2020版特種設(shè)備生產(chǎn)和充裝(管道)質(zhì)量保證手冊

特種設(shè)備生產(chǎn)和充裝（管道）質(zhì)量保證手冊

版次：2020

受控章：

發(fā)放號：

2019-12-20發(fā)布2020-01-01實(shí)施

XXXXX工程建設(shè)有限公司

XXXXXConstructionCo.Ltd.

編制說明

根據(jù)國家市場監(jiān)督管理總局2019年5月13日頒布的《TSG07-2019特種設(shè)備生產(chǎn)和

重裝單位許可規(guī)則》及《特種設(shè)備安全監(jiān)督條例》'《壓力管道安裝》等安全技術(shù)規(guī)范編

制。

XXXXX工程建設(shè)有限公司

2019年12月15日

XXXXX工程建設(shè)有限公司文件更改審批單

申請部門申請人申請日期

文件名稱文件編號

更改原因：

更改前內(nèi)容：更改后內(nèi)容：

所在部門意見：審批意見：

簽名：日期：

簽名：日期：

XXXXX工程建設(shè)有限公司請示文件審批表

請示

申報(bào)日期

文號

主題主送

本《質(zhì)量保證手冊》是依據(jù)《壓力管道安裝許可規(guī)則》、《特種設(shè)備制造安裝改造維修質(zhì)

量保證體系基本要求》、《特種設(shè)備安全監(jiān)督條例》、《壓力管道安裝》等安全技術(shù)規(guī)范編

制

詳細(xì)

內(nèi)容

（如果內(nèi)容不夠打印請附背面）

擬稿人簽字：審核人簽字：復(fù)核人簽字：負(fù)責(zé)人簽字：

1、同意回2、不同意口1、同意因2、不同意口1、同意口2、不同意口1,同意回2、不同意口

3、其他口3、其他口3、其他口3,其他口

申報(bào)

部門

年月日年月日年月日年月日

1、同意回2、不同意口3、特別事項(xiàng)口

4、其他事項(xiàng)口

審批

意見

審批人：

年月日

批示[2020]號抄送：

辦

文

情

經(jīng)辦人：負(fù)責(zé)人：

況

年月日

1、本表為xxxxx工程建設(shè)有限公司請示事項(xiàng)制定，申報(bào)內(nèi)容須為電子錄入（小四號宋體），手寫無效。

送文時(shí)用掃描儀傳至綜合管理部，原件由xxxxx工程建設(shè)有限公司資產(chǎn)財(cái)務(wù)部存檔。

2、審批后的原件由綜合管理部存檔，復(fù)印件抄送相關(guān)部門執(zhí)行。（辦文情況由綜合管理部負(fù)責(zé)辦理）

3、本表自2018年01月01日起執(zhí)行，簽字人員嚴(yán)格按照相關(guān)要求簽字，不得代簽。

目錄

01目錄....................................................................................3

02手冊修改記錄...........................................................................9

03企業(yè)簡介.............................................................................10

04頻布令與授權(quán)書..........................................................................10

頒布令.............................................................................10

授權(quán)書.................................................................................10

05質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)......................................................................11

1、總則..................................................................................12

1.1目的.................................................................................12

1.2范圍................................................................................12

1.3引用標(biāo)準(zhǔn)............................................................................12

2.術(shù)語與定義............................................................................12

3.管理職責(zé)..............................................................................14

3.1質(zhì)量方針和目標(biāo).......................................................................14

3.2質(zhì)量保證體系組織.....................................................................14

3.3職責(zé)和權(quán)限...........................................................................17

3.4管理評審............................................................................24

4質(zhì)量保證體系文件.........................................................................24

4.1質(zhì)量保證手冊.........................................................................25

4.2程序文件（管理制度）................................................................25

4.3作業(yè)（工藝）文件和質(zhì)量記錄..........................................................25

4.4質(zhì)量計(jì)劃............................................................................25

5文件和記錄控制...........................................................................25

5.1總則................................................................................25

5.2文件和記錄的分類....................................................................26

5.3文件的控制..........................................................................26

5.4記錄的控制...........................................................................27

6合同控制.................................................................................28

6.1總則................................................................................28

6.2合同控制............................................................................28

7設(shè)計(jì)控制.................................................................................29

7.1總則................................................................................29

7.2設(shè)計(jì)過程的控制......................................................................29

7.3設(shè)計(jì)文件的控制......................................................................29

7.4圖紙審查............................................................................30

5

7.5設(shè)計(jì)交底............................................................................30

7.6設(shè)計(jì)變更的管理......................................................................31

8材料'零部件控制.........................................................................31

8.1總則................................................................................31

8.2材料、零部件的采購..................................................................31

8.3材料、零部件驗(yàn)收（復(fù)驗(yàn)）............................................................32

8.4材料標(biāo)識(shí)與標(biāo)記移植..................................................................33

8.5材料、零部件的存放與保管............................................................33

8.6材料、零部件的領(lǐng)用和使用............................................................33

8.7材料、零部件代用....................................................................34

9作業(yè)（工藝）控制.........................................................................34

9.1總則................................................................................34

9.2作業(yè)（工藝）文件的基本要求..........................................................34

9.3工藝文件的實(shí)施和工藝紀(jì)律檢查........................................................35

9.4工裝/胎具的管理.....................................................................35

10焊接控制................................................................................35

10.1總則...............................................................................35

10.2焊工管理............................................................................36

10.3焊接工藝評定和預(yù)焊接工藝規(guī)程（PWPS）控制............................................36

10.4焊接材料控制........................................................................36

10.5焊接過程控制.......................................................................36

11熱處理控制..............................................................................37

11.1總則...............................................................................38

11.2熱處理分包商的評價(jià)和選擇...........................................................38

11.3熱處理工藝.........................................................................38

11.4熱處理控制.........................................................................39

11.5對熱處理分包商的重新評價(jià)...........................................................40

12無損檢測質(zhì)量控制........................................................................40

12.1總則...............................................................................40

12.2無損檢測責(zé)任工程師資格.............................................................40

12.4無損檢測工藝的確認(rèn).................................................................41

12.5無損檢測委托控制...................................................................41

12.6無損檢測記錄、報(bào)告的確認(rèn)...........................................................42

12.7對無損檢測分包商的重新評價(jià)..........................................................42

13理化檢驗(yàn)控制............................................................................42

13.1總則...............................................................................42

13.2理化檢驗(yàn)分包商評價(jià)與選擇...........................................................42

13.3理化檢驗(yàn)任務(wù)書.....................................................................43

13.4試驗(yàn)記錄和試驗(yàn)報(bào)告.................................................................43

13.5對理化試驗(yàn)分包商的重新評價(jià).........................................................43

6

14管道防腐控制............................................................................43

14.1目的................................................................................43

14.2.適用范圍..........................................................................43

14.3.職責(zé).............................................................................44

14.4.工作程序.........................................................................44

15檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制..........................................................................45

15.1總則...............................................................................45

15.2檢驗(yàn)與試驗(yàn)工藝文件.................................................................45

15.3過程檢驗(yàn)與試驗(yàn).....................................................................45

15.5檢驗(yàn)與試驗(yàn)條件.....................................................................46

15.6檢驗(yàn)與試驗(yàn)狀態(tài).....................................................................46

15.7檢驗(yàn)與試驗(yàn)記錄和報(bào)告...............................................................47

16設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制................................................................47

15.1總則...............................................................................47

16.2設(shè)備控制...........................................................................48

16.3檢驗(yàn)和試驗(yàn)裝置的控制...............................................................49

17不合格品（項(xiàng)）控制......................................................................50

17.1總則...............................................................................50

17.2不合格品（項(xiàng)）的記錄、標(biāo)識(shí)、存放、隔離..............................................50

17.3不合格品（項(xiàng)）原因分析、處置及處置后的檢驗(yàn)..........................................51

17.4糾正措施的制定、審核、批準(zhǔn)、實(shí)施及其跟蹤驗(yàn)證.......................................52

18質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)..........................................................................52

18.1總則...............................................................................52

18.2質(zhì)量信息...........................................................................52

18.3用戶服務(wù)...........................................................................53

18.4內(nèi)部質(zhì)量審核.......................................................................54

18.5質(zhì)量數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)與分析.................................................................55

18.6糾正措施...........................................................................55

18.7預(yù)防措施...........................................................................55

19人員培訓(xùn)、考核及管理....................................................................56

19.1總則...............................................................................56

19.2培訓(xùn)要求、內(nèi)容、計(jì)劃和實(shí)施..........................................................56

19.3特種設(shè)備許可所要求的相關(guān)人員的培訓(xùn)、考核檔案.......................................57

19.4特種設(shè)備許可所要求的相關(guān)人員的管理.................................................58

20執(zhí)行特種設(shè)備許可制度....................................................................58

20.1總則...............................................................................58

20.2執(zhí)行特種設(shè)備許可制度...............................................................59

20.3接受各級市場監(jiān)管部門的監(jiān)督.........................................................59

20.4接受監(jiān)督檢驗(yàn).......................................................................59

20.5特種設(shè)備許可證管理.................................................................59

7

20.6提供相關(guān)信息........................................................................60

附錄A公司行政組織機(jī)構(gòu)圖...................................................................61

附錄B公司壓力管道安裝、改造、維修質(zhì)■保證體系圖...........................................62

附錄C壓力管道安裝、改造、維修質(zhì)量控制程序圖...............................................63

附錄D壓力管道安裝、改造、維修質(zhì)量控制系統(tǒng)'控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)一覽表........................75

附錄E壓力管道安裝'改造、維修常用法規(guī)'標(biāo)準(zhǔn)體系圖........................................87

附錄F壓力管道安裝、改造、維修常用法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)目錄.........................................88

附錄G質(zhì)量保證手冊引用文件目錄............................................................88

附錄H質(zhì)量控制樣表、樣單、報(bào)告目錄........................................................91

8

02手冊修改記錄

壓力管道安裝改造維修量保證手冊的修改必須按文件和記錄控制要求實(shí)施，修改責(zé)任人應(yīng)及

時(shí)將修改情況及結(jié)果記錄在手冊修改記錄表中。

版本修改

簡要說明修改頁碼編制審核批準(zhǔn)日期

□標(biāo)記

9

03企業(yè)簡介

04頻布令與授權(quán)書

頒布令

為確保壓力管道安裝、改造、維修質(zhì)量，滿足國家有關(guān)法律、法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和用戶的要求。本

公司依據(jù)《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》、《特種設(shè)備質(zhì)量監(jiān)督與安全監(jiān)察規(guī)定》等法規(guī)的要求，按照《特

種設(shè)備安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》等安全技術(shù)法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合公司的實(shí)際情況，編制

了《壓力管道安裝、改造、維修質(zhì)量保證手冊》。

本次編制的《壓力管道安裝、改造、維修質(zhì)量保證手冊》明確闡述了我公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目

標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)，系統(tǒng)地描述了質(zhì)保體系及運(yùn)行要求，是我公司實(shí)施壓力管道安裝、改造、維修質(zhì)

量管理和質(zhì)量保證的法規(guī)性和綱領(lǐng)性文件是我公司全體員工開展各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)遵循的行為準(zhǔn)則?，F(xiàn)予

以批準(zhǔn)頒布。本公司各部門和全體員工應(yīng)嚴(yán)格貫徹執(zhí)行。以確保我公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)得以實(shí)

現(xiàn)，產(chǎn)品質(zhì)量滿足安全和顧客要求。

本手冊對外是證實(shí)我公司質(zhì)量保證能力的主要文件，在顧客需要對這種質(zhì)量保證能力予以證實(shí)

時(shí)，本手冊可作為審核的依據(jù)。

XXXXX工程建設(shè)有限公司

董事長:

2020年3月1日

授權(quán)書

法人代表：XXX

被授權(quán)人：XXX

為了能夠?qū)崿F(xiàn)對我公司更好的管理，以求企業(yè)有更大的發(fā)展，特授權(quán)XXX同志為XXXXX工程建設(shè)

有限公司管理者代表。

授權(quán)人：

生效時(shí)間：從批準(zhǔn)發(fā)證后正式實(shí)施。

10

05質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)

質(zhì)量方針

質(zhì)量第一、預(yù)防為主、精心施工、科學(xué)管理、優(yōu)質(zhì)服務(wù)、持續(xù)改進(jìn)

質(zhì)量目標(biāo)

■保證工程施工質(zhì)量符合設(shè)計(jì)圖紙及有關(guān)施工驗(yàn)收規(guī)范的要求，并符合公司對施工提出的“安、穩(wěn)、

長、滿、優(yōu)”要求；

■供應(yīng)材料、零部件質(zhì)量合格率：100%；

■工程質(zhì)量驗(yàn)收合格率100%；

■焊縫射線檢測一次合格率（張數(shù)比）N96%；工藝管道焊縫射線檢測一次合格率（口數(shù)比）＞92%；

■可追溯性產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)覆蓋率100%；

■工程監(jiān)視和測量狀態(tài)標(biāo)識(shí)覆蓋率N85%；

■顧客接受產(chǎn)品和服務(wù)的滿意度＞95%；

■合同履約率100%；

■防火、易燃物隔離存放，全年無發(fā)生火災(zāi)事故。

■工程安全、質(zhì)量事故率為零。

董事長:

11

1'總則

1.1目的

為使公司壓力管道安裝、改造、維修質(zhì)量滿足國家有關(guān)法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和用戶要求，公司依據(jù)《特

種設(shè)備安全監(jiān)察條例》、《特種設(shè)備質(zhì)量監(jiān)督與安全監(jiān)察規(guī)定》等法規(guī)的要求，按照《TSG07-2019特

種設(shè)備生產(chǎn)和充裝單位許可規(guī)則》等安全技術(shù)法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合公司的實(shí)際情況，制定壓力管道安裝、

改造、維修質(zhì)量保證手冊。

1.2范圍

本手冊在合同環(huán)境下，用作對外部的質(zhì)量保證，并向顧客或第三方提供證實(shí)。

本手冊在非合同環(huán)境下，用作內(nèi)部對壓力管道安裝、改造、維修質(zhì)量管理，是公司各單位（部門）

必須遵照執(zhí)行的質(zhì)量工作基本準(zhǔn)則。

本手冊適用于公司承擔(dān)的壓力管道安裝、改造、維修。

1.3引用標(biāo)準(zhǔn)

下列文件（包括附錄和程序文件）中的條款通過本手冊和程序文件的引用而成為本手冊和程序文

件的條款。凡是注日期的引用文件，其隨后所有的修改單（不包括勘誤的內(nèi)容）或修訂版均不適用于本

手冊和程序文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版適用于本手冊和程序文件。

GB/T19000-2016《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語》標(biāo)準(zhǔn)給出的術(shù)語和定義。

GB/T19001-2016《質(zhì)量管理體系要求》中的術(shù)語和定義。

TSG07-2019《特種設(shè)備生產(chǎn)和充裝單位許可規(guī)則》

2.術(shù)語與定義

本手冊中采用的質(zhì)量保證體系相關(guān)的專業(yè)術(shù)語系GB/T19000-2016《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語》

中所定義的及國內(nèi)壓力管道行業(yè)通用術(shù)語。

公司自定義的術(shù)語，其定義如下：

公司：XXXXX工程建設(shè)有限公司。

單位、部門：指公司質(zhì)量保證體系運(yùn)行組織機(jī)構(gòu)中的職能管理部門、分公司、項(xiàng)目部（組）。以

下簡稱“單位”。

工程項(xiàng)目：指合同規(guī)定由公司承擔(dān)的工程建設(shè)項(xiàng)目及相關(guān)管理活動(dòng)等過程；即EPC項(xiàng)目、施工項(xiàng)

目中包含的壓力管道安裝、改造、維修項(xiàng)目。

法定代表人：是特種設(shè)備安全、質(zhì)量的第一責(zé)任人。

項(xiàng)目部：指公司授權(quán)的履行工程合同的實(shí)體，實(shí)行公司董事長一次性授權(quán)管理，由項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)

工程項(xiàng)目施工的全過程組織管理，代表公司全面履行工程合同的各項(xiàng)權(quán)利和義務(wù)。

項(xiàng)目經(jīng)理：公司法定代表人授權(quán)的對實(shí)施某一工程項(xiàng)目的委托代理人。

質(zhì)量保證工程師：指各級壓力管道安裝、改造、維修質(zhì)量保證工程師。按照《TSG07-2019特種

12

設(shè)備生產(chǎn)和充裝單位許可規(guī)則》的規(guī)定，公司質(zhì)量保證工程師由法定代表人任命且是公司管理層成員，

具有對公司質(zhì)量保證體系建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)的管理權(quán)限；壓力管道安裝、改造、維修質(zhì)量保證工

程師由法定代表人任命，具有對壓力管道安裝、改造、維修項(xiàng)目質(zhì)量保證體系建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)

的管理權(quán)限。

質(zhì)量部門：指公司技術(shù)質(zhì)量部和項(xiàng)目質(zhì)量控制管理部門。

安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)：指各級市場監(jiān)管行政部門的特種設(shè)備安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)。

監(jiān)檢單位：指由壓力管道安裝、改造、維修現(xiàn)場所屬地的省級安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)授權(quán)的特種設(shè)備監(jiān)督

檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)。顧客：指接受公司提供產(chǎn)品和服務(wù)的組織（也稱為業(yè)主或建設(shè)單位、用戶），是工程項(xiàng)目的

法定

代表單位。

質(zhì)保體系：指壓力管道安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系。手冊：指《壓力管道安裝、改造、維修

質(zhì)量保證手冊》。

內(nèi)審：質(zhì)量保證體系內(nèi)部審核。

圖紙匯審：由各專業(yè)責(zé)任人員參加的綜合性圖紙審查。

計(jì)量器具：指檢測過程中用以直接或間接測出被測對象量值的檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置、儀器、儀表、量

具和用于統(tǒng)一量值的標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)。

質(zhì)量計(jì)劃：在壓力管道安裝、改造、維修施工前，結(jié)合公司承擔(dān)壓力管道安裝、改造、維修的實(shí)

際情況、針對壓力管道安裝、改造、維修的特性，依據(jù)質(zhì)量控制系統(tǒng)的要求合理設(shè)置控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn),

明確壓力管道安裝、改造、維修工藝控制點(diǎn)、檢驗(yàn)項(xiàng)目和合格指標(biāo)?？刂苾?nèi)容和要求、過程中實(shí)際操作

要求、質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員和相關(guān)人員簽字確認(rèn)要求的文件。

工藝文件：指通用和專用的壓力管道安裝、改造、維修工藝文件，包括工藝方案、工藝措施、工

藝卡、質(zhì)量檢驗(yàn)計(jì)劃、檢驗(yàn)卡和壓力管道組裝、焊接、熱處理、無損檢測、耐壓試驗(yàn)、泄漏試驗(yàn)、管道

防腐等通用工藝規(guī)程。

告知：壓力管道安裝、改造、維修施工前向直轄市或者設(shè)區(qū)的市的特種設(shè)備安全監(jiān)督管理部門書

面告知。

中間檢查：是在壓力管道安裝、改造、維修施工過程中對焊接、熱處理及耐壓試驗(yàn)之前進(jìn)行的產(chǎn)

品總體檢驗(yàn)工序。

最終檢驗(yàn)：壓力管道安裝、改造、維修工程交付前對產(chǎn)品實(shí)體和竣工資料的檢查驗(yàn)收。

質(zhì)量控制點(diǎn)是為了使制造過程（工序）處于受控狀態(tài)，針對壓力管道安裝、改造、維修施工過程

中的某些質(zhì)量特性、關(guān)鍵部位的重要環(huán)節(jié)等需要重點(diǎn)進(jìn)行質(zhì)量控制或通過某種方式來進(jìn)行控制的重點(diǎn)活

動(dòng)。質(zhì)量控制點(diǎn)按組焊過程的重要作用、控制程度的不同分為三類：停止點(diǎn)（H）、檢查點(diǎn)（E）、審閱

點(diǎn)（R）。停止點(diǎn)（H：HoldPoint）:指當(dāng)壓力管道安裝、改造、維修施工的工序流轉(zhuǎn)到對質(zhì)量有重

13

大影響的工序時(shí)，

施工單位應(yīng)暫時(shí)停止工序流轉(zhuǎn)，在監(jiān)檢單位檢驗(yàn)人員、項(xiàng)目責(zé)任人員等在場的情況下，由專職質(zhì)

檢員進(jìn)行該項(xiàng)目的檢驗(yàn)的控制點(diǎn)。檢驗(yàn)結(jié)果應(yīng)得到監(jiān)檢單位檢驗(yàn)人員的確認(rèn)并簽名后，再繼續(xù)該產(chǎn)品的

下續(xù)工序。

檢查點(diǎn)(E：ExaminationPoint):指壓力管道安裝、改造、維修施工過程中的主要工序、主要

質(zhì)量檢驗(yàn)項(xiàng)目，責(zé)任人員應(yīng)到場，必須由專職質(zhì)檢員進(jìn)行檢驗(yàn)的控制點(diǎn)。責(zé)任人員因故未到時(shí)由作業(yè)者、

質(zhì)檢員檢驗(yàn)合格后可繼續(xù)轉(zhuǎn)入下一道工序，待責(zé)任人員到場、并對該項(xiàng)目的檢驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行審核認(rèn)可后補(bǔ)

簽字認(rèn)可手續(xù)。

審閱點(diǎn)(R：ReviewPoint):指壓力管道安裝、改造、維修施工過程中，完成某項(xiàng)較為主要的活

動(dòng)或過程后，除執(zhí)行(或操作)者進(jìn)行自查符合有關(guān)規(guī)定外，還應(yīng)由質(zhì)保體系中相關(guān)責(zé)任人員通過審核

或查看文件、記錄和報(bào)告的方式，用簽名和簽證日期確定活動(dòng)或過程符合要求。

3.管理職責(zé)

3.1質(zhì)量方針和目標(biāo)

3.1.1質(zhì)量方針

公司最高管理者負(fù)責(zé)主持制定、批準(zhǔn)、評審和修訂質(zhì)量方針，并以文件的形式予以發(fā)布。確保質(zhì)量

方針在公司內(nèi)部得到溝通和理解通過質(zhì)量體系文件的發(fā)布、會(huì)議、培訓(xùn)和宣傳等形式使全體員工了解、

理解質(zhì)量方針，并在實(shí)際工作中堅(jiān)決貫徹執(zhí)行、主動(dòng)參與持續(xù)改進(jìn)活動(dòng)，通過不斷改進(jìn)自己的工作，實(shí)

現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)。

最高管理者結(jié)合管理評審或在其他適當(dāng)?shù)臅r(shí)機(jī)，組織管理層人員對質(zhì)量方針的持續(xù)適宜性進(jìn)行評

審，必要時(shí)修訂質(zhì)量方針。

3.1.2質(zhì)?目標(biāo)

公司制定質(zhì)量目標(biāo)，由最高管理者批準(zhǔn)發(fā)布，并將目標(biāo)分解到各相關(guān)單位；壓力管道安裝、改造、

維修項(xiàng)目必須制定質(zhì)量計(jì)劃、明確項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)并加以落實(shí)，對質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、上報(bào)和

考核。技術(shù)質(zhì)量部組織監(jiān)督檢查、考核和匯總統(tǒng)計(jì)?？己私Y(jié)果作為持續(xù)改進(jìn)的依據(jù)。

3.2質(zhì)量保證體系組織

為保證壓力管道安裝、改造、維修施工質(zhì)量，根據(jù)《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》、《TSG07-2019特

種設(shè)備生產(chǎn)和充裝單位許可規(guī)則》等法規(guī)的規(guī)定結(jié)合公司的實(shí)際情況建立健全壓力管道安裝、改造、

維修質(zhì)量保證體系，依據(jù)質(zhì)量管理的“八項(xiàng)原則”實(shí)施有效管理，持續(xù)改進(jìn)體系的有效性。

公司壓力管道安裝、改造、維修施工質(zhì)量保證體系由組織體系、質(zhì)量控制體系、法規(guī)體系、體系文

件、資源及人員構(gòu)成。

根據(jù)公司壓力管道安裝、改造、維修施工許可項(xiàng)目范圍以及質(zhì)量控制的要求，公司設(shè)置的質(zhì)量保證

體系基本要素是：管理職責(zé)、質(zhì)量保證體系文件、文件和記錄控制、合同控制、設(shè)計(jì)控制、材料和零部

14

件控制、作業(yè)（工藝）控制、焊接控制、熱處理控制、無損檢測質(zhì)量控制、理化檢驗(yàn)控制、檢驗(yàn)與試驗(yàn)

控制、設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制、不合格品（項(xiàng)）控制、質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)、人員培訓(xùn)/考核及管理、

執(zhí)行特種設(shè)備許可制度等17個(gè)質(zhì)量保證體系基本要素。

3.2.1組織體系

3.2.1.1公司質(zhì)量管理體系

公司質(zhì)量管理體系是在公司董事長領(lǐng)導(dǎo)下，董事長指定一名公司副總經(jīng)理擔(dān)任公司質(zhì)量保證工程

師，負(fù)責(zé)質(zhì)量保證體系的建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)工作，由技術(shù)質(zhì)量部對壓力管道安裝、改造、

維修質(zhì)量控制系統(tǒng)進(jìn)行監(jiān)督管理，由各個(gè)系統(tǒng)的責(zé)任工程師分工負(fù)責(zé)本系統(tǒng)的質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)

節(jié)、控制點(diǎn)，項(xiàng)目部及項(xiàng)目責(zé)任人員具體實(shí)施的、獨(dú)立而有效的壓力管道安裝、改造、維修質(zhì)量控制和

質(zhì)量保證的管理體制。

3.2.1.2項(xiàng)目質(zhì)量保證體系

公司對每個(gè)壓力管道安裝、改造、維修施工項(xiàng)目建立“壓力管道安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系”，

在項(xiàng)目開工前，公司以文件形式任命項(xiàng)目質(zhì)量保證工程師和項(xiàng)目責(zé)任工程師，對壓力管道安裝、改造、

維修的全過程實(shí)行質(zhì)量控制，以確保壓力管道安裝、改造、維修的質(zhì)量。該項(xiàng)目竣工并驗(yàn)收合格后，該

項(xiàng)目質(zhì)量保證體系自行終止。

3.2.1.3責(zé)任人員的任命

各級責(zé)任人員應(yīng)能滿足《TSG07-2019特種設(shè)備生產(chǎn)和充裝單位許可規(guī)則》規(guī)定的任職條件和具備

勝任本崗位工作的能力，公司各系統(tǒng)責(zé)任工程師由公司質(zhì)量保證工程師推薦，公司董事長任命；項(xiàng)目質(zhì)

量保證工程師和各系統(tǒng)責(zé)任人員由項(xiàng)目經(jīng)理推薦，技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)資格審核，經(jīng)公司質(zhì)量保證工程師審

批后由公司董事長任命。

質(zhì)保體系主要責(zé)任人員因故不能履行職責(zé)時(shí)應(yīng)由各級質(zhì)量保證工程師及時(shí)授權(quán)任命相當(dāng)人員代行

履行其職責(zé)和職權(quán)，待責(zé)任人員到職后終止，以保證管理工作的連續(xù)性。

3.2.1.4質(zhì)量保證體系協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu)

技術(shù)質(zhì)量部為公司壓力管道安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu)。該機(jī)構(gòu)在公司董事長領(lǐng)導(dǎo)下、

公司質(zhì)量保證工程師具體指導(dǎo)下，協(xié)助公司質(zhì)量保證工程師對壓力管道安裝、改造、維修質(zhì)保體系進(jìn)行

指導(dǎo)、監(jiān)督和檢查。

公司質(zhì)量管理體系、各責(zé)任系統(tǒng)和責(zé)任人員的相互關(guān)系分別見《XXXXX工程建設(shè)有限公司行政組織

機(jī)構(gòu)圖》（附錄A）、《壓力管道安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系組織結(jié)構(gòu)圖》（附錄B）和第3.3章

節(jié)。

3.2.2質(zhì)量控制體系

公司董事長負(fù)責(zé)對質(zhì)量管理體系的建立和實(shí)施進(jìn)行策劃，以實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量目標(biāo)。當(dāng)公司內(nèi)部和外

部發(fā)生重大變化時(shí)，如公司架構(gòu)調(diào)整或重組改制、質(zhì)量方針及質(zhì)量目標(biāo)變化時(shí)，公司最高管理者應(yīng)預(yù)先

15

對質(zhì)量保證體系的變更進(jìn)行策劃，以保持質(zhì)量保證體系的完整性。

按質(zhì)量保證體系過程方法的要求，對公司質(zhì)量保證體系涉及的全部過程進(jìn)行識(shí)別，滿足《TSG

07-2019特種設(shè)備生產(chǎn)和充裝單位許可規(guī)則》對質(zhì)量保證體系的規(guī)定。把壓力管道安裝、改造、維修的

全過程和主要影響因素，按其內(nèi)在聯(lián)系劃為若干個(gè)相互獨(dú)立、又有機(jī)聯(lián)系的系統(tǒng)，每個(gè)控制系統(tǒng)，分解

為若干控制環(huán)節(jié)每個(gè)環(huán)節(jié)又可分解為若干個(gè)程序（過程）,對重點(diǎn)部位和關(guān)鍵過程設(shè)置質(zhì)量控制點(diǎn)（停

點(diǎn)H、審核點(diǎn)R、檢查點(diǎn)E）,對壓力管道安裝、改造、維修全過程的質(zhì)量實(shí)施系統(tǒng)控制。

根據(jù)公司具體情況，壓力管道安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系設(shè)置材料和零部件、作業(yè)（工藝）、

焊接、熱處理、檢驗(yàn)與試驗(yàn)、無損檢測、理化、設(shè)備、計(jì)量、管道防腐十個(gè)質(zhì)量控制系統(tǒng)，共設(shè)置40

個(gè)控制環(huán)節(jié)、121個(gè)控制點(diǎn)，其中停止點(diǎn)5個(gè)，分別是：圖紙有效性審查、材料質(zhì)量證明書、焊接工

藝評定報(bào)告、耐壓試驗(yàn)、管道防腐隱蔽。

材料和零部件制系統(tǒng)設(shè)置4個(gè)控制環(huán)節(jié)，14個(gè)控制點(diǎn)；作業(yè)（工藝）控制系統(tǒng)設(shè)置3個(gè)控制

環(huán)節(jié)，9個(gè)控制點(diǎn)；焊接控制系統(tǒng)設(shè)置6個(gè)控制環(huán)節(jié)，21個(gè)控制點(diǎn)；

熱處理控制系統(tǒng)設(shè)置5個(gè)控制環(huán)節(jié)，9個(gè)控制點(diǎn)；無損檢測控制系統(tǒng)設(shè)置3個(gè)控制環(huán)節(jié)，6個(gè)

控制點(diǎn)；理化控制系統(tǒng)設(shè)置3個(gè)控制環(huán)節(jié)，5個(gè)控制點(diǎn)；

檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制系統(tǒng)設(shè)置4個(gè)控制環(huán)節(jié)27個(gè)控制點(diǎn)；計(jì)量控制系統(tǒng)設(shè)置4個(gè)控制環(huán)節(jié)13個(gè)

控制點(diǎn)；

設(shè)備控制系統(tǒng)設(shè)置3個(gè)控制環(huán)節(jié)，8個(gè)控制點(diǎn)。

管道防腐控制系統(tǒng)設(shè)置5個(gè)環(huán)節(jié)、9個(gè)控制點(diǎn)。

質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)和控制點(diǎn)的設(shè)置見《壓力管道安裝、改造、維修質(zhì)量控制系統(tǒng)質(zhì)量控制程

序圖》（附錄C）和《質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、質(zhì)量控制點(diǎn)一覽表》（附錄D）。

3.2.3法規(guī)體系

公司壓力管道安裝、改造、維修的法規(guī)體系是壓力管道安裝、改造、維修中各級責(zé)任人員進(jìn)行質(zhì)量

控制的依據(jù)。它由與壓力管道安裝、改造、維修有關(guān)的國家法律法規(guī)、國家和行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范（見

附錄E《壓力管道安裝、改造、維修規(guī)體系圖》和附錄F《壓力管道安裝、改造、維修常用法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)

目錄》）和質(zhì)量保證體系文件組成。

質(zhì)量保證體系文件主要包括質(zhì)量保證手冊、程序文件（管理制度）、作業(yè)（工藝）文件（如施工

組織設(shè)計(jì)、質(zhì)量檢驗(yàn)計(jì)劃、作業(yè)指導(dǎo)書、工藝規(guī)程、工藝卡、檢驗(yàn)規(guī)程、操作規(guī)程等）、質(zhì)量記錄（表、

卡）等（見附錄G《質(zhì)量保證手冊引用文件目錄》和附錄H《質(zhì)量控制樣表、樣單、報(bào)告目錄》）。

3.2.4資源及人員

公司按照《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》和《TSG07-2019特種設(shè)備生產(chǎn)和充裝單位許可規(guī)則》的規(guī)定，

提供滿足與壓力管道安裝、改造、維修相適應(yīng)的專業(yè)技術(shù)人員、技術(shù)工人、必需的設(shè)施、工裝設(shè)備和檢

測手段。

16

3.3職責(zé)和權(quán)限

公司為了指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和控制壓力管道安裝、改造、維修過程中的各種質(zhì)量活動(dòng)，實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量方針

和質(zhì)量目標(biāo)，對質(zhì)量有影響的所有管理、執(zhí)行和驗(yàn)證部門及人員，用文件形式詳細(xì)規(guī)定其職責(zé)和權(quán)限以

及相互關(guān)系，并得到溝通和相互理解。

各級管理、執(zhí)行和驗(yàn)證部門及人員的質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限如下：

3.3.1公司董事長

(1)公司董事長為公司的最高管理者，負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國家有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的要求，

直接領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)保體系，對保證壓力管道安裝、改造、維修質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量負(fù)總責(zé)。

(2)依照法規(guī)建立、健全質(zhì)保體系，任命質(zhì)量保證工程師負(fù)責(zé)組織建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)質(zhì)保

體系，并配備足夠的資源，確保質(zhì)量保證體系正常運(yùn)行。

(3)負(fù)責(zé)制訂質(zhì)量方針、確定質(zhì)量目標(biāo)，并使全體員工理解和執(zhí)行。

(4)主持管理評審。

(5)任命質(zhì)量保證工程師、各系統(tǒng)責(zé)任工程師，并授權(quán)使之能獨(dú)立行使其職權(quán)。為質(zhì)量活動(dòng)有效

運(yùn)行提供充分的資源。

3.3.2公司質(zhì)量保證工程師

公司董事長在最高管理層中指定一名副總經(jīng)理為“公司特種設(shè)備總質(zhì)量保證工程師”，負(fù)責(zé)特種

設(shè)備質(zhì)量保證體系的建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)工作，對特種設(shè)備質(zhì)量保證體系的運(yùn)行及特種設(shè)備產(chǎn)品質(zhì)

量和服務(wù)質(zhì)量負(fù)責(zé)。其主要職責(zé)是：

(1)組織貫徹、執(zhí)行有關(guān)壓力管道安裝、改造、維修的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)定；協(xié)助公司董事長

制定公司質(zhì)量方針和目標(biāo)，建立健全質(zhì)量保證體系；組織制定質(zhì)量保證體系文件。

(2)領(lǐng)導(dǎo)并支持各系統(tǒng)責(zé)任工程師和項(xiàng)目質(zhì)量保證工程師的工作，保證他們能正常行使其職權(quán)，

并按質(zhì)量手冊的規(guī)定進(jìn)行監(jiān)督和檢查。

(3)加強(qiáng)質(zhì)量信息管理，建立健全內(nèi)外質(zhì)量信息反饋和處理系統(tǒng)。

(4)堅(jiān)持“質(zhì)量第一”的原則，行使質(zhì)量否決權(quán)，有越級向上級行政主管部門、安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)反

映質(zhì)量問題的權(quán)力和義務(wù)。

(5)定期組織質(zhì)量分析、質(zhì)量審核，協(xié)助董事長組織管理評審工作；向董事長和管理評審會(huì)議報(bào)

告質(zhì)量保證體系的業(yè)績(如質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況、顧客滿意度、內(nèi)部審核等)、運(yùn)行和改進(jìn)情況。

(6)嚴(yán)格不合格品控制，處理壓力管道安裝、改造、維修過程中出現(xiàn)的重大質(zhì)量問題。

3.3.3技術(shù)總負(fù)責(zé)人

公司董事長在最高管理層中指定一名副總經(jīng)理為“壓力管道安裝、改造、維修技術(shù)總負(fù)責(zé)人”，

對壓力管道安裝、改造、維修的技術(shù)工作負(fù)責(zé)。其主要職責(zé)是：

(1)組織貫徹執(zhí)行國家有關(guān)壓力管道的安全技術(shù)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)。

17

(2)負(fù)責(zé)質(zhì)量保證體系責(zé)任人員的教育和培訓(xùn)。

(3)組織制訂管理標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等質(zhì)量體系文件，審批壓力管道安裝、改造、維修通用工藝文

件，對違反制造工藝的行為有權(quán)制止。

(4)審批焊接工藝評定報(bào)告和焊接工藝指導(dǎo)書；審批壓力管道安裝、改造、維修焊接超次返修工

藝。

(5)必要時(shí)，對耐壓試驗(yàn)場地的安全防護(hù)措施、設(shè)施審查確認(rèn)。

3.3.4技術(shù)質(zhì)量部

技術(shù)質(zhì)量部是公司壓力管道安裝、改造、維修質(zhì)保體系的協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu)，其在質(zhì)保體系中的職責(zé)、職權(quán)

曰

7E?-

(1)在公司董事長領(lǐng)導(dǎo)下、公司質(zhì)量保證工程師指導(dǎo)下，協(xié)助董事長和質(zhì)量保證工程師制定公司

年度質(zhì)量指標(biāo)，負(fù)責(zé)公司質(zhì)量手冊和質(zhì)量保證體系運(yùn)行的日常管理工作。

(2)認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)壓力管道的安全技術(shù)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，監(jiān)督檢查質(zhì)量保證手冊的實(shí)施情況。

(3)協(xié)助質(zhì)量保證工程師對壓力管道安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系進(jìn)行協(xié)調(diào)、監(jiān)督、檢查。在

公司質(zhì)量保證工程師的領(lǐng)導(dǎo)下協(xié)調(diào)處理公司質(zhì)保體系及各責(zé)任系統(tǒng)之間出現(xiàn)的問題和爭議。

(4)規(guī)劃公司年度質(zhì)量監(jiān)督管理工作。

(5)組織質(zhì)量保證體系責(zé)任人員的教育和培訓(xùn)。

(6)監(jiān)督檢查公司各系統(tǒng)責(zé)任工程師和項(xiàng)目質(zhì)保體系的工作，對違反壓力管道安裝、改造、維修

法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及質(zhì)量保證手冊的行為進(jìn)行制止和處理。

(7)負(fù)責(zé)壓力管道安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系內(nèi)審，對產(chǎn)品一次合格率、返修率進(jìn)行定期統(tǒng)

計(jì)、分析，提出預(yù)防措施。對質(zhì)量活動(dòng)中出現(xiàn)的不符合，督促責(zé)任單位分析原因、制定并落實(shí)糾正措施,

跟蹤、驗(yàn)證措施執(zhí)行結(jié)果。

(8)負(fù)責(zé)用戶意見的收集，建立健全內(nèi)外質(zhì)量信息反饋和處理系統(tǒng)。

(9)負(fù)責(zé)與安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)、監(jiān)檢單位的聯(lián)系與溝通，收集、匯總市場監(jiān)管部門和監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提

出的質(zhì)量問題、質(zhì)量信息并及時(shí)分析、反饋、處理。

(10)負(fù)責(zé)公司焊工考試的日常工作，負(fù)責(zé)公司焊接工藝評定的管理和數(shù)據(jù)庫管理，負(fù)責(zé)公司焊工

考試、業(yè)績檔案管理和焊工信息資料管理。

(11)參加對無損檢測、理化、熱處理分包單位的評價(jià)和重新評價(jià)。

3.3.5公司各系統(tǒng)責(zé)任工程師

(1)認(rèn)真學(xué)習(xí)和貫徹執(zhí)行國家有關(guān)壓力管道安裝、改造、維修的安全技術(shù)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量保證

手冊。

(2)在公司質(zhì)量保證工程師領(lǐng)導(dǎo)下，對本系統(tǒng)質(zhì)量控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)的工作進(jìn)行組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)

督、檢查，并根據(jù)生施工的發(fā)展不斷完善本系統(tǒng)的質(zhì)量控制程序文件和質(zhì)量管理制度。

18

（3）負(fù)責(zé)組織本系統(tǒng)人員的培訓(xùn)、考核和管理工作，對本系統(tǒng)責(zé)任人員的獎(jiǎng)懲有建議權(quán)；配合人

力資源管理部門對本系統(tǒng)責(zé)任人員進(jìn)行培訓(xùn)。

（4）組織編制并審核本系統(tǒng)的通用工藝文件；監(jiān)督審查壓力管道安裝、改造、維修專用工藝文件；

跟蹤、