班組安全管理基礎標準化綜合手冊

目錄目錄………………1序言………………41安全生產(chǎn)目標管理1.1安全目標責任書制訂……………………91.2安全目標控制………………92安全生產(chǎn)責任制管理2.1結構和職責…………………103規(guī)程制度及設備異動管理3.1規(guī)程制度配置………………103.2設備變更管理………………104“兩措”管理4.1計劃編制……………………114.2計劃實施……………………125安全生產(chǎn)培訓管理5.1安全．技能培訓和考試……………………135.2特種作業(yè)人員培訓…………………………145.3緊搶救護．消防知識培訓…………………146安全例行工作管理6.1安全活動……………………146.2班前會和班后會……………166.3運行值班統(tǒng)計………………166.4季節(jié)性安全大檢驗…………………………176.5重大節(jié)日（時期）檢驗……………………187事故管理7.1事故資料管理和落實落實…………………187.2班組不安全情況閉環(huán)管理…………………198危險點控制管理8.1危險點分析和控制…………………………198.2“兩票．三制”管理………………………208.3特殊方法落實情況…………………………219安全工器具．特種設備管理9.1安全工器具管理……………219.2特種設備管理………………2210消防管理10.1消防組織管理及規(guī)章制度建設…………2310.2現(xiàn)場消防設施器材管理……………………2310.3火災自動報警．滅火及消防水系統(tǒng)管理…………………2310.4防火關鍵部位管理…………………………2411危險化學品管理………………2412．臺帳．圖紙管理12.1臺帳管理……………………2512.2圖紙管理……………………2513勞動防護及職業(yè)健康管理……………………2514安全生產(chǎn)考評和獎懲…………………………26標準附件：班組安全管理標準附件之一～十一：………………………27～41

前言班組是企業(yè)最基層生產(chǎn)組織，而班組安全管理卻是加強企業(yè)管理、搞好安全生產(chǎn)、降低傷亡和各類災難事故基礎和關鍵，是企業(yè)一切工作落腳點。只有強化班組安全管理，增強職員安全意識，提升職員安全文化水平，在企業(yè)范圍內(nèi)大力營造“我安全我負責、你安全你負責、她人安全我有責”氣氛，全方面落實各級安全生產(chǎn)責任制，大力推行班組安全管理標準化，才能最大程度地消除事故隱患，確保安全生產(chǎn)目標和各項任務完成，實現(xiàn)企業(yè)和職員效益雙贏。一．推行班組安全管理標準化目標和作用安全管理標準化是指“企業(yè)生產(chǎn)步驟各步驟，各崗位要建立嚴格安全生產(chǎn)責任制。生產(chǎn)經(jīng)營活動和行為，必需符合安全生產(chǎn)相關法律法規(guī)和安全生產(chǎn)技術規(guī)范要求，做到規(guī)范化和標準化”。班組安全管理標準化是安全生產(chǎn)標準化基礎和關鍵組成部分。企業(yè)推行班組安全管理標準化是結合集團企業(yè)推行標準化建設要求，做到安全管理重心下移，同時，也為班組安全管理工作統(tǒng)一標準，提供依據(jù)，從而提升班組安全管理水平。班組安全管理標準化工作是一個獨立、完整管理體系，《班組安全管理標準化手冊》（以下簡稱《手冊》）是一個不停完善測評標準，能夠針對班組存在問題和組織結構對應修改《手冊》檢驗標準，跟蹤檢驗，閉環(huán)控制，建立獎優(yōu)罰劣激勵機制，成立企業(yè)級檢驗評價組織，納入安全考評制度，調(diào)動班組長強化管理主動性，促進各級安全生產(chǎn)確保體系組員愈加關注安全，推行好本崗位安全職責。同時，《手冊》內(nèi)容又是安全生產(chǎn)監(jiān)督體系組員有力工具，促進安全監(jiān)督人職員作正確定位，監(jiān)督各級安全生產(chǎn)責任制能夠真正落實。二．推行班組安全管理標準化工作必需性在以往安全檢驗中發(fā)覺，安全管理中存在班組和部門、企業(yè)出現(xiàn)脫節(jié)現(xiàn)象，企業(yè)下發(fā)安全文件、安全方法、制度等，在班組這一級沒有得到很好落實和落實?！妒謨浴分写蟛糠謨?nèi)容全部是根據(jù)法律、法規(guī)和企業(yè)要求“必需要做、一直在做、沒有做好”工作，如：安全活動流于形式，不能很好地吸收事故教訓，提升職員安全生產(chǎn)意識；班前會．班后會不能正常召開；安全教育培訓走形式，被動應付；安全大檢驗沒有很好地應用檢驗提要和檢驗表；多種臺帳不完善等等，這些安全基礎工作全部是為了提升人員素質(zhì)，立即發(fā)覺并消除設備隱患，做好安全管理預控方法，企業(yè)組織把這些行之有效方法納入《手冊》，經(jīng)過查評來提升班組安全管理水平。三．班組安全管理標準化手冊內(nèi)容和編制標準依據(jù)行業(yè)相關法規(guī)、標準及企業(yè)相關規(guī)章要求，對班組安全管理方面工作進行提取匯總、細化分解和量化評價，對各項管理工作提出明確要求和對應管理標準、查評標準，提升工作可檢驗性，結合企業(yè)生產(chǎn)實際，將班組安全管理標準內(nèi)容確定為安全生產(chǎn)目標管理、安全生產(chǎn)責任制管理、規(guī)程制度及設備異動管理、“兩措”管理、安全生產(chǎn)培訓管理、安全例行工作管理、事故管理、危險點控制管理、安全工器具、特種設備管理、消防管理、危險物品管理、設備臺帳和圖紙管理、勞動防護、安全生產(chǎn)考評和獎懲管理等14部分內(nèi)容。安全生產(chǎn)目標管理是《手冊》總綱，它匯總了班組全部安全基礎工作和安全目標確保方法。安全生產(chǎn)責任制管理是《手冊》精髓，它分清了每一項安全控制方法實施人、監(jiān)督人責任，努力把安全生產(chǎn)確保體系和監(jiān)督體系責任表現(xiàn)出來?！妒謨浴肪幹票憩F(xiàn)了“貴在真實，重在整改”要求，在整改期內(nèi)不考評，逾期未整改和獎懲掛鉤。四．標準分確實定班組安全管理標準化采取量化評價檢驗手段，它和安全大檢驗和日常工作結合，納入管理制度，建立了定時查評機制，班組安全管理標準化經(jīng)過對人行為、安全生產(chǎn)責任制落實、教育培訓、安全例行工作質(zhì)量等進行連續(xù)查評，引入激勵機制，調(diào)動了安全生產(chǎn)確保體系組員主動性。經(jīng)過制訂標準分，實施量化評價，把整改情況用分數(shù)進行量化評價，把每次檢驗結果作為“零點”位置，下次查評必需在“零點”位置上有所提升。每一部分內(nèi)容標準分，全部根據(jù)該部分內(nèi)容中所包含工作項目進行要求。每一項目標標準分根據(jù)其工作頻繁性．復雜性．關鍵性，根據(jù)10至50分標準進行要求，全部項目標準分之和為300分。五．評分方法降低人為主觀原因影響，盡可能做到評分客觀性和公正性。在制訂評分標按時，盡可能避免出現(xiàn)模糊字眼，便于檢驗人員統(tǒng)一扣分標準。每一個工作項目，根據(jù)班組是否實施到位進行扣分，直到扣完為止，不倒扣分。對不得分工作項目，列為該部門或班組重大整改項目。運行和檢修班組分兩種類型進行評分，同類型班組能夠經(jīng)過得分率來反應管理水平。六．班組安全管理標準情況綜合評價經(jīng)過檢驗，對照扣分原因，給出一個班組總得分和分項得分情況，計算出該班組得分率。經(jīng)過對抽查各班組得分取平均值，給出一個部門得分情況，計算出部門得分率。設置出部門以后在班組安全管理標準工作方面能否做到連續(xù)改善參考點。檢驗工作結束后，檢驗人員應寫出檢驗總結和檢驗評分表，依據(jù)檢驗中扣分原因，提出整改提議，嚴重問題由生產(chǎn)技術安監(jiān)部下達《安全監(jiān)督通知書》，督促班組整改工作。七．檢驗周期根據(jù)《手冊》內(nèi)容，企業(yè)每三個月最少對所屬班組進行一次專題檢驗評分，每十二個月12月份將進行一第二年底檢驗評分，檢驗結果將做為整年班組評先依據(jù)，同時對成績突出班組給予獎勵。班組安全管理工作標準序號工作項目工作標準檢驗方法評分方法標準分實得分1安全生產(chǎn)目標管理301.1安全目標責任書制訂1．每十二個月年初，由部門和班組、班組和個人簽定年度安全目標責任書，責任書包含兩部分內(nèi)容，班組年度安全目標和安全確保方法。2．根據(jù)班組控制未遂和異常，不發(fā)生輕傷和障礙要求，依據(jù)部門分解安全生產(chǎn)目標，制訂本班組安全生產(chǎn)控制目標，簽署無違章作業(yè)確保書3．結合本班組、崗位生產(chǎn)實際，依據(jù)本班組、崗位安全風險分析，分析和本班組、崗位相關事故案例，制訂本班組及個人確保目標實現(xiàn)確保方法，方法要含有可操作性。1．檢驗責任書簽定情況。2．檢驗“無違章作業(yè)確保書”簽定情況。1．沒有簽定不得分。2．目標不正確扣5分。3．方法不結合實際、可操作性差扣5分。101.2安全目標控制1．班組組員應熟悉本班組及個人制訂安全目標和確保方法。2．班組長應確保各項方法得到落實。3．班組長應常常檢驗班組組員確保方法實施情況，并做好統(tǒng)計（違章類統(tǒng)計在違章登記統(tǒng)計薄，其它表現(xiàn)在班前（后）會統(tǒng)計中）。1．現(xiàn)場考問和檢驗。2．查方法實施情況。3．查看企業(yè)下發(fā)安全簡報。4．查班組反違章活動統(tǒng)計及違章登記統(tǒng)計。5．查看班長工作日志。1．發(fā)生人身輕傷（人員責任一類障礙）及以上，不得分。2．有些人員責任二類障礙扣5分/次。3．存在未實施方法，扣5分/人次。4．存在方法實施不到位，標準不高，扣3分。5．沒有掌握方法，扣3分/人次。6．沒有認真開展反違章工作，扣5分。202安全生產(chǎn)責任制管理102.1結構和職責1．班組每一個崗位全部應有明確安全職責，并經(jīng)部門安全第一責任者同意實施。2．班組組員應熟悉本崗位安全職責，并在日常工作中認真推行。3．班組應設置兼職安全員，并根據(jù)職責要求開展工作。1．查看職責制度。2．現(xiàn)場考問和檢驗。3．對照安全職責檢驗推行情況。1．無責任制或存在無安全職責崗位，不得分。2．人員不熟悉本崗位職責，扣2分/人次。3．存在職責落實不到位現(xiàn)象，扣2分/人次。103規(guī)程制度及設備異動管理203.1規(guī)程．制度配置情況1．班組及班組組員應依據(jù)企業(yè)或部門公布受控規(guī)程、制度配置清單，配齊對應規(guī)程、制度等，電子版應建立專門存放文件夾，便于查找。2．全部配置規(guī)程、制度等應為有效版本，新版本公布后，根據(jù)受控文件管理要求處理舊版本。1．依據(jù)清單進行檢驗。2．檢驗規(guī)程、制度有效性。1．無清單，不得分。2．配置不全，扣2分/項。3．存在未立即更新舊版本，扣1分/項。103.2設備變更管理檢修班組：1．應保留設備變更申請、完工匯報。2．保留設備變更后修改規(guī)程圖紙和系統(tǒng)圖等。3．應立即將設備變更情況統(tǒng)計在設備臺帳中。運行班組：應保留因設備變更而修改后運行規(guī)程和新修改系統(tǒng)圖。1．查設備變更完工匯報、申請。2．查設備臺帳中設備變更、異動統(tǒng)計。3．查規(guī)程、圖紙及系統(tǒng)圖修改情況。4．查規(guī)程及系統(tǒng)圖修改情況。1．無設備異動申請或完工匯報，扣2分。2．設備變更后規(guī)程沒有得到修改，班組未提出書面申請扣4分/次。3．無修改規(guī)程、圖紙、系統(tǒng)圖等扣4分/項。104“兩措”管理204.1計劃編制1．班組安全技術勞動保護方法編制應從改善勞動條件、預防傷亡事故、預防職業(yè)病、確保職員健康等方面，結合本班組實際，提出本班組對安措需求項目計劃表，書面報部門，作為部門匯總安措項目標依據(jù)，班組應留存經(jīng)部門責任人簽字上報項目原件。（班組提出安措需求項目計劃表中應關鍵明確項目名稱、需求時間、數(shù)量、計劃費用。班組制表人、班組長、部門應簽字并寫明時間)。2．班組反事故方法計劃應依據(jù)上級頒發(fā)反事故技術方法．需要消除重大缺點．提升設備可靠性技術改善方法和本企業(yè)事故防范對策等方面，結合本班組實際進行編制，書面報部門，作為部門匯總反措項目標依據(jù)。班組應留存經(jīng)部門責任人簽字上報項目原件。（班組提出反措項目計劃表中應關鍵明確項目名稱、計劃時間、計劃費用。班組制表人、班組長、部門應簽字并寫明時間）。3．班組應保留部門下發(fā)兩措計劃，并依據(jù)部門下發(fā)本部門“兩措”計劃，分解細化屬于本班組完成年度“兩措”計劃，分解細化后兩措項目表應經(jīng)班組長、部門責任人審批并署名保留，列出計劃完成時間和責任人，實際完成時間待項目完成后立即填寫。4．反事故方法計劃應納入檢修、技改計劃。5．部門只有有一個班組，班組將不用單獨制訂“兩措”計劃，實施部門即可。1．檢驗兩措項目計劃表是否編制和上報。2．檢驗分解細化方法計劃。1．班組未對安措或反措項目進行編制，扣5分。2．班組未根據(jù)專業(yè)部下發(fā)安措或反措項目計劃．進行細化，扣5分。3．班組上報安措或反措項目計劃表未簽字或簽字不全，扣2分。4．班組未保留部門下發(fā)安措或反措計劃，扣2分。104.2計劃實施1．班組依據(jù)本班組細化“兩措”計劃，明確具體實施人，進行落實實施。2．對因班組不可控原因使計劃不能按時完成，向部門提出變更申請（延期或撤消），變更申請單見附件四，并保留部門批復原件。3．班組每三個月匯總兩措項目實施情況，對完成項目應向部門提出驗收申請單。格式見附件五。1．查看兩措實施過程材料，檢驗兩措驗收單和變更申請。2．檢驗兩措項目閉環(huán)情況。1．“兩措”沒按時完成且未推行變更申請手續(xù)，扣2分／項；2．驗收申請單手續(xù)不全扣2分。3．班組未按時完成安措或反措計劃，未進行閉環(huán)管理，扣5分。105安全生產(chǎn)培訓管理405.1安全、技能培訓和考試1．班組安全培訓⑴新入廠人員（含實習、代培人員）．離開崗位3個月及以上生產(chǎn)人員，班組應進行安全培訓和教育，并經(jīng)《生產(chǎn)安全工作規(guī)程》考試合格后方可進入生產(chǎn)現(xiàn)場工作。⑵每十二個月三月一日前組織一次《生產(chǎn)安全工作規(guī)程》培訓工作，參與企業(yè)、部門組織年度《生產(chǎn)安全工作規(guī)程》和工作票簽發(fā)人、責任人和許可人考試。班組參考率和及格率應為100%。以上兩項組織考試出現(xiàn)考試不及格時，應立即補考。⑶班組年度培訓計劃應含有和本班組實際工作相關安全知識培訓內(nèi)容。2．班組技能培訓⑴每十二個月組織進行一次《檢修規(guī)程》和《運行規(guī)程》培訓和考試。⑵從事試驗崗位人員應每十二個月進行一次相關專業(yè)試驗規(guī)程培訓和考試。⑶設備變更后，應立即對相關變更內(nèi)容進行培訓。⑷生產(chǎn)崗位調(diào)換，應進行相關規(guī)程培訓和考試。⑸班組應根據(jù)本部門教育培訓管理部門下發(fā)培訓計劃和培訓要求，開展常規(guī)性培訓工作。3．班組培訓試卷格式規(guī)范，考試內(nèi)容結合班組實際，有針對性，試卷批改認真，成績真實性強，并最少保留1年。4．考試成績要進行立即登記，最少保留十二個月。1．檢驗班組保留考試試卷，必需時，可對考試人員進行問詢。2．檢驗參考率和合格率。3．依據(jù)企業(yè)培訓計劃，檢驗常規(guī)培訓落實情況。4．查看設備臺帳中設備變更統(tǒng)計是否培訓考試相符。5．檢驗人員調(diào)換崗位和培訓考試相符情況。6．查看班組工作日志。7．查看成績統(tǒng)計。1．應進行培訓和考試而沒有進行，扣4分/項。2．成績無登記，扣2分/項。3．參考率和合格率每降低1%，分別扣1分。4．未根據(jù)廠培訓計劃從事常規(guī)培訓，扣1分/人.項。5．培訓效果經(jīng)驗證和實際不符，真實性差，存在走過場現(xiàn)象，扣5～10分。205.2特種作業(yè)人員培訓1．班組特種作業(yè)人員必需持上級相關職能政府部門頒發(fā)有效操作證上崗。2．持證上崗特種作業(yè)人員數(shù)量應滿足工作要求。1．由企業(yè)職能部門提供企業(yè)特種作業(yè)人員清單，對照清單檢驗操作證。2．現(xiàn)場檢驗。1．存在無證而從事特種作業(yè)人員，不得分。2．操作證超出使用期或未按期檢驗，扣5分/人。105.3緊搶救護．消防知識培訓全部生產(chǎn)人員必需掌握現(xiàn)場搶救法,全部職員必需掌握消防器材使用方法；熟悉處理火災方法和報警要領?，F(xiàn)場考問、實際模擬操作。有一人達不到要求，扣2分。106安全例行工作506.1安全活動1．班組應保留好企業(yè)．部門下發(fā)安全通報．簡報及相關安全上級文件。2．安全活動統(tǒng)計應次序包含以下四項內(nèi)容：⑴安全活動內(nèi)容：該部分內(nèi)容應嚴格根據(jù)計劃下達內(nèi)容進行，在統(tǒng)計時必需抓住學習材料專題思想，做到關鍵突出，事件描述清楚．正確，不要對學習材料全文性填寫。⑵本周（上周）安全工作總結：該部分內(nèi)容關鍵對本周（上周）具體工作進行總結。如表彰安全生產(chǎn)中出現(xiàn)好人好事，批評違章行為，分析一周來在安全生產(chǎn)工作中出現(xiàn)問題，并從中吸收經(jīng)驗教訓；日常安全工作實施情況，如“兩票”實施情況等。⑶活動討論：該部分應依據(jù)前兩部分進行全班組性討論，表現(xiàn)出安全活動民主性．活躍氣氛。討論時要針對前兩款內(nèi)容，結合本部門．班組實際，吸收教訓或提出怎樣落實計劃等。⑷下周（本周）安全工作部署：安全工作部署要結合周計劃進行，對安全工作進行關鍵部署，方便提前做好準備。3．班組安全活動統(tǒng)計應統(tǒng)計主持人．應參與人數(shù)．實際參與人數(shù)．缺席者姓名．缺席者補課統(tǒng)計．活動時間．部門安全員．部門責任人抽查指示等多個欄目。4．部門管理人員檢驗審閱應遵照以下兩條標準：⑴對統(tǒng)計和活動好班組，要提出表彰和肯定，便于班組繼續(xù)保持和發(fā)揚。⑵對統(tǒng)計和活動差地方提出批評和改善提議，便于班組進行規(guī)范和改善，從而做到安全活動統(tǒng)計連續(xù)改善。5．企業(yè)各級人員參與班組安全活動時，班組活動統(tǒng)計應統(tǒng)計其參與情況。1．檢驗班組安全通報．簡報．上級文件保留情況。2．檢驗活動統(tǒng)計是否根據(jù)這四項內(nèi)容進行開展，并在各項統(tǒng)計中符合實際要求。3．檢驗這些欄目是否完全含有。4．檢驗部門安全員．責任人能否做到具體指示。1．存在缺失現(xiàn)象扣2分，未組織學習及落實防范方法扣4分。2．每缺乏一項扣4分，內(nèi)容統(tǒng)計不完善，不能根據(jù)要求進行，扣6～10分。3．每缺乏一個欄目，扣2分。4．做不到具體指示，扣2分。206.2班前會和班后會1班組天天應按時組織召開班前會和班后會，并將會議內(nèi)容做好統(tǒng)計。2班前會：接班（開工）前，結合當班運行或維護方法和工作任務，做好危險點分析，部署安全方法，交代注意事項。3班后會：總結講評當班工作和安全情況，表彰好人好事，批評忽略安全．違章作業(yè)等不良現(xiàn)象。檢驗班長工作日志統(tǒng)計。1．未根據(jù)格式要求統(tǒng)計扣2分/處。2．未統(tǒng)計扣4分/次。56.3運行值班統(tǒng)計1．運行值班統(tǒng)計填寫應認真仔細。2．對現(xiàn)場全部操作．現(xiàn)場出現(xiàn)異常情況應進行統(tǒng)計。3．工作聯(lián)絡情況，應進行統(tǒng)計。檢驗運行統(tǒng)計。不符合要求，每處扣2分。56.4季節(jié)性安全大檢驗：1．班組應保留本企業(yè)下發(fā)通知和部門下發(fā)工作計劃及方法。2．該項工作開展時，應在班組工作中進行具體安排，并將安排情況統(tǒng)計在班組工作日志中。3．班組應依據(jù)部門下發(fā)工作計劃及方法，結合本班組實際和季節(jié)特點，制訂本班組檢驗表，檢驗表應具體到設備．系統(tǒng)，并明確檢驗責任人和檢驗完成時間。4．班組檢驗發(fā)覺問題，匯總列出整改計劃后報部門安全專工，部門統(tǒng)一匯總和補充后，經(jīng)部門領導同意下發(fā)實施。5．各班組依據(jù)部門下發(fā)整改項目，細化本班組整改項目，并落實整改責任人。6．全部整改項目完成后，應將完成情況報部門安全員。7．活動結束后，應進行總結，總結關鍵包含以下內(nèi)容：⑴．活動檢驗安排．查出問題．整改情況。⑵．對預防季節(jié)性災難能力總體評價。⑶．應吸收經(jīng)驗教訓?，F(xiàn)場檢驗，并檢驗班組組織情況。1．沒有組織發(fā)動，不得分。2．無部門工作計劃及方法，扣4分。3．整改計劃未按時完成，2分/項。4．總結不具體，未達成第7條要求，扣3分。106.5重大節(jié)日（時期）檢驗1．班組應保留企業(yè)下發(fā)通知和部門制訂實施方法。2．班組依據(jù)部門制訂實施方法要求，進行具體落實落實。在具體實施時，最少應在班組工作日志班前會中進行具體安排，明確責任人。在班后會中進行具體總結檢驗、整改情況。3．若部門另有其它要求，還應根據(jù)部門要求進行具體落實和落實。1．查看班組保留對應資料。2．查看班長日志。3．看班組保留對應資料。1．未開展，不得分；無對應資料扣2分。2．在班組工作日志中統(tǒng)計無具體落實落實情況，扣4分。3．未根據(jù)部門專題要求實施，不得分；實施不好扣2分。107事故管理207.1事故資料管理和落實落實1．班組應保留以下資料：⑴檢驗年度內(nèi)上級下發(fā)各類事故通報．快報．月報及各類安全生產(chǎn)要求通知；⑵本企業(yè)下發(fā)月安全簡報．通報及企業(yè)月度安全分析會紀要；⑶以上資料能夠是電子版保留，但應分別建立對應文件夾，便于查找。2．以上資料及通知要求，各班組應在班組安全活動時學習，并結合班組實際，進行討論，吸收教訓或落實通知要求。對和本班組關系極為親密事故，查找本班組對應設備．設施是否存在問題，并參考事故通報中防范方法要求，制訂本班組防范方法，并進行對應整改工作。1．檢驗班組資料保留情況。2．查看安全活動統(tǒng)計。3．查看班長日志。4．查看防范方法落實情況反饋表及公文步驟單。1．班組找不到相關資料，扣4分；資料保留不完善，有缺失，扣2分。2．在安全活動中討論不具體，空洞，扣2分。對和本班組關系親密事故，沒有采取對應方法，扣6分。3．無落實落實統(tǒng)計，扣4分。107.2班組不安全情況閉環(huán)管理1．發(fā)生異常及以上不安全事件班組，應依據(jù)要求，寫出事件初步分析匯報。依據(jù)企業(yè)同意事故分析匯報，落實防范方法，進行整改，實現(xiàn)閉環(huán)管理。2．班組應對違章情況進行檢驗，立即將不安全情況事實描述．原因及防范方法整改情況統(tǒng)計在不安全情況統(tǒng)計薄中。3．對于發(fā)生異常及以上不安全事件班組應立即上報不安全事件并進行原因分析和防范方法落實。1．查事件初步分析匯報。2．查不安全事件整改情況反饋單及不安全事件效果評價統(tǒng)計表。3．查事故分析統(tǒng)計薄及違章登記統(tǒng)計本。4．核實不安全現(xiàn)象上報情況。1．無簽字原件，扣4分/次。2．本班組發(fā)生違章情況，沒有根據(jù)要求在違章登記統(tǒng)計薄中統(tǒng)計，扣4分/次。3．發(fā)生了不安全事件沒有根據(jù)事件管理制度進行立即上報，扣4分/次。108危險點控制管理308.1危險點分析和預控1．班組天天應依據(jù)每項工作實際，部署安全工作，做好危險點分析預控，并統(tǒng)計在“班長工作日志”對應欄目中。2．檢修工作開工及運行操作前，工作責任人應針對工作中存在危險點及采取防范方法，填寫預控卡中，并對工作班組員進行逐條交待。交待完成，工作班組員掌握對應危險點和防范方法后，在預控卡對應欄目中逐一簽字。3．運行人員在審查工作票同時，應對預控卡及工作票方法進行審查并簽字，運行人員應在審查工作票同時檢驗是否有預控卡，無預控卡，不予許可開工，運行人員只對有沒有危險點分析預控方法票負責。4．預控卡票號必需和對應工作票編號一致，和工作票同時使用．同時保留。5．運行操作時應進行危險點分析預控，做好事故預想。1．參與班前會．班后會。2．查看班組工作日志。3．查看“兩票”。1．未開展危險點分析預控工作，本項不得分。2．班前會安排工作，安全方法部署不全，重大危險點分析不夠、采取方法不具體，視情況扣4～8分；工作日志對安全部署方法統(tǒng)計簡單、不具體，視情況扣2～4分。3．沒有部署安全方法，扣4分/次。4．方法票存在問題扣2分/處。5．存在未使用STAR自檢卡項目，扣4分/項。6．未立即組織危險危害原因辨識，扣4分/項。108.2“兩票、三制”管理1．“兩票”管理⑴現(xiàn)場工作應辦理工作票，安全方法正確，符合《生產(chǎn)安全工作規(guī)程》要求，并根據(jù)《生產(chǎn)安全工作規(guī)程》要求實施。⑵應辦理操作票運行操作，必需辦理操作票。操作票中所包含信息應符合操作票管理要求，操作時應設監(jiān)護人。⑶兩票欄目填寫完全．正確，不應空欄目不得空欄；票面整齊清楚。2．“三制”管理⑴班組應嚴格實施企業(yè)．部門制訂“三制”實施制度。⑵班組應備有企業(yè)制訂設備定時試驗輪換清單，及試驗周期要求。⑶“三制”情況應在運行值班統(tǒng)計中進行統(tǒng)計。1檢驗現(xiàn)場在用票和已服役票。2．參與班組交接班；3．抽查巡回檢驗情況。4．依據(jù)企業(yè)設備定時試驗輪換清單，檢驗運行統(tǒng)計是否進行。5．檢驗值班統(tǒng)計。1．發(fā)覺無票作業(yè)本項不得分；存在問題扣4分/處。2．運行交接班交接不清，扣4分/次。3發(fā)覺巡檢人員不到位，扣4分/人次。4．沒有根據(jù)清單所列設備進行定時試驗輪換，扣4分/臺.次。5．無統(tǒng)計扣4分。108.3特殊方法落實情況班組組員應熟悉特殊方法具體內(nèi)容（如企業(yè)．部門編制迎峰度夏預案．確保節(jié)日期間設備安全運行特殊方法等特殊季節(jié)．特殊時期方法．因設備存在臨時無法消除缺點而制訂專題方法等），并能夠在工作中認真實施。1．考問人員對方法熟悉情況。2．現(xiàn)場檢驗相關工作，是否根據(jù)特殊方法要求實施。1．班組有一人不熟悉，扣2分；2．存在不根據(jù)方法要求實施項目扣4分/項。109安全工器具、特種設備．標準化作業(yè)用具管理209.1安全工器具、電動工器具、起重工器具、標準化作業(yè)用具安全管理1．安全工器具、用具、電動工器具、起重工器具、標準化作業(yè)用具應分類登記，并設臺帳管理：⑴名稱、型號、編號（永久性并按類別、使用部門實施統(tǒng)一次序編號）、技術規(guī)范、制造廠家和安全許可證號、出廠日期；⑵檢驗周期；⑶檢驗日期；⑷檢驗項目和結果；⑸檢驗人署名；(6)定時外觀檢驗情況統(tǒng)計；(7)報廢時間；(8)管理人員姓名。2．對經(jīng)檢驗不合格器具設置顯著“嚴禁使用”標志單獨存放或相關部門回收。3．借用管理：安全工器具．用具．標準化作業(yè)用具出借和歸還登記，關鍵包含以下信息：⑴名稱．編號（永久性）；⑵借用人；⑶出借人；⑷借用時間；⑸歸還時間；⑹歸還時外觀檢驗是否良好；⑺接收人；⑻備注。4．班組應確保工器具管理符合企業(yè)管理制度要求。班組、現(xiàn)場檢驗1．無臺帳扣4分；有臺帳，但不符合要求扣1分/項。2．發(fā)覺存在問題和完好安全工器具、用具、電動工器具、起重工器具混放，扣4分/件.次。3．發(fā)覺不合格安全工器具、用具、電動工器具、起重工器具，扣5分/件次。4．公用工器具無專員保管，扣10分。109.2特種設備管理1．負責特種設備檢驗維護保養(yǎng)班組，應把特種設備納入設備管理范圍，建立對應設備臺帳。2．特種設備必需貼有經(jīng)當?shù)卣毮鼙O(jiān)督部門核發(fā)且在使用期內(nèi)合格證，方準許使用。3．特種設備人員必需持證上崗，用前必需進行外觀檢驗、試驗確定各部位保護等良好。1．檢驗班組設備臺帳。2．現(xiàn)場檢驗。1．無合格證不得分。2．未建立臺帳，扣2分；臺帳不符合要求扣1分。3．特種設備存在缺點而又未采取禁用方法，扣5分/臺。4．未正確使用特種設備或使用人員無證，扣4分／人次。5．特種設備使用前未實施使用前檢驗表扣4分／次。1010消防管理2510.1消防組織管理及規(guī)章制度建設1．班組應建立義務消防組織，在發(fā)生火災時候發(fā)揮出應有作用。2．班組應建立各級人員防火責任制，明確人員職責。1．查班組消防組織機構。2．查閱各級人員防火責任制。1．沒有建立義務消防隊本項不得分。2．沒有制訂各級人員防火責任制本項不得分，建立責任制存在漏洞每處扣0.5分。510.2現(xiàn)場消防設施器材管理1．班組組員應熟悉本班組生產(chǎn)、庫房、辦公區(qū)域內(nèi)配置多種滅火設施性能及存放地點。2．所轄區(qū)域消防設施器材管理分工及職責明確。3．消防設施器材嚴禁挪作她用，所轄消防設施器材整齊，檢驗合格證齊全。1．現(xiàn)場考問。2．現(xiàn)場檢驗。3．檢驗班組消防器材清單并現(xiàn)場核實。1．班組有不熟悉人員扣2分/人次。2．無分工、無清單、職責不清扣2分/項。3．存在問題，扣2分/處。510.3火災自動報警．滅火及消防水系統(tǒng)管理1．火災自動報警、滅火系統(tǒng)及消防水等消防系統(tǒng)完好備用，發(fā)覺問題立即填報缺點并處理。2．火災報警控制器發(fā)出報警信號后，值班人員應立即到現(xiàn)場確定。3．根據(jù)規(guī)對消防系統(tǒng)定進行定時試驗，確保消防系統(tǒng)良好備用。1．現(xiàn)場試驗抽查。2．現(xiàn)場考問。3．查看試驗統(tǒng)計。4．查看缺點填報及處理情況。1．現(xiàn)場值班員不立即到就地確定，不得分。2．發(fā)覺系統(tǒng)存在而未提出并消除，扣1分/處。3．無試驗統(tǒng)計扣2分。4．存在拒報或不報警點扣2分/點。510.4防火關鍵部位管理1．安全標志齊全，通道通暢，防火責任人職責明確。2．班組及值班人員應熟知防火預案。3．防火設施、器材齊全，性能良好備用，配置符合現(xiàn)場實際。4．防火關鍵部位設備、建筑、通風等符合防火要求，設備安全附件齊全完好。5．電纜隧道、夾層、豎井等應根據(jù)要求設置防火門、防火墻，粉刷防火涂料、封堵等。6禁火區(qū)進行動火時，必需辦理動火工作票。7班組組員應熟悉本企業(yè)相關消防安全管理制度，并嚴格實施。1．現(xiàn)場檢驗、考問。2．查消防規(guī)程3．查企業(yè)消防管理要求4．查閱日常防火檢驗統(tǒng)計。1．安全標志不齊全扣2分/處；通道堵塞扣2分/處；防火責任人不明確扣2分/處。2．設施、器材存在缺點或配置不全，扣2分/處。3．燃油、油區(qū)、燃料系統(tǒng)系統(tǒng)及電纜隧道，存在問題扣2分/處。4．動火區(qū)動火，未辦理動火工作票，本項不得分。5．沒有防火檢驗統(tǒng)計本項不得分，缺乏一次扣2分。1011危險化學品管理1．危險品登記齊全，帳、卡、物三者相符。2．易燃易爆品、化學品存放規(guī)范，符合對應危險品特征要求，并有對應倉庫管理制度。3．保管、領用、回收危險品應根據(jù)企業(yè)要求推行審批手續(xù)。4．使用危險品時，必需按攝影應危險品化學特征，做好安全方法，符合企業(yè)制度要求。1．現(xiàn)場檢驗、考問。2．檢驗存放倉庫。3．檢驗統(tǒng)計。1．登記不齊全，帳、卡、物不符，扣4分。2．存放使用不符合要求，扣4分。3．安全方法不完善，扣4分。4．班組組員不了解本班危險化學品使用規(guī)則，扣4分。512臺帳管理1012.1臺帳管理1．設備臺帳應包含以下內(nèi)容：⑴設備技術規(guī)范；⑵設備投產(chǎn)前情況；⑶設備檢修經(jīng)歷；⑷設備變更統(tǒng)計；⑸關鍵記事統(tǒng)計；⑹關鍵故障統(tǒng)計；⑺設備判定統(tǒng)計。2．設備臺帳統(tǒng)計要求：⑴設備臺帳統(tǒng)計要工整、認真；⑵統(tǒng)計要符合設備檢修、運行、故障、變更等情況實際，不應漏記，錯記。查看班組設備臺帳。1．每缺乏一項內(nèi)容扣2分。2．存在錯記．漏記每處扣4分；統(tǒng)計不認真．潦草每處扣1分。513勞動防護1．應建立健全勞動防護用具驗收、保管、發(fā)放、使用、更換、報廢等管理要求，做好勞動防護用具發(fā)放、使用．報廢等管理工作。2．新購進勞動防護用具必需含有三證，即定點生產(chǎn)許可證或生產(chǎn)同意書．檢驗合格證和安鑒證。1．查閱上級下發(fā)勞動保護文件保留情況。2．查閱班組勞動防護用具臺帳。3．現(xiàn)場檢驗作業(yè)人員著裝情況。1．上級下發(fā)勞動保護文件保留不善或不完整，扣2份/份。2．班組勞動防護用具臺帳不完善，扣2份/份。3．現(xiàn)場檢驗作業(yè)人員勞動防護不符合要求，扣2份/處。1014安全生產(chǎn)考評和獎懲1．班組應依據(jù)部門月度獎懲，細化班組獎懲要求。2．考評內(nèi)容公開，獎懲分配應建立統(tǒng)計。查看班組獎懲要求及分配統(tǒng)計。1．無獎懲要求或未依據(jù)本班組獎懲要求實施，本項不得分。2．無獎懲分配統(tǒng)計扣5分。10班組安全管理標準附件之一年月（第周）班組安全活動計劃安全活動內(nèi)容活動部門部門領導活動安排（此欄由部門安全專工填寫）公司級安排內(nèi)容部門班組安排內(nèi)容注：班組安全活動要有計劃，除企業(yè)指定必學材料外，部門、班組能夠依據(jù)本班組實際增減計劃，但必需有修改后計劃。安全活動要緊密結合企業(yè)．本部門．本班組實際，班長要總結本班組安全工作，指出安全工作成績和發(fā)生安全事件，提出下一步方法和計劃，學習具體內(nèi)容能夠不統(tǒng)計，只統(tǒng)計標題即可，但參會人員講話和本班組總結要逐一統(tǒng)計。領導參與班組安全活動要有講話，有評價，評價要切合班組安全現(xiàn)實狀況，提出改善意見，安全活動中要有記載。班組安全管理標準附件之二：安全事件、通報、快報學習落實情況反饋單填報單位：填報日期：安全事件匯報單（安全事件快報、通報）名稱及編號組織學習情況本班組應吸收教訓分解具體工作項目完成時間工作責任人審核人：填報人：班組安全管理標準附件之三：安全文件（通、簡、快報）學習落實記錄表發(fā)文單位文件期號發(fā)文日期文件名稱發(fā)文方法收文日期收藏編號文件起源部門具體落實要求部門責任人署名：年月日班組（值）學習落實情況班長（值長）署名：年月日備注班組安全管理標準附件之四：應急預案（反事故）演習記錄參與演練人員演練責任人監(jiān)護人演練開始時間結束時間演練題目：演練經(jīng)過：評語：班組安全管理標準附件之五：安全生產(chǎn)隱患排查治理情況統(tǒng)計表（表1）填報單位：（年月）企業(yè)類別排查治理隱患企業(yè)單位通常隱患重大隱患排查通常隱患其中：已整改整改率排查治理重大事故隱患其中:列入治理計劃重大事故隱患排查重