CQI-8分層審核管理規(guī)定（文件+檢查表+報告+圖表分析）

1分層審核管理規(guī)定(文件)第3頁，共8頁審核日期一級口二級口三級口審核員每月每周審核范圍公司(質(zhì)量部)生產(chǎn)部車間班組長A1勞動保護用品是否使用?(眼睛、手套、安全帽、耳塞、口罩)2操作指導書、作業(yè)指導書、工藝規(guī)程是否受控，是人員現(xiàn)場作業(yè)的員工能否滿足技能要求(產(chǎn)品知識、設(shè)備的操作點檢、批次管理、工作流程)員工的技能矩陣展現(xiàn)在看板上了嗎?定期更新嗎?第4頁，共8頁審核日期一級口二級口三級口審核員每月每周審核范圍公司(質(zhì)量部)生產(chǎn)部車間班組長4開機前是否對設(shè)備型號、參數(shù)進行確認，與工裝、測量裝置是否完好并在有效期內(nèi)。材料是否確認?(原材料規(guī)格牌號、標識、標識卡上有檢驗員蓋章)待加工零件確認?(零件號、狀態(tài)、流轉(zhuǎn)卡有無檢驗員蓋章或簽字)原材料、成品庫看板字跡清晰并每日進行更新嗎?B自檢首件合格，檢驗員確認后再開機?是否按要求進行檢驗和記錄?加工完成的零件是否按要求進行擺放?(周轉(zhuǎn)箱、標識、擺放位置)調(diào)試品是否單獨放置，按規(guī)定處理?(報廢、評審)7建議(操作工是否有任何疑問和建議)測量方面的疑問第5頁，共8頁審核日期一級口二級口三級口審核員每月每周審核范圍公司(質(zhì)量部)生產(chǎn)部車間班組長C改進措施驗證有效嗎?糾正措施有和員工進行溝通和培訓嗎?近期發(fā)生內(nèi)部質(zhì)量問題及外部顧客抱怨、顧客退貨信息有YN1.一級審核在季度末、二級審核在月末、三級審核在周備注2.生產(chǎn)部月末收集班組的審核記錄，質(zhì)量部季度末收集生產(chǎn)部的審核記錄。3.如有問題各級均要做出反應(yīng)并填寫在該表比率比率比率比率123456789區(qū)域是否已劃分明確?關(guān)閉零部件及包裝放在規(guī)定的地方了嗎?工具、各種用品放在指定的地方了嗎?操作臺上有與生產(chǎn)不相干的物品嗎?勞動保護用品是否使用?(眼睛、手套、安全帽、耳塞、口罩)人員(產(chǎn)品知識、設(shè)備的操作點檢、批次管理、工作流程)這些問題和自己的關(guān)系嗎?員工的技能矩陣展現(xiàn)在看板上了嗎?定期更新嗎?設(shè)備預(yù)防性維護保養(yǎng)按要求進行了嗎?標識、標識卡上有檢驗員蓋章)是否有無標識產(chǎn)品，產(chǎn)品標識是否日進行更新嗎?白檢首件合格，檢驗員確認后再開放?(周轉(zhuǎn)箱、標識、擺放位置)理?(報廢、評審)問和建議)測量方面的疑問不合格品進行標識并隔離在相應(yīng)區(qū)不合格品及現(xiàn)象進行統(tǒng)計分析了嗎?對上次審核內(nèi)月份10月