公司專項(xiàng)治理檢查表

公司專項(xiàng)治理檢查表單位:日期：序號(hào)自查事項(xiàng)自查重點(diǎn)自查存在的問(wèn)題督查組檢查存在的問(wèn)題整改完成時(shí)間1違反黨的政治紀(jì)律和政治規(guī)矩的問(wèn)題1.是否存在不守政治紀(jì)律、不講政治規(guī)矩的問(wèn)題，特別是違反“五個(gè)必須”的要求，(即：必須維護(hù)黨中央權(quán)威、必須維護(hù)黨的團(tuán)結(jié)、必須遵守組織程序、必須服從組織決定、必須管好親屬和身邊工作人員)；2.是否對(duì)黨中央決策部署陽(yáng)奉陰違、自行其是、說(shuō)三道四；3.是否破壞黨的團(tuán)結(jié)、培植私人勢(shì)力；4.是否違背組織程序、超越權(quán)限辦事；5.是否違反組織決定、搞非組織活動(dòng)；6.是否縱容默許親屬和身邊工作人員利用便利條件謀取非法利益等問(wèn)題。序號(hào)自查事項(xiàng)自查重點(diǎn)自查存在的問(wèn)題督查組檢查存在的問(wèn)題整改完成時(shí)間2以權(quán)謀私、貪污受賄等違法問(wèn)題1.是否存在利用職務(wù)之便在企業(yè)重組改制、投資并購(gòu)、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓、招投標(biāo)、物資采購(gòu)、廣告業(yè)務(wù)等環(huán)節(jié)營(yíng)私舞弊、收受賄賂、權(quán)錢交易、權(quán)力尋租；2.是否存在借干部調(diào)整之機(jī)收受好處、大肆斂財(cái)；3.是否存在通過(guò)定向關(guān)聯(lián)交易為本人、親屬及特定關(guān)系人謀取不當(dāng)利益；4.是否通過(guò)向個(gè)別領(lǐng)導(dǎo)干部親屬輸送利益換取個(gè)人晉升。序號(hào)自查事項(xiàng)自查重點(diǎn)自查存在的問(wèn)題督查組檢查存在的問(wèn)題整改完成時(shí)間3享樂(lè)奢靡、鋪張浪費(fèi)等違反中央八項(xiàng)規(guī)定精神的問(wèn)題1.是否存在公款吃喝、公款旅游、公款送禮、公款辦理高爾夫球等各種消費(fèi)卡、公款奢侈浪費(fèi)購(gòu)買圖書、違規(guī)配車用車、辦公用房超標(biāo)等違反中央關(guān)于厲行節(jié)約、規(guī)范履職待遇和業(yè)務(wù)支出等方面規(guī)定的問(wèn)題；2.是否存在穿上隱身衣的享樂(lè)主義、奢靡之風(fēng)問(wèn)題，如領(lǐng)導(dǎo)干部出入私人會(huì)所、在培訓(xùn)中心奢靡享樂(lè)、在內(nèi)部食堂大吃大喝等問(wèn)題。序號(hào)自查事項(xiàng)自查重點(diǎn)自查存在的問(wèn)題督查組檢查存在的問(wèn)題整改完成時(shí)間4獨(dú)斷專行、有章不循、管理混亂等問(wèn)題1.是否存在違反規(guī)定的決策程序，搞家長(zhǎng)制、一言堂、個(gè)人拍板決定，決策過(guò)程不公開不透明，（是否有企務(wù)公開欄，決策程序是否公開）；2.是否存在“三重一大”決策制度落實(shí)不到位，（是否按照公司“三重一大”制度辦法執(zhí)行，對(duì)三重一大決策問(wèn)題是否有會(huì)議記錄）；3.是否存在違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律私設(shè)賬外賬、小金庫(kù)，違規(guī)超標(biāo)發(fā)放薪酬福利；4.是否存在領(lǐng)導(dǎo)干部不如實(shí)申報(bào)個(gè)人有關(guān)事項(xiàng)，以及事權(quán)劃分不清晰、內(nèi)控體系不健全、對(duì)下屬企業(yè)管控監(jiān)督不到位等問(wèn)題；5.是否存在“四亂”及周轉(zhuǎn)料管理；6.是否存在“禁止轉(zhuǎn)分包”問(wèn)題。序號(hào)自查事項(xiàng)自查重點(diǎn)自查存在的問(wèn)題督查組檢查存在的問(wèn)題整改完成時(shí)間5抓黨風(fēng)建設(shè)和反腐敗工作中不到位、不得力的問(wèn)題1.是否存在對(duì)黨員干部教育引導(dǎo)不夠，學(xué)習(xí)制度落實(shí)不到位，領(lǐng)導(dǎo)干部忽視理論學(xué)習(xí)和黨性鍛煉、黨性修養(yǎng)等問(wèn)題；2.是否存在抓改革發(fā)展和反腐倡廉“一手硬、一手軟”，履行主體責(zé)任不到位等問(wèn)題；3.是否存在反腐敗工作失之于寬、失之于軟，不敢向腐敗問(wèn)題開刀，黨風(fēng)建設(shè)責(zé)任制落實(shí)不到位，對(duì)干部監(jiān)督管理不力等問(wèn)題。