0數(shù)據(jù)分布藍(lán)圖設(shè)計(jì)5.0整體藍(lán)圖設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)架構(gòu)設(shè)計(jì)方法數(shù)據(jù)架構(gòu)設(shè)計(jì)方法應(yīng)用架構(gòu)設(shè)計(jì)方法技術(shù)架構(gòu)設(shè)計(jì)方法從業(yè)務(wù)流程活動(dòng)涉及的主要業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)出發(fā)抽取出的關(guān)鍵概念實(shí)體以及這些實(shí)體間的關(guān)系，描述概念化結(jié)構(gòu)，只描述信息的特征和強(qiáng)調(diào)語(yǔ)義，而不涉及信息在計(jì)算機(jī)中的表示。線索機(jī)會(huì)點(diǎn)客戶交付于項(xiàng)目交付項(xiàng)目客戶合同樣例【兩點(diǎn)】Entity/實(shí)體業(yè)務(wù)所需要的具有共同特征的一類信息/對(duì)象的集合。【一線】Relationship/關(guān)系描述實(shí)體之間的業(yè)務(wù)操作關(guān)系描述實(shí)體之間的數(shù)量關(guān)系3.3邏輯數(shù)據(jù)模型設(shè)計(jì)數(shù)據(jù)資產(chǎn)目錄設(shè)計(jì)1.02.0概念數(shù)據(jù)模型設(shè)計(jì)3.0邏輯數(shù)據(jù)模型設(shè)計(jì)4.0數(shù)據(jù)分布藍(lán)圖設(shè)計(jì)5.0整體藍(lán)圖設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)架構(gòu)設(shè)計(jì)方法數(shù)據(jù)架構(gòu)設(shè)計(jì)方法應(yīng)用架構(gòu)設(shè)計(jì)方法技術(shù)架構(gòu)設(shè)計(jì)方法根據(jù)概念實(shí)體，建立企業(yè)級(jí)的概念數(shù)據(jù)模型，并以此為基礎(chǔ)進(jìn)行細(xì)化，完成邏輯實(shí)體、實(shí)體間關(guān)系和實(shí)體屬性設(shè)計(jì)；范式化（三范式）要求是概念數(shù)據(jù)模型細(xì)化設(shè)計(jì)的重要依據(jù)。主要任務(wù)輸出成果數(shù)據(jù)資產(chǎn)目錄概念實(shí)體業(yè)務(wù)流程現(xiàn)有模型輸入2.整理屬性初稿2.2識(shí)別邏