建筑企業(yè)一體化手冊模板

頒布令依據(jù)黑龍江省某某建筑工程有限責任企業(yè)一體化體系運行情況及環(huán)境原因特征，結合實際工作經(jīng)驗，依據(jù)GB/T19001—idtISO9001：《質量管理體系要求》、GB/T24001一ISO14001《環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南》及GB/T28001：《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》，在第一版(1999年)《質量確保手冊》基礎上，進行了全方面換版和修改完善工作，制訂了集團企業(yè)第一版《質量環(huán)境管理手冊》。該《質量環(huán)境管理手冊》更具符合性、適應性和可操作性。《質量環(huán)境管理手冊》說明了企業(yè)質量、環(huán)境方針和目標，對企業(yè)質量環(huán)境管理體系作了具體描述，是指導實施質量環(huán)境管理體系綱領性文件，請全體職員遵照實施。本《一體化管理體系手冊》自10月3日頒布，10月5日起正式實施。黑龍江省某某建筑工程有限責任企業(yè)總經(jīng)理：10月3日

發(fā)布令為了滿足用戶要求，并爭取超越用戶期望，將控制污染排放、節(jié)省能源、美化環(huán)境，不停地改善環(huán)境貫穿于施工生產(chǎn)全過程，實現(xiàn)質量環(huán)境保護生存戰(zhàn)略目標。依據(jù)企業(yè)質量環(huán)境管理體系及產(chǎn)品質量確保能力和產(chǎn)品環(huán)境特征，確定了企業(yè)一體化方針和一體化目標。一體化方針——科學管理，質量為先；遵紀遵法，管愛環(huán)境；以人為本，安全生產(chǎn)；誠信守諾，追求卓越。了解為：科學管理，質量為先：表現(xiàn)管理高效，產(chǎn)品優(yōu)質理念。本著對用戶負責精神，用精品工程塑造企業(yè)形象，用科學完善系統(tǒng)管理體系樹立企業(yè)品牌，實現(xiàn)企業(yè)高速發(fā)展。遵紀遵法，管愛環(huán)境：表現(xiàn)企業(yè)嚴格根據(jù)國家法律、法規(guī)標準要求，將文明施工、防治污染和經(jīng)濟建設同時運行，在共同營造出清潔環(huán)境下發(fā)展經(jīng)濟。以人為本，安全生產(chǎn)：表現(xiàn)企業(yè)人性化理念，保護全體職員健康是企業(yè)最大責任，而全員健康和安全也是企業(yè)最寶貴財富。在組織生產(chǎn)過程中表現(xiàn)堅持“安全第一，預防為主”方針決心，并做出“不安全，不生產(chǎn)”承諾。誠信守諾，追求卓越：表現(xiàn)企業(yè)“科學嚴謹、重誠守信、開拓進取、高效務實”工作作風。誠信是企業(yè)經(jīng)過產(chǎn)品去實現(xiàn)對人民負責、對歷史負責承諾，表現(xiàn)了企業(yè)堅持可連續(xù)改善和發(fā)展，不停追求更高目標意愿和精神。一體化目標——向用戶提供一流產(chǎn)品及服務，對污染環(huán)境、威脅職員身體健康和安全危險源進行有效控制，以達成國家相關法律、法規(guī)要求。了解為：質量環(huán)境方針和質量環(huán)境目標是我企業(yè)質量環(huán)境管理宗旨和方向，是指導實施質量環(huán)境管理綱領性文件。現(xiàn)給予公布，全體職員必需一致了解并自覺落實實施?？偨?jīng)理：XXX1月1目

任命令現(xiàn)任命黑龍江省某某建筑工程有限責任企業(yè)馮同志為企業(yè)管理者代表，任期為三年，其具體職責為：(1)負責組織建立、實施和保持集團企業(yè)一體化管理體系。(2)向總經(jīng)理立即匯報企業(yè)一體化管理體系運行情況和任何改善需求。(3)采取有效形式，提升企業(yè)全體職員滿足用戶要求意識、環(huán)境參與意識和職業(yè)健康安全意識。(4)代表企業(yè)就一體化管理相關事宜和外部聯(lián)絡。望企業(yè)全體職員服從協(xié)調，共同推行一體化管理職能，以確保一體化管理體系有效運行。總經(jīng)理：12月30目

單位黑龍江省某某建筑工程有限責任企業(yè)標題0序言0.1企業(yè)介紹黑龍江省某某建筑工程有限責任企業(yè)為國家二級資質企業(yè)。企業(yè)自成立以來，將工程質量當做企業(yè)生命，堅持以誠信、以人為本經(jīng)營理念，生產(chǎn)規(guī)模不停擴大，企業(yè)綜合實力不停加強。現(xiàn)有職員人，其中高級工程師人，工程師人，助理工程師人及一套完整計算機管理網(wǎng)絡。多種施工機械齊全配套，大中型設備280多套，如：挖掘機、推土機、裝載機、混凝土輸送泵、載重汽車、發(fā)電機組、QT/180A自升塔吊、可升高80m施工電梯、壓路機等，已形成含有一定規(guī)?，F(xiàn)代機械化水平建筑施工企業(yè)。配套齊全大中型施工設備，為施工優(yōu)質工程提供了保障；高素質人力資源為企業(yè)可連續(xù)發(fā)展奠定了堅實基礎，齊全搞素質專業(yè)人才為企業(yè)連續(xù)高速發(fā)展提供了人力資源。多年來企業(yè)施工了數(shù)以百計名優(yōu)樣板工程、金牌工程，工程優(yōu)良率達成90%以上。不管是七臺河60萬KW電廠輸煤系統(tǒng)工程，還是哈爾濱金桂園首席星級高層住宅、大慶新華電廠主廠房等，某某建筑企業(yè)均以金牌工程質量答謝用戶。企業(yè)以優(yōu)質、高效、低耗、安全、文明施工等取得了良好社會效益和經(jīng)濟效率。多年來，企業(yè)一直堅持以用戶為關注焦點，強化過程控制，實施科學管理。根據(jù)GB/T19001—idtISO9001：、GB/T24001—1996idtISO14001：1996；GB/T28001：標準及要求，結合企業(yè)實際，建立建全了質量管理體系、環(huán)境管理體系、職業(yè)健康安全管理體系一體化管理體系，使企業(yè)管理根據(jù)國際化標準要求運行。0.2手冊管理0.2.1手冊編制、同意和公布企管部負責依據(jù)GB／T19001—idtISO9001：《質量管理體系要求》、GB／T24001—1996idtISO14001：199《環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南》和GB/T28001《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》及相關法律法規(guī)相關要求，結合企業(yè)實際情況，組織編制《一體化管理體系手冊》，由管理者代表審核，企業(yè)總經(jīng)理同意公布。0.2.2手冊發(fā)放0.2.2.1《一體化管理體系手冊》由生產(chǎn)技術科負責登記發(fā)放，其它任何部門和個人無權翻印和發(fā)放。0.2.2.2《一體化管理體系手冊》為團企業(yè)受控文件，封面印有“受控”標識并標有發(fā)放編號時，方為受控版本?！兑惑w化管理體系手冊》對內發(fā)放對象為和企業(yè)管理體系直接相關企業(yè)領導和部門責任人、項目經(jīng)理、內審員。企業(yè)其它人員依據(jù)需要，由生產(chǎn)技術科報管理者代表同意后發(fā)放。0.2.2.3對外發(fā)放給認證機構《一體化管理體系手冊》為受控版本，發(fā)放給咨詢機構、用戶和上級主管部門《一體化管理體系手冊》為非受控版本，均由生產(chǎn)技術科登記發(fā)放。0.2.3手冊管理0.2.3.1生產(chǎn)技術科應確保受控《一體化管理體系手冊》持有者立即取得有效版本。0.2.3.2《一體化管理體系手冊》發(fā)放統(tǒng)計清單和修訂統(tǒng)計由生產(chǎn)技術科保留。0.2.3.3受控《一體化管理體系手冊》持有者責任：(1)遵守《一體化管理體系手冊》管理要求，嚴格辦理領取、更改手續(xù)。(2)妥善保管《一體化管理體系手冊》，不得丟失、外借、私自更改和提供復印。(3)在得到修訂通知后，應立即將《一體化管理體系手冊》送交生產(chǎn)技術科辦理修訂手續(xù)。(4)有責任和義務向所在部門或領導從事相關質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全活感人員宣傳落實《一體化管理體系手冊》相關內容。(5)提出對《一體化管理體系手冊》修改提議，立即反饋給生產(chǎn)技術科。(6)調離企業(yè)或不再擔任相關職務時，應立即將《一體化管理體系手冊》交還生產(chǎn)技術科，并辦理注銷手續(xù)。0.2.4手冊修訂、換版和保護0.2.4.1《一體化管理體系手冊》采取活頁裝訂。0.2.4.2生產(chǎn)技術科每十二個月最少對《一體化管理體系手冊》評審一次，以確保其有效性。0.2.4.3在下列情況之一時應對《一體化管理體系手冊》進行修訂或換版。(1)企業(yè)組織機構和管理職能有較大變動時。(2)《一體化管理體系手冊》中要求管理體系過程和質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全活動有較大變動時。(3)發(fā)覺《一體化管理體系手冊》和實際工作不相適應時。(4)管理體系審核和管理評審提出重大修改提議時。(5)《一體化管理體系手冊》依據(jù)相關標準、法律法規(guī)有修改時。0.2.4.4《一體化管理體系手冊》修改時，由各部門提出修改申請，交生產(chǎn)技術科匯總提請管理者代表審核、總經(jīng)理同意后，由生產(chǎn)技術科按《文件控制程序》相關要求實施。更改可采取劃改或換頁形式進行。全部更改由生產(chǎn)技術科組織實施，并填寫《文件更改一覽表》，統(tǒng)計手冊更改情況，版號用英文字母表示，修改狀態(tài)用阿拉伯數(shù)字表示。0.2.4.5《一體化管理體系手冊》通常相隔3～5年進行一次換版。當手冊更改已不易閱讀或企業(yè)管理體系發(fā)生重大調整時，由生產(chǎn)技術科立即提出《手冊換版申請》，經(jīng)管理者代表審核、總經(jīng)理同意后實施。手冊換版仍實施手冊0.2.1相關要求。發(fā)放新版《一體化管理體系手冊》時應同時收回舊版本，由生產(chǎn)技術科統(tǒng)一處理。1范圍1.1總則1.1.1企業(yè)依據(jù)GB/T19001—idtISO9001：《質量管理體系要求》和GB/T24001—1996idtISO14001：1996《環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南》、GB/T28001《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》及相關法律法規(guī)要求，結合企業(yè)實際情況，建立健全了管理體系，編制了《一體化管理體系手冊》。1.1.2本《一體化管理體系手冊》說明了集團企業(yè)一體化方針，系統(tǒng)描述了企業(yè)管理體系要求，是企業(yè)全部從事對質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全工作有影響部門和人員必需共同遵照實施一體化管理基礎準則。1.1.3建立一體化管理體系目標在于經(jīng)過對管理體系有效應用，以證實企業(yè)有能力穩(wěn)定地提供滿足用戶和適用法律法規(guī)要求產(chǎn)品，并經(jīng)過管理體系連續(xù)改善促進用戶滿意，保護生態(tài)環(huán)境，確保職業(yè)健康安全。1.1.4因為GB/T19001—idtISO9001：、GB/T24001—1996idtISO14001：1996和GB/T28001：三個管理體系兼容或一體化有利于降低管理體系建設工作量，有利于降低三個管理體系要求之間反復，避免做出不協(xié)調和相互矛盾要求，確保管理體系協(xié)調、統(tǒng)一、有序，提升管理效能，所以企業(yè)決定將質量管理體系、環(huán)境管理體系和職業(yè)健康安全管理體系合并，編寫一套管理體系文件。合并對照見附錄A。1.2應用1.2.1本《一體化管理體系手冊》覆蓋了企業(yè)施工、生產(chǎn)、安裝、服務全過程，適適用于企業(yè)內部管理，也適適用于第二方審核和第三方認證審核。1.2.2因企業(yè)管理體系不包含GB／T19001—idtISO9001：標準中7．3設計和開發(fā)中7．3．1、7．3．2、7．3．3、7．3．4、7．3．5條款，且刪減后不影響企業(yè)提供滿足用戶和法律法規(guī)要求產(chǎn)品能力和責任，故給予刪減。2引用標準2.1GB/T19000--idtISO9000：《質量管理體系基礎和術語》。2.2GB/T19001--idtISO9001：《質量管理體系要求》。2.3GB/T24001-1996idtISO14001：1996《環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南》。2.4GB/T28001-《職業(yè)健康安全管理體系—規(guī)范》2.5相關質量、環(huán)境保護、安全生產(chǎn)、消防、衛(wèi)生、職業(yè)健康、設備等法律、法規(guī)、規(guī)范及相關標準。3術語和定義3.1通用術語本《質量環(huán)境管理手冊》采取GB/T19000—idtISO9000：、GB/T24050—idtISO14050：1998及GB/T280給出術語和定義。3.2專用術語(1)企業(yè)——黑龍江省某某建筑工程有限責任企業(yè)。(2)部門——企業(yè)內部設置管理職能部室。(3)項目經(jīng)理部——企業(yè)對工程項目派駐管理機構。(4)工程項目——指企業(yè)承建建筑施工、安裝及裝飾工程等。(5)產(chǎn)品——指完工后建筑物、構筑物等。(6)用戶———指對建設單位、業(yè)主、用戶、需方統(tǒng)稱。(7)供方——指為本企業(yè)供給材料、設備、半成品、配件等物資或以協(xié)議形式向企業(yè)提供勞務服務單位。(8)特殊工序——指混凝土施工、焊接、基礎和地下室防水、打樁或灌注樁。(9)隱蔽工程——指將被下一道工序或其它分項工程所掩埋、覆蓋而無法直接檢驗工程項目。(10)三檢制——指對已經(jīng)完成建筑安裝工程施工中工序或分項工程進行自檢、專檢、交接質量檢驗。(11)特殊作業(yè)人員——實施特殊工序操作人員(如砼振搗工、焊工、防水施工人員等)。(12)特殊崗位人員——指和確定關鍵環(huán)境原因直接相關崗位人員或和應急準備和響應直接相關人員(如安全員、消防準備人員等)。(13)三工序——檢驗上道工序，確保本道工序，服務下道工序。(14)采購產(chǎn)品——指由市場取得資源，包含采購材料、施工設備、勞務承包、委托加工等。(15)管理體系——指企業(yè)一體化管理體系。(16)目標——指企業(yè)一體化目標。(17)方針——指企業(yè)一體化方針。(18)文件正本——指經(jīng)過審批最新版實施文件原件或正式文件，無“受控”章和“分發(fā)號”標識，正本通常為檔案保管。(19)文件副本——指正本文件復制件，有“受控”或“非受控”和“分發(fā)號”標識。(20)不合格——包含不合格材料、設備、過程、工序和環(huán)境。(21)廢物——特指在本企業(yè)范圍內施工現(xiàn)場、辦公場所及生活中產(chǎn)生廢氣、廢水、廢料、垃圾等。4一體化管理體系4.1總要求企業(yè)依據(jù)GB/T19001—idtISO9001：、GB/T24001—1996idtISO14001：1996和GB/T28000：及法律法規(guī)相關要求，結合企業(yè)實際情況，建立健全了企業(yè)管理體系并形成文件。經(jīng)過實施、保持和連續(xù)改善管理體系，確保其連續(xù)符合性和有效性。4.1.1企業(yè)產(chǎn)品特點為產(chǎn)品固定性，產(chǎn)品多樣性和生產(chǎn)單件性，產(chǎn)品生產(chǎn)協(xié)調性和經(jīng)濟要求等，企業(yè)圍繞上述產(chǎn)品特點，經(jīng)過識別過程和原因建立一體化管理體系。4.1.2企業(yè)為能穩(wěn)定地提供用戶要求產(chǎn)品，首先利用多種方法對要建立一體化管理體系全過程加以識別，包含管理過程和加工過程，以識別這些過程所需要輸入、輸出及所需開展活動和應投入資源。不一樣過程產(chǎn)生對應環(huán)境原因和職業(yè)健康、安全風險原因，尤其是過程產(chǎn)生關鍵環(huán)境原因和職業(yè)健康、安全風險原因。4.1.3企業(yè)經(jīng)過識別這些過程，確定這些過程相互作用，同時對企業(yè)環(huán)境原因和職業(yè)健康、安全風險原因進行識別評價，確定其關鍵原因，并合理安排過程次序，方便易于達成過程策劃結果，使過程能達成預期目標或要求。4.1.4企業(yè)對過程輸入、輸出及開展活動和投入資源做出明確要求，給出控制質量、環(huán)境和職業(yè)健康、安全管理準則和方法，包含程序要求、加工工藝方法、質檢驗收標準、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案及作業(yè)指導書等。4.1.5企業(yè)經(jīng)過取得充足和必需信息，并經(jīng)過對信息判定而實現(xiàn)對各加工過程監(jiān)控。4.1.6企業(yè)經(jīng)過對過程信息測量（包含對輸入活動和輸出結果測量），對結果分析，針對分析結果，對過程實施必需方法，最終實現(xiàn)過程策劃結果和過程連續(xù)改善。4.1.7企業(yè)按一體化管理體系要求嚴格管理這些過程，同時對關鍵環(huán)境原因和風險原因進行控制。4.1.8依據(jù)企業(yè)一體化管理體系能力和加工要求本企業(yè)需要外包過程為施工過程，如：抹灰工程、玻璃幕墻安裝工程等。企業(yè)對以上外包過程按本手冊7.5款要求進行控制，以確保最終產(chǎn)品質量，同時對以上外包過程中產(chǎn)生環(huán)境和風險原因提出控制要求，以控制對應環(huán)境和風險原因產(chǎn)生。4.1.9相關職能部門保留一體化管理體系運行中產(chǎn)生統(tǒng)計。4.2文件要求4.2.1總則《一體化管理體系手冊》是管理體系運行依據(jù)，能夠起到統(tǒng)一思想、指導行動作用，企業(yè)《一體化管理體系手冊》文件包含：a、向企業(yè)內部和外部提供一體化管理體系整體信息一體化管理方針、目標和指標。b、企業(yè)針對一體化管理體系怎樣應用于某一產(chǎn)品，編制項目或企業(yè)文件，即“一體化管理方案”。c、企業(yè)提供怎樣完成活動文件即“一體化管理體系程序文件”。d、對所完成活動或達成結果提供客觀證據(jù)文件即統(tǒng)計，包含一體化管理體系運行所需證據(jù)資料。企業(yè)要求文件性質和范圍應滿足協(xié)議、法律、法規(guī)要求，和用戶和相關方合理要求和期望，并和企業(yè)動作相適應。為了便于有效溝通，企業(yè)就文件使用和控制，制訂了嚴格要求。4.2.2一體化管理體系手冊生產(chǎn)技術科負責組織編制《一體化管理體系手冊》，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理同意后給予發(fā)放實施。4.2.2.1《一體化管理體系手冊》對每個管理體系要求全部做了要求，覆蓋了企業(yè)施工、安裝、生產(chǎn)、服務質量管理、環(huán)境管理及職業(yè)健康安全管理全過程。4.2.2.2《一體化管理體系手冊》內容包含：(1)組織機構和部門職責描述。(2)管理體系范圍，包含對GB/T19001—idtISO9001：標準刪減具體內容和理由說明。(3)對管理體系程序概括說明或對其引用。(4)管理體系過程及其相互關系描述，包含對過程管理和控制方法。(5)相關《一體化管理體系手冊》編制、審批、發(fā)放、修改控制方法等。4.2.3文件控制企業(yè)制訂并實施《文件控制程序》，以確保管理體系所要求文件處于受控狀態(tài)。4.2.3.1生產(chǎn)技術科負責制訂《文件控制程序》并組織實施。各部門負責本部門文件管理和控制。4.2.3.2控制文件管理全過程，對文件標識、編制、識別、審批、發(fā)放、使用、更改、作廢和評審進行有效控制，以確保：(1)文件公布前必需經(jīng)授權人同意，確保文件充足性和適應性。(2)生產(chǎn)技術科負責每二年組織或針對具體情況對文件有效性進行全方面評審，評審目標在于立即取得文件實施方面信息，發(fā)覺存在問題和不宜之處，方便識別更改需要。如發(fā)覺文件需更改時，更改后文件在公布前還應得到再次同意。(3)各部門應建立收文、發(fā)文和自編自用全部文件控制清單，確保文件更改和修訂狀態(tài)得到識別。(4)受控文件應按要求發(fā)放范圍進行發(fā)放，文件管理部門應確保和管理體系相關各個場所均應取得適用文件有效版本。(5)文件應按要求形式進行標識，分類、儲存，便于文件識別和檢索。文件編制、填寫、修改應清楚、正確、整齊。(6)確保相關適用多種外來文件，在使用前應得到識別，確定能夠使用文件應給予登記，并按要求發(fā)放范圍進行分發(fā)并統(tǒng)計。(7)立即從全部發(fā)放和使用場所回收稿件已作廢文件，進行標識、處理，預防作廢文件非預期使用。若因任何原因需保留作廢文件時，應對保留文件進行合適標識。(8)相關統(tǒng)計按本《一體化管理體系手冊》4．2．4相關要求進行控制。相關文件：《文件控制程序》4.2.4統(tǒng)計控制統(tǒng)計是和一體化管理體系相關全部統(tǒng)計，對統(tǒng)計加以控制和保持，證實產(chǎn)品過程、環(huán)境和職業(yè)健康、安全行為符合要求和一體化管理體系有效運行，為保持和改善一體化管理體系提供信息。a、統(tǒng)計形成文件應清楚、具體、明確、影響安全性能統(tǒng)計均應含有可追溯性。b、統(tǒng)計整理應立即，應和生產(chǎn)進度同時。c、對統(tǒng)計標識、歸檔、檢索、保留、處理有明確要求。d、一體化管理體系運行統(tǒng)計由企業(yè)各職能部門負責保留、歸檔。e、施工過程質量統(tǒng)計。產(chǎn)品質量統(tǒng)計由各項目部組卷，生產(chǎn)技術科審核歸檔。分部工程驗收、完工驗收統(tǒng)計由項目部進行整理，項目部技術責任人審核，報企業(yè)生產(chǎn)技術科審核歸檔。環(huán)境和職業(yè)健康安全統(tǒng)計每十二個月按企業(yè)檔案管理相關要求整理報質量安全科審核后保留。5管理職責5.1管理承諾總經(jīng)理對建立、實施管理體系并連續(xù)改善其有效性做出承諾，應經(jīng)過以下職責推行和相關活動開展為證實其承諾提供證據(jù)。5.1.1制訂一體化方針，并公布其同意令。5.1.2依據(jù)一體化方針和企業(yè)實際情況，制訂一體化目標，并確保在集團企業(yè)各部門各分企業(yè)(項目部)等層次上展開。5.1.3確保工程質量、環(huán)境管理及職業(yè)健康安全滿足用戶或相關法律法規(guī)要求，并經(jīng)過會議、匯報、文件等形式向企業(yè)相關人員傳達滿足用戶要求及相關法律法規(guī)要求對企業(yè)關鍵性。5.1.4確保管理體系取得必需人、機、料、法、環(huán)等資源。5.1.5進行管理評審．確定并連續(xù)改善管理體系有效性和適應性。5.2以用戶為關注焦點總經(jīng)理要遵照并向全企業(yè)落實以用戶和相關方明為關注焦點標準和用戶需要就是企業(yè)追求理念，確保用戶和相關方明需要和期望得到確定，并將其轉化為企業(yè)要求，以達成用戶和相關方明滿意目標。5.2.1完整識別用戶和相關方明確或隱含需要和要求，并立即傳輸?shù)狡髽I(yè)內部各相關層及人員。5.2.2在符正當律和法規(guī)要求下，滿足用戶和相關方要求，以確保實現(xiàn)企業(yè)管理方針和管理目標。5.2.3在符合質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全法律、法規(guī)，達成規(guī)范、施工組織設計、工藝標準要求、產(chǎn)品要求要求、服務要求下滿足用戶和相關方要求。5.2.4確定企業(yè)活動、產(chǎn)品和服務中環(huán)境原因和危險源，進行風險評價和風險控制，以確保環(huán)境原因確定過程和危險源風險原因，風險評價過程處于受控狀態(tài)。本企業(yè)制訂并實施《環(huán)境原因識別和評價控制程序》、《危險源辨識和風險評價控制程序》。5.2.5確定重大環(huán)境原因和重大風險原因，并在一體化管理目標中加以控制。本企業(yè)制訂并實施《一體化管理方針、目標、指標、管理方案控制程序》。5.2.6對危險源辨識、風險評價并實施必需控制方法，包含：常規(guī)和很規(guī)活動，全部進入企業(yè)工作場所人員活動，工作場所設施等。5.3一體化方針科學管理，質量為先；遵紀遵法，管愛環(huán)境；以人為本，安全生產(chǎn)；誠信守諾，追求卓越。5.3.1對一體化方針了解科學管理，質量為先：表現(xiàn)管理高效，產(chǎn)品優(yōu)質理念。本著對用戶負責精神，用精品工程塑造企業(yè)形象，用科學完善系統(tǒng)管理體系樹立企業(yè)品牌，實現(xiàn)企業(yè)高速發(fā)展。遵紀遵法，管愛環(huán)境：表現(xiàn)企業(yè)嚴格根據(jù)國家法律、法規(guī)標準要求，將文明施工、防治污染和經(jīng)濟建設同時運行，在共同營造出清潔環(huán)境下發(fā)展經(jīng)濟。以人為本，安全生產(chǎn)：表現(xiàn)企業(yè)人性化理念，保護全體職員健康是企業(yè)最大責任，而全員健康和安全也是企業(yè)最寶貴財富。在組織生產(chǎn)過程中表現(xiàn)堅持“安全第一，預防為主”方針決心，并做出“不安全，不生產(chǎn)”承諾。誠信守諾，追求卓越：表現(xiàn)企業(yè)“科學嚴謹、重誠守信、開拓進取、高效務實”工作作風。誠信是企業(yè)經(jīng)過產(chǎn)品去實現(xiàn)對人民負責、對歷史負責承諾，表現(xiàn)了企業(yè)堅持可連續(xù)改善和發(fā)展，不停追求更高目標意愿和精神。5.3.2一體化管理方針以承諾對象即用戶、職員及相關方滿意為目標，堅持遵規(guī)遵法和連續(xù)改善要求。5.3.3一體化管理方針經(jīng)企業(yè)總經(jīng)理同意，并得到有效控制，企業(yè)定時（每十二個月一次，間隔時間不超出12個月）對其適宜性進行評審，以確保其有效性。5.3.4一體化管理方針要形成文件傳達成企業(yè)全體職員，使全體職員正確了解并堅持實施。5.3.5一體化管理方針要經(jīng)過多種路徑向用戶和相關方進行傳輸宣傳，方便于社會了解和監(jiān)督企業(yè)質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全行為。5.4策劃5.4.1一體化管理體系目標向用戶提供一流產(chǎn)品及服務，對污染環(huán)境、威脅職員身體健康和安全危險源進行有效控制，以達成國家相關法律、法規(guī)要求。5.4.1.1企業(yè)各職能部門將上述目標完成方法進行展開，并對其完成情況進行評價，生產(chǎn)技術科負責匯總，報管理者代表審閱。5.4.1.2當企業(yè)相關過程、產(chǎn)品、服務、外部環(huán)境發(fā)生改變時，生產(chǎn)技術科立即組織各部門更新調整目標和指標，正常情況下每十二個月對目標、指標評審一次。5.4.2一體化管理體系策劃為確保實現(xiàn)目標，總經(jīng)理要確保為實現(xiàn)目標所需要資源進行識別和策劃，并形成文件，策劃內容以下：a、一體化管理體系過程是企業(yè)對生產(chǎn)全過程有效控制，除7.3條款圖紙設計外，其它全部不能夠刪減。b、一體化管理體系所需要資源，要依據(jù)生產(chǎn)、經(jīng)營、管理需要進行合理可行策劃（人、財、物、信息等）。c、一體化管理體系因為用戶、相關方和市場等原所以造成變更時，企業(yè)對這種變更要進行策劃，要求和變更相關運行過程和相關資源，以確保企業(yè)在實施對管理體系變更時，不會出現(xiàn)管理體系不完整情況，如組織機構調整，要立即對職責做出對應變更，以確保體系正常運行。5.4.2.1對企業(yè)范圍內，生產(chǎn)過程中環(huán)境原因和風險原因進行識別、評價，以使在企業(yè)內部管理生產(chǎn)施工過程中對環(huán)境含有或可能含有影響環(huán)境原因和對職員健康、安全含有或可能含有影響風險原因得到有效控制：a、管理者代表負責審批關鍵環(huán)境原因和重大風險原因。b、質量安全科組織環(huán)境和風險原因識別登記、評價工作，以確定關鍵環(huán)境和風險原因。c、識別環(huán)境和風險原因范圍必需覆蓋企業(yè)全部活動、過程、產(chǎn)品或服務相關方。d、識別環(huán)境原因應考慮過去、現(xiàn)在、未來三種時態(tài)及正常、異常、緊急三種狀態(tài)。e、識別環(huán)境原因要考慮下列類型：1）向大氣排放污染物。2）向水中排放污染物。3）固體廢物污染物。4）噪聲對周圍環(huán)境影響。5）對周圍小區(qū)及居民生活影響。6）水、電、煤氣及原材料和自然資源。7）土地污染。8）其它需要識別環(huán)境原因等。f、識別職業(yè)健康安全風險原因要考慮下列類型：1）物體打擊2）車輛傷害3）機械傷害4）觸電5）燙傷6）火災7）高處墜落8）坍塌9）化學爆炸10）物理爆炸11）中毒和窒息12）其它傷害g、評價污染源和危險源風險原因時，企業(yè)考慮對環(huán)境和危險源風險影響規(guī)模范圍、發(fā)生頻次、社會關注程度、法律、法規(guī)符合性及資源消耗等。h、對評價出關鍵環(huán)境和危險源風險原因由質量安全科負責編制“污染源和危險源清單”上報管理者代表審批。I、當企業(yè)相關過程（活動）或服務發(fā)生較大改變和法律及其它要求更新時，應立即對環(huán)境和風險原因進行補充識別、評價并確定關鍵污染源和危險源風險原因。質量安全科負責組織每十二個月定時識別污染源和危險源原因、評價關鍵污染源和危險源風險原因，并立即更新。5.4.2.2法律、法規(guī)和其它要求為確保企業(yè)立即取得最新法律、法規(guī)和其它要求，方便使企業(yè)生產(chǎn)施工過程中全部活動、過程、產(chǎn)品、服務行為符正當律、法規(guī)和其它要求，企業(yè)生產(chǎn)技術科負責編制《法律、法規(guī)和其它要求控制程序》經(jīng)管理者代表同意后生產(chǎn)技術科組織實施。a、生產(chǎn)技術科、質量安全科負責取得、確保法律、法規(guī)和其它要求。b、企業(yè)各部門搜集國家、地方立法機構及國家行政管理部門法律、法規(guī)并立即傳輸給各機關處室。c、質量安全科依據(jù)企業(yè)特點結合各個生產(chǎn)現(xiàn)場不一樣情況，建立適用“環(huán)境和職業(yè)健康安全法律、法規(guī)和其它要求清單”。d、質量安全科及企業(yè)各部門應關注國家、地域立法機構最新動態(tài)，立即跟蹤法律、法規(guī)和其它要求改變，對“環(huán)境和職業(yè)健康安全法律、法規(guī)及其它要求清單”進行動態(tài)管理。5.4.3一體化管理方案為確保企業(yè)一體化管理目標和指標落實，針對生產(chǎn)環(huán)境和風險原因制訂一體化管理方案。a、管理方案制訂和實施。1）當關鍵環(huán)境原因和風險原因在一段時間內需要采取專門方法進行控制時，要編制一體化管理方案，通常情況下，經(jīng)過程序和作業(yè)指導書對關鍵環(huán)境和風險原因進行控制。2）對企業(yè)范圍內環(huán)境和職業(yè)健康安全績效差環(huán)境和風險原因，企業(yè)要統(tǒng)一制訂管理方案，企業(yè)一體化管理方案由一體化辦公室、安全環(huán)境保護處負責組織制訂經(jīng)管理者代表審核，報總經(jīng)理同意后實施。3）各部門依據(jù)企業(yè)管理方案制訂本部門“質量、環(huán)境、職業(yè)健康、安全管理方案”經(jīng)部門責任人審批后實施，并將方案報安全環(huán)境保護處立案。b、一體化管理方案檢驗和修改。1）各責任部門對一體化管理方案實施情況進行檢驗。2）在一體化管理目標、指標發(fā)生改變或制訂方法不適應或新環(huán)境和風險原因出現(xiàn)等情況，需要更改管理方案時，一體化辦公室要立即組織各單位對管理方案進行修改。3）修訂后管理方案要經(jīng)原審批人審批，特殊情況可由原審批人授權人員進行審批。企業(yè)制訂并實施《一體化管理方針、目標、指標、管理方案控制程序》。5.5職責、權限和溝通5.5.1職責和權限5.5.1.1總經(jīng)理職責a）負責領導建立、實施和保持質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系，并連續(xù)改善其有效性；b）負責質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、目標制訂和公布及質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化管理體系手冊同意和公布；c）負責要求組織內部各級人員職責和權限；d）負責向企業(yè)內部傳達用戶要求和相關法律、法規(guī)；e）負責質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運行資源提供；f）負責審批施工協(xié)議及改善計劃；g）負責組織管理評審，任命管理者代表；5.5.1.2管理者代表職責a）確保質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系得到建立和保持，組織質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系正常開展和運行，保持體系各階段改善策劃完整性；b）負責組織質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針實施，負責關鍵環(huán)境原因、危險源同意；c）負責審核、同意一體化管理體系手冊和相關支持性文件及環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案；d）負責企業(yè)內部管理體系審核，向最高管理者匯報體系業(yè)績，包含改善需求，幫助管理評審；e）負責在整個企業(yè)內部促進滿足法律、法規(guī)和用戶要求意識形成；5.5.1.3副總經(jīng)理職責在總經(jīng)理領導下，組織所管轄部門認真落實企業(yè)質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針，實施體系文件,主動落實質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標，認真學習國家政策及相關法律、法規(guī)，使企業(yè)職員不停提升質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全意識。人事方面負責企業(yè)人事管理工作：組織協(xié)調各職能部門之間工作；年度職員培訓計劃審批和監(jiān)督；檢驗督導企業(yè)各項人事制度實施，和各項工作計劃進展情況，并采取必需方法；人員招聘、錄用、調配。質量方面負責企業(yè)質量管理工作：負責組織產(chǎn)品實現(xiàn)過程質量策劃。負責組織對組成質量不合格工程項目或質量事故調查、分析、評審和處理工作。負責用戶投訴等相關質量、環(huán)境問題處理工作。負責組織培訓質量管理人員領導工作。落實、實施國家質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全政策、法律、法規(guī)、規(guī)范和標準，負責全企業(yè)質量管理工作。代表企業(yè)處理重大質量問題、環(huán)境問題及安全問題，包含處理方案審批和實施，并對實施效果進行驗證。負責環(huán)境保護、安全工作，對環(huán)境保護、安全目標、施工現(xiàn)場文明施工、安全生產(chǎn)、安全管理工作監(jiān)督落實。負責對全企業(yè)安全員、特殊崗位工種培訓領導工作。負責監(jiān)督器材設備管理工作、審核企業(yè)器材設備管理、使用、核實、保管、維修管理實施情況。負責企業(yè)設備進駐工地需要計劃審批。負責企業(yè)設備采購計劃審核。經(jīng)濟方面負責企業(yè)經(jīng)濟管理工作：組織相關人員搜集建筑市場工程信息。組織招標文件評審，編制投標文件、參與工程投標。組織協(xié)議評審及工程外包評審。組織經(jīng)濟處辦理和用戶預算、進度結算和決算工作。組織經(jīng)濟處及相關人員回收工程款。參與企業(yè)一體化管理體系評審。在生產(chǎn)方面負責企業(yè)產(chǎn)品實現(xiàn)過程控制：責組織產(chǎn)品實現(xiàn)過程策劃；負責組織對生產(chǎn)和服務運作過程控制；組織主管部門制訂和實施重大糾正或預防方法；負責生產(chǎn)進度計劃審批；負責物資采購計劃審批；參與管理評審，組織評審材料及改善方法。5.5.1.4總工程師職責a）在總經(jīng)理領導下，組織所管轄部門認真落實企業(yè)質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針，實施體系文件，主動落實質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標，認真學習國家政策及相關法律、法規(guī)，使企業(yè)職員不停提升質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全意識。b）落實、實施國家技術、質量政策、規(guī)范和標準。c）負責全企業(yè)技術、質量管理，對試驗室、檔案室負領導責任；d）組織相關人員處理重大技術問題、質量問題。e）對單位工程施工組織設計和質量計劃進行審批，及特殊過程確實定。f）組織推廣應用新工藝、新技術、新材料。g）負責審批嚴重不合格品處理意見。h）負責施工過程中不合格品、不符合糾正和預防方法審批。I）參與管理評審，組織評審材料及改善方法。5.5.1.5生產(chǎn)技術科職責生產(chǎn)技術科是企業(yè)一體化管理體系運行管理機構，負責一體化管理體系評審、內部一體化管理體系審核及日常一體化管理體系工作管理；負責內審員業(yè)務能力提升培訓工作；負責組織一體化管理體系手冊、程序文件編輯、修改和管理工作；負責企業(yè)一體化管理體系運行中不合格項糾正和預防方法實施監(jiān)督和管理工作；負責組織實施本部門質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系各項要求；生產(chǎn)技術科是企業(yè)日常生產(chǎn)活動組織部門，負責按生產(chǎn)計劃組織均衡生產(chǎn)，建立有條不紊生產(chǎn)秩序；負責材料計劃審核，月工程量復核；負責在生產(chǎn)過程中對用戶滿意度信息搜集、測量評定工作；作好工程完工驗收相關手續(xù)及項目部成品保護監(jiān)管工作；負責對工程交付后回訪，返修工作組織和管理工作；對生產(chǎn)過程中不能有效銜接步驟，負責組織協(xié)調；負責組織企業(yè)每個月聯(lián)檢，匯總并下發(fā)聯(lián)檢通報；負責能源計劃管理；負責組織準備和本部門相關管理評審所需資料，并組織實施評審中提出改善方法；負責搜集掌握建筑市場工程信息，以開發(fā)生產(chǎn)為主體，以市場競爭為手段，以擴大經(jīng)營結果為目標，嚴格遵守國家一切法令；依據(jù)建筑市場改變情況，掌握整個建筑市場信息動態(tài)，努力爭取信息時間性、正確性、真實性，并形成資料；負責向各相關科室搜集相關企業(yè)規(guī)模，機械設備力量、多種企業(yè)榮譽、優(yōu)質工程確實切數(shù)據(jù)和照片資料，大力宣傳企業(yè)優(yōu)勢，擴大企業(yè)著名度；堅持以用戶為關注焦點，為企業(yè)擴大活源奠定良好基礎；加強對外聯(lián)絡，溝通各主管部門聯(lián)絡渠道，建立廣泛業(yè)務聯(lián)絡網(wǎng)；做好對招標文件評審及投標準備工作，負責向相關部門提供招標工作具體資料，以確保投標書正確性；負責標函編制工作，負責標書最終核查工作，以達成標書正當有效；負責企業(yè)對外、對內一切經(jīng)濟經(jīng)營活動，隨時掌握建筑市場經(jīng)濟動向，為企業(yè)領導班子重大經(jīng)濟決議提供正確依據(jù)；參與建筑市場工程招投標活動，參與投標書編制；負責施工工程預算、結算、決算工作；掌握甲、乙雙方經(jīng)濟往來情況，收繳建設單位工程備料款，工程進度款及結算后甲方欠款，確保全企業(yè)正常經(jīng)營活動需用資金；為企業(yè)內部經(jīng)營活動提供正確經(jīng)濟數(shù)據(jù)，如施工預算、進度結算、材料計劃、工資指標計劃等；向經(jīng)理及相關科室提供正確經(jīng)濟報表；負責組織企業(yè)預算員培訓和學習；負責對相關工程技術文件、規(guī)范、規(guī)程進行管理和控制，并對其有效性進行確定；負責準備提供和本部門相關評審材料，并組織實施管理評審中提出改善方法；參與協(xié)議（投標書）評審，對規(guī)范、標準、技術要求及工期進行評審；負責組織并參與重大工程項目施工組織設計編制和通常工程施工組織設計審核；負責組織參與工程質量問題分析及重大問題糾正、預防方法制訂，并對實施結果進行驗證；負責對不合格品檢驗判定、評審和返工處理進行監(jiān)督和控制；確定潛在不合格原因，提出預防方法并對實施情況進行驗證；組織新開工程圖紙會審，復核施工過程中重大設計變更；負責實施新工藝、新技術、新材料引進和試驗推廣。5.5.1.6質量安全科負責組織實施本部門質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系各項要求；質量處是企業(yè)質量管理職能部門，對建筑工程質量全方面負責，負責制訂并完成年度質量目標；認真立即落實實施上級主管部門文件精神，立即上報主管領導，并傳達成基層；負責制訂企業(yè)內部工程質量管理措施，成品保護等相關工程質量方面規(guī)章制度，并確保落實落實；負責審核項目部施工方案，及相關質量確保方法；在工程施工全過程中，關鍵部位及關鍵階段要關鍵監(jiān)督檢驗，并立即正確地做好統(tǒng)計；參與質量事故調查處理，并查明原因，提出書面處理意見；參與企業(yè)組織每個月一次聯(lián)合大檢驗，并以文字形式總結、通報；負責對企業(yè)所承建工程全部建筑材料（包含：砼、鋼材、砂、石、紅磚、砼空心砌塊、水泥、砂漿、土壤、防水、珍珠巖、鋼筋等）質量檢測工作；嚴格遵守相關國家規(guī)范、標準，立即檢驗并出具正確質量匯報；負責對試驗室儀器設備定時檢定、維護、保養(yǎng)；負責搜集、整理試驗部分數(shù)據(jù)；質量安全科是企業(yè)安全職能部門，負責企業(yè)日常生產(chǎn)活動安全管理；制訂組織內部安全生產(chǎn)管理條例，并監(jiān)督實施；對安全生產(chǎn)、文明施工負全責，建設良好施工環(huán)境；負責對施工棟號大型機械設備在安裝過程中檢驗和監(jiān)護，及設備在運行施工過程中安全檢驗；負責企業(yè)安全保衛(wèi)工作；負責對連續(xù)改善中環(huán)境、職業(yè)健康安全改善活動控制，處理相關方反饋意見；負責相關環(huán)境、職業(yè)健康安全法律、法規(guī)等文件搜集和確定；負責對和用戶相關過程中安全生產(chǎn)、文明施工、環(huán)境管理等內容進行評審；負責統(tǒng)籌企業(yè)對內、對外相關環(huán)境信息傳輸和處理，負責建立信息庫、保留和管理相關信息，負責緊急信息處理；負責對施工環(huán)境及環(huán)境原因、危險源控制內容進行監(jiān)督、管理；負責組織對相關方評定，并監(jiān)督檢驗各部門和單位對相關方環(huán)境、職業(yè)健康安全施加影響效果；負責對應急準備和響應實施進行控制；負責聯(lián)絡法定監(jiān)測部門，對企業(yè)施工現(xiàn)場噪聲、粉塵等污染物進行定時監(jiān)測，并對法律、法規(guī)遵照情況進行監(jiān)督檢驗。5.5.1.7材料設備科職責負責組織實施本部門質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系各項要求；器材處是企業(yè)固定資產(chǎn)、機具設備、施工器材管理職能部門，負責對企業(yè)固定資產(chǎn)、設備、施工器材管理和使用，確保企業(yè)物資流向清楚，帳清物準、質量狀態(tài)完好；認真落實實施企業(yè)或上級主管部門文件精神，對上級主管部門文件立即上報主管領導，傳達落實到基層；負責機械設備管理制度在企業(yè)具體實施，制訂企業(yè)內部機械設備施工器材使用管理措施，設備使用管理規(guī)程，并落實落實；負責企業(yè)機械設備優(yōu)化選型，施工器材統(tǒng)一采購，驗收入庫，攤銷折舊，清點盤查，報廢處理，經(jīng)營核實；負責項目工程需用計劃審核，并配置適宜機械設備及施工器材，滿足項目生產(chǎn)、環(huán)境保護需求；負責檢驗機械設備和施工器材進場后安裝、使用、保養(yǎng)工作；負責機械設備和施工器材發(fā)放、回收檢驗、倉儲管理，制訂機械設備及施工器材修理計劃，并組織實施；組織機械設備事故調查、處理，查明原因，提出書面處理意見；負責企業(yè)承攬各工程項目材料需用計劃申報；負責材料采購工作，嚴格按多種材料需用計劃確保材料供給能力；負責對生產(chǎn)和服務提供控制過程中工程材料、半成品、構（配）件采購進行監(jiān)督和檢驗；負責組織對材料供方進行評價和認定，編制合格供方名單，并對供方供貨業(yè)績定時組織考評，建立合格供方檔案；負責對分企業(yè)合格供方供貨情況進行監(jiān)督檢驗，包含：產(chǎn)品質量、數(shù)量、質量標準、交貨方法、是否推行協(xié)議；負責對各項目經(jīng)理部、分企業(yè)現(xiàn)場產(chǎn)品和原材料標識、貯存、出入庫情況進行定時檢驗；負責對原材料質量和性能進行檢驗和評定；負責對在建工程年末物資盤點；負責年度物資供給匯總，為企業(yè)年度經(jīng)濟核實提供真實有效數(shù)據(jù)；負責材料對外往明年度結算及統(tǒng)計；負責對不合格材料、構（配）件進行控制并組織評審。5.5.1.8辦公室職責負責組織實施本部門質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系各項要求；檔案室為企業(yè)技術處歸口管理部門；對企業(yè)技術檔案歸檔、保管進行歸口管理；對企業(yè)文件登記、分發(fā)文件編號；負責對存檔文件清理和處理工作；組織健全人事管理規(guī)章制度；確保企業(yè)人力資源需求和合理配置；負責管理干部職稱評定和工人技術等級升級、晉級等事宜；按期完成企業(yè)資質就位工作；依據(jù)《勞動法》及《企業(yè)人事管理制度》相關要求，處理企業(yè)職員離職及聘用工作，負責辦理企業(yè)職員多種社會保險。5.5.2管理者代表

5.5.2.1管理者代表應在企業(yè)管理人員中產(chǎn)生，由總經(jīng)理任命，在體系管理方面給其不受任何人約束權限。5.5.2.2管理者代表，除推行原職責外，同時含有以下方面職責和權限：

(1)負責建立、實施和保持企業(yè)管理體系，并使其有效運行；(2)代表企業(yè)負責就管理體系相關事宜和外部聯(lián)絡；(3)向總經(jīng)理立即匯報管理體系業(yè)績和任何改善需求；(4)采取有效形式，不停提升企業(yè)全體職員滿足用戶要求意識。

5.5.2.3當管理者代表任期屆滿或總經(jīng)理認為不宜時，由總經(jīng)理重新任命。

5.5.3信息溝通

企業(yè)制訂并實施《信息溝通控制程序》，方便立即、正確地搜集、傳輸及反饋相關信息。

5.5.3.1生產(chǎn)技術科負責制訂《信息溝通控制程序》，并組織實施。

5.5.3.2信息包含外部信息如：用戶要求、相關方反饋信息及其埋怨和投訴、法律法規(guī)和標準規(guī)范等。內部信息如：方針、目標、指標完成情況、監(jiān)視和測量統(tǒng)計、內審和管理評審匯報及體系正常運行時其它統(tǒng)計、非正常信息及不符合信息、異常或突發(fā)信息、職員提議等。

5.5.3.3信息溝通方法關鍵有：會議討論交流、電腦網(wǎng)絡、板報、通知、書面文件等形式，以確保企業(yè)內部、外部信息交流有效性。

5.5.3.4內部信息溝通

(1)企業(yè)各級管理人員及內部職員按相關文件要求搜集并傳輸日常正常信息，并以日志形式將提議、改善方法等意見給予統(tǒng)計。辦公室應每個月月底對日志進行搜集整理，并對其中合理化提議、方法等進行匯總、編制《信息反饋統(tǒng)計表》，報管理者代表審閱。

(2)總經(jīng)理每個月召創(chuàng)辦公例會，企業(yè)高層領導及各部門經(jīng)理參與，企管部組織，就管理運行情況進行溝通，形成會議紀要，并經(jīng)過中層管理人員向下級人員溝通。

(3)企業(yè)各部室、項目部應配合生產(chǎn)技術科按相關文件要求傳輸方針和目標、指標和管理方案、內審、管理評審等信息。出現(xiàn)(潛在)不符合信息時處理具體實施《糾正方法控制程序》和《預防方法控制程序》。

(4)管理體系運行中所產(chǎn)生突發(fā)、異常信息，由其產(chǎn)生部門立即傳輸?shù)街鞴懿块T或領導，可采取電話、傳真等方法，并統(tǒng)計其內容和處理結果。具體實施《應急準備和響應控制程序》。5.5.3.5外部信息溝通(1)相關部室應隨時將獲取環(huán)境法律、法規(guī)和其它要求更改信息及上級主管部門下發(fā)相關文件，立即傳輸?shù)缴a(chǎn)技術科，具體按《環(huán)境法律法規(guī)和其它要求控制程序》和《文件控制程序》進行控制。(2)用戶及相關方意見、匯報、要求等信息由各主管部門立即進行信息溝通并給予確定，統(tǒng)計其處理結果。具體實施《物資采購及環(huán)境行為控制程序》、《勞務采購及環(huán)境行為控制程序》及《和用戶相關過程控制程序》。(3)當相關方投訴時，按《糾正方法控制程序》實施。(4)相關方反饋其它信息，可由相關部門以《信息反饋統(tǒng)計表》形式傳輸給生產(chǎn)技術科組織處理。5.5.3.6生產(chǎn)技術科負責建立企業(yè)信息庫，并組織各部門對搜集各類信息進行歸納和分析，尋求管理體系連續(xù)改善機會。5.5.3.7各部門對搜集、傳輸信息給予統(tǒng)計，并按《統(tǒng)計控制程序》進行控制。相關文件：《信息溝通控制程序》《物資采購及環(huán)境行為控制程序》《勞務采購及環(huán)境行為控制程序》《糾正方法控制程序》《應急準備和響應控制程序》《和用戶相關過程控制程序》《文件控制程序》《統(tǒng)計控制程序》《糾正方法控制程序》《預防方法控制程序》5.6管理評審5.6.1總則為確保質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系連續(xù)適宜性和有效性，企業(yè)總經(jīng)理按計劃要求時間間隔（不超出12個月）每十二個月進行一次管理評審，依據(jù)企業(yè)內、外部環(huán)境改變，必需時增加管理評審頻次。評審會要能提出符合評審內容要求評審統(tǒng)計及評審結果實施驗證統(tǒng)計。企業(yè)制訂實施《管理評審控制程序》。5.6.2評審輸入評審輸入是為管理評審提供連續(xù)改善信息前提條件，明確了輸入活動要求、信息及數(shù)據(jù)，輸入包含以下方面內容：a、一體化管理體系審核結果（內審、外審、用戶審核）。b、企業(yè)業(yè)績和用戶滿意程度測量結果；c、糾正和預防方法方面情況和產(chǎn)品符合性分析；d、上次管理評審所確定方法實施情況和改善活動結果；e、因為法律、法規(guī)和其它要求改變所受到影響和應變方法。f、方針、目標、指標及管理方案完成情況及重大環(huán)境原因和重大風險原因控制情況。g、一體化管理體系文件運行是否符合改變法律、法規(guī)和其它要求，其改善提議是什么？h、用戶、職員和相關方投訴埋怨和很關心問題等。上述信息數(shù)據(jù)應取得并得到證實，找出本身改善方向，將輸入轉化為輸出。5.6.3評審輸出?！兑惑w化管理體系評審匯報》作為輸出形式，目標是使一體化管理體系不停改善完善，使最高管理者對一體化管理體系及經(jīng)營方針等方面作出決議?！兑惑w化管理體系評審匯報》包含以下幾方面內容：a、一體化管理體系及其過程改善方法，并形成文件。b、用戶、職員及相關方產(chǎn)品質量、施工質量使用功效要求和環(huán)境、職業(yè)健康安全管理改善方法。c、依據(jù)內、外部環(huán)境改變，考慮本身資源適宜性和未來資源要求。d、體系運作要符正當律、法規(guī)和其它要求。e、監(jiān)控上述內容作為下次評審輸入。f、管理評審結果要給予統(tǒng)計并保留。5.6.4管理評審匯報由管理者代表負責組織編寫，經(jīng)總經(jīng)理同意后下發(fā)。5.6.5管理評審提出改善方法效果由總經(jīng)理負責，假如達不到預期效果時，應由責任部門重新制訂改善方法，生產(chǎn)技術科進行驗證，直抵達成預期效果為止。6資源管理6.1滿足一體化管理體系要求資源提供資源是企業(yè)一體化管理及過程不可缺乏組成部分，是實現(xiàn)方針、目標、指標必需條件，總經(jīng)理針對企業(yè)現(xiàn)實情況，確定并提供所需要資源，如人力資源、設備、設施、軟件、工作環(huán)境等。6.2人力資源6.2.1總則企業(yè)從事質量、環(huán)境、和職業(yè)健康、安全管理人員應含有對應能力，對其能力評價，從教育、培訓、技能和經(jīng)驗等方面進行判定。企業(yè)每十二個月組織一次對職員質量，環(huán)境和職業(yè)健康、安全能力考評，考評方法為分層次進行，即企業(yè)考評各部門，部門考評項目部，考評統(tǒng)計由質量安全科保留。6.2.2能力、意識和培訓依據(jù)培訓要求辦公室編制年度培訓計劃，經(jīng)管理者代表同意后實施，培訓計劃包含：對各級作業(yè)人員、管理人員質量、環(huán)境和職業(yè)健康、安全意識、專業(yè)技能和管理技術等要求，使人員能力達成要求標準。a、識別從事影響質量、環(huán)境、安全活動相關能力要求（崗位任職要求）。b、對從事質量、環(huán)境和職業(yè)健康、安全人員進行培訓，使其含有對應能力。c、評價培訓有有效性。d、使企業(yè)全體職員全部意識到從事質量、環(huán)境、職業(yè)健康、安全活動相關性和關鍵性，為實現(xiàn)目標獻計獻策。e、參與培訓職員，培訓統(tǒng)計及崗位（工種）資源證實要給予統(tǒng)計，辦公室負責保留培訓資料和檔案。6.3基礎設施企業(yè)識別、提供和維護為實現(xiàn)生產(chǎn)所需設施，包含：a、辦公和生產(chǎn)場所和對應建筑物等相關設施。b、機械、工具、設備、監(jiān)視測量裝置、硬件、軟件或其它設備。c、必需交通運輸工具和通訊設備。d、環(huán)境保護和勞保安全設施。各相關部門要立即評價一體化管理體系各個過程是否含有了這些必需設施，并立即傳輸相關信息，相關基礎設施采購和配置由策劃者提出申請，授權人進行審批。企業(yè)制訂并實施《設備控制程序》。6.4工作環(huán)境企業(yè)識別為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需工作環(huán)境中關鍵原因，從物質、社會、心理、環(huán)境和職業(yè)健康安全等原因方面，為職員作業(yè)發(fā)明適宜條件。7產(chǎn)品實現(xiàn)7.1產(chǎn)品實現(xiàn)策劃7.1.1基礎要求企業(yè)依據(jù)：GB/T19001-idtISO9001:；GB/T24001-1996idtISO14001:1996；GB/T28001-；標準建立、實施并保持一體化管理體系，編制《一體化管理體系手冊》和《一體化管理體系程序文件》，對文件中所確定要求在企業(yè)具體生產(chǎn)施工中得到具體實現(xiàn)并有效運行，企業(yè)針對每一個工程按用戶和相關方要求及本手冊要求策劃，并形成文件，文件包含：質量計劃、一體化管理體系方案等。在策劃過程中企業(yè)關鍵確定以下幾方面內容：a、產(chǎn)品質量、環(huán)境和職業(yè)健康、安全目標要求。b、確定對應過程及關鍵環(huán)境和風險原因，并建立產(chǎn)品生產(chǎn)所需文件，和所需提供資源和設施。c、明確產(chǎn)品生產(chǎn)所需要驗證、確定、監(jiān)督、監(jiān)視和測量活動和接收準則。d、對產(chǎn)品符合性提供證據(jù)，做好相關統(tǒng)計。7.1.2產(chǎn)品設計由技術部門負責依據(jù)相關要求要求進行，需要時編制專題質量計劃，加工過程中依據(jù)需要策劃并編制對應技術文件，包含：技術交底、作業(yè)指導書及加工方案等，各類策劃書面結果全部要經(jīng)過審批或評審，具體實施《文件控制程序》。7.1.3各項目部針對產(chǎn)品關鍵環(huán)境和關鍵風險原因制訂一體化管理方案、經(jīng)安全環(huán)境保護處及相關領導審批實施，并將方案報質量安全科立案。7.2和用戶及其它相關方相關過程企業(yè)為了了解用戶，并結合相關方要求期望，制訂并實施《用戶要求評審和溝通控制程序》，生產(chǎn)技術科負責監(jiān)督該程序實施。7.2.1用戶及相關要求識別。企業(yè)確定用戶和相關方要求，關鍵是：a、用戶要求產(chǎn)品要求（協(xié)議），包含相關使用性能、可靠性、質量等級、交付（工期要求）和交付后服務方面要求等。b、用戶雖未做要求但預期或要求用途所必需產(chǎn)品要求*（隱含）。c、和產(chǎn)品相關義務、包含法律、法規(guī)要求。d、環(huán)境保護和勞保要求。e、企業(yè)其它附加要求。f、企業(yè)建立并保持一個或多個程序，用來確定其活動、產(chǎn)品或服務中能夠控制或可望對其施加影響原因，從中判定哪些對環(huán)境含有重大影響或可能含有重大影響原因，確保和建立環(huán)境目標和指標。g、企業(yè)建立并保持《危險源辨識、風險評價控制程序》，以確保連續(xù)進行危險源辨識、風險評價和實施必需方法，這些方法范圍包含：——常規(guī)和很規(guī)活動?！窟M入企業(yè)場所人員（包含協(xié)議方職員和訪問人員）活動?！ぷ鲌鏊O施，包含租賃設備。7.2.2產(chǎn)品要求評審企業(yè)對已識別用戶要求連同企業(yè)確定附加要求進行產(chǎn)品要求評審，評審確定后，由生產(chǎn)技術科負責編制技術文件和初步設計，經(jīng)主管副總同意后參與投標。a、產(chǎn)品要求得到要求，包含用戶和相關方口頭表示要求，協(xié)議文件組成內容為，招標文件、投標書、中標通知書、協(xié)議條款、協(xié)議文本、明確雙方權力義務紀要，協(xié)議電報及傳真、圖紙、標準、規(guī)范和其它技術資料、技術要求等。b、用戶和相關方?jīng)]有以文件形式提出要求情況下，用戶和相關方要求在接收前應得到確定。c、和以前不一致協(xié)議或定單要求情況，用戶和相關方要求在接收前得到確定。d、企業(yè)內部確信經(jīng)過初步策劃，有能力滿足用戶要求。評審用戶要求通常有下列形式：一般要求：承包范圍、承包形式、價款、工期、關鍵技術條件等。特殊要求：新材料、新技術、新工藝開發(fā)應用，環(huán)境保護和勞保要求。質量要求：合格率、優(yōu)質率等。承包結算方法：付款結算方法。服務方法：用戶特殊服務要求。評審結果及跟蹤方法要給予統(tǒng)計并保留。當產(chǎn)品要求發(fā)生變更時，要對其變更內容進行評審，并通知相關實施部門，若變更實施有困難，評審部門責任人立即和用戶和設計部門研究處理。當用戶和相關方提出其它要求時，相關部門立即進行識別和評審，只要要求合理，企業(yè)盡最大努力給予滿足。7.2.3和用戶和相關方溝通企業(yè)針對7.2.2款所述要求識別并實施和用戶和相關方溝通安排。a、相關產(chǎn)品信息，由生產(chǎn)技術科組織相關部室對招標文件進行評審，向用戶和相關方咨詢招標文件中不明白條款，請用戶和相關方進行答疑。b、協(xié)議協(xié)議處理，包含對其中修改，必需經(jīng)過對應評審，確定投標文件滿足用戶要求后，報副總同意，由生產(chǎn)技術科和用戶簽定協(xié)議，企業(yè)實施階段，發(fā)生企業(yè)修改，企業(yè)和用戶協(xié)商一致，負責按識別用戶要求和產(chǎn)品要求內容運作，完成協(xié)議修改要求，并通報相關部門。c、用戶信息反饋，包含用戶投述。企業(yè)各職能部門負責搜集用戶和相關方信息，包含用戶投述，將搜集到信息反饋到生產(chǎn)技術科，生產(chǎn)技術科組織相關部門和人員立即給處理，做好質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全工作連續(xù)改善。7.3設計和開發(fā)因企業(yè)經(jīng)營范圍覆蓋了施工生產(chǎn)、安裝全過程，不參與工程技術圖紙設計工作即不包含設計和開發(fā)前期工作，故對ISO9001：以下要求進行刪減：7.3.1設計和開發(fā)策劃7.3.2設計和開發(fā)輸入7.3.3設計和開發(fā)輸出7.3.4設計和開發(fā)評審7.3.5設計和開發(fā)驗證7.3.6設計和開發(fā)確定7.3.6.1施工前，應對施工技術圖紙進行確定，以確定施工技術圖紙是否符合施工工藝要求，各專業(yè)圖紙是否沖突，圖紙會簽是否完整。7.3.6.2工程部組織各專業(yè)人員參與用戶主持圖紙會審。7.3.6.3圖紙會審中形成多種結果(包含設計變更、洽商等)應給予統(tǒng)計，簽字齊全，并按《統(tǒng)計控制程序》進行控制。7.3.7設計和開發(fā)更改控制7.3.7.1項目部在工程施工中負責和用戶溝通，對形成多種設計變更、洽商應給予統(tǒng)計并保持。7.3.7.2項目部應對工程質量、進度、造價、安全、環(huán)境保護等造成重大影響設計變更、洽商進行評審。評審包含是否符合施212212藝要求，和相關專業(yè)是否沖突，造成影響程度及項目部是否有提供滿足協(xié)議要求能力。項目部按《統(tǒng)計控制程序》要求保留設計變更、洽商和評審統(tǒng)計。7.3.7.3項目部按設計變更、洽商要求組織施工。7.3.7.4項目部應將全部設計變更、洽商報經(jīng)營部一份，并按《文件控制程序》進行控制。相關文件：《設計和開發(fā)確實定和更改管理措施》《統(tǒng)計控制程序》7.4采購7.4.1采購過程。企業(yè)對采購過程進行控制以確保采購方面符合質量、環(huán)境保護和勞保要求。采購產(chǎn)品由材料設備科具體實施。7.4.2采購控制由企業(yè)材料設備科負責協(xié)調相關部門制訂并實施《采購控制程序》。7.4.2.1采購產(chǎn)品包含：產(chǎn)品采購、設備（租賃設備）采購、勞務采購。7.4.2.2各相關部門依據(jù)所采購產(chǎn)品，設備等對產(chǎn)品質量、環(huán)境和人員職業(yè)健康安全影響程度，對供方進行評價和選擇，其中包含：a、各相關部門對供方進行綜合調查、填寫“供方評價統(tǒng)計”。b、結合“供方評價結果”各相關部門根據(jù)程序文件要求，選擇適宜方法對供方實施有效控制。c、材料設備科負責產(chǎn)品、設備、供方相關資料及評價搜集、統(tǒng)計存檔。d、依據(jù)相關供方資料及評價統(tǒng)計，編制《合格材料供方名單》、《合格設備（租賃）供方名單》、《合格試驗室設備供方名單》以上名單經(jīng)管理者代表審批后實施。7.4.2.3對供方實施定時評價，評價其提供合格產(chǎn)品連續(xù)確保能力，制訂對應跟蹤方法，以確保采購產(chǎn)品連續(xù)符合本企業(yè)要求。7.4.2.4各相關部門每十二個月將定時評價內容、方法、跟蹤方法及供方評價結果情況給予統(tǒng)計并保留。7.4.3為確保采購產(chǎn)品質量、必需明確要求采購要求，確保在采購文件發(fā)放前，符合要求要求。7.4.3.1采購文件包含物資申請計劃和物資采購計劃，文件中應包含具體合適信息。采購產(chǎn)品類別、規(guī)格、型號、采購數(shù)量，進貨日期，相關供方資源組織過程，設備、人員資格是否符合一體化管理體系要求，產(chǎn)品服務要求，產(chǎn)品環(huán)境保護要求。7.4.3.2采購文件在編制時，必需要相關人員審核，主管領導同意，確保文件正確性。7.4.3.3材料及供方采購需要簽定協(xié)議時，由授權人負責辦理。7.4.4采購產(chǎn)品驗證7.4.4.1企業(yè)對采購產(chǎn)品驗證方法包含在供方現(xiàn)場檢驗，進貨檢驗和驗證供方提供質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全影響證實文件、試驗匯報、工作業(yè)績、對供方活動進行監(jiān)控等。7.4.4.2對產(chǎn)品、設備、依據(jù)具體產(chǎn)品設備檢驗標準，嚴格按要求實施驗證活動。7.4.4.3當用戶或相關方要求對供方實施驗證時，企業(yè)相關部門和用戶和相關方約定驗證方法、方法、并在采購文件中加以明確。7.4.4.4企業(yè)全部供方驗證和監(jiān)視、由相關責任部門負責，驗證內容包含：質量、環(huán)境意識、職業(yè)健康、安全意識、服務效果等。7.5生產(chǎn)和服務提供企業(yè)生產(chǎn)和服務提供內容為：a、房屋建設。b、施工過程中服務及向用戶交付后保修。7.5.1生產(chǎn)和服務提供控制。7.5.1.1企業(yè)經(jīng)過產(chǎn)品特點和施工過程給予合適充足控制。a、項目部按要求立即到生產(chǎn)技術科領取圖紙、協(xié)議、招標文件等產(chǎn)品特征信息，立即參與圖紙會審，了解產(chǎn)品要求。b、項目部經(jīng)過以上信息研究，編制或完善施工組織設計和各項技術交底。技術交底由各技術責任人負責編制，并立即對設計變更進行交底。c、項目部在使用產(chǎn)品加工所需設備時，應建立使用、維護設備要求。d、生產(chǎn)技術科負責監(jiān)視測量裝置統(tǒng)籌管理和對使用部門檢驗。e、生產(chǎn)技術科、質量安全科負責對項目部依據(jù)《施工組織設計》、圖紙和施工范圍、產(chǎn)品特征形成過程實施監(jiān)控。f、企業(yè)依據(jù)不一樣產(chǎn)品和服務特點，要求合適交付活動，這些活動包含對用戶交付后產(chǎn)品保修活動及施工過程中服務活動。7.5.1.2環(huán)境和職業(yè)健康安全運行控制依據(jù)《生產(chǎn)服務提供控制程序》、《對相關方施加影響控制程序》，使和企業(yè)關鍵環(huán)境原因和職業(yè)健康風險相關活動、產(chǎn)品、服務得到有效控制，并逐步加大相關方環(huán)境和職業(yè)健康安全行為影響力度。a、對于關鍵環(huán)境和職業(yè)健康安全原因相關活動、產(chǎn)品、服務進行有效控制，確保其不偏離企業(yè)管理方針、目標和指標。b、為提升環(huán)境和職業(yè)健康安全績效、降低環(huán)境污染、杜絕傷亡事故，針對關鍵環(huán)境和風險原因建立控制程序，各部門和項目部負責落實實施《生產(chǎn)服務提供控制程序》。c、針對關鍵環(huán)境和風險原因項目部必需立即制訂《一體化管理方案》，作為程序文件補充，對通常環(huán)境和風險原因，經(jīng)過法規(guī)和其它要求和日常檢驗進行控制。d、《一體化管理方案》內容包含：1）明確實現(xiàn)目標和指標；2）制訂具體方法，并含有可操作性；3）明確責任單位或人員；4）完成時間，進度要求；5）資金預算及落實。e、《一體化管理方案》由技術責任人負責交底，并監(jiān)督實施。f、項目經(jīng)理負責相關施工過程環(huán)境和風險原因控制，負責實施相關管理方案要求，安全員負責各過程、環(huán)境和職業(yè)健康安全行為監(jiān)督，重大問題項目經(jīng)理負責協(xié)調。g、運行協(xié)議及相關要求要以簽定協(xié)議協(xié)議等形式立即通報給供方，在運行過程中，由項目經(jīng)理監(jiān)督和檢驗。h、關鍵崗位人員要持證上崗，并嚴格實施《人力資源控制程序》要求和按作業(yè)指導書要求操作。i、對設備相關環(huán)境保護各項技術參數(shù)要進行確定，在生產(chǎn)中要做好環(huán)境保護和配置勞保設施，生產(chǎn)設備日常維護和保養(yǎng)、確保設備正常運轉。7.5.1.3應急準備和響應。建立并保持環(huán)境和職業(yè)健康、安全潛在事故《應急準備和響應控制程序》，預防或降低可能伴隨環(huán)境影響和風險，質量安全科負責編制《應急準備和響應控制程序》、《事故處理控制程序》并組織實施。a、企業(yè)依據(jù)識別出關鍵環(huán)境原因和風險原因，確定下列物質或場所為應急準備和響應關鍵。1）易燃易爆（氣體）：汽油、柴油、油漆、稀料、氧氣、乙炔氣、天然氣、液化氣等；2）可燃（易燃）物；3）作業(yè)點或場所：現(xiàn)場電氣焊作業(yè)點、木工房、裝飾作業(yè)點、防水作業(yè)點、油庫、施工現(xiàn)場配電室、食堂、試驗室等。b、由相關部門針對潛在事故或緊急情況，制訂有針對性預防方法和應急方法。c、對應急場所工作人員進行崗位培訓，防火滅火知識教育。d、義務消防隊每十二個月進行一次消防演練，其它緊急事件應急準備和響應能力也要立即進行對應確實定。e、責任單位要對潛在事故或緊急情況發(fā)生時快速做出有效響應，如遇事故性質嚴重，難以處理應立即聯(lián)絡緊急求援或向上級主管部門匯報。f、對事故或緊急情況處理要形成統(tǒng)計并保留。g、事故和緊急情況處理完成后，相關責任部門要對《應急準備和響應程序》進行評審或修改。7.5.2生產(chǎn)和服務提供過程確實定：a、焊接。b、預應力張拉。c、施工過程隱蔽工程（屋面防水、下水等）。d、其它特殊過程由責任部門負責確定。企業(yè)各相關部門負責對特殊過程質量控制及明確對過程確實定方法和手段，以確保這些過程輸出能確保滿足要求。其工作內容包含：1）過程判定；2）設備能力判定；3）人員資格能力判定考評等，確定時應使用正確方法和程序，保留確定統(tǒng)計。7.5.3標識和可追溯性7.5.3.1為預防在實現(xiàn)過程中產(chǎn)品混淆，和實現(xiàn)必需時產(chǎn)品追溯，相關部門要求適宜標識方法并給予控制。7.5.3.2項目部依據(jù)監(jiān)視和測量結果對產(chǎn)品現(xiàn)實狀況進行標識。7.5.3.3在有可追溯性要求時，要控制和統(tǒng)計產(chǎn)品唯一性標識。7.5.3.4油庫、配電室、電氣焊等應急準備和響應關鍵場所要做顯著警示標識。7.5.3.5各主管部門負責對應標識工作監(jiān)管并對其分管作業(yè)場所使用安全標識做出要求并實施必需管理控制。7.5.4用戶財產(chǎn)企業(yè)各相關部門妥善保管使用在其控制下用戶財產(chǎn)，對其進行標識、保護和維護，對含有環(huán)境保護和勞保要求用戶財產(chǎn)按相關要求處理。當用戶財產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)覺不適用時，要給予統(tǒng)計并向用戶匯報。7.5.5產(chǎn)品防護7.5.5.1關鍵材料和設備在搬運前要進行交底，搬運時應依據(jù)物資特點和搬運要求進行搬運，對于采購物資不要過早破壞其包裝，以保護產(chǎn)品完好率。7.5.5.2對采購材料要依據(jù)其特點和要求分類儲存、對進出庫材料、要做到先入先出，確保材料在使用期內使用。7.5.5.3半成品、分步工程完成后要有妥善防護方法，尤其是在冬、雨季成品保護要細致、立即、到位。7.6監(jiān)視和測量裝置控制7.6.1生產(chǎn)技術科制訂《監(jiān)視和測量裝置控制程序》，并負責統(tǒng)籌管理工作。7.6.2監(jiān)視和測量質量裝置要依據(jù)國家相關要求，定時或在使用前進行核準和校對，并有表明狀態(tài)標識、自檢儀器和裝置由生產(chǎn)技術科負責組織按要求進行檢定。7.6.3火災發(fā)生可能使測量結果失效調整。7.6.4在搬運、維護和存放期間預防損壞和失效。7.6.5檢定結果應有證據(jù)和統(tǒng)計。7.6.6發(fā)覺裝置偏高標準狀態(tài)，要評價其以往結果有效性并采取相適應糾正方法。7.6.7對用于監(jiān)視測量裝置計算機、軟件、要確定滿足預期作用能力，確定在使用前進行，必需時再確定。8測量、分析和改善8.1總則企業(yè)要求策劃和實施為確保一體化管理體系符合性和實現(xiàn)改善所需測量和監(jiān)測活動，各主管部門負責過程和監(jiān)視活動監(jiān)督管理。8.2監(jiān)視和測量8.2.1用戶及相關方滿意企業(yè)各部門要立即識別并了解用戶及相關方對本企業(yè)施工質量、服務、環(huán)境和職業(yè)健康安全滿意程度，并給予統(tǒng)計和分析，需要改善時，要立即采取方法進行改善。以滿足用戶和相關方要求，具體實施《用戶滿意度測評控制程序》。8.2.2內部審核企業(yè)制訂并實施《內部審核控制程序》，按策劃時間間隔進行內部審核，驗證企業(yè)管理體系是否符合策劃安排，是否符合GB/T19001—、GB/T24001—1996和GB/T28000—要求，是否有效實施和保持，并為管理體系改善尋求機會，以確保管理體系連續(xù)有效運行。8.2.2.1管理者代表負責策劃內部審核工作，組織企管部編制《年度審核方案》，報總經(jīng)理同意后實施。8.2.2.2每十二個月安排一次全方面內部審核，如需要，可依據(jù)各項活動實際情況，安排專題審核。8.2.2.3每次審核前，審核組長負責編制《內部審核計劃》，報管理者代表審批，審核組應在實施審核前5天向受審核部門發(fā)出書面審核通知。8.2.2.4審核工作次序為：年度審核方案——單次審核計劃——現(xiàn)場審核——審核匯報——提出糾正方法——驗證結果。8.2.2.5審核員應經(jīng)過面談、查閱文件、觀察、檢測等活動對管理體系運轉情況進行現(xiàn)場審核。8.2.2.6審核員搜集客觀證據(jù)，整理審核結果，填寫不合格匯報，提交審核組長確定。8.2.2.7審核組長在完成全部審核后，編寫審核匯報，報管理者代表審批。8.2.2.8審核組在末次會上公布審核匯報并下發(fā)不合格匯報，限期整改。8.2.2.9受審核部門接到不合格匯報后，在查明原因基礎上，制訂糾正方法，在要求日期內整改完成，并進行自檢，形成自檢結論，上報生產(chǎn)技術科。8.2.2.10生產(chǎn)技術科在受審核方自檢合格基礎上，組織審核員對糾正方法實施結果進行檢驗，并進行確定。8.2.2.11生產(chǎn)技術科負責按《統(tǒng)計控制程序》相關要求搜集并妥善保留內部審核全部資料，以作為管理評審時資料。相關文件：《內部審核控制程序》《統(tǒng)計控制程序》．8.2.3過程監(jiān)視和測量8.2.3.1和質量相關過程監(jiān)視測量。a、施工過程監(jiān)視測量關鍵應用于確定和保持每一過程連續(xù)滿足其預期目標和能力。b、項目部經(jīng)過對過程檢驗和驗收、監(jiān)視和測量完成情況，各職能部門經(jīng)過對分企業(yè)、項目部日常檢驗、對其制訂一體化管理目標完成情況進行監(jiān)視和測量。c、經(jīng)過對測量結果適宜方法統(tǒng)計分析、評價每一個過程滿足要求能力。d、當過程未達成策劃結果時，企業(yè)相關部門應立即采取糾正方法，以確保過程適宜性。8.2.3.2環(huán)境和職業(yè)健康安全監(jiān)視和測量。對含有或可能含有重大環(huán)境影響和風險活動及其關鍵過程進行監(jiān)視和測量，經(jīng)過監(jiān)視和測量結果對企業(yè)管理方針、目標、指標、相關法律、法規(guī)、標準和其它要求符合程度進行評價。a、企業(yè)各職能部門、項目部負責實施本部門職責范圍內監(jiān)視、測量和監(jiān)督工作。b、監(jiān)測指對環(huán)境和職業(yè)健康產(chǎn)生影響或含有潛在影響活動進行測量，如委托外單位進行測量項目，監(jiān)測對象如現(xiàn)場噪音、現(xiàn)場用能、廢水排放、粉塵含量。施工現(xiàn)場要對現(xiàn)場噪音和粉塵含量進行